Grupo 5 Trabajo Final de Master

MBA en Hospitality y
Turismo
INTEGRANTES:
• Francisco M. Sánchez Calvache
• María Carolina Rincón Reyes
• Alfonso Rodrigo Vinueza Zapata
• Stephanie Karoline Jaime Gutarra
ÍNDICE GENERAL
1. Resumen .........................................................................................................................4
Abstract ..................................................................................................................................4
2. Introducción.................................................................................................................... 5
3. Resumen ejecutivo ........................................................................................................ 11
4. El equipo emprendedor ................................................................................................ 12
5. Modelo de negocio ........................................................................................................ 13
6. Plan de Marketing ......................................................................................................... 14
7. Plan de Operaciones (o de Prestación de Servicios) y aprovisionamiento .................. 30
8. Plan de gestión de recursos humanos, organización y estructura legal ....................... 31
9. Plan Económico y Financiero .......................................................................................34
10. Plan de contingencia, Riesgos y Mitigación .................................................................. 45
11. Plan Estratégico de Crecimiento .................................................................................. 46
12. Conclusiones alcanzadas .............................................................................................. 46
13. Referencias bibliográficas ............................................................................................. 47
1
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Grafica llegada de turistas extranjeros a España. Periodo: 2016-2022 .................. 7
Figura 2. Grafica llegada de Turistas a Nivel Mundial. Periodo Enero-Julio 2022 .............. 8
Figura 3. Grafica llegada de turistas extranjeros a Europa. Periodo Enero-Julio 2022 ....... 8
Figura 4. Grafica evolución anual cantidad de eventos internacionales realizados en España.

Periodo: 2008-2019 ...............................................................................................................9
Figura 5. Línea de Tiempo Pandemia Mundial COVID-19 .................................................. 17
Figura 6. Ciclo de vida del sector turístico español .............................................................. 19
Figura 7. Estadísticas Turismos MICE en España. Año 2019 .............................................. 21
Figura 8 Grafica evolución anual de Turistas MICE en España. Periodo: 2016-2022 ....... 21
Figura 9. Gráfico Evolución anual Cantidad Global de Agencias de Viajes y Operadores

Turísticos registrados legalmente en España. Periodo 2010-2019 ......................................24
Figura 10 Listado de algunas de las Agencias agrupadas en SpainDMCS ........................... 25
Figura 11. Diagrama flujo de proceso Atención al cliente ................................................. 328
Figura 12. Organigrama Inicial de la Propuesta…………………………………………………………..29
2
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Variación Interanual de la llegada de Turista Extranjeros a España. Periodo: 2016-

2022........................................................................................................................................ 7
Tabla 2. Matriz DAFO .......................................................................................................... 27
Tabla 3. Estrategia Ofensiva de Posicionamiento ................................................................ 27
Tabla 4. Plantilla laboral Propia Inicial................................................................................33
Tabla 5. Plantilla laboral Externa .........................................................................................34
Tabla 6. Horario de Trabajo para empleados de oficina ......................................................34
Tabla 7. Costos administrativos asociados a la constitución de la empresa ........................ 35
Tabla 8. Costo Relacionado al alquiler y rehabilitación local .............................................. 35
Tabla 9. Costo Artículos de Oficina Inicial del Negocio ....................................................... 35
Tabla 10. Inversiones en Inmovilizado material inicial del negocio ....................................36
Tabla 11.Inversiones en Inmovilizado inmaterial del negocio .............................................36
Tabla 12. Amortizaciones durante el proyecto .................................................................... 38
Tabla 12. Inversión Inicial del Proyecto ...............................................................................39
Tabla 13. Capital Social Inicial .............................................................................................39
Tabla 14.Plan de Ventas e Ingresos ..................................................................................... 40
Tabla 15. Costos Variables ................................................................................................... 40
Tabla 16. Costos Fijos ........................................................................................................... 41
Tabla 17. Costos de Personal ................................................................................................ 41
Tabla 18. Cuenta provisional de resultados ......................................................................... 41
Tabla 19. Previsiones de tesorería ........................................................................................42
Tabla 20. Resumen Fondo de Maniobra ............................................................................. 44
Tabla 21. Flujo Neto de Caja ................................................................................................. 45
Tabla 22. Estrategia de Contingencia................................................................................... 45
Tabla 23. Estrategia de Crecimiento ................................................................................... 46

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1. Resumen
El turismo diseñado a la medida, para las empresas o corporaciones, que
recompensan a sus trabajadores o empleados tiene un gran mercado potencial que aunque
es porcentualmente pequeño comparado con los otros sectores turísticos, es muy lucrativo
económicamente ya que para el año 2028 se estima que a nivel mundial dicho mercado
global alcance la impresionante cifra de los 1.205,05 billones de euros, cifra que muestra
que existe un gran mercado por ser explotado, por otro lado nuestro país se ha consolidado
como el tercer país a nivel mundial en acoger o realizar eventos corporativos o profesionales.
Además, la experiencia acumulada, la infraestructura construida o desarrollada, la
existencia del personal calificado y la satisfacción de millones de clientes atendidos a lo largo
de más de 50 años de servicio, han hecho que la, marca turística “España” sea una marca
turística de prestigio y de reconocimiento mundial. Por tanto, el territorio español se ha
convertido en un centro deseable tanto para pasar vacaciones de recreo como para realizar
turismo corporativo o MICE. Todo esto ha traído como consecuencia que dicho sector MICE
se haya vuelto un mercado muy lucrativo y esto conlleva a la existencia de una feroz
competencia por ofrecer y capturar potenciales clientes. Todo lo anterior ha llevado a
plantearse la idea si existe la facilidad económica/ financiera de desarrollar un modelo de
negocio, basado en ofrecer el servicio de turismo a la medida para empresas o corporaciones,
cuyo interés sea el de recompensar, motivar o entrenar a su personal, razón u objetivo
principal de este estudio.
Abstract
Tourism designed to measure, for companies or corporations, which reward its
workers or employees has a large potential market that although it is a small percentage
compared to the other tourist sectors, it is very economically lucrative since by 2028 it is
estimated that it is estimated that Worldwide this global market reaches the impressive
figure of 1,205.05 billion euros, a figure that shows that there is a large market because it is
exploited, on the other hand our country has established itself as the third country
worldwide in welcoming or making corporate or professional events. In addition, the
accumulated experience, the infrastructure built or developed, the existence of qualified
personnel and the satisfaction of millions of customers served over more than 50 years of
4
service, have made the tourist brand “Spain” a tourist brand of prestige and world
recognition. Therefore, the Spanish territory has become a desirable center both to pass
recreation vacations and to perform corporate tourism or MICE. All this has resulted in this
sector MICE has become a very lucrative market and this leads to the existence of a fierce
competition to offer and capture potential customers. All of the above has led to the idea if
there is economic/ financial ease of developing a business model, based on offering the
tourism service to the measure for companies or corporations, whose interest is to reward,
motivate or train its Personnel, reason or main objective of this study.
2. Introducción
Según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), antes de la

pandemia mundial del COVID-19, el territorio español estaba experimentando un fuerte
crecimiento anual en el arribo de turistas extranjeros, con un crecimiento promedio
interanual entre los años 2016-2019 de 2.98%, como se aprecia en la Figura 1 los diversos
tipos de turismo que ofrece nuestro país el turismo MICE (Meetings, Incentives,
Conventions and Exhibitions) representa un porcentaje que vario entre el 3.88% y el
4,29%(periodo 2016-2019), aun cuando es un porcentaje bajo, hay varios hechos que hacen
posible que dicho porcentaje se incremente una vez se logre superar las nefastas
consecuencias de esta terrible pandemia, entre ellas tenemos:
✓ España es un país líder en turismo: ya que el territorio español cuenta con 16000
hoteles y una extensa red de casi 100 paraderos turísticos que ofrecen un alojamiento
único, como castillos, monasterios o palacios. Esta infraestructura junto con la
calidad de los servicios prestados a través de muchos años ha permitido consolidar
a la marca “España” como una marca turística de prestigio y de reconocimiento
mundial. Además, en el pasado en España se han realizado miles de eventos,
congresos, reuniones de clase mundial, razón por la cual estamos preparado tanto
en infraestructura, como en mano de obra para realizar o acoger grandes eventos
culturales, deportivos sociales o corporativos.
✓ Excelentes vías de comunicación: ya que España cuenta con más de 30 aeropuertos

internacionales con conexiones a las principales ciudades o capitales del mundo, 7
grandes puertos de cruceros, además existen casi 3000 kilómetros de vías férreas
del tren de alta velocidad, así como la mayor red de vías y autopistas de Europa,
también se cuenta con un excelente sistema de transporte público en las grandes
urbes españolas.
5
✓ El Arte como marca de identidad: contamos con un patrimonio arquitectónico y
cultural único, las monumentales catedrales de Burgo, Sevilla o León o el
impresionante palacio de la Alhambra, junto con la renovada y moderna
arquitectura de ciudades como Barcelona, el centro de Sevilla, Valencia o Bilbao
creándose una interesante mezcla entre lo antiguo o clásico y lo moderno,
permitiendo crear un arte visual y estético único. Por otro lado, existe una amplia
gama de museos y centro culturales para todos los gustos y artes, lo que convierte a
España como un centro cultural de importancia mundial.
✓ Patrimonio Cultural Mundial: nuestro país es el cuarto país del mundo con sitios o
lugares declarados patrimonios mundiales por la UNESCO, además 15 de nuestras
ciudades también entran en esta categoría, con sus centros históricos, como legado
de nuestra cultura hacia el mundo. Por otro lado, eventos culturales como la fiesta
de la falla de Valencia, el festival de patios de Córdoba o el tradicional baile flamenco
son patrimonio inmaterial de la Humanidad.
✓ España en términos generales posee un buen clima, que junto con su geografía
permiten realizar diversas actividades al aire libre y sus costas e islas invitan a
disfrutar del tradicional turismo de sol y playa.
✓ Gastronomía culinaria de clase mundial: nuestra rica y gustosa dieta mediterránea,

que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad es conocida e imitada a nivel
mundial y nuestra alta cocina tiene renombre y cuenta con varios afamados chefs,
así como restaurantes.
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Figura 1. Grafica llegada de turistas extranjeros a España. Periodo: 2016-2022
140000000
120000000 Total
Turista
100000000
Ocio, recreo y vacaciones
80000000 Negocio, motivos profesionales
Otros motivos
60000000
Excursionista
40000000
Pandemia COVID19
20000000
0
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019
2 020
2 021
2 022
2 023
Año
Fuente: Elaboración propia con datos del INE
Tabla 1. Variación Interanual de la llegada de Turista Extranjeros a España. Periodo: 2016-

