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ANEXO B

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO

1. INDICADORES NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO NO PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

A definição de “o que medir” está relacionada à estratégia da organização, isto é, seus

Valores, Missão, Visão de Futuro, Fatores Críticos para o êxito e Macroprocessos.

Passo nº 1 – Escreva a Missão e a Visão de Futuro da Organização/Unidade

a. Missão
A Missão deve possuir três características:
1) concisão;
2) consistência; e
3) credibilidade.

A missão contém quatro definições:

1) a razão de ser da organização - “por que a instituição existe?”
2) seu mercado alvo - “para quem?”
3) seu “negócio” ou linhas de produtos-serviços - “o que faz?”
4) algumas condições de desempenho consideradas essenciais - “como faz?”

MISSÃO: PARA O X RCC – Ampliar o poder de choque da Bda em operações terrestres de

natureza, particularmente, ofensiva, bem como participar do esforço do EB em ações
subsidiárias em prol da sociedade brasileira e, ainda, atuar em eventuais operações de GLO.

b. Visão:
O que é?
Define o que a organização pretende ser no futuro. Ela incorpora as ambições da
organização e descreve o quadro futuro que ela quer atingir.

Para que serve?

Identifica as aspirações da organização, criando um clima de envolvimento e
comprometimento com o seu futuro.

Como fazer?
Deve refletir os valores compartilhados pela organização. O enunciado deve ser
claro e objetivo, positivo e desafiador.

VISÃO: Ser reconhecida, dentro dos próximos cinco anos, como uma unidade de cavalaria
exemplo de operacionalidade no EB, estabelecendo e alcançando padrões de desempenho
superiores aos exigidos, nos indicadores das atividades-fim.

Passo nº 2 – Identifique os Fatores Críticos para o êxito da Organização/Unidade

Conceito:
Os fatores Críticos para o êxito são áreas de atividades nas quais o alcance de resultados
favoráveis são absolutamente necessários para o êxito na implantação da visão da organização. São
condições que devem ser alcançadas para levar à concretização da missão da organização. Devem
ser considerados nos planejamentos e ações da OM.
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Finalidade:
A identificação dos fatores críticos para o êxito é uma forma de sinalizar para os
integrantes da organização as áreas de atividades onde o êxito é fundamental para o cumprimento
da missão e atingimento da visão de futuro.

Fatores Críticos para o êxito do X RCC:

- capacitação dos recursos humanos;
- adestramento e aprestamento da tropa em nível excelente;
- dispor de meios logísticos e de recursos para atender às necessidades básicas da OM;
- integrar-se à sociedade brasileira e à comunidade local.

Passo nº 3 – Identifique os principais macroprocessos da Organização/Unidade

Macroprocessos do X RCC:

a. Finalísticos
- Preparo;
- Emprego.

b. De Apoio
- Recursos Humanos e Administração de Pessoal;
- Logística;
- Aquisições, Patrimônio e Administração da OM;
- Relações Públicas e Institucionais;
- Comunicação Social;
- Inteligência;e
- Planejamento.
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Passo nº 4 – Exemplos de elementos componentes de alguns macroprocessos do X RCC

FORNECEDORES INSUMOS MACROPROCESSO PRODUTOS CLIENTES

- Parque Regional de
- Suprimento VBC;
Manutenção – X; - Serviços de manutenção; - Processo de Preparo e
- Suprimento Geral; - Logística
- X Batalhão de Suprimento; - Equipamentos e Materiais. Emprego.
- Suprimento Geral.
- X Batalhão Logístico.
- Processo RH; - Pessoal;
- Operações Militares; - Sociedade Brasileira;
- Processo Logística; - Materiais/Eqp;
- Emprego - Ações subsidiárias; - Defesa Civil;
- Sociedade Brasileira; - Rec Financeiros;
- Operações GLO. - Comunidade Local.
- EB/Governo Brasileiro. - Combustíveis
- Ações dissuasórias;
- Processo RH; - Pessoal;
- Capacidade de combate; - Processo Emprego;
- Processo Logística; - Materiais/Eqp;
- Preparo - Capacidade GLO;
- Sociedade Brasileira; - Rec Financeiros;
- Capacidade Ações Subsi- - Sociedade Brasileira
- EB/Governo Brasileiro. - Combustíveis
diárias

........

