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PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS
2020
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SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ......................................................................... 3

2. BASE LEGAL ............................................................................................................................... 4
3. INVENTÁRIO DE RISCO............................................................................................................ 7
4. PLANO DE AÇÃO ..................................................................................................................... 10
5. TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE RISCO ................................................................................. 11
6. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 20
7. CONCLUSÕES .......................................................................................................................... 22
8. ANEXOS ...................................................................................................................................... 23

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1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão social: Transportador TRANS-ZICA CNPJ: 00.000.000/0001-00

Endereço: Rua dos Perdidos, 22 CEP: 00010-000

Bairro: Vilarejo Cidade: São Paulo UF: SP

Telefone: (11) 1234-5678 Fax: -- E-mail: [email protected]

Ramo de atividade: Transportadora

Grau de Risco Grau de Risco Inscriçao

CNAE: (NR 4): (INSS): estadual: Inscrição municipal:

2061-4/00 03 01 ISENTO 0.000.000-1

Total de trabalhadores: Homens: Mulheres: Menores de 18 anos:

20 10 10 00

Nome: José Cargo: Sócio Proprietário

Telefone: (11) 1234-5678

Responsável pela
empresa E-mail:

Nome: Maria Cargo: Analista de R.H

Telefone: (11) 1234-5678

Responsável pela
Recursos
Humanos E-mail:

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2. BASE LEGAL

Este Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado de acordo com os

requisitos da Norma Regulamentadora (NR) 1, com redação dada pela Portaria
SEPRT nº 6.730, de 09/03/2020, publicada no Diário Oficial da União de 12/03/2020.

Todos os requisitos da NR 1 foram cumpridos neste PGR, sendo que destacamos

alguns para fins ilustrativos:

1.5.3.1. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de

riscos ocupacionais em suas atividades.

1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de

Gerenciamento de Riscos - PGR.

1.5.3.2 A organização deve:

a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;

b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;

c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;

d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de

medidas de prevenção;

e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na

ordem de prioridade estabelecida na alínea “g” do subitem 1.4.1; e

f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

1.5.3.3 A organização deve adotar mecanismos para:

a) consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo

para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA, quando houver; e

b) comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos

e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

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1.5.3.4 A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o

desempenho em SST.

1.5.4.4 Avaliação de riscos ocupacionais

1.5.4.4.1 A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos

identificados em seu(s) estabelecimento(s), de forma a manter informações para
adoção de medidas de prevenção.

1.5.4.4.2 Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado
pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a
probabilidade ou chance de sua ocorrência.

1.5.5.1.1 A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou

controlar os riscos sempre que:

a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais

determinarem;

b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem

1.5.4.4.5;

c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as

lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de
trabalho identificados.

1.5.5.2. Planos de ação

1.5.5.2.1 A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de

prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem
1.5.4.4.5.

1.5.5.2.2 Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de

acompanhamento e aferição de resultados.

1.5.7 Documentação

1.5.7.1 O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

a) inventário de riscos; e
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b) plano de ação.

1.5.7.2 Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a

responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas
Regulamentadoras, datados e assinados.

1.5.7.2.1 Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos

trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.

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3. INVENTÁRIO DE RISCO

Setor: Carregamento

IDENTIFICAÇÃO DE PEIRGOS E RISCOS NORMATIZAÇÃO

Quantificação Número
do risco da foto
Núm. Descrição Perigo Risco LEI/NR/NBR POP
(quando (quando
aplicável) aplicável)

Posicionar-se
sobre o MOVIMENTAÇÃO
QUEDA DE
1 caminhão MECÂNICA DE Não aplicável 1 NR 11 Inexistente
MATERIAIS/OBJETOS
durante o CARGA
carregamento

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Existe rotina de Existe restrição de Existe barreira Existe Existe sistema

Usar EPI ?
inspeção? Qual acesso? Quem pode física ou EPC? sinalização ? de alerta?
Qual?
frequência? acessar? Qual? Qual ? Qual?

Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever

AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Gravidade Exposição Severidade Probabilidade Risco Prazo

4 5 E 3 Significativo Paralização

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IDENTIFICAÇÃO DE PEIRGOS E RISCOS NORMATIZAÇÃO

Quantificação do Número da
Núm. Descrição Perigo Risco risco (quando foto (quando LEI/NR/NBR POP
aplicável) aplicável)

Posicionar-se
QUEDA COM
sobre o caminhão
2 ALTURA DIFERENÇA DE Não aplicável 1 NR 35 Inexistente
sem proteção em
NÍVEL
altura

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Existe rotina de Existe restrição de Existe barreira Existe Existe sistema

Usar EPI ?
inspeção? Qual acesso? Quem pode física ou EPC? sinalização ? de alerta?
Qual?
frequência? acessar? Qual? Qual ? Qual?

Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever

AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Gravidade Exposição Severidade Probabilidade Risco Prazo
3 5 D 3 Moderado < 06 (seis) meses

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IDENTIFICAÇÃO DE PEIRGOS E RISCOS NORMATIZAÇÃO

Quantificação do Número da
Núm. Descrição Perigo Risco risco (quando foto (quando LEI/NR/NBR POP
aplicável) aplicável)

Proximidade a ENERGIA - CHOQUE

3 Não aplicável 1 NR 10 Inexistente
rede elétrica ELÉTRICA ELÉTRICO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Existe rotina de Existe restrição de Existe barreira Existe Existe sistema

Usar EPI ?
inspeção? Qual acesso? Quem pode física ou EPC? sinalização ? de alerta?
Qual?
frequência? acessar? Qual? Qual ? Qual?

Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever Descrever

AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Gravidade Exposição Severidade Probabilidade Risco Prazo
1 5 B 3 Tolerável < 01 (um) ano

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4. PLANO DE AÇÃO

Responsável
Núm. Ação Meta Prazo
- Setor
Treinamento dos auxiliares Conscientizar os
1 João – TST DD/MM/AAAA
de carregamento auxiliares
Ser capaz de
José - Ger.
Instalação de câmeras advertir os auxiliares DD/MM/AAAA
Carregamento
com provas
Instruir sobre
Política de advertências possiblidade de Pedro – RH DD/MM/AAAA
punição
Uso de cinturão de José - Ger.
2 Instalação de linha de vida DD/MM/AAAA
segurança Carregamento
Treinamento dos auxiliares Capacitação em
João - TST DD/MM/AAAA
de carregamento trabalho em altura

Alteração no Afastar as lâmpadas

3 posicionamento das dos pontos de Marcos – Manut. DD/MM/AAAA
lâmpadas trabalho
Reduzir não
Reciclagem do operador de
4e5 conformidades João - TST DD/MM/AAAA
empilhadeira
durante as rotinas
Corrigir
6 Correção da pavimentação irregularidades no Marcos – Manut. DD/MM/AAAA
piso

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5. TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE RISCO

 OBJETIVO: Identificar os perigos e analisar os riscos das áreas, das tarefas

(processos) e dos equipamentos na EMPRESA FULANA DE TAL, incluindo as
realizadas por terceiros.
 APLICAÇÃO: Toda a empresa.
 REPONSABILIDADE: Gerente de equipe; líderes de equipes; diretoria/
administração; engenheira de segurança do trabalho; técnicos de segurança do
trabalho.
 RECURSOS NECESSÁRIOS: Caneta ou lápis; prancheta; planilhas (formulário
específico); EPIs pertinentes ao local, à tarefa ou ao equipamento (quando
necessário); máquina fotográfica; computador (excel); impressora.
 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
- Definir o que será avaliado: Área, Tarefa (Processo) e/ou Equipamento;
- Agendar o evento com a equipe multidisciplinar que participará da avaliação;
- Ir a campo munido do material necessário;
- Reunir com a equipe multidisciplinar, fazer uma breve explanação do que está sendo
feito, dos procedimentos adotados, de como serão conduzidos os trabalhos e os
benefícios advindos da implantação de um Sistema de Gestão de SST, bem como,
registrar a participação dos membros da equipe na Lista de presença;
- anotar e registrar através de fotos os perigos significativos, estejam eles presentes
na área, nas tarefas (processo) e/ou nos equipamentos
- Concluir o levantamento de campo comunicando à equipe que poderão ocorrer
visitas adicionais ao local para saneamento de dúvidas ou complementações de
informações. Também, deixar aberto o canal de comunicação para que a equipe, caso
se lembre ou identifique outros perigos, possa complementar as referidas
informações;
- Preencher a Planilha eletrônica “INVENTÁRIO DE RISCOS”:

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- IDENTIFICAR O LOCAL DE TRABALHO:

Área: Identificar a área que está sendo avaliada (local geral);
Subárea: Identificar o local dentro da área (local específico);
Equipe: Identificar a equipe que está sendo avaliada (equipe maior);
Emissão: Data do preenchimento do formulário;
Local do levantamento;
Revisado/Emitido por: Nome da pessoa responsável pelo
preenchimento do formulário;
Motivo da Avaliação: Revisão anual, Implantação do Sistema de
Gestão de SST ou outra situação;
Gerente de equipe: Gerente responsável pela equipe.

