REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

WILAYA DE CHLEF

Nom de l'Etablissement :

LYCEE FRERES SAADI

OUED SLY

N° MECANO 02035

BUDGET
DE
L'EXERCICE 2015
 -2-
I - RENSEIGNEMENT GENERAUX

- Daira : BOUKADIR Commune : OUED SLY

-Type d'Etablissement (1): LYCEE ENSEIGNEMENT GENERAL

-Capacité d'accueil:P: - DP:500 EXT:800 Total:1300

-Superfice : Bâtie : 10000 M² Non bâtie: 12000 M² Total: 22000 M²

-Décision de création: 56.623.262.10207 Date de création : 6/30/2002

-Adresse exacte : LYCEE FRERES SAADI BOUKADIR

-Téléphone : 27710278

-C.C.Postal :N° Intitulé exact :

-C.C.Trésor : N° 488/69 Intitulé exact : lycee d'enseignement polyvalant fr saadi o-sly

Chef d'Etablissement: SELAMA ABDELKADER

-Administration
Gestionnaire : KHECHENI SALAH

Sections annexées : 1)
( Etablissement d'implantation )
2)

3)

PARC AUTOMOBILE :

VEHICULE N°1 VEHICULE N°2 VEHICULE N°3

-Décision portant dotation théorique…

-Type…………………………………… MAZDA B 1600

-Date de mise en circulation….……… 1983

-Etat général…...……...……………. 06188-383-02

………………………………………….. Voiture D''occasion'

En Etat de Marche
…………………………………………..

-PARTICULARITES DE L'ETABLISSEMENT :

(1) ITE . LT Technicum Ecole Fondamentale internat Primaire LEG

 -3-

II - SITUATION DES EFFECTIFS AU 31 OCTOBRE 2013

A- INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L EDUCATION ( I.T.E)

P.E.F M.E.F.N3 M.E.F.N2
Ensemble
1ere année 2eme année
Nombre de
Divisions

Pensionnaires

1/2 Pensionnaire

Externes

TOTAL

B - LYCEES ET TECHNICUMS
ENSEIGNEMENT GENERAL (1) ENSEIGNEMENT TECHNIQUE FORMATION
Ensemble
1 AS 2 AS 3 AS Total 1 AS 2 AS 3 AS Total
Nombre de
Divisions
8 7 10 25 2 2 29
Internes

1/2 pension 143 117 195 455 13 24 37 492

Externes 159 89 164 412 9 25 34 446
TOTAL 302 206 359 867 - 22 49 71 938

C -ECOLES FONDAMENTALES
ENSEIGNEMENT FONDAMENTALES ENSEIGNEMENT GENERAL
Ensemble
7eAF 8eAF 9eAF Total 2eAM 3eAM 4eAM Total
Nombre de
Divisions

Internes

1/2 pension

Externes

TOTAL

D - INTERNATS PRIMAIRES
1e AF 2e A.F 3e A.F 4e A.F 5e A.F 6e A.F Ensemble
Nombre de
Divisions
Internes
Ensemble
des Elèves
 -4-

III - REPARTITION DES EFFECTIFS DES SECTIONS D'ENSEIGNEMENTS

SECONDAIRES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES

NOMBRE DE DIVISIONS EFFECTIFS

FILIERES SECTIONS
1 e AS 2e AS 3e AS Total 1 e AS 2 e AS 3 e AS Total

Tronc Commun T

Techn.Math.(TM)
Fabrications
mécaniques (FM)
INDUSTRIELLES
Eléctronique

Eléctrotecnique

Ensemble

Tronc CommunT

Economie

GESTION Comptabilité

Secrétariat

Ensemble

INFORMATIQUE Ensemble

CHIMIE Ensemble

Tronc Commun

Chimie industriel
BIO-CHIMIE
Chimie Appliquée

Ensemble

Tronc Commun
Travaux Publics
et Bâtiments
GENIE-CIVIL
Géomètres

Ensemble

Tronc Commun

Production Animale
AGRICULTURE
Production Végétale

Ensemble

HYDRAULIQUE Ensemble

ENSEMBLE ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

TECHNOLOGIE
 -5-
I V -TABLEAU COMPARATIF DES EFFECTIFS DE L'EXERCICE PRECEDENT

EFFECTIFS PREVUS
EFFECTIFS REELS EXERCICE PRECEDENT DIFFERENCE
CATEGORIES AU BUDGET
Moyenne
PRECEDENT janvi-juin(A) Sept-Dec(b)
(2*A+B)/3
En Plus En Moins

Pensionnaires

Demi -Pensionnaires 498 489 492 492 6

Externes 403 445 446 431 28

TOTAL GENERAL 901 934 938 923 28 6

V - SITUATION DES BOURSIERS AU 30 NOVEMBRE 2014

Internat 9 parts Internat 8 parts Demi-Pens 4 parts Entretien 2 parts

TOTAL
(1-9) (1-8) (DP-4) ( E-2)
Nombre de
492
Beneficiares 492
Nombre Total
1968
de parts 1968
Taux Annuel 648

Evaluation Annuelle 318,816.00

318,816.00
Montant de la Subvention pour Bourses de Trousseaux allouées en (1)
Montant de la Subvention pour Bourses de 1erEquipement allouées en (1)
(1) Exercice précédent

V I - SITUATION DES LOGEMENTS DE FONCTIONS AU 30 NOVEMBRE 2013

120
Fonction Nbre de Date loyer Charges locatives annuelles
N° Nom et Prénom de l'Occupant
Exercée pièces d'occupation Annuel Eau Gaz Electricité