.........

.......
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Passo nº 5 – Gerir os indicadores de resultados da Organização/Unidade

Macroprocesso: PREPARO

INDICADOR FÓRMULA PARA O CÁLCULO META PRAZO DIMENSÃO

Percentual de Militares % CFSD = (Nº de Soldados

100% Ao final da FIIB (anual) Qualidade
Aptos no CFSD Aptos/Nº Total) x 100

Percentual de Recrutas %FIIB=(Nº de Aptos/Nº Total

100% Ao final da FIIB (anual) Qualidade
Aptos ao Final da FIIB Recrutas) x 100

Tempo total decorrido entre o

Tempo de Resposta ao acionamento do Plano de Chamada
16 h Nov 2004 Capacidade
Apronto Operacional e a Situação de Ordem de Marcha –
SOM

Percentual de Militares %TAT=(Nº Aptos/Total Militares) x

100% Dez 2004 Qualidade
Aptos no TAT 100

Percentual de Objetivos de
% OA=(Nº OA atingidos/Objetivos
Adestramento (OA) 100% Dez 2004 Qualidade
totais) x 100
atingidos pelas SU

Percentual de “MB” e “E” %TAF=(Nº MB+E no TAF/Efetivo

90% Dez 2004 Qualidade
no TAF TAF) x 100
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2. EXEMPLO DE INDICADORES ORIUNDOS DE UM PROCESSO DE UM SETOR DA ORGANIZAÇÃO ( Unidade de Gerenciamento)

Esse exemplo ilustra o processo de Gestão e Aplicação do Orçamento da 4ª Seção (S/4) do X RCC.

Passo 1 – Mapeie o processo mais importante da Unidade de Gerenciamento, identificando seu objetivo, produto/serviço, gerente, clientes
(superior hierárquico, usuários e equipe), necessidades dos clientes, dimensões da qualidade e Itens de Controle de Qualidade:

• Dimensões da Qualidade
o Qualidade Intrínseca (QI): São as características técnicas asseguradas ao produto ou serviço, que conferem sua habilidade de
satisfazer as necessidades dos clientes.
o Custo (C): Representa o conjunto de valores que a organização retira da sociedade (materiais, energia, informação) e aos quais agrega
valor para esta mesma sociedade.
o Atendimento (A): É a garantia de entrega dos produtos ou serviços (finais ou intermediários) no prazo, local e quantidade acertadas. O
mesmo que entrega.
o Segurança (S): Envolve a segurança física dos militares, servidores e dos usuários do produto/serviço.
o Moral (M): É a dimensão da qualidade que mede o nível médio de satisfação das pessoas de uma organização.
o Ética (E): Trata-se da dimensão da qualidade relacionada ao cumprimento de normas, regulamentos, leis e códigos de conduta na
organização.

Unidade: S/4 Processo: Gestão Orçamentária e Financeira Serviço/Produto: Planejamento e Execução Orçamentária
Clientes Necessidades/Expectativas dos clientes Dimensões da qualidade Itens de Controle da Qualidade (ICQ)
Aplicação total do orçamento Qualidade Montante de Recursos Recebidos e Aplicados
1. Superiores Hierárquicos Rapidez no processamento Qualidade (Agilidade) Prazo decorrido no processamento dos recursos
Observância à Legislação Qualidade Intrínseca Índice de Atendimento à Legislação
Informações sobre a Legislação Atendimento Índice de Atendimento
2. Usuários
Clareza das Informações Qualidade Intrínseca Índice de Erros de Processamento – Legislação
Reconhecimento Moral Índice de Reconhecimento
3. Equipe Satisfação com o trabalho Moral Índice de Satisfação
Participação da Equipe Moral Índice de Aproveitamento de Sugestões
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Passo 2 – Preencha os dados referentes à dimensão da qualidade, Item de Controle da Qualidade (ICQ), prioridade, fórmula, situação atual,
meta e prazo na figura abaixo.

