Catalogo de Procesos

Catálogo de macroprocesos y procesos
UNIVERSIDAD CONTINENTAL
MANUAL INSTITUCIONAL DE
PROCESOS
Catálogo de macroprocesos y
procesos
Elaborado por:
Rectorado Esaú Tiberio Caro Meza
Oficina de Gestión de Procesos Luis F. Velazco Mendoza
I
CONTROL DE REVISIONES
N° de
Fecha Elaborado Revisado Aprobado
Revisión
Esaú Tiberio Caro Meza
Rector
001 08-07- Gilmer Palma Rojas Luis F. Velazco Mendoza Teresa Godoy Castilla
2016 Analista de Procesos Jefe de Procesos
Gerente de
Administración y
Finanzas
CONTROL DE CAMBIOS
N° de N° de Descripción de la Modificación
Solicitado Por
Revisión Cambio
001 001
Oficina:
Gestión de Procesos
Corporación Educativa Continental
Material publicado con fines de uso interno
Versión 1.0
Huancayo, 2016
II
Contenido
1. Gestión basada en procesos ..............................................................................................1
2. Gestión académica ............................................................................................................1
3. Modelado de la documentación ........................................................................................2
4. Macroprocesos de la Universidad Continental...................................................................3
5. Responsables de Procesos.................................................................................................4
6. Macroproceso: PE01 Planificación .....................................................................................5
7. Macroproceso: PE02 Organización, dirección y control.....................................................9
8. Macroproceso: PE03 Gestión Curricular ..........................................................................11
9. Macroproceso: PP01 Admisión........................................................................................21
10. Macroproceso: PP02 Formación ..................................................................................25
11. Macroproceso: PP03 Egreso ........................................................................................37
12. Macroproceso: PP04 Investigación ..............................................................................46
13. Macroproceso: PP05 Proyección Social.......................................................................52
14. Macroproceso: PA01 Gestión de la Calidad.................................................................56
15. Macroproceso: PA02 Gestión del Personal Docente ....................................................64
16. Macroproceso: PA03 Gestión de Estudiantes...............................................................70
17. Macroproceso: PA04 Gestión Financiera y Administrativa ...........................................87
18. Macroproceso: PA05 Gestión de Recursos...................................................................94
19. Macroproceso: PA06 Gestión de TIC..........................................................................104
20. Macroproceso: PA07 Gestión de la Vinculación Internac...........................................111
21. Macroproceso: PA08 Gestión Legal ...........................................................................118
22. Macroproceso: PA09 Gestión de Comunicación.........................................................121
23. Macroproceso: PA10 Gestión del Talento Humano....................................................128
III
1. Gestión basada en procesos
La gestión basada en procesos permite a la Universidad Continental enfocarse
en sus operaciones productivas claves para obtener, satisfacer y retener a sus
clientes, además de proveerle la flexibilidad y adaptabilidad necesaria para
afrontar los cambios del entorno nacional e internacional.
La Universidad Continental a través de la gestión de sus procesos consigue la

mejora continua de la calidad de sus servicios y operaciones, le permite
reducir sus costos operativos y gastos, incrementa su productividad
empresarial y su competitividad. Mejora la satisfacción de sus clientes y su
posicionamiento en el mercado, además de crear un efecto multiplicador
continuo y rápido de incremento de la calidad.
La Universidad Continental se ve a sí misma como un gran proceso que

transforma a sus estudiantes en profesionales competentes, íntegros y
emprendedores, con visión internacional. Es mediante la frugalización o
división de sus procesos que consigue proveer de estas características de valor
a sus estudiantes, integrando la estrategia, la tecnología disponible y el
talento humano de sus colaboradores para tal propósito.
2. Gestión académica
La gestión académica es el eje central sobre el cual se articulan y desarrollan

todos los demás procesos de la Universidad Continental. El fortalecimiento de
la gestión académica permite mejorar los índices de: Logros de aprendizaje,
satisfacción de los estudiantes y de los grupos de interés, así como la
permanencia de los estudiantes no mayor al tiempo de formación en cada
carrera profesional, considerando las múltiples modalidades, sedes y
plataformas que la Universidad posee.
Los indicadores claves de la gestión académica son:
Resultados
de Retención
Permanencia
aprendizaje
1
3. Modelado de la documentación
Encabezado del diagrama de flujo: Fecha de última modificación
Logotipo de la Nivel, código y Versión del Proceso

Universidad nombre del Proceso
Formas del diagrama de flujo:
Formas Descripción
Proceso: Representa a un
proceso, procedimiento o
actividad
Decisión: Representa una

condición.
Subproceso: Representa a un
proceso en un nivel inferior.
Inicio y finalización: Forma

que indica el inicio de una
secuencia de actividades o
procedimientos
Documento: Forma que

representa un documento de
salida
Referencia de Página: Se
utiliza como vínculo de
continuidad de una página a
otra.
Entrada de datos: Representa

los documentos de entrada a
un proceso.
2
4. Macroprocesos de la Universidad Continental
MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL
MACROPROCESO – NIVEL 1
ESTRATÉGICOS
PROCESOS
PE02 ORGANIZACIÓN, PE03 GESTIÓN

PE01 PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN Y CONTROL CURRICULAR
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
PP01 ADMISIÓN PP02 FORMACIÓN PP03 EGRESO

MISIONALES
PROCESOS
INVESTIGACIÓN
PP04 INVESTIGACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
PP05 PROYECCIÓN SOCIAL
PA02 PA05
PA03
PROCESOS
DEAPOYO
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE GESTIÓN DE
PERSONAL
ESTUDIANTES RECURSOS
DOCENTE
PA01 PA04 PA06 PA07 PA09 PA10

CORPORATIVO
GESTIÓN PA08 GESTIÓN DEL

PROCESOS
GESTIÓN DE
DEAPOYO
GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTIÓN DE

FINANCIERA Y VINCULACIÓN GESTIÓN LEGAL TALENTO
CALIDAD TIC’S COMUNICACIÓN
ADMINISTRATIVA INTERNACIONAL HUMANO
3
5. Responsables de Procesos
RESPONSABLES DE PROCESOS
ADMISIÓN FORMACIÓN EGRESO

NIVELACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN GRADUACIÓN TITULACIÓN
CAPTACIÓN INGRESO MATRÍCULA GENERAL ESPECÍFICA DE
Decano
ESPECIALIDAD Grados y Títulos
Consejería Departamento Responsable de Director de Decano Oficina de
Académica Académico Línea Carrera Grados y títulos Titulación
Marketing Comisión de Registros
Admisión Académicos
CENTROS DE EMPRENDIMIENTOS, LIDERAZGO Y CULTURA INSERCIÓN LABORAL
Centro de Emprendimiento / Centro de Liderazgo / Centro Cultural Oportunidades
Laborales
IDIOMAS
Centro de Idiomas
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

Oportunidades
Laborales
PROYECCIÓN SOCIAL
Oficina de
Proyección Social
DIRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS

DIRECTOR DE CARRERA
CALIDAD EDUCATIVA
DECANOS DE FACULTAD
4
6. Macroproceso: PE01 Planificación
PROCESO DE PLANIFICACIÓN
PROCESO – NIVEL 2
PE01 PLANIFICACIÓN
PE01.01 PE01.02
PLANIFICACIÓN DE UNIDADES
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
(OPERATIVA)
PE01.03
GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
5
Nivel 1: Universidad Continental
Versión: v3.0
Nivel 2: PE01 Planificación
Última
Nivel 3: PE01.01 Planificación Institucional 15/04/2016
modificación:
Inicio
Políticas de lacorporación
(Juntageneralde
accionistas)
Documentación Matrizde impacto
institucional existente
Prospectiva estratégica
Planestratégico
Informe de gestiónde
todas lasáreas
Informe de gestiónde Planificación institucional Plande expansión
planificacióninstitucional
Direccióndeplanificacióny acompañamiento
Resultadode estudiode
necesidades estratégico Modelode negocio
Resultadode estudiode
satisfacción PlanOperativoInstitucional
Informe de resultados de (POI)
estudios
Informe de proyectos de
mejora continua
Normas,políticas y
reglamentos
Referencias normativas Organización institucional
Internas,externas yotras
Direccióndeplanificacióny acompañamiento Manual de proceso
estratégico
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Direccióndeplanificación
ycalidad
SÍ
Cartera de proyectos
estratégicos y mejora
continua
Dirección institucional
Política institucional
Directiva institucional
Normas emitidas por Direccióndeplanificacióny acompañamiento
estratégico
entidades reguladoras y
supervisoras
Informe de
Informe de gestiónde seguimientode
todas lasoficinas Gestión de indicadores indicadores
Planes de trabajo /Planes

Direccióndeplanificacióny acompañamiento Planesde trabajo
operativos detodas las
áreas estratégico aprobados
Informe de sugerencias y
recomendaciones Informe de gestiónde
(PA01.05)
Memoria académica planificacióninstitucional
(PE03.03) Control institucional
Informe de estudios de
gestiónacadémica Direccióndeplanificacióny acompañamiento Informe mejora continua
estratégico institucional
Informe de evaluaciónde
desempeño
Evidenciasde condicionesbásicas
de calidadlicenciamiento.
Fin
Evidencias normales del proceso.
___Actividades regulares.
-----Actividades y/oevidencias recién

incorporadas.
Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos
Revisado por: Rector de laUniversidad Continental 14/07/2016
Aprobado por: Rector de laUniversidad Continental 18/07/2016
6
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PE01.02 Planificación de unidades (Operativa) 08/07/2016
modificación:
Inicio
Matrizde impacto
Plande trabajo
Planestratégico (Compromisos de gestión)
Planificación deunidades
Plande expansión
Departamentos/Unidades
Modelode negocio Fichasde indicadores
PlanOperativoInstitucional
(P0I)
NO
¿Se aprueba?
Gerentededepartamentos
SÍ
Registro deplanes detrabajo
Departamentos/Unidades
Fin
Evidencias de condiciones básicas

Elaborado por: Oficina de Gestión deProcesos

7
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PE01.03 Gestión de proyectos estratégicos 24/05/2016
modificación:
Inicio
Planeación de proyectos Cartera de proyectos

Planestratégico estratégicos Estratégicos
(priorizados)
estratégico /Líder de proyecto
Planestratégico Seguimiento y control de

Tablerode control
Cartera de proyectos proyectosestratégicos
Estratégicos Direccióndeplanificacióny acompañamiento
(priorizados) estratégico
Reporte de statusde
proyectos estratégicos
Ejecución de proyectos
estratégicos Actadeentregade
Líder de proyecto avance
Evaluación de proyectos Informe de proyectos

estratégicosevaluados
Líder de proyecto
Fin

8
7. Macroproceso: PE02 Organización, dirección y control
PROCESO DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL

PROCESO – NIVEL 2
PE02 ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y

CONTROL
PE02.01
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
9
Versión: v3.0
Nivel 2: PE02 Organización, dirección y control
Última
Nivel 3: PE02.01 Organización, dirección y control 08/07/2016
modificación:
Inicio
Matriz de impacto
Normas,políticasy
Plan estratégico reglamentos institucionales
Organización institucional
Plan de expansión
Direccióndeplanificacióny calidad Modelode organización
(organigrama)
Modelode negocio
Referencias normativas
Normas,políticas y
reglamentos
Organización del trabajo
Manual de procesoy
Departamento /Unidades procedimientos
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerentededepartamentos
SÍ
Cartera de proyectos
estratégicos y mejora Direccionamiento del trabajo Actasdereunión
continua (Funcionamientoeficaz)
Políticas institucionales Departamentos/Unidades
Plande trabajo
Medición deindicadores Informe de seguimientode
indicadores
Ficha de indicadores Departamentos/Unidades
departamento
Informe de seguimientode
Control deltrabajo
indicadores
Direccióndeplanificacióny calidad Informe de mejora
continuadedepartamento
Informe de sugerencias y
recomendaciones
(PA01.05)
Memoria académica planificacióninstitucional
(PE03.03) Control institucional
Informe de estudios de
gestiónacadémica Informe mejora continua
Direccióndeplanificacióny calidad
institucional
Informe de evaluaciónde
desempeño

Evidenciasnormalesdel proceso.
___Actividades regulares. Fin
incorporadas.

10
8. Macroproceso: PE03 Gestión Curricular
PROCESO DE GESTIÓN CURRICULAR

PROCESO – NIVEL 2
PE03 GESTIÓN CURRICULAR
PE03.01 PE03.02 PE03.03 PE03.04 PE03.05

DIAGNÓSTICO DE ESTRUCTURA IMPLEMENTACIÓN MONITOREO MEJORAMIENTO
NECESIDADES CURRICULAR CURRÍCULAR CURRICULAR CURRICULAR
11
Versión: v3.0
Nivel 2: PE03 Gestión Curricular
Última
Nivel 3: PE03.01 Diagnostico de necesidades 21/04/2016
modificación:
Inicio
Diagnósticode la Identificación oportunidadesde

demandaformativa del creación de nuevosprogramas
mercado
Decano
Realización estudio de mercado

deposiblesnuevos programas **Estudiode mercado
formativos
Marketing
Elaboración propuestade
**Propuesta de creación
creación de programas
de programas formativos
formativos
Decano /DirectordeCarrerao Coordinador
académico/Directordelcentro
¿Se aprueba?
Comité Ejecutivo
NO
SÍ
Archivamiento de propuesta de Elaboraacta deaprobación y **Resolución (de la

nuevo programaformativo tomade firmasde acuerdo propuesta de creación)
Decano Comité Ejecutivo
Fin


12
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PE03.02 Estructura Curricular 21/04/2016
modificación:
Inicio
Conforma comisión denuevo Resolución de comisión de

programa formativo nuevoprograma formativo
Decano
**Perfil de ingreso
Definición de losperfiles de
ingreso y egreso
Comisiónde programa formativo **Perfil de egreso
Definición de objetivos
educacionales
Comisiónde programa formativo
Definición de competenciasde
estudiante
Elaboración del plan de estudios y Plande estudios ymalla

mallacurricular curricular
Elaboración de sumillas por

asignatura
Elaboración de requerimiento de
recursosacadémicos
Definición de loscriteriosde
Criterios desuspensiónde
suspensión de programa
programa formativo
formativo
**Diseñocurricular
Elaboración del informe del
proyecto de programa formativo
**Resoluciónrectoral(de
Comisiónde programa formativo lacreación)
Registro e inscripción de
programa formativo
Rector

de calidadlicenciamiento. Fin

13
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PE03.03 Implementación Curricular modificación:
21/04/2016
Inicio
Elaboración del calendario

académico Calendarioacadémico
DirectordeAsuntosAcadémicos
Definición de infraestructura Definición de infraestructura Elaboración, revisión y validación

Definición de escalas de pago Silabo
tecnológicadisponible físicadisponible desílabosde asignatura
Oficina de tecnologíasyplataforma Bienestar Universitario Docente /DirectordeCarrerao Coordinador
DirectordeAsuntosAcadémicos
académico
Proyecciónde
ingresantes Proyecciónde oferta
Proyección delaoferta académica(Cursosde
Planesde
académica especialidad,facultad PP01.01 Captación
estudio ygeneral)
Reporte de Oficina de Programaciónacadémica
aprobadosy
desaprobados
PA02.01 Ratificación PA03.03.01

y/o selección e Categorización y
ingreso docente Subvención
Elaboración de la carga lectiva CargaLectiva (Cursos

de especialidad,
Dpto.Académico/Coordinador de línea / facultady general)
DirectordeCarrerao Coordinador
académico Prácticas
Elaboración, revisión y validación
dematerialesdidácticos
Docente /DirectordeCarrerao Coordinador Guía práctica
académico
Horarios(Cursosde
Programación deaulasy horarios especialidad,facultad
ygeneral)
Oficina de Programaciónacadémica
Mantenimiento de horarios y
aulas Guía parala
Oficina de Programaciónacadémica elaboraciónde
instrumentos
(PP02.01)
Elaboración, revisión y validación

deinstrumentos de evaluación
Reserva de ambientes Registrode reservade Docente /DirectordeCarrerao Coordinador
ambiente académico
Oficina de Programaciónacadémica
Fin

14
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PE03.04 Monitoreo Curricular 21/04/2016
modificación:
Inicio
Monitoreo del cumplimiento de

contenidosde las unidades de Monitoreo del desempeño
aprendizaje académico deestudiantes
Consejería Académica/Dpto.Académico/
Coordinador de línea /DirectordeCarrerao Docente
Coordinador académico
Revisión de indicadores de
Monitoreo del desarrollo gestión (resultados de
académico aprendizaje, retención y
Consejería Académica/Dpto.Académico/ satisfacción)
Coordinador de línea /DirectordeCarrerao Decano /Coordinador académico
Coordinador académico
¿Resultados
adecuados? SÍ
Decano /DirectordeCarrera
NO
Proponeaccionescorrectivas
Decanos/DirectordeCarrerao Coordinador
académico
Despliegue de acciones
correctivas
Decanos/DirectordeCarrerao Coordinador
académico
Fin


15
Versión: v3.0
Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular Última 21/04/2016

modificación:
Inicio
Gestión de estudios
especiales
Recogida de información
Jefe de laOficina de Estadística
Jefe de laOficina de Estadística
Informe de
resultados de estudio
especial
Memoria
institucional
Análisis deresultados de
Análisis del resultadosde Análisis delasatisfacción
extensión y proyección
aprendizaje degruposde interés social
DirectordeCarrerao Coordinador Decano /DirectordeCarrerao Decano /DirectordeCarrerao
académico Coordinador académico Coordinador académico
Informe de Informe de Informe de

resultados de satisfacciónde resultadosde
aprendizaje gruposde interés extensión y
proyecciónsocial
Análisis deresultados de Análisis deresultados de

inserción laboral investigación
Decano /DirectordeCarrerao Decano /DirectordeCarrerao
Coordinador académico Coordinador académico
Informe de Informe de
resultados de resultados de
inserciónlaboral investigación
PE03.05.01 Rendición de
cuentasde resultadosde
programa formativo
Revisión de la coherenciadel
currículo con losobjetivos de
aprendizaje
académico
Sigue
siendo apropiado? NO PE03.05.02 Suspensión
Rector/Decano deprogramaformativo
SÍ
PE03.05.03 Revisión
periódica de programas
formativos
Fin

16
Versión: v3.0
Nivel 3: PE03.05 Mejoramiento curricular
Nivel 4: PE03.05.01 Rendición de cuentas sobre la calidad de los Última 21/04/2016
programas formativos modificación:
Inicio
Sugerenciasy
recomendaciones de los
grupos de interés
(PA01.06) Revisión de resultados del
Informe de resultados de programa formativo
aprendizaje (PE03.05)
Decano/DirectordelCentro/Directorde
Informe de gestión
Carrera oCoordinador académico
Informe de despliegue de Resultados degestión

acciones correctivas Elaborainforme deresultadosde
Propuestas de mejora la carrera profesional
(procesos de Decano/DirectordelCentro/Directorde Resultados deacciones
contribuciónacadémica) Carrera oCoordinador académico correctivasy de mejora
PP.01 Admisión
PP.02 Formación PA01 Planificación
PP.03 Egreso
PP.04 Investigación
PP.05 Responsabilidadsocial
PA.01 Gestiónde lacalidad PA01.03 Planes de
PA.02 Gestiónde docentes
PA.03 Gestiónde estudiantes mejora
PA.05Gestiónde recursos
PA.07 Gestiónde lavinculación
internacional
Elaboramemoria académica de la
Memoria Académica
universidad
Ofc.De Gestiónde informaciónyestadística
PA01 Planificación
PA01
Gestión de lacalidad
Presenta memoriaacadémica de
la universidad
Rector/Gerencia
PA09 Gestión de
comunicación
Fin


17
Versión: v3.0
Última
Nivel 4: PE03.05.02 Suspensión de programas formativos 21/04/2016
modificación:
Inicio
Elaborapropuesta desuspensión Propuesta de suspensión

Informe final de revisión
del programaformativo
deprogramaformativo de programa formativo
NO ¿Se aprueba?
Comité ejecutivo
SÍ
Toma de firma de resolución

Resoluciónrectoral
rectoral
Realiza comunicación de
Comunicados de
suspensión de programa suspensiónde programa
formativo formativo
PA09 Gestión de
comunicación
NO ¿Existenestudiantes
afectados por suspensión?
SÍ
Proponeaccionesdeno afecto a
estudiantes
NO
¿Se aprueba las acciones propuestas?

