Manual de Procesos de Compras

Versión 1.
Manual de
Procesos
Compras
Quimtia
13 de junio de 2013
Responsable(s) del Documento Rol en el Proyecto/Organización
Julio Bustamante Usuario Líder
Mayra Albornoz Usuario Líder
Sandra Lamadrid Usuario Líder
Diego Juarez Usuario Líder
Omar Carmelo Consultor SAP
Alexander Hernández Consultor SAP
Guillermo Montero Consultor SAP
Juan Luis Soto Consultor de Procesos
Contenido
Cadena de valor de logística ............................................................................................................................. 3

Subproceso: Planificación de compras (lo-01) .................................................................................................. 4
A. Objetivo del Subproceso .................................................................................................................... 4
B. Dueño y participantes del Subproceso ............................................................................................... 4
C. Políticas del Subproceso .................................................................................................................... 4
D. Indicadores de Gestión.......................................................................................................................5
E. Flujogramas ...................................................................................................................................... 6
Subproceso: Gestión de compras (lo-02) .......................................................................................................... 9
A. Objetivo del Subproceso .................................................................................................................... 9
B. Dueño y participantes del Subproceso ............................................................................................... 9
C. Políticas del Subproceso .................................................................................................................... 9
D. Indicadores de Gestión..................................................................................................................... 14
E. Flujogramas ..................................................................................................................................... 16
Subproceso: Evaluación y selección de proveedores (lo-03) ............................................................................ 20
A. Objetivo del Subproceso .................................................................................................................. 20
B. Dueño y participantes del Subproceso ............................................................................................. 20
C. Políticas del Subproceso .................................................................................................................. 20
D. Indicadores de Gestión..................................................................................................................... 21
E. Flujogramas .................................................................................................................................... 22
Subproceso: Re-evaluación de proveedores (lo-04) .........................................................................................23
A. Objetivo del Subproceso ...................................................................................................................23
B. Dueño y participantes del Subproceso ..............................................................................................23
C. Políticas del Subproceso ...................................................................................................................23
D. Indicadores de Gestión.................................................................................................................... 24
E. Flujogramas ..................................................................................................................................... 25
Anexo 1: Glosario de términos ........................................................................................................................ 26
Anexo 2: Días de inventario ............................................................................................................................ 27
Anexo 3: Criterios de selección ....................................................................................................................... 28
Anexo 4: Flujo de solicitudes de pedido .......................................................................................................... 29
Anexo 5: Especificaciones petición de oferta ................................................................................................... 30
Anexo 6: Formato de autoevaluación y auditoría .............................................................................................32
Anexo 7: Niveles de liberación de órdenes de compra ..................................................................................... 48
Anexo 8: Check list de importación .................................................................................................................54
Anexo 09: Listado de maestro de productos .................................................................................................... 55
Anexo 10: Formulario de creación de materiales..............................................................................................56
Anexo 11: Mascara de materiales ..................................................................................................................... 57
Anexo 12: Flujo existencias por recibir ........................................................................................................... 58
Anexo 13: Formato de reclamos ......................................................................................................................59
Anexo 14: Formulario de creación de proveedores .......................................................................................... 62
Clasificado: Uso Interno Página 2

Cadena de valor de logística
Macroprocesos
Nivel 0 Gestión Logística
Procesos Planificación de Gestión de Gestión de Distribución

Nivel 1 compras compras almacenamiento interna
Subprocesos
Nivel 2

Subproceso: Planificación de compras (LO-01)
Formular y aprobar el plan anual de compras de bienes

A. Objetivo del Subproceso y servicios del grupo Quimtia.
Dueño:
Área de Compras
- Planificador País
Participantes:
Área de Compras
B. Dueño y participantes - Jefe de Compras
del Subproceso - Analista de Compras
- Gerente de Unidad de Negocio
Área de Finanzas
- Gerencia de Administración y Finanzas
Presidencia
- Presidente
Políticas aplicables al dueño del subproceso

C. Políticas del Subproceso
1. El Planificador País será el responsable de:
- Consolidar los planes de compras por cada

unidad de negocio, evaluarlos y definir
compras comunes y los responsables de
realizarlas.
- Verificar el cumplimiento del plan de compras
anual y proponer medidas correctivas o
mejoras en la estrategia de compras de ser
necesarias.
Políticas aplicables a la planificación de

compras.
2. El Jefe de compras de cada unidad de negocio es

responsable de formular el plan de compras anual
de acuerdo a los planes de Producción, Ventas y
presupuestos.
3. La planificación anual de compras se preparará a
partir del mes Setiembre del año anterior,
terminará la primera quincena de Diciembre y
contará con la participación del Comité de
Planificación integrado por Gerente de Unidad de
Negocio de cada Área Comercial, Gerente de
Almacén, Gerente de Producción y Gerente de
Administración y Finanzas y deberá ser aprobado
por todos sus miembros. La revisión de este
planeamiento será trimestral.
4. Se realizarán reuniones mensuales por unidades
de negocio entre , Gerente de Unidad de Negocios,
el Jefe de compras , analista de compras y Gerente
de Producción con el objetivo de revisar, actualizar

y encontrar oportunidades de mejora en la
estrategia de compra de cada unidad de negocio.
5. La planificación de compras podrá ser modificada
únicamente con la autorización y coordinación del
Jefe de Compras y Planificador de Compras de
cada unidad de negocio y planificador país. En su
ausencia se designará a la persona encargada.
6. El monto anual de las compras no planificadas de
cada área no podrá ser superior al 15% del
presupuesto de compras inicial.
7. Los días de inventario deberán definirse de
acuerdo a las características del producto según lo
defina cada unidad de negocio, los mismos que
deberán ser considerados al momento de la
planificación mensual y/o anual de la empresa. La
revisión y/o modificación será anual. (Anexo 2).
DDP’s involucrados (contienen políticas

complementarias y relacionadas al entorno
SAP).
1. DDP: Planificación de necesidades.
D. Indicadores de Gestión
Indicadores del proceso

Unidad de
Indicador Fórmula de cálculo Frecuencia
medida
Porcentaje de variación del monto Monto total plan de compras
presupuesto de compra versus el año sobre el monto total plan de Porcentaje Mensual
anterior compras del año anterior
Cantidad total productos plan
Porcentaje de variación de cantidades de
de compras actual sobre
productos del plan de compra versus el año Porcentaje Mensual
cantidad productos total plan
anterior
de compras del años anterior

E. Flujogramas

Subproceso: Gestión de compras (LO-02)
Realizar la compra de bienes y servicios para atender

oportunamente los requerimientos de las áreas de
A. Objetivo del Subproceso operación y soporte; cumpliendo con las
especificaciones del usuario y parámetros definidos
por la empresa.
Dueño:
Área de Compras
- Jefe de Compras
B. Dueño y participantes Participantes:

Área de Compras
Área de Finanzas
- Coordinador de Finanzas
Área Legal
- Abogado
1. El Jefe de Compras es responsable de:
- La gestión y cumplimiento de la planificación

de compras, según el plan de compras y
programación de producción y ventas.
- Seleccionar la mejor propuesta comercial
recibida de acuerdo a los criterios de
evaluación establecidos (Anexo 3).
Políticas aplicables a la gestión de compras
2. Las compras deben realizarse a proveedores

homologados (F-CORP-CO-P-001-001 (LISTADO
MAESTRO DE PRODUCTOS Y PROVEEDORES
C. Políticas del Subproceso APROBADOS) VERSION 02)
3. Todas las compras y servicios contratados por la
Empresa deben ser gestionados únicamente por el
Área de Compras en coordinación con las áreas
solicitantes.
4. Toda adquisición debe regirse a los
procedimientos del Manual de Administración de
Contratos, de ser aplicable.
5. Todas las compras realizadas deberán asociarse a
una orden de compra y a una orden de servicio,
según sea el caso.
Políticas aplicables a las solicitudes de pedido
6. Todos los requerimientos de compras (no

generados por MRP) deberán ser solicitados
mediante la generación de solicitud de pedido en el
sistema (Anexo 4)

7. Las solicitudes de pedido generadas manualmente
en el sistema deberán pasar por un proceso de
liberación a cargo del Jefe de Área
correspondiente.
8. El plazo de atención de solicitudes de pedido no
deberá ser superior a cinco (05) días útiles en caso
contrario se comunicará al área solicitante.
9. Diariamente se realizará una verificación de todas
las solicitudes de pedido liberadas disponibles
para su asignación.
10. La depuración de solicitudes de pedido será
realizada mensualmente por el Jefe de Compras.
Políticas aplicables a las peticiones de oferta
11. Toda compra se realizará a través del sistema de

gestión. No existirán peticiones de oferta
realizadas por fuera del sistema.
12. En el caso que se requiera detallar las
especificaciones del producto, se adjuntará el
Formato de Especificaciones de Producto a la
petición de oferta (Anexo 5).
13. Las ofertas de origen internacional con precios
según Incoterms, deben ser sometidas a
evaluación por el Analista de Compras, para que se
determine el pre-costeo de importación (factor de
importación).
14. Es responsabilidad del Analista de Compras
depurar mensualmente las peticiones de oferta
rechazadas o sin respuesta del proveedor.
15. Cualquier compra nueva requerirá como mínimo
dos peticiones de oferta con respuesta de
proveedor.
16. En los casos de proveedores correspondientes a
empresas representadas no se solicitará cotización;
en dicho caso, se manejarán precios fijos por
periodos establecidos según contrato.
17. Cuando se trate de un nuevo proveedor el Analista
de compras le pedirá llenar el formato
Autoevaluación y Auditoría (Anexo 6 -F-CORP-
CO-P-002-002)
18. Para el caso de nuevos proveedores o nuevos
productos se realizará la evaluación de oferta
utilizando el Reporte de Evaluación de Oferta
(Anexo3) cuando lo amerite, siendo para esta
selección necesaria, la coordinación con las áreas
involucradas a la adquisición, solicitante, jefaturas
y/o gerencias de ser el caso.
Políticas aplicables las órdenes de compra
19. La liberación de las órdenes de compras no debe

exceder de dos (02) días útiles.
20. Las órdenes de compra serán liberadas siguiendo
el esquema de tres niveles establecido (Anexo 7).
21. Las órdenes de compra una vez liberadas no
podrán ser modificadas. Si se requiere de
modificaciones, deberán pasar nuevamente por el
proceso de liberación.
22. No se permitirá la generación de pedidos abiertos
con cantidades ilimitadas en el sistema SAP. Con

excepción de las compras de gran cantidad,
entregadas en forma parcial las cuales deberán
contar con un contrato.
realizar el seguimiento de las órdenes de compra
hasta la entrega de los bienes y/o servicios al
usuario final.
24. El Analista de Compras es responsable de brindar
toda la información correspondiente a la compra
para su correcta recepción.
25. Todas las órdenes de compra internacionales
deberán tener incorporado todos los costos
indirectos antes de que se haga el ingreso físico de
los materiales. No estará permitido la anulación
del ingreso en el sistema una vez recibidos los
materiales.
26. Todas las órdenes de servicio liberadas deberán
contar con su respectiva hoja de entrada y
aceptación.
depurar mensualmente las órdenes de compra no
atendidas o atendidas parcialmente. El Analista
de Compras deberá confirmar al Área de
Contabilidad que no se llegarán más comprobantes
de pagos relacionados a una orden de compra con
el fin de liquidar contablemente la orden. Dicha
liquidación la realizará el analista de compras en
un plazo máximo de dos (02) días hábiles luego de
obtener la confirmación mencionada
anteriormente.
28. Para las compras de importación se deberá
verificar los documentos exigidos al proveedor
utilizando el check list establecido (Anexo 8)
29. Toda orden de compra deberá incluir las clausulas
generales y condiciones de compra. Las mismas
han sido incorporadas y revisadas por el Área
Legal.
30. En el caso que se requiera detallar las
especificaciones del producto, se adjuntará el
Formato de Especificaciones de Producto a la
orden de compra (Anexo 5).
Políticas aplicables a la compra de servicios
31. Toda compra de servicio deberá seguir las políticas

generales aplicables a las órdenes de compra.
32. Toda servicio contratado será aceptado a través de
una hoja de entrada de servicio en el sistema
pudiendo realizarse de forma parcial o total.
Políticas aplicables a compras de productos de

origen Asiático
33. En el caso especifico de compras de productos de

origen Asiáticos, principalmente Asia e India,
serán comprados a través de la oficina de Hong
Kong (QHK), con excepción de los casos en el que
sea más competitivo o estratégicamente
conveniente comprar a través de un fabricante o
un trader y la oficina (QHK) manifieste que no
puede hacer una oferta competitiva.

34. Con las siguientes excepciones las operaciones
podrán realizarse en cada país y unidades de
negocio respectivos:
- Operaciones cuyo importe total por embarque
sea inferior a US$ 15,000 (precio FOB) podrán
ser tramitados directamente por cada país.
Salvo que se requiera que la compra se
realizada por QHK.
- Operaciones de compra de productos asiáticos
cuyo contacto principal de gestión se
encuentra localizado en América y/o Europa.
35. Para todas las compras realizadas a Quimtia Hong
Kong el Analista de Compras deberá registrar y
archivar los análisis de precios de estas
operaciones.
36. El análisis de los precios y cotizaciones deberá ser
realizado entre el Analista de compras y Gerentes
de Unidad de Negocio y/o Gerentes /Jefe de Línea,
quienes definirán el proveedor elegido y a su vez
informarán a QHK. Internamente en Quimtia la
Unidad de Negocio que este comprando, emitirá
una orden dirigida a QHK, previamente con las
liberaciones correspondientes.
37. Se indicará en la orden de compra todos los
requisitos de documentación de origen, permisos,
presentación de producto y cualquier información
relevante que el Departamento Técnico o Control
de Calidad haya establecido para cumplir con los
requisitos del organismo regulador de acuerdo a
las leyes del país de compra.
38. Solo se compra a fabricantes y/o traders Chinos
que hayan sido homologados y que figuren en el
listado maestro de productos (materias primas y
empaques) y proveedores aprobados (Anexo 9).
39. QHK realizará visitas a las fábricas Chinas para
verificar la calidad de producto, infraestructura y
seriedad de la fábrica esto lo realizara llenando el
formato de Autoevaluación y auditoría de las
instalaciones de proveedores de materias primas,
empaques y operadores logísticos y de
manufactura (Anexo 6 F-CORP-CO-P-002-002)
40. En caso de ser necesario se exigirá una carta de
crédito solicitando como requisito para cobrarla,
una inspección física previa al embarque, realizado
por Bureau Veritas o SGS; quienes emitirán un
certificado declarando que el producto cumple con
las especificaciones.
Políticas aplicables a la creación de centros y

almacenes
41. La aprobación de creación de almacenes será

realizada únicamente por el Auditor de Control de
Activos en coordinación con el Jefe de Almacén.
42. La aprobación de creación de centros será
realizada únicamente por la Gerencia General o la
Gerencia de Administración y Finanzas.
43. Toda creación de centros o almacenes deberá ser
informada a las áreas administrativas, contables y
de operaciones.

