PD - Plan de Desarrollo - Piedras - Tolima - 2008 - 2011
PD - Plan de Desarrollo - Piedras - Tolima - 2008 - 2011
PD - Plan de Desarrollo - Piedras - Tolima - 2008 - 2011
PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE PIEDRAS – TOLIMA
NICOLAS SOTELO
GULLERMO GALINDO
Sector Salud
HERNANDO JIMENEZ
Sector Transporte
JAIME TRONCOSO
Sector Comercial
MARICELY DEVIA
Sector Microempresas
HUMBERTO URUEÑA
Sector Industria
NICOMEDES DELGADO
Sector Agropecuario
BERTA URUEÑA
Sector Cultura
PAOLA REINOSO
Sector Recreación y Deporte
MARCOS GUERRA
CLAUDIA BIBIANA PEÑUELA
Sector Social
FLORALBA CASTAÑEDA
Sector Desplazados
CRISTINA GRAJALES
Sector Madres Comunitarias
OMAR SIERRA
Sector Religioso
BLANCA ROBAYO
Sector Madres Cabeza de Hogar
INTRODUCCION
ACUERDO No. 07
( 29 de Mayo de 2008 )
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al articulo 40 de la Ley 152 de 1994, Ley orgánica del Plan de
Desarrollo, establece que, los planes de desarrollo, serán sometidos a
consideración al concejo, dentro de los primeros cuatro (4) meses, del periodo del
nuevo alcalde, para su respectiva aprobación y adopción.
ACUERDA:
CAPITULO I
PLAN ESTRATEGICO
Misión
Visión
Ejes estratégicos
Sectores
Objetivos
Metas Sectoriales
Sectores
Programas
Subprogramas
Metas
CAPITULO II
PLAN DE INVERSIONES
Plan financiero
Plan plurianual de inversiones
Anexos “proyección de Inversiones”
CAPITULO I
PLAN ESTRATEGICO
Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005
Según DANE, en el año 2000 para el Tolima la expectativa de vida fue de 67.95
años para los hombres y de 72.6 años para las mujeres. En el mismo sentido se
cree que para el 2006 la expectativa de vida será 67.95 años para los hombres y
de 74 años para las mujeres.
Guataquisito, Las Cabras, Las Villas, Manga de los Rodríguez, Manga la Ceiba,
Pantano, Paradero Chipalo, San Miguel, Tápira Hato Nuevo y Ventillas.
Las así denominadas veredas no están legalmente constituidas por algún acto
administrativo, su soporte está en las personerías jurídicas de las respectivas
juntas de acción comunal (Sistema social- Subsistema de participación
comunitaria).
MISION
VISION
EJES ESTRATEGICOS
Este eje busca garantizar a la población los derechos para acceder a los bienes y
servicios sociales en función de su bienestar y desarrollo integral.
1. 1 SALUD Y NUTRICION
Tasa de Fecundidad:
En el municipio de Piedras en el año 2006 por cada 1000 mujeres en edad fértil
nacieron 36 niños.
Tasa de Natalidad:
Morbilidad: Para el año 2007 se han presentado las enfermedades: IRA, EDA,
Hepatitis B, VIH/SIDA, Hipertensión, Diabetes, Mortalidad perinatal como primeras
causas de morbilidad, pero el numero de pacientes por consulta externa ha
aumentado para IRA y EDA, tenemos que la IRA presento 210 casos con una tasa
de 36 casos por cada 1000 habitantes y EDA de 246 casos con una tasa de 42
casos por cada 1000 habitantes. La Diabetes e Hipertensión continúan en
aumento según datos clínicos.
En el año 2005 la mayor causa de ingreso Hospitalario fue por Dengue, en total
fueron 7 casos de Hospitalización.
Los resultados del plan ampliado de inmunización en la vigencia 2007 fueron las
siguientes:
SSRP NIÑOS DE 1 año la cobertura a diciembre de 2007 fue 100%. Con 38 niños
vacunados.