(rector)
SÍ
Implementación de accionesde
no afecto a los estudiantes
Elaborainforme desuspensión de Informe de cierrede

programa formativo suspensióndel programa
formativo
Fin

18
Versión: v3.0
Última
Nivel 4: PE03.05.03 Revisión periódica de programas formativos 21/04/2016
modificación:
Inicio
Sugerenciasy
recomendaciones de los Revisión deldiseño de la oferta
grupos de interés con respecto a normativas de
(PA01.06)
aplicación
Normas legales Decano/DirectordelCentro/Directorde
Informe de resultados de
extensión yproyección
social (PE03.05) Análisis delaevolución de la
investigación (PE03.05) demanday su adecuación al plan
Informe de resultados de estratégico y contextos externos
aprendizaje (PE03.05) Decano/DirectordelCentro
inserciónlaboral
(PE03.05)
estudioespecial (informe Revisión de la coherenciadel
de demandasocial)
(PE03.05) currículo con losobjetivos de
aprendizaje
Carrera oCoordinador académico/
Representante de CGI
Criterios desuspensión Revisacumplimiento de los

de programa formativo criterios desuspensión
(PE03.02)
Decano/DirectordelCentro
¿Cumple
criteriosdesuspensión? SÍ PE03.05.02 Suspensión
Rector/Decano/Directordel deprogramaformativo
Centro
NO
Elaboraconclusionesde revisión
Informe situacional
deprogramaformativo
Decano/DirectordelCentro
¿existe Modificación
enel diseñocurricular?
----
SÍ
Rediseño curricular Diseñocurricular (Actual)
NO
Analizar y determinar acciones Propuesta de acciones

correctivas y de mejora correctivasy de mejora
académico
3 1 2


19
Versión: v3.0
Última
Nivel 4: PE03.05.03 Revisión periódica de programas formativos 21/04/2016
modificación:
3 1 2
Elaborarequerimientos de
NO recursos para programa Requerimientos de
recursos
formativo
académico
PA02 Gestión del Personal

Docente
PA05 Gestión de recursos
PA04.04 Adquisición de
bienes y servicios
¿Se aprueba revisión

del programaformativo?
Rector/Decano
SÍ
Despliegue de acciones
NO Resultados deacciones
correctivas y demejora correctivasy de mejora
Rector/Decano
Fin


20
9. Macroproceso: PP01 Admisión
PROCESO DE ADMISIÓN
PROCESO – NIVEL 2
PP01 ADMISIÓN
PP01.01 PP01.02 PP01.03

CAPTACIÓN INGRESO MATRÍCULA
21
Versión: v3.0
Nivel 2: PP01 Admisión
Última
Nivel 3: PP01.01 Captación 03/05/2016
modificación:
Inicio
Planestratégico(PE01)
Política yobjetivos de Plande Operativo –Relación

calidad(PA01) concolegios
Planificación delagestión de
Calendarioacadémico captación Plande Operativo -Plande
Informe de gestión Jefaturas de marketingpormodalidad Marketing
Internas,externas yotras Reglamentode captación
(incluido enel reglamento
Organización de lagestión de admisión)
captación
Jefaturas de marketingpormodalidad Manual de proceso
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
NO
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Definiciónde aspectos Plande medios

académicos de postulación
Realizar diseño y ejecución de
Perfil de ingreso/Perfil de
egreso(PE03.02)
campañasdedifusión
Piezaspublicitarias (pots
Encuestas (Visitas de Jefaturas de marketingpormodalidad radiales y televisivos,
periodoanterioro afiches,volantes,
semestral) invitaciones)
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Reporte de visitas
Realizar relación con colegios Realizar atención en front desk Reporte de inscritos
Coordinaciónconrelaciónconcolegios Promotorde ventasreceptivas

Ficha datos
Realizar ventas corporativas Reporte de captación
Jefatura de marketing
¿Se
Realizar seguimiento a
decideinscripción? NO Reporte de llamadas
interesados (participacióna evento)
Interesado
Supervisora de call center
SÍ
Relacióndepostulantes
Reglamentode admisión
(PP01.02)
Prospecto(temario) Inscribir a postulantes Reporte de postulantes
(PP01.02)
Admisión
Requisitosinscripción File de estudiante
Informe de gestión
Control de la gestión decaptación Informe de mejora

continua
Jefaturasde marketingpormodalidad
PE03.05
Mejoramiento
curricular
Fin

22
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP01.02 Ingreso 18/02/2016
modificación:
Inicio
Política yobjetivos de
calidad(PA01)
Plantrabajo
Calendarioacadémico ingreso
Informe de gestión de Comisiónpermanente de admisión
ingreso
Internas,externas yotras Reglamentode admisión
Organización de lagestión de
ingreso
Manual de proceso
Comisiónpermanente de admisión
Elaboración de cuadro de
Cuadrodevacantes
vacantes
Elaboración/revisión de
Perfil de ingreso/ egreso Prospecto(temario)
(PE03.02)
prospecto deadmisión
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Elaboración de instrumentos de
File de instrumentos de
selección selección
Comisiónpermanente de admisión /
Bienestar Universitario
Reporte de porcentaje
de rellenadode ficha
socioeconómica virtual
Relaciónde Aplicación de test de intereses y Reporte de intereses y Seguimiento de instrumentosde
postulantes talentos talentos selección
(PP01.01)
Comisiónpermanente de admisión Comisiónpermanente de admisión / Resultadode test de
Bienestar Universitario admisión
Aplicación de ficha Reporte de situación

socioeconómica socioeconómica
Bienestar universitario
Reporte de resultados de
nivelde conocimientos
Aplicación de examen de Relacióndeingresantes

Relacióndepostulantes
(PP01.01)
conocimientos
Comisiónpermanente de admisión Listadode postulantescon
notas
Informaciónde Lista de control de

Inducción al ingresante
procedimientos de asistencia ainducción
servicios
ingreso
Informe de mejora
Control de la gestión deingreso
continua
PE03.05
Mejoramiento
Evidencias de condiciones básicas curricular
Fin

23
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP01.03 Matrícula 12/02/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Plantrabajode matrícula
Calendarioacadémico (incluido enel plande
Informe de gestiónde Planificación delagestión de Registros Académicos)
matrícula(incluido enel matrícula
Inf.Registros Académicos) Plantrabajode
Jefe de RegistrosAcadémicos /
Informe de gestiónde convalidaciones
Responsable(s)de Convalidaciones
convalidación
Internas,externas yotras Reglamentode matrícula
(incluido enel Reglamento
Académico)
Organización de lagestión de Reglamentode

convalidaciones(incluido en
matrícula el ReglamentoAcadémico)
Jefe de Registros Académicos /
Responsable(s)de Convalidaciones
NO Manual de proceso
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
PA09 Gestión de
comunicación
Resoluciónde Resoluciónde
convalidación validación
Requisitos de Convalidaciones Requisitos de Validaciones
convalidación File de estudiante validación
File de estudiante
Oficina de convalidaciones Oficina de convalidaciones
Sensibilización al proceso de Dípticos (cronogramay otra

matrícula informaciónrelevante)
Registros Académicos
Administración desolicitudes Registrode atenciónde Seguimiento de matrícula Campañadeseguimiento

para matrícula solicitud de matrícula
Registros Académicos/Call CenterBienestar
Universitario
Selección deasignaturas Reporte códigos de

operación
Reporte de númerode
estudiantes
Registro deseccionesy horarios
Registros Académicos Consolidadode Matrícula
matrícula(incluido enel
Inf.Registros Académicos)
Informe mejora continua

de matrícula(incluido enel
Inf.Registros Académicos)
Control de la gestión dematrícula
convalidación
Jefe de RegistrosAcadémicos /
Responsable(s)de Convalidaciones Informe mejora continua
de convalidación
PE03.05
Mejoramiento
curricular
Fin

24
10. Macroproceso: PP02 Formación
PROCESO DE FORMACIÓN
PROCESO – NIVEL 2
PP02 FORMACIÓN
PP02.0 PP02. PP02.01
PP02. FORMACIÓN
1 01
01 DE
FORM FORM ESPECIALIDAD
NIVEL
ACIÓN ACIÓN
ACIÓN
GENE ESPECÍ
RAL FICA
PP02.02 GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO, LI

DERAZGO Y CULTURA
PP02.03 FORMACIÓN DE IDIOMAS
PP02.04 GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE PRO

FESIONALES

25
Versión: v3.0
Nivel 2: PP02 Formación
Nivel 3: PP02.01 Formación Académica (Nivelación /Formación Última 05/03/2016
General / Formación Específica / Formación de Especialidad) modificación:
Inicio
Plan estratégico(PE01)
Plantrabajo
calidad(PA01) formación académica
Calendarioacadémico DirectordeCalidadEducativa
formaciónacadémica Informaciónrelacionada
parala planificación
académica
Directiva académica
Manual de procesos
formación académica
DirectordeCalidadEducativa
Guía parala elaboraciónde
instrumentos
Guía parala elaboracióndel

silabo
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
si
Sílabo
Informaciónrelacionada Planificación delaenseñanza-

Planificadoracadémico PA03.02 Consejería
parala planificación aprendizaje
académica Académica
Docente
Guía parala elaboración
de instrumentos
PA03.09 Atención y
resolución de
quejas
Identificación decaracterísticas,
necesidades o problemáticas de PE03.05
estudiantes Mejoramiento
Docente curricular
¿Se requiere
atenciónespecializada?
Docente
SÍ
NO
Desarrollo delaenseñanza- Derivación y seguimiento de

Planificadoracadémico aprendizaje casos para atención especializada
Docente Docente
Evaluación de laaprendizaje Registrode notas
Docente
de calidadlicenciamiento. 1 2

26
Versión: v3.0
Nivel 3: PP02.01 Formación Académica (Nivelación /Formación Última 05/03/2016
General / Formación Específica / Formación de Especialidad) modificación:
1 2
¿Se requieren
SÍ actividades complementarias?
Docente
Planifica y desarrolla actividades Reporte del logro

derecuperación, reforzamiento NO resultados de aprendizaje
Docente Reporte de aprobados y

desaprobados
Registro delas calificacionesdel
estudiante
Promedioynivelesde
RegistrosAcadémicos desempeñoporasignatura
Alerta de estudiantes en
riesgo
Informe de gestión
Control de la gestión de
formación académico
DirectordeCalidadEducativa
PE03 Gestión
Curricular
Fin


27
Versión: v3.0
Nivel 2: PA02 Formación
Nivel 3: PP02.02 Gestión del centro de emprendimiento, liderazgo y Última 08/06/2016
cultura modificación:
Inicio
calidad(PA01) Planificación delagestión del
Calendarioacadémico
centro de emprendimiento, Plande trabajo
liderazgo y cultura
Informe de gestión Vicepresidencia
Referenciasnormativas
Organización de lagestión del

centro de emprendimiento, Manual de proceso
liderazgo y cultura
Vicepresidencia
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Rector
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
PP02.02.01 PP02.02.02 Gestión

del centro de PP02.02.03 Gestión
Gestión del centro
liderazgo y sociedad del centro cultural
deemprendimiento
dedebate
Control de la gestión del centro Informe de gestión

deemprendimiento, liderazgo y
cultura
Vicepresidencia Informe mejora continua
Fin


28
Versión: v3.0
Nivel 3: PP02.02 Gestión del centro emprendimiento, liderazgo y cultura
Última
Nivel 4: PP02.02.01 Gestión del Centro de Emprendimiento 14/06/2016
modificación:
Inicio
Exploración debuenas prácticas

(Investigación, desarrollo e
innovación)
Directoradel Centrode Emprendimiento
Plande trabajo
Política yobjetivos de Planificación degestión del
calidad(PA01)
Centro deEmprendimiento
Calendarioacadémico Ficha de compromiso
Informe de gestión
Fichas de puestos
Organización de gestión del
Manual de procesos
Directoradel Centrode Emprendimiento (internos)
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Rector/Directorade IESC
/Vicepresidencia
SÍ
Planificación deactividades del

Cronograma de actividades
Requerimientos de
materiales/herramientasde
Gestión de recursos emprendimiento
Directoradel Centrode Emprendimiento Requerimientos de personal

NO
¿Se aprueba?
Vicepresidencia /
DireccióndeIC
SÍ
PA04.04 Adquisición
debienesy servicios
PA09 Gestión de
comunicación
Realizar publicaciones RevistaPara Emprender Gestionar cooperación y alianzas Convenio
Directoradel Centrode Emprendimiento Directoradel Centrode Emprendimiento
1 2 3 4


29
Versión: v3.0
Nivel 3: PP02.02 Gestión del centro emprendimiento, liderazgo y cultura
Última
Nivel 4: PP02.02.01 Gestión del Centro de Emprendimiento modificación:
14/06/2016
2 1 3 4
Registrode
asistencia
Brindar servicios a
empresasy terceros Informe de
Analista de incubación resultado
RedContinental de
empresarios
Registrode
participación
Reporte Acuerdos
Ranking de Fomento de la cultura Reporte Incubación de
Encuesta de
emprendimi UBI Index
entopor
emprendedora satisfaccion empresas
Reporte de Reporte de
carrera Gestor de fomentode la
compet. Analista de incubación resultados
profesional cultura emprendedora Reporte de Reg.
resultados
Informe
Informe
Informe final de la
gestiónacadémica
de laasignatura
Encuesta de
Silabo (PE03.03) satisfaccion
Meta /logrode Formación de
aprendizaje en Informe de
competencias
asignaturasde resultadosemestral
emprendimient emprendedoras
Coordinador de formaciónde
o
competencia emprendedora
Reportesde Registrode notas
resultadosde
evaluación
(parcial,final) Relaciónde
ganadoresde
concursosexternos
Certificado(s)
Certificación
Directoradel Centrode Constancia(s)

Emprendimiento
Informe de gestión
Control de gestión del Centro de
Emprendimiento
Directoradel Centrode Emprendimiento Informe mejora continua

30
Versión: v3.0
Nivel 3: PP02.02 Gestión de emprendimiento, liderazgo y cultura
Nivel 4: PP02.02.02 Gestión del centro de liderazgo y sociedad de Última 31/03/2016
debate modificación:
Inicio
Planestratégico(U-PE01)
Política yobjetivosde
calidad(U-PE02)
Planificación delagestión
Plande trabajo
Calendarioacadémico liderazgo y sociedad dedebate
Direccióndelcentrode liderazgoysociedad
Informe de gestión de debate
Reglamentode debate
KARLPOPPER
Organización de lagestión
Reglamentode debate
liderazgo y sociedad dedebate parlamentariobritánico
de debate
Manual de proceso
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
Elaboración de adquisición de Requerimientos de

artículos actividades
Coordinador de debate /Coordinador de
NO liderazgo
¿Se aprueba?
Direccióndelcentrode liderazgo
ysociedadde debate
SÍ PA04.04 Adquisición
debienesy servicios
Guía de remisión Recepción y distribución de

artículos
Artículos (PA04)
de debate
Elaboración y difusión del

cronograma deactividadesy Cronograma de actividades
convocatoria
de debate
PA09 Gestión de
comunicación
Selección y/o inscripción Relacióndeinscritos

Ficha de inscripción
Coordinador de debate /Coordinador de
liderazgo
Evidencias de condiciones básicas 1


31
Versión: v3.0
Última
Nivel 4: PP02.02.02 Gestión de liderazgo y sociedad de debate 31/03/2016
modificación:
Formación y entrenamiento de Registrode control de Formación y entrenamiento de Relacióndeestatus de

debate asistencia liderazgo tareas por team
Coordinador de debate Coordinador de liderazgo
¿Se desea participar

entorneode debate?
NO
---
SÍ
Preparación para el torneo de Medición denivelde satisfacción

Bases de debates debate
Coordinador de debate Responsable de prácticas
Desarrollo detorneo de debate Elaboración y emisión de

Certificado
certificados
Coordinador de debate Direccióndelcentrode liderazgoysociedad
de debate
Informe de gestión
Control de la gestión liderazgo y
sociedad de debate
Direccióndelcentrode liderazgoysociedad Informe mejora continua
de debate
Fin