1 ‫بن عدة العربي‬ ‫ناظر‬ 3 2010 ‫جانفي‬ ‫عداد فردي‬ ‫عداد فردي‬

2 ‫خشني صالح‬ ‫مقتصد‬ 4 2009 ‫جانفي‬ ‫عداد فردي‬ ‫عداد فردي‬

‫بالحجي محمد‬ ‫مستشار‬

‫رئيسي‬
3 3 2013 ‫جويلية‬ ‫عداد فردي‬ ‫عداد فردي‬
‫بحيث ال تملك المؤسسة عداد‬
4 ‫راتول أحمد‬ ‫حاجب‬ 4 2006‫سبتمبر‬ ‫البلدية بدفع مبلغ جزافي‬ ‫عداد فردي‬ ‫عداد فردي‬
‫يتم تزويد المؤسسة بالماء من‬
5 ‫العمراوي شهاب‬ ‫مساعد تربوي‬ 3 2003‫اكتوبر‬ 8400 ‫عداد فردي‬ ‫عداد فردي‬

6 ‫سالمة عبد القادر‬ ‫مدير‬ 5 2014‫سبتمبر‬ ‫عداد فردي‬ ‫عداد فردي‬

7 ‫شاغر‬ / 1

10

11

12
8400 - -
-5-

Total 8,400.00
 -6-
VII - SITUATION DES EFFECTIFS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
AU 30 NOVEMBRE 2014

REPARTITION DES POSTES OCCUPES

Postes Postes
Nationaux Etrangers
Postes
POSTES DE TRAVAIL Ouverts Occupes Non titulaires Coop Autres
Titulaires pays
(A) (B) Remplassant No romplassant C.D.C Francais Coopé_ Vacants
les conditions pas les conditions Arabes etVSNA rants (A-B)

Prof Agrégé d'Ens Secondaire

Prof d enseignement secondaire

56 56 42 14
pro d'ens techn chef de travaux 2 2 2

TOTAUX 58 58 44 14 - - - - -

VIII - SITUATION DES EFFECTIFS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS

AU 30 NOVEMBRE 2014

Répartition des Postes Occupés

Non - Titulaires
POSTE DE TRAVAIL Postes Postes Ne remplissant postes
Titulaires
Ouverts Occupes Remplissant les pas les Vacants
( A) (b) conditions conditions ( A- B)
Directeur d'Etablissement d'Enseignement
1 1
Secondaire ou d I. T.E------------------------

Directeur d'Ecole Fondamentale d'Application -

Directeur d'Ecole Fondamentale (DEF)-----

- - -

Inspecteur de l'Education et de l'enseignement

-
Fondamental et Formateur----------------

A Reporter_,_ _ _ _ _ _ _ 1 - - - - 1
 -7-
REPARTITION DES POSTES OCCUPES
Postes Postes Non titulaires Postes
POSTE DE TRAVAIL
Ouverts 0ccupés Titulaires Remplissant Ne remplissant Vacants
(A) (B) les conditions pas les conditions ( A-B)
Reports 1 - 1
Directeur des Etudes---------------- 1 1 1
Conseiller Pédagogique------------- 1 1 1
Conseiller Principal d'Education-(Orientation)
Conseiller d'Education-------- 1 1 1
Intendant -------------------------------- 1 1 1
Sous -Intendant----------------------- 1 1 1
Adjoint des Services Economique 1 1 1
Adjoint d'Education d'internat
Adjoint d'Education d'Externat 8 7 7 1
Secrétraire d'Aministration 1 1 1
Sténodactylographe------------------
Agent d'Aministration ------------
Agent Dactylographe----------------
Agent de bureau----------------------- 1 1 1
Technicien de la Santé--------
Agent -Paramédical (y compris infirmier non encore recyclé

Aide -Technique en soins Hospitaliers

Aide paramédical(ycompris Aide soignant non encore recyclé)

Agent-Technique ce laboratoire(ATL)
Aide-Technique de laboratoire(ATS) 1 1 1
Magasinier Branche Administration
Chef Magasinier (Chef d'Equipe)
Chef Magasinier (Agent-Chef)
Chef Magasinier (Agent-Chef Magasinier)
Chef Magasinier ------------------------- - - -
Chef d'Equipe Manoeuvres-------
Aide Magasinier-----------------------
Chef cuisinier de cantine----------
Aide Cuisinier ------------------------- 1 1 1
Agent dentretien polyvalent 1 1 1
Manoeuvre Ordinaire de Travaux OP2
Lingère ---------------------------------
Laveuse--------------------------------
jardinier d'entretien------------ manoeuvre n°1 4 2 2 2
Agent d'Accueil -------------- 1 1 1
Gardien de Nuit---------------------
Aide Consiergel----------------------
Agent de cuisine plonge et refectoire
Manoeuvre d'Entretien -------------OP3 6 5 5 1
Chauffeur Poids lourd
Chauffeur Vehicule léger
Agent de Prevention et de securité 2 2 2
TOTAUX 33 28 23 - 5 5
 -8-

TITRE I - RECETTES
Budget Proposition Décision
Désignation des Sections et des Chapitres
précédent Etablissement du Ministre

SECTION I - RECETTES SUR LE TRESOR

-Chapitre 11-Subventions pour salaires, Présalaires indemnités et Charges - -

-Chapitre 12-Subventions pour Bourses Nationales……………...………...… - -

-Chapitre 13 Subventions pour autres dépenses à la charge du Trésor …… 569,088.00 566,784.00

-Chapitre 14 Subventions de Fonctionnement de l'Etablissement….………… 8,514,712.00 8,481,016.00

