Checklist ISO 14001 2015

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VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA A CERTIFICAÇÃO ISO 14001:2015?
ITEM ELEMENTO 14001 CONFORMIDADE (S/N) COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
Entendimento da organização e seu contexto: Foram

determinadas as questões externas e internas relevantes
1 ao propósito e direcionamento estratégico? Existe 4.1
evidência do monitoramento e analise critica das
informações sobre essas questões externas e internas?
Foram definidas as necessidades e expectativas de partes
2 4.2
interessadas, com monitoramento e análise crítica?
O escopo do SGA foi determinado? Incluindo as questões
externas e internas, requisitos das partes interessadas
3 relevantes e dos produtos e serviços da organização. 4.3
Mantido disponível o escopo como informação
documentada.
Processos do SGA são estabelecidos, implementados,
4 mantidos? e melhoria continua dos processos 4.4
estabelecidos?
A política é apropriada ao propósito e contexto da
organização, e apoia a sua direção estratégica; fornece um
5 quadro para definir os objetivos ambientais? Inclui um 5.2
compromisso de satisfazer os requisitos aplicáveis e
melhoria contínua?
As responsabilidades e autoridades para funções
6 5.3
relevantes são atribuídas, comunicadas e entendidas?
Foram determinados os riscos e oportunidades? Incluindo
resultados pretendidos a ser alcançado e aumentar os
7 6.1.1
efeitos desejáveis, reduzir/ prevenir efeitos indesejados, e
alcançar a melhoria?
Os aspectos ambientais das atividades, produtos e
8 serviços, e impactos associados foram determinados, 6.1.2
comunicados e mantidos como informação documentada?
Os requisitos legais de SGA são determinados e mantidos
a documentação? A organização aplica a esses requisitos?
9 6.1.3
Existem procedimentos e registros associados para a
identificação e o acesso requisitos legais e outros?
Os objetivos são estabelecidos para as funções e níveis
10 6.2.1
relevantes? É mantida a informação documentada?
11 Há recursos determinados e providos pela gestão do SGA? 7.1
Foram determinadas as competências necessárias?
Pessoas competentes com base em educação,
12 treinamento, experiência, a avaliação da eficácia das ações 7.2
tomadas e informações documentadas e mantidas como
evidência de competência.
Foram determinadas comunicações internas/ externas, 7.4.2
13 incluindo o que serão comunicadas, quando, com quem,
como e quem irá comunicar? 7.4.3
A organização tem assegurado controle da

documentação? Há uma identificação apropriada e 7.5.1
14
descrições, formatos e é revisada/ aprovada para 7.5.2
adequação?
Há controle de distribuição, acesso, recuperação, uso,
15 armazenamento, preservação, controle de alterações, 7.5.3
retenção e disposição de informação documentada?
ITEM ELEMENTO 14001 CONFORMIDADE (S/N) COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS
Foram estabelecidos processos do SGA para o

16 planejamento, implementação e controle do fornecimento 8.1
de produto/ serviço?
Há processos estabelecidos, implementados e mantidos
para dar resposta a potenciais situações de emergência,
17 8.2
revisada e mantida a informação documentada, incluindo
procedimento para a preparação e resposta a emergência?
Há determinação dos requisitos de monitoramento e
18 medição, métodos de avaliação do desempenho e 9.1.1
resultados?
É realizada a avaliação do atendimento a requisitos legais,
19 ações, conhecimento, situação, e informação documentada 9.1.2
retida como evidência?
Foram estabelecidos programa de auditoria planejado,
estabelecido e mantido? Há informações documentadas 9.2.1
20
retidas como evidência do programa e resultados de 9.2.2
auditoria?
É realizada análise crítica do SGA na periodicidade
planeada para assegurar a contínua adequação,
21 9.3
aplicabilidade e eficácia, e alinhamento com o
direcionamento estratégico da organização?
São determinadas oportunidades de melhoria e
implementadas para atender os requisitos dos clientes e
22 10.1
aumentar a satisfação do cliente?
Não conformidade e ações corretivas, são analisadas

23 criticamente e avaliadas para avaliação de eficácia, e retida 10.2
a informação documentada?
Existe melhoria contínua do SGA? Incluindo adequação e
24 eficácia, a consideração dos resultados da análise, 10.3
avaliação e saídas de análise crítica pela Direção.

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