32
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP02.02.03 Gestión del centro cultural 12/04/2016
modificación:
Inicio
Planestratégico(U-PE01)
calidad(U-PE02)
Planificación delagestión cultural Plande trabajo
Calendarioacadémico (Presupuestoanexado)
Responsable del centrocultural
Informe de gestión
Referencias normativas Conveniodeservicios con

Internas,externasyotras terceros
Proyectointerescolarde
títeres
Organización de lagestión Proyectoenciendecultura

cultural
Responsable del centrocultural Lineamientodel
voluntariadocultural
Manual de proceso
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Vicepresidente ejecutivo
Asesoramiento cultural
Definición y difusión de Requerimientos de

actividades
contenidosdel evento de
actividadesy/o proyectos
culturales Contenidode actividades
Responsable del centrocultural Boletines /Dípticos
PA09 Gestión de
comunicación
debienesy servicios
Organización del evento de

culturales
Ejecución del evento de

culturales
Responsable del centroculturaly otras áreas Responsable del centroculturaly otras áreas
Manual de protocolo Control de asistencia

Medición denivelde satisfacción
Informe de evento
Elaboración de contenidosde
Notas de prensa(crónicas)
post evento
Responsable del centrocultural/Gestor de
mediosdelárea de comunicación Soporte audiovisual
Informe de gestión
Control de la gestión decultural
Responsable del centrocultural Informe mejora continua

Fin

33
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP02.03 Formación de idiomas 24/05/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01) Planificación deformación
Plantrabajo
académica
CalendarioacadémicoUC
Jefe Académico /SupervisorAcadémico
Cronograma académico
anual CIC
Informe de gestión
Referencias normativas Reglamentodel centrode

Internas,externasyotras Organización de formación Idiomas Continental
académica
Manual de proceso
DirectorCIC/Jefe Académico
NO
Actasdeaprobación
¿Se aprueba?
Rector/DirectorCIC
Resolución Rectoral
SÍ
Mapa de dosificaciónde
temas(por programa e
idioma)
Marcode
Planificación delaenseñanza- Carpetadocente
referencia aprendizaje (Planificadoracadémico)
europeo
SupervisorAcadémico /Docente
Examenparcial y final
Gestión de atenciones CIC-PP02.3

Registrode inasistencia
Jefe Académico /DirectorCIC/Supervisor
Calidad educativa
Académico/Docente
Registrode notas
Programaciónde Enseñanza – Aprendizaje Reporte del procesode

Cursos evaluación
SupervisorAcadémico /Docente
Ficha de evaluacióndocente
Informe de rendimiento
académico
CIC-PP01.2 Registrosy
matricula
¿Espara uncursoregular? SÍ CIC-PP02.2

Docente Reforzamiento
NO
Evaluaciónde la curricula
Control de Formación Académica Informe de Resultados de

Gestión
Jefe Académico /SupervisorAcadémico /
Docente Resultados deFormación
Académica
CIC-PA01 Gestión
Currículo
Fin

34
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP02.04 Prácticas Pre Profesionales 12/02/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01) Planificación delagestión de Plan trabajode prácticas
Calendarioacadémico prácticaspre-profesionales pre-profesionales
Informe de gestiónde Jefe de Oportunidades Laborales

prácticas pre-
profesionales
Referenciasnormativas ROF,MOF
Organización de lagestión de Reglamentode prácticas
prácticaspre-profesionales pre-profesionales
Responsable de prácticas
Manual de procesos de
prácticas pre-profesionales
NO
Actadeaprobacióndel
manual de procesos
¿Se aprueba?
Jefe de Oportunidades
Resoluciónrectoralde
Laborales
PracticasPre Profesionales
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Realización deconveniosde Difusión deproceso de prácticas Medición denivelde satisfacción

Registrode convenios
prácticaspre profesionales pre-profesionales
Responsable de prácticas Responsable de prácticas Responsable de prácticas
Gestión de programaspara Gestión de ofertasde prácticas PA03.09 Atención y

prácticaspre-profesionales Ofertas laborales pre-profesionales resolución de
Responsable de prácticas Responsable de prácticas quejas
Formalización delinicio de
Solicitudde iniciodel Cartade presentación
procesode prácticas
prácticaspre-profesionales
4 1 2 3

35
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP02.04 Prácticas Pre Profesionales 12/02/2016
modificación:
4 1
2 3
¿Es práctica
pre profesional?
Alumno
SI: Por ser el caso de pre profesional
Relacióndealumnos
Ejecución y seguimiento dela practicantes
Documentode realización deprácticaspre-
aceptación profesionales
Responsable de prácticas Relacióndeempresas con
practicantes
PP03.03 Inserción
laboral
Reporte de visitas a
empresas
Ficha de evaluacióndel
NO: Por ser el caso profesional practicante
y extracurricular
Evaluación de prácticaspre- Informe final de prácticas
profesionales pre-profesionales
PP03 Egreso
PA09 Gestión de
comunicación
Constancias de realización
de prácticas pre-
Emisión de constancias de profesionales
File de practicante practicaspre profesionales
Reporte de constancias
Responsable de prácticas emitidas
prácticas pre-profesionales
Control de la gestión deprácticas Informe mejora continua
pre-profesionales de prácticas pre-

profesionales
PE03 Gestión
Curricular
Evidencias de condiciones básicas Fin


36
11. Macroproceso: PP03 Egreso
PROCESO DE EGRESO
PROCESO – NIVEL 2
PP03 EGRESO
PP03.01 PP03.02
GRADUACIÓN TITULACIÓN
PP03.03
INSERCIÓN LABORAL
37
Versión: v3.0
Nivel 2: PP03 Egreso
Nivel 3: PP03.01 Graduación Última 27/05/2016

modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Calendarioacadémico Planificación delagestión de Plantrabajode graduación

graduación (incluido enel plande
Informe de gestiónde gradosytítulos)
graduación (incluido enel Responsable de GradosyTítulos
Inf.gradosytítulos)
Internas,externasyotras
Reglamentode graduación
Organización de lagestión de de grados ytítulos)
graduación
Manual de procesode
Responsable de GradosyTítulos graduación
NO
manual de procesos
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
Dípticosofolletería
Sensibilización al proceso de
(cronograma,requisitos,
bachiller reglamentouotra
informaciónrelevante)
Responsable de GradosyTítulos
PA09 Gestión de
comunicación
Recepción desolicitudes de
Relacióndeestudiantes
bachiller solicitantes
Centrode Atenciónalusuario /Responsable
de GradosyTítulos
Recogida de datos Ficha estadística de

bachiller
Confirmación y entrega de Documentosrequisitosde

requisitos debachiller bachiller
CIC/ProyecciónSocial/PrácticasPre
Profesionales/BU/Caja/Laboratorios
Oficiode bachiller
Elaboración de relación de
estudiantes aptos
Relacióndeestudiantes
Responsable de GradosyTítulos aptos
Constanciadeegresado
Elaboraconstancia deegresado y
resolución
Resolución
Secretariode Decanatura
Evidenciasnormales del proceso.

1

38
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP03.01 Graduación 27/05/2016
modificación:
Ratificación de resolución Resoluciónratificada
ConsejoUniversitario
Caligrafiado y firma de diplomas

Diplomas de bachiller
debachiller
Responsable de Grados yTítulos /Secretario
General
Firmado de diplomas de bachiller Oficiode registrode firmas
Rector/Decano /SecretarioGeneral
Expedición de diplomas de
Librode registrode grado
bachiller
Responsable de Grados yTítulos
Elaborapadrón y encuadernación Padrónde grados ytítulos

derequisitosde entrega de (Reporte de entrega de
bachilleres bachiller)
Responsable de Grados yTítulos /SUNEDU
PA03.09 Atención y
resolución de quejas
graduación (incluido enel
Inf.grados ytítulos)

Control de la gestión de gestiónde graduación
graduación (incluido enel Inf.grados y
títulos)
PE03 Gestión
Curricular
PA09 Gestión de
comunicación
Fin


39
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP03.02 Titulación 27/05/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Calendarioacadémico Planificación delagestión de Plantrabajode titulación

(incluido enel plande
Titulación grados ytítulos)
graduación (incluido enel Responsable de GradosyTítulos
Internas,externas yotras Reglamentode titulación
de grados ytítulos)
graduación
Manual de procesode
Responsable de Grados yTítulos titulación
NO
manual de procesos
¿Se aprueba?
Rector Resoluciónrectoral
SÍ
Dípticos ofolletería
Sensibilización al proceso de (cronograma,requisitos,
titulación reglamentouotra
informaciónrelevante)
PA09 Gestión de
comunicación
Recogida de datos Ficha estadística de

titulados
Recepción desolicitud de Registrode solicitudde

titulación sustentación
Centrode Atenciónalusuario /Secretaria
Académica
Desarrollo detrabajo de
titulación
Graduado
Recepción desolicitud de
sustentación
Secretaria Académica
Coordinación dedetalles de
sustentación
Ejecución y seguimiento de
sustentación
NO
¿Se aprueba tesis?

Acta de sustentación
Jurados de sustentación
SÍ
Evidencias normales del proceso. 1

40
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP03.02 Titulación 27/05/2016
modificación:
Ratificación de resolución Resoluciónratificada
SecretarioGeneral
Caligrafiado y firma de diplomas

Diplomasde titulo
detitulados
Responsable de GradosyTítulos /Secretario
General
Firmado de diplomas de titulo Oficiode registrode firmas
Rector/Decano /SecretarioGeneral
Elaborapadrón y encuadernación
Librode registrode titulo
derequisitosde entrega de titulo
Padrónde gradosytítulos
Elaborapadrón deentregade (Reporte de entrega de
titulados Tituladospara pregradoy
maestría)
PA03.09 Atención y
titulación(incluido enel

Control de la gestión deTitulación gestiónde titulación
(incluido enel Inf.grados y
títulos)
PE03 Gestión
Curricular
PA09 Gestión de
comunicación
Fin
Evidenciasde condiciones básicas


41
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP03.03 Inserción laboral 01/03/2016
modificación:
Inicio
Plande seguimientoal
Política yobjetivosde Planificación delagestión de graduado(Incluidoenel
calidad(PA01) inserción laboral plantrabajode
oportunidades laborales)
Calendarioacadémico Jefe de Oportunidades Laborales
Informe de gestión
Estudiosde mercado
Documentode aprobación
laboraldelMinisteriode
trabajo de lacreacióndel área
PE.03 GestiónCurricular
ROF,MOF
Referencias normativas Reglamentode
inserción laboral Oportunidades Laborales
Jefe de OportunidadesLaborales
Manual de proceso
Manual delsistemade
seguimientoa egresados
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
PP03.03.01.03
PP03.03.01 Relación PP03.03.02 Relación
Relación con
con alumnos con egresados
empleadores
Registrode graduados
Informe paragrupode
por semestre y Observatorio laboral
programasde estudios interés
de los dos últimosaños Responsable de ColocaciónLaboral
Informe de gestión
Control de la gestión deinserción
laboral
Responsable de ColocaciónLaboral Informe mejora continua
PE03 Gestión
Curricular
Elaboray publicamemoria de Memoria de inserción

inserción laboral laboral
Responsable de ColocaciónLaboral

Fin

42
Versión: v3.0
Nivel 3: PP03.03 Inserción laboral
Última
Nivel 4: PP03.03.01 Relación con alumnos 01/03/2016
modificación:
Inicio
Recopilación y actualización
dedatos de alumnos
Responsable de Prácticas
Informe de satisfacción
del empleador respecto File de eventode orientación
alegresadoy practicante Orientación profesional a profesional(Registrode Serviciosde empleabilidad a Reporte de prestaciónde
alumnos actividades orientadas ala alumnos servicios
mejora de lainserciónlaboral)
Responsable de Prácticas/Responsable Responsable de ColocaciónLaboral
Ficha de evaluacióndel de ColocaciónLaboral
practicante
Inserción laboral aalumnos Reporte de inserción

laboral
Reporte de necesidades de
alumnos
Instrumentos degestión
yobtenciónde Seguimiento aalumnos
resultados congrupos de
interés (PA01.05) Reporte de satisfacciónde
estudiantes respectoalos
servicios
Fin


43
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP03.03.01.02 Relación con egresados 01/03/2016
modificación:
Inicio
Registrode graduados Recopilación y actualización Informe de situación

por semestre y
programas de estudios
dedatos de egresados laboraldelegresado
de los dos últimosaños Responsable de ColocaciónLaboral
File de eventode
orientaciónprofesional
(Registrode actividad
orientadaa lamejoradela
inserciónlaboral)
Orientación profesional a Ejecución y seguimiento del

egresados programa ALUMNI
Reporte de prestaciónde
Responsable de ColocaciónLaboral / servicios(Registrode Responsable de ColocaciónLaboral /
Asistente de OportunidadLaboral actividadorientada ala Asistente de OportunidadLaboral
mejora de lainserción
laboral)
Dominiodela universidad
(OportunidadLaboral)
Serviciosde empleabilidad a
Solicitudde oferta egresados
laboral Reporte de estadísticode
Responsable de ColocaciónLaboral / labolsa detrabajo
Asistente de OportunidadLaboral
Inserción laboral aegresados Reporte de inserción

laboral
Responsable de ColocaciónLaboral /
Asistente de OportunidadLaboral
Reporte de necesidadesde
egresados
Instrumentos degestión
yobtenciónde Seguimiento aegresados
resultados congrupos de
interés (PA01.05) Reporte de satisfacciónde
Responsable de ColocaciónLaboral
egresados
Fin


44
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP03.03.01.03 Relación con empleadores 01/03/2016
modificación:
Inicio
Recopilación y actualización Informe de satisfacción

dedatos de empleadores laboralconlos
empleadores
Responsable de colocaciónlaboral
Orientación profesional a Serviciosde empleabilidad a

File de eventode Reporte de prestaciónde
empleadores orientaciónprofesional empleadores servicios
Responsable de colocaciónlaboral / Responsable de colocaciónlaboral/
Asistente de oportunidadlaboral Asistente de oportunidadlaboral
Instrumentos degestión Informe de satisfaccióndel

yobtenciónde Seguimiento aempleadores empleadorrespectoal
resultadoscongruposde egresado
interés (PA01.05) Responsable de colocaciónlaboral
PA09 Gestión de
comunicación
Fin


45
12. Macroproceso: PP04 Investigación
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
PROCESO – NIVEL 2
PP04 INVESTIGACIÓ
N
PP04.01
CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN DE PP04.04
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PP04.03 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN
EJECUCIÓN Y DE PROYECTOS DE
SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
PP04.02 PROYECTOS DE
PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN
DE PROYECTOS CONCURSABLES DE
INVESTIGACIÓN
PP04.05
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN
46
Versión: v3.0
Nivel 2: PP04 Investigación
Nivel 3: PP04.01 Convocatoria e inscripción de proyectos de Última 21/04/2016
investigación modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Calendarioacadémico Planificación delagestión de Plantrabajo(Presupuesto

investigación anexado)
Informe de gestión
DireccióndeInvestigación
Política,objetivos ylíneas
de investigación
(PA01.01) CódigodeÉtica parala
Sugerencias y investigación
recomendacionesde los
grupos de interés Políticasde proteccióndela
(PA01.05) propiedadintelectual.
Referencias normativas Organización de lagestión de
Internas,externas yotras Reglamentode investigación
investigación
PE03 GestiónCurricular
(PE03.01) DireccióndeInvestigación
Manual de proceso
Necesidades de la
sociedad Reglamento
NO investigación
docente
del Programa
de fomento
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Convocatoria de proyectos de Registrode medios de

Doc.de postulaciónde
propuesta definitiva
investigación difusiónempleados
Inscripción de proyectos de Relacióndeproyectos

investigación inscritos
Evaluación de proyectos de
investigación
NO
¿Se aprueba
proyectode investigación?
Comité consultivo
SÍ
Relación deproyectos
aprobados (Tablerode
control de proyectos)
Elaboración de relación y
formalización deproyectos
DireccióndeInvestigación Contratode proyectode
investigación
Fin


47
Versión: v3.0
Nivel 3: PP04.02 Participación en convocatorias de proyectos Última 22/04/2016
concursables modificación:
Inicio
RegistrodelDINA
Calendariode Registrar postulación dela
convocatoria institución en investigación de
Librode convocatorias
interés
DireccióndeInvestigación (formulador del Registrode postulación
proyecto)
Clasificación del postulante en

Doc.de clasificacióndel
Investigador Senior, Investigador
investigador
Adjunto o Post-doctorando
Elaborar y presentar propuesta

definitivapara la consolidación de Doc.de postulaciónde
propuesta definitiva
la líneade investigación
Dirección deInvestigación
¿Se aprueba?
Rector
NO
SÍ
PP04.01 Convocatoria e
inscripción deproyectos de
investigación
Fin


48
Versión: v3.0
Nivel 3: PP04.03 Ejecución y seguimiento de proyectos de Última 21/04/2016
investigación modificación:
Inicio
Ejecución de lainvestigación Informe de gestióny Seguimiento y monitoreo de la

económico investigación
DireccióndeInvestigación/Docente de apoyo DireccióndeInvestigación/Docente de apoyo
NO
¿Se terminócon
el desarrollode la investigación?
DirectordelInstitutode
Investigación
SÍ
Informe final
Evaluación de los resultados del

proyecto de investigación
DireccióndeInvestigación/Comité consultivo Artículocientífico
Fin


49
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP04.04 Protección y difusión de proyectos de investigación modificación:
21/04/2016
Inicio
Protección de los resultados de la

Políticas de protecciónde Registros de protección
lapropiedadintelectual.
investigación
Revisión de artículos científicos

Informe de revisión
por expertos
Consultores
Publicación y difusión de los

Revistaciencias yapuntes
resultados de lainvestigación
Informe de gestión
Control de gestión de
investigación
Informe de mejora
continua
Fin


50
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP04.05 Gestión y ejecución de convenios 22/04/2016
modificación:
Inicio
Identificación y/o reconocimiento

deinstituciones estratégicas
(Organismos, instituciones
Política de investigación
educativas nacionales e
internacionales)
Revisión y coordinación de
Propuesta de convenio
acuerdos interinstitucionales
NO
PA08.01
Coordinación y Convenio
alianzaestratégica
con terceros
¿Se aprueba?
Solicitante /DireccióndeInvestigación
SÍ
Seguimiento y monitoreo de
ejecución de acuerdo
Fin