2022
Total Variación
Año
Personas %
2016 115,561,078
2017 121,717,285 5.33
2018 124,455,668 2.25
2019 126,170,085 1.38
2020 36,409,970 -71.14
2021 51,631,376 41.81
2022 70,085,011
Fuente: Elaboración propia con datos del INE
Por su parte la Organización Mundial del Turismo (OMT), en un reciente documento

titulado “World Tourism Barameter Volumen 20 Issue 5 September 2022” (Organización
Mundial del Turismo, 2022) ha reportado que en lo que va del año 2022 se está recuperando
la cantidad de viajes turísticos mundiales y en Europa, como lo muestran las Figuras 2 y 3,
lo que indicaría que la industria turística mundial, se está recuperando lentamente y hay
una gran esperanza que en los próximos años se alcance los niveles de los años pre
pandémicos.
7
Figura 2. Grafica llegada de Turistas a Nivel Mundial. Periodo Enero-Julio 2022
Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2022
Figura 3. Grafica llegada de turistas extranjeros a Europa. Periodo Enero-Julio 2022
Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2022
Así mismo el portal web statista (https://es.statista.com) reporta que durante el

periodo 2008-2019 se realizaron en territorio español un promedio anual en números
redondos de 513 eventos (congresos, encuentros, reuniones, simposios,), con una clara
tendencia al alza. Estos datos muestran que España se ha convertido y se ha consolidado
como el tercer país a nivel mundial en acoger eventos detrás de los países líderes: Alemania
y Estados Unidos.
8
Figura 4. Gráfica evolución anual cantidad de eventos internacionales realizados en España.
Periodo: 2008-2019
700
595
600 578 572 564 578
550 562
533
500 463
Numero de Eventos 451
400 360
347
300
200
100
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Año
Fuente: Portal web statista (https://es.statista.com)
A nivel mundial el Turismo MICE para el año 2017, reporto más de 725.000 millones
de euros, según informe de Allied Market Research (AMR), y según ese mismo documento
se espera que esa cifra alcance los 1.205,05 billones de euros en 2028. Cifra que muestra
que existe un mercado con un gran incentivo económico por ser explotado. (Allied Market
Research, 2021).
Otro punto a considerar para el establecimiento de nuestra iniciativa tiene que ver
con el hecho que a nivel mundial, desde hace varios años, en las grandes corporaciones o
empresas había surgido una tendencia laboral conocida como el “wellbeing” corporativo o
bienestar laboral corporativo, el cual busca aumentar la productividad y el rendimiento de
los empleados en el desempeño de sus funciones dentro de la organización o empresa, y para
ello las organizaciones intentan crear un ambiente o clima laboral favorable donde el
trabajador se sienta cómodo y empático con su trabajo o entorno laboral, ya que se ha
demostrado que el estrés y un ambiente laboral hostil, disminuye significativamente el
rendimiento y la productividad de las personas, así como también disminuye la creatividad
de las personas cuando intenta resolver problemas laborales (MasCuota, 2022). Por eso
esas organizaciones instauran programas o planes laborales donde se dan ciertos incentivos
económicos o sociales a los empleados que hayan cumplido con ciertas condiciones en su
trabajo, como por ejemplo viajes o tours turísticos (Great Place to Work, 2022).
El confinamiento y otras medidas sanitarias tomadas por la gran mayoría de
gobiernos en el mundo durante la pandemia del COVID-19, así como las secuelas de dicha
pandemia, ha hecho que se incremente los niveles de estrés laboral y personal, de todos los
empleados en el mundo, aunado a esto tanto las empresas como las personas deberán hacer
9
frente a la crisis económica post COVID-19, que como consecuencia del incremento de la
inflación y de precios así como el problema global en la cadena de suministros de materia
prima e insumos propician un difícil e incierto entorno económico y laboral en el mundo.
Muchos expertos y sicólogos han expresado que en el futuro inmediato se deberán tomar
medidas para aliviar o disminuir el sobre estrés impuesto por el COVID-19 tanto en las
personas como en las empresas o en sus entornos laborales por lo tanto se espera que las
organizaciones usen planes de motivación o de incentivo para mejorar su entorno laboral.
(Organización Mundial de la Salud, 2022)
Por todo lo anteriormente expuesto, sabiendo que en nuestro país existe la
experiencia, la infraestructura y que existe un gran mercado potencial, se pretende
desarrollar un servicio completo diseñado a la medida, con la planeación, programación y
el desarrollo de un itinerario para viajes de incentivo, de convenciones para personal de
corporaciones o empresas de pequeño, mediano o gran tamaño, que contemplen una
estrategia de motivación, estimulación y el fortalecimiento de sus equipos de trabajo. Dicho
itinerario mezclara la experiencia del viaje de turismo tradicional con la experiencia de los
viajes de convención, corporativo o de incentivo.
El servicio que se pretende ofrecer, será un servicio integral ya que abarcará varias
fases:
✓ Diseño a la medida: ya que se diseñará un paquete de viaje pensado a la
medida y conforme a los objetivos de cada organización. Es decir, teniendo
en cuenta la finalidad de la misma, ya que se contará con un equipo
interdisciplinario de profesionales que asesoran y que puede programar a su
vez actividades de integración, coaching, liderazgo, PNL, etc. Así mismo se
tendrá en cuenta el tamaño del grupo, el destino deseado (ya sea para hacer
turismo de aventura, de playa, cultural etc.) y que cuente con escenarios
adecuados para conferencias, plenarias etc. de esta forma se cumplirá el
objetivo turismo y desarrollo de la cultura organizacional, es decir, un viaje
de “incentivo con sentido”.
✓ Planeación: una vez determinados factores tales como, objetivo del viaje
(finalidad de la empresa), tamaño del grupo, destino del viaje, el servicio
abarcara la planeación completa del mismo, la coordinación de las fechas de
viaje, los hoteles, transportes, si se requiere de visa o trámite de pasaportes.
✓ Programación: superada la planeación global, se diseñará la programación

de las actividades diarias a desarrollar, dejando tiempo para el turismo y
10
tiempo para las dinámicas y actividades guiadas aprobadas por la
organización o empresa. La programación incluye tiempo para las comidas,
el ocio, las actividades programadas para los colaboradores, tiempo libre,
excursiones etc.
✓ Ejecución y desarrollo del itinerario: siempre se contempla el

acompañamiento guiado de al menos dos (2) asesores logísticos y
profesionales y de los profesionales que desarrollarán las actividades
corporativas escogidas para los colaboradores, generando siempre
momentos que contengan el “factor sorpresa” para que sea un viaje con
“sentido” inolvidable.
✓ Servicios / productos conexos al servicio principal: el servicio “Viaje

de incentivo, viaje con “sentido”” contempla todo el material de apoyo para
las conferencias, actividades, souvenirs, camisetas, gorras, maletas, libretas
etc., esto, conforme el deseo del cliente y según el presupuesto destinado para
ello.
El objetivo de este estudio es determinar la factibilidad económica de desarrollar un

plan de negocios de una agencia de viajes centrado en los viajes diseñados a la medida para
empresas o corporaciones. Para el logro de este objetivo y atendiendo al límite de espacio
para este trabajo, se hará un limitado estudio económico/ financiero de los principales
factores involucrados o que afecten al desempeño de esta iniciativa y para lo cual se hizo una
revisión, evaluación y análisis de datos recopilados por organismo o institutos como el INE,
así como una revisión de estudios, monografías o tesis de organizaciones que publiquen o
están relacionados con el turismo.
3. Resumen ejecutivo
Tipo de Proyecto: Proyecto de Inversión (Constitución Empresa de Servicio)
Líder del Proyecto: _ __________________________
Nombre del Proyecto: Agencia de Viajes “Relax&Mice Tours”
Actividad Económica: actividades de asesoría y servicios en el área turística
Datos comerciales (producto, cliente, competencia y precios)
Producto Principal el Proyecto: ofrecer un servicio de asesorías y paquetes de viajes a
empresas a través de un cuestionario o entrevista preliminar se diseñará un viaje a la
medida.
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Precio del Producto Principal del Proyecto: Plan Básico 850 euros, Plan Plus 800
euros, Plan VIP 750Euros, Plan MICE Básico 950 euros, Plan MICE Plus 900 euros, Plan
MICE VIP 850 euros, Plan Tour Relax 850 euros, Plan Tour Especial 950 euros, Asesorías
400 euros
Ventaja Competitiva del Producto: Novedad, Calidad y Precios Competitivos
Ubicación: Estará ubicado en el casco urbano de la Ciudad de Marbella, Málaga
Capital Social: 581431,47 euros
Inversión Inicial: 131431,47 euros
Inversiones en Inmovilizado material inicial del negocio : 5833,20 euros
Inversiones en Inmovilizado inmaterial del negocio: 6000,00 euros
Empleo creado: Directo: 7 empleos Indirecto: 3 Empleos
Rentabilidad: TIR:9.89%
Periodo de Retorno de la Inversión: 4 Años
Punto de Volumen Muerto: 25 paquetes de tours mensuales vendidos.
Mercado Objetivo: turismo MICE
Cantidad Anual de reuniones celebradas en España: 29.603 reuniones
Variación con respecto al año Anterior: +14,7%.
Cantidad anual de personas asistentes a las reuniones: 4.791.982 participantes,
Variación con respecto al año Anterior: 11,4%
Rango de Edad del Público Objetivo: Edad Entre 25 y 54 años
Ingreso monetario anual reportado por las reuniones: 7016 millones de euros, de
Variación con respecto al año anterior: +5.7%
Duración media de las reuniones: 2.2 días
Duración media de la visita: 3,3 días
4. El equipo emprendedor
• Francisco M. Sánchez Calvache
• María Carolina Rincón Reyes
• Alfonso Rodrigo Vinueza Zapata
• Stephanie Karoline Jaime Gutarra
12
5. Modelo de negocio
El modelo de negocios de esta propuesta estará basado en el servicio de asesoría y

ejecución de viajes diseñados a la medida para las empresas o corporaciones, y para ello se
contará con profesionales propios o contratados, según las necesidades del cliente, los
cuales planificaran las actividades acordes con el plan contratado. La generación de ingresos
provendrá de la venta del servicio de asesorías o por la implementación o ejecución de las
actividades aprobadas del plan, además se ofrecerá el servicio extra de venta de todo el
material de apoyo para las conferencias, actividades, souvenirs, camisetas, gorras, maletas,
libretas etc. que los participantes de esos eventos deseen. Al combinar las experiencias
turísticas de eventos, congresos, reuniones con la experiencia del turismo tradicional a
precios razonables y competitivos se crea una propuesta irresistible que, aunado al
establecimiento de objetivos a cumplir, la vuelve una propuesta novedosa
VISIÓN:
Queremos ser una empresa líder en el servicio del turismo a la medida, para ser
reconocidos como una empresa que ofrece servicios de calidad e innovadores. Ofreciendo
soluciones a la medida y acorde con los intereses de nuestros clientes.
MISIÓN:
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes a través de productos
y servicios de calidad. Por ello Desarrollaremos actividades como la planeación,
programación o planificación de viajes de turismo, así como de asesorías a empresas o
corporaciones. Con el fin de Ofrecer el servicio de turismo a la medida a empresas o
corporaciones que desean incentivar o motivar a sus empleados.
VALORES:
Nuestra empresa se guiará por los siguientes valores:
✓ Transparencia. Porque creemos que la transparencia genera confianza y la

confianza forja lazos fuertes.
✓ Excelencia. Porque la excelencia lleva a la calidad y la calidad es el mejor

legado que podemos dejar en nuestros socios y clientes.
13
✓ Lealtad. Porque creemos que la lealtad es recíproca.
✓ Resolución. Porque creemos que todo problema tiene solución y si no la

tiene entonces no es un problema.
6. Plan de Marketing
6.1 Investigación de mercado.
6.1.1 Análisis externo.