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- PREENCHER AS COLUNAS ESPECÍFICAS DA PLANILHA (EXCEL)

REFERENTES À CARACTERIZAÇÃO DOS PERIGOS E RISCOS:

Ordenar os perigos identificados e riscos associados de cada área,

tarefa ou equipamento;
Informar se existe legislação aplicável, procedimento ou norma
referente ao perigo mencionado;
Informar se existem inspeções no local, na execução da tarefa ou no
equipamento e, também, se estes foram inclusos no calendário anual
do programa de inspeção planejada;
Informar se somente pessoas qualificadas e autorizadas são
expostas a este risco;
Informar se existem no local, na execução da tarefa ou no
equipamento outras barreiras físicas que evitem o contato e/ou
exposição de colaboradores a este risco;
Informar se o local da execução da tarefa ou o equipamento está
visivelmente sinalizado quanto ao risco apontado;
Informar se existe alguma restrição à saúde para o empregado que
trabalha na área, no equipamento ou que realiza a tarefa;
Informar outros tipos de controles e/ou barreiras existentes, porém
não contemplados anteriormente;
Informar se são realizadas medições para monitoramento do risco
mencionado.

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- Determinar e preencher as colunas Gravidade, Exposição, e Probabilidade do

risco (corresponde ao processo de avaliação do risco) conforme tabelas abaixo:
GRAVIDADE:

NÍVEL CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

Danos pessoais ligeiros ou sem

danos, mal estar passageiro,

1 Negligenciável pequenas lesões sem qualquer tipo de

incapacidade.

(Sem baixa)

Danos ou doenças ocupacionais

menores com ou sem incapacidade
temporária sem assistência médica
2 Marginal
especializada, primeiro socorro.

(Lesões ou doenças até 10 dias de

baixa)

Danos ou doenças ocupacionais de

média gravidade, requerendo
assistência médica e baixa com

3 Moderado duração superior a 10 dias.

(Lesões ou doenças suscetíveis de

provocar baixa de duração
compreendida entre 11 e 60 dias)

Danos ou doenças ocupacionais

graves, lesões com incapacidade
4 Grave
temporária ou parcial permanente,
internamento hospitalar.

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(Incapacidade parcial permanente, ou

lesões ou doenças suscetíveis de
provocar baixa de duração superior a
60 dias)

Morte ou incapacidade total

5 Crítico
permanente.

EXPOSIÇÃO:

NÍVEL CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

Exposição acontece pelo menos uma vez

1 Esporádica por ano por um período curto de tempo
ou nunca acontece.

Exposição acontece algumas vezes por

2 Pouco frequente
mês.

Exposição acontece várias vezes por

3 Ocasional semana ou várias vezes por dia por
períodos curtos (< 60 min.).

Exposição ocorre várias vezes por dia

4 Frequente por períodos não prolongados (< 120
min. seguidos).

Exposição por períodos diários ou várias

5 Contínua vezes por dia por períodos prolongados
(> 120min. seguidos).

SEVERIDADE: NÃO PREENCHER (cálculo automático conforme descrito abaixo)

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Severidade Gravidade
Nível Classificação 1 2 3 4 5
A Negligenciável 1 A A A B B
B Marginal 2 A B B C D

Exposição
C Grave 3 A B C D D
D Muito Grave 4 B C D E E
E Crítico 5 B D D E E

PROBABILIDADE:

NÍVEL CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

Probabilidade de 1 ocorrência até uma vez em

1 Improvável cada 50 anos

(P ≤ 1 ocorrência /50 anos)

Probabilidade de 1 ocorrência em cada 5 anos

2 Remoto (1 ocorrência /50 anos < P ≤ 1 ocorrência /5

anos)

Probabilidade de 1 ocorrência em cada ano

3 Ocasional
(1 ocorrência /5 anos < P ≤ 1 ocorrência /ano)

Probabilidade de 1 ocorrência em cada mês

4 Provável
(1 ocorrência /ano < P ≤ 1 ocorrência /mês)

Probabilidade de ocorrência mais do que uma

5 Frequente vez por mês

(P > 1 ocorrência /mês)

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- VERIFICAR E CRITICAR O RESULTADO DA AVALIAÇÃO: NÃO PREENCHER

(cálculo automático conforme descrito abaixo). O resultado da avaliação do risco é
gerado em função da combinação da probabilidade e da severidade.