51
13. Macroproceso: PP05 Proyección Social
PROCESO DE PROYECCIÓN SOCIAL

PROCESO – NIVEL 2
PP05.01 PP05.02 PP05.03

EJECUCIÓN Y
CONVOCATORIA E PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN
SEGUIMIENTO DE
INSCRIPCIÓN DE DE PROYECTOS DE
PROYECTOS DE
PROYECCIÓN SOCIAL PROYECCIÓN SOCIAL
PROYECCIÓN SOCIAL
52
Versión: v3.0
Nivel 2: PP05 Proyección social
Última
Nivel 3: PP05.01 Convocatoria e inscripción de proyección social 13/02/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Calendarioacadémico Planificación delagestión de Plantrabajo de extensióny

proyecciónsocial anual
proyección social (Cronograma de actividades)
extensión yproyección Directordeextensiónyproyecciónsocial
social
Política de proyección
social
Reglamentode extensióny
proyecciónsocial
Necesidades de la
sociedad
extensión y proyección social
Directordeextensiónyproyecciónsocial Manual de proceso
NO
Actadeaprobación
PA08.01 ¿Se aprueba?
Coordinación y Rector
alianzaestratégica Resoluciónrectoral
con terceros
SÍ
PA09 Gestión de PA03.09 Atención y

resolución de
comunicación
quejas
Medios Publicitarios
Cronograma de Convocatoria de proyectos de

actividades deextensión proyección social
yproyecciónsocial anual Padrónde asistencia
Asistente de extensiónyproyecciónsocial
Inscripción y revisión de Ficha de inscripciónpara

proyectosde proyección social proyecciónsocial
Asistente de extensióny proyecciónsocial


53
Versión: v3.0
Nivel 3: PP05.02 Ejecución y seguimiento de proyectos de Última 13/02/2016
proyección social modificación:
Inicio
Actadereuniones y
supervición
Ejecución y seguimiento dela

Estructuradedesarrollo realización del proyecto de Informe parcialy informe
final
de proyecciónsocial proyección social
Directordeextensiónyproyecciónsocial y
Asistente de extensiónyproyecciónsocial Reporte de inscripción
paraproyecciónsocial
Ficha valorativa de Certificadode proyección

Evaluación y emisión de social
proyecciónsocial y Medición denivelde satisfacción
informe final certificado de proyecto de
proyección social Reporte de estudiante con
Solicitar de constanciade Asistente de extensiónyproyecciónsocial
Directordeextensión yproyección social proyecciónsocial finalizada
noadeudo
Fin


54
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PP05.03 Protección y difusión de proyección social 13/02/2016
modificación:
Fin
Protección de proyecto de
proyección social Carpetadeproyecto
Directordeextensiónyproyecciónsocial y
Difusión deresultadosdel
Artículos ynotas de
proyecto de proyección social difusión
PA09 Gestión de
comunicación
extensión yproyección
social
Informe de mejora
Control de la gestión deextensión
y proyección social continua de extensióny
proyecciónsocial
Directordeextensiónyproyecciónsocial
PE03 Gestión
Curricular
Fin


55
14. Macroproceso: PA01 Gestión de la Calidad
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROCESO – NIVEL 2
PA01 GESTIÓN DE LA CALIDAD

PA01.03
PA01.02 MEJORA DE PROCESOS PA01.05
PA01.01 ANÁLISIS DE CERTIFICACIÓN Y
DEFINICIÓN DE PROCESOS PA01.04 ACREDITACIÓN
POLÍTICA Y ASEGURAMIENTO DE LA
OBJETIVOS DE CALIDAD
CALIDAD
PA01.06
GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS
56
Versión: v3.0
Nivel 2: PA01 Gestión de la calidad
Última
Nivel 3: PA01.01 Definición de política y objetivos de calidad 27/05/2016
modificación:
Inicio
Análisis denecesidades de calidad
Resultados degestióndel SGIC y alineamiento estratégico
(acreditaciónycertificación)
Comité de calidad
Sugerencias y
recomendaciones delos Análisis deresultados dela
grupos de interés participación de gruposde interés
(PA01.06 )
Comité de Calidad /CGI
Estudiantes
Docentes
Egresados
Empleadores
Personal administrativo
Sociedad
Política de calidad
Definición de la política y
objetivosdecalidad
Objetivos de calidad
Comité de Calidad /CGI
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Comité Ejecutivo
SÍ
Publicación y difusión dela

políticay objetivos de calidad
Comité de Calidad
PA09 Gestión de
comunicación
Fin


57
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA01.02 Análisis de procesos 07/07/2016
modificación:
Inicio
Informe de Innovación deprocesos Propuestas

mejora continua
Oficina de procesos
Solicitudde Registrode
Gestión de requerimientos requerimientos de
requerimientos (Jefes de
procesos
áreas)
Oficina de procesos
¿Se aprueba?
Jefe de procesos
SÍ
Directiva institucional
(PE01)
Planificación deanálisisde
Referencias normativas Diagrama de Gantt
procesos
Informe de gestión Oficina de procesos
NO Modelado de procesos Manual de proceso
Oficina de procesos
Pruebas / Pilotos de procesos Acta–reuniones /

entregables
Oficina de procesos
Implementación de procesos Acta–reuniones / Monitoreo deprocesos Acta–reuniones

entregables
Oficina de procesos/Responsables de áreas Oficina de procesos
Informe de gestión
Control de análisis deprocesos
Informe de mejora
Jefe de procesos continua


58
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA01.03 Mejora de procesos 07/07/2016
modificación:
Inicio
Informe de auditoría periodo

anterior
Compromisos Anual
Informe de mejora continua Identificación deoportunidades

Propuestas de mejora
Informe de quejas,reclamos y demejora
sugerencias Direccióndeplanificacióny acompañamiento
Informe de satisfacción estratégico/Jefes de áreas
Mapasde procesosvigentes
Matriz de priorización de
Elaboraplan de mejora y acciones proyectos de mejora
correctivas (Listar, Cuantificar y
priorizar causasraíces especificas)
Direccióndeplanificacióny acompañamiento Plande mejora yacciones
estratégico
NO Project Charter
Diseñar y programar las
soluciones deplanes demejora
estratégico /Jefesde áreas
Manual de proceso
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Direccióndeplanificación
yacompañamientoestratégico
SÍ
Implementación de planesde Resultadosdelplande

mejora mejora
estratégico /Jefes de áreas
PA09 Gestión de
comunicación
Informe de gestión
Control de mejorade procesos
Direccióndeplanificacióny acompañamiento Informe de mejora
continua
estratégico
Fin


-----Actividades y evidencias recién

incorporadas.

59
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA01.04 Aseguramiento de la calidad 08/04/2016
modificación:
Inicio
Programa de auditoria
Planificación deauditoria
Planes de auditoria
AuditorLider
Preparación de auditoria Preparación de evidencias

Checklist –auditoria
Auditor Dueñodeproceso
Ejecución de auditoria Checklist –auditoria
Agenciacertificadora
Cierre de auditoria
NO
¿Existe observaciones?
Auditor-Lider
SÍ
Levantamiento de observaciones Informe final de auditoria
Auditor
Control de registrosde auditoria Informe final de auditoria Elaboración de plan demejora Plande mejora
Líder auditor Responsable del proceso
Fin


60
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA01.05 Certificación y acreditación 08/04/2016
modificación:
Inicio
Coordinación externa con agencia

certificadora
Jefe de gestióndela calidad
Solicitud de certificación Oficiode solicitudparala

certificación
Rector
Revisión de la documentación
Informaciónpreliminar
Auditoria de certificación Informe de auditoria

externa
NO
NO ¿Se aprueba?
SÍ
Coordinación y levantamiento de Informe de levantamienti

acciones correctivas de accionescorrectivas
Oficina de certificación /Oficinas de laUC
Emisión de resultado
¿Se aprueba?
SÍ
Obtención del certificado Certificado
Agenciacertificadora/Rectos/Jefe de
gestiónde la calidad

Fin

61
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA01.06 Gestión de Grupo de interés 08/04/2016
modificación:
Inicio
Identificación delosgruposde Listadode gruposde

interés interés
Responsable de grupos de interés
Política yobjetivosde calidad

Plande trabajo
(PA01) gruposdeinterés
Informe de gestión Responsable de grupos de interés
Elaboración del modelo de Modelode gestiónde

gestión degrupos de interés gruposde interés
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Comité Ejecutivo
SÍ
Elaboración de instrumentos de Instrumentosdegestióny

gestión y obtención de resultados obtenciónde resultados
con gruposde interés congruposde interés
Responsable de estadística
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Comité Ejecutivo
SÍ
Instrumentos aplicados de
satisfacciónde losgrupos
de interés
Definición y formación de Vinculación con losgruposde Seguimiento y monitoreo de

la satisfacción delos grupos
comités consultivos interés
deinterés
Responsable de gruposde interés Oficinasadministrativasy académicas Responsable de gruposde interés
PE03.05
Mejoramiento
curricular
Informe de satisfacción Revisión de resultados Actadereunionesde

de gruposde interés revisiónderesultados
(PE03.05)
Comité consultivo

de calidadlicenciamiento. 1

62
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA01.06 Gestión de Grupo de interés 08/04/2016
modificación:
Elaboración de informe de
sugerenciasy Informe de sugerencias y
recomendaciones
recomendaciones
Comité consultivo
PE01 Planificación
PA01 Gestión de la
calidad
PE03 Gestión
Curricular
Control de la gestión de Resultados degestiónde

gruposdeinterés grupos de interés
Fin


63
15. Macroproceso: PA02 Gestión del Personal Docente
PROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTES

PROCESO – NIVEL 2
PA02 GESTIÓN DEL PERSONAL

DOCENTE
PA02.01
PA02.02 PA02.03 PA02.04 PA02.05
RATIFICACIÓN,
INDUCCIÓN CAPACITACIÓN ACOMPAÑAMIENTO EVALUACIÓN
SELECCIÓN E
DOCENTE DOCENTE DOCENTE DOCENTE
INGRESO DOCENTE
64
Versión: v3.0
Nivel 2: PA02 Gestión de docentes
Última
Nivel 3: PA02.01 Ratificación, selección e ingreso docente 31/03/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Planificación deratificación, Plande trabajo(incluido en
Calendarioacadémico selección de ingreso docente el plan detrabajode
departamentoacadémico)
Reporte de control docente Jefatura de departamentoacadémico
Referencias normativas Política yreglamentode

Internas,externas yotras personal docente
Organización de ratificación,
selección de ingreso docente
Jefatura de departamentoacadémico Manual de proceso
NO Actadeaprobación
¿Se aprueba?
SÍ
Reporte generaldel
Elaboración y análisis de Lista de propuesta de
desempeñodocente
propuesta de docentesa ratificar docentes aratificar
Proyecciónde oferta
académica Jefatura de DepartamentoAcadémico /
Coordinador Académico
NO ¿Se requiere de personal docente?
Departamento académico/Coordinador
Académico
SÍ
Proyecciónde oferta
académica(Cursos de Convocatoria de docentes
especialidad,facultady
general) Departamento Académico
Revisión de requisitos de Reporte de postulantes

Ficha de CVprofesional postulación aptos
Departamento Académico /Coordinador(es)
de Carrera
Pre inducción docente Evaluación de postulantes Reporte de docentes

seleccionados
DireccióndeCalidadEducativa Departamento Académico /Coordinador(es)
de Carrera /CalidadEducativa
Elaboración de la carga lectiva Cargalectiva
Departamento Académico/Coordinador
Académico
SÍ
¿Existe observaciones?
Comité académico
NO
Formalización de vinculo laboral Contratolaboral
Recursos Humanos
Padrónde docentes
Control de ratificación, selección

Reporte de control
deingreso docente docente
Evidencias de condiciones básicas Jefatura de departamentoacadémico

Fin
-----Actividades reciénincorporadas.

65
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA02.02 Inducción al docente 31/03/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Planificación deinducción Plande trabajo (incluido en
Calendarioacadémico el plan detrabajode
docente departamentoacadémico)
Reporte de control de DireccióndeCalidadEducativa /
induccióndocente Departamento Académico
Política yreglamentode
Organización de inducción personal docente
docente
DireccióndeCalidadEducativa /
Manual de proceso
Departamento Académico
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
SÍ
Coordinación previade
Cargalectiva implementación deinducción
Inducción de evaluación de
Inducción didáctica
aprendizaje
CalidadEducativa Oficina de evaluación
Registrode asistencia
Informaciónacadémica
paradocentes(Directiva
académica,Reglamento
de evaluación)
Registrode asistenciaa
lainduccióndocente
Inducción en normasacadémicas Inducción en competencias Registrode aprobación
y administrativas Registros de asistenciaa digitales de inducción
lainducciónpara GestióndocenteUC Virtual
responsablesde
asignatura
Reporte de control de
induccióndocente
Control de la inducción docente
DireccióndeCalidadEducativa / Informe mejora continua

Fin


66
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA02.03 Capacitación docente 31/03/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01) Plande capacitación
Planificación decapacitación (incluido enel plande
Calendarioacadémico docente trabajode Calidad
Educativa)
Reporte de control de DireccióndeCalidadEducativa
capacitacióndocente
Reporte de evaluacióndel Política yreglamentode
desempeñodocente personal docente
(PA02.05)
Organización de capacitación
docente
DireccióndeCalidadEducativa
Manual de proceso
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
Portafoliode capacitación
Programación e implementación
(incluido los planes de
delacapacitación capacitación)
Responsable de capacitacióndocente /
Asesor didácticocurricular
Desarrollo delacapacitación Registrode notas dela Recogida de información

Instrumentos de
evaluación
Responsable de capacitacióndocente / Responsable de capacitación docente/
Asesor didácticocurricular Asesor didácticocurricular
Reporte de satisfacción
Encuestas de Evaluación de lacapacitación Análisis deaprendizaje

satisfacción Reporte de logros
Responsable de capacitacióndocente/
DireccióndeCalidadEducativa obtenidos
Asesor didácticocurricular
Control de la capacitación
docente
Fin


67
Versión: v3.0
Nivel 3: PA02.04 Acompañamiento docente Última 04/04/2016

modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Planificación deacompañamiento
Plande trabajo
Calendarioacadémico docente
Reporte de control de DireccióndeCalidadEducativa /
acompañamiento Departamento Académico
Metasde resultadosde
aprendizaje Política yreglamentode
personal docente
Organización de Manual ylineamientosde

acompañamiento docente acompañamientodocente
DireccióndeCalidadEducativa /
Manual de proceso
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
Segúntipode
Resultados de aprendizaje a los estudiantes acompañamiento Resultados de evaluación docente
__
Reporte de Análisis, identificación y selección Reporte de Reporte de Filtro y análisisde resultadosde

aprobadosy evaluaciónde
deasignaturascríticasy claves asignaturas críticas y
desempeño
docentes
desaprobados por claves
asignatura de los DireccióndeCalidadEdu. /Jefatura de docente Responsable de acompañamientodocente
estudiantes Departamento Académico /Ofc.de
Evaluación/Coordinadores de Carrera
Plande trabajode
asignaturascríticasy
claves Convocatoria de docente para
Planificador
Elaboración de plan detrabajo de
asignaturas críticas y claves asesoramiento
académico Planificadoracadémico
(PA02.02) DireccióndeCalidadEdu. /Jefatura de Responsable de acompañamientodocente
Departamento Académico /Ofc.de estandarizada(cursos
Evaluación generales –Plan
curricular 2015)
Registrode Atención
Monitorización del desarrollo de Observación de habilidades Registrode ficha de Asesoramiento grupal o
los contenidosdeasignatura didácticas (visita depares) observación personalizado
Departamento Académico /Docente Responsable de acompañamientodocente Actadereunión
Responsable de acompañamientodocente
Responsable de Asignatura de CalidadEduc.
Reunión de control de desarrollo Reunión de asesoría de

decontenidos habilidades didácticas
Departamento Académico Responsable de acompañamientodocente
Elaborareportey análisis Reporte de control de

cualitativo y cuantitativo acompañamiento
Responsable de acompañamientodocente/

Fin

68
Versión: v3.0
Nivel 3: PA02.05 Evaluación de personal docente Última 04/04/2016

modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Planificación deevaluación del
Cronograma de trabajo
Calendarioacadémico desempeño docente
Reporte de evaluacióndel DireccióndeCalidadEducativa /
desempeñodocente Departamento Académico/Oficina Evaluación
Política yreglamentode
personal docente
Organización de evaluación de
personal docente
DireccióndeCalidadEducativa / Guía de evaluación
desempeñodocente
Departamento Académico/Oficina Evaluación
Manual de proceso
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
Reporte de SÍ
docentes
Evaluación de laplanificación Reporte de revisión

del proceso de enseñanza - de planificador
aprendizaje académico Evaluación de los resultados Reporte de
Responsable de evaluacióndocente deaprendizajede los resultados de
aprendizaje de
estudiantes los estudiantes
Oficina de Evaluación
Miscelánea de
reportes
administrativos
Reporte de
resultadode
Evaluación del cumplimiento Evaluaciónde evaluación
cumplimientode parcial yfinal
denormasdocente normasdocentes
Ficha de
evaluaciónde
cumplimientode
Horario normas docente Horario
(docente) (docente)
Evaluación del desarrollo de Reporte del Evaluación de lasatisfacción

Reporte de encuesta
la sesionesde laenseñanza - desempeñodocente estudiantil (encuesta
estudiantil
aprendizaje enaula estudiantil)
Responsable de evaluacióndocente Responsable de evaluacióndocente
Elaboración y comunicación de
Reporte de evaluacióndel
resultados de evaluación del
desempeñodocente
desempeño docente
Responsable de evaluacióndocente
Control de evaluación del

desempeño docente
Fin

69
16. Macroproceso: PA03 Gestión de Estudiantes
PROCESO DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES

PROCESO – NIVEL 2
PA03 GESTIÓN DE ESTUDIANTES

PA03.02 CONSEJERÍA ACADÉMICA
PA03.03 ATENCIÓN SOCIOECONÓMICA
PA03.01 PA03.04 REINCORPORACIÓN

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL
ESTUDIANTE PA03.05 ATENCIÓN PSICOLÓGICA
PA03.06 ATENCIÓN DE SALUD
PA03.07 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y