Total de la Section I.…………………………………….. 9,083,800.00 9,047,800.00

SECTION II - RESSOURCES PROPRES

-Chapitre 21 -Pension et Restauration………………. 1,123,740.00 1,053,540.00

"-Chapitre 22 -Recettes sur les Familles et Divers………………." 21,460.00 26,660.00

Total de la Section II…………………………………….. 1,145,200.00 1,080,200.00

SECTION III RECETTES SUR LA WILAYA

- Chapitre 31 -Recettes sur la wilaya………………………… - -

Total de la Section III…………………………………….. - -

SECTION IV -RECETTES EXTRAORDINAIRES

-Chapitre 41 Recettes Extraordinaires de l'Etablissement ………… - -

-Chapitre 42 Autres Recettes Extraordinaires………………..…. - -

Total de la Section IV…………………………………….. - -

TOTAL GENERAL DES RECETTES 10,229,000.00 10,128,000.00

 -9-
TITRE I - RECETTES
Développement par Chapitre, Article et Paragraphe
Budget Proposition Décision
Désignation des Sections et des Chapitres,Articles et Paragraphes
précédent Etablissement du Ministre
SECTION I - RECETTES SUR LE TRESOR

-Chapitre 11-Subventions pour salaires,Présalaires,indemnités et Charges

-Article111-Subventions pour salaires,Présalaires,indemnités et Charges...

- -

31-31 a: RemunérationsPrincipales des Personnels (1)

………………………………………………………………..=
31-31 b: RemunérationsPrincipales des Personnels Administratifs(2)
………………………………………………………………..=
43- 35: Remunérations et Présalaires des Stagiaires en Formation(ITE)
………………………………………………………………..=
31- 32 a:Indemnités et Allocations diverses dûes aux Personnels (3)
………………………………………………………………..=
31- 32 b:Indemnités et Allocations diverses dûes aux Personnels
Administratifs (4)……...……………………………..…......=
31 - 90 : Congés de longue durée……………………….=

31 - 21 : Préstations Familiales……………………………=

33 - 23 : Sécurité Sociale…………………………………=

37 - 23 : Versement Forfitaire 6%...................................=

Total du Chapitre 11…………………………

- -

-Chapitre 12 - Subventions pour Bourses Nationales

-Article 121 - Bourses Nationales

- -

§ - 1 Bourses Nationales Ordinaires………………………………………………

- -

§ - 2 Bourses d'Internat et Demi-Pension……………………=

- -

-Article 121 - Autres Bourses Nationales……………………..

- -

§ - 1 Bourses de Trousseau……………………………...…=
- -

§ - 2 Bourses de 1er équipement( Ens.Techn)……….……=

- -

Total du Chapitre 12…………………………

-

-Chapitre 13 - Subventions pour autres dépenses à la charges du Trésor

-Article 131 - Subventions pour Formation en cours d'emploi……….

- -

-Article 132 - Subventions pour grosses réparation des I.T.E..……...….

- -

-Article 133 - Soutien de l'Etat…………….

569,088.00 566,784.00

Total du Chapitre 13…………………………

569,088.00 566,784.00
(1) 31-21 a: Enseignants E.F; 31-31 a Enseignants Lycées et Technicums; 31 - 35 de: l'I.T.E
(2) 31-21 b: Administratifs E.F; 31-31 b: Administratifs Lycées et Technicums
(3) 31-22 a: Enseignants E.F; 31-32 a Enseignants Lycées et Technicums; 31 - 36 de l'I.T.E
(4) 31-22 b: Administratifs E.F; 31-32 b: Administratifs Lycées et Technicums
 -10-
Budget Proposition Décision
Désignation des Sections et des Chapitres,Article et Paragraphes
précédent Etablissement du Ministre
-Chapitre 14-Subventions de Fonctionnement de l'établissement

8,514,712.00 8,481,016.00
-Article 141-Subventions de Fonctionnement de l'Etablissement………….

§ - 1 Alimentation……………...…………………………= 5,645,700.00
§ - 2 Services Communs……………...…………………= 2,618,376.00
§ - 3 Ateliers d'Enseig Techn, ou Technologique………= -
§ - 4 Animation Sportifs..……………...…………………= 95,000.00
§ - 5 Animation Culturelle……………...…………………= 121,940.00
§ -6………………………….……………...………………=

8,514,712.00 8,481,016.00
Total du Chapitre 14………………………

9,083,800.00 9,047,800.00
Total de la Section I …………………………

Section II - RESSOURCES PROPRES

-Chapitre 21 - Pension et Restauration.

896,400.00 885,600.00
-Article 211 - Pension (Lycées Technicums.EF. Int.Primaires)
§ - 1_ Internes …………… ……………. …………………………
§ -2-Demi- Pens 492 1800 896,400.00

227,340.00 167,940.00
-Article 212 - Restauration……………………………………………...
§ - 1- Stagiaires en Formation ……………. …………………………
a ) Pensionnaires……… ……………. …………………………
-PEF…………. …………… ……………. …………………………
-MEFN°3…. …………… ……………. …………………………
-MEFN°2…. …………… ……………. …………………………
-…………… …………… ……………. …………………………
b ) Demi-Pensionnaires ……………. …………………………
-PEF…………. …………… ……………. …………………………
-MEFN°3…. …………… ……………. …………………………
-MEFN°2…. …………… ……………. …………………………
-…………… …………… ……………. …………………………
§ - 2- Autres Commensaux ……………. …………………………
§ - 2- Autres Commensaux ……………. …………………………
-Elèves Hospitalisés……….. ……………. …………………………
-Adjt d'Educ.d'internat:……. ……………. …………………………
-Adjt d'Educ.d'externat:…2…. …09*750… 13.500.00
-Agents de service:…01….. ……198*80 15.840.00
-Enseignan 10 …198*100… 198.000.00
- Stagiaires et Séminaires :.. ……………. …………………………
-Hôtes de passages :……… …………….
-
1,123,740.00 1,053,540.00
Total du Chapitre 21………………………
-Chapitre 22 - Recettes sur les Familles et Divers.