Mortalidad: La mayor causa de muerte fue por las enfermedades isquemias del
corazón en el grupo de mujeres mayores de 64 años, seguidas por las
enfermedades de las vías respiratorias inferiores en el grupo de los hombres entre
los 45 y 65 años. En esta situación se evidencia que la causa de estas muertes se
presentan por condiciones de enfermedades crónicas como la hipertensión, la
diabetes y estilos de sedentarios poco saludables.
• Servicio de Medicamentos
Objetivos
Metas Sectoriales
Este programa pretende que los habitantes del municipio, en especial las
personas en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad sean personas
sanas y mejoren su nivel de vida mediante acceso al sistema de seguridad social.
Para garantizar el desarrollo y cumplimiento de este programa será necesario
implementar las siguientes estrategias: actualizar los sistemas de información del
sector salud, realizar controles a la evasión y elusión al régimen contributivo,
garantizar la mejor optimización de recursos del régimen subsidiado y promover la
afiliación al régimen contributivo.
1.2 EDUCACION
Piedras cuenta con La Institución educativa Fabio Lozano y Lozano con sus
respectivas sedes. Sede 1 Bachillerato, sede 2 Francisco de Paula Santander,
sede 3 escuela Chicala, sede 4 Guataquisito, sede 5 Manga de la Ceiba y sede 6
Pantano. En total asistieron 617 estudiantes y 28 Docentes para la vigencia 2007.
Preescolar: 2.2%
Primaria: 4.5%
Secundaria: 3.6%
Objetivos
Metas Sectoriales
INDICADOR
2003 2004 2005 2006 2007 FUENTE
PRINCIPAL
Cobertura del Registro
civil en
menores de 5 años.
(Número de niños
13,08% 13,98% 10,66% 12,40% 10,36%
menores de 5 años
registrados en el período
/ Total de menores de 5
años)*100
Menores de 5 años 51 58 53 60 35 Registraduria
registrados en el período
Número de menores de
390 415 497 484 338
5 años.
INDICADORES
COMPLEMENTARIOS
Proporción de
instituciones
que atienden partos y 1 1 1 1 1 H.S.S.
que cuentan con servicio
de registro civil.
Cobertura de registro
civil en
niños y niñas menores
de un año. (Número de
menores de 1 año 141,67% 152,63% 75,71% 45,95% 55,77%
registrados en el período
/ Total de menores de 1
año a mitad del
período)*100
Registrados menores de 51 58 53 34 29 Registraduria
1 año.
Población menor de 1 36 38 70 74 52
año
Objetivo
Metas Sectoriales
Programa No. 1.3.1 Comenzar bien en la vida (De la gestación a los 6 años de
edad)
El programa está dirigido a cumplir con las condiciones básicas, para que los
niños y niñas crezcan con dignidad humana. Para lograr estos propósitos se
garantizarán espacios para su desarrollo físico y mental, se garantizará el acceso
a la educación y a contar con las condiciones adecuadas para su desarrollo
afectivo, físico, mental y social.
El programa está dirigido para que los adolescentes tengan las condiciones
básicas para vivir en sociedad y ejercer la libertad. Para ello la administración
municipal propiciará espacios para expresarse, opinar libremente y ser
escuchados, para participar y ser tenidos en cuenta, si viola la ley tener el debido
proceso y si fuera el caso una sanción correspondiente con su edad y una
adecuada rehabilitación y no ser afectados por factores perjudiciales en su
integridad.
Objetivos
Metas Sectoriales
1.5 CULTURA
Objetivos
Metas Sectoriales
• Dotación de las bibliotecas tanto de la zona urbana como rural del municipio.
• Creación del archivo histórico del municipio.
• Formación y capacitación de los bibliotecarios y funcionarios del archivo
histórico municipal.
• Creación y apoyo al Plan Lector Municipal.
• Creación de una ludoteca municipal
Los Bienes de Interés Cultural son los objetos, sitios o manifestaciones que se
consideran de gran valor para la comunidad. El compromiso de esta
administración es el de dotar un espacio físico para impulsar y consolidar la
formación artística y expresiones culturales, logrando de esta forma que la cultura
sea el punto de convergencia para lograr la fraternidad, el progreso social y el
respeto a la diferencia.