DEPORTIVAS
PA03.08 ATENCIÓN AL USUARIO
PA03.09 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS
70
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de Estudiantes
Última
Nivel 3: PA03.01 Diagnostico de situación del estudiante 01/03/2016
modificación:
Inicio
Planificación dediagnostico de
Data Plan de trabajo
situación del estudiante
Responsable retención /Supervisorde
Acompañamientoalestudiante
Recopilación de registros de
datosde distintas fuentesde
datos
Análisis y diagnostico de situación Informe de diagnostico

Control de diagnostico de
Informe de resultados
situación del estudiante
Fin


71
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiantes
Última
Nivel 3: PA03.02 Consejería Académica 17/02/2016
modificación:
Inicio
Política yobjetivos de Planificación delagestión de

calidad(PA01) Plande trabajo
Consejería Académica
Responsable de Consejería Académica
Informe de gestión
Carpetade
reglamentos(incluye los
reglamentos de programas
de Consejería Académica)
Responsable de Consejería Académica Manual de procesos
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Orientación académica PP03.02.02

PA03.09 Atención y
resolución de Seguimiento
quejas DirectordeCarrera/Otras Oficinas académico
PP03.02.01 PP03.02.03
Nivelación de Voluntariado
académica académico
Informe de gestión
Control de la gestión de
Responsable de Consejería Académica Informe mejora continua
Fin

72
Versión: v3.0
Nivel 3: PA03.02 Consejería Académica
Última
Nivel 4: PA03.02.01 Nivelación de estudiantes 19/02/2016
modificación:
Inicio
Reporte de ingresantes
parael programa de
nivelaciónacadémica
Planificación del programa de
Plande trabajo
Calendarioacadémico nivelación académica
Informe de resultados Consejero académico -Nivelación
del programade
nivelaciónacadémica
Reglamentodel programa
de nivelaciónacadémica
Organización del programade
nivelación académica
Consejero académico -Nivelación Manual de proceso -
Consejería académica
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resolución rectoral
Actadereunión
Sílabo (pre cálculoI, Elaboración de Silabo

matemática Iy
comunicación) Consejero académico-Nivelación/Calidad Sílabo(s)
Educativa
Elaboración del calendario de

actividadesdenivelación Calendariode actividades
académica
Consejero académico -Nivelación
Requerimientode
impresióndemateriales
Elaboración de materialeducativo Administración deplataforma

Materialdeestudio Recursos de Reporte periódicodela
y instrumentos de evaluación virtual Eureka
educativos digitales plataforma Eureka
Consejero académico -Nivelación Recursos de educativos Responsable de plataforma virtual
digitales
Desarrollo delas asignaturas de Planificadoracadémicode

introducción las asignaturas
Monitoreo y seguimiento de Acompañamiento de estudiantes

Ficha de monitoreoal Reporte de estudiantes que Medición denivelde satisfacción
en riesgo del programa de
docente en aula docente mejoraron
Consejero académico -Nivelación Consejero académico -Nivelación Consejero académico -Nivelación
Control delprogramade Informe de resultados del

programa de nivelación
académica

Fin

73
Versión: v3.0
Última
Nivel 4: PA03.02.02 Seguimiento académico 18/02/2016
modificación:
Inicio
Calendarioacadémico Planificación del programa de

Plande trabajo
seguimiento académico
Informe de resultados
del programade Consejero académico -Seguimiento
seguimientoacadémico
de seguimientoacadémico
seguimiento académico
Consejero académico -Seguimiento Manual de proceso -
Consejería académica
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resolución rectoral
Identificación deestudiantesen
Campañasde
seguimiento
riesgo
Consejero académico
Clasificación y derivación de
Cartade compromiso
estudiantes en alto riesgo
Ejecución de talleres preventivos

(Reforzamiento) PA03.05 Atención Seguimiento de derivación
Control de seguimiento de Informe de resultados del

programa de seguimiento
derivación
académico
Fin

74
Versión: v3.0
Última
Nivel 4: PA03.02.03 Voluntariado académico 18/02/2016
modificación:
Inicio
Calendarioacadémico Planificación del programa de

Plande trabajo
Informe de resultados voluntariado académico
del programade
voluntariadoacadémico Consejero académico –voluntariado
de voluntariadoacadémico
voluntariado académico
Manual de proceso -
Consejero académico –voluntariado Consejería académica
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
Convocatoria y selección de
voluntariosacadémicos
Consejero académico –voluntariado
Ficha de inscripción
voluntariadoacadémico
Silabo (introduccióna la Inscripción de voluntarios
matemática e
introduccióna la
académicos
Plande trabajo –voluntario
comunicación) Consejero académico –voluntariado académico
Elaboración del plan de trabajo Plande trabajodel

devoluntariado académico proyectosocial (Dirigidoa
laoficina de extensióny
dirigido a proyección social proyecciónsocial)
Consejero académico –voluntariado Consejero académico –voluntariado
Reporte de inscripción Medición denivelde satisfacción
Ejecución de y seguimiento del

programa de voluntariado Ficha de monitoreo
voluntariadoacadémico
académico
Control delprogramade Informe de resultados del

programa de voluntariado
voluntariado académico
académico
Fin

75
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA03.03 Atención Socioeconómica 01/03/2016
modificación:
Inicio
Plantrabajode
categorización
Planificación deatención Plantrabajode becay
Informe de Re-categorización semibeca(Presupuesto
ymantenimientode escala
socioeconómica
anexado)
Reporte de socioeconómico TrabajadoraSocial
Conveniodeprestacióndel
de estudiantescategorizados
servicio(Caja Centro-
CREDIEDUCA)
Organización de atención Reglamentopara beca

socioeconómica Continental
Director(a)de Bienestar Universitario /
TrabajadoraSocial
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
PA03.03.01 PA03.03.03
Categorización y Financiamiento con
Subvención institución externa
PA03.03.02 Control PA03.09 Atención y

resolución de
demorosidad
quejas
Actadebecas
Control de atención
socioeconómica Informe de re-
categorizacióny
TrabajadoraSocial mantenimientode escala
Fin


76
Versión: v3.0
Nivel 3: PA03.03 Atención socioeconómica
Última
Nivel 4: PA03.03.01 Categorización y subvención 01/03/2016
modificación:
Inicio
Calendarioacadémico Plantrabajode
Informe de categorización,re- Planificación decategorización y categorización
categorización y subvención Plantrabajode becay
mantenimientode escala
Reporte de socioeconómico TrabajadoraSocial semibeca(Presupuesto
anexado)
de estudiantes categorizados
Categorización/Re-categorización Becas/Semibecas /
Segúntipodesolicitud
/Mantenimiento de escala Descuento por convenios
-
Registra ficha socioeconómica Recibey revisa solicitud de beca/

para categorización, re- Solicitudde beca/
semibeca / Descuento por
categorización y mantenimiento semibeca/Descuento
por convenios convenios
deescala
TrabajadoraSocial
Estudiante
¿Es por beca

Verificay contrasta documentos
Documentos Continental? SÍ Realiza entrevista
sustentatorios
sustentatorios con Sunat, Essalud
Trabajadora
TrabajadoraSocial social TrabajadoraSocial
NO
¿La ficha Verificay validacumplimiento de

requiere de visita? Realiza visita domiciliaria requisitos debeca/semibeca /
SÍ
Trabajadora Descuento por convenios
social TrabajadoraSocial TrabajadoraSocial
NO
¿Requiere de evaluación
Evaluación y calificación SÍ socioeconómico?
socioeconómica
Trabajadora
TrabajadoraSocial social
NO
¿Es evaluación Registra activación de beca/

por beca? SÍ semibeca / Descuento por
Trabajadorasocial convenios
TrabajadoraSocial
NO
Asigna escala depago a

estudiante
TrabajadoraSocial
Reporte de descuentos por
convenio
Reporte de
socioeconómicode
Control de categorización y estudiantesCategorizados
subvención
TrabajadoraSocial Actabecas
Informe de categorización,
re-categorizacióny
mantenimientode escala
Elaboramemoria de
Memoria de categorización
categorización y subvención ybecas
TrabajadoraSocial

Evidencias normales del proceso. Fin

77
Versión: v3.0
Nivel 4: PA03.03.02 Control de morosidad Última 01/03/2016

modificación:
Inicio
Planificación decontrol de Plande trabajode

Calendarioacadémico morosidad morosidad
TrabajadoraSocial
Realiza entrevista y analiza caso

Solicitudde
prórroga
expuesto por estudiante
TrabajadoraSocial
Reporte de cuentas con

deudas
Crear campaña dedeudores Evalúa factoresde otorgamiento Monitorea de pagos diariosen
deprórroga Bancos
TrabajadoraSocial
TrabajadoraSocial TrabajadoraSocial
¿Decide
Realizar llamadasde deudores otorgarprórroga?
Call Center Asistente Social
NO
SÍ
Elaborar reporte de llamadas Registra y activa prórroga Realiza procesamiento de pagos

(Depuración de cuentas)
TrabajadoraSocial TrabajadoraSocial Cajero
Reporte de llamadas
Reporte de llamadas
Realiza seguimiento de
cumplimiento de prórroga
TrabajadoraSocial /Call Center Informe de morosidad
Fin


78
Versión: v3.0
Última
Nivel 4: PA03.03.03 Financiamiento con institución externa 01/03/2016
modificación:
Inicio
Verificación de requisitos para

CREDIEDUCA
TrabajadoraSocial
Información definanciamiento de
crédito de CREDIEDUCA
Caja Centro-Asesor Financiero
Reporte de emisiónde
expedientes
Elaboración y emisión de
expediente decrédito educativo
Expediente de crédito
TrabajadoraSocial (formatos)
Universidad Continental
Evaluación y aprobación
Caja Centro-Asesor Financiero
Toma de Firmas
Caja Centro–Coordinador de Operaciones
Desembolso Reporte estudiantesque

hanaccedidoa crédito
Caja Centro–Auxiliarde Operaciones
Seguimiento de beneficiario de
Cobranzay recuperación
CREDIEDUCA
TrabajadoraSocial Caja Centro–Auxiliarde Operaciones
Universidad Continental


79
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA03.04 Reincorporación 08/03/2016
modificación:
Inicio
Informe de reincorporación
Planificación dereincorporación Plantrabajo
Plande trabajo(PeridoAnt.) Responsable de reincorporación
Reglamento (Incluidoen el
Reglamentode Bienestar
Organización de reincorporación Universitario)
Internas,externas yotras Manual de procesode
Responsable de reincorporación
reincorporación
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
SÍ
Crear campaña deestudiantesa

reincorporar
Cartade invitacióna
reincorporarse
Realiza llamadas aestudiantesa Reporte de llamadas totales Realiza difusión decampañade Realiza envíosde mensajería a
Actadeentregadecartas
reincorporar yefectivas reincorporación estudiantes areincorporar
Responsable de reincorporación Responsable de reincorporación/Call
Responsable de reincorporación/Call Center
center /personal de retención
Actaderecepciónde cartas
Analiza y negocia condiciones de Reporte de reincorporado

Solicitudde
reincorporación
reincorporación por semana
Responsable de reincorporación/
Trabajadorasocial
Orientaa matriculaa estudiante

reincorporar
Informe de
reincorporación
Control de reincorporación
Responsable de reincorporación Informe de mejora
Fin


80
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA03.05 Atención Psicológica 08/03/2016
modificación:
Inicio
Calendarioacadémico Plantrabajo (Presupuesto

anexado)
Informe de gestión (Periodo Planificación degestión de
Ant.)
atención psicológica
Plande trabajo (PeridoAnt.) Conveniodeprestaciónde
Responsable del CentroPsicológica servicio. (personal externo)
Reglamento (Incluidoenel
Organización de atención Universitario)
Códigodeética del colegiode
psicólogos
psicológica
Manual de procesos
Responsable del CentroPsicológica
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
SÍ
Evaluación y rediseño de
instrumentosy técnicasde Instrumentos y test
intervención
Orientación vocacional a
Ficha -Derivación CAP postulantes
Área de Psicológica
Ejecución de los programas Ficha de seguimiento Evaluación, diagnostico e Informe mensualde casos
Informe de evento (derivación)
preventivos intervención atendidos porcarreras
Responsable del CentroPsicológica / Historia clínica Responsable del CentroPsicológica /
psicólogos psicólogos
Informe de gestión
Control de gestión deatención
psicológica
Informe de mejora
Fin

81
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA03.06 Atención de Salud modificación:
08/03/2016
Inicio
Plantrabajo (Presupuesto
anexado)
Póliza de seguromedico
Informe de gestióndel Planificación deatención de salud
atenciónde salud (Perido PROTECTA
Ant.)
Médico /Enfermera Contratode prestaciónde
Plande trabajo(PeridoAnt.)
servicioconotros
Referenciasnormativas proveedores. (personal
Internas,externasyotras externo)
Reglamento(Incluidoenel
Universitario)
Organización de atención de Manual de procesosde

Guía de prácticaclínica
(protocolo)
salud Bienestar Universitario
Médico
Ubicacióndel tópico
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
SÍ
Gestión de adquisición de Formatode requerimiento

medicamentos y material médico de bienesy medicamentos
NO Médico /Enfermera
¿Se aprueba?
Directorade Bienestar
Universitario
SÍ
Recepción, verificación y
Guía de remisión
almacenamiento de Inventariode medicamentos
ymateriales
medicamentos y materiales
Doctor /Enfermera
Evaluación médica aingresantes Informe de evaluación

Relacióndealumnos
médicadeingresantes
matriculados Doctor /Enfermera /Personal externo
(Apoyoexterno,medico,laboratorioclínico,
odontólogo)
Afiliación de seguro para Reporte de afiliados a seguro

estudiantes médico
Doctor /Enfermera /Analista de proyectos
de Bienestar Universitario
Historial
clínica Realiza atención médica de Evaluación y supervisión de Ficha de evaluacióna
Ejecutaactividadesde prevención
consultas cafetería cafetería
Solicitudde
Médico /Enfermera atención Médico /Enfermera Médico
médica
Informe de gestión
Control de atención de salud

Informe de mejora
Médico continua
Inventariode
Evidenciasde condicionesbásicas medicamentosy
de calidadlicenciamiento. materiales
Evidenciasnormalesdel proceso. Fin

82
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA03.07 Promoción de actividades artísticas y deportivas 09/03/2016
modificación:
Inicio
Planificación depromoción de Plantrabajo (Presupuesto
Informe de gestión actividadesartísticasy deportivas anexado)
Responsable de eventos artísticos y
Plande trabajo (PeridoAnt.) deportivos
Internas,externas yotras Reglamento (Incluidoenel
Organización de promoción de Universitario)
actividadesartísticasy deportivas
Manual de procesos
Responsable de eventos artísticos y
deportivos
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
SÍ
Elaboración de adquisición de Requerimientos de

artículos artísticosy deportivos actividades
NO Responsable de eventosartísticos y
deportivos
¿Se aprueba?
Responsable de bienestar
universitario
SÍ PA04.04 Adquisición
debienesy servicios
Guía de remisión Recepción y distribución de

artículos artísticosy deportivos
Artículos artísticos y Responsable de eventosartísticosy
deportivos(PA04) deportivos
Organización de eventos Organización de selecciones,

artísticos y deportivos elencosy talleres
Responsable de eventosartísticos y Responsable de eventosartísticos y
deportivos/Docentes deportivos/Docentes
Ejecución de eventos artísticos y Entrenamiento y formación de

deportivos selecciones, elencosy talleres
Responsable de eventosartísticos y Responsable de eventosartísticos y
deportivos/Docentes deportivos/Docentes
Representación institucional
Invitación
Responsable de eventosartísticosy
deportivos/Docentes /Estudiantes
Seleccionados
Informe de gestión
Control depromoción de
actividadesartísticasy deportivas
Responsable de eventos artísticos y Informe de mejora
deportivos
Fin

83
Versión: v3.0
Nivel 2: PA03 Gestión de estudiante
Nivel 3: PA03.08 Atención al usuario Última 20/04/2016

modificación:
Inicio
Gestiónde lacalidad
(PA.01) Planificación deatención al
Plantrabajo
Calendarioacadémico usuario
Jefatura de Atenciónal Usuario
Informe de gestión
Reglamento
Organización de atención al
PE.03 GestiónCurricular
(planesde estudios)
usuario
Manual de procesos
Jefatura de Atenciónal Usuario
Reglamentos
NO
PE.03 Gestióncurricular Actadeaprobación
PP.01Admisión ¿Se aprueba?
PP.02Formación
PP.03 Egreso Rector
PA.03 Gestiónde estudiantes Resoluciónrectoral
PA.07Gestiónde lavinculación
internacional
PA02.06 Evaluaciónde
aprendizaje
PA09 Gestión de
comunicación
Acuse /solicitud Recepción, validación y registro

Orientación alUsuario desolicitudes y otros
documentos
Asistente administrativoCAU Asistente administrativoCAU
Segúneltipode trámite
SÍ Asistente administrativo
¿Decide realizar trámite?
usuario ¿Se requiere de intervención

Trámitesinternos
de otrasoficinaspara atención? NO Trámitesexternos
Asistente administrativo
NO
SÍ
Procesaatención de solicitud(es) Procesaatención de solicitud(es)

Oficina responsable (Oficina de Asistente administrativoCAU
convalidación /RegistrosAcadémicos)
Entrega resultados de Derivación de solicitud aoficina(s)

solicitud(es) Registrode entrega Registrode derivación
Asistente administrativo Asistente administrativoCAU
responsable(s)
Informe de gestión
Control de la atención al usuario
Jefatura de Atenciónal Usuario Informe mejora continua

Fin

84
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA03.09 Atención y resolución de quejas 11/03/2016
modificación:
Inicio
Política yobjetivos de Ubicacióndel

calidad(PA01) departamentode
Defensoría del
Calendarioacadémico Definición de canalesparala Universitario
atención de sugerencias, quejas y
Informe de gestión reclamaciones Procedimientos de
Jefatura de CAU /jefaturadecomunicación atenciónde quejas y
Informe de reclamaciones
responsabilidades de
acciones
Relacióndesugerencias,
Actadeaprobación
quejasy reclamaciones NO
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Segúnelmedio
de comunicación
---
Virtual
Presencial
Recepción desugerencias, quejas