-Article 221 - Recettes sur les Familles ………………………….. 10,560.00 15,760.00

§ -1-Frais de Correspondance 10.00 938 9,380.00
§ -2-Linge Fiminin: ……………
§ -3- Dégradations : …………… ……………. 6,380.00
 -11-

Budget Proposition Décision

Désignation des Sections et des Chapitres,Article et Paragraphes
précédent Etablissement du Ministre

-Article 222-Recettes pour divers…………………………...……………... 10,900.00 10,900.00

§ - 1 Loyers………….……………...……………………= 8.400.00
§ - 2 Charges Locatives……………...…………………=
§ - 3 Nuits…………………………………..…...……...…=
§ - 4 Communication Téléphonique Privées…....………=
§ - 5 Vente produits du jardin……………...……………=
§ - 6 Vente débris depain et eaux grasses……………= 2,500.00
§ - 7 Vente ferraille et embalages perdus…..…………=
§ - 8 frais divers stages et séminaires.……..…………=
§ -9………………………….……………...……………..=

-Article 223-Recettes des Ateliers…………………………...……………... - -

§ - 1 Vente d'objets confectionnées……...……………=
§ - 2 Vente Produits exploitation agricole……...………=
§ -3 - Autres Recettes des ateliers……………..……..=

Total du Chapitre 22……………………… 21,460.00 26,660.00

1,145,200.00 1,080,200.00
Total de la Section II ……………….…………

Section III - RESSOURCES SUR LA WILAYA

-Chapitre 31 - Ressources sur la Wilaya.

-Article 311 - Subventions pour grosses Réparations…………………... - -

-Article 312 - Bourses de Wilaya……………………………….………... - -

§ - 1- Bourses d'Internat et 1/2 Pension………….= -
§ - 2- Autres Bourses de Wilayan………………..=

Total du Chapitre 31……………………… - -

- -
Total de la Section III ……………….………..

Section IV - RECETTES EXTRAORDINAIRES

-Chapitre 41 - Recettes extraordinaires de l'Etablissement.
-Article 411 - Manuels Scolaires……………………….………………...
-Article 412 - Emprunts et remboursement des prêts…………………...
-Article 413 - Récupiration des induments payés…………….………...
-Article 414 - Dons et lègs…………………………...…………………...
-Article 415 - Vacation autres que formation………………...…………...
-Article 416 - Restes à recouvrer sur les exercices précédent………...
-Article 417 - Apurement S.H.B…………………………….………………
-Article 418 - Déficit exercice antérieur……………….…………………...

Total du Chapitre 41……………………… - -

-Chapitre 42 - Autres Recettes extraordinaires.

-Article 421 - Recettes gestion annexée éxamens à
l'echelle Wlaya ou baccalauréat ………………………………
-Article 422 - Recettes gestion annexée formation
l'echelle Nationale ou Régionale et Wlaya ……………………
-Article 423 - Recettes gestion annexée cantines scolares…………….
-Article 424 - ……………………………………………………………..

Total du Chapitre 41……………………… - -

Total de la Section IV ……….………..

- - -

Total Général des Recettes …………………………. 10,229,000.00 10,128,000.00

 -12-
TITRE II - DEPENSES
Budget Proposition Décision
Désignation des Sections et des Chapitres
précédent Etablissement du Ministre

SECTION I - DEPENSES A LA CHARGE DU TRESOR

-
-Chapitre 11-Salaires Présalaires indemnités et Charges

- -
-Chapitre 12- Bourses Nationales……………...………...…

569,088.00 566,784.00
-Chapitre 13 Autres dépenses à la charge du Trésor ……

569,088.00 566,784.00
Total de la Section I.……………………………………..

SECTION II - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

6,838,290.00 6,699,240.00
-Chapitre 21 -Alimentation……………………………..………….……………….

73,000.00 73,000.00
-Chapitre 22 -Lingerie -Infimerie………………………….……….……………….

580,000.00 591,000.00
-Chapitre 23 -Charges Annexes…………………………..……….……………….

780,000.00 870,000.00
-Chapitre 24 -Moyens Pédagogiques…………………..……….……………….

130,000.00 130,000.00
-Chapitre 25 -Fourniture de Bureaux…………………..……….……………….

16,622.00 17,976.00
-Chapitre 26 -Remboursement de frais………………..……….……………….

1,077,000.00 1,015,000.00
-Chapitre 27 -Materiel et Mobilier……………………..……….……………….

75,000.00 75,000.00
-Chapitre 28 -Parc automobile…………………………..……….……………….

90,000.00 90,000.00
-Chapitre 29 -Distribution des Prix……………………..……….……………….

9,659,912.00 9,561,216.00
Total de la Section II.……………………………………..

SECTION III - DEPENSES A LA CHARGE DE LA WILAYA

- -
-Chapitre 31 -Dépenses à la charge de la Wilaya…..……….……………….

-
Total de la Section III.……………………………………..

SECTION IV - DEPENSES EXTRAORDINAIRES

- -
-Chapitre 41 -Dépenses extraordinaires Etablissement…….……………….

- -
-Chapitre 42 -Autres Dépenses extraordinaires ……….…….……………….

- -
Total de la Section IV.……………………………………..

TOTAL GENERAL DES RECETTES 10,229,000.00 10,128,000.00

-12-
 -13-

TITRE I - DEPENSES
Développement par Chapitre, Article et Paragraphe
Budget Proposition Décision
Désignation des Sections et des Chapitres,Article et Paragraphes
précédent Etablissement du Ministre
SECTION I - DEPENSES A LA CHARGE DU TRESOR

-Chapitre 11-Salaires Présalaires indemnités et Charges.