Políticas aplicables a la gestión de maestros de
materiales
44. La creación y depuración periódica de códigos de

materiales en el maestro respectivo será realizado
únicamente por el Administrador de Maestros el
cual pertenece al Área de Compras.
45. Los códigos de materiales deberán ser creados
incluyendo todas las vistas que el sistema requiera
sin excepción, con la información proporcionada
por las áreas involucradas mediante el formato
correspondiente (Anexo 10) y según las pautas
indicadas en el manual de usuario.
46. La nomenclatura en la creación códigos de
Materia Prima y Productos de Reventa, deberá
contener en su descripción el siguiente orden:
Descripción, grado, calidad, origen, envase y
cantidad de envase (Anexo 11).

servicios
47. La creación y depuración periódica de tipos de

servicios en el maestro respectivo será realizado
únicamente por el Administrador de Maestros el
cual pertenece al Área de Compras.
Políticas aplicables a existencias por recibir
48. Para el caso de importaciones, la mercadería

deberá ser registrada en el momento que se
transfieran los riesgos y beneficios asociados. Para
compras locales, estás deberán ser registradas en
el momento que se recepcione en almacén.
49. Las facturas comerciales deben enviarse al Área
Contable conjuntamente con la fecha de entrega
del producto confirmada por la naviera, para ser
registradas antes de su ingreso físico al almacén.
(Anexo 12).
Políticas aplicables al ingreso de mercadería
50. Todo reclamo de ingresos por productos que no

cumplan con las especificaciones indicadas por
Quimtia deberá ser coordinado con el Área de
Calidad quien reportará al Analista de Compras;
para que genere el reclamo usando el Formato de
Reclamos establecido y hará el seguimiento
respectivo. (Anexo 13 F-CORP-CO-P-003-001)
Políticas aplicables a las condiciones de pago al

proveedor.
51. Las condiciones de pago serán negociadas por el

Analista de Compras, buscando optimizar los
mejores plazos de pago para la Empresa.
52. De requerirse, el Tesorero podrá realizar
adelantos de pago o atender solicitudes de
anticipo.

53. Los adelantos de pago solo podrán requerirse en
los siguientes casos:
- El proveedor sea nuevo
- Adquisición de Servicios.
- Compras de Inmovilizado.
54. Para el caso de compras locales y de servicios, solo
se procederá a un adelanto de pago, cuando el
importe total facturable sea mayor de USD 700 y
éste sea ingresado desde la generación de la orden
de compra.
55. Los adelantos de pago de una orden de compra
local y de servicios solo podrán ser realizados,
hasta el 50% del importe total facturado.
56. Las solicitudes de anticipo solo puede ser
requerido para compras de importación.
57. Toda solicitud de anticipo será realizado en el
sistema.

SAP).
1. DDP: Solicitud de pedido.

2. DDP: Estrategia liberación solicitudes de pedidos.
3. DDP: Petición de oferta/oferta.
4. DDP: Pedido de compras nacional.
5. DDP: Pedido de compras importación.
6. DDP: Pedido de compras servicios.

Unidad de
Indicador Forma de cálculo Frecuencia
medida
Cumplimiento de tiempo de atención de Tiempo empleado sobre
Porcentaje Mensual
solicitud de pedido tiempo programado
Por centro/ tipo de
Número de solicitudes de pedido atendidas Número Mensual
pedido/grupo de compra
Por centro/ tipo de
Número de órdenes de compra atendidas Número Mensual
Por centro/ tipo de
Número de órdenes de compra anuladas Número Mensual
Número de ordenes de compras no Por centro/ tipo de
Número Mensual
planificadas generadas pedido/grupo de compra
Nivel de cumplimiento del monto Monto utilizado sobre monto

Porcentaje Mensual
presupuestado presupuestado
Por centro/ tipo de
Número de ordenes manuales generadas Número Mensual

E. Flujogramas

Subproceso: Evaluación y selección de proveedores (LO-
03)
Establecer el procedimiento para la evaluación y

A. Objetivo del Subproceso selección de proveedores de materiales y servicios que
atiendan las necesidades de la Empresa.
Dueño:
Área de Compras
- Jefe de Compras
B. Dueño y participantes Participantes:

Área de Compras
- Administrador de Maestros
Investigación y Desarrollo
- Director Técnico
1. Para el subproceso de Evaluación y Selección de

Proveedores: Como dueño del subproceso, el
Analista de Compras es responsables de
seleccionar y evaluar posibles nuevos proveedores,
de acuerdo con las políticas y criterios establecidos
por la Empresa. (Procedimiento de selección,
evaluación y reevaluación de proveedores de
materias primas, insumos, empaques y
proveedores de servicios CORP-CO-P-002)
Políticas aplicables a la evaluación y selección

de proveedores
2. Para la evaluación y selección de proveedores se

C. Políticas del Subproceso deberá realizar las respectivas verificaciones
contables y tributarias, es decir, verificar si el
proveedor se encuentra habido/ hallado de
acuerdo a la calificación de la Administración
Tributaria, en el momento de la compra con la
respectiva autorización para la emisión de
comprobantes de pago.
3. Todo posible nuevo proveedor de Quimtia deberá
pasar el proceso de Evaluación y Selección.
4. La evaluación de proveedores será por material
ofertado.
5. Se solicitará a los proveedores lo siguiente:
información general de la empresa, experiencia en
el mercado, principales clientes, productos y
certificaciones para iniciar el proceso de
evaluación.
6. Los criterios de evaluación de proveedores a
considerar serán los definidos por la empresa

(Anexo3).
7. Cuando sea requerido por el Área de Calidad o
Producción se solicitará muestras del material,
certificado de análisis, especificaciones técnicas y
ficha de seguridad.

proveedores y servicios
8. La creación y depuración periódica de códigos de

proveedores en el maestro respectivo será
realizado únicamente por el Administrador de
Maestros.
9. Los códigos de proveedores deberán ser creados
incluyendo todas las vistas que el sistema requiera
sin excepción con la información proporcionada
por las áreas involucradas mediante el formato
correspondiente (Anexos 14).
Políticas aplicables a compras a empresas

relacionadas
10. Para la selección del proveedor a utilizar, se

evaluará en primera opción la posibilidad de
compra a empresas relacionadas según los
criterios de evaluación establecidos.

SAP).
1. DDP: Maestro de proveedores

Unidad de
Indicador Forma de cálculo Frecuencia
medida
Precio actual menos precio
Variación histórica de precios por material anterior sobre precio anterior
Porcentaje Mensual
y proveedor (Precio t1 – Precio t0 /
Precio t0)

E. Flujogramas

Subproceso: Re-evaluación de proveedores (LO-04)
Establecer el procedimiento para la re-evaluación

periódica de proveedores para asegurar que la calidad
A. Objetivo del Subproceso
y los estándares de seguridad sean mantenidos en el
tiempo.
Dueño:
B. Dueño y participantes del Subproceso Área de Compras
- Analista de Compras
1. Para el subproceso de Re-evaluación de

proveedores: Como dueño del subproceso, el
Analista de Compras es responsable de consolidar
y completar los formatos de evaluación de
proveedores y realizar la evaluación de éstos, de
acuerdo con los criterios establecidos por la
Empresa. Así como también comunicar los
resultados a los proveedores en el caso de
necesitarse medidas correctivas por su parte.
Políticas aplicables a la re-evaluación de

proveedores
2. Toda re-evaluación de proveedores se realizará a

través del sistema de gestión, de acuerdo a los
parámetros establecidos en este.
3. Todos los proveedores del maestro de proveedores
deberán pasar por el proceso de re-evaluación por
lo menos una vez al año.
C. Políticas del Subproceso 4. La re-evaluación de proveedores incluirá visitas a
los proveedores locales de insumos críticos para
constatar la información brindada por el mismo,
así como también, los estándares calidad y
medidas de seguridad implementadas.
5. Los criterios a considerar durante la reevaluación
de proveedores serán: calidad, empaque, logística
de entrega, documentación, precio, condiciones de
pago y certificaciones. Además deberá
considerarse los inputs que los usuarios.
6. Es obligación de los usuarios entregar la
información pertinente al Analista de Compras
cada vez que se dé un reclamo al servicio o
producto.
7. Para el caso de proveedores que no estén
aprobados, se les enviará una notificación
señalando el resultado de la evaluación e
indicando un plazo para resolver los
inconvenientes encontrados; al vencimiento de
este plazo, se reevaluará y se determinará su
continuidad como proveedor.

SAP).
1. DDP: Maestro de proveedores

Unidad de
Indicador Cálculo Frecuencia
medida
Número de proveedores
Proveedores bloqueados. Número Mensual
bloqueados
Número de proveedores por Número/

Proveedores por calificación (A, B o C). Anual
calificación (A, B o C) Porcentaje
Número de hojas de servicio Número/

Hojas de servicio aceptadas y rechazadas. Mensual
aceptadas y rechazadas Porcentaje
Fecha real de recepción de
Ciclo de la orden de compra local materiales menos fecha Días Mensual
programada de recepción
Cumplimiento de fechas acordadas de Fecha efectiva de despacho
Porcentaje Mensual
despacho por el proveedor internacional fecha acordada de despacho

E. Flujogramas

Anexo 1: Glosario de términos
 Adelanto de Pago: Es el pago realizado al proveedor antes de la transferencia de riesgo de entrega de la

mercadería y se tenga la factura de compra para la liberación de fondos.
 Certificado de análisis: Documento que detalla el cumplimiento de las especificaciones de un
determinado material así como los resultados de lote.
 Empresas relacionadas: Empresas que pertenecen al grupo económico Fierro.
 Empresas representadas: empresas con las cuales Quimtia posee un sistema de distribución exclusiva
en una región predefinida con derecho exclusivo de vender marcas definida de propiedad de las
empresas representadas según acuerdos de distribución establecidos.
 Especificaciones técnicas: documentos en los cuales se detallan las características exigidas del producto
que se quiere comprar, es decir, se concretan y se especifican la calidad y las peculiaridades del objeto
de suministro
 Estándares de calidad: normas y protocolos internacionales que deben cumplir productos de cualquier
índole para su distribución y consumo por el cliente final.
 Factor de importación: calculo resultante de la división del precio efectivo (precio de los materiales más
costos indirectos) entre el valor CIF (Incoterm: costo, seguro y flete) de la mercadería importada.
 Ficha de seguridad: documento que indica las particularidades y propiedades de una determinada
sustancia para su uso adecuado. Contiene instrucciones detalladas para su manejo y persigue reducir
los riesgos laborales y medio ambientales. Contiene información física del producto, efectos a la salud,
primeros auxilios, almacenaje, disposición, protección necesaria y todos aquellos cuidaos necesarios
para manejar aquellos peligrosos con seguridad.
FOB: acrónimo del término en inglés Free On Board, se refieren a un Incoterm, o cláusula de comercio
internacional, que se utiliza para operaciones de compraventa en que el transporte de la mercancía se
realiza por barco (mar o vías de navegación interior). El vendedor entrega la mercancía "a bordo del
buque" designado por el comprador en el puerto de embarque designado, y por tanto estibado; en ese
momento se traspasan los riesgos de pérdida o daño de la mercancía del vendedor al comprador.
 Hoja de entrada: Documento que da conformidad a la realización de un servicio contratado de forma
parcial o total.
 Incoterm: términos que reflejan las normas, de aceptación voluntaria por las dos partes —compradora y
vendedora—, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, productos. Se usan para aclarar
los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el
comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías.
 Material: Toda materia física que ingrese a almacén, como: materias primas, productos,
semiterminados, terminados, maquinaria y equipo, material de empaque, entre otros.
 Pre-costeo: valor estimado de los costos indirectos asociados a compra de una mercadería de
importación.
 Solicitud de anticipo: Es el pago realizado al proveedor antes de la transferencia de riesgo de entrega de
la mercadería y no se tenga la factura de compra para la liberación de fondos.

Anexo 2: Días de inventario
Perú
INDUSTRIAL DIAS
Productos en general 57 días aprox.
FOOD DIAS
Productos en general 100 días
FEED DIAS
FERT_PRODUCTO TERMINADO 120
ROH_MATERIA PRIMA 60
HALB_SEMITERMINADO 90
ERSA_PIEZAS DE RECAMBIO
45
VERP_EMBALAJE 60
LEER_ENVASES 60
LITE_MATERIAL DE MARKETING 45
HAWA_MERCADERÍA 45
UNBW_MATERIAL NO VALORADO 30
Nota: Estos días se pueden modificar desde el maestro de materiales.