O que é?
Com o objetivo de aprimorar os produtos/serviços, a Unidade deve estabelecer com relação a cada ICQ: fórmula e prioridade dos ICQ; a
situação atual do processo; metas e prazos propostos.
Como fazer?
1. Estabelecer a fórmula dos ICQ;
2. Definir a prioridade dos ICQ;
3. Identificar a posição atual do processo;
4. Definir metas para os ICQ;
5. Definir prazos para as metas.

Dimensão da Situação
Índice de controle da qualidade Prioridade Fórmula Meta Prazo
qualidade Atual
Montante de Recursos Recebidos e
% Aplicado=(Recursos aplicados/Recursos recebidos) x 100
Aplicados
Qualidade 1 80% 100% Dez 2004
Recursos recebidos e aplicados, por período, consolidado
(Eficácia do Cumprimento do
anualmente
Orçamento)
Prazo Médio: é a média dos prazos de processamento
(decorrido entre o recebimento do numerário e a liquidação)
Qualidade Prazo decorrido no processamento
2 10 dias 5 dias Dez 2004
(Agilidade) dos recursos
Médias dos prazos=(somatório nos prazos das NC/Número de
NC)

Índice=(Nº documentos processados conforme/total de Doc)

Qualidade Índice de Atendimento à Legislação 3 70% 95% Dez 2004
x 100

Índice de Aproveitamento de Sugestões

Moral Participação da Equipe 2 30% 70% Jun 2005
Índice=(Nº sugestões implementadas/Nº recebidas) x 100
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Passo 3 – A partir de um ICQ identifique os Itens de Verificação da Qualidade (IVQ) a ele

relacionados. Os IVQ estão associados aos meios e/ou às causas e o Item de Controle de
Qualidade - ICQ é o efeito. Esse diagrama é chamado de “Diagrama da Causa-Efeito”.

Conceito:
Os Itens de Verificação da Qualidade (IVQ) são as principais causas que afetam um determinado
item de controle de um processo e que podem ser medidas e controladas. Os IVQ tornam possível
identificar as causas fundamentais dos problemas que impedem o gerente de atingir as metas
fixadas para os ICQ.

Processo:
1. Definir o ICQ (efeito)
2. Definir os Itens de Verificação (meios ou causas)

Carga de Trabalho Capacitação do Imprecisão das Informações

funcionário

Índice de
Atendimento à
Legislação

(EFEITO)

Método de Trabalho Banco de Legislação Atualização das Informações

ITENS DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE (IVQ) – Causas/Meios

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Passo 4 – Defina como pode ser controlada a efetividade de um processo mediante a elaboração da Matriz da Qualidade.

Uma vez definidas as metas dos Itens de Controle da Qualidade, a Unidade deve definir como será controlada a efetividade dos processos mediante a
elaboração da Matriz da Qualidade.

A Matriz da Qualidade é utilizada para monitorar o resultado de um processo. Ela inclui as dimensões da qualidade (qualidade intrínseca, custo,
atendimento, segurança, moral e ética) e os “5 W e 1 H”, isto é, o que será medido (WHAT); quem deve medir (WHO); quando medir (WHEN); por
que medir (WHY) e como medir (HOW). Em alguns casos é importante considerar um “H” adicional: quanto custa (HOW MUCH) e um “W”
adicional: quem paga (WHO PAYS).

Processo:

1. Definir dimensão da qualidade

2. Definir o que medir (WHAT)
3. Definir quem medirá (WHO)
4. Definir quando medir (WHEN)
5. Definir onde medir (WHERE)
6. Definir por quê medir (WHY)
7. Definir como medir (HOW)

OM/ Setor: X RCC / S-4 PROCESSO: Gestão e Aplicação do Orçamento

Dimensões da O que medir Quem medirá Quando medir Onde medir Por quê medir Como medir
Qualidade What Who When Where Why How
Ao término do Avaliar e garantir a Registros de início
Tempo de
processamento de agilidade no e encerramento dos
Qualidade processamento dos Adjunto do S/4 No S/4
cada NC processamento das processos (Ficha de
recursos recebidos
(liquidação) NC. Controle)

x x x x x x x