Población Desplazada:
Según datos suministrados por el censo DANE 2005, la población de Piedras que
tiene alguna limitación es de 495, de los cuales 250 son hombres y 245 Mujeres.
Organizaciones de Mujeres
Objetivo
Metas Sectoriales
1.7 VIVIENDA
De acuerdo a las cifras DANE 2005, el municipio cuenta con las siguientes
viviendas:
Objetivos
Metas Sectoriales
Producción:
Los principales cultivos son: Arroz, maíz tradicional, sorgo, yuca, para su manejo y
producción contratan personas de la región. También se puede decir que la
estabilidad de estos en cuanto a la producción está sujeta a los cambios
sustanciales del clima que imperan por estos días.
Comercio:
Generación de ingresos
El turismo de cierto modo genera ingresos para el municipio, en este caso los
visitantes apetecen para sus ratos de esparcimiento estar en el Balneario el
Caracolí, la fragua, la jabonera y el guadual entre otros.
Objetivos
Metas Sectoriales
El eje navegable del río Magdalena constituye una fortaleza para la explotación
turística, iniciativa promovida por el departamento y acogida por el municipio
mediante la puesta en marcha del malecón de Guataquisito. Sin embargo es
necesario darle una visión productiva al sector y en eso se propone trabajar la
nueva administración, en planear, ordenar, realizar seguimiento, ejercer control,
promocionar y regular la actividad turística con el fin de fomentar y propiciar la
continuidad eficiente de las inversiones y proyectos logrados.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
SERVICIO TELEFÓNICO
Objetivos
Meta Sectoriales
En épocas de invierno el río Opía, es muy peligroso por su caudal tan fuerte, que
acaba con cultivos, arrastra animales domésticos y pone en peligro a los
pescadores y lavanderas, al igual que a los turistas. También hay que tener
cuidado con los canales de riego, no se debe utilizar esta agua en el consumo,
para esto se advierte a la comunidad los cuidados preventivos ante enfermedades
por intoxicación de químicos, mediante visitas de canalización familiar.
Objetivos:
Metas Sectoriales:
• Realizar el proyecto para la conservación de las ostras de agua dulce del río
Opia.
• Plan de manejo de la cuenca del río Magdalena
Objetivo
Metas Sectoriales
Subprograma No. 3.3.1.2 Mejoramiento de las vías internas. Las metas son:
Objetivo
Metas Sectoriales
Este programa pretende dar apoyo e interrelacionar acciones de defensa con las
autoridades legítimamente constituidas a fin de dar seguridad al municipio de
Piedras. Para el cumplimiento de este programa será necesario implementar la
estrategia: Promover la integración de organismos y programas de seguridad en el
municipio.
Objetivo
Metas Sectoriales
CAPITULO II
PLAN DE INVERSIONES
1. INGRESOS
642.622 883.758 816.694 871.378 38 -8 7 12
CORRIENTES
Ingresos tributarios 210.248 468.111 433.332 447.610 123 -7 3 40
1.1.2 Industria y comercio 21.870 190.141 135.020 131.706 769 -29 -2 246
1.3.2 Otras 1.860 175 2.148 1.467 -91 1.127 -32 335
2 INGRESOS DE
3.630.742 5.432.298 7.454.613 11.785.209 50 37 58 48
CAPITAL
2.2 Transferencias
1.538.235 1.433.176 1.492.918 1.499.384 -7 4 0 -1
nacionales (SGP, etc.)