Anexo 3: Criterios de selección
CÓDIGO F-CORP-CO-P-002-001
REPORTE DE EVALUACION DE OFERTA VERSIÓN 01
FECHA DE EMISIÓN JULIO 2013
MATERIAL O SERVICIO
FECHA
SOLICITADO
PROVEEDOR N° 1 PROVEEDOR N° 2 PROVEEDOR N° 3
N° CRITERIOS DE EVALUACION PESO CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE CALIFICACIÓN PUNTAJE
CALIDAD (CUMPLE CON

1 35%
ESPECIFICICACION)
2 PRECIO 30%
3 LEAD TIME 15%
4 CONDICIONES DE PAGO 15%
5 CERTIFICACIONES 3.5%
REFERENCIA DE LOS
6 1.5%
CLIENTES
0 0 0
DESCRIPCIÓN DE LA CALIFICACIÓN
OPTIMO 4
NOTA: PARA EL LLENADO DE LA
BUENO 3 CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR ES
NECESARIO VERIFICAR LA TABLA.
REGULAR 2
PESIMO 1

Anexo 4: Flujo de solicitudes de pedido

Anexo 5: Especificaciones petición de oferta
Formato A: Formato para compras locales
ESPECIFICACIONES
REF: PO N°
QUIMTIA S.A. Fecha: DD/MM/AA
Quimtia S.A
RUC: 20110200201
Teléfono N°: (511) 6306500 - Fax N°: (511) 6306501
Dirección: CL Dean Valdivia N° 148 Of. 601 San Isidro. Lima
CONDICIONES DE ENTREGA:
TIPO DE TRANSPORTE:
TIPO DE EMBALAJE:
FECHA DE ENTREGA:
DOCUMENTOS:
OTROS REQUERIMIENTOS:
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Texto donde se debe incluir las especificaciones del producto.
NOT A: ES NECESARI O CUMPLI R A LAS ESPECI FI CACIONES T ECNI CAS SOLI CI T ADAS POR QUI MT I A S.A.

Formato B: Formato para compras de importación
SPECIFICATIONS
REF: PO N°
QUIMTIA S.A. Date: DD/MM/YY
Quimtia S.A
RUC: 20110200201
Tel: (511) 6306500 - Fax N°: (511) 6306501
Address: CL Dean Valdivia N° 148 Of. 601 San Isidro. Lima
TERMS OF DELIVERY
INCOTERMS 2010: incoterm-lugar

MEANS OF TRANSPORTE: by air, by sea
DATE OF DELIVERY : (xx/xx/xxxx)
DOCUMENTS: Invoice, B/L-AWB, packing list, coa…
OTHER REQUIREMENTS:
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Technical specifications required per product.
NOTE: IN ORDER FOR THE OFFER TO BE CONSIDERED, IT IS NECESSARY TO COMPLY WILL ALL THE ABOVE
SPECIFICATIONS REQUIRED BY QUIMTIA S.A.

Anexo 6: Formato de autoevaluación y auditoría
Para ser llenado por Control de Calidad – Versión Español
AUTOEVALUACION Y AUDITORIA DE LAS INSTALACIONES DE PROVEEDORES DE
VERSIÓN 02
MATERIAS PRIMAS, EMPAQUES Y OPERADORES LOGISTICOS
FECHA DE EMISIÓN AGOSTO 2013
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
Nombre del proveedor/Fabricante
Pais
Nro. Registro de Contribuyente (CUIT/ RUC):
Actividad de la compañía / Producto ofertado:
Dirección
Distrito/Localidad
Ciudad
Contacto Comercial
Teléfono
e-mail
Fecha de Evaluación
Nombre y Cargo de las personas entrevistadas 2
Número de empleados
Clientes Principales 3
Experiencia en el mercado
Insumos o Materias Primas que provee a Quimtia
SECCION 2: EVALUACIÓN
GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO: MARQUE CON UNA "X" LA RESPUESTA QUE USTED CREA CONVENIENTE, NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER.
Si (Si) No (No) EI (En Implementación)

LEYENDA
INC (Implementado No Certificado) NA (No Aplica)
1 CERTIFICACIONES SI NO EI INC
1.1 BPM
1.2 HACCP
1.3 ISO 9001/14000 /22.000/18.000/ Otra
1.4 FAMI QS
1.5 AS 8000
TOTAL 0% 0% 0% 0%
*De ser afirmativa la respuesta en cualquiera de los items, adjuntar copia del certificado vigente.
2 PERSONAL- CAPACITACION - BPM SI NO EI NA
2.1 Existe un programa de entrenamiento para nuevos empleados.
El personal cuenta con las capacitaciones en los instructivos o procedimientos escritos que indiquen cómo debe realizar los
2.2
diferentes pasos de sus actividades.
2.3 Existen un programa de capacitación y entrenamiento referente a BPM, HACCP, alérgenos u otros.
2.4 Se llevan a cabo los registros correspondientes de capacitación al personal.
2.5 Los empleados reciben PPE (Equipo de Protección Personal).
2.6 Los empleados están entrenados en el uso de ellos.
2.7 Hay una orientación sistemática sobre los estándares de seguridad y salud de los visitantes.
TOTAL 0% 0% 0% 0%

3 PROCESO DE PRODUCCIÓN SI NO EI NA
3.1 Utiliza agua en el proceso de producción.
3.2 Se realiza un monitoreo regular según legislacion aplicable.
3.3 Existe un procedimiento escrito de verificación de los equipos antes de su uso, respecto a las condiciones sanitarias.
3.4 Existe un control de producción donde cada lote de materia prima utilizada sea registrada.
3.5 Existe un detector de metales en la línea de proceso.
3.6 Existen registros de las mediciones del detector de metales.
3.7 Ha establecido la planta un plan documentado de limpieza y desinfección.
3.8 La empresa cuenta con las especificaciones técnicas de los productos vendidos a Quimtia.
3.9 Hay implantado un control sistemático y de seguimiento del proceso de producción.
3.10 Hay una sistemática implantada para evitar la contaminación cruzada entre los productos.
3.11 Se llevan a cabo pruebas microbiológicas e inspección visual para verificar la eficacia de la desinfección.
TOTAL 0% 0% 0% 0%
4 PLAN DE LIMPIEZA GENERAL SI NO EI NA
4.1 Existen procedimientos operativos de las tareas de limpieza donde se describan las areas, periodicidad y materiales utilizados.
4.2 Existen registros escritos actualizados de dichas tareas.
4.3 Los productos quimicos utilizados en los procesos de limpieza estan aprobados para su uso.
4.4 Poseen elementos de contingencia para ser utilizado en caso de derrame de productos.
4.5 El personal de Limpieza recibe capacitaciones de BPM acordes a su desempeño.
TOTAL 0% 0% 0% 0%
5 CONTROL DE PLAGAS SI NO EI NA
5.1 Posee la planta un programa de control de plagas.
5.2 Existen equipos de control de insectos en lugares estratégicos de la planta.
5.3 Se guarda un archivo de las tareas, productos utilizados, observaciones e incidentes.
5.4 Existe un programa escrito, que detalle la operatoria y frecuencia del control de plagas.
5.5 Existe proteccion de las aperturas contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales.
5.6 Los productos quimicos utilizados en los procesos estan aprobados para su uso.
TOTAL 0% 0% 0% 0%
6 ALMACENES: Recepción, almacenamiento, embalaje, despacho y transporte. SI NO EI NA
6.1 Al momento de recepcionar la mercaderia que llega, Se evalua si hay presencia de deterioro de la mercaderia.
6.2 El estado de conservación del area es bueno, limpio y ordenado.
6.3 El nivel de iluminación y ventilación es suficiente.

RECEPCIÓN
6.4 El sistema de iluminación cuenta con la protección correspondiente.
6.5 El sector de recepción se encuentra separado del área de almacenamiento.
6.6 Existen registros de la mercaderia que ingresa.
6.7 En caso de que la mercaderia que llegue se encuentre deteriorada, Realizan la correspondiente devolucion a la empresa.
6.8 Cuenta este sector con un sistema que evite el ingreso de plagas, tal como cortinas de aire, etc.
6.9 El ambiente es amplio y permite el flujo adecuado de personal, materias primas y equipos rodantes.
Los pisos, paredes y techos son de material no absorbentes de fácil higienización, los mismos que se encuentran en buen
6.10
estado de mantenimiento y limpieza.
6.11 Las materias primas son almacenadas en lugares adecuados que prevengan su deterioro.
6.12 El almacén esta cerrado y protegido contra el ingreso de posibles agentes contaminantes (ventanas y puertas)
6.13 Tienen los almacenes un sistema de ventilación e iluminacion adecuada.

ALMACENAMIENTO
6.14 Se encuentra sectorizado el almacen de Materias Primas con el de Producto terminado.
6.15 Existe un área de almacenamiento de materias primas no conformes.
6.16 Las materias primas se almacenan en condiciones adecuadas de temperatura y humedad.
6.18 El establecimiento dispone de extintores con carga actualizada.
6.19 El rotulado de la mercadería se realiza según lo indicado en el procedimiento operativo correspondiente.
6.20 Los productos se encuentran correctamente enfilmados y palletizados.
6.21 Los productos son identificados por medio del sistema FiFO o FEFO.
6.22 Las estanterias y/o tarimas estan separadas del piso, paredes y techos de manera de permitir la limpieza.
6.23 Están los productos almacenados separados de cualquier otro producto que pudiese causar algún tipo de contaminación.

6.24 Existen procedimientos escritos para el empaque y despacho del material.
6.25 Existen procedimientos escritos para el etiquetado de cada lote.

EMBALAJE, DESPACHO Y TRANSPORTE El empaque para el transporte es el apropiado para evitar el deterioro y daño del producto.
6.26
6.27 Se mantienen registros del destino de cada lote.
6.28 Utilizan pallets en buen estado.
6.29 Se colocan separadores entre la bolsa y el pallet y un techo covertor.
6.30 El enfilmado se encuentra correctamente tenso, evitando que se desarme la ubicación de las unidades colocadas.
6.31 El area donde se realiza el empaquetado de la mercaderia, se encuentra lmpia y ordenada.
6.32 Se colocan correctamente los pallets dentro del camion, para su transporte.
6.33 Se llevan registros de limpieza de los vehiculos utilizados.
6.34 Existe algún procedimiento de inspección en el producto final antes de ser enviado al cliente.
6.35 El certificado de lote de análisis que proporciona al cliente se envía junto con la factura o avance por e-mail.
En caso de utilizar transportes contratados se verifica que el mismo se encuentre legalmente autorizado para ejercer su
6.36
actividad.
TOTAL 0% 0% 0% 0%
7 CONTROL DE CALIDAD SI NO EI NA
7.1 Los productos terminados se controlan usando métodos aprobados.
7.2 Se guardan archivos de esos controles.
7.3 Se guardan las muestras de los productos manufacturados hasta alcanzar el final de su vida útil.
7.4 Se realizan análisis a las materias primas/material de empaque y embalaje.
7.5 Se conservan muestras de la materias primas utilizadas.
7.6 Se realizan análisis microbiológicos a los productos terminados.
7.7 Se realizan análisis físico químicos a los productos terminados.
7.8 Existe un control de producto en reproceso.
Existe un procedimiento documentado en relación a la "retención" / "liberación" para el manejo de las materias primas, material de
7.9
packaging, productos intermedios, productos finales y reprocesamiento.
TOTAL 0% 0% 0% 0%
8 GESTION DE CALIDAD SI NO EI NA
8.1 Tiene la compañía una Política de Calidad que refleje el compromiso del sistema de gestión.
8.2 Tiene la planta un sistema documental de Gestion de Calidad.
8.3 La empresa cuenta con un sistema de servicio post-venta.
8.4 Posee la planta un sistema para la gestión de reclamos.
8.5 Posee la planta un sistema de Aprobacion de proveedores.
8.6 Existen un Plan para el muestreo microbiológico de equipos y superficies de contacto con el producto, manos y medio ambiente.
8.7 Tiene la compañía un procedimiento de acciones preventivas/correctivas en caso de no conformidades.
Existe un programa de trazabilidad de lotes que permite la identificación de las materias primas, los materiales de packaging,
8.8
productos finales y todos las etapas en el proceso.
8.9 Se verifica periodicamente la eficacia.
8.10 Cuenta con un Programa de auditorias Internas implementado.
TOTAL 0% 0% 0% 0%
9 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SI NO EI NA
9.1 Los alrededores y vías de acceso se encuentran pavimentadas.
9.2 Se encuentra la instalacion en buen estado de higiene y conservacion.
9.3 El establecimiento se encuentra claramente señalizado.
9.4 Cuentan con un Plan anual de mantenimiento preventivo de las instalaciones.
9.5 Posee la planta un programa de calibración de Instrumentos de medicion (balanzas,termometros).
9.6 Mantiene los registros de esto.
9.7 Cuentan con un Plan de mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias .
9.8 Estas se encuentran en buen estado de higiene y conservacion
TOTAL 0% 0% 0% 0%
10 MEDIOAMBIENTAL SI NO IM NA
10.1 Tiene la compañía una política ambiental.
10.2 Ha realizado la compañía algún tipo de estudio para verificar la magnitud de su impacto ambiental.
10.3 La compañía ha establecido controles ambientales para los aspectos más relevantes.
10.4 Se han establecido procedimientos para el manejo de deshechos.
10.5 Posee certificado de eliminación residuos.
TOTAL 0% 0% 0% 0%

SECCIÓN 3: OBSERVACIONES
SECCIÓN 4: CALIFICACION FINAL
PROMEDIOS
PUNTOS EVALUADOS SI NO IM INC / NA
1 CERTIFICACIONES 0% 0% 0% 0%
2 PERSONAL- CAPACITACION - BPM 0% 0% 0% 0%
3 PROCESO DE PRODUCCIÓN 0% 0% 0% 0%
4 PLAN DE LIMPIEZA GENERAL 0% 0% 0% 0%
5 CONTROL DE PLAGAS 0% 0% 0% 0%
6 ALMACENES: Recepcion, almacenamiento, embalaje, despacho y transporte. 0% 0% 0% 0%
7 CONTROL DE CALIDAD 0% 0% 0% 0%
8 GESTION DE CALIDAD 0% 0% 0% 0%
9 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0% 0% 0% 0%
10 MEDIOAMBIENTAL 0% 0% 0% 0%
PROMEDIO DE PROMEDIOS 0% 0% 0% 0%
PUNTAJE FINAL (SUMATORIA DE LOS PROMEDIOS) 0%

