Flujograma Cuadro

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO.
 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE VENTA.
ACTIVIDAD DESCRIPPCION RESPONSABLE REGISTRO
INICIO
Solicitud de cotización o de CLIENTE

SI muestra
Enviar
muestra
Cuando el cliente pide una
cotización, se envían unas
NO muestras para que este escoja el
producto a cotizar.
Cliente envía
El cliente puede enviar la
solicitud de
solicitud de cotización.
cotización
VENDEDOR
SI 1. Cliente nuevo: se envía Jefe De Contabilidad

los requisitos de
Cliente documentación necesarios
nuevo para ser clientes de
EFESUR & CIA SAC.
2. Clientes periódicos: Vendedor
NO Enviar requisitos
NO consulta al jefe de la
de contabilidad estado de
documentación. crédito al cliente.
Consultar estado de
crédito del cliente
Si el cliente presenta JEFE DE
morosidad se comunica con el CONTABLIDAD.
Presenta departamento de ventas.
mora
Archivar en Sea archiva el pedido en el
folder folder del cliente hasta que
este se ponga a paz y salvo con VENDEDOR
la comercializadora EFESUR
& CIA SAC.
Cancelación
de deuda Una vez que pague su deuda se
comunica para que se tome en
cuenta el pedido. JEFE DE
CONTABILIDAD.
Cartera
Comunicarse con el cliente VENDEDOR Vía correo electrónico

Programas de fechas para informarle que se puede
de entrega seguir con el proceso y
programar fechas de entrega.
Verificar el número de
cantidades existentes
Verificar el número de VENDEDOR

unidades necesarias y las
Existencias disponibles cantidades en existencia.
No hay existencia disponibles

se debe realizar el pedido.
Realizar
periodo de
unidades
Pedido entregado.
Fin
 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA.
ACTIVIDAD DESCRIPCCION RESPONSABLE REGISTRO

Verificar en el sistema la cantidad de VENDEDOR Sistema contable
Verificar la cantidad de mercadería que se necesita.
unidades requeridas
En caso de que las existencias no

NO Existencias sean suficientes se debe seguir el
disponibles procedimiento de compras, si la
fecha de entrega del proveedor
Procedimiento de SI infiere con la fecha de la entrega al
compras cliente se debe entrar a negociar con
este
Disponibilid
SI ad de cupo
Verificar si se dispone del cupo para VENDEDOR Listado de pedidos según

NO enviar el pedido con la fecha fecha de entrega
Acordar fecha de solicitada por el cliente
entrega con el cliente En caso de no haber cupo se negocia
con el cliente la fecha de entrega.
Elaborar, imprimir y distribuir la VENDEDOR

Elaborar, imprimir y distribuir orden de pedido.
orden de pedido
Entregar orden de pedido a Orden de pedido
despachos para comenzar el proceso VENDEDOR
de alistamiento
Entregar orden de pedido
Comparar el precio de la orden de VENDEDOR Liota de precios

compra que envía el cliente con la de
Comparar precio la orden de pedido de la
orden de compra comercializadora
Verificar precios. AUXILIAR DE Lista de precios.
SI CONTABLIDAD.
Diferencia
precio
En caso de que los valores AUXILIAR DE Lista de precios.
Comunicarse con NO difieran se comunica con el CONTABLIDAD.
el cliente cliente para la corrección.
Realizar posibles
Registrar datos en el sistema AUXILIAR DE Sistema contable
contable para control de CONTABLIDAD.
correcciones
pedidos posteriormente
Registrar datos
en Excel
Verificar la dirección de AUXILIAR DE Orden de pedido

entrega y condiciones de CONTABLIDAD.
Verificar la dirección de entrega y
facturación.
condiciones de facturación
SI
Comunicarse con el Diferencia En caso que los valores
cliente condiciones difieran se comunica con el
cliente para la corrección
NO pertinente
Realizar posibles
correcciones
Escanear y enviar orden de AUXILIAR DE Orden de pedido

Firmar en señal de pedido al cliente. CONTABLIDAD.
aprobación
Archivar orden de Archivar orden de pedido en el AUXILIAR DE Orden de pedido

pedido folder con el mismo nombre. CONTABLIDAD.
Fin
ACTIVIDAD DESCRIPCCION RESPONSABLE REGISTRO
Pedido de mercancía. VENDEDOR
Revisar en la orden de compra VENDEDOR Orden de compra

Revisar orden de la especificación solicitada.
compra.
Verificar que exista en JEFE DE BODEGA Sistema contable

inventario la cantidad
Verificar existencias solicitada
en inventario
En caso de que haya JEFE DE BODEGA

disponibilidad de atender el
Existencias pedido el jefe de bodega
SI inventarios confirma disponibilidad para
. atender el pedido
Confirmar
disponibilidad
para atender el NO
pedido
Entregar a despachos junto con JEFE DE DESPACHOS Orden de pedido

el programa de pedidos
(semanal).
Elaborar orden de
pedido
fin

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 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE VENTA.

ACTIVIDAD DESCRIPPCION RESPONSABLE REGISTRO

Solicitud de cotización o de CLIENTE

SI 1. Cliente nuevo: se envía Jefe De Contabilidad

Comunicarse con el cliente VENDEDOR Vía correo electrónico

Verificar el número de VENDEDOR

No hay existencia disponibles

ACTIVIDAD DESCRIPCCION RESPONSABLE REGISTRO

En caso de que las existencias no

Verificar si se dispone del cupo para VENDEDOR Listado de pedidos según

Elaborar, imprimir y distribuir la VENDEDOR

Comparar el precio de la orden de VENDEDOR Liota de precios

Verificar la dirección de AUXILIAR DE Orden de pedido

Escanear y enviar orden de AUXILIAR DE Orden de pedido

Archivar orden de Archivar orden de pedido en el AUXILIAR DE Orden de pedido

Revisar en la orden de compra VENDEDOR Orden de compra

Verificar que exista en JEFE DE BODEGA Sistema contable

En caso de que haya JEFE DE BODEGA

Entregar a despachos junto con JEFE DE DESPACHOS Orden de pedido

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