2.3 Cofinanciación 8.870 20.150 122.682 500.932 127 509 308 315
INGRESOS TOTALES
14.000.000
12.656.587
12.000.000
10.000.000
8.000.000
8.271.307
6.000.000
6.316.056
4.000.000
4.273.364
2.000.000
0
2004 2005 2006 2007
INGRESOS TRIBUTARIOS
250.000 232.545
200.000 190.141
183.641 171.780
135.020
150.000
128.680 131.706
102.758
87.480 94.504
100.000
83.359
50.000
21.870
0
2004 2005 2006 2007
INGRESOS DECAPITAL
14.000.000
11.785.209
12.000.000
10.000.000
8.000.000
7.454.613
6.000.000
5.432.298
4.000.000
3.630.742
2.000.000
0
2004 2005 2006 2007
∆ 2005- ∆ 2006-
CUENTA 2005 2006 2007
2006 2007
GASTOS TOTALES 4.732.888 5.238.662 11.980.370 10.7 128.7
3. GASTOS CORRIENTES 875.280 936.567 879.705 7.0 -6.1
3.1. Funcionamiento 687.220 786.408 772.749 14.4 -1.7
3.1.1. Servicios personales 397.366 425.334 428.139 7.0 0.7
3.1.2. Gastos generales 142.218 189.691 189.738 33.4 0.0
3.1.3. Transferencias pagadas 147.636 171.383 154.872 16.1 -9.6
3.2. Servicio deuda publica 188.060 150.159 106.956 -20.2 -28.8
4. GASTOS DE CAPITAL 3.857.608 4.302.095 11.100.665 11.5 158.0
4.1. Regalías 1.506.894 1.686.008 6.559.153 11.9 289.0
4.2. Transferencias nacionales (SGP, etc.) 1.432.883 1.343.859 1.694.167 -6.2 26.1
La estructura de los gastos totales del municipio de Piedras, esta conformada por
los gastos corrientes (funcionamiento más servicio a la deuda) y gastos de
inversión.
14,000,000
11,980,370
12,000,000
11,100,665
10,000,000
8,000,000
5,238,652
6,000,000
4,732,888
4,000,000
3,857,608 4,302,085
2,000,000
875,280 936,567 879,705
0
2005 2006 2007
GASTOS TOTALES GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)
GASTOS DE INVERSION
10% 2%
2%
10% 39%
37%
Dentro de los gastos de capital o de inversión se ubican los fondos cuenta donde
se incluyen los fondos constituidos a nivel municipal, como el fondo de vivienda de
Una vez realizado el análisis histórico, es necesario tener una apreciación sobre lo
que le espera a la entidad territorial en un futuro. Proyectar el comportamiento
futuro facilita a la administración pública tomar decisiones que permitan prevenir
inconvenientes futuros.
Índice de proyección
En los gastos el crecimiento proyectado para los cuatro años, será de acuerdo al
índice de inflación (4%), teniendo en cuenta que los gastos inherentes a la nomina
crecen por encima de la inflación, estos se proyectaron con el 5%, al igual que las
transferencias al concejo y la personería. En cuanto a los gastos de inversión con
Sistema General de Participaciones se proyectará un crecimiento de inflación
causada (4%) más 2.0 puntos y las regalías con el 7.5%..