STATUS DE APROBACIÓN DESCALIFICADO
LEYENDA
ÍNDICE DE CALIFICACIÓN FINAL STATUS DE APROBACIÓN
0 % - 50 % PROVEEDOR DESCALIFICADO
51 % - 70 % PROVEEDOR CONDICIONAL
71 % - 100 % PROVEEDOR APROBADO

Para ser llenado por Control de Calidad – Versión Ingles
SELFASSESSMENT AND AUDIT OF THE FACILITIES OF CODE F-CORP-CO-P-002-002
SUPPLIERS OF RAW MATERIALS, PACKAGING AND LOGISTICS EDITION 02
OPERATORS DATE OF ISSUE AUGUST 2013
SECT ION 1: IDENT IFICATION OF T HE SUPPLIER
Name of trader / Manufacturer:
Country:
Taxpayer registration (CUIT / RUC):
Company Activity / Product offered:
Address:
District / Location:
City:
Business contact:
Phone:
e-mail:
Date of evaluation:
Name and title of interviewees: 2
Number of employees:
Main Customers: 3
Experience in the market:
Supplies and raw materials that provides Quimtia:
SECT ION 2: EVALUAT ION
GUIDE FOR FILLING THE FORM: PUT AN "X" IN THE RESPONSE YOU CONSIDER IS CORRECT, DO NOT LEAVE ANY QUESTION UNANSWERED.
Yes (Yes) No (No) II (In Implementation)

LEGEND
IU (Implemented Uncertified) NA (Not Applicable)
1 CERTIFICAT IONS YES NO II IU
1.1 GMP
1.2 HACCP
1.3 ISO 9001/14000 /22.000/18.000/ Other
1.4 FAMI QS
1.5 AS 8000
TOTAL 0% 0% 0% 0%
* If the response is affirmative in any of the items, attach copy of current certificate.
2 PERSONNEL - T RAINING - GMP YES NO II NA

2.1 There is a training program for new employees.
The staff have the training in written instructions or procedures that indicate how to perform the different steps
2.2
of their activities.
2.3 There is a training and education program concerning GMP, HACCP, allergens or other.
2.4 Are conducted training records for staff.
2.5 Employees receive PPE (Personal Protective Equipment).
2.6 Employees are trained to use them.
2.7 There is a systematic guidance on safety and healt standards of visitors.
TOTAL 0% 0% 0% 0%
3 PRODUCTION PROCESS YES NO II NA
3.1 Water is used in the production process.
3.2 It conducts a regular monitoring by applicable law.
3.3 There is a written procedure for verification of the equipment before use, regarding sanitary conditions.
3.4 There is a production control where each batch of raw material used is recorded.

3.5 There is a metal detector in the process line.
3.6 There are records of the measurements of the metal detector.
3.7 Plant has established a documented cleaning and disinfection.
3.8 The company has the technical specifications of the products sold to Quimtia.
3.9 They have implemented a systematic control and monitoring of the production process.
3.10 There is a systematic implemented to prevent cross contamination between products.
3.11 Are conducted microbiological testing and visual inspection to verify the effectiveness of disinfection.
TOTAL 0% 0% 0% 0%
4 GENERAL CLEANING PLAN YES NO II NA
4.1 There are operating procedures of the cleaning tasks that describes areas, frequency and materials used.
4.2 There are written records updated of such tasks.
4.3 The chemicals used in cleaning processes are approved for use.
4.4 They have contingency elements to be used in the event of spillage of products.
4.5 Cleaning staff receives training to BPM according to their performance.
TOTAL 0% 0% 0% 0%
5 PEST CONTROL YES NO II NA
5.1 Plant has a program of pest control.
5.2 There is insect control equipment in strategic locations of the plant.
5.3 It saves a file of tasks, products used, observations and incidents.
5.4 There is a written program detailing the operation and frequency of pest control.
5.5 There is protection of the openings against the entry of rodent, insects, birds or other animals.
5.6 The chemicals used in the processes are approved for use.
TOTAL 0% 0% 0% 0%
6 WAREHOUSE: Reception area, storage, packaging, shipping, and transport. YES NO II NA
At the time of receiving raw materials and supplies, Does any assessment done to determine if the
6.1
materials are damaged.
6.2 The conservation status of the area is good, clean and tidy.
RECEIPTION AREA
6.3 The level of lighting and ventilation is sufficient.
6.4 The lighting system has appropriate protection.
6.5 The reception area is separate from the storage area.
6.6 There are records of the goods entering to the warehouse.
6.7 In the event that the goods entering are damaged, perform the corresponding refund to the supplier.
6.8 This sector has a system to prevent the entry of pests, such as air curtains, etc.
6.9 This Area is spacious and allows proper flow of personnel, materials and equipment trailers.
The floors, walls and ceilings are made of non-absorbent material of easy sanitizing, the same that are in
6.10
good maintenance and cleaning.
6.11 The raw materials are stored in suitable locations to prevent spoilage.
6.12 The store is closed and protected against the entry of potential pollutants (windows and doors).
6.13 Stores have a ventilation system and adequate lighting.
6.14 The warehouse is zoned the stock of raw materials and finished products.
6.15 There is a storage area nonconforming raw materials.

STORAGE
6.16 The raw materials are stored in appropriate conditions of temperature and humidity.
6.18 The area has updated load extinguishers.
6.19 The labeling of the goods takes place as indicated in the corresponding operating procedure.
6.20 The products are correctly palletized with strech film.
6.21 The products are identified by FIFO or FEFO system.
6.22 The shelves and / or pallets are separated from the floor, walls and ceilings in order to allow cleaning.
6.23 Are products stored separately from any other product that may cause any contamination

6.24 There are written procedures for packaging and dispatch the material.
6.25 There are written procedures for the labeling of each batch.
6.26 The packaging is appropriate to prevent deterioration and damage to the product during transportation.
PACKAGING, SHIPPING AND TRANSPORT
6.27 Records are kept of destination of each batch.
6.28 Used pallets in good condition.
6.29 Spacers are placed between the bag and the pallet and a roof covertor.
6.30 The enfilmado is properly taut, preventing disarming the location of the units placed.
6.31 The packaging area is clean and tidy.
6.32 Pallets properly placed within the truck, for transport.
6.33 Cleaning records of vehicles used are kept.
6.34 There any inspection procedure in the final product before it is shipped to the customer.
The batch certificate of analysis provided the customer is sent along with the invoice or advance by e-
6.35
mail.
6.36 When using hired transport is verified that it is legally authorized to carry on business.
TOT AL 0% 0% 0% 0%
7 QUALITY CONTROL YES NO II NA
7.1 The finished products are controlled using approved methods.
7.2 There are files and records of those controls.
7.3 Samples of manufactured goods are stores until to reach the end of its useful life.
7.4 Analyses are performed on raw materials / packing materials and packaging.
7.5 Samples of raw materials used are preserved.
7.6 Is there any microbiological test done to the finished products?
7.7 Is there any Physicochemical analysis performed to the finished products?
7.8 Is there is a control rework?
There is a documented procedure regarding the "hold" / "release" for the handling of raw materials, packaging
7.9
materials, intermediate products, final products and reprocessing.
TOT AL 0% 0% 0% 0%
8 QUALITY MANAGEMENT YES NO II NA
8.1 Does the company have a Quality Policy that reflects the commitment of the management system.
8.2 Plant has a documented system of Quality Management.
8.3 The company has a system of after-sales service.
8.4 Plant has a system for the management of claims.
8.5 Plant has a system of Approval of suppliers.
There a Plan for microbiological sampling of equipment and surfaces in contact with the product, hands and
8.6
the environment.
8.7 Does the company have a procedure for preventive / corrective actions in case of non-compliance.
Is there a batch traceability program that allows the identification of raw materials, packaging materials, finished
8.8
products and all stages in the process.
8.9 Effectiveness is verified periodically.
8.10 It has an Internal audit program implemented.
TOT AL 0% 0% 0% 0%
9 INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT YES NO II NA
9.1 Area and access roads are paved.
9.2 Is the installation in good hygiene and conservation conditions.
9.3 The Plant is clearly signposted.
9.4 There is an annual Preventive Maintenance Plan of your facilities.
9.5 Plant has a calibration program of measuring instruments (scales, thermometers).
9.6 Keeps records of these measures.
9.7 There is a preventive maintenance plan of equipment and machinery.
9.8 These are in good state of hygiene and conservation.
TOT AL 0% 0% 0% 0%

10 ENVIRONMENTAL YES NO II NA
10.1 Does the company have an environmental policy.
10.2 Has the company any studies to verify the extent of their environmental impact.
10.3 The company has established environmental controls to the most important aspects.
10.4 Procedures have been established for the management of waste.
10.5 Has certificates waste disposal.
TOTAL 0% 0% 0% 0%
SECTION 3: COMMENTS
SECTION 4: FINAL RATING
AVERAGES
POINTS ASSESSED YES NO II IU / NA
1 CERTIFICATIONS 0% 0% 0% 0%
2 PERSONNEL - TRAINING - GMP 0% 0% 0% 0%
3 PRODUCTION PROCESS 0% 0% 0% 0%
4 GENERAL CLEANING PLAN 0% 0% 0% 0%
5 PEST CONTROL 0% 0% 0% 0%
6 WAREHOUSE: Receipt, storage, packaging, shipping, and transport. 0% 0% 0% 0%
7 QUALITY CONTROL 0% 0% 0% 0%
8 QUALITY MANAGEMENT 0% 0% 0% 0%
9 INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT 0% 0% 0% 0%
10 ENVIRONMENTAL 0% 0% 0% 0%
AVERAGES 0% 0% 0% 0%
FINAL SCORE (SUMMATION OF THE AVERAGES) 0%
STATUS OF APPROVAL DISQUALIFIED
LEGEND
FINAL GRADE STATUS OF APPROVAL
0 % - 50 % DISQUALIFIED SUPPLIER
51 % - 70 % CONDITIONAL SUPPLIER
71 % - 100 % APPROVED SUPPLIER

Para ser enviado al proveedor – Versión español
F-CORP-CO-P-002-
CÓDIGO
AUTOEVALUACION Y AUDITORIA DE LAS INST ALACIONES DE 002
PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, EMPAQUES Y OPERADORES VERSIÓN 02
LOGISTICOS
FECHA DE EMISIÓN AGOSTO 2013
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
Nombre del proveedor/Fabricante
Pais
Nro. Registro de Contribuyente (CUIT/ RUC):
Actividad de la compañía / Producto ofertado:
Dirección
Distrito/Localidad
Ciudad
Contacto Comercial
Teléfono
e-mail
Fecha de Evaluación
Nombre y Cargo de las personas entrevistadas 2
Número de empleados
Clientes Principales 3
Experiencia en el mercado
Insumos o Materias Primas que provee a Quimtia
SECCION 2: EVALUACIÓN
GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO: MARQUE CON UNA "X" LA RESPUESTA QUE USTED CREA CONVENIENTE, NO DEJE NINGUNA
PREGUNTA SIN RESPONDER.
Si (Si) No (No) EI (En Implementación)

LEYENDA
INC (Implementado No Certificado) NA (No Aplica)
1 CERTIFICACIONES SI NO EI INC
1.1 BPM
1.2 HACCP
1.3 ISO 9001/14000 /22.000/18.000/ Otra
1.4 FAMI QS
1.5 AS 8000
*De ser afirmativa la respuesta en cualquiera de los items, adjuntar copia del certificado vigente.
2 PERSONAL- CAPACITACION - BPM SI NO EI NA
2.1 Existe un programa de entrenamiento para nuevos empleados.
El personal cuenta con las capacitaciones en los instructivos o procedimientos escritos que indiquen cómo debe realizar los
2.2
diferentes pasos de sus actividades.
2.3 Existen un programa de capacitación y entrenamiento referente a BPM, HACCP, alérgenos u otros.
2.4 Se llevan a cabo los registros correspondientes de capacitación al personal.
2.5 Los empleados reciben PPE (Equipo de Protección Personal).
2.6 Los empleados están entrenados en el uso de ellos.
2.7 Hay una orientación sistemática sobre los estándares de seguridad y salud de los visitantes.

3 PROCESO DE PRODUCCIÓN SI NO EI NA
3.1 Utiliza agua en el proceso de producción.
3.2 Se realiza un monitoreo regular según legislacion aplicable.
3.3 Existe un procedimiento escrito de verificación de los equipos antes de su uso, respecto a las condiciones sanitarias.
3.4 Existe un control de producción donde cada lote de materia prima utilizada sea registrada.
3.5 Existe un detector de metales en la línea de proceso.
3.6 Existen registros de las mediciones del detector de metales.
3.7 Ha establecido la planta un plan documentado de limpieza y desinfección.
3.8 La empresa cuenta con las especificaciones técnicas de los productos vendidos a Quimtia.
3.9 Hay implantado un control sistemático y de seguimiento del proceso de producción.
3.10 Hay una sistemática implantada para evitar la contaminación cruzada entre los productos.
3.11 Se llevan a cabo pruebas microbiológicas e inspección visual para verificar la eficacia de la desinfección.
4 PLAN DE LIMPIEZA GENERAL SI NO EI NA
4.1 Existen procedimientos operativos de las tareas de limpieza donde se describan las areas, periodicidad y materiales utilizados.
4.2 Existen registros escritos actualizados de dichas tareas.
4.3 Los productos quimicos utilizados en los procesos de limpieza estan aprobados para su uso.
4.4 Poseen elementos de contingencia para ser utilizado en caso de derrame de productos.
4.5 El personal de Limpieza recibe capacitaciones de BPM acordes a su desempeño.
5 CONTROL DE PLAGAS SI NO EI NA
5.1 Posee la planta un programa de control de plagas.
5.2 Existen equipos de control de insectos en lugares estratégicos de la planta.
5.3 Se guarda un archivo de las tareas, productos utilizados, observaciones e incidentes.
5.4 Existe un programa escrito, que detalle la operatoria y frecuencia del control de plagas.
5.5 Existe proteccion de las aperturas contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales.
5.6 Los productos quimicos utilizados en los procesos estan aprobados para su uso.
6 ALMACENES: Recepción, almacenamiento, embalaje, despacho y transporte. SI NO EI NA
6.1 Al momento de recepcionar la mercaderia que llega, Se evalua si hay presencia de deterioro de la mercaderia.
6.2 El estado de conservación del area es bueno, limpio y ordenado.
6.3 El nivel de iluminación y ventilación es suficiente.