-Article111-Salaires Présalaires indemnités et Charges…………………....

- -

31-31 a: Remunérations Pricipales des Personnels (1)

…………………………………….. …………………
a) Salaire de Basse…….……………… ……………………..
b) Bonif.ALN/OCFLN…………………… ……………………..
c)Indem.d'Exp.Prof……...……………… ……………………..
d)Indem.10%"Enseignants"…………… ……………………..
e)Indem.Diff.de revenus………………… ……………………..

31-31 b: Remunérations Pricipales des Personnels (2)

a) Salaire de Basse…….……………… ……………………..
b) Bonif.ALN/OCFLN…………………… ……………………..
c) Indem.d'Exp.Prof……...……………… ……………………..
d) Indem.10%"Enseignants"…………… ……………………..
e) Indem.Diff.de revenus………………… ……………………..

43 - 35 : Rémunérations et Présalaires des Stagiaires en Formation

(I.T/E)……………………………………… ……………………..
a) Salaire de Basse…….……………… ……………………..
b) Indem.10%"Enseignants"…………… ……………………..
c) Présalaires………………..…………… ……………………..

31-32 a: Indemnité et Allocations Divers dues aux Personnels

…………………………………….. ……………………..
a) Indemnité de Travail Posré…...………
b) Indemnité de Service Permanent.……
c) Indemnité de Zone Géographique..…
d) Indemnité de d'ancienneté(Pers.Etranger)..
e) Indemnité de Logement (Pers.Etrager)
f) Heures Supplém.et de Suppléances…
h) Indemnité de Jurys d'Examens et corrections.(I.T.E)
…………………………………….. …………………
i) Indemnité d'Application(ITE)………. …………………

31-32 b: Indemnité et Allocations Divers dues aux Personnels

Administratifs(4)………………………… …………………
a) Indemnité de Travail Posré…...………
b) Indemnité de Service Permanent.……
c) Indemnité de Zone Géographique..…
d) Heures Supplém. Et de Suppléances
e) Indemnité de Rendement…………..

(1) 31-21 a: Enseignants E.F; 31-31 a Enseignants Lycées et Technicums; 31 - 35 de: l'I.T.E
(2) 31-21 b: Administratifs E.F; 31-31 b: Administratifs Lycées et Technicums
(3) 31-22 a: Enseignants E.F; 31-32 a Enseignants Lycées et Technicums; 31 - 36 de l'I.T.E
(4) 31-22 b: Administratifs E.F; 31-32 b: Administratifs Lycées et Technicums
 -14-
Budget Proposition Décision
Désignation des Sections et des Chapitres,Article et Paragraphes
précédent Etablissement du Ministre
31-90 Congés de longue durée…………………………= …………………
§ - 1-Salaires de Bases ……………...………..…………= …………………
§ - 2-Bonification ALN/OCFLN……...…………...………= …………………
§ - 3-Indemnité d'Expérience Professionnelle…..………= …………………
§ - 4-Indemnité diffirancielle de Revenus…….…………= …………………
31 - 21 Préstations Familiales…………..………………= …………………
33 - 23 Sécurité Sociale…………………………………= …………………
§ - 1- Part Patronale 15% sur salaires soumis…..……= …………………
§ - 2-Cotisation Accidents du Travail Elèves
Enseignement Technique(1% du SMIG)…………..= …………………
37 - 23 Versement Forfitaire 6%...................................= …………………

- -
Total du Chapitre 11………………………

-
- Chapitre 12- Bourses Nationales
- Article 121- Bourses Nationales Ordinaires………………………
§ - 1- Bourses d'internat et de Demi-Pension……………=
§ - 2- Bourses d'Entretien et BER famille……………...…=
- Article 122- Autres Bourses Nationales ….……………………
§ - 1- Bourses de Trousseaux……………...……………=
§ - 2- Bourses de 1er equipement (Ens.Technique)…...=
- -
Total du Chapitre 12………………………

- Chapitre 13- Autres Dépenses à la charge du Trésor

- Article 131- Formation en cours déemploi…………….…….……
- Article 132- Grosses réparations(ITE)……………….……………
- Article 133- Setien de l'Etat…………… bourses complementaires 569,088.00 566,784.00
Total du Chapitre 13……………………… 569,088.00 566,784.00

Total de la Section I.…………………………………….. 569,088.00 566,784.00

SECTION II - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Chapitre 21- Alimentation 6,838,290.00 6,699,240.00
- Article 211- Alimentation………………...…………….…….……
§ - 1- Elèves Lycées, Technicums,E.F. et internat Primaires)
26,550.00 0 (P) 492/2 = 6,531,300.00
§ - 2- Stagiaires en Formation(1)
§ - 3- Autres Commensaux (1) 167,940.00

6,838,290.00 6,699,240.00
Total du Chapitre 21………………………

70,000.00 70,000.00
- Chapitre 22- Lingrie - Infemerie
- Article 221- Lingerie……..………………...…………….…….……
§ - 1- Linge de maison…………………………. = 20,000.00
§ - 2-Vêtements de Travail……………………. = 50,000.00
§ - 3-Mercerie……………...…………………. =
§ - 4-Blanchissage…………...…………………. =

(1) Dépenses= Recettes correspondante.