A 31 DE
A DICIEMBRE VARIACION PARTICIPA PARTICIPACI
ENTIDAD/PERIODOS DICIEMBRE
31 DE 2007 ABSOLUTA CION % ON %
DE 2006
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
FONADE 0 0 0 0,00 0,00
BANCO AGRARIO 204.167 274.167 -70.000 100,00 100,00
B. POPULAR 0 0 0 0,00 0,00
BANCAFE 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL 204.167 274.167 -70.000 100,00 100,00
Desarrollo social y fortalecimiento del capital humano 8.222.780.790 1.852.370.435 1.979.787.661 2.120.137.609 2.270.485.085
Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social. 92.214.749 21.000.000 22.260.000 23.706.900 25.247.849
Desarrollo de la infraestructura urbana y rural sostenible 12.704.441.000 2.853.336.565 3.056.636.759 3.278.323.148 3.516.144.528
Desarrollo social y fortalecimiento del capital humano 28.619.279 688.751.156 1.085.000.000 50.000.000 30.336.436 730.076.225 1.166.375.000 53.000.000 32.308.304 777.531.180 1.253.853.125 56.445.000 34.408.344 828.070.707 1.347.892.109 60.113.925
Salud y Nutrición 1.000.000 512.122.270 300.240.000 0 1.060.000 542.849.606 322.758.000 0 1.128.900 578.134.831 346.964.850 0 1.202.279 615.713.595 372.987.214 0
Acceso a la seguridad social en salud y prestación y
1.000.000 480.834.630 200.240.000 1.060.000 509.684.708 215.258.000 0 1.128.900 542.814.214 231.402.350 0 1.202.279 578.097.138 248.757.526 0
desarrollo de servicios de salud
Plan de salud pública de intervenciones colectivas 20.000.000 100.000.000 0 21.200.000 107.500.000 0 0 22.578.000 115.562.500 0 0 24.045.570 124.229.688 0
Promoción Social 3.000.000 0 3.180.000 0 0 0 3.386.700 0 0 0 3.606.836 0 0
Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales 4.932.832 0 5.228.802 0 0 0 5.568.674 0 0 0 5.930.638 0 0
Emergencias y desastres 3.354.808 0 3.556.096 0 0 0 3.787.243 0 0 0 4.033.414 0 0
Educación 0 103.515.415 784.760.000 0 0 109.726.340 843.617.000 0 0 116.858.552 906.888.275 0 0 124.454.358 974.904.896 0
Ampliación de la cobertura 18.000.001 395.000.000 0 19.080.001 424.625.000 0 0 20.320.201 456.471.875 0 0 21.641.014 490.707.266 0
Mejoramiento de la calidad 85.515.414 389.760.000 0 90.646.339 418.992.000 0 0 96.538.351 450.416.400 0 0 102.813.344 484.197.630 0
Infancia y adolescencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comenzar bien en la vida (De la gestación a los 6 años de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
edad)
Bases para el desarrollo y la ciudadanía para todos (Niños
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y Niñas de 7 a 11 años)
Garantizando los derechos de la Adolescencia (De 12 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 años de edad)
Recreación y deporte 0 31.950.555 0 0 0 33.867.588 0 0 0 36.068.982 0 0 0 38.413.465 0 0
Deporte Formativo, Recreativo, Competitivo y
31.950.555 0 33.867.588 0 0 0 36.068.982 0 0 0 38.413.465 0 0
Aprovechamiento del tiempo libre
Cultura 0 23.962.916 0 30.000.000 0 25.400.691 0 31.800.000 0 27.051.736 0 33.867.000 0 28.810.099 0 36.068.355
Fortalecimiento del Patrimonio Cultural de Piedras 2.500.000 0 2.650.000 0 0 0 2.822.250 0 0 0 3.005.696 0 0
Fortalecimiento al Plan Municipal de lectura, bibliotecas y
2.500.000 0 2.650.000 0 0 0 2.822.250 0 0 0 3.005.696 0 0
archivos históricos
Fortalecimiento e implementación de la Casa de la Cultura 5.000.000 0 5.300.000 0 0 0 5.644.500 0 0 0 6.011.393 0 0
Fortalecimiento del Sistema Municipal de Cultura 1.962.916 0 2.080.691 0 0 0 2.215.936 0 0 0 2.359.972 0 0
Fortalecimiento del Plan Municipal de Música 2.000.000 0 2.120.000 0 0 0 2.257.800 0 0 0 2.404.557 0 0
Apoyo y fomento a la investigación, creación, promoción y
10.000.000 30.000.000 0 10.600.000 0 31.800.000 0 11.289.000 0 33.867.000 0 12.022.785 0 36.068.355
desarrollo de la actividad artística y cultural
Atención integral a grupos vulnerables 27.619.279 16.200.000 0 0 29.276.436 17.172.000 0 0 31.179.404 18.288.180 0 0 33.206.065 19.476.912 0 0
Atención Integral a la población con alto nivel de
27.619.279 16.200.000 29.276.436 17.172.000 0 0 31.179.404 18.288.180 0 0 33.206.065 19.476.912 0 0
vulnerabilidad
Vivienda 0 1.000.000 0 20.000.000 0 1.060.000 0 21.200.000 0 1.128.900 0 22.578.000 0 1.202.279 0 24.045.570
Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés
1.000.000 20.000.000 0 1.060.000 0 21.200.000 0 1.128.900 0 22.578.000 0 1.202.279 0 24.045.570
Social.
