Check List para Implementacao Das ISO

MODELO DE CHECK LIST PARA
RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO
OBJETIVOS Fazer diagnóstico prévio para fins de elaboração de proposta de implantação da ISO 19001,
ISO 14001 e ISO 45001.
ELABORADO POR Sandro Sabino
Data: XXX
Empresa: XXX
CNAE: XXX
Atividade: XXX
Funcionários: XXX
Sócio: XXX
Realizado por: Sandro Sabino
Prezado(a) Sr(a),
Empresa
Apresentamos os resultados obtidos no levantamento de informações de documentações e visita nas

instalações da empresa.
PROCESSOS AVALIADOS:
RESULTADOS AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DA NORMAS:
Tabela 1 – NORMAS ISO 9001, 14001 e 45001
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Situação
4. 1Entendendo o Contexto da 4. 1Entendendo o Contexto 4. 1 Entendendo o

organização. da organização Contexto da
organização
4.2 Entendendo as 4.2 Entendendo as 4.2 Entendendo as

necessidades e expectativas necessidades e necessidades e
de partes interessadas expectativas de partes expectativas de partes
interessadas interessadas
4.3 Determinando o escopo do 4.3 Determinando o 4.3 Determinação do

sistema de gestão da escopo do sistema de escopo do sistema de
qualidade gestão ambiental gestão da SST
4.4 Sistema de gestão da 4.4 Sistema de gestão 4 4.4 Sistema de gestão

qualidade e seus processos ambiental da SST
5. Liderança e 5. Liderança e 5. Liderança e

comprometimento comprometimento comprometimento
5.1.2 Foco no cliente
5.2 Politica
5.2.1 Desenvolvendo a política

da qualidade
5.2 Política ambiental 5.2 Politica
5.2.2 Comunicando a política
da qualidade
5.3 Papeis, responsabilidades 5.3 Papéis, 5.3 Funções,

e autoridades organizacionais responsabilidades e responsabilidades,
prestação de contas e
autoridades autoridades
organizacionais organizacionais.
6.1 Ações para abordar riscos 6.1 Ações para abordar 6.1 Ações para abordar
e oportunidades riscos e oportunidades riscos e oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientais 6.1.2 Identificação de

perigos e Avaliação de
riscos de SST
6.1.3 Requisitos legais e 6.1.3 Determinação de

outros requisitos. requisitos legais e
outros requisitos.
6.2 Objetivos da qualidade e 6.2 Objetivos ambientais e 6.2 Objetivos de SST e

planejamento para alcançá-los planejamento para planejamento de como
alcançá-los alcançá-los
6.3 Planejamento de 6.1.4 Planejamento de

mudanças mudanças
7. Apoio 7. Apoio 7. Suporte
7.1 Recursos 7.1 Recursos 7.1 Recursos
7.1.2 Pessoas
7.1.3 Infraestrutura
7.1.4 Ambiente para a

operação dos processos
PPRA/PCMSO 2019/2020
PPR 2019/2020
LTP 2019/2020
AVCB 22/07/2019 RE XXXXXXX
LAO FAMAI XXXXX//2016

7.1.5 Recursos de
monitoramento e medição
7.1.6 Conhecimento
organizacional
7.2 Competência 7.2 Competência 7.2 Competência
7.3 Conscientização 7.3 Conscientização 7.3 Conscientização
7.4 Comunicação 7.4 Comunicação 7.4 Informação,

comunicação,
participação e consulta
7.5 Informação documentada 7.5 Informação 7.5 Informação

documentada documentada
7.5.2 Criando e atualizando 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.2 Criando e

atualizando
7.5.3 Controle de informação 7.5.3 Controle de 7.5.3 Controle de

documentada informação documentada informação
documentada
8.1 Planejamento e controle 8.1 Planejamento e 8.1 Planejamento e

operacionais controle operacionais controle operacionais
8.2 Preparação e resposta 8.6 Preparação e

a emergências resposta a emergências
8.2 Requisitos para produtos e

serviços
8.4 Controle de processos, 8.3 Terceirização

produtos e serviços providos
externamente
9.1 Monitoramento, medição, 9.1 Monitoramento, 9.1 Monitoramento,