 -15-
Budget Proposition Décision
Désignation des Sections et des Chapitres,Article et Paragraphes
précédent Etablissement du Ministre

3,000.00 3,000.00
- Article 222- Infirmerie……………………… …………………
§ - 1-Produits Pharmaceutiques ……………...……...…= 3,000.00
§ - 2-Petit matériel d'infermerie………...……...………...=
§ - 3-Linge féminin……………………………..…..……..=
§ - 3-U.D.S……..…………………………..…..…..……..=
73,000.00 73,000.00
Total du Chapitre 22………………………

- Chapitre 23 - Charges Annexes …………………

490,000.00 491,000.00
- Article 231- Energie - Eau…………………..………………………
§ - 1-Gaz……………………….. ……………...……...…= 98,500.00
§ - 2-Electricité……………….………...……...………….= 380,000.00
§ - 3-Force motrice…………..………………..…..……..=
§ - 3-Autres combustibles…..………………..…..……..=
§ - 3-Eau………….…………..………………..…..……..= 12,500.00

90,000.00 100,000.00
- Article 232- Frais des P&T………………………….………………………
§ - 1- Téléphone……………...……………...……………= 30,000.00
§ - 1- Affranchissement & Taxes……...………………..= 20,000.00
§ - 1- Frais de l'internet……………………..……...…....= 50,000.00

580,000.00 591,000.00
Total du Chapitre 23………………………

- Chapitre 24- Moyens Pédagogiques

240,000.00 230,000.00
- Article 241- Dépenses d'Enseignement Général………...………….
§ - 1-Petit matériel d'expirimentation………...……...…= 150,000.00
§ - 2-Produits d'expirimentation…...………...……...…= 50,000.00
§ - 3-Fonctionnement du matériel Audio-Visuel..……..= 30,000.00

320,000.00 430,000.00
- Article 242- Duplication & Salles de classe
§ - 1- Duplication……………….....…...……………...…= 230,000.00
§ - 2- Craie & brosses..….………….………………..= 200,000.00

50,000.00 40,000.00
- Article 243- Dépenses d'Enseignement Technique ou Technologique
§ - 1- Matières d'Œuvre..…...……………...……………= 10,000.00
§ - 2- Outillage & réparations..….……...………………..= 30,000.00
§ - 3- Bureaux D'études (Ens.Technique)…………..=
§ - 4- Salaires et charges du Personnel de l'exploitation
agricole (Ens.agricole)……………………………=
§ - 5-Cotissation Accident du Elèes(1%du SNMG)……………

100,000.00 100,000.00
- Article 244- Bibliothèques
§ - 1- Ouvrages & Manuels...……………...……………= 77,800.00
§ - 2- Documentation & Publications....………………..= 22,200.00

70,000.00 70,000.00
- Article 245- Animation Culturelle et sportives
§ - 1- Animation Culturelle …………....…...……………= 10,000.00
§ - 1- Animation Sportive.. …………....…...……………= 50,000.00
§ - 3- Sorties pédagogiques………….....………………..= 10,000.00

Total du Chapitre 24……………………… 780,000.00 870,000.00

 -16-
Budget Proposition Décision
Désignation des Sections et des Chapitres,Article et Paragraphes
précédent Etablissement du Ministre
- Chapitre 25 - Fournitures de bureaux
130,000.00 130,000.00
- Article 251- Fournitures de bureaux…………..…………………
§ - 1-Papèterie…………………..……………...……...…= 20,000.00
§ - 2-Impressions, Imprimies & registres...……...………...= 45,000.00
§ - 3-Autres Fourntures de bureaux…..……..…..…….= 65,000.00

130,000.00 130,000.00
Total du Chapitre 25………………………

16,622.00 17,976.00
- Chapitre 26 - Remboursement de frais …………………
- Article 261- Remboursement de frais……………………………...…
§ - 1-Frais de mission et de déplacement……...……...…= 12,976.00
§ - 2-Frais de transport………………...……...……...…=
§ - 1-Frais de réception………………...……...……...…= 5,000.00
§ - 4-Frais de justice …………………....………………=

16,622.00 17,976.00
Total du Chapitre 26 ………………………

- Chapitre 27 - Matériels & mobilier

892,000.00 825,000.00
- Article 271- Entretien & réparations des biens meubles & Immeubles
§ - 1-Produits d'entretien ménager……....………….…= 60,000.00
§ - 2-Petit matériel d'entretien..…..…...……...……...…= 160,000.00
§ - 3-Etretien & réparations……………...……...……..= 535,000.00
§ - 4-Contrat d'entretien.……………...……...……...…= 60,000.00
§ - 5- Ent mat Informatique ....……...……...…= 10,000.00
§ - 6-Etretien Matériel d'informatique....……...……...…=

185,000.00 190,000.00
- Article 272- Acquisitions & Renouvelement
§ - 1-Matériels et mobilier de bureaux.……....……...…=
§ - 2-Matériels et mobilier scolaire…...……....……...…= 95,000.00
§ - 3-Matériels et mobilier d'Internat....……....……...…=
§ - 4- Petit matériel de cuisine et des réfectoires…..…= 50,000.00
§ - 5-Matériels et mobilier de laboratoire......……...…=
§ - 6-Matériels et mobilier d'enseignement technique...=
§ - 7-Matériels d'Atelier de factotum et des jardins...…= 45,000.00
§ - 8-Matériels et mobilier d'enseignement technologique..=
§ - 9-…………………………………………………….....=

1,077,000.00 1,015,000.00
Total du Chapitre 27 ………………………

- Chapitre 28 - Parc Automobile

- -
- Article 281- Acquisitions & Renouvelement……………………...…

75,000.00 75,000.00
- Article 282- Fonctionnement Parc automobile……………………...
§ - 1-Carburants & Lubrifiants………..……....……...…= 40,000.00
§ - 2-Entretien du ou des Véhicules.....……...………..= 17,500.00
§ - 3-Pneumatiques…..………………...……...……...…= 14,000.00
§ - 4- Assurance Automobile..………...……...……...…= 3,500.00
§ - 5-Frais d'immatriculation…………..……....……...…=