OPORTUNIDADES
Dentro de las oportunidades detectadas se encuentran:
Oportunidades Políticas
• Estabilidad Política a nivel regional: sin eventos electorales cerca, y con
altas expectativas favorables al mantenimiento del poder institucional vigente no
hay peligro aparente de posibles cambios en la legislación actual.
• Plan de acción de crecimiento del Turismo: tanto las autoridades
Europeas Estatales y Autónomas han impulsados planes con el fin de lograr un
crecimiento en el turismo sostenible en el territorio en el medio y largo plazo.
Oportunidades Económicas:
• Atracción de Capital: con el reimpulso y las altas expectativas por el retorno
de los turistas postcovid19, se crea un ambiente propicio para proponer nuevas
oportunidades de negocio turístico.
• Ayudas empresariales y financiación: actualmente existen diversas
subvenciones y ayudas empresariales al fomento de nuevas empresas a distintos
niveles territoriales con las que se podría beneficiar la empresa. Del mismo modo,
también se puede beneficiar de otras ayudas económicas cumpliendo con una
serie de requisitos como contratar a personas desempleadas, con discapacidad.
Oportunidades Sociales:
• Aumento del turismo: España había registrado incrementos sostenidos y
significativos del turismo en los últimos 3 años prepandémicos. Con un
crecimiento promedio interanual de 2,98% (Figura 1)
• Eventos Internacionales: la Ciudad de Bilbao se ha convertido en un gran
punto geográfico referente en la celebración de grandes eventos internacionales
como el espectáculo musical de EMA de los MTV en el 2018, el festival BBK Live
14
que se festeja anualmente o la gran cita deportiva europea de la celebración de la
Eurocopa en San Mames. Así como también de otros eventos de relevancia
nacional como los premios de cine y televisión Feroz. Por lo tanto, con la
celebración de estos eventos ha aumentado la visibilidad internacional de Bilbao
y de Vizcaya.
Oportunidades Tecnológicas:
• Inversión I+D: siendo las TIC el motor principal dentro del turismo, con la
creación de nuevas innovaciones tecnológicas permitirán la promoción e
inducción de nuevos turistas hacia nuestro territorio, además las TIC también
permitirían el goce y el compartir de las nuevas experiencias y servirían para la
autopromoción. Para esta propuesta se requiere el uso de Tecnologías
innovadoras, y ello puede ser fuente para la generación de nuevas tecnologías.
Oportunidades Legales:
• Rebaja Fiscal: por la crisis originada por la pandemia mundial del COVID19
tanto las autoridades autonómicas como las nacionales han impulsado leyes para
la rebaja fiscal con el propósito de atraer empresas de diversos sectores para que
se asienten en la región.
Oportunidades Ecológicas:
• Concientización Ecológica: cada día las personas están tomando más
conciencia sobre el cuidado del medioambiente y aunado a la histeria colectiva
del COVID-19 se ha vuelto imperante la necesidad crear en las empresas hábitos
y costumbres más sostenible, haciéndolo parte integrante en el turismo
socialmente responsable.
AMENAZAS:
Por otra parte, se analizaron las siguientes amenazas:
Amenazas Políticas:
• Movimiento anti-turismo: la falta de información y el desconocimiento de
los impactos positivos del turismo sobre las comunidades residentes aunado a
que en muchos destinos las personas o familias no reciben oportunidades justas
para mejorar su calidad de vida, se crea en las personas una percepción pública
negativa del mismo, que junto a las pésimas condiciones sociales y económicas,
generan un caldo de cultivo para la creación de grupos anti-turismo que
ocasionan problemas de orden público y afectan la imagen turístico del destino.
15
Amenazas Económicas:
• Economía mundial y ciclo económico: la economía global está atravesando
una gran crisis económica derivado del COVID-19 que ha afectado a la cadena de
suministro de algunos bienes de consumo masivo, por otro lado, eventos
geopolíticos en la periferia de la Unión Europea (UE), han ayudado al incremento
de los precios del petróleo y de otros recursos energéticos a nivel mundial,
encareciendo el nivel de vida de la población. Por otra parte, las restricciones en
el desplazamiento de las personas han alterado las actividades cotidianas de
millones de personas y por lo tanto sectores económicos de servicio como
restaurantes, cadenas y puestos de comida, así como sectores de eventos
culturales y de espectáculos han tenido que cerrar o bajar el ritmo de sus
operaciones, lo que ha causado desempleo. Todo lo anterior crea un ambiente de
pesimismo económico, que solo con la implementación de urgentes medidas
económicas, sanitarias podrían subsanar las graves consecuencias negativas que
ha dejado dicha pandemia.
Amenazas Sociales:
• Cambios Culturales: hoy en día muchas personas están conectadas a redes
sociales, quienes de un modo u otro imponen tendencias, políticas, económicas
y culturales. Esta práctica bien encaminada puede ser fuente de oportunidades
sin igual en la historia, sin embargo, hace muy difícil predecir cuál será la
actividad o tendencia de "moda”. Además, estos cambios se generan fuera de las
fronteras de los países y no son fáciles de controlar o seguir.
• Xenofobia: en el mundo han surgido o tomado fuerza grupos radicales
opuestos abiertamente a la integración social de grupos minoritarios, en algunos
países (EEUU) han reimpulsado leyes contra la inmigración ilegal, y al mismo
tiempo han incrementado los requisitos para la inmigración legal o turística. Si
bien es cierto que países como España, Francia, Italia el flujo de turista es una
fuente muy importante de ingresos, aunque la probabilidad es muy baja, algunos
hechos terroristas acontecidos en esos países pueden generar sentimientos
xenofóbicos en la población en general.
• Terrorismo: Europa como nunca antes ha experimentado algunos actos
terroristas, que afectan la vida social, económica de las personas y países, además
de generar daños, materiales y económicos, genera rechazo y pánico. Hasta los
momentos aún no ha generado un sentimiento xenofóbico general de la
población contra las personas coterráneas de los autores materiales de tales
hechos lamentables.
16
• La pandemia mundial del COVID-19 (Figura 5), obligo a muchas
autoridades mundiales a tomar diversas medidas sanitarias como: la cuarentena,
el confinamiento, pruebas “PSR” entre otras, que altero las actividades diarias de
las personas y empresas. Como resultado tanto la economía mundial como el
turismo experimento una impresionante caída (Figura 1) tanto de las actividades
económicas como de los niveles de ingreso.
Figura 5. Línea de Tiempo Pandemia Mundial COVID-19
Fuente: (Organización Mundial del Turismo, 2020)
Amenazas Tecnológicas:
• Tendencias Tecnológicas: hoy en día las innovaciones tecnológicas tantas de
software como de hardware, juntas con las redes sociales imponen modos de
consumo que se caracterizan por lo rápido que ocurren, y también por una
duración efímera. También el gran público se ha acostumbrado por las
restricciones del COVID-19 a ser un "consumidor visual digital", lo que significa
que algunos eventos como los deportivos o de entretenimiento que en otros años
se podía ir a los establecimientos y verlos en vivo ahora se pueden "disfrutar"
desde casa. Volviéndolo un “consumidor pasivo”.
A pesar que Internet supuso una revolución en el acceso de la información global,
y genero un cambio en el modelo de comercialización del turismo, que en
principio fue aprovechado para masificar el consumo y atraer nuevos clientes,
ahora varios hechos están erosionando el mercado de las agencias de viajes
tradicionales, tales como, la posibilidad que muchos operadores turísticos
17
oferten en su páginas web, hospedajes con todos los servicios incluidos a precios
difíciles de igualar, aunado a esto el aprendizaje adquirido por parte de las
personas en el uso de páginas web, portales, blogs dedicados al turismo, redes
sociales, ha vuelto a las personas más selectivas y ,más informadas sobre las
ofertas ofrecidos por los operadores turísticos en los destinos. A lo que se suma
la llegada de nuevas tecnologías como la de los teléfonos inteligentes que
permiten la navegación por internet, lo que ha vuelto a las personas y por lo tanto
a los turistas seres hiperconectado e informados prácticamente todo el día. Todo
esto ha causado un gran cambio en la forma como las personas están actualmente
planificando y realizando los viajes de turismo.
Amenazas Legales:
• Leyes restrictivas sanitarias: la crisis global del COVID-19 ha impuesto la
necesidad de tomar medidas sanitarias acorde con el combate de dicha
pandemia, asimismo medidas como el aislamiento, cuarentena, realización de
pruebas PSR puede ser motivos disuasivos para los turistas o personas. Ya que,
el COVID-19 ha demostrado su capacidad de mutar y perdurar en el tiempo es
posible que, en un futuro cercano, las autoridades impongan otras medidas
sanitarias restrictivas.
• Leyes medioambientales: por otro lado, en el combate del COVID-19 y de
otras futuras pandemias pueden obligar la adopción de leyes ambientales que
pueden repercutir en la generación de gastos para la aplicación o cumplimientos
de esas leyes.
• Aumento del Salario Mínimo: también producto de la crisis del COVID-19,
que ha provocado una gran crisis económica ya anteriormente señalada, es
probable que las autoridades tomen algunas medidas económicas que ayuden a
paliar el gran desajuste causado, entre ellas el aumento en el Salario Mínimo, lo
que representa una oportunidad y un problema al mismo tiempo ya que si bien
se eleva o corrige la capacidad adquisitiva de miles de trabajadores, por la
incertidumbre global de la economía es probable que ese ingreso extra se destine
a prioridades como la salud y la comida.
Amenazas Ecológicas:
• Si bien la propuesta no generara un impacto negativo sobre el ambiente, nuevas
leyes ecológicas o ambientales, impulsadas o basadas en hechos científicos o
tecnológicos pudieran afectar algunas de las actividades a desarrollar.
18
6.1.2 Macroentorno.
6.1.2.1 Sector turístico español
En el año 2007, el Consejo de ministros aprobó el Plan de Turismo Español