análise e avaliação medição, análise e medição, análise e
avaliação avaliação
9.1.2 Satisfação do cliente
9.1.3 Analise e avaliação 9.1.2 Avaliação do 9.1.2 Avaliação de

atendimento aos requisitos conformidade
legais e outros requisitos
9.2 Auditoria interna 9.2 Auditoria interna 9.2 Auditoria interna
9.3 Analise critica pela direção 9.3 Analise critica pela 9.3 Analise critica pela
direção direção
10. Melhoria 10. Melhoria 10. Melhoria
10.2 Não conformidade e ação 10.2 Não conformidade e 10.1 Incidente, não-
corretiva ação corretiva conformidade e ação
corretiva
COMENTÁRIOS GERAIS:
Pontos Fracos: Pontos Fortes:

Exemplo: Exemplo:
- Infraestrutura operacional necessita de melhorias conforme - Comprometimento da direção em melhorar os processos;
consta no relatório item 7.1.3 e 7.1.4 - Interesse em buscar a certificação.
- Padronização dos processos e controles de documentos e - Licenças ambientais em dia e documentação básica das NRs
registros apresentadas.
RECOMENDAÇÕES:
Exemplo: Recomendo que seja feito um planejamento para implantar e certificar para 12 mês, tendo em
vista as adequações necessárias e tempo para rodar o PDCA do SGI.
RECOMENDAÇÕES:
Exemplo: Recomendo que seja feito um planejamento para implantar e certificar para 12 mês, tendo em
vista as adequações necessárias e tempo para rodar o PDCA do SGI.

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Apresentamos os resultados obtidos no levantamento de informações de documentações e visita nas

RESULTADOS AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DA NORMAS:

Tabela 1 – NORMAS ISO 9001, 14001 e 45001

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Situação

4. 1Entendendo o Contexto da 4. 1Entendendo o Contexto 4. 1 Entendendo o

4.2 Entendendo as 4.2 Entendendo as 4.2 Entendendo as

4.3 Determinando o escopo do 4.3 Determinando o 4.3 Determinação do

4.4 Sistema de gestão da 4.4 Sistema de gestão 4 4.4 Sistema de gestão

5. Liderança e 5. Liderança e 5. Liderança e

5.1.2 Foco no cliente

5.2.1 Desenvolvendo a política

5.3 Papeis, responsabilidades 5.3 Papéis, 5.3 Funções,

6.1.2 Aspectos ambientais 6.1.2 Identificação de

6.1.3 Requisitos legais e 6.1.3 Determinação de

6.2 Objetivos da qualidade e 6.2 Objetivos ambientais e 6.2 Objetivos de SST e

6.3 Planejamento de 6.1.4 Planejamento de

7. Apoio 7. Apoio 7. Suporte

7.1 Recursos 7.1 Recursos 7.1 Recursos

7.1.4 Ambiente para a

AVCB 22/07/2019 RE XXXXXXX

LAO FAMAI XXXXX//2016

7.2 Competência 7.2 Competência 7.2 Competência

7.3 Conscientização 7.3 Conscientização 7.3 Conscientização

7.4 Comunicação 7.4 Comunicação 7.4 Informação,

7.5 Informação documentada 7.5 Informação 7.5 Informação

7.5.2 Criando e atualizando 7.5.2 Criando e atualizando 7.5.2 Criando e

7.5.3 Controle de informação 7.5.3 Controle de 7.5.3 Controle de

8.1 Planejamento e controle 8.1 Planejamento e 8.1 Planejamento e

8.2 Preparação e resposta 8.6 Preparação e

8.2 Requisitos para produtos e

8.4 Controle de processos, 8.3 Terceirização

9.1 Monitoramento, medição, 9.1 Monitoramento, 9.1 Monitoramento,

9.1.2 Satisfação do cliente

9.1.3 Analise e avaliação 9.1.2 Avaliação do 9.1.2 Avaliação de

9.2 Auditoria interna 9.2 Auditoria interna 9.2 Auditoria interna

10. Melhoria 10. Melhoria 10. Melhoria

Pontos Fracos: Pontos Fortes:

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