RECEPCIÓN
6.5 El sector de recepción se encuentra separado del área de almacenamiento.
6.6 Existen registros de la mercaderia que ingresa.
6.7 En caso de que la mercaderia que llegue se encuentre deteriorada, Realizan la correspondiente devolucion a la empresa.
6.8 Cuenta este sector con un sistema que evite el ingreso de plagas, tal como cortinas de aire, etc.
6.9 El ambiente es amplio y permite el flujo adecuado de personal, materias primas y equipos rodantes.
Los pisos, paredes y techos son de material no absorbentes de fácil higienización, los mismos que se encuentran en buen
6.10
estado de mantenimiento y limpieza.
6.11 Las materias primas son almacenadas en lugares adecuados que prevengan su deterioro.
6.12 El almacén esta cerrado y protegido contra el ingreso de posibles agentes contaminantes (ventanas y puertas)
6.13 Tienen los almacenes un sistema de ventilación e iluminacion adecuada.

ALMACENAMIENTO
6.14 Se encuentra sectorizado el almacen de Materias Primas con el de Producto terminado.
6.15 Existe un área de almacenamiento de materias primas no conformes.
6.16 Las materias primas se almacenan en condiciones adecuadas de temperatura y humedad.
6.18 El establecimiento dispone de extintores con carga actualizada.
6.19 El rotulado de la mercadería se realiza según lo indicado en el procedimiento operativo correspondiente.
6.20 Los productos se encuentran correctamente enfilmados y palletizados.
6.21 Los productos son identificados por medio del sistema FiFO o FEFO.
6.22 Las estanterias y/o tarimas estan separadas del piso, paredes y techos de manera de permitir la limpieza.
6.23 Están los productos almacenados separados de cualquier otro producto que pudiese causar algún tipo de contaminación.

6.24 Existen procedimientos escritos para el empaque y despacho del material.
6.25 Existen procedimientos escritos para el etiquetado de cada lote.

EMBALAJE, DESPACHO Y TRANSPORTE El empaque para el transporte es el apropiado para evitar el deterioro y daño del producto.
6.26
6.27 Se mantienen registros del destino de cada lote.
6.28 Utilizan pallets en buen estado.
6.29 Se colocan separadores entre la bolsa y el pallet y un techo covertor.
6.30 El enfilmado se encuentra correctamente tenso, evitando que se desarme la ubicación de las unidades colocadas.
6.31 El area donde se realiza el empaquetado de la mercaderia, se encuentra lmpia y ordenada.
6.32 Se colocan correctamente los pallets dentro del camion, para su transporte.
6.33 Se llevan registros de limpieza de los vehiculos utilizados.
6.34 Existe algún procedimiento de inspección en el producto final antes de ser enviado al cliente.
6.35 El certificado de lote de análisis que proporciona al cliente se envía junto con la factura o avance por e-mail.
En caso de utilizar transportes contratados se verifica que el mismo se encuentre legalmente autorizado para ejercer su
6.36
actividad.
7 CONTROL DE CALIDAD SI NO EI NA
7.1 Los productos terminados se controlan usando métodos aprobados.
7.2 Se guardan archivos de esos controles.
7.3 Se guardan las muestras de los productos manufacturados hasta alcanzar el final de su vida útil.
7.4 Se realizan análisis a las materias primas/material de empaque y embalaje.
7.5 Se conservan muestras de la materias primas utilizadas.
7.6 Se realizan análisis microbiológicos a los productos terminados.
7.7 Se realizan análisis físico químicos a los productos terminados.
7.8 Existe un control de producto en reproceso.
Existe un procedimiento documentado en relación a la "retención" / "liberación" para el manejo de las materias primas, material de
7.9
packaging, productos intermedios, productos finales y reprocesamiento.
8 GEST ION DE CALIDAD SI NO EI NA
8.1 Tiene la compañía una Política de Calidad que refleje el compromiso del sistema de gestión.
8.2 Tiene la planta un sistema documental de Gestion de Calidad.
8.3 La empresa cuenta con un sistema de servicio post-venta.
8.4 Posee la planta un sistema para la gestión de reclamos.
8.5 Posee la planta un sistema de Aprobacion de proveedores.
8.6 Existen un Plan para el muestreo microbiológico de equipos y superficies de contacto con el producto, manos y medio ambiente.
8.7 Tiene la compañía un procedimiento de acciones preventivas/correctivas en caso de no conformidades.
Existe un programa de trazabilidad de lotes que permite la identificación de las materias primas, los materiales de packaging,
8.8
productos finales y todos las etapas en el proceso.
8.9 Se verifica periodicamente la eficacia.
8.10 Cuenta con un Programa de auditorias Internas implementado.
9 INFRAEST RUCTURA Y EQUIPAMIENT O SI NO EI NA
9.1 Los alrededores y vías de acceso se encuentran pavimentadas.
9.2 Se encuentra la instalacion en buen estado de higiene y conservacion.
9.3 El establecimiento se encuentra claramente señalizado.
9.4 Cuentan con un Plan anual de mantenimiento preventivo de las instalaciones.
9.5 Posee la planta un programa de calibración de Instrumentos de medicion (balanzas,termometros).
9.6 Mantiene los registros de esto.
9.7 Cuentan con un Plan de mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias .
9.8 Estas se encuentran en buen estado de higiene y conservacion
10 MEDIOAMBIENTAL SI NO IM NA
10.1 Tiene la compañía una política ambiental.
10.2 Ha realizado la compañía algún tipo de estudio para verificar la magnitud de su impacto ambiental.
10.3 La compañía ha establecido controles ambientales para los aspectos más relevantes.
10.4 Se han establecido procedimientos para el manejo de deshechos.
10.5 Posee certificado de eliminación residuos.

SECCIÓN 3: OBSERVACIONES

Para ser enviado al proveedor – Versión ingles
F-CORP-CO-P-
SELFASSESSMENT AND AUDIT OF THE FACILITIES OF CODE
002-002
SUPPLIERS OF RAW MATERIALS, PACKAGING AND EDITION 02
LOGISTICS OPERATORS
DATE OF ISSUE AUGUST 2013
SECT ION 1: IDENTIFICAT ION OF THE SUPPLIER
Name of trader / Manufacturer:
Country:
Taxpayer registration (CUIT / RUC):
Company Activity / Product offered:
Address:
District / Location:
City:
Business contact:
Phone:
e-mail:
Date of evaluation:
Name and title of interviewees: 2
Number of employees:
Main Customers: 3
Experience in the market:
Supplies and raw materials that provides Quimtia:
SECT ION 2: EVALUAT ION
GUIDE FOR FILLING THE FORM: PUT AN "X" IN THE RESPONSE YOU CONSIDER IS CORRECT, DO NOT LEAVE ANY QUESTION UNANSWERED.
Yes (Yes) No (No) II (In Implementation)

LEGEND
IU (Implemented Uncertified) NA (Not Applicable)
1 CERT IFICAT IONS YES NO II IU
1.1 GMP
1.2 HACCP
1.3 ISO 9001/14000 /22.000/18.000/ Other
1.4 FAMI QS
1.5 AS 8000
* If the response is affirmative in any of the items, attach copy of current certificate.
2 PERSONNEL - TRAINING - GMP YES NO II NA

2.1 There is a training program for new employees.
The staff have the training in written instructions or procedures that indicate how to perform the different steps
2.2
of their activities.
2.3 There is a training and education program concerning GMP, HACCP, allergens or other.
2.4 Are conducted training records for staff.
2.5 Employees receive PPE (Personal Protective Equipment).
2.6 Employees are trained to use them.
2.7 There is a systematic guidance on safety and healt standards of visitors.
3 PRODUCT ION PROCESS YES NO II NA
3.1 Water is used in the production process.
3.2 It conducts a regular monitoring by applicable law.
3.3 There is a written procedure for verification of the equipment before use, regarding sanitary conditions.
3.4 There is a production control where each batch of raw material used is recorded.

3.5 There is a metal detector in the process line.
3.6 There are records of the measurements of the metal detector.
3.7 Plant has established a documented cleaning and disinfection.
3.8 The company has the technical specifications of the products sold to Quimtia.
3.9 They have implemented a systematic control and monitoring of the production process.
3.10 There is a systematic implemented to prevent cross contamination between products.
3.11 Are conducted microbiological testing and visual inspection to verify the effectiveness of disinfection.
4 GENERAL CLEANING PLAN YES NO II NA
4.1 There are operating procedures of the cleaning tasks that describes areas, frequency and materials used.
4.2 There are written records updated of such tasks.
4.3 The chemicals used in cleaning processes are approved for use.
4.4 They have contingency elements to be used in the event of spillage of products.
4.5 Cleaning staff receives training to BPM according to their performance.
5 PEST CONTROL YES NO II NA
5.1 Plant has a program of pest control.
5.2 There is insect control equipment in strategic locations of the plant.
5.3 It saves a file of tasks, products used, observations and incidents.
5.4 There is a written program detailing the operation and frequency of pest control.
5.5 There is protection of the openings against the entry of rodent, insects, birds or other animals.
5.6 The chemicals used in the processes are approved for use.
6 WAREHOUSE: Reception area, storage, packaging, shipping, and transport. YES NO II NA
At the time of receiving raw materials and supplies, Does any assessment done to determine if the
6.1
materials are damaged.
6.2 The conservation status of the area is good, clean and tidy.
RECEIPTION AREA
6.3 The level of lighting and ventilation is sufficient.
6.5 The reception area is separate from the storage area.
6.6 There are records of the goods entering to the warehouse.
6.7 In the event that the goods entering are damaged, perform the corresponding refund to the supplier.
6.8 This sector has a system to prevent the entry of pests, such as air curtains, etc.
6.9 This Area is spacious and allows proper flow of personnel, materials and equipment trailers.
The floors, walls and ceilings are made of non-absorbent material of easy sanitizing, the same that are in
6.10
good maintenance and cleaning.
6.11 The raw materials are stored in suitable locations to prevent spoilage.
6.12 The store is closed and protected against the entry of potential pollutants (windows and doors).
6.13 Stores have a ventilation system and adequate lighting.
6.14 The warehouse is zoned the stock of raw materials and finished products.
6.15 There is a storage area nonconforming raw materials.

STORAGE
6.16 The raw materials are stored in appropriate conditions of temperature and humidity.
6.18 The area has updated load extinguishers.
6.19 The labeling of the goods takes place as indicated in the corresponding operating procedure.
6.20 The products are correctly palletized with strech film.
6.21 The products are identified by FIFO or FEFO system.
6.22 The shelves and / or pallets are separated from the floor, walls and ceilings in order to allow cleaning.
6.23 Are products stored separately from any other product that may cause any contamination

6.24 There are written procedures for packaging and dispatch the material.
6.25 There are written procedures for the labeling of each batch.
6.26 The packaging is appropriate to prevent deterioration and damage to the product during transportation.
PACKAGING, SHIPPING AND TRANSPORT
6.27 Records are kept of destination of each batch.
6.28 Used pallets in good condition.
6.29 Spacers are placed between the bag and the pallet and a roof covertor.
6.30 The enfilmado is properly taut, preventing disarming the location of the units placed.
6.31 The packaging area is clean and tidy.
6.32 Pallets properly placed within the truck, for transport.
6.33 Cleaning records of vehicles used are kept.
6.34 There any inspection procedure in the final product before it is shipped to the customer.
The batch certificate of analysis provided the customer is sent along with the invoice or advance by e-
6.35
mail.
6.36 When using hired transport is verified that it is legally authorized to carry on business.
7 QUALITY CONTROL YES NO II NA
7.1 The finished products are controlled using approved methods.
7.2 There are files and records of those controls.
7.3 Samples of manufactured goods are stores until to reach the end of its useful life.
7.4 Analyses are performed on raw materials / packing materials and packaging.
7.5 Samples of raw materials used are preserved.
7.6 Is there any microbiological test done to the finished products?
7.7 Is there any Physicochemical analysis performed to the finished products?
7.8 Is there is a control rework?
There is a documented procedure regarding the "hold" / "release" for the handling of raw materials, packaging
7.9
materials, intermediate products, final products and reprocessing.
8 QUALITY MANAGEMENT YES NO II NA
8.1 Does the company have a Quality Policy that reflects the commitment of the management system.
8.2 Plant has a documented system of Quality Management.
8.3 The company has a system of after-sales service.
8.4 Plant has a system for the management of claims.
8.5 Plant has a system of Approval of suppliers.
There a Plan for microbiological sampling of equipment and surfaces in contact with the product, hands and
8.6
the environment.
8.7 Does the company have a procedure for preventive / corrective actions in case of non-compliance.
Is there a batch traceability program that allows the identification of raw materials, packaging materials, finished
8.8
products and all stages in the process.
8.9 Effectiveness is verified periodically.
8.10 It has an Internal audit program implemented.
9 INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT YES NO II NA
9.1 Area and access roads are paved.
9.2 Is the installation in good hygiene and conservation conditions.
9.3 The Plant is clearly signposted.
9.4 There is an annual Preventive Maintenance Plan of your facilities.
9.5 Plant has a calibration program of measuring instruments (scales, thermometers).
9.6 Keeps records of these measures.
9.7 There is a preventive maintenance plan of equipment and machinery.
9.8 These are in good state of hygiene and conservation.