Denuncias Registrode recepción de
o reclamaciones sugerencias,quejas o
Sugerencias,quejas o CAU/Gestor de redes sociales/ áreas reclamaciones
reclamaciones administrativas yacadémicas/Defensor
estudiantil
Análisis desugerencias, quejas o

reclamaciones
CAU/Gestor de redes sociales/ áreas
administrativas yacadémicas/Defensor
estudiantil
¿Se
requiere derivación?
Oficinas administrativas y
académicas
NO
Atención de sugerencia, quejas o

SÍ
reclamos
administrativasyacadémicas/Defensor
estudiantil
Desarrolla accionesde corrección

Atención de sugerencia, queja o
o mejora reclamación derivada
Autoridades/Jefaturas de áreas
administrativas yacadémicas
estudiantil
Comunicación de la decisión
adoptada al interesado Comunicadoal interesado
estudiantil
Evidencias de condiciones básicas 1 2


85
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA03.10 Atención y resolución de quejas modificación:
11/03/2016
1 2
Virtual
NO ¿La sugerencias,quejaso
reclamacionesrequiere de asesoría
legal?
SÍ
Mediación de Asesoría Legal
Asesor legal
SÍ Gestión del libro de Registroenlibrode

¿Requiere registrarenel librode reclamaciones reclamaciones
reclamaciones?
Asesor legal
NO
Archivamiento de atención de
sugerencias, quejas o Registrode atenciónde
reclamaciones quejasy reclamaciones
CAU/Gestor de redessociales/áreas
estudiantil
Resultadosdegestiónde
Control de gestión de quejasy reclamaciones
sugerencias, quejas y
reclamaciones
CAU/Gestor de redessociales/áreas Informe de mejora
estudiantil
Informe de
Coordinación deacciones de
responsabilidadesde
inmediatas acciones
Jefatura del CAUycomunicación/
Autoridades adm yacad. /Jefatura de áreas
Fin

86
17.
Macroproceso: PA04 Gestión Financiera y Administrativ
a
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

PROCESO – NIVEL 2
PA04 GESTIÓN FINANCIERA Y

ADMINISTRATIVA
PA04.02
GESTIÓN DE INGRESOS
PA04.01 PA04.03 PA04.05

PRESUPUESTACIÓN GESTIÓN DE EGRESOS CONTABILIZACIÓN
PA04.04 ADQUISICIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS
87
Versión: v3.0
Nivel 2: PA04 Gestión Financiera y administrativa
Última
Nivel 3: PA04.01 Presupuestación 01/05/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Planificación depresupuestación Plan trabajo
Jefatura de controlpresupuestal
Informe de gestión
Directiva del área

administrativa
Organización de presupuestación
Manual de proceso
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
DireccióndeTI
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Sensibilización paraelaboración
Actadereunión
deplan de presupuesto
Presupuesto
estimado
Análisis y aprobación de
Solicitudde
presupuesto (todas presupuesto solicitado
las áreas)
Jefatura de controlpresupuestal/Gerencia
General
Costosreferenciales
NO ¿Se aprueba presupuestosolicitado?
Jefatura de controlpresupuestal/Gerencia
General
SÍ Egreso-recepciónde
gastos
Comprobantes de pago
Asignación depresupuestos (Facturas,Boletas,Recb.
Honorarios)
Área de Presupuestos
Presupuesto (Paratodas
las áreas)
PA04.02
PA04.03
Gestión de egresos Gestión de ingresos
PA04.05
Solicitudde Seguimiento presupuestal Contabilización
presupuesto (todas
las áreas)
Informe de gestión
Control de presupuestación
Jefatura de controlpresupuestal Informe de mejora continua


___Actividades regulares. Fin
incorporadas.
88
Revisado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deAdministración y Finanzas 18/07/2016
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA04.02 Gestión de ingresos 18/06/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Planificación degestión de
Plantrabajo
Calendarioacadémico ingresos
Reporte de tesorería Jefatura de tesorería
Referencias normativas Directiva del área

Internas,externas yotras administrativa
Manual de proceso
Organización de gestión de
ingresos
Ficha de diseñode puestos
Jefatura de tesorería
Manual de pagos virtuales
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Gerencia General/Subgerencia de
Directiva
ContabilidadyFinanzas
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Requerimientode
creaciónde Creación de conceptos y/o
secciones Cta.Cte.De alumnos (Para
multimodal(correo) secciones por carreray
bancos,caja)
Requerimientode modalidad
creaciónde Analista de ingreso
conceptos (correo)
Reporte de ingresos
por bancos
Data de Descarga deinformación Ordende Gestión de cobranza -
recaudaciones depagosen bancos servicio/ factura
(bancos) Comprobante de
Contrato
Responsable de caja pago Analista de Recaudación
Pago(s) Recibocancelatorio
(Efectivo/
tarjeta)
Cobro por caja Boucher Cobro por depósito y

pagos Online
Reporte de
Analista de ingreso ingresos por Analista de ingreso
bancos
Comprobante de Comprobante de
pago pago
Reporte de cierre de caja(al

día /Mensual)
Análisis deingreso por depósitos
en bancoso caja
Reporte de ingresos por
Analista de ingreso
sección
Control de gestión deingresos

Reporte de tesorería

Fin

89
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA04.03 Gestión de egresos 18/06/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Planificación degestión de
Plantrabajo
Calendarioacadémico egresos
Reporte de tesorería Jefatura de tesorería
Directiva del área

administrativa
Organización de gestión de Manual de proceso

egresos
Ficha de diseñode puestos
Actadeaprobación
NO ¿Se aprueba?
Gerencia General/Subgerencia de Directiva

ContabilidadyFinanzas
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Ordende
Constanciade solicitudde Constanciade Comprobante de
Comproban Comproban
transferencia de entrega a transferencia de pago-Firmado
tedepago tedepago
banco rendir cuenta banco
(PA04.05) (PA04.01)
(PA04.01)
Caja de egresos
Pago por fondo fijo - -Firmada Pago por caja chica –
Pago aproveedores desembolso por bienes y servicios
Comprobante
entregaa rendir cuenta de banco/ menores
Analista de pagos Analista de pagos cheque Analista de pagos
Comprobante de Constanciade Solicitudde

Solicitudde
emisióndecheque de devolución dedinero
bancoycheque devolución
gerencia (autorizado)-
de dinero Firmado
(autorizado)
Ticketde pasaje Renovación Constanciade

Solicitudde de fondo emisióndecheque de
pago aéreo fijo gerencia
(PA04.05)
Pago por pasajes Pago por fondo fijo -

aéreos renovación
Analista de pagos Analista de pagos
Constanciade
Boucher de pago Solicitudde transferencia de
renovación banco
Control de gestión deegresos Reporte de tesorería

Fin

90
Versión: v3.0
Nivel 2: PA04 Gestión financiera y administrativa
Última
Nivel 3: PA04.04 Adquisición de bienes y servicios 17/05/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Calendarioacadémico Planificación deadquisición de
Cronograma de trabajo
bienes y servicios
Informe de gestión
Jefatura de logística
Presupuestoasignado -
Email
Formatode requerimientos
de equipos einsumo
(Términos de referencias)- Directiva de compras de
Referencias normativas Organización de adquisición de bienes y servicios
Internas,externas yotras bienes y servicios
Jefatura de logística Manual de proceso
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
NO Gerencia general
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Cotizaciones
Presupuesto (PA04.01)
Cotización
Cuadrodecomparativode
Requerimientos de bienes
propuestas
y/oservicios(Términos de Área de compras
referencias)
Ordende compra
Ordende servicios
Generación de orden decompra

Contratos(Serv.
o servicio telefónico)
Área de compras Recibotelefónicodelos
últimostresmeses
Formatode licenciamiento
B24,C3-disponibilidadde
internet
PA04.05
Contabilización
Adquisición de bienes y contrata

deservicios
Área de compras
Recibopor honorarios
Ordende compra Recepción, verificación y

distribución de bienes Factura
Guía de remisión
Área de almacen
Kardex
PA04.05
Contabilización
PA05 Gestión de
recursos
Otros procesos
relacionados
Informe de gestión
Control de adquisición de bienes
y servicios
Informe de mejora continua
Jefatura de logística


91
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA04.05 Contabilización 31/05/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Planificación decontabilización Plande trabajo
Jefatura de contabilidad
Informe de gestión
Directiva del área
administrativa
Manual de organizaciones y
Organización de contabilización
funciones
Manual de proceso
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerencia general
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Facturas /boletas
(PA04.04) Análisis degastos Librode Registro dedepreciación Diariode depreciación
Presupuesto(s) activosfijos
(PA04.01) Asistente de contabilidad Jefatura de contabilidad
Facturas /
boletas/recibo
honorarios /
ordenes de
compra(PA04.04)
Ingreso de comprobante de Diariode facturas

pago
Asistente de contabilidad
Planillade Registro deplanillas Diariode planillas

remuneraciones
Certificadode factibilidad
del servicioy/oel último
Validación y aprobación de recibode serviciode agua
registro decomprobantes de
Certificadode factibilidad
pago
del servicioy/oel último
Analista de contabilidad recibode serviciode energía
eléctrica
PA04.03 Gestión de
egresos


1 2

92
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA04.05 Contabilización 31/05/2016
modificación:
1 2
Egresos de gastos
(PA04.01 /
usuarios)
Ingreso de rendiciones Diariode pagos /

cobros
Asistente de contabilidad -Junior
Análisis decuentas contables y Reporte de estatus de

centros decostos análisisdecuentas
Oficina de contabilidad
Formulación de estados Margende contribución

financieros mensual(multisede y
multimodal)
Informe de gestión
Control de contabilización
Jefatura de contabilidad Informe de mejora continua
Fin


93
18. Macroproceso: PA05 Gestión de Recursos
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS

PROCESO – NIVEL 2
PA05 GESTIÓN DE RECURSOS

PA05.03 GESTIÓN DE TALLERES Y
LABORATORIOS
PA05.01 PA05.02
GESTIÓN Y PA05.04 GESTIÓN DE RECURSOS
GESTIÓN DE LA TECNOLÓGICOS
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
DE ACTIVOS
PA05.05 GESTIÓN DEL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN
94
Versión: v3.0
Nivel 2: PA05 Gestión de Recursos
Última
Nivel 3: PA05.01 Gestión de la infraestructura y obras 13/06/2016
modificación:
Inicio
Planestratégico(PE01) Priorizaciónyestatus de
Política yobjetivos de proyectos
calidad(PA01)
Lista de Interesados
Calendarioacadémico Iniciación de Proyectos de
infraestructuray obras Presupuesto –
Informe de gestión
LicenciamientoyDefensa
Jefe de infraestructuray obras
Proyecciónde Civil
crecimiento (Gerencia
General) ActadeConstitución
Planfuncional de
crecimientodetodas las
áreas
Referencias normativas Reglamentos de
Internas,externas yotras construcción
Organización de infraestructuray Manual de proceso

obras
Jefe de infraestructuray obras Requisitos de
licenciamiento
Requisitos dedefensa civil
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Gerencia
Resolución
SÍ
Expediente técnico
Título(s)de propiedad(es)
Requerimientos Planificación deproyectos de
de infraestructura
(locales-registrados enla yobras delas
Infraestructura y Obras Lista de inversionesde
SUNARP) áreas (Correo) Gerencia General/Jefe de infraestructuray infraestructura yobras
obras (PA04.01)
Contratosde alquiler
debidamenteregistrados
en laSUNARP detodos sus
locales.
Certificadode parámetros
urbanísticos.
Licencia de obra
NO
¿Se aprueba?
Licencia de Actadeaprobación
FuncionamientoMunicipal Presidencia /Gerencia
Certificadovigente de
InspecciónTécnica de
Obtención y/o actualización de SeguridadenEdificaciones
SÍ
títulos, contratos y/o licencias de Formatode licenciamiento
obras y funcionamiento C4-Dotaciónde servicios
higiénicos para estudiantes
Formatode licenciamiento PA04.01
C5-Dotaciónde servicios Presupuestación
higiénicos para docentes y
personal administrativo
C8-ambientes para
docentes Cronograma
File de memorias(storage) Contrato Planificación y organización de

(PA04.04) Presupuestodeejecución
proyectoscon el proveedor
Ordende servicio
(PA04.04)
File de Planos (storage) Jefe de obras Relaciónderedde
comunicacióncon el
proveedor
Evidencias de condiciones básicas 1


95
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA05.01 Gestión de la infraestructura y obras 13/06/2016
modificación:
Contrato
Valorización
Ejecución y control de proyectos
deinfraestructura y obras
debienesy servicios Informe de avancedeobra
Jefe de obras
Ordende servicio
(PA04.04)
Actadeconformidadde
obra
Cierre de proyectosde Dossier de calidad/

infraestructuray obras Dossier de Seguridad
Jefe de obras
Liquidacióneconómica
Informe de costos y
rendimientodel proyectos
Control de gestión dela

infraestructuray obras Informe de gestión

Fin


96
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA05.02 Gestión y mantenimiento de activos 27/05/2016
modificación:
Inicio
Política yobjetivos de Planificación degestión y

calidad(PA01) Plande trabajo
mantenimiento de activos (Presupuestoanexado)
Calendarioacadémico Supervisorde controlpatrimonial yservicios
generales
Informe de gestión
Directiva del área

Organización gestión y administrativa
mantenimiento de activos
Supervisorde controlpatrimonial yservicios Manual de proceso
generales
¿Se aprueba?
Rector
Directiva
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Planificación demantenimiento
Proyecciónde Plande mantenimiento
crecimiento
derecursos
Supervisorde controlpatrimonial yservicios
generales
NO ¿Se aprueba?
Actadeaprobación
SubGerencia de contabilidad
yfinanzas
SÍ
Recepción, distribución e
Reporte adquisiciónde
recursos
instalación derecursos
Supervisorde controlpatrimonial yservicios
generales
Mantenimiento de recursos Gestión de incidencias PE03.05

Reporte de mantenimiento Reporte de mantenimiento
Mejoramiento
Supervisorde controlpatrimonial yservicios Supervisorde controlpatrimonial yservicios curricular
generales generales
PA03.09 Atención y
resolución de
quejas
Informe de gestión
Control de gestión y
mantenimiento de activos
Supervisorde controlpatrimonial yservicios Informe mejora continua
generales
PE03 Gestión
Curricular


97
Versión: v3.0
Última
Nivel 2: PA05.03 Gestión de talleres y laboratorios 25/05/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Calendarioacadémico Planificación delagestión de

Plantrabajo
talleresy laboratorios
Informe de gestión
Jefatura de laboratorios
VisiónyMisión/ Valores
Requerimientode
equipos Política de calidadde
Requerimientode talleres ylaboratorios
Insumos y reactivos
Reglamentode talleres y
Referenciasnormativas laboratorios
Reglamentode Bioseguridad
de talleres ylaboratorios
Manual de procesos
Plan de estudios ymalla
curricular (PE03.02)
talleresy laboratorios Actadeinstalacióndel
comitéde seguridadysalud
Jefatura de laboratorios enel trabajo
A6-información de
laboratoriosdeenseñanza
A7-informaciónde talleres
de enseñanza
NO Formatode licenciamiento
C6-laboratorios y talleres
de enseñanza
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
RequerimientodeEPP’s
Requerimientode Requerimientosde bienes

recursos virtuales y/oservicios(Términos de
Planificación delaadquisición de referencias)
Requerimientode
recursos
equipos Requerimientode
Jefatura de laboratorios/Directorde
Requerimientode infraestructura
Carrera /Coordinador académico
Insumos y reactivos
Proyecciónde
crecimiento
NO debienesy servicios
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerencia /DirectordeAsuntos
Académicos
Formatode licenciamientoC7-
equipos de laboratoriode
SÍ debienesy servicios enseñanza
PA05.01 Gestión de KARDEX

la infraestructura
Guía de remisión
Recepción, distribución de
Reporte adquisiciónde
recursose instalación deequipos
recursos
Ordende compra / Jefatura de laboratorios
Autorizaciónde salidade
servicio
bienes muebles
Ficha de atenciónde
Silabo (PE03.03)
recursos delaboratorio
Guías de practica / (autorizado)
práctica (PE03.03)
Solicitudde asignación
de usuarioycontraseña Prestamosderecursos(equipos,
Horario (PE03.03) materialeso reactivos, entregade
Reporte de matriculados
credenciales)
Responsable técnicodelárea/Técnicode
(PP01.03) área
Ficha de atenciónde
recursos delaboratorio
FUT

Evidencias normales del proceso. 1 2 3

98
Versión: v3.0
Última
Nivel 2: PA05.03 Gestión de talleres y laboratorios modificación:
25/05/2016
1 2
3
Ficha de
Silabo (PE.03.03) observación PP02.01
Monitoreo y asistenciade
Guíasde practica /
técnica Formación
práctica (PE.03.03) Informe Académica
Horariodecarga Responsable técnicodelárea/Técnico (monitoreo)
lectiva (PE03.03.01) de área
Verificación en la recepción Reporte de control de

Recursos (Equipos, derecursos (equipos, materiales y estatus de
materialesoreactivos) materialeso reactivos) equipos
Responsable técnicodelárea/Técnico
de área
Ficha de sanción
Reporte de incidenciasde
¿Se detectodesperfecto recursos
enlaentrega delrecursooequipo? SÍ Gestión de incidencias
Autorizaciónde recarga
NO Gerencia Responsable técnicodelárea/Técnicode parareposiciónde
área recursosdelaboratorio
Informe (exoneración/
incidencias)
Inventarios
Recursos (Equipos, Reposición de bienes

materiales)
KARDEX
Responsable técnicodelárea
Solicitudde
mantenimientoy
Organización, mantenimiento y calibraciónde equipos
calibración de equipos
Responsable técnicodelárea materialesy estatusde
equipos
PE03.05 Medición denivelde satisfacción PA03.09 Atención y

Mejoramiento
curricular Responsable técnicodelárea
C7-equiposde laboratorio
de enseñanza
Control de la gestión detalleres y
Informe de gestión
laboratorios
Jefatura de laboratorios
PE03 Gestión
Curricular
PE01 Planificación
PA01 Gestión de la
calidad
Fin

