GRUPPO 2 - COMUNE DI BETTISNAGO

TITOLO DEL CASO: COMUNE DI BETTISNAGO 1 GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE RIASSUNTO Bettisnago è una città di fondazione romana, nella sua regione è seconda per grandezza dopo il capoluogo se si considera anche l’area metropolitana. Si trova in una posizione strategica (alla confluenza di due fiumi) e nel corso della sua storia ha visto la mescolanza di culture e lingue diverse infatti anche oggi risulta una città molto aperta verso l’esterno e cosmopolita. Negli ultimi decenni nel Comune si è registrato un aumento significativo della popolazione, ciò ha dato avvio ad un processo di modernizzazione della città tutt’ora in corso. In cantiere vi sono vari progetti tra i quali l’ampliamento della linea metropolitana e l’aumento delle capacità ricettive della città a favore dei tanti studenti universitari, soprattutto fuori sede. Tuttavia i conti del Comune fanno preoccupare Sindaco ed assessori a causa dei debiti accumulati. Il Consiglio in tal senso opera per individuare la strada migliore per conciliare investimenti e mantenimento degli equilibri di bilancio a preventivo e a consuntivo. PROBLEMA Il Consiglio deve valutare le proposte avanzate dall’assessore al bilancio al fine di estinguere i debiti del Comune e allo stesso tempo conciliare la realizzazione di investimenti volti al miglioramento della città. SOGGETTI A) PERSONE ASSESSORE AL BILANCIO DOTT. MANFREDI: presenta due diverse opzioni al Consiglio:la prima riguarda un aumento delle tasse del 6% e la seconda la dismissione di attività. B) ISTITUZIONI CONSIGLIO COMUNALE: prende in esame le varie proposte di azione per cercare di far conciliare al meglio gli investimenti da affrontare e il mantenimento degli equilibri di bilancio a preventivo e a consuntivo; COMUNE DI BETTISNAGO: comune dalla storia millenaria che ha visto la dominazione di varie popolazioni che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio culturale della città. Il Comune sorge ai piedi di quattro colline e alla confluenza di due fiumi. Negli ultimi decenni si è verificato un notevole aumento demografico e una modernizzazione attuata con grandi lavori urbanistici,come la costruzione della metropolitana e un tunnel che attraversa la collina. GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE 23/11/13 REPORT BUSINESS CASE TITOLO DEL CASO: COMUNE DI BETTISNAGO 2 GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE EVENTI - Ultimi mesi: il Consiglio comunale si riunisce per trovare una soluzione che consenta di conciliare la realizzazione dei nuovi investimenti da affrontare e il mantenimento degli equilibri di bilancio; - Ultimi mesi: il Comune sta predisponendo un aumento delle capacità ricettive per gli studenti universitari attraverso la ristrutturazione di ostelli e dormitori e allo stesso tempo è in fase di decisione un piano di ampliamento della linea metropolitana da due a tre linee; - Ultimi anni: vengono attuati i primi processi di modernizzazione della città (nascita di un quartiere degli affari, creazione di un tunnel che attraversa la collina, costruzione della metropolitana); - Negli anni 1960-70 la popolazione di Bettisnago cresce notevolmente; - A cavallo tra ‘800 e ‘900 vennero aperte le prime fabbriche che attirarono un gran numero di persone prima di allora dedite ai lavori di campagna; - La storia travagliata della città oltre che aver causato la distruzione di gran parte degli edifici di epoca romana ha favorito una positiva mescolanza di culture che ancora oggi caratterizza la città. GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE 23/11/13 REPORT BUSINESS CASE TITOLO DEL CASO: SO: COM COMUNE DI BETTISNAGO 3 GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, ZARO, COSTANZO, DOMAINE ELEMENTI RILEVANTI città in forte sviluppo. L’attività di modernizzazi ernizzazione è una priorità e - Il Comune di Bettisnago è una citt come tale dev’essere garantita. antita. Tra T gli interventi più urgenti in fase ase di d discussione vi sono l’ampliamento della linea metropo etropolitana a favore dei cittadini che abitano ano la pe periferia e l’aumento delle capacità ricettive per i tanti st studenti universitari che popolano Bettisnago. ttisnago. ALLEGATO MAPPA – LEGENDA AREA MARRONE: Centro storico AREA VERDE: Area commerciale AREA VIOLA: Zona collinare (triangoli ngoli a arancioni: 4 colline) AREA ROSSA: Territorio comunale, le, quello que non compreso nelle precedenti aree individua vidua le l zone periferiche della città FIGURE TUBOLARI: Quelle continue nue ind individuano le linee di metropolitana già presenti, nti, quella que