Servicios públicos 0 267.493.190 2.140.000.000 80.000.000 0 283.542.781 2.300.500.000 84.800.000 0 301.973.062 2.473.037.500 90.312.000 0 321.601.311 2.658.515.313 96.182.280
Acceso y Calidad del Agua Potable 70.000.000 930.000.000 0 74.200.000 999.750.000 0 0 79.023.000 1.074.731.250 0 0 84.159.495 1.155.336.094 0
Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento Básico 177.238.366 1.210.000.000 0 187.872.668 1.300.750.000 0 0 200.084.391 1.398.306.250 0 0 213.089.877 1.503.179.219 0
Ampliación y optimización de los servicios públicos
20.254.824 80.000.000 0 21.470.113 0 84.800.000 0 22.865.671 0 90.312.000 0 24.351.939 0 96.182.280
domiciliarios en el municipio
Medio Ambiente 0 61.000.000 0 0 0 64.660.000 0 0 0 68.862.900 0 0 0 73.338.989 0 0
Medio ambiente sano y productivo 60.000.000 0 63.600.000 0 0 0 67.734.000 0 0 0 72.136.710 0 0
Gestión de riesgo 1.000.000 0 1.060.000 0 0 0 1.128.900 0 0 0 1.202.279 0 0
Infraestructura Vial 120.600.200 184.243.175 0 0 127.836.212 195.297.766 0 0 136.145.566 207.992.120 0 0 144.995.028 221.511.608 0 0
Mejoramiento de la red vial del municipio 120.600.200 184.243.175 127.836.212 195.297.766 0 0 136.145.566 207.992.120 0 0 144.995.028 221.511.608 0 0
Desarrollo comunitario y convivencia pacifica 0 32.000.000 0 20.000.000 0 33.920.000 0 21.200.000 0 36.124.800 0 22.578.000 0 38.472.912 0 24.045.570
Seguridad y convivencia ciudadana 0 32.000.000 0 20.000.000 0 33.920.000 0 21.200.000 0 36.124.800 0 22.578.000 0 38.472.912 0 24.045.570
Promoción de la Participación Comunitaria y Ciudadana a
2.000.000 0 2.120.000 0 0 0 2.257.800 0 0 0 2.404.557 0 0
Organizaciones Comunitarias
Seguridad ciudadana 30.000.000 20.000.000 0 31.800.000 0 21.200.000 0 33.867.000 0 22.578.000 0 36.068.355 0 24.045.570
Desarrollo institucional y eficiencia gubernamental 100.000 31.645.000 0 0 106.000 33.543.700 0 0 112.890 35.724.041 0 0 120.228 38.046.103 0 0
Fortalecimiento institucional 100.000 31.645.000 0 0 106.000 33.543.700 0 0 112.890 35.724.041 0 0 120.228 38.046.103 0 0
Información para la Planificación 20.000.000 0 21.200.000 0 0 0 22.578.000 0 0 0 24.045.570 0 0
Calidad del Servicio y Atención al Cliente 7.645.000 0 8.103.700 0 0 0 8.630.441 0 0 0 9.191.419 0 0
Equipamiento municipal 100.000 4.000.000 106.000 4.240.000 0 0 112.890 4.515.600 0 0 120.228 4.809.114 0 0
TOTAL 149.319.479 1.290.132.521 3.225.000.000 150.000.000 158.278.648 1.367.540.472 3.466.875.000 159.000.000 168.566.760 1.456.430.603 3.726.890.625 169.335.000 179.523.599 1.551.098.592 4.006.407.422 180.341.775
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
ANEXOS