“Horizonte 2020” con el fin de lograr un sistema turístico más competitivo y
sostenible, según el cual España experimentaría para el año 2020 un crecimiento
medio de 2.4%, crecimiento superior al de otros países emisores de turistas: Reino
Unido (2,3%), Alemania (1,9%) y Francia (1,9%).
En el año 2012 la secretaria de Estado del Turismo público un detallado informe
donde se analizó los ciclos turísticos que ha tenido España (Figura 6) y se concluyó
la necesidad de hacer un cambio en el modelo turístico español con la idea de
diversificarlo para seguir manteniendo el liderazgo histórico que se logró cosechar
tras más de 50 años.
Figura 6. Ciclo de vida del sector turístico español
Fuente: (Secretaria de Estado de Turismo, 2012)
Desde entonces se ha venido impulsando varios planes o programas para la

diversificación hacia otros modelos turísticos aprovechando la infraestructura y
personal existentes
6.1.2.2 Definición del sector
El sector turístico que pretende explotar esta iniciativa comprende el llamado sector
MICE, término que corresponde a las iniciales de las siguientes palabras inglesas:
Meeting, Incentives, Conventions y Exhibitions, cuyos equivalentes en castellano
son: Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos. El turismo MICE se define como
“el conjunto de viajes con la motivación principal de asistir a reuniones de un
mínimo de 10 participantes y 4 horas de duración”. (Instituto Universitario de
19
Investigaciones Turísticas Universidad de Alicante, 2016). Así mismo también
comprende actividades relacionadas con el turismo de negocio, de actividades
laborales, profesionales y asociativas., cuyas concreciones se materializan en
reuniones de negocios, congresos, convenciones, incentivos, jornadas, foros,
seminarios o cursos.
La organización de los eventos está experimentada una evolución presentada las

siguientes características (Roca, 2014):
• Estos eventos se difunden hoy en día por Internet
• Son eventos más pequeños
• Los eventos virtuales, es decir los no presenciales, se desarrollarán
complementando los eventos presenciales.
• El surgimiento de nuevos formatos de comunicación.
• Se ha experimentado un recorte de presupuesto por eventos
6.1.2.3 Características del sector:
A continuación, se presentan algunos datos estadísticos del año 2019 recopilados por
Spain Convention Bureau (SCB) relacionado al turismo MICE
• Cantidad de reuniones celebradas en España: 29.603 reuniones

• Variación con respecto al año 2018: +14,7%.
• Cantidad anual de personas asistentes a las reuniones: 4.791.982
participantes, cifra récord en los registros llevados por SCB, de esta cantidad el
39% asistió a jornadas, el 35% a congresos y el 26% a convenciones.
• Variación con respecto al año 2018: 11,4%
• Ingreso monetario anual reportado por las reuniones: 7016 millones de
euros, de ese monto el 78% se obtuvo de los gastos de los participantes y el resto
22% de sus acompañantes.
• Variación con respecto al año 2018: +5.7%
• Duración media de la reunión: 2.2 días
• Duración media de la visita: 3.3 días
En cuanto al perfil del turista MICE se tiene: (Figura 7)
20
Figura 7. Estadísticas Turismos MICE en España. Año 2019
Turista MICE en España por Sexo. Turista MICE en España por Edad.
Año 2019 Año 2019
19,00%
Hombres 25-54 años
42,00% Mujeres
58,00% otros
81,00%
Turista MICE en España por Origen.

Año 2019
30,00%
Español
Extranjero
70,00%
Fuente: (Spain Convention Bureau, sf)
Por otra parte, de los registros estadísticos del periodo 2016-2022 (Figura 8) se
observa que el sector del turismo MICE ha tenido un porcentaje de participación
promedio que se ha establecido alrededor del 4.06% anual. Porcentaje que es bajo
comparado con las estimaciones hechas por OMT que indican que alrededor del 20%
del turismo mundial corresponde al turismo MICE, lo que indicaría que existe una
gran brecha, que reunidas las condiciones apropiadas puede llevar a incrementar
este porcentaje de participación del sector y convertirse en un buen nicho de
mercado potencial por ser explotado.
Figura 8 Gráfica evolución anual de Turistas MICE en España. Periodo: 2016-2022
140000000
120000000
Tota l
100000000
80000000 Negocio, motivos profesionales
60000000
Pandemia COVID19
40000000
20000000
0
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019
2 020
2 021
2 022
2 023
Año
Fuente: Elaboración Propia

6.1.3 Microentorno.
6.1.3.1 Análisis Porter de las cinco fuerzas
21
Para realizar el análisis del Microentorno se utilizará el modelo de las cinco fuerzas
de Porter, modelo que está conformado por los siguientes factores: amenaza de
entrada de competidores, amenaza de sustitutivos, poder de negociación de los
compradores, poder de negociación de los proveedores y rivalidad competitiva.
✓ Amenaza de entrada de competidores: esta depende principalmente de la

importancia y de la cantidad de barreras de entrada que exista en el sector que, en
nuestro caso, se consideran como nuevos competidores directos a las agencias de
viajes físicas que se establezcan en la ciudad de Marbella, y como competidores
indirectos a las agencias de viajes nacionales que ofrezcan servicios turísticos
parecidos a los que se pretende por vía digital (páginas web, redes sociales). La
primera barrera de entrada que existe es la inversión monetaria inicial que se debe
realizar, que consistiría en el alquiler o compra de un local en donde se asentara la
empresa, agregándose la inversión en material de publicidad, mobiliario, sueldos y
salarios, gastos corrientes, etc. Además, existe una competencia con infraestructura,
logística y personal, y poseen años de experiencia, lo que les da reconocimiento tanto
de potenciales clientes como de otros agentes del sector turístico, los que les da una
ventaja competitiva difícil de superar. Por último esta la barrera competitiva que
afecta a todo el sector de las agencias de viaje en general y que plantea uno de los
más grandes retos como es la decadencia de las agencias de viajes tradicionales, ya
que, como consecuencia del surgimiento de páginas o portales web que posibilitan
apartar o comprar los cupos de alojamientos directamente por parte de los
potenciales clientes, esto ha llevado a una reducción cada vez mayor de la base o
cartera de clientes que contactan a las agencias de viajes para la gestión de sus viajes
o asuntos de turismo, causando una crisis existencial en la cantidad de agencias de
viajes, sobreviviendo aquellas que se adapten y logren ofertar y capturar a clientes
más fieles y tradicionales
✓ Amenaza de sustitutivos: aquí se consideran como sustitutivos a las empresas

que ofrezcan servicios similares como las agencias de viaje online y las grandes webs
de reservas de operadores turísticos, ambas analizadas en la sección Competencia.
✓ Poder de negociación de los compradores: este poder depende de varios

factores, que en este caso en términos generales los consumidores disponen de una
oferta bastante similar en todas las agencias de viajes, en cuanto a calidad y a precios
de los servicios ofrecidos, los cuales son más o menos uniforme y resta poder de
negociación, sin embargo internet ofrece información actualizada y detallada que las
22
personas pueden usar como base para la negociación dándoles un poder muy difícil
de contrarrestar.
✓ Poder de negociación de los proveedores: ya que los proveedores suministran

los servicios que la agencia de viajes oferta a sus clientes; su poder de negociación es
muy grande, y afecta directamente a los clientes porque las agencias actúan como
simples intermediarios. Generalmente las agencias tienen acuerdos con estos
proveedores con el fin de obtener un pequeño beneficio del servicio que ofertan.
Actualmente, los usuarios pueden comprar directamente a los proveedores, lo que
ha incrementado el poder de negociación, tanto de los proveedores como de los
compradores, obligando con ello a que las agencias busquen la diferenciación para
alcanzar al mayor número de clientes.
✓ Rivalidad competitiva: la suma de las cuatro fuerzas anteriores da como

resultado la rivalidad competitiva que existe entre la empresa y sus competidores
más directos. Siendo estos los que ofrecen un servicio igual o similar al mismo grupo
de consumidores. Los competidores directos de las empresas serán: otras agencias
de viajes de la localidad de Marbella, y de agencias que tengan presencia digital en
blogs y webs de viajes, agencias de viajes online, webs de reservas (transporte,
alojamiento, tours, actividades, etc.).
6.1.3.2 Análisis de la competencia
En cuanto a la competencia de los datos recopilados por el portal web statista la

cantidad de agencias de viajes registradas estaba experimentando un leve
crecimiento (Figura 9)
23
Figura 9. Gráfico Evolución anual Cantidad Global de Agencias de Viajes y Operadores
Turísticos registrados legalmente en España. Periodo 2010-2019
10000
9 560 9 590
9500
9 307
9 160
9 027
Numero de Agencias
9000
8 707
8 555 8 607 8 534
8500 8 422
8000
7500
7000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Año
Fuente: Portal web statista(https://es.statista.com)
De esas agencias en la Figura 10 se presentan algunas de las agencias más