Total du Chapitre 28 ………………………

75,000.00 75,000.00
 -16-
Décision
du Ministre
 -17-
Budget Proposition Décision
Désignation des Sections et des Chapitres,Article et Paragraphes
précédent Etablissement du Ministre
- Chapitre 29 - Distribution des Prix
90,000.00 90,000.00
- Article 291- Distribution des Prix……….…………..…………………

90,000.00 90,000.00
Total du Chapitre 29………………………

9,659,912.00 9,561,216.00
Total de la Section II …………………

SECTION III - DEPENSES A LA WILAYA

- Chapitre 31 - Dépenses à la charge de la Wilaya

- Article 311- Grosses réparations..……….………..………………… - -

-
- Article 312- Bourses de Wilaya..………. …………………
§ - 1-Bourses d'internat et demi-Pension…....……...…= …………………….
§ - 2-autres bourses de Wilaya..……...……...……...…= …………………….

Total du Chapitre 31 ……………………… - -

Total de la Section III ………………… - -

SECTION IV - DEPENSES EXTRAORDINAIRES

- Chapitre 41 - Dépenses extraordinaires Etablissement

- Article 411- Manuels Scolaires…………………………………………….
-Article 412 - Prêts et remboursement d'Emprunts…………………...
-Article 413 - Récupiration des indûments payés…………….………...
-Article 414 - Dépenses sur dons ……………………...…………………..
-Article 415 - Vacation autres que formation………………...…………...
-Article 416 - Dépenses sur le crédits à reconduits…………..………...
-Article 417 - Versement reliquat Exercice précédent……...……………

Total du Chapitre 41 ……………………… - -

-Chapitre 42 - Autres dépenses extraordinaires.

-Article 421 - Dépenses gestion annexée éxamens à
l'echelle Wlaya ou baccalauréat ………………………………
-Article 422 - Dépenses gestion annexée formation
l'echelle Nationale ou Régionale et Wlaya ……………………
-Article 423 - Dépenses gestion annexée cantines scolares…………….
-Article 424 - ……………………………………………………………..

Total du Chapitre 42 ……………………… - -

Total de la Section IV ………………… - -

TOTAL GENERAL DES DEPENSES ------------- 10,229,000.00 10,128,000.00

 -18-

RECAPITULATION GENERALE
Budget Proposition Décision
TITRE I - RECETTES précédent Etablissement du Ministre

SECTION I - RECETTES SUR LE TRESOR 9,083,800.00 9,047,800.00

SECTION II - RESSOURCES PROPRES 1,145,200.00 1,080,200.00

SECTION III - RECETTES SUR LA WILAYA - -

SECTION IV - RECETTES EXTRAORDINAIRES - -

TOTAL GENERAL DES RECETTES ----------------------- 10,229,000.00 10,128,000.00

Budget Proposition Décision

TITRE II - DEPENSES précédent Etablissement du Ministre

SECTION I - DEPENSES SUR LE TRESOR 569,088.00 566,784.00

SECTION II - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9,659,912.00 9,561,216.00

SECTION III - DEPENSES A LA CHARGE DE LA WILAYA - -

SECTION IV - DEPENSES EXTRAORDINAIRES - -

TOTAL GENERAL DES DEPENSES ----------------------- 10,229,000.00 10,128,000.00

Arrêté le présent budget tant en Recettes qu'en Dépenses à la somme de:

DIX MILLION CENT VINGT HUIT MILLE DINAR ALG

Vu et discuté en Conseil d'Orientation ou d'Education Fait à OUED SLY 4/28/2015

et de Gestion le présent Budget

Fait à 4/28/2015

LePrésident, LeChef d'Etablissement,

Vu et Approuvé le présent Budget (1) Contrôlé par Nous et arrêté le présent Budget à la somme
A Alger,le______________________ de:_____________________________________________
à________________,le ______________________

le Ministere des Finances le Ministere de l'Education Nationale,

(1)I.T.E seulement.
 ‫‪-19-‬‬

‫ا ‪ -‬االيرادات‬
‫ايرادات على عاتق الخزينة‬ ‫القسم االول‬
‫اعانات التسيير‬ ‫‪ :‬الباب ‪14‬‬
‫دج‬ ‫استفادت المؤسسة بمبلغ‬
‫دج‬ ‫‪5,645,700.00‬‬ ‫التغذية‬
‫دج‬ ‫‪2,618,376.00‬‬ ‫المصالح المشتركة‬
‫دج‬ ‫‪95,000.00‬‬ ‫التجهيز العممي و األثاث المدرسي‬
‫دج‬ ‫‪121,940.00‬‬ ‫اقالم السبورات الخضراء‬
‫‪ :‬الباب ‪13‬‬
‫دج‬ ‫‪566,784.00‬‬ ‫استفادت المؤسسة ( الدعم المخصص للممنوحين ) بمبلغ‬

‫المداخيل الذتية‬ ‫القسم الثاني‬

‫دج‬ ‫‪1,053,540.00‬‬ ‫التغذية‬ ‫‪ :‬الباب ‪21‬‬
‫دج‬ ‫‪26666‬‬ ‫ايرادات على العائالت والغير‬ ‫‪ :‬الباب ‪22‬‬
‫دج‬ ‫‪26,660.00‬‬ ‫قدرت مداخيل بمبلغ‬
‫مصاريف المراسلة‬ ‫منها ‪9,380.00‬‬
‫اتالفات‬ ‫و ‪6,380.00‬‬
‫مداخيل الكراء و بيع بقايا الخبز‬ ‫و ‪10,900.00‬‬