99
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA05.04 Gestión de recursos tecnológicos 16/02/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01) Planificación derecursos
Plande Trabajo
Calendarioacadémico educacionales
Informe de gestiónde Responsable de recursosinformáticos
recursos educacionales
Reglamentos de usos de
Organización de recursos
educacionales Manual de procesos de
Responsable de recursos informáticos
NO
¿Se aprueba? manual de procesos
Rector
Resoluciónrectoralde
SÍ
Planificación delaadquisición de
Proyecciónde Plande adquisiciones
recursos
crecimiento
Responsable de recursos informáticos
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Gerencia
SÍ
debienesy servicios
Recepción, distribución e
Reporte de aseguramiento
Reporte adquisiciónde instalación derecursos
recursos de servicios
Logística


100
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA05.04 Gestión de recursos tecnológicos 16/02/2016
modificación:
Seguimiento del uso de recursos Formatode licenciamiento

C7-equiposde laboratorio
de enseñanza
Responsable de recursosinformáticos
Mantenimiento de recursos Lista de verificaciónde Gestión de incidencias PE03.05

Registrode Incidencias
remplazode fallas Mejoramiento
curricular
Responsable de recursos informáticos Responsable de recursos informáticos
PA03.09 Atención y
resolución de
quejas
Control de recursos
educacionales de recursos educacionales
Responsable de recursosinformáticos
PE03 Gestión
Curricular
Fin


101
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA05.05 Gestión del centro de documentación 20/05/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Planificación delagestión del
Plan de trabajo
Calendarioacadémico Centro deDocumentación
Informe de gestión Jefe del Centrode Documentación
Reglamentodel Centrode
Documentación
Referenciasnormativas Organización de lagestión del
Internas,externas yotras Centro deDocumentación
Jefe del Centrode Documentación Manual de proceso
NO
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
Rector
Resoluciónrectoral
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Solicitudde bibliografía
(Áreas administrativas/
Reporte de Adquisiciones
académicas)
Silabo –(PE.03.03 Gestión de recursosde
Implementaciónde información
Curricula) PE03.05
Reporte de Suscripciones
Jefe del Centrode Documentación Mejoramiento
curricular
NO
¿Se aprueba?
ProgramaciónAcad. /Directores
Acad. /Decanos
SÍ
Reporte de incidencias del
debienesy servicios
sistema integradode
gestión bibliotecaria
Manual de usuariodel
sistema gestiónde
Administración y mantenimiento biblioteca (ALEPH) Análisis deinformación Reporte de recursosde
informacióncatalogados
deplataformas
Manual de usuariodel
Jefe del Centrode Documentación
Asistente del Centrode Documentación repositorioinstitucional
Informe de administración
de serviciosvirtuales
Difusión derecursos y servicios Informe de difusióndel

Centrode Documentación
1 PA09 Gestión de
comunicación

2 3

102
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA05.05 Gestión del centro de documentación 20/05/2016
modificación:
1 2 3
Capacitación ausuarios Acceso aservicios, recursosy

Reporte de CendocEnseña Estadísticas deservicios
espacios
Jefe del Centrode Documentación Asistente del Centrode Documentación
PA03.09 Atención y
Reportes de acervos
bibliográficos
Informe de gestión
Control de la gestión del Centro

deDocumentación
PE03 Gestión
Curricular
PA09 Gestión de
comunicación
Elaboramemoria del Centro de Memoria del Centrode

Documentación Documentación
PA01 Gestión de la
calidad
Fin


103
19. Macroproceso: PA06 Gestión de TIC
PROCESO DE GESTIÓN DE TIC

PROCESO – NIVEL 2
PA06 GESTIÓN DE TIC
PA06.02 PA06.03
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTOS DE TIC DE LA OPERACIÓN
PA06.01 PA06.06
PLANIFICACIÓN , PA06.04 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO GESTIÓN DE
CONTROL Y DE SOFTWARE VALOR Y
DIRECCIONAMIENTO MARKETING
PA06.05 ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI
104
Versión: v3.0
Nivel 2: PA06 Gestión de TI
Última
Nivel 3: PA06.01 Planificación, control y direccionamiento de T.I. 26/05/2016
modificación:
Inicio
Objetivos de TI
Definición de políticas y objetivos
Política yobjetivosde Políticasyreglamentode TI
deT.I.
calidad(PA01)
Referencias normativas Comité de TI
Actadeconformaciónde
comité
Actadeaprobación
¿Se aprueba?
NO
Presidencia
Resoluciónpresidencial
SÍ
Despliegue de políticasy
objetivosT.I.
DireccióndeTI
PA09 Gestión de
comunicación
Seguimiento, revisióny mejora

depolíticas y objetivos de T.I.
Planestratégico(PE01) DireccióndeTI
calidad(PA01)
Planificación delagestión de T.I. Plantrabajo /operativo
DireccióndeTI
Informe de gestión
Informe de mejora de MOF /ROF

servicios de T.I.
Referenciasnormativas Organización de lagestión de T.I.
DireccióndeTI Manual de proceso
¿Se aprueba?
Rector
SÍ PA09 Gestión de
comunicación
Planificación delaadministración Plantrabajo - Planificación deinfraestructura Plantrabajo – Planificación delaadministración Plande trabajo –
delaoperación deTI del desarrollo del software Desarrollode
Operación Infraestructura
Software
Jefatura de Operaciones yCalidad Jefatura de Infraestructura de T.I. Jefatura de Infraestructura de T.I.
Planificación financiera Plananual(gastoe Planificación deproyectos de Plande proyectos

inversión) desarrollo de software de TI
DireccióndeTI DireccióndeTI
Informe de gestión
Control de la gestión deT.I. Informe de mejora

continua
Dirección deTI
PE03.05
Mejoramiento
Evidencias de condiciones básicas curricular
Fin

Revisado por: Gerencia deTI 14/07/2016
105
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA06.02 Proyectos de desarrollo de software 20/04/2016
modificación:
Inicio
Ticket Recopilación y análisis de Documentode

requerimiento requerimiento
Informe de mejora de
procesos Analista de proyecto
Análisis defactibilidad de
Comité
proyecto
Analista de proyecto
NO ¿Elproyectoes factible?
Personal de mesa de servicios
SÍ
Plande proyecto
Cotizacióndeproyecto Planificación del proyecto

Project charter
Comité de proyecto
Seguimiento y monitoreo del Reporte de seguimientoy

proyecto control de proyecto
Analista de proyecto/Analista de calidad
Ejecución del proyecto Actasdeentrega
Proveedor tercero /áreade mantenimiento

de software/áreade infraestructura
Cierre delproyecto Actadecierre de proyecto
Comité de proyecto/Analista de calidad


106
Versión: v3.0
Nivel 3: PA06.03 Administración de la operación Última 20/04/2016

modificación:
Inicio
Catálogodeservicio
Portafoliode proyectos Gestión de pase aproducción
Manuales/instructivos Analista de Calidad/Personal de mesa de

Acta(s)
servicios/Personal de desarrollo/Personal
de infraestructura
Requerimiento /incidente Registro y análisisde

Ticket(asignado)
(Llamadas /correos, requerimientoso incidentes
plataforma SETI)
¿Elrequerimientoo
incidente es unproblema? SÍ Análisis y planificación del Seguimiento arequerimiento o
NO problema incidente
Personal de mesa de servicios/Personal Personal de mesa de servicios
responsabledesegundalínea de servicio
NO
Documento de
control de cambios ¿La solucióndel
Desarrollo desolución de NO problemaes unproyecto?
requerimientoso incidentes
Personal de mesa de servicios/Personal Personal de mesa de servicios
Control de activos
responsabledesegundalínea de servicio SÍ
¿Se requiere derivar? Desarrollo desolución del Documento de

problema control de cambios
Personal de mesa de servicios/Personal
responsabledesegundalínea de servicio
Si. Por desarrollo No Si: Por Redes
PA06.04 PA06.05
Administración del Administración de PA06.02 Gestión de
desarrollo de infraestructurade proyectosde T.I.
software T.I.
Ticket(Solucionado) Ticket(Solucionado)
Realizar pruebasdefuncionalidad Realizar pruebasdefuncionalidad
Actadepruebasde Actadepruebasde
Personal de mesa de servicios/Personal Personal de mesa de servicios/Personal funcionalidad
funcionalidad
responsabledesegundalínea de servicio responsabledesegundalínea de servicio
¿Está aprobadola solución?
Analista de calidad
Documento control de
SÍ de
cambios
Validación de solución con el

Ticket(Cerrado)
solicitante
Actadeentrega
Medición denivelde satisfacción Encuesta de satisfacción
Elaboración de reporte de
Reporte de atencionespor
atenciones deláreadeTI periodo
Jefatura de Operaciones yCalidad

Fin

107
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA06.04 Administración del desarrollo de software 20/04/2016
modificación:
Inicio
Administración decódigo fuente Gestión de atención de Gestión de lacapacidad de

requerimientos recurso depersonalde desarrollo
Personal de Mantenimientode Software Personal de Mantenimientode Software Personal de Mantenimientode Software
Administración de Administración deentornos de

versionamiento prueba
Personal de Mantenimientode Software Personal de Mantenimientode Software
Creación y/o asignación de

cuentasprivilegiadas
Personal de Mantenimientode Software
administración dedesarrollo de
de desarrollode software
software
Fin


108
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA06.05 Administración de infraestructura de TI 20/04/2016
modificación:
Inicio
Control de asistencia
Sensibilización de políticas de
Lista de áreascríticas seguridad delainformación
Comité de sensibilización Comité de Sensibilización
Gestión de adquisición
derecursos
Jefatura de Infraestructura de T.I.
Contratos
Gestión de lacapacidad Revisión y análisis de Administración deVideo Administración de Seguimiento y control de

vulnerabilidades de Servidores (Físico y cloud
deinfraestructura TI conferencia contratos deTI
actualizaciones computing)
Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I.
Formatode
licenciamientoB24,
C3-disponibilidadde
Instalación de cableado Monitoreo de dispositivos, internet
Realizar Backup´s de la estructurado o Creación y/o asignación Filtrado web equipos y servicios de
información configuración dered decuentas privilegiadas infraestructura TI
inalámbrica
Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I.
Reporte de
monitoreode
Actualización de los
Gestión de cambio en la disponibilidaddel
elementos de configuración servicio(s)
infraestructurade TI en infraestructura TI
Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I.
Restauración dela Instalación de telefonía

información del Backup IP y asignación declave
delainformación dellamadas
Área de Infraestructura de T.I. Área de Infraestructura de T.I.
administración deinfraestructura
de infraestructura de TI
del áreade TI
Jefatura de Infraestructura de T.I.
Evidenciasde condicionesbásicas Fin


109
Versión: v3.0
PA06.06 Gestión de valor y marketing Última 20/04/2016

modificación:
Inicio
Control y seguimiento del valor

aportado por TI a negocio
Jefatura de OperacionesyCalidad
Promocionar casosde éxito Monitorear satisfacción de los Reporte estadísticode

Docdeproyectos Comunicadointerno
culminados omejorados
clientes satisfacciónde servicios
Jefatura de OperacionesyCalidad Jefatura de OperacionesyCalidad
Elaborar propuestas para

incrementar valor aportado a Informe de mejora de
servicios de T.I.
negocio
Fin


110
20.
Macroproceso: PA07 Gestión de la Vinculación Internac
.
PROCESO DE GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL

PROCESO – NIVEL 2
PA07 GESTIÓN DE LA
VINCULACIÓN INTERNACIONAL
PA07.02
MOVILIDAD ACADÉMICA DE
DOCENTES E INVESTIGADORES
PA.07.01 PA07.03 PA.07.05

GESTIÓN DE PROGRAMAS
GESTIÓN DE REDES DE MOVILIDAD PERSONAL
INTERINSTITUCIONALES
INTERINSTITUCIONALES ADMINISTRATIVO
ACADÉMICOS
PA.07.04
MOVILIDAD UNIVERSITARIA
111
Versión: v3.0
Nivel 2: PA07 Gestión de la vinculación internacional
Última
Nivel 3: PA07.01 Gestión de redes interinstitucionales 09/03/2016
modificación:
Inicio
Identificación y/o reconocimiento

Solicitudde apoyo deinstituciones estratégicas
interinstitucional
(Organismos, instituciones
Política de vinculación educativas nacionales e
internacional internacionales)
Jefe de VinculaciónInternacional
Revisión y coordinación de Modelode convenio

acuerdos interinstitucionales marco
NO
PA08.01
Coordinación y
alianzaestratégica
con terceros
¿Se aprueba?
Solicitante /Jefe de Vinculación

Internacional
SÍ
Convenio
Elaboración de acuerdo y/o
inscripción demembresía
Jefe de VinculaciónInternacional Membresía
Fin


112
Versión: v3.0
Nivel 3: PA07.02 Movilización académica de docentes e Última 09/03/2016
investigadores modificación:
Inicio
Movilidad de salida (Outgoing) Según Movilidad de entrada (Incoming)

movilidad
Informacióndeinterés Convocatoria para programas Elaboración y aprobación de

Propuesta de convocatoria
paraparticipaciones demovilidad convocatoria para movilidad
internacionales
Ofc.de VinculaciónInternacional Ofc.de VinculaciónInternacional
PA09 Gestión de PA09 Gestión de

comunicación comunicación
Recepción y preevaluación de
Expediente de docente y/ expediente dedocentes e
oinvestigadores investigadores
Ofc.de VinculaciónInternacional
Expediente de Postulación para programas de

postulaciónde movilidad
interesado(s)
Evaluación técnico - académico

Cartade invitación
deexpedientes
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe de
área/Autoridades Académicas
Reporte de docentese
Evaluación y selección de investigadores Confirmación, asesoramiento,
docentese investigadorespara recepción y acogidaa docentes
programas demovilidad e investigadores
File de plande trabajo
Ofc.de VinculaciónInternacional docente Ofc.de VinculaciónInternacional
movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe de
área/AutoridadesAcadémicas
Cierre de movilidad Informe final de movilidad

internacional
Fin


113
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA07.03 Movilización de personal administrativo 17/03/2016
modificación:
Inicio
Movilidad de salida (Outgoing) Según Movilidad de entrada (Incoming)

movilidad
Recepción desolicitud de
Solicitudde Recepción desolicitud de Solicitudde movilidad movilidad administrativa de
(áreas deinstituciones
movilidad(áreas movilidad administrativo - UC extranjeras) lasIES extranjeras
UC)
Identificar y buscar Identificar y buscar áreas UC

Propuestas
institución para movilidad
Propuestas para movilidad
Coordinar aprobación con

áreas correspondientesdelas Actadeacuerdode
movilidad
IES extranjeras- UC
Coordinar aprobación con Ofc.de VinculaciónInternacional
Actadeacuerdode
áreas correspondientes movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional PA09 Gestión de

comunicación
PA09 Gestión de
comunicación
Cierre de acuerdos con Compromisodemovilidad
institución extranjera de personal administrativo
extranjera
Cierre de acuerdos con Compromisodemovilidad
institución extranjera de personal administrativo
Asesoramiento y recepción
deadministrativos
Ejecución de movilidad
Ejecución de movilidad
movilidad en lainstitución
movilidad en laUC
extranjera
Cierre de movilidad Informe de final de

movilidadinternacional
PA09 Gestión de
comunicación
Fin

114
Versión: v3.0
Nivel 3: PA07.04 Movilización universitaria Última 09/03/2016

modificación:
Inicio
Movilidad de salida (Outgoing) Tipo de Movilidad de entrada (Incoming)

movilidad
Informaciónde Convocatoria para programas Elaboración y aprobación de

interés para Propuesta de convocatoria
participaciones
demovilidad convocatoria para movilidad
internacionales Ofc.de VinculaciónInternacional Ofc.de VinculaciónInternacional
PA09 Gestión de PA09 Gestión de

comunicación comunicación
Expediente de Postulación aprograma de Expediente de Recepción y preevaluación

aplicaciónen
postulaciónen
movilidad programasde
deexpediente
programasde
movilidad movilidad Ofc.de VinculaciónInternacional
Reporte de estudiantes
Evaluación técnico - seleccionados
Evaluación de expedientede académico deexpedientes
Cartade patrocinio
postulación
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe Cartade aceptación
Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe de área/Autoridades Académicas
de área/Autoridades Académicas
Presentación y envío de
Reporte de expedientede PA07.04.01 Matrículademovilidad de Hoja informativade
expedientesa instituciones aplicaciónpara movilidad
Selección de estudiantes en laUC matricula
extranjeras de estudiante
familia anfitriona Ofc.de VinculaciónInternacional /
RegistrosAcadémicos
Cartade Recepción dedocumentación Recepción e inducción a

Reporte de estudiantes
aceptaciónde deaceptación de
seleccionados estudiantes extranjeros
instituciones institucionesextranjeras
extranjeras Ofc.de VinculaciónInternacional /
RegistrosAcadémicos
Asesoramiento en trámites Seguimiento y monitoreo de

para proceso dematrícula Documentosde matrícula movilidad
Ofc.de VinculaciónInternacional Ofc.de VinculaciónInternacional /Jefe
de área/Autoridades Académicas
Elaboración de
Seguimiento y monitoreo de Reporte de movilidad
documentación y
movilidad internacional
calificaciones deestudiantes
Registrosacadémicos
/Coordinadores de carrerasrespectivas
Reconocimiento deestudiosy Requisitosdevalidación

Emisión de certificado de
Calificaciones, Certificadode estudios
calificaciones (por movilidadde
certificados,
estudiante-PP01.03)
estudios demovilidad
etc.
Ofc.de VinculaciónInternacional/Oficina Ofc.de VinculaciónInternacional
de Convalidaciones
Cierre de movilidad Informe final de movilidad

internacional

Fin

115
Versión: v3.0
Nivel 3: PA07.04 Movilización universitaria
Última
Nivel 4: PA07.04.01 Selección de familia anfitriona 09/03/2016
modificación:
Inicio
Convocatoria y recepción de
postulación de familias Doc.informativo
anfitrionas
PA09 Gestión de
comunicación
Evaluación y selección de familias Informe de familias