reconocidas agrupadas en SpainDMCs que ofrecen paquetes o servicios al turismo
MICE
24
Figura 10 Listado de algunas de las Agencias agrupadas en SpainDMCS
Fuente: (Associacion of Spanish Destination Management Companies, s.f.)
Estos datos demuestran que existe una fuerte y feroz competencia, entre las agencias
para captar la mayor cantidad posible de clientes, algunas de las cuales son agencias
ya consolidadas, con tradición y reconocimiento, o formando parte de grandes
consorcios.
6.1.3.3 Análisis interno.
Debilidades
• Posicionamiento: al tratarse de una agencia de viajes nueva y por lo tanto
desconocida tanto para los habitantes como para los turistas de la región, se tendrá
un bajo posicionamiento web, tanto en los buscadores como en los portales turísticos.
• Sobre oferta: la existencia en Marbella de una gran variedad de agencias de viajes
con experiencia la cuales tienen una clientela o turista cautivas. Lo que se considera
negativo ya que se requerirá de planes para tratar de capturar estos clientes.
• Costo: aun cuando se piensa en implementar un plan para ofrecer servicios a
precios competitivos, la competencia tendrá como ventaja su mayor conocimiento del
mercado y sus relaciones comerciales son de vieja data lo que le permite ofrecer
precios difíciles de igualar.
25
• Público Objetivo: está dirigido a un público especifico constituido por empresas
nacionales que desean o tengan programas de motivación laboral o de incentivos a sus
empleados, mercado que puede estar experimentando problemas derivados de la
pandemia COVID19 y de la crisis económica derivado del conflicto en Ucrania.
• Alianzas Estratégicas: esta iniciativa parte del hecho que se quiere ofrecer
servicios complementarios que permita el logro de los objetivos motivacionales de
incentivo o recreacionales para los empleados de nuestros clientes, por lo tanto si el
cliente lo solicita se deberá contar con el apoyo de profesionales externos y para eso
se establecerán alianzas estratégicas entre asociaciones profesionales con la idea de
incorporarlos al servicio. Se cree que de esta forma se puede lograr un buen servicio
con precios solidarios.
Fortalezas
De las fortalezas detectadas tenemos las siguientes:
• España como Centro de Referencia Cultural: usando a España como centro
de referencia cultural, y contando tanto con la diversidad de infraestructura como de
espacios culturales e históricos, permitirá ofrecer una diversidad de opciones.
• Experiencia en Centro Culturales: España cuenta con personal e instituciones
con experiencia en centro culturales, lo que permite tener un plus, ya que se requerirá
de personal técnico diestro en la implementación de esta iniciativa.
• Propuesta Innovadora: al usar una mezcla entre las experiencias del turismo de
convenciones, incentivo junto con las del turismo recreativo, además de posibilitar de
desarrollar actividades motivacionales vuelve esta propuesta novedosa en una
innovación.
• Innovación Tecnológica: tanto Bilbao como España cuentan con centros de
innovación tecnológica que permiten lograr el realismo que se requiere.
6.2 DAFO
Del análisis externo e interno realizado en las secciones precedentes se logró obtener
la siguiente matriz DAFO que presentamos a continuación:
26
Tabla 2. Matriz DAFO
Fuente: Elaboración propia con la ayuda de página https://dafo.ipyme.org
6.3 Marketing Estratégico
6.3.1 Posicionamiento en el Mercado
Objetivo Principal: Dar a conocer a la empresa y los servicios que ofrece a los
potenciales clientes. Para ello y en base a la estrategia ofensiva de posicionamiento
(Tabla 3) se realizarán las siguientes actividades.
Tabla 3. Estrategia Ofensiva de Posicionamiento
Realización de campañas publicitarias en sitios donde se están realizando eventos

(jornadas, congresos convenciones, etc) y en sitios web turísticos, en el idioma del
turista, con acceso tanto de pc como de Tablet y celulares inteligentes, destacando
las propuestas novedosas que ofrece la empresa, en experimentar como nunca antes
27
el turismo MICE con los otros tipos de turismo tradicionales de turismo, con la
posibilidad de grabar dicha experiencia y compartirla en las redes sociales. Con esto
se lograría captar a un público ávido de vivir experiencias más allá de lo que se cuenta
o lee. Por otro lado, se usaría promotores turísticos convenientemente trajeados y
ubicados con el fin de llamar la atención de los turistas, y si la repuesta es positiva se
les entregaría folletos, trípticos con la programación de actividades y las
posibilidades de disfrutar de eventos, dentro del recinto.
6.3.2 Ventaja Competitiva
Identificar la ventaja competitiva que tiene su producto/servicios frente a los

competidores, para conseguir explotarla.
Perfil de los clientes: el segmento de mercado que aspira la empresa atender son
las empresas tanto de la región de Marbella como de España que motivan,
recompensen o incentiven a sus empleados.
Objetivos de mercado y ventas: Con esta estrategia se espera captar al inicio un
porcentaje del 2% de porcentaje del público al cual se dirige la empresa, que creemos
que comprarán el producto/ servicio. Marcar objetivos concretos y cuantitativos, con
cifras concretas y justificables. Se ha de detallar una previsión de ventas para los
primeros 5 años y qué cuota de mercado se obtendrá. Analizar el costo (material y
de fabricación) que supondrá realizar las ventas, como el costo de distribución,
comisiones, etc. Habrá que tenerlo en cuenta posteriormente tanto en la
determinación del precio, como en la elaboración del Plan Financiero.
6.4 Marketing Operacional – Marketing Mix.
6.4.1 Producto/Servicio y Precio
Tabla 4. Planes de Servicios Ofrecidos

Precio
Plan Características Beneficios
Euros
Plan básico que comprende hospedaje reservación,
Básico transporte. No incluye actividades extras ni 850,00
acompañamiento
Plan básico que comprende hospedaje y transporte. No Descuentos en algunas
Plus 800,00
incluye actividades extras ni acompañamiento tarifas de los servicios
Plan Todo Incluido para turismo recreacional o de ocio,

Descuentos en tarifas de los
VIP y que se pueden agregar otras actividades de acuerdo a 750,00
servicios ofrecidos
los objetivos perseguido
Plan básico que comprende hospedaje reservación en

MiCE
eventos, transporte. No incluye actividades extras ni 950,00
Básico
acompañamiento
Plan superior al básico ya que aquí que comprende

Descuentos en algunas
MICE Pus hospedaje reservación, transporte, actividades extras y 900,00
tarifas de los servicios
acompañamiento
28
Plan Todo Incluido , y que se pueden agregar otras Descuentos en tarifas de los
MICE VIP 850,00
actividades de acuerdo a los objetivos perseguido servicios ofrecidos
Tour Relax Plan mezcla entre el MICE Plus y Pus 850,00
Tour Plan que será diseñado según las necesidades de los

950,00
Especial nuestros clientes corporativos
Sugerencias, recomendaciones , tanto en planes

Asesorías turísticos, como la realización de eventos a nuestros 400,00
clientes y público en general
6.4.2 Distribución
Tabla 4.
Canal Digital Objetivo Público Objetivo Medio
Dar a conocer la empresa y mostrar los
diversos servicios disponibles para los publico en edad
Página Web
Página web potenciales clientes. Desde aquí se podrá comprendida entre
propia
concertar una cita o solicitar asesoría o los 25 y 54 años
consejos
Permitir la interacción de las personas,

donde podrán hacer preguntas relacionadas
a las actividades o eventos que se ofrecen. publico en edad
Blog También se podrán agregar secciones con comprendida entre Blogspot
información y datos de interés de las los 25 y 54 años
personas como consejos de salud y buena
alimentación
Mostrar campañas segmentadas al público

en edad comprendida entre los 25 y 54 años,
mostrando los servicios ofrecidos y las publico en edad
Facebook,
Redes Sociales ventajas de contratar el servicio en nuestra comprendida entre
Whastsapp
empresa además de mostrar consejos útiles los 25 y 54 años
asociados a mejorar la calidad de vida de las
personas
6.4.3 Comunicación
Tabla 5.Presupuesto de Publicidad

Monto
Concepto
Euros
Publicidad Exterior 10000,00
Artículos de Autopromoción 5000,00
Publicidad Redes Sociales 5000,00
Diseño y creación de páginas WEB, blog, redes sociales. 2000,00
Publicidad Páginas Web 5000,00
Otros 1000,00
Total 28000,00
29
7. Plan de Operaciones (o de Prestación de Servicios) y
aprovisionamiento
7.1 Descripción de los productos y servicios
Características técnicas del servicio: el servicio pretendido a ofrecer es un

servicio de múltiples fases de planificación y asesorías de paquetes de viajes, donde
el cliente (empresas o corporaciones) a través de un cuestionario o entrevista
preliminar con la orientación de nuestros asesores deberá aportar información que
permitirá diseñar a la medida el viaje pretendido.
7.2 Procesos de fabricación y prestación
Fase preliminar: donde el cliente con la ayuda de asesores aportara información

básica como:
✓ Motivo del viaje a desarrollar ya sea por negocio, por razones profesionales
(como asistir a jornadas, congresos, convenciones u otros), o por ocio, o una
combinación de algunas de las anteriores.
✓ Cantidad de personas a participar
✓ El tipo de transporte deseado
✓ Los eventos y sitios de hospedaje
✓ En caso que el cliente lo manifieste, si requiere de profesionales como
psicólogos motivadores, guías turísticos u otros
✓ Presupuesto destinado para la realización del mismo
Fase Planeación: en función de las respuestas en la fase anterior y contando con
la ayuda de profesionales expertos en el área se diseñarán varias propuestas
conforme a la información aportada y del presupuesto estimado para ello. En el
caso que el cliente requiera la participación de profesionales como psicólogos,
motivadores, guías turísticos u otros, se le presentara una la lista de profesionales
externos que pueden ser contratados a costa del cliente.
Fase de Programación: ya con una selección de la propuesta y la planificación
realizada profesionales elaboraran la programación de las actividades diarias a
desarrollar, así como de dinámicas, y actividades guiadas previamente aprobadas
por la organización o empresa. La programación incluirá el tiempo para las
comidas, tiempo libre, excursiones etc.
Fase de Ejecución y desarrollo del itinerario: si el cliente lo requiere y
aprueba se contempla el acompañamiento guiado de asesores y profesionales
logísticos, así como de profesionales que desarrollarán las actividades corporativas
escogidas para los colaboradores.
30
Servicios / productos conexos al servicio principal: Por otro lado, se
ofrecerá el servicio extra donde se contempla ofertar todo el material de apoyo para
las conferencias, actividades, suvenires, camisetas, gorras, maletas, libretas etc.,
esto, conforme el deseo del cliente y según el presupuesto destinado para ello.
Figura 11. Diagrama flujo de proceso Atención al cliente
Agente entrega
cotización con
El cliente se contacta Agente pregunta los diferentes opciones
Cliente detalla los de tarifa Cliente toma
con nosotros detalles del viaje y los
requerimientos que decisión de compra
solicitando una servicios que desea
desea • Cliente no acepta compra.
cotización adquirir
Se realizan modificaciones
correspondientes hasta que
desee adquirir
Agente entrega
Cliente regresa del Agente le da
facturas y recibos de Acepta la compra y se
viaje. seguimiento al cliente
confirmación. Se realiza la reserva
Retroalimentación. durante el viaje
agradece la compra
FIN de servicios
Fuente: Elaboración propia
7.3 Acuerdos y Alianzas
Para lograr rebajas de coste en los servicios ofrecidos se planea acuerdos