Severidade
A B C D E
1 B B B T T
Probabilid

2 B B T M M
ade

3 B T M M S
4 T M M S S
5 T M S S S

- O código de cores da matriz constitui a base para a decisão sobre aceitabilidade do

risco e sobre as medidas de prevenção e controle a desencadear.

CLASSIFICAÇÃO
DESCRIÇÃO DO RISCO
DO RISCO

Não obriga a criação de medidas adicionais para o

Baixo
controle e prevenção do risco.

Não é necessário tomar medidas imediatas para o

reforço do controle e prevenção de risco, para além
das já implementadas.
Devem ser identificadas medidas de melhoria, cuja
Tolerável
implementação é condicionada por uma análise de
custo vs benefício.
É necessário proceder a uma avaliação periódica da
eficácia das medidas de controle.
Devem ser identificadas as medidas adequadas para
a redução do risco e planejada a sua implementação
Moderado num prazo estabelecido.
É necessário proceder a uma avaliação periódica da
eficácia dessas medidas.
O trabalho não deve ser iniciado ou reiniciado após
Significativo incidente até que se tenham posto em prática as
medidas adequadas para a prevenção e controle do
risco, de modo a que o mesmo se torne aceitável.

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Da mesma forma, trabalhos em curso que comportem

um risco considerado significativo, devem ser de
imediato suspensos e identificadas e implementadas
as medidas de proteção adequadas para o controle
desse risco.

- Conforme o prazo dado para a tomada de ações, deve-se indicar na parte inferior
do documento, as ações, prazos e responsáveis pelas ações.

CLASSIFICAÇÃO PRAZO PARA

DO RISCO AÇÕES

Baixo ACEITÁVEL.

MENOS DE 01
Tolerável
(UM) ANO.
MENOS DE 06
Moderado
(SEIS) MESES.
Significativo PARALIZAÇÃO.

- DEFINIR AS AÇÕES PARA ESTABELECER OS CONTROLES E BARREIRAS

ADICIONAIS: Número: Ordem das ações; Ação: Ação a ser executada para tornar
o risco aceitável; Prazo: Tempo limite para que a ação seja executada; Responsável:
Pessoal que será responsável pela implementação da ação; Histórico de perdas:
Informar se foram considerados históricos de perdas nesta avaliação e quais.
- IDENTIFICAR A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (GRUPO DE TRABALHO) QUE
REALIZOU A AVALIAÇÃO: Nome: Nome das pessoas que participaram da
avaliação; Função: Função das pessoas que participaram da avaliação; RE: Registro
dos empregados que participaram da avaliação.
- RESULTADOS ESPERADOS: Que ocorra a efetiva identificação dos perigos e
avaliação dos riscos de todas as tarefas (processos), local de trabalho e
equipamentos; Que após identificados e avaliados ocorram ações de eliminação,
mitigação, neutralização ou controle dos mesmos, além de ações de prevenção.

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- AÇÕES DE REAÇÃO (EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE): Evidenciada

alguma não conformidade em relação aos procedimentos para identificação de
perigos e análise de riscos da EMPRESA FULANA DE TAL, cabe a qualquer pessoa
na Organização, acionar qualquer membro da Segurança do Trabalho, para que
sejam praticadas ações conforme estabelecido neste documento.

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6. RESPONSABILIDADES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Elaborar o Programa e oferecer suporte técnico, de acordo com a solicitação da

empresa.

EMPREGADOR/RESPONSÁVEL LEGAL

 Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre

segurança e saúde no trabalho;
 Informar aos trabalhadores, quanto aos riscos existentes no local de trabalho
e medidas prevenção adotadas para eliminação de riscos;
 Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando
ciência aos trabalhadores;
 Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização
dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
 Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou
doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;
 Disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à
segurança e saúde no trabalho;
 Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo
com a seguinte ordem de prioridade:
1. Eliminação dos fatores de risco;
2. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção
de medidas administrativas ou de organização do trabalho;

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3. Adoção de medidas de proteção individual.

EMPREGADO

 Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde

no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
 Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;
 Colaborar com a organização na aplicação das NR;
 Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

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7. CONCLUSÕES

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8. ANEXOS

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