‫مالحظة‬

‫‪10,128,000.00‬‬ ‫مجموع االيـــرادات‬

‫اا النفقات‬
‫القسم الثاني‬
‫‪566,784.00‬‬ ‫اعانة الدولة للمنح‬ ‫البند ‪133‬‬
‫‪:‬وزعت هذه االيرادت عالى أبواب القسم الثاني كاالتي‬ ‫القسم الثاني‬
‫‪6,699,240.00‬‬ ‫التغذية‬ ‫‪21‬‬ ‫الباب‬
‫‪73,000.00‬‬ ‫البياضة والعيادة‬ ‫‪22‬‬ ‫الباب‬
‫‪591,000.00‬‬ ‫االعباء الملحقة‬ ‫‪23‬‬ ‫الباب‬
‫‪870,000.00‬‬ ‫الوسائل البداغوجية‬ ‫‪24‬‬ ‫الباب‬
‫‪130,000.00‬‬ ‫تجهيز المكتب‬ ‫‪25‬‬ ‫الباب‬
‫‪17,976.00‬‬ ‫تعويض المصاريف‬ ‫‪26‬‬ ‫الباب‬
‫‪1,015,000.00‬‬ ‫العتاد واالثاث‬ ‫‪27‬‬ ‫الباب‬
‫‪75,000.00‬‬ ‫حضيرة السيارات‬ ‫‪28‬‬ ‫الباب‬
‫‪90,000.00‬‬ ‫توزيع الجوائز‬ ‫‪29‬‬ ‫الباب‬
‫‪9,561,216.00‬‬ ‫المجمـوع‬

‫‪10,128,000.00‬‬ ‫مجموع النفقات‬

‫‪ :‬ااا الخاتمة‬
‫لقد حاولنا التوفيق األبواب و البنود حسب المناشير الوزارية لتحقيق الهدف التربوي و سد‬
‫حاجيات المؤسسة‬
 ‫‪-19-‬‬

‫مدير المؤسسة‬
 ‫‪19‬‬
‫‪RAPPORT DU CHEF D ETABLISSEMENT‬‬

‫‪1 - RECETTES‬‬

‫ايرادات على عاتق الخزينة‬ ‫القسم االول‬

‫اعانات التسيير‬ ‫‪ :‬الباب ‪14‬‬

‫دج‬ ‫‪5,645,700.00‬‬ ‫التغذية‬

‫دج‬ ‫‪2,618,376.00‬‬ ‫المصالح المشتركة‬
‫دج‬ ‫‪95,000.00‬‬ ‫التجهيز العلمي واألثاث المدرسي‬
‫دج‬ ‫‪121,940.00‬‬ ‫أقالم السبورات الخضراء‬
‫‪ :‬الباب ‪13‬‬
‫دج‬ ‫‪566,784.00‬‬ ‫استفادت المؤسسة ( االمنح التكميلية ) بمبلغ‬

‫المداخيل الذتية‬ ‫القسم الثاني‬

‫دج‬ ‫‪1,053,540.00‬‬ ‫التغذية‬ ‫‪ :‬الباب ‪21‬‬
‫ايرادات على العائالت والغير‬ ‫‪ :‬الباب ‪22‬‬
‫دج‬ ‫قدرت مداخيل بمبلغ ‪26,666.00‬‬
‫مصاريف المراسلة‬ ‫منها ‪9,380.00‬‬
‫اتالفات‬ ‫و ‪6,380.00‬‬
‫مداخيل الكراء و بيع بقايا الخ‬ ‫و ‪10,900.00‬‬

‫‪10,128,000.00‬‬ ‫مجموع االيـــرادات‬

‫‪2 - DEPNSES‬‬

‫‪569,088.00‬‬ ‫اعانة الدولة للمنح‬ ‫الباب ‪13‬‬

‫‪6,699,240.00‬‬ ‫التغذية‬ ‫الباب ‪21‬‬
‫‪73,000.00‬‬ ‫البياضة والعيادة‬ ‫الباب ‪22‬‬
‫‪580,000.00‬‬ ‫االعباء الملحقة‬ ‫الباب ‪23‬‬
‫‪870,000.00‬‬ ‫الوسائل البداغوجية‬ ‫الباب ‪24‬‬
‫‪130,000.00‬‬ ‫تجهيز المكتب‬ ‫الباب ‪25‬‬
‫‪17,976.00‬‬ ‫تعويض المصاريف‬ ‫الباب ‪26‬‬
‫‪1,107,000.00‬‬ ‫العتاد واالثاث‬ ‫الباب ‪27‬‬
‫‪75,000.00‬‬ ‫حضيرة السيارات‬ ‫الباب ‪28‬‬
‫‪90,000.00‬‬ ‫توزيع الجوائز‬ ‫الباب ‪29‬‬
‫‪10,211,304.00‬‬ ‫المجمـوع‬

‫‪10,211,304.00‬‬ ‫مجموع النفقات‬

 ‫‪1-R‬‬

‫ع بقايا الخبز‬

‫‪2-D‬‬
 ‫‪-20-‬‬

‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪3 - CONCLUSION‬‬

‫لقد حاولنا التوفيق بين األبواب و البنود حسب المناشير الوزارية و ذلك لتحقيق الهدف التربوي وسد حاجيات‬

‫‪ .‬المؤسسة خاصة في الصيانة و الباب ‪ 24‬من أجل تحسين المستوى و ترقية الفعل التربوي‬

‫‪ .‬وفي الخير نرجو من سيادتكم المصادقة على ميزانية المؤسسة لسنة ‪2015‬‬

‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪LE CHEF D ETABLISSEMENT‬‬
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