estratégicos con asociaciones profesionales legalmente establecidas como
psicólogos, coach, guías turísticos, así como también con proveedores en donde se
pretende establecer relaciones comerciales ganar-ganar.
7.4 Gestión de proveedores.
Para la gestión de los proveedores se contarán con dos o más para reducir la
codependencia.
8. Plan de gestión de recursos humanos, organización

y estructura legal
8.1 Estructura Legal y Forma Jurídica
31
La denominación comercial de esta iniciativa será “Relax&Mice Tours ”, que
estará ubicado en la ciudad de Marbella, provincia de Málaga, cuyo lema será
“Viaje de Incentivo, Viaje con Sentido” y tendrá como forma jurídica la de
Sociedad Limitada, ya que esta forma jurídica ofrece más ventajas comparativas
para el inicio de empresas nuevas, como requerir montos más pequeños para su
constitución, además para repartir los costos iniciales así como también repartir
las responsabilidades este forma se adapta mejor a las necesidades del proyecto.
Para cumplir con la normativa legal vigente la empresa realizara actividades
comerciales en el área turística tales como:
✓ Mediar en la compra y reserva de billetes en medios de transporte, hoteles y

alojamientos o actividades turísticas.
✓ Organizar y vender viajes combinados, es decir, paquetes que incluyen al menos los
siguientes elementos: transporte, alojamiento y servicios turísticos.
✓ Vender y organizar los denominados tours o excursiones de un día.
✓ Ofrecer otro tipo de servicios legales relacionados al turismo.
Todas ellas enmarcadas dentro del servicio de planes turísticos ofrecidos por la
empresa.
8.2 Plan de Recursos Humanos y Organización
La estructura organizacional que tendrá la iniciativa para el logro de los objetivos

planteado se muestra en la Figura
Figura 12. Organigrama Inicial de la Propuesta
32
Por otra parte, inicialmente se contará con la siguiente plantilla laboral propia
(Tabla 6)
Tabla 6. Plantilla laboral Propia Inicial
Sueldo
Mensual Tipo de
Especialista Función Seguridad Social
Contrato
Euros
Asesoría jurídica en contratos con
proveedores u otros asuntos
Término Régimen General de la
Abogado relativos a las normativas 1955,00
Indefinido Seguridad Social
laborales y jurídicas del ramo
turístico
Administrar los recursos
(materiales, económicos y
Administrador humanos) con que cuenta la 2442,00
empresa para el logro de los
objetivos y metas
Llevar Control de los estados

financieros asi como de reportes Término Régimen General de la
Contador 2167,00
y documentos contables de la Indefinido Seguridad Social
empresa
Todas las funciones inherentes a

este cago como:
Selección y contratación de
personal
Recursos Término Régimen General de la
Prevención de riesgos laborales 1833,00
Humanos Indefinido Seguridad Social
Relaciones laborables
Gestión del desempeño
y otras funciones que le asigne la
junta directiva de la empresa
Prestar el servicio de atención

primaria a los clientes o Término Régimen General de la
Recepcionista 1500,00
potenciales clientes que acudan a Indefinido Seguridad Social
nuestras instalaciones.
Prestar apoyo al personal de

oficina de la empresa, así como
Secretaria de otras funciones que establezca 1833,00
la junta directiva de la
organización
Asesorar a nuestros clientes para

potenciar el desarrollo del talento
humano de su organización, a
Coach través del desarrollo de 2600,00
actividades que buscan impulsar
su motivación, productividad y
rendimiento en la empresa
33
Y con la siguiente plantilla laboral externa que será contratada según los intereses
y objetivos de los clientes (Tabla 7)
Tabla 7. Plantilla laboral Externa
Sueldo
Mensual Tipo de Seguridad
Especialista Función
Contrato Social
Euros
Asesorar en la elaboración de
estrategias psicologías que
coadyuven a los objetivos Termino
Psicólogo Autónomos
motivacionales de los Definido
empleados de nuestros
clientes
Asesorar en la elaboración de
estrategias que ayuden a Termino
Motivador Autónomos
motivar a los empleados de Definido
nuestros clientes
Asesorar o recomendar
actividades turísticas
cónsonos con los planes Termino
Guía Turístico Autónomos
motivacionales o de Definido
recompensa contratados por
los clientes
El horario de trabajo para los empleados de oficina respetando los días de descanso
y días feriados laborales decretados por las leyes y por las autoridades, seguirá el
siguiente cronograma (Tabla 8).
Tabla 8. Horario de Trabajo para empleados de oficina
Turno Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Mañana 08:00 am a 12:00 m
Almuerzo 12:00:00 m a 01:00pm
Tarde 01:00 pm a 05:00pm
Para el personal contratado el horario para el desarrollo de las actividades estará

regido por las condiciones pactadas o contratadas por nuestros clientes.
9. Plan Económico y Financiero

9.1 Plan de Inversiones
34
Tabla 9. Costos administrativos asociados a la constitución de la empresa
Monto
Concepto
Euros
Coste de registro del nombre de la empresa 16,00
Coste de redacción de los estatutos de la empresa 500,00
Deposito en cuenta Bancaria para la constitución inicial de la empresa 3000,00
Coste Registro en Notaria Publica 500,00
Coste Inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil 150,00
Coste firma digital para el administrador único o solidario de la Sociedad 24,00
Coste por confección y presentación del mod036 del alta a Hacienda 50,00
Coste de Licencia Turística 189,00
Coste de Licencia de Apertura 1734,00
Fianza Agencias de Viaje Minorista 60101,21
Gastos Varios: Fotocopias, otros 100,00
Total 66364,21
Tabla 10. Costo Relacionado al alquiler y rehabilitación local
Monto
Concepto
Euros
Coste Contrato de alquiler del Local 340,00
Renta Alquiler del local 2489,51
Obras de acondicionamiento del local 15500,00
Coste Boletín de Agua y Fontanería 129,00
Coste Boletín Eléctrico 195,00
Total 18653,51
Tabla 11. Costo Artículos de Oficina Inicial del Negocio
Precio Costo
Artículo Cantidad
Euros Euros
Carpetas Elba Fade Folio Cartulina Material
7 8,29 58,03
Reciclado Pack de 50 Unidades
Perforadora de 2 agujeros capacidad 30 Hojas
7 8,99 62,93
Marca rapesco PF827PL2827-P
Grapadora Rapesco 1626 Porpoise ONE 7 20,65 144,55
Caja de 1000 Grapas Rapesco S2460723
7 3,88 27,16
24/6mm
Caja de Bolígrafos retractiles grip punta media
7 9,49 66,43
1,0mm BIC Soft Feel
Caja de Clips de papel multifuncional 2 8,89 17,78
Caja para carpetas colgantes Jalema 2658026997
3 16,69 50,07
Resolution
35
Cartuchos Impresora multifuncional HP Envy
14 39,47 552,58
inspire 7220e
Cortadora de papel de precisión con disco
3 88,57 265,71
giratorio Marca Avery España P340
Juego de Tijera de oficina marca Westcott E-
3 8,08 24,24
3103200
Libros de Contabilidad 12 14,68 176,16
Resma de papel 250 Hojas Tamaño A4(21X29,7)
7 22,27 155,89
cm
Total 1601,53
Tabla 12. Inversiones en Inmovilizado material inicial del negocio
Precio Monto
Concepto Cantidad
Euros Euros
Centralita Inalámbrica compatible con líneas de fibra 1 78,99 78,99
Escritorio Movian Idro Modern 7 78,99 552,93

Estante Archivador 7 78,99 552,93
Impresora multifuncional HP Envy inspire 7220e 2 123,99 247,98
Monitor Philips IPS full HD 1920X1080 sin bordes flicker
7 131,99 923,93
free
Papelera DRECT Mesh capacidad 19L 7 17,59 123,13
PC medion Akoya M80 Intel Celeron G4900 8Gb Ram 7 279,00 1953,00
Proyector Portátil Marca Ultimea con Wifi Bluetooth 1 129,95 129,95

Silla Express Torino giratoria Gris 60x60x94cm 14 79,90 1118,60
Teclado y ratón Marca Cherry DC 2000 7 21,68 151,76
Total 5833,20
Tabla 13.Inversiones en Inmovilizado inmaterial del negocio
Costo
Concepto
Euro
Aplicaciones ofimáticas 4000,00
Diseño y creación de páginas WEB, blog, redes sociales. 2000,00
Total 6000,00
36
37
9.2 Amortizaciones
Tabla 12. Amortizaciones durante el proyecto
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Costo %Amort %Amort %Amort Monto Año0
Concepto Mínima Máxima Amort Saldo Amort Saldo Amort Saldo Amort Saldo Amort Saldo
Anual
Anual Anual
Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Centralita Inalámbrica
78,99 10,00% 26,00% 20,00% 15,8 78,99 15,8 63,19 15,8 47,39 15,8 31,59 15,8 15,79 15,79 0
compatible con líneas de fibra
Escritorio Movian Idro Modern 552,93 5,00% 10,00% 10,00% 55,29 552,93 55,29 497,64 55,29 442,35 55,29 387,06 55,29 331,77 55,29 276,48
Estante Archivador 552,93 5,00% 10,00% 10,00% 55,29 552,93 55,29 497,64 55,29 442,35 55,29 387,06 55,29 331,77 55,29 276,48
Impresora multifuncional HP
247,98 10,00% 26,00% 20,00% 49,6 247,98 49,6 198,38 49,6 148,78 49,6 99,18 49,6 49,58 49,58 0
Envy inspire 7220e
Monitor Philips IPS full HD
923,93 10,00% 26,00% 20,00% 184,79 923,93 184,79 739,14 184,79 554,35 184,79 369,56 184,79 184,77 184,77 0
1920X1080 sin bordes flicker free
Papelera DRECT Mesh capacidad
123,13 5,00% 10,00% 10,00% 12,31 123,13 12,31 110,82 12,31 98,51 12,31 86,2 12,31 73,89 12,31 61,58
19L
PC medion Akoya M80 Intel
1953 10,00% 26,00% 20,00% 390,6 1953 390,6 1562,4 390,6 1171,8 390,6 781,2 390,6 390,6 390,6 0
Celeron G4900 8Gb Ram
Proyector Portátil Marca Ultimea