tratteggiata la linea in previsione di costruzione LINEE AZZURRE: Fiumi IN ALTO A DESTRA: Bussola GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, ARO, CO COSTANZO, DOMAINE 23/11/13 REPORT BUSINESS CASE TITOLO DEL CASO: COMUNE DI BETTISNAGO 4 GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE Come si nota dalla mappa cittadina in allegato le attuali 2 linee metropolitane non servono la periferia della città ma collegano in maniera efficiente il centro storico con l’area commerciale. Si conta di creare una terza linea di metropolitana per aumentare l’efficienza del servizio. Le capacità ricettive, invece, potranno essere garantite ristrutturando vari ostelli e dormitori rendendoli adeguati per gli studenti universitari; - L’assessore al bilancio dott. Manfredi valuta opzioni da proporre per risolvere i problemi di bilancio. Le opzioni in esame sono: 1) un aumento delle imposte che previsionalmente incrementerà le entrate tributarie del 6%. Da valutare però le ripercussioni sulle famiglie; 2) dismissione di attività gestite dal comune, ad esempio la gestione dei parcheggi e la società acquedotto. Per riuscire a rendere queste aziende appetibili agli investitori privati è però necessario provvedere ad alcune operazioni quali l’aumento delle aree di parcheggio a pagamento e l’innalzamento delle tariffe richieste. Questo sempre tenendo conto di un fattore importante quale è il consenso popolare. OPZIONI AZIONE 1 - Migliorare il servizio metropolitano investendo 100 milioni di euro spalmati in 5 anni richiedendo per l’attuazione di tale opera pubblica delle sovvenzioni statali; - Aumentare la capacità ricettiva della città restaurando ostelli e dormitori per studenti universitari con un investimento previsto di 30 milioni di euro nei prossimi 2 anni; - Dismettere le aziende comunali dell’acquedotto e dei parcheggi. VANTAGGI: spostamenti agevolati a favore di tutti i cittadini a fronte di consistenti potenziamenti del servizio di trasporto, migliore accoglienza per gli studenti universitari, eliminazione delle spese future riguardanti l’azienda dell’acquedotto e dei parcheggi, aumento delle entrate di tipo straordinario e di conto capitale per l’inizio dell’anno 2014. SVANTAGGI: possibile malcontento della popolazione a fronte degli aumenti delle tariffe delle aziende pubbliche dismesse, eliminazione delle entrate relative alle aziende dismesse. GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE 23/11/13 REPORT BUSINESS CASE TITOLO DEL CASO: COMUNE DI BETTISNAGO 5 GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE AZIONE 2 - Migliorare il servizio metropolitano investendo 100 milioni di euro spalmati in 5 anni; - Aumentare la capacità ricettiva della città restaurando ostelli e dormitori con un investimento previsto di 30 milioni di euro nei prossimi 2 anni; - Aumento dei tributi del 3%; - Dismettere l’azienda comunale dell’acquedotto. VANTAGGI: spostamenti agevolati a favore di tutti i cittadini a fronte di potenziamenti del servizio consistenti, migliore accoglienza per gli studenti universitari, aumento delle entrate tributarie del Comune, eliminazione delle spese future riguardanti l’azienda dell’acquedotto, aumento delle entrate di tipo straordinario per l’inizio dell’anno 2014. SVANTAGGI: possibile malcontento dei cittadini a fronte di importanti aumenti sia nei tributi sia nella modifica del servizio offerto dall’acquedotto, eliminazione delle entrate relative all’azienda dell’acquedotto. SCELTA RACCOMANDATA Il Comune di Bettisnago è una città in forte sviluppo, l’entusiasmo della crescita repentina dev’essere tenuto sotto controllo onde evitare spiacevoli sorprese nei conti di bilancio. La scelta raccomandata in ogni caso vuole migliorare ancora di più i servizi presenti sul territorio trovando il giusto compromesso tra l’attività svolta direttamente dal Comune appoggiato dallo Stato e le eventuali privatizzazioni. PIANO D’AZIONE Il comune di Bettisnago è in forte crescita. Le sue esigenze sono quelle di garantire servizi efficienti e moderni, in linea con le città più all’avanguardia del paese. Il progetto di ampliamento della linea metropolitana è primo nella lista delle priorità. Una giusta distribuzione delle linee metropolitane attuata tenendo in conto anche delle varie coincidenze con il trasporto pubblico via terra garantirà un servizio di alta qualità. La nuova linea metropolitana M3 infatti partirà dalla zona sud-est del centro storico, incontrerà la linea M1 a nord e proseguirà fino a nord-est lungo tutta la zona periferica della città ad alta densità di popolazione. Questa opera pubblica interesserà quindi gran