10 ENVIRONMENTAL YES NO II NA
10.1 Does the company have an environmental policy.
10.2 Has the company any studies to verify the extent of their environmental impact.
10.3 The company has established environmental controls to the most important aspects.
10.4 Procedures have been established for the management of waste.
10.5 Has certificates waste disposal.
SECTION 3: COMMENTS

Anexo 7: Niveles de liberación de órdenes de compra
Aplicable a Perú
CLASE DOC. COD GRUPO COMPRAS SOLICITANTE IMPORTE CARGO APRUEBA 1 CARGO APRUEBA 2 CARGO APRUEBA 3
ZLOC, ZSER, ZIMP P00 Administrativo Contabilidad 0 a 50,000 Controler Noelia Nuñez Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez
AND
Contabilidad 0 a 50,000 Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Ian Tait
Contabilidad 50,001 a más Controller Noelia Nuñez Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez Presidente Oscar Marcillac
AND AND
Contabilidad 50,001 a más Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Ian Tait
ZLOC, ZSER, ZIMP P00 Administrativo Adm.Finanzas 0 a 50,000 Jefe Adm y Finanzas Pedro Zarria Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez
AND
Adm.Finanzas 0 a 50,000 Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Ian Tait
Adm.Finanzas 50,001 a más Jefe Adm y Finanzas Pedro Zarria Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez Presidente Oscar Marcillac
AND AND
Adm.Finanzas 50,001 a más Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Ian Tait
ZLOC, ZSER, ZIMP P00 Administrativo Créd. y Cob. 0 a 50,000 Jefe de Créd y Cob Juan Carlos Fernandez Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez
AND
Créd. y Cob. 0 a 50,000 Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Ian Tait
Créd. y Cob. 50,001 a más Jefe de Créd y Cob Juan Carlos Fernandez Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez Presidente Oscar Marcillac
AND AND
Créd. y Cob. 50,001 a más Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Ian Tait
ZLOC, ZSER, ZIMP P00 Administrativo R.R.H.H. 0 a 50,000 Gerente de R.R.H.H. Luciana Moreno Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez
AND
R.R.H.H. 0 a 50,000 Gerente Corporativa Recursos Humanos Silvina Fernandez
R.R.H.H. 50,001 a más Gerente de R.R.H.H. Luciana Moreno Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez Presidente Oscar Marcillac
AND AND
R.R.H.H. 50,001 a más Gerente Corporativa Recursos Humanos Silvina Fernandez
ZLOC, ZSER, ZIMP P00 Administrativo Marketing 0 a 50,000 Grte Adm y Finanzas Renzo Rodriguez
Marketing 50,001 a mas Grte Adm y Finanzas Renzo Rodriguez AND Presidente Oscar Marcillac
ZLOC, ZSER, ZIMP P00 Administrativo Back Office 0 a 50,000 Jefe Tecnologías Información Alfredo Calmet Gerente Corporativo de TI Piero Lindley
Back Office 0 a 50,000 AND Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Ian Tait
Back Office 0 a 50,000 Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez
Back Office 50,001 a más Jefe Tecnologías Información Alfredo Calmet Gerente Corporativo de TI Piero Lindley Presidente Oscar Marcillac
Back Office 50,001 a más AND Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Ian Tait AND
Back Office 50,001 a más Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez
ZLOC, ZSER, ZIMP P00 Administrativo Infraestruct 0 a 50,000 Jefe Tecnologías Información Leonardo Galeanno Gerente Corporativo de TI Piero Lindley
Infraestruct 0 a 50,000 AND Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Ian Tait
Infraestruct 0 a 50,000 Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez
Infraestruct 50,001 a más Jefe Tecnologías Información Leonardo Galeanno Gerente Corporativo de TI Piero Lindley Presidente Oscar Marcillac
Infraestruct 50,001 a más AND Vicepresidente de Operaciones y Finanzas Ian Tait AND
Infraestruct 50,001 a más Gerente Administración y Finanzas Renzo Rodriguez
ZLOC, ZSER, ZIMP P00 Adminis trativo Centro Distb 0 a 50,000 Jefe de Distribuci ón Mayra Albornoz Gerente de Almacenes Fiorella Guzman
AND
Centro Distb 0 a 50,000 Gerente Admini stración y Finanzas Renzo Rodriguez
Centro Distb 50,001 a más Jefe de Distribuci ón Mayra Albornoz Gerente de Almacenes Fiorella Guzman Pres idente Oscar Marcill ac
AND
Centro Distb 50,001 a más Gerente Admini stración y Finanzas Renzo Rodriguez

ZLOC, ZSER, ZIMP P01 Seguridad/Calidad Segurd. CD 0 a 1000 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso
Segurd. CD 1,001 a 10,000 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso AND Gerente de Almacenes Fiorella Guzman
Segurd. CD 10,001 a mas Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso AND Gerente de Almacenes Fiorella Guzman AND Gerencia Administracion y Finanzas
Renzo Rodriguez
ZLOC, ZSER, ZIMP P01 Seguridad/Calidad Segurd. Feed 0 a 1000 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso
Segurd. Feed 1,001 a 10,000 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso AND Gerente de Operaciones Cristian Gray
Segurd. Feed 10,001 a mas Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso AND Gerente de Operaciones Cristian Gray AND VP Feed Rodrigo Garcia
Segurd. Feed 10,001 a mas Jefe de Logistica Manuel Umbert
ZLOC, ZSER, ZIMP P01 Seguridad/Calidad Segurd. Food 0 a 1000 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso
Segurd. Food 1,001 a 10,000 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso AND Gerente de Operaciones Cristian Gray
Segurd. Food 10,001 a mas Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso AND Gerente de Operaciones Cristian Gray AND VP Food Diego Collard
Segurd. Food 10,001 a mas Jefe de Logistica Manuel Umbert
ZLOC, ZSER, ZIMP P01 Seguridad/Calidad SegurdPigmto 0 a 1000 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso
SegurdPigmto 1,001 a 10,000 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso Gerente de Operaciones Cristian Gray
AND
SegurdPigmto 1,001 a 10,000 Jefe de Logistica Manuel Umbert
SegurdPigmto 10,001 a mas Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Guillermo Moscoso Gerente de Operaciones Cristian Gray AND VP Finanzas Ian Tait
AND
SegurdPigmto 10,001 a mas Jefe de Logistica Manuel Umbert AND VP Finanzas Ian Tait
ZLOC, ZSER, ZIMP P01 Seguridad/Calidad Calidad CD 0 a 1000 Gerente de Calidad Carlos Vargas
Calidad CD 1,001 a 10,000 Gerente de Calidad Corp Ofelia Carranza AND Gerente de Almacenes Fiorella Guzman
Calidad CD 10,001 a mas Gerente de Calidad Corp Ofelia Carranza AND Gerente de Almacenes Fiorella Guzman AND Gerencia Administracion y Finanzas
Renzo Rodriguez
ZLOC, ZSER, ZIMP P01 Seguridad/Calidad Calidad Feed 0 a 1000 Gerente de Calidad Carlos Vargas
Calidad Feed 1,001 a 10,000 Gerente de Calidad Corp Ofelia Carranza Gerente de Operaciones Cristian Gray
AND
Calidad Feed 1,001 a 10,000 Jefe de Logistica Manuel Umbert
Calidad Feed 10,001 a mas Gerente de Calidad Corp Ofelia Carranza AND Gerente de Operaciones Christian Gray AND VP Feed Rodrigo Garcia
Calidad Feed 10,001 a mas Jefe de Logistica Manuel Umbert
ZLOC, ZSER, ZIMP P01 Seguridad/Calidad Calidad Food 0 a 1000 Gerente de Calidad Carlos Vargas
Calidad Food 1,001 a 10,000 Gerente de Calidad Corp Ofelia Carranza Gerente de Operaciones Cristian Gray
AND
Calidad Food 1,001 a 10,000 Jefe de Logistica Manuel Umbert
Calidad Food 10,001 a mas Gerente de Calidad Corp Ofelia Carranza AND Gerente de Operaciones Cristian Gray AND VP Food Diego Collard
Calidad Food 10,001 a mas Jefe de Logistica Manuel Umbert
ZLOC, ZSER, ZIMP P01 Seguridad/Calidad Calid.Pigmto 0 a 1000 Gerente de Calidad Carlos Vargas
Calid.Pigmto 1,001 a 10,000 Gerente de Calidad Corp Ofelia Carranza Gerente de Operaciones Cristian Gray
AND
Calid.Pigmto 1,001 a 10,000 Jefe de Logistica Manuel Umbert
Calid.Pigmto 10,001 a mas Gerente de Calidad Corp Ofelia Carranza AND Gerente de Operaciones Christian Gray AND VP Finanzas Ian Tait
Calid.Pigmto 10,001 a mas Jefe de Logistica Manuel Umbert AND VP Finanzas Ian Tait

CLASE DOC. COD GRUPO COMPRAS SOLICITANTE IMPORTE CARGO APRUEBA 1 CARGO APRUEBA 2 CARGO APRUEBA 3 CARGO APRUEBA 4
ZIMP , ZSER, LOC P02 Feed Feed Speclts 0 a 50,000 Jefe de Logística Manuel Umbert Gte. Feed Specialities Jorge Villaizan
AND
Feed Speclts 0 a 50,000 Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
Feed Speclts 50,001 a 100,000 Jefe de Logística Manuel Umbert Gte. Feed Specialities Jorge Villaizan AND Grte Regional Feed Solution
AND
Feed Speclts 50,001 a 100,000 Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
Feed Speclts 100,001 a más Jefe de Logística Manuel Umbert Gte. Feed Specialities Jorge Villaizan Grte Regional Feed Solution Vicepresidente Feed Rodrigo Garcia
AND AND AND
Feed Speclts 100,001 a más Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
ZIMP , ZSER, LOC P02 Feed Feed Ingredt 0 a 100,000 Jefe de Logística Manuel Umbert Gte. Feed Ingredients Jorge Loayza
AND
Feed Ingredt 0 a 100,000 Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
Feed Ingredt 100,001 a 200,000 Jefe de Logística Manuel Umbert Gte. Feed Ingredients Jorge Loayza Gerente Regional Feed Ingredients Francisco Namuch
AND AND
Feed Ingredt 100,001 a 200,000 Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
Feed Ingredt 200,001 a más Jefe de Logística Manuel Umbert Gte. Feed Ingredients Jorge Loayza Gerente Regional Feed Ingredients Francisco Namuch Vicepresidente Feed Rodrigo Garcia
AND AND AND
Feed Ingredt 200,001 a más Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
ZIMP , ZSER, LOC P02 Feed Feed Avicola 0 a 50,000 Jefe de Logística Manuel Umbert Gte. Negocio Sanidad Avícola Luis Alzamora
AND
Feed Avicola 0 a 50,000 Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
Feed Avicola 50,001 a 100,000 Jefe de Logística Manuel Umbert AND Gte. Negocio Sanidad Avícola Luis Alzamora AND Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
Feed Avicola 100,001 a más Jefe de Logística Manuel Umbert AND Gte. Negocio Sanidad Avícola Luis Alzamora AND Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli AND Vicepresidente Feed Rodrigo Garcia
ZIMP , ZSER, LOC P02 Feed Feed Bovina 0 a 50,000 Jefe de Logística Manuel Umbert AND Gerente de Negocio Sanidad Bovina Eduardo Pimentel
Feed Bovina 0 a 50,000 Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
Feed Bovina 50,001 a 100,000 Jefe de Logística Manuel Umbert AND Gerente de Negocio Sanidad Bovina Eduardo Pimentel AND Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
Feed Bovina 100,001 a más Jefe de Logística Manuel Umbert AND Gerente de Negocio Sanidad Bovina Eduardo Pimentel AND Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli AND Vicepresidente Feed Rodrigo Garcia
ZIMP , ZSER, ZLOC P03 Food Food Ingredt 0 a 50,000 Jefe de Logística Carlos Ai quipa Jefe de Ventas Ingredients Susan Sali nas
AND
Food Ingredt 0 a 50,000 Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
Food Ingredt 50,001 a 100,000 Jefe de Logística Carlos Ai quipa Jefe de Ventas Ingredients Susan Sali nas Gte. Reg. Food Ingredients José Luis Guaglianone
AND AND
Food Ingredt 50,001 a 100,000 Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
Food Ingredt 100,001 a más Jefe de Logística Carlos Ai quipa Jefe de Ventas Ingredients Susan Sali nas Gte. Reg. Food Ingredients José Luis Guaglianone Vicepresidente Food Di ego Collard
AND AND AND
Food Ingredt 100,001 a más Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
ZIMP , ZSER, ZLOC P03 Food Food Lacteos 0 a 50,000 Jefe de Logística Carlos Ai quipa Gerente de Producto de Lacteos / Golosinas Daniel Pacheco
AND
Food Lacteos 0 a 50,000 Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
Food Lacteos 50,001 a 100,000 Jefe de Logística Carlos Ai quipa Gerente de Producto de Lacteos / Golosinas Daniel Pacheco Gte. Reg. Food Solutions Rosa de Almeida
AND AND
Food Lacteos 50,001 a 100,000 Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
Food Lacteos 100,001 a más Jefe de Logística Carlos Ai quipa Gerente de Producto de Lacteos / Golosinas Daniel Pacheco Gte. Reg. Food Solutions Rosa de Almeida Vicepresidente Food Di ego Collard
AND AND AND
Food Lacteos 100,001 a más Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
ZIMP , ZSER, ZLOC P03 Food Food Bebidas 0 a 50,000 Jefe de Logística Carlos Ai quipa AND Gerente de Producto de Bebi das, postres &Sabores Eduardo Baracco
Food Bebidas 0 a 50,000 Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
Food Bebidas 50,001 a 100,000 Jefe de Logística Carlos Ai quipa Gerente de Producto de Bebi das, postres &Sabores Eduardo Baracco Gte. Reg. Food Solutions Rosa de Almeida
AND AND
Food Bebidas 50,001 a 100,000 Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
Food Bebidas 100,001 a más Jefe de Logística Carlos Ai quipa Gerente de Producto de Bebi das, postres &Sabores Eduardo Baracco Gte. Reg. Food Solutions Rosa de Almeida Vicepresidente Food Di ego Collard
AND AND AND
Food Bebidas 100,001 a más Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
ZIMP , ZSER, ZLOC P03 Food FoodPanific. 0 a 50,000 Jefe de Logística Carlos Ai quipa Gerente de Producto de Panificación y encimas Fabian Balzamo
AND
FoodPanific. 0 a 50,000 Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
FoodPanific. 50,001 a 100,000 Jefe de Logística Carlos Ai quipa Gerente de Producto de Panificación y encimas Fabian Balzamo Gte. Reg. Food Solutions Rosa de Almeida
AND AND
FoodPanific. 50,001 a 100,000 Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
FoodPanific. 100,001 a más Jefe de Logística Carlos Ai quipa Gerente de Producto de Panificación y encimas Fabian Balzamo Gte. Reg. Food Solutions Rosa de Almeida Vicepresidente Food Di ego Collard
AND AND AND
FoodPanific. 100,001 a más Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
ZIMP , ZSER, ZLOC P03 Food FoodCarnicos 0 a 50,000 Jefe de Logística Carlos Ai quipa Gerente de Producto de Carnicos y Aceites Walter Fiorentino
AND
FoodCarnicos 0 a 50,000 Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
FoodCarnicos 50,001 a 100,000 Jefe de Logística Carlos Ai quipa Gerente de Producto de Carnicos y Aceites Walter Fiorentino Gte. Reg. Food Solutions Rosa de Almeida
AND AND
FoodCarnicos 50,001 a 100,000 Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
FoodCarnicos 100,001 a más Jefe de Logística Carlos Ai quipa Gerente de Producto de Carnicos y Aceites Walter Fiorentino Gte. Reg. Food Solutions Rosa de Almeida Vicepresidente Food Di ego Collard
AND AND AND
FoodCarnicos 100,001 a más Coordinador de Finanzas Cecilia Afione