129,95 10,00% 26,00% 20,00% 25,99 129,95 25,99 103,96 25,99 77,97 25,99 51,98 25,99 25,99 25,99 0
con Wifi Bluetooth
Silla Express Torino giratoria Gris
1118,6 5,00% 10,00% 10,00% 111,86 1118,6 111,86 1006,74 111,86 894,88 111,86 783,02 111,86 671,16 111,86 559,3
60x60x94cm
Teclado y ratón Cherry DC 2000 151,76 10,00% 26,00% 20,00% 30,35 151,76 30,35 121,41 30,35 91,06 30,35 60,71 30,35 30,36 30,35 0,01
5833,2 931,88 931,88 931,88 931,88 931,83
38
9.3 Plan de Financiación
Del análisis económico (Tabla 14) se determinó que el proyecto requiere de una
inversión inicial de 104000 euros y de un fondo de 450000 euros para provisiones y
enfrentar gastos iniciales del negocio, por ello los socios han decidido aportar un monto de
554000 euros como capital social inicial
Tabla 14. Inversión Inicial del Proyecto
Monto
Concepto
Euros
Costos administrativos asociados a la constitución de la empresa 66364,21
Costo Relacionado al alquiler y rehabilitación local 23632,53
Costo Artículos de Oficina Inicial del Negocio 1601,53
Inversiones en Inmovilizado material inicial del negocio 5833,20
Inversiones en Inmovilizado inmaterial del negocio 6000,00
Total 103431,47
Tabla 15. Capital Social Inicial
Monto
Concepto
Euros
Aporte de Socios 554000,00
Total 554000,00
39
9.4 Plan de Ventas e Ingresos.
Tabla 16.Plan de Ventas e Ingresos
Añ01 Añ02 Añ03 Añ04 Añ05
Precio Venta Ingreso Venta Ingreso Venta Ingreso Venta Ingreso Venta Ingreso
Plan
Euros anual Euros anual Euros anual Euros anual Euros anual Euros
Básico 850,00 72,00 61200,00 84 71400,00 96 81600,00 96 81600,00 120 102000,00
Plus 800,00 48,00 38400,00 60 48000,00 72 57600,00 84 67200,00 96 76800,00
VIP 750,00 24,00 18000,00 48 36000,00 36 27000,00 60 45000,00 72 54000,00
MiCE Básico 950,00 36,00 34200,00 60 57000,00 84 79800,00 84 79800,00 132 125400,00
MICE Pus 900,00 24,00 21600,00 24 21600,00 72 64800,00 72 64800,00 144 129600,00
MICE VIP 850,00 12,00 10200,00 24 20400,00 36 30600,00 48 40800,00 60 51000,00
Tour Relax 850,00 0,00 0,00 0 0,00 24 20400,00 48 40800,00 48 40800,00
Tour Especial 950,00 0,00 0,00 0 0,00 12 11400,00 24 22800,00 24 22800,00
Asesorías 400,00 216,00 86400,00 300 120000,00 432 172800,00 516 206400,00 696 278400,00
270000,00 374400,00 546000,00 649200,00 880800,00
9.5 Previsión de Costes (Variables, Fijos y de Personal).
Tabla 17. Costos Variables

Concepto
Euros Euros Euros Euros Euros
Publicidad y Marketing 10000,00 10200,00 10404,00 10612,08 10824,32
Gastos de Gestión y Viajes 15000,00 15300,00 15606,00 15918,12 16236,48
Servicios Profesionales 6000,00 6150,00 6303,75 6461,34 6622,88
Formación de Empleados 1000,00 1020,00 1040,40 1061,21 1082,43
Licencias Ofimáticas 4000,00 4080,00 4161,60 4244,83 4329,73
Total 36000,00 36750,00 37515,75 38297,58 39095,84
40
Tabla 18. Costos Fijos

Concepto
Servicio Recolección de Basura 129,75 132,35 135,00 137,70 140,45
Alquiler Local 2489,51 2489,51 2489,51 2551,75 2551,75
Impuesto de estacionamiento 102,70 102,70 102,70 102,70 102,70
Servicio Agua 99,04 99,35 99,67 100,00 100,33
Servicio de Teléfono 100,00 102,00 104,04 106,12 108,24
Servicio de Internet Banda Ancha 44,00 44,88 45,78 46,70 47,63
Servicio de Luz 997,54 1022,47 1048,04 1074,24 1101,09
Mantenimiento Web 300,00 306,00 312,12 318,36 324,73
Total 4262,54 4299,26 4336,86 4437,57 4476,92
Tabla 19. Costos de Personal

Concepto
Servicios Personal Externo 114009,60 116859,84 119781,34 122775,87 125845,27
Sueldos y Salarios Fijos 228019,19 232318,19 236724,67 241241,30 245870,86
Total 342028,79 349178,03 356506,01 364017,17 371716,13
9.6 Cuenta Provisional de Resultados.
Tabla 18. Cuenta provisional de resultados

Ingresos Brutos 270000,00 374400,00 546000,00 649200,00 880800,00
Costos Variables 36000,00 36750,00 37515,75 38297,58 39095,84
Costos Fijos 4262,54 4299,26 4336,86 4437,57 4476,92
Costos de Personal 342028,79 349178,03 356506,01 364017,17 371716,13
Total Costos 382291,33 390227,29 398358,62 406752,33 415288,88
Saldo Anual Parcial -112291,33 -15827,29 147641,38 242447,67 465511,12
41
9.7 Previsiones de tesorería.
Tabla 19. Previsiones de tesorería
Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Total

Concepto
Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Ingreso de Dinero
Capital Social 554000,00 554000,00
Ventas 366600,00 374400,00 546000,00 649200,00 880800,00 2817000,00
Total Ingresos 554000,00 366600,00 374400,00 546000,00 649200,00 880800,00 3371000,00
Egreso de Dinero
Pago de registro
del nombre de la 16,00 16,00
empresa
Pago de redacción
de los estatutos de 500,00 500,00
la empresa
Deposito en
cuenta Bancaria
para la constitución 3000,00 3000,00
inicial de la
empresa
Pago Registro en
500,00 500,00
Notaria Publica
Pago Inscripción
de la sociedad en el 150,00 150,00
Registro Mercantil
Pago firma digital
para el
administrador único 24,00 24,00
o solidario de la
Sociedad
Pago por
confección y
presentación del 50,00 50,00
mod036 del alta a
Hacienda
Pago de Licencia
189,00 189,00
Turística
Pago de Licencia
1734,00 1734,00
de Apertura
Fianza 60101,21 60101,21
Gastos Varios:
100,00 100,00
Fotocopias, otros
Pago Contrato de
340,00 340,00
alquiler del Local
Renta Alquiler del
2489,51 2489,51
local
Dos meses de
4979,02 4979,02
Depósitos
Obras de
acondicionamiento 15500,00 15500,00
del local
Pago Boletín de
129,00 129,00
Agua y Fontanería
Pago Boletín
195,00 195,00
Eléctrico
Carpetas Elba
58,03 58,03
Fade Folio
42
Cartulina Material
Reciclado Pack de
50 Unidades
Perforadora de 2
agujeros capacidad
30 Hojas Marca 62,93 62,93
rapesco
PF827PL2827-P
Grapadora
Rapesco 1626 144,55 144,55
Porpoise ONE
Caja de 1000
Grapas Rapesco 27,16 27,16
S2460723 24/6mm
Caja de Bolígrafos
retractiles grip
66,43 66,43
punta media 1,0mm
BIC Soft Feel
Caja de Clips de
papel 17,78 17,78
multifuncional
Caja para
carpetas colgantes
50,07 50,07
Jalema 2658026997
Resolution
Cartuchos
Impresora
552,58 552,58
multifuncional HP
Envy inspire 7220e
Cortadora de
papel de precisión
con disco giratorio 265,71 265,71
Marca Avery
España P340
Juego de Tijera
de oficina marca
24,24 24,24
Westcott E-
3103200
Libros de
176,16 176,16
Contabilidad
Resma de papel
250 Hojas Tamaño 155,89 155,89
A4(21X29,7) cm
Centralita
Inalámbrica
78,99 78,99
compatible con
líneas de fibra
Escritorio Movian
552,93 552,93
Idro Modern
Estante
552,93 552,93
Archivador
Impresora
multifuncional HP 247,98 247,98
Envy inspire 7220e
Monitor Philips
IPS full HD
923,93 923,93
1920X1080 sin
bordes flicker free
Papelera DRECT
123,13 123,13
Mesh capacidad 19L
PC medion Akoya
M80 Intel Celeron 1953,00 1953,00
G4900 8Gb Ram
Proyector Portátil
Marca Ultimea con 129,95 129,95
Wifi Bluetooth
43
Silla Express
Torino giratoria 1118,60 1118,60
Gris 60x60x94cm
Teclado y ratón
151,76 151,76
Cherry DC 2000
Aplicaciones
4000,00 4000,00
ofimáticas
Diseño y creación
de páginas WEB, 2000,00 2000,00
blog, redes sociales.
Publicidad y
10000,00 10200,00 10404,00 10612,08 10824,32 52040,40
Maketing
Gastos de Gestión
15000,00 15300,00 15606,00 15918,12 16236,48 78060,60
y Viajes
Servicios
6000,00 6150,00 6303,75 6461,34 6622,88 31537,97
Profesionales
Formación de
1000,00 1020,00 1040,40 1061,21 1082,43 5204,04
Empleados
Licencias
4000,00 4080,00 4161,60 4244,83 4329,73 20816,16
Ofimáticas
Recolección de
129,75 132,35 135,00 137,70 140,45 675,25
Basura
Alquiler Local 2489,51 2489,51 2489,51 2551,75 2551,75 12572,03
Impuesto de
102,70 102,70 102,70 102,70 102,70 513,50
estacionamiento
Servicio Agua 99,04 99,35 99,67 100,00 100,33 498,39
Servicio de
100,00 102,00 104,04 106,12 108,24 520,40
Teléfono
Servicio de
Internet Banda 44,00 44,88 45,78 46,70 47,63 228,99
Ancha
Servicio de Luz 997,54 1022,47 1048,04 1074,24 1101,09 5243,38
Mantenimiento
300,00 306,00 312,12 318,36 324,73 1561,21
Web
Servicios
114009,60 116859,84 119781,34 122775,87 125845,27 599271,92
Externos
Sueldos y Salarios
228019,19 232318,19 236724,67 241241,30 245870,86 1184174,21
Fijos
Total Egresos 103431,47 382291,33 390227,29 398358,62 406752,33 415288,88 2096349,92
Ingreso Menos
Egresos 450568,53 -15691,33 -15827,29 147641,38 242447,67 465511,12 1274650,08
Saldo Acumulado
Cuenta Corriente 450568,53 434877,20 419049,91 566691,29 809138,96 1274650,08
9.8 Ratios
En la Tabla 20 se presenta un resumen del Fondo de Maniobra durante el periodo

de explotación del negocio
Tabla 20. Resumen Fondo de Maniobra
Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Euros Euros Euros Euros Euros Euros
Patrimonio Neto 11833,20 473559,45 473559,45 30023,25 621200,83
Pasivo No Corriente 14141,87 487132,15 621200,83 272470,92 1086711,94
Activo No Corriente 9701,32 9701,32 9701,32 9701,32 9701,37
Fondo de Maniobra 16273,75 950990,28 1085058,96 292792,85 1698211,41
44
Como se aprecia el negocio tendrá recursos suficientes para enfrentar los gastos
propios y las eventualidades
Tabla 21. Flujo Neto de Caja