Formulariode
inscripción
anfitrionas anfitrionas seleccionadas
Charladeinducción afamilias
Decálogode
familias
anfitrionas
Cartade compromiso
Formalización de acogida con la
familia anfitriona
Ofc.de VinculaciónInternacional Ficha de estudiante
Presentación deestudiantes
extranjeros con familias
anfitrionas
Programa de estudiantes extranjeros con Reporte de seguimiento
acogida familia anfitriona
Cierre de programa de familias

anfitrionas
Fin


116
Versión: v3.0
Nivel 3: PA07.05 Gestión de programas interinstitucionales Última 22/03/2016
académicos modificación:
Inicio
Solicitudde doble Identificación y/o reconocimiento

titulación(áreaUC / deIES extranjeras
Instituciónextranjera)
Sílabos Revisión y coordinación de Convenioespecificode

acuerdos para la doble titulación doble titulación
Malla Curricular
Decano /Coordinadores Académicos/ Ofc.
de VinculaciónInternacional
¿Se aprueba?
NO
Solicitante /Jefe de Vinculación
Internacional
SÍ
PA08.01 Coordinación y
alianzaestratégica con
terceros
Cartade aceptaciónde
Inicio de implementación del doble titulación UC
convenio dedobletitulación
Jefe de VinculaciónInternacional /Área de
Resoluciónrectoral
CoordinaciónAcad. /Registros Acad. /Ofc.
GradosyTítulos
PA07.04 Movilidad estudiantil
Culminación deestudiosde doble

titulación Títulos de doble titulación
Jefe de VinculaciónInternacional /Área de

CoordinaciónAcad. /Registros Acad. /Ofc.
Grados yTítulos
Elaboración de informe de control Informe de control de

dedobletitulación doble titulación
Fin


117
21. Macroproceso: PA08 Gestión Legal
PROCESO LEGAL
PROCESO – NIVEL 2
PA08 GESTIÓN LEGAL
PA08.01 COORDINACIÓN Y ALIANZA

ESTRATÉGICA CON TERCEROS
118
Versión: v3.0
Nivel 2: PA08 Gestión legal
Última
Nivel 3: PA08.01 Coordinación y alianza estratégica con terceros 13/04/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Calendarioacadémico Planificación decoordinación y

Plande trabajo
alianzaestratégica con terceros
Plande trabajo /ficha de
compromiso(Convenios) SecretarioGeneral
Informe de gestión
Reglamento
Internas,externas yotras Organización de coordinación y
alianzaestratégica con terceros Manual de proceso
SecretarioGeneral (Documentoque acredite
alianzasestratégicas)
Actadeaprobación
NO ¿Se aprueba?
SÍ
PA09 Gestión de
comunicación
Segúntipodeconvenio
---
Vinculación internacional Institucional / Nacional

Comercial
Realizar contacto oficial Realizar contacto oficial Realizar contacto oficial

Solicitudde institucional (Vinculación institucional (Institucional /
institucional (Comercial)
convenio internacional) Nacional)
Jefe de VinculaciónInternacional Área uoficina interesada UC SecretarioGeneral
¿Es conveniente?
NO Área uoficina interesada UC
SÍ
Propuesta de convenio Coordinar y definir propuestade

(Nacional oextranjera) convenio con/deinstitución Propuesta ConvenioUC
(Plantilla)
Estatutode la interesada
UniversidadContinental
Área uoficina interesada UC
¿Se esta de acuerdo?
NO Instituciónextranjeraonacional /Jefe de
VinculaciónInternacional

Jefe de VinculaciónInternacional /Área u
oficina interesada UC
Realizar revisión legal
SecretarioGeneral
2 3
Remiteconvenio a institución
extranjerao nacional
119
SÍ
Versión: v3.0
Nivel 2: PA08 Gestión legal
Última
Nivel 3: PA08.01 Coordinación y alianza estratégica con terceros 13/04/2016
modificación:
1 2 3
¿Se esta de acuerdo?
NO Instituciónextranjeraonacional
SÍ
Reporte de estatus de
Convenio
Realizar toma de firma de Seguimiento y monitoreo de convenios
convenio convenios
Adenda Doc.actividades de
Vicepresidencia y/oRectoría / Área uoficina interesada UC /Secretario ejecuciónde convenios
Representante(s)de institucióninteresada General
Registrar convenio
Asistente administrativodel área
PA09 Gestión de
comunicación
¿Es unconveniocomercial por SÍ PA03.03.01

descuento?
Categorización y
Institución extranjeraonacional Subvención
NO
Informe de gestión
Control de coordinación y alianza
estratégicacon terceros
SecretarioGeneral/Área uoficina Informe mejora continua
interesadaUC
Fin


120
22. Macroproceso: PA09 Gestión de Comunicación
PROCESO DE COMUNICACIÓN
PROCESO – NIVEL 2
PA09 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN
PA09.03
PA09.02 PA09.04
DESARROLLO Y
DIFUSIÓN Y/O
PA09.01 DISEÑO PRODUCCIÓN
PUBLICACIÓN
GESTIÓN DE AUDIOVISUAL
REQUERIMIENTOS
PA09.05
GESTIÓN DE EVENTOS
121
Versión: v3.0
Nivel 2: PA09 Gestión de comunicación
Última
Nivel 3: PA09.01 Gestión de requerimientos 31/05/2016
modificación:
Inicio
Atención de registro de
Requerimientos de Registrode Requerimientos
atenciónde todas las áreas
requerimientos
Todas las sub-áreas decomunicaciones
¿Se requiere
de asesoría? Asesoríadedefinición de
SÍ requerimiento
Cada puestooEquipo
de trabajo Todas las sub-áreas decomunicaciones
NO
¿Se requiere
informacióny conocimientoexterno? SÍ Exploración deconocimiento
externo
Cada puestooEquipo
de trabajo Todas las sub-áreas decomunicaciones
NO
Organización y asignación de
Requerimiento Checklist de eventos
Fin


122
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA09.02 Diseño 31/05/2016
modificación:
Inicio
Elaboración y revisión de Notase información/

contenidosy estilo Boletines
Gestor de medios
¿Se cuentacon
imagenbase?
SÍ NO
Manual de identidad
Administración degalería de gráfica Desarrollo y/o adecuación de Diseño /Maquetación/
Registrode
Requerimientos
Imágenesy diseños diseño Diagramación
Gestor de diseño/Supervisorweb/ Gestor de diseño/Supervisorweb/
programador web/gestorderedessociales programador web/gestorderedessociales
SÍ
NO
¿Requiere adecuación
de diseñodeimagen? ¿Se aprueba?
Gestor de diseño /Supervisorweb/ Solicitante

programador web/gestorderedessociales
NO
SÍ
SÍ
Coordina para incluir en el

desarrollo y/o publicación
Gestor de diseño /Gestor de medios
Fin

123
Versión: v3.0
Nivel 3: PA09.03 Desarrollo y producción audiovisual Última 31/05/2016

modificación:
Inicio
Mantenimiento de aplicaciones Desarrollo decomunicación

Registrode Registrode
Requerimientos Requerimientos
online (aplicacionesweby redessociales)
Supervisorweb/Programador web /Gestor Supervisorweb/Programador web /Gestor
de redessociales de redessociales
Notase
información/
Boletines
Producir audio visual

Gestor de medios /Gestor de diseño
SÍ
NO
¿Se requiere material
audiovisual para laweb?
Responsable de comunicación
¿Se aprueba el
material audiovisual?
¿Se aprueba desarrollo?
NO
Responsable de comunicación NO
Solicitante
SÍ SÍ
Coordina para su publicación /

Difusión
Gestor de redessociales
Fin

124
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA09.04 Difusión y/o publicación 31/05/2016
modificación:
Inicio
Off Line Segúneltipomediocomunicación On Line

Solicitante
Impresos Segúneltipodifusión Tradicionales

Solicitante
Difusión deimpresos Difusión detradicionales Publicación en redes sociales y

Informacióninstitucional
paginasweb
Gestor de medios Gestor de medios Supervisorweb/ Programador web /Gestor
de redes sociales
PA01.06 Gestión de
gruposdeinterés
Registrode requerimientos
Cierre de requerimientos
atendido
Fin


125
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA09.05 Gestión de Eventos 31/05/2016
modificación:
Inicio
calidad(PA01)
Calendarioacadémico Planificación deeventos Plantrabajo(eventos

institucionales institucionales)
Informe de gestión
Supervisora de eventosyprotocolos
Manual de protocolo
Organización de eventos
institucionales
Supervisora de eventos yprotocolos Manual de proceso
NO
¿Se aprueba?
Actadeaprobación
Rector
SÍ
Elaboración y actualización de Cronograma de actividades

Plantrabajo (eventos
institucionales)
cronograma deeventos yeventos
Supervisora de eventos yprotocolos
Coordinación con áreas de

comunicación
PA09.02 Diseño
PA09.03 Desarrollo y
producción audiovisual
PA09.04 Difusión y/o

publicación
Cotización con proveedores

Contratación de personal de
Supervisora de eventos yprotocolos apoyo (Según tipo de evento)
Coordinación con ambientación o Coordinación decatering (Servicio

escenografía desuministro de comidas)
Supervisora de eventos yprotocolos Supervisora de eventos yprotocolos

Elaborado por:
Oficina de Gestión deProcesos

126
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA09.05 Gestión de Eventos 31/05/2016
modificación:
Medición denivelde satisfacción Ejecución de evento

Fotografías
Notasde prensa
Supervisora de eventos yprotocolos /
Asistente de protocolo/Gestor de medios /
Fotógrafo
PA09.03 Desarrollo y
producción audiovisual
PA09.04 Difusión y/o

publicación
Seguimiento de pago a Reporte de control de

proveedores facturas
Supervisora de eventosyprotocolos
Control de eventos Informe de eventos
Inicio


127
23. Macroproceso: PA10 Gestión del Talento Humano
PROCESO DEL TALENTO HUMANO

PROCESO – NIVEL 2
PA10
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
PA10.05
GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
PA10.01 PA10.02 PA10.03 PA10.04

GESTIÓN DEL PA10.06
PLANEAMIENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO INCORPORACIÓN
DESEMPEÑO DE RETENCIÓN DE PERSONAL
NECESIDADES DE PUESTOS DE PERSONAL
PERSONAL
PA10.07
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
128
Versión: v3.0
Nivel 2: PA10 Gestión del talento humano
Última
Nivel 3: PA10.01 Planeamiento de necesidades 05/07/2016
modificación:
Inicio
Establecer objetivos y estrategias
Política yobjetivos de Plande trabajo
calidad(PA01)
derecursos humanos
Referenciasnormativas Gerencia de Recursos Humanos
AvancedeGestióndel Evaluar el nivel delcapital

desempeño -semestral humano de la organización
Plazas nocubiertas (Definir brechas)
(PA10.03) Gerencia de Recursos Humanos
Prever las necesidadesde capital

humano en basea los objetivos Relacióndeplazas (PA10.03)
estratégicos
Gerencia de Recursos Humanos
¿Se requiere de una

adecuaciónde capitalhumano?
Gerencia de RecursosHumanos
SÍ
NO
Desarrollar e implementar planes

deadecuación del capital Plande adecuacióndel
capitalhumano
humano
Gerencia de RecursosHumanos
Fin


Revisado por: Gerencia deGestión Humana 14/07/2016
Aprobado por: Gerencia deGestión Humana 18/07/2016
129
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA10.02 Análisis y diseño de puestos 06/07/2016
modificación:
Inicio
Definir metodología Formatode descripción de

cargo
Gerencia de Recursos Humanos
Organigrama Analizar estructura organizacional Planificadordediseñode

puestos
HEADCOUNT
Analista de organizaciónydesarrollo
Descripciónde cargo
Actualizar y/o diseñar descriptivo
del puesto
Analista de organizaciónydesarrollo /jefe Manual de descripciónde
cargo
de área
Elaborar del MOF MOF
Fin


130
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA10.03 Incorporación de personal 05/07/2016
modificación:
Inicio
Ordinario Segúneltipo Rotación de personal

de procesode incorporación
---
Realizar coordinación de rotación Formatode rotación

File de personal
(PA10.07)
depersonal de personal
Analista de selección
SÍ ¿Se aprueba rotación?
Jefe inmediatodel área
CV´s NO
Relacióndeplazas Reclutamiento (genérico y
(PA10.0)
especializada)
Ficha de Reporte de gestión
requerimiento(Jefe Analista de selección parael puesto
inmediatodel área)
Formatode evaluación
Informe psicológico
CV´sde postulantes Selección Calendariode

(Ministeriode Trabajo) entrevistas
Cartade
agradecimiento
NO Cartade incorporación
Informe médico
ocupacional
Certificadode Evaluación médica de ingresantes
discapacidad–
CONADIS (postulante) File de personal
Analista de seguridadysaludocupacional /
(Requisitos deingreso)
¿Elpostulante esapto? Plazas nocubiertas

(PA10.01)
SÍ Contratación y renovación de
Contrato
contratos
Jefe de administraciónde personal
Lista de control de
asistencia
Workflow-ingresode
Evaluaciónde
personal Inducción institucional
induccióncorporativa
Descripciónde cargo
(PA10.02) Analista de organizaciónydesarrollo
Encuesta de opinión
Workflow-ingresode Evaluación de periodo de prueba

personal
Jefe de selección de personal


131
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA10.04 Gestión del desempeño de personal 05/07/2016
modificación:
Inicio
BSC
Planes de trabajo Definir criterios de desempeño Política de compensaciones

aprobados (todaslas
áreas)
GerentedeRecursosHumanos
Modelode negocio
Planificar la gestión de
Relaciónde Cronograma de la gestión
colaboradoresa evaluar
desempeño del desempeño
Jefe de organizaciónydesarrollo
Diseñar sistemadegestión del Guía de lagestióndel

desempeño desempeño
Orientación a colaboradores
Solicitudde orientación sobre el sistema de gestión del
desempeño
Compromisodegestióndel
desempeño -anual
Aplicar sistemadegestión del
Relación de
colaboradoresa evaluar
desempeño
AvancedeGestióndel
Jefe de organizaciónydesarrollo desempeño -semestral
Retroalimentación periódica y
AvancedeGestióndel
evaluación final del desempeño desempeño -semestral
Jefe de área
Fin


132
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA10.05 Gestión de la capacitación y desarrollo 05/07/2016
modificación:
Inicio
Instrumentode
detecciónde necesidades
de capacitación
Definir necesidadesde
AvancedeGestióndel
desempeño -semestral
capacitación y objetivos
Análisis de organizacióny Analista de organización ydesarrollo
desarrollo
NO
¿Se apruebocapacitación?
GerentedeRecursosHumanos
SÍ
Planificación decapacitación y
Plande capacitación
objetivos
Diseñar programa Estructuray contenidode

Propuesta de
capacitación
capacitación
Recursos de capacitación
(Manual,presentación,
cuadernode trabajo)
Ficha de Seguimiento del programa Comprobante de pago-

Ejecutar programa Lista de control de asistencia proveedor
inscripción
Analista de organizaciónydesarrollo / Analista de organizaciónydesarrollo
Proveedor
Feedback -proveedor
Evaluar programa Replicade capacitación
Fin


133
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA10.06 Retención de personal 05/07/2016
modificación:
Inicio
Informe de programas
de bienestarsocial
Informe de visitas
domiciliarias y/o
Lista de Gestión de actividadesde hospitalarias
colaboradores Gestión de clima y cultura Informe de cultura
activos organizacional bienestar y otras
Informe de recupero
(Administració
nde personal) Jefe de bienestarde personal Jefe de bienestarde personal de subsidio
Informe de encuesta
de satisfacción
Estructurapuestos Reporte de
modificaciones
salariales File de personal
EstructuraSalarial (PA10.07)
Gestión de compensación Ficha de afiliaciónala Compromisode Gestión de linede carrera Formatode rotación
Contratode trabajo EPS gestióndel de personal
desempeño-anual
Compromisode Jefa de organizaciónydesarrollo AvancedeGestión Jefa de organizaciónydesarrollo
gestióndel Formulario1604 del desempeño-
desempeño-anual semestral
AvancedeGestión
del desempeño-
semestral
Fin


134
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA10.07 Administración de personal 06/07/2016
modificación:
Inicio
Contrato
Lista de requisitosde
ingreso
Contratación y/o renovación de
Formatode rotaciónde Alta t-registro/SUNAT
personal
contratos
Reporte de Jefe de administraciónde personal
modificaciones salariales
Cartaoferta (Horario)
(PA10.06 )
Asistencias(campusvirtual)
Control de asistencia y
Reporte de asistencia
detalladas
permanenciade personal
Reporte de asistencia
Jefe de administraciónde personal detalladas
¿Existe permisos,
SÍ licencias,vacaciones y/oamonestaciones? NO
---
Reporte de licencias por

salud(Administraciónde
personal)
Reporte de Reporte de permisos

asistencia Gestión de permisos, licencias, médicos
detalladas
vacaciones y/o amonestaciones
Certificado Jefe de bienestarde personal/Jefe de Boleta de vacaciones
médico/CITT administraciónde personal
Memorándum
(amonestaciónysuspensión)
Boleta de Gratificación
Reporte por bonode
Liquidaciónde la
desempeño
participación de las
Reporte de utilidades
modificaciones salariales
(PA10.06 ) Certificadode CTS
Pago de planillas y beneficios
Reporte de incidencias sociales
Jefe de administraciónde personal Boleta de pagos
Reporte de tarjeta tebca
Reporte de horas Declaración de PLAME

académicas
Reporte por comisiones

Declaraciónde AFPNET
1 2 3


135
Versión: v3.0
Última
Nivel 3: PA10.07 Administración de personal 06/07/2016
modificación:
1 2 3
Títulos
Certificados / Registro y actualización deCV

File de personal
Constancias de (escalafón)
estudios
Documentos de Asistente de administraciónde personal
derechohabientes
Formatode entrevista de
salida
Liquidaciónde beneficios
Solicitudde cese sociales
(Jefes inmediatos) Desvinculación de personal
Certificadode trabajo
Cartade renuncia
Cartade liberaciónde
CTS
Baja t-registro/SUNAT
Constanciade
presentaciónde renta de
5ta
Constanciade
Declaraciónde PLAME presentaciónde planilla
Declaración y pago de impuestos
electrónica (ONP /
Declaraciónde AFPNET Essalud /EPS)
Pagode planilla de AFP
Fin


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