CLASE DOC. COD GRUPO COMPRAS SOLICITANTE IMPORTE CARGO APRUEBA 1 CARGO APRUEBA 2 CARGO APRUEBA 3 CARGO APRUEBA 4 CARGO APRUEBA 5
ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial Indust. Text 0 a 200,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos Elisa Mere Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND
Indust. Text 0 a 200,000
Indust. Text 200,001 a 500,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos Elisa Mere Gte Regional II Pablo Sonzini Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND AND
Indust. Text 200,001 a 500,000
Indust. Text 500,001 a más Jefe de Logística Yolanda Villaran Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos Elisa Mere Gte Regional II Pablo Sonzini Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro Vicepresidente Harold Griffiths
AND AND AND AND
Indust. Text 500,001 a más
ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial Ind.Q.Básic. 0 a 200,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos Elisa Mere Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND
Ind.Q.Básic. 0 a 200,000
Ind.Q.Básic. 200,001 a 500,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos Elisa Mere Gte Regional II Pablo Sonzini Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND AND
Ind.Q.Básic. 200,001 a 500,000
Ind.Q.Básic. 500,001 a más Jefe de Logística Yolanda Villaran Jéfe de Linea - Textiles / Q.Básicos Elisa Mere Gte Regional II Pablo Sonzini Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro Vicepresidente Harold Griffiths
AND AND AND AND
Ind.Q.Básic. 500,001 a más
ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial EPQMed.Ambte 0 a 60,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Gte. Línea Medio Ambiente Cristian Márquez Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND
EPQMed.Ambte 0 a 60,000
EPQMed.Ambte 60,001 a 500,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Gte. Línea Medio Ambiente Cristian Márquez Gte Regional EQ Marco Aguirre Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND AND
EPQMed.Ambte 60,001 a 500,000
EPQMed.Ambte 500,001 a más Jefe de Logística Yolanda Villaran Gte. Línea Medio Ambiente Cristian Márquez Gte Regional EQ Marco Aguirre Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro Vicepresidente Harold Griffiths
AND AND AND AND
EPQMed.Ambte 500,001 a más Gte Regional EQ Marco Aguirre
ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial EPQPapPetrol 0 a 200,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Gte Línea Papel y Petroleo Jorge Rosado Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND
EPQPapPetrol 0 a 200,000
EPQPapPetrol 200,001 a 500,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Gte Línea Papel y Petroleo Jorge Rosado Gte Regional EQ Marco Aguirre Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND AND
EPQPapPetrol 200,001 a 500,000
EPQPapPetrol 500,001 a más Jefe de Logística Yolanda Villaran Gte Línea Papel y Petroleo Jorge Rosado Gte Regional EQ Marco Aguirre Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro Vicepresidente Harold Griffiths
AND AND AND AND
EPQPapPetrol 500,001 a más
ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial EPQ APS 0 a 200,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Jefe de Linea APS Erick Salas Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND
EPQ APS 0 a 200,000
EPQ APS 200,001 a 500,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Jefe de Linea APS Erick Salas Gte Regional EQ Marco Aguirre Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND AND
EPQ APS 200,001 a 500,000
EPQ APS 500,001 a más Jefe de Logística Yolanda Villaran Jefe de Linea APS Erick Salas Gte Regional EQ Marco Aguirre Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro Vicepresidente Harold Griffiths
AND AND AND AND
EPQ APS 500,001 a más Gte Regional EQ Marco Aguirre
ZIMP , ZSER, ZLOC P04 Industrial EPQ Minería 0 a 200,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Gte. Línea Minería Jocelline Villar Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND
EPQ Minería 0 a 200,000
EPQ Minería 200,001 a 500,000 Jefe de Logística Yolanda Villaran Gte. Línea Minería Jocelline Villar Gte Regional EQ Marco Aguirre Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro
AND AND AND
EPQ Minería 200,001 a 500,000
EPQ Minería 500,001 a más Jefe de Logística Yolanda Villaran Gte. Línea Minería Jocelline Villar Gte Regional EQ Marco Aguirre Coordinador de Finanzas Manuel Piñeiro Vicepresidente Harold Griffiths
AND AND AND AND
EPQ Minería 500,001 a más

ZLOC, ZSER, ZIMP P05 Producción x MRP Pigmentos 0 a 50,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray
Pigmentos 50,001 a 100,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray AND Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria
Pigmentos 100,001 a más Gerente de Operaciones Cristian Gray AND Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria AND Presidencia Oscar Marcillac
ZLOC, ZSER, ZIMP P05 Producción x MRP Food 0 a 50,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray
Food 50,001 a 100,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
AND
Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria
Food 100,001 a más Jefe de Logística Manuel Umbert Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria Presidencia Oscar Marcillac
AND AND
Food 100,001 a más Gerente de Operaciones Cristian Gray Coordinador de Finanzas Cecilia Afione Presidencia Oscar Marcillac
ZLOC, ZSER, ZIMP P05 Producción x MRP Feed 0 a 50,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray
Feed 50,001 a 100,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray AND Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
Feed 50,001 a 100,000 Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria
Feed 100,001 a más Gerente de Operaciones Cristian Gray AND Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli Presidencia Oscar Marcillac
AND
Feed 100,001 a más Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria
ZLOC, ZSER, ZIMP P06 Producción/Manual Pigmentos 0 a 5,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray
Pigmentos 5,001 a 20,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray AND Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria
Pigmentos 20,001 a más Gerente de Operaciones Cristian Gray AND Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria AND Presidencia Oscar Marcillac
ZLOC, ZSER, ZIMP P06 Producción/Manual Food 0 a 5,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray
Food 5,001 a 20,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray Coordinador de Finanzas Cecilia Afione
AND
Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria
Food 20,001 a más Jefe de Logística Manuel Umbert Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria Presidencia Oscar Marcillac
AND AND
Food 20,001 a más Gerente de Operaciones Cristian Gray Coordinador de Finanzas Cecilia Afione Presidencia Oscar Marcillac
ZLOC, ZSER, ZIMP P06 Producción/Manual Feed 0 a 5,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray
Feed 5,001 a 20,000 Gerente de Operaciones Cristian Gray Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli
AND
Feed 5,001 a 20,000 Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria
Feed 20,001 a más Gerente de Operaciones Cristian Gray Coordinador de Finanzas Giuliana Vercelli Presidencia Oscar Marcillac
AND AND
Feed 20,001 a más Jefe Admini stración y finanzas Pedro Zarria

ZLOC, ZSER, ZIMP P07 Activo Fijo Back Office 0 a 5,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Jefe Tecnologías Información Alfredo Calmet
Back Office 5,001 a 50,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Jefe Tecnologías Información Alfredo Calmet AND Gerente corporativo Sistemas Piero Lindley
Back Office 50,001 a 100,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Jefe Tecnologías Información Alfredo Calmet AND Gerente corporativo Sistemas Piero Lindley AND VP Finanzas Ian Tait
Back Office 100,001 a más Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Gerente corporativo Sistemas Piero Lindley AND VicePre Ope.Finanzas Ian Tait AND Presidencia Oscar Marcillac
ZLOC, ZSER, ZIMP P07 Activo Fijo Infraestruct 0 a 5,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Jefe Tecnologías Información Leonardo Galeanno
Infraestruct 5,001 a 50,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Jefe Tecnologías Información Leonardo Galeanno AND Gerente corporativo Sistemas Piero Lindley
Infraestruct 50,001 a 100,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Jefe Tecnologías Información Leonardo Galeanno AND Gerente corporativo Sistemas Piero Lindley AND VP Finanzas Ian Tait
Infraestruct 100,001 a más Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Gerente corporativo Sistemas Piero Lindley AND VicePre Ope.Finanzas Ian Tait AND Presidencia Oscar Marcillac
ZLOC, ZSER, ZIMP P07 Activo Fijo Centro Distb 0 a 5,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Gerencia de Almacenes Fiorella Guzman
Centro Distb 5,001 a 20,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Gerencia de Almacenes Fiorella Guzman AND Gerencia Administración y Finanzas Renzo Rodriguez
Centro Distb 20,001 a más Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Gerencia de Almacenes Fiorella Guzman AND Gerencia Administración y Finanzas Renzo Rodriguez AND VicePre Ope.Finanzas Ian Tait
ZLOC, ZSER, ZIMP P07 Activo Fijo Pigmentos 0 a 5,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Gerencia de Operaciones Cristian Gray
Pigmentos 5,001 a 20,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Gerencia de Operaciones Cristian Gray AND VP Finanzas Ian Tait
Pigmentos 20,001 a más Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Gerencia de Operaciones Cristian Gray AND VicePre Ope.Finanzas Ian Tait AND Presidencia Oscar Marcillac
ZLOC, ZSER, ZIMP P07 Activo Fijo Food 0 a 5,000 Coordinador Finanzas Cecilia Afione AND Gerencia de Operaciones Cristian Gray
Food 5,001 a 20,000 Coordinador Finanzas Cecilia Afione AND Gerencia de Operaciones Cristian Gray AND VP Finanzas Ian Tait
Food 20,001 a más Coordinador Finanzas Cecilia Afione AND Gerencia de Operaciones Cristian Gray AND VicePre Ope.Finanzas Ian Tait AND Presidencia Oscar Marcillac
ZLOC, ZSER, ZIMP P07 Activo Fijo Feed 0 a 5,000 Coordinador Finanzas Giuliana Vercelli AND Gerencia de Operaciones Cristian Gray
Feed 5,001 a 20,000 Coordinador Finanzas Giuliana Vercelli AND Gerencia de Operaciones Cristian Gray AND VP Finanzas Ian Tait
Feed 20,001 a más Coordinador Finanzas Giuliana Vercelli AND Gerencia de Operaciones Cristian Gray AND VicePre Ope.Finanzas Ian Tait AND Presidencia Oscar Marcillac
ZLOC, ZSER, ZIMP P07 Activo Fijo Ind.Insu.Ind 0 a 15,000 Coordinador Finanzas Manuel Piñeiro
Ind.Insu.Ind 15,001 a 50,000 Coordinador Finanzas Manuel Piñeiro AND Gerente Regional II Pablo Sonzini
Ind.Insu.Ind 50,001 a más Coordinador Finanzas Manuel Piñeiro AND Gerente Regional II Pablo Sonzini AND Vicepresidente Harold Griffiths AND VicePre Ope.Finanzas Ian Tait
ZLOC, ZSER, ZIMP P07 Activo Fijo Indust. EQ 0 a 15,000 Coordinador Finanzas Manuel Piñeiro
Indust. EQ 15,001 a 50,000 Coordinador Finanzas Manuel Piñeiro AND Gerente Regional EQ Marco Aguirre
Indust. EQ 50,001 a más Coordinador Finanzas Manuel Piñeiro AND Gerente Regional EQ Marco Aguirre AND Vicepresidente Harold Griffiths AND VicePre Ope.Finanzas Ian Tait
ZLOC, ZSER, ZIMP P07 Activo Fijo Ofi.Prncipal 0 a 5,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Gerente de Administración y finanzas Renzo Rodriguez
Ofi.Prncipal 5,001 a 20,000 Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Gerente de Administración y finanzas Renzo Rodriguez AND VP Finanzas Ian Tait
Ofi.Prncipal 20,001 a más Jefe de Administración y Finanzas Pedro Zarria AND Gerente de Administración y finanzas Renzo Rodriguez AND VicePre Ope.Finanzas Ian Tait AND Presidencia Oscar Marcillac

Anexo 8: Check list de importación
CHECK LIST
DOCUMENTOS DE IMPORTACION
FA CTURA
B/L - AWB
SEGURO
COA
PA CKING LIST
CERTIFICADO DE ORIGEN
CERTIFICADO SA NITA RIO
CA RTA FIANZA
OTROS
DOCUMENTOS DESADUANA JE
LIQUIDACION
*Nº CONTABLE A GENTE DE A DUA NA :
DESCARGA
DESCONSOLIDACION
TRANSPORTE
OTROS:
VOBO
HANDLING
MANIPULEO
GA TE IN
ALMACENAJE
AFORO / MOVILIZA CION
CUADRILLA
COMISION DEL A GENTE ADUANA
OBSERVA CIONES:
“ En este espacio se deberá indicar cuales son los documentos

de importación y /o facturas que llegaron tarde, entre otras observ aciones”.