Saldo que viene 478000,00 480308,67 493881,37 641522,75 883970,43
Ingreso 384600,00 403800,00 546000,00 649200,00 880800,00
Costos Variables -36000,00 -36750,00 -37515,75 -38297,58 -39095,84
Costos Fijos -4262,54 -4299,27 -4336,86 -4437,57 -4476,93
Costos de Personal -342028,79 -349178,03 -356506,01 -364017,17 -371716,13
Saldo 480308,67 493881,37 641522,75 883970,43 1349481,53
Del análisis del Flujo de Caja (Tabla 21), se observa que

✓ El negocio tendrá liquidez.
✓ Tiene un PAYBACK de 3,34 años
✓ Con un VAN de 118874,96Euros
✓ Y una TIR de 9.89%
10. Plan de contingencia, Riesgos y Mitigación

Objetivo Principal: Equilibrar los gastos operativos, y asegurar la supervivencia
económica de la empresa en caso de tener un entorno económico adverso o difícil.
Del análisis interno de la empresa se obtienen los factores principales factores
(Tabla) que pueden incidir en el desempeño económico de la empresa, por lo tanto,
se deben realizar las siguientes actividades:
Tabla 22. Estrategia de Contingencia
Alianzas Estratégicas: disminución de los incentivos económicos acordados con los

profesionales externos y se trabajara con aquellos profesionales más leales a la empresa.
45
Costo: Disminución de Costos operativos
Posicionamiento: se realizará un reajuste en la política de posicionamiento de la empresa,
disminuyendo los costos de publicidad y dejando los que sean más efectivos.
11. Plan Estratégico de Crecimiento

Objetivo Principal: Asegurar el crecimiento económico de la empresa.
Los factores principales que pueden ayudar en el desempeño económico de la
empresa se muestran en la Tabla 23, y para lo cual se deben realizar las siguientes
actividades:
Tabla 23. Estrategia de Crecimiento
El crecimiento de las ventas de los servicios estará basado en la Innovación,

mejorando y ofreciendo nuevos planes o servicios, que junto con la experiencia y la
calidad de los mismos permitirá consolidar nuestra marca y empresa en los clientes.
12. Conclusiones alcanzadas
✓ Las cifras estadísticas pre-COVID-19 indican que en España se realizaron: 29.603

reuniones, donde asistieron 4.791.982 participantes, con un volumen de negocio
bruto de 7016 millones de euros. Por otra parte, el reporte de varias agencias
nacionales, relacionadas con el turismo han informado de un lento repunte en el
movimiento de turistas extranjeros y nacionales en España, que, de seguir esa
tendencia en pocos años, se podría alcanzar los niveles de los últimos tres años
prepandémicos
Del análisis Económico Financiero se concluye
46
✓ El negocio reporta un TIR de 9,89%, valor mayor que el valor de 5,5% que muchos
inversores esperan de sus inversiones.
✓ Durante el periodo analizado el negocio tendrá liquidez para afrontar los gastos y
vicisitudes que se presenten.
✓ Tiene un PAYBACK de 3,34 años
✓ Con un VAN de 118874,96Euros
✓ Estos resultados validan la oportunidad de negocio, además de permitir la
generación de empleo y la posibilidad de ofrecer un servicio novedoso, que, junto
con la calidad del servicio, el nivel profesional y la satisfacción de los clientes, puede
volverse una innovación.
✓ Las exigencias del mundo de hoy, y especialmente la industria del turismo, que está
experimentando un profundo, cambio impulsado por las TIC, obliga a que los
profesionales turísticos, se encuentren mejor formados y preparados. Por eso a lo
largo de este Master se lograron adquirir nuevas herramientas y destrezas, que
permitieron forjar una visión empresarial global de la actividad turística. Por otro
lado, los problemas que se afrontan requieren la toma de decisiones económicas y
financieras. Y por ello tanto el análisis económico como el financiero junto a
herramientas económicas permitirán evaluar situaciones, y tomar las mejores
decisiones.
13. Referencias bibliográficas

• Allied Market Research. (2021). The Global MICE Industry. Reporte, Allied Market
Research.
• Associacion of Spanish Destination Management Companies. (s.f.). Pagina web
SpainDMCs. Recuperado el Octubre de 2022, de Pagina web SpainDMCs:
http://www.spaindmcs.com/es
• Great Place to Work. (2022). Great Place to Work. Recuperado el 2022 de 09 de 28,
de Great Place to Work: https://greatplacetowork.es/
• Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas Universidad de Alicante.
(2016). Libro Blanco para una nueva Estrategia Turística de la Comunidad
Turística de la Comunitat Valenciana. Valencia, Españna: Instituto Universitario
de Investigaciones Turísticas Universidad de Alicante.
• MasCuota. (01 de 01 de 2022). miempresaessaludable. Recuperado el 2022 de 09
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• Organización Mundial de la Salud. (01 de 01 de 2022). Página web de la
Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 2022 de 09 de 28, de Página web
de la Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int
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mayo 2020 Con especial enfoque en el impacto de la COVID-19. Organizacion
Mundial del Turismo. Madrid: Organización Mundial del Turismo.
• Organización Mundial del Turismo. (2022). World Tourism Barameter Volumen 20
Issue 5 September 2022. Reporte.
• Roca, J. L. (2014). La Comercialización de Eventos Hoteleros. Madrid, Comunidad
Autonoma de Madrid, España: Editorial Sintesis SA.
• Secretaria de Estado de Turismo. (2012). Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-
2015. Madrid: Ministerio de Industria,Comercio y Turismo.
• Spain Convention Bureau. (sf). Página Web de la Spain Convention Bureau.
Recuperado el Octubre de 2022, de Página Web de la Spain Convention Bureau:
www.scb.es
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MBA en Hospitality y

3. Resumen ejecutivo ........................................................................................................ 11

4. El equipo emprendedor ................................................................................................ 12

5. Modelo de negocio ........................................................................................................ 13

6. Plan de Marketing ......................................................................................................... 14

7. Plan de Operaciones (o de Prestación de Servicios) y aprovisionamiento .................. 30

8. Plan de gestión de recursos humanos, organización y estructura legal ....................... 31

9. Plan Económico y Financiero .......................................................................................34

10. Plan de contingencia, Riesgos y Mitigación .................................................................. 45

11. Plan Estratégico de Crecimiento .................................................................................. 46

12. Conclusiones alcanzadas .............................................................................................. 46

13. Referencias bibliográficas ............................................................................................. 47

Figura 1. Grafica llegada de turistas extranjeros a España. Periodo: 2016-2022 .................. 7

Figura 4. Grafica evolución anual cantidad de eventos internacionales realizados en España.

Figura 5. Línea de Tiempo Pandemia Mundial COVID-19 .................................................. 17

Figura 6. Ciclo de vida del sector turístico español .............................................................. 19

Figura 7. Estadísticas Turismos MICE en España. Año 2019 .............................................. 21

Figura 9. Gráfico Evolución anual Cantidad Global de Agencias de Viajes y Operadores

Figura 10 Listado de algunas de las Agencias agrupadas en SpainDMCS ........................... 25

Figura 11. Diagrama flujo de proceso Atención al cliente ................................................. 328

Figura 12. Organigrama Inicial de la Propuesta…………………………………………………………..29

Tabla 1. Variación Interanual de la llegada de Turista Extranjeros a España. Periodo: 2016-

Tabla 2. Matriz DAFO .......................................................................................................... 27

Tabla 3. Estrategia Ofensiva de Posicionamiento ................................................................ 27

Tabla 4. Plantilla laboral Propia Inicial................................................................................33

Tabla 5. Plantilla laboral Externa .........................................................................................34

Tabla 6. Horario de Trabajo para empleados de oficina ......................................................34

Tabla 7. Costos administrativos asociados a la constitución de la empresa ........................ 35

Tabla 8. Costo Relacionado al alquiler y rehabilitación local .............................................. 35

Tabla 9. Costo Artículos de Oficina Inicial del Negocio ....................................................... 35

Tabla 10. Inversiones en Inmovilizado material inicial del negocio ....................................36

Tabla 11.Inversiones en Inmovilizado inmaterial del negocio .............................................36

Tabla 12. Amortizaciones durante el proyecto .................................................................... 38

Tabla 12. Inversión Inicial del Proyecto ...............................................................................39

Tabla 13. Capital Social Inicial .............................................................................................39

Tabla 14.Plan de Ventas e Ingresos ..................................................................................... 40

Tabla 15. Costos Variables ................................................................................................... 40

Tabla 16. Costos Fijos ........................................................................................................... 41

Tabla 17. Costos de Personal ................................................................................................ 41

Tabla 18. Cuenta provisional de resultados ......................................................................... 41

Tabla 19. Previsiones de tesorería ........................................................................................42

Tabla 20. Resumen Fondo de Maniobra ............................................................................. 44

Tabla 21. Flujo Neto de Caja ................................................................................................. 45

Tabla 22. Estrategia de Contingencia................................................................................... 45

Tabla 23. Estrategia de Crecimiento ................................................................................... 46

Según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), antes de la

✓ Excelentes vías de comunicación: ya que España cuenta con más de 30 aeropuertos

✓ Gastronomía culinaria de clase mundial: nuestra rica y gustosa dieta mediterránea,

80000000 Negocio, motivos profesionales

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Tabla 1. Variación Interanual de la llegada de Turista Extranjeros a España. Periodo: 2016-

Por su parte la Organización Mundial del Turismo (OMT), en un reciente documento

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2022

Figura 3. Grafica llegada de turistas extranjeros a Europa. Periodo Enero-Julio 2022

Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2022

Así mismo el portal web statista (https://es.statista.com) reporta que durante el

Fuente: Portal web statista (https://es.statista.com)

✓ Programación: superada la planeación global, se diseñará la programación

✓ Ejecución y desarrollo del itinerario: siempre se contempla el