parte della popolazione che vedrà più agevoli gli spostamenti attraverso la città. L’investimento complessivo dell’opera è di 100 milioni di euro da suddividere per 5 anni di cantiere. Il costo annuo, pertanto, ammonta a 20 milioni di euro. Per la realizzazione di codesta opera pubblica si predispone la richiesta di aiuti economici provenienti dallo Stato pari al 50% della spesa ossia 50 milioni di euro (10 milioni all’anno nei prossimi 5 anni). GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE 23/11/13 REPORT BUSINESS CASE TITOLO DEL CASO: COMUNE DI BETTISNAGO 6 GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE Il secondo progetto riguarda la revisione di luoghi adatti ad accogliere i numerosi studenti universitari presenti in città. Tale operazione, di durata stimata in un biennio, prevede un costo totale di 30 milioni di euro e quindi di 15 milioni di euro all’anno nei prossimi 2 anni. La tabella riassume gli investimenti di cui si farà carico il Comune nel prossimo lustro: in milioni di euro METROPOLITANA STRUTTURE RICETTIVE TOTALE ANNO1 20 15 35 ANNO2 20 15 35 ANNO3 20 20 ANNO4 20 20 ANNO5 20 20 Si evince che l’ammontare totale degli investimenti è pari a 130 milioni di euro. A fronte degli investimenti previsti sono necessari piani di gestione finanziaria in maniera tale da poter garantire in maniera serena gli investimenti stessi. Si decide di non aumentare le entrate attraverso i tributi erogati dai cittadini a favore di una soluzione alternativa che prevede la dismissione di 2 aziende pubbliche quali quella dell’acquedotto e quella dei parcheggi. Le tariffe dei servizi saranno necessariamente aumentate a seguito della privatizzazione, tuttavia l’auspicio è quello di garantire ai cittadini un servizio migliore. D’altro canto tali dismissioni generano delle entrate per il comune secondo il seguente schema: in milioni di euro acquedotto parcheggi TOTALE VALORE ECONOMICO 60 35 95 Si evince che le entrate immediate sono pari a 95 milioni di euro, tuttavia sono da considerare i risparmi sulla gestione di queste aziende che prima erano a carico del Comune ma diventando private non lo saranno più. Si stima che tali costi evitati ammontano a 10 milioni di euro l’anno (tenendo già in conto la sottrazione dei risultati positivi dei loro ultimi esercizi). Si decide di mantenere sotto la gestione comunale l’azienda partecipata atta allo smaltimento dei rifiuti. Il motivo di questa scelta risiede nel fatto che il numero di dipendenti coinvolto nella potenziale dismissione è pari a 800 (un numero più elevato rispetto a quello dei dipendenti delle aziende acquedotto e parcheggi) e dunque è bene che il Comune valuti la risposta dei cittadini alle prime due privatizzazioni e successivamente, in caso di risposta positiva, proceda con altre manovre in tal senso. GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE 23/11/13 REPORT BUSINESS CASE TITOLO DEL CASO: COMUNE DI BETTISNAGO 7 GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE Con tali operazioni il conto preventivo 2014 si configura nel seguente modo: in milioni di euro ENTRATE Tributarie Trasferimenti Extratributarie e diverse In conto capitale categoria 02 Dismissioni Dividendi Totale SPESE Personale Beni e Servizi di cui in conto capitale “Funzione 08” Trasferimenti Servizi da aziende Imposte e tasse Rate Mutui Totale Avanzo di gestione PREVENTIVO 2014 375 50 194 10 95 15 739 236 143 35 51 124 14 118 686 53 Nelle entrate Extratributarie sono stati sottratti i risultati positivi delle 2 aziende che verranno dismesse che ammontano a 10 milioni di euro. Sono comparse le entrate in conto capitale, ossia gli aiuti da parte dello Stato per la realizzazione dell’opera pubblica linea M3 della metropolitana, che ammontano a 10 milioni di euro all’anno per 5 anni. La voce dismissioni presenta il valore economico delle aziende acquedotto e parcheggi vendute a privati: 95 milioni di euro. Il totale delle entrate previsto è di 739 milioni di euro. Vi sono modifiche anche per quanto riguarda le spese. La voce beni e servizi si alza di 35 milioni di euro dati i progetti della metropolitana e ristrutturazione delle strutture ricettive passando dai 105 milioni di euro del 2013 alla previsione 2014 che ammonta a 143 milioni (di cui 35 in conto capitale). Sottraendo le spese alle entrate si individua un avanzo di gestione pari a 53 milioni di euro che serviranno al Comune per affrontare situazioni di difficoltà qualora i conti previsionali non siano rispettati e qualora lo stato concedesse fondi in quantità minore. GRUPPO 2: BORTOLUSSI, CATANZARO, COSTANZO, DOMAINE 23/11/13 REPORT BUSINESS CASE