Anexo 09: Listado de maestro de productos
CÓDIGO: F-CORP-CO-P-001-001
LISTADO MAESTRO DE PRODUCTOS (MATERIAS PRIMAS Y EMPAQUES) Y PROVEEDORES VERSIÓN: 02
APROBADOS
FECHA DE EMISIÓN : ABRIL 2013
PAÍS QUE COMPRA: UNIDAD DE NEGOCIO:
PERSONA DE QUIEN HIZO VISITA DE

NOMBRE CORREO
NOMBRE PAÍS ORIGEN VOLUMEN DE CONTACTO TELÉFONO PAÍS ORIGEN CERTIFICADO DE ORGANISMO QUE INSPECCIÓN (QHK,
CÓDIGO EMPRESA CÓDIGO DE NOMBRE DEL ELECTRÓNICO PLAZO DE CERTIFICACIÓN STATUS DE
EMPRESA DEL COMPRA DEL PROVEEDOR/ PROVEEDOR/ SISTEMA DE OTORGA LA FUNCIONARIO DE
PROVEEDOR PROVEEDORA/ PRODUCTO PRODUCTO PROVEEDOR PAGO VÁLIDO HASTA APROBACIÓN
FABRICANTE PRODUCTO ANUAL (KG) PROVEEDOR/ TRADER TRADER CALIDAD CERTIFICACIÓN QUIMTIA O
TRADER /TRADER
TRADER CERTIFICADORA, N.A)

Anexo 10: Formulario de creación de materiales
FORMULARIO DE CREACION DE MATERIALES

VENTA S
Descripción del material
Presentación (unidad de medida alt.)
UM (unidad de medida base)
Segmento de Clientes (grupo de art.)
Jerarquia de Productos
Precio
COMPRAS
Tecnología de Producto (sector)
Canal de Distribución
Precio
Partida Arancelaria
IMO (clasificación)
Centro de Beneficios
A LMA CEN
Unidad alternativ a en bultos
Peso neto
Peso bruto
Tipo de Material
Sujeto a Lote
Ubicación física / lugar / almacén
Factor de conv ersion por pallet
Rotación de Inv entarios
PRODUCCION
Formulacion
Tratamiento Tecnico
CONTABILIDAD
Afecto a Detraccion (%) SI NO TA SA
Código Detracción
Afecto a Percepción (%) SI NO TA SA

Anexo 11: Mascara de materiales
Ejemplo
Denominación Grado Calidad Origen Envase Cantidad de envases Texto breve del material
Acido citrico FEG GRA CHI B 25 Acido Citrico FEG GRA CHI B 25
Acido citrico FOG 10% ALE B 25 Acido Citrico FOG 10% ALE B 25
Acido citrico FOG 10% B 25 Acido Citrico FOG 10% B 25
Alcance:
La definición de materiales, es aplicable a todos los productos que son materia Prima y productos de reventa.
Observaciones:
Origen/Envase/Cantidad del Envase:
No son campos obligatorios, solo se debe especificar en los casos que se necesite diferenciar el costo o algún
otro "atributo" que el mercado o la empresa necesite diferenciar. En el caso que no se necesite cargar estos
atributos, se lo debe dejar en vacío, esto indicara que no es primordial para el negocio diferenciarlo y su costo,
será el promedio de todas las compras de todos los orígenes. Cabe aclarar que en el caso que se cargue Envase
también es necesario cargar la cantidad del envase.
1) Este ejemplo es para el Ácido Cítrico, grado Feed, Calidad Granel, Origen Chino en Bolsas de 25 Kg
(2) Este ejemplo es para el Ácido Cítrico, grado Food, Calidad 10%, Origen Alemán en Bolsas de 25 Kg
(3) Este ejemplo es para el Ácido Cítrico, grado Food, Calidad 10%, en Bolsas de 25 Kg
Como se puede observar en el ejemplo (3), no se cuenta con Origen, por lo tanto todas las compras que se
realicen de este material, se hará el costo promedio de todos los orígenes, excepto de Alemania y China.

Anexo 12: Flujo existencias por recibir
Quimtia S.A. – Proyecto Fórmula Q
Existencias por existir
Proveedor Logística/Compras Contabilidad Almacén
Inicio
Gestión de
compras
Solicita factura y
Recepciona
fecha de
solicitud de
transferencia de
logística
respons. de carga
Envía copia de
Recepciona
factura y fecha de
documentos
transferencia
Orden de compra
y posiciones
Envío de Informa fecha Recibe confirmación
Fecha de transf. documentos para entrega y fecha de entrega
registro de facturas mercadería de la mercadería
Copia de factura
Verificación de cantidad
(programada vs. real)
Realiza las
verificaciones
Verifica si se ha efectuado
la verificación de factura
Recepción de
solicitud de factura
Registro de la
información en SAP
Descarga la
y contabilización de
Numero de orden mercadería entrada de
de compra mercadería
Registra factura y
genera asiento Fecha de
embargue Fin
19-03-2013
Existencias por recibir Página 1 de 1
Aprobado por usuarios líderes 19-03-2013

Anexo 13: Formato de Reclamos
Formato en español
FORMATO DE RECLAMO AL PROVEEDOR VERSIÓN 01

FECHA UNIDAD DE NEGOCIO PAÍS
Nr. RECLAMO ( AREA DE CALIDAD)
PROVEEDOR
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR
PERSONA DE CONTACTO QUIMTIA
MATERIAL DE PRODUCTO DE
TIPO DE MATERIAL NO CONFORME MATERIA PRIMA OTROS
EMPAQUE REVENTA
ÁREA QUE INDENTIFICO EL MATERIAL

CALIDAD PRODUCCIÓN ALMACENAMIENTO CLIENTE
NO CONFORME
ACCIÓN ACCIÓN OPORTUNIDAD DE

MEDIDAS NECESARIAS
CORRECTIVA PREVENTIVA MEJORA
INFORMACION DEL MATERIAL NO CONFORME
NOMBRE DEL MATERIAL FECHA DE ENTREGA DEL MATERIAL
PRESENTACIÓN Nr. FACTURA (PROVEEDOR)
CANTIDAD EN KILOS Nr. ORDEN DE COMPRA (QUIMTIA)
CÓDIGO DEL MATERIAL LOTE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME, HALLAZGOS
RECLAMO ECONOMICO
REFERENCIAS / ADJUNTOS:
A SER LLENADO POR EL PROVEEDOR
EVALUACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS DEL PRODUCTO
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / OPORTUNIDADES DE MEJORA
DECISIÓN O ACCIÓN A TOMAR RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO FECHA DE CUMPLIMIENTO
NOTA: EL SEGUIMIENTO DEBE SER ABORDADO POR UNA PERSONA CALIFICADA PARA EVALUAR MATERIALES NO CONFORMES
VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROVEEDOR POR QUIMTIA
NOMBRE NOMBRE
FIRMA FIRMA
REPRESENTANTE DE QUIMTIA REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR

MATRIZ DE RECLAMOS A PROVEEDORES VERSIÓN 01
UNIDAD DE NEGOCIO PAÍS AÑO
APERTURA DE FICHA DE
TIPO DE MATERIAL NC NOMBRE DEL DESCRIPCION DEL ACCIONES INMEDIATAS ESTADO (EN PROCESO/
N° FECHA PROVEEDOR LOTE RECLAMO
(MP/ME/RV/OTRO) MATERIAL RECLAMO O CORRECIONES CERRADO)
SI / NO
TIPO DE MAT ERIAL NO CONFORME
MP MATERIA PRIMA
LEYENDA ME MATERIAL DE EMPAQUE
RV MATERIAL DE REVENTA
SEMITERMINADOS,
OTRO
CONSUMIBLES.

Formato en ingles
CODE F-CORP-CO-P-003-002
SUPPLIER CLAIM FORM EDITION 01
DATE OF ISSUE JULY 2013
DATE BUSINESS UNIT COUNTRY
Nr. CLAIM ( AREA OF QUALITY)
SUPPLIER
SUPPLIER CONTACT PERSON
QUIMTIA CONTACT PERSON
TYPE OF NONCONFORMING MATERIAL RAW MATERIAL PACKING MATERIAL PRODUCTS RESALE OTHERS
AREA WHO IDENTIFIED

QUALITY PRODUCTION STORAGE CUSTOMER
NONCONFORMING MATERIAL
CORRECTIVE PREVENTION OPPORTUNITY FOR

ACTION REQUIRED
ACTION ACTION IMPROVEMENT
INFORMATION OF NONCONFORMING MATERIAL
MATERIAL NAME MATERIAL DELIVERY DATE
PRESENTATION Nr. INVOICE (SUPPLIER)
QUANTITY IN KILOS Nr. PURCHASE ORDER (QUIMTIA)
MATERIAL CODE BATCH
DESCRIPTION OF NONCONFORMING MATERIAL, FINDINGS
ECONOMIC CLAIM
REFERENCES / ATTACHMENTS:
TO BE COMPLETED BY SUPPLIER
ASSESSMENT ABOUT THE PRODUCT ISSUES:
CORRECTIVE ACTION / PREVENTION ACTION / OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT
DECISION OR ACTION TO BE TAKEN RESPONSIBLE FOR FOLLOW UP COMPLIANCE DATE
NOTE: THE FOLLOW UP MUST BE ADDRESSED BY A QUALIFIED PERSON TO ASSESS THE NONCONFORMING MATERIAL
VERIFICATION OF ACTIONS FROM THE SUPPLIER BY QUIMTIA
NAME NAME
SIGNATURE SIGNATURE
QUIMTIA REPRESENTATIVE SUPPLIER REPRESENTATIVE

Anexo 14: Formulario de creación de proveedores
FORMULARIO DE CREACION DE PROVEEDORES

COMPRAS
Persona Jurídica
Razón Social
RUC
País de residencia o domicilio fiscal
Dirección
Persona Natural
Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUC
DNI
Otros Datos
Forma de pago
Cuenta Bancaría
Persona de contacto
Correco electrónico
CONTABILIDAD
Habido SI NO
Agente de Retención SI NO
Agente de Percepción SI NO
Buen Contribuy ente SI NO
No Domiciliado SI NO
Paraíso Fiscal SI NO
Empresa V inculada SI NO
Observ acion

Nombre Cargo Fecha Firma
Elaborado por PwC / JS Consultor de Procesos 13.06.2013
Aprobado por Vanessa Farfán Vignolo Líder de Procesos 17.06.2013
Aprobado por Piero Lindley Sponsor Integrador 17.06.2013
Aprobado por Rodrigo García Vicepresidente
Aprobado por Diego Collar Vicepresidente
Aprobado por Harold Griffiths Vicepresidente
Aprobado por Yolanda Villaran Jefe de Comercio Exterior
Aprobado por Christian Gray Gerente de Operaciones
Aprobado por Jesús Usuriaga Jefe Logística
Aprobado por Horacio Salkeld Gerente de Planta
Aprobado por Manuel Umbert Jefe Logística
Aprobado por Giuliana Cam Gerente de Planta
Aprobado por Renzo Rodriguez Gerente de Administración y

Finanzas
Aprobado por Ian Tait Vicepresidente
Aprobado por Ofelia Carranza Gerente de Calidad Corporativo

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Versión 1.

Cadena de valor de logística ............................................................................................................................. 3

Clasificado: Uso Interno Página 2

Procesos Planificación de Gestión de Gestión de Distribución

Clasificado: Uso Interno Página 3

Formular y aprobar el plan anual de compras de bienes

Políticas aplicables al dueño del subproceso

- Consolidar los planes de compras por cada

Políticas aplicables a la planificación de

2. El Jefe de compras de cada unidad de negocio es

Clasificado: Uso Interno Página 4

DDP’s involucrados (contienen políticas

1. DDP: Planificación de necesidades.

Indicadores del proceso

Clasificado: Uso Interno Página 5

Clasificado: Uso Interno Página 6

Realizar la compra de bienes y servicios para atender

B. Dueño y participantes Participantes:

Políticas aplicables al dueño del subproceso

1. El Jefe de Compras es responsable de:

- La gestión y cumplimiento de la planificación

Políticas aplicables a la gestión de compras

2. Las compras deben realizarse a proveedores

Políticas aplicables a las solicitudes de pedido

6. Todos los requerimientos de compras (no

Clasificado: Uso Interno Página 9

Políticas aplicables a las peticiones de oferta

11. Toda compra se realizará a través del sistema de

Políticas aplicables las órdenes de compra

19. La liberación de las órdenes de compras no debe

Clasificado: Uso Interno Página 10

Políticas aplicables a la compra de servicios

31. Toda compra de servicio deberá seguir las políticas

Políticas aplicables a compras de productos de

33. En el caso especifico de compras de productos de

Clasificado: Uso Interno Página 11

Políticas aplicables a la creación de centros y

41. La aprobación de creación de almacenes será

Clasificado: Uso Interno Página 12

44. La creación y depuración periódica de códigos de

Políticas aplicables a la gestión de maestros de

47. La creación y depuración periódica de tipos de

Políticas aplicables a existencias por recibir

48. Para el caso de importaciones, la mercadería

Políticas aplicables al ingreso de mercadería

50. Todo reclamo de ingresos por productos que no

Políticas aplicables a las condiciones de pago al

51. Las condiciones de pago serán negociadas por el

Clasificado: Uso Interno Página 13

DDP’s involucrados (contienen políticas

1. DDP: Solicitud de pedido.

Clasificado: Uso Interno Página 14

Nivel de cumplimiento del monto Monto utilizado sobre monto

Clasificado: Uso Interno Página 15

Clasificado: Uso Interno Página 16

Establecer el procedimiento para la evaluación y

B. Dueño y participantes Participantes:

Políticas aplicables al dueño del subproceso