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    Pto Pro Cal 07 Auditorias Internas

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    COD: PTO-PRO-CAL-07

    PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA REV. Nº 0


    FECHA: 06/2013
    INTERNA Página 1 de 9

    PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

    REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:


    COORDINADOR DE
    CARGO INGENIERO RESIDENTE GERENTE DE PROYECTO
    CALIDAD
    NOMBRE CARLOS CARABALLO MANUEL NUÑEZ CRUZ CARABALLO

    FIRMA
    COD: PTO-PRO-CAL-07
    PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA REV. Nº 0
    FECHA: 06/2013
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    CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

    REV. FECHA BREVE DESCRIPCIÓN REALIZADO REVISADO APROBADO FIRMA DE


    No. DEL CAMBIO POR POR POR APROBACIÓN

    0 21/06/2013 EMISION INICIAL C.C. M.N. C.C. 28/06/2013


    COD: PTO-PRO-CAL-07
    PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA REV. Nº 0
    FECHA: 06/2013
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    Contenido

    1. OBJETIVO 4
    2. ALCANCE 4
    3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4
    4. RESPONSABILIDADES 4
    5. DEFINICIONES 5
    6. PROCEDIMIENTOS 7
    7. ANEXOS 8
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    PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA REV. Nº 0
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    1. Objetivo

    El objetivo de este procedimiento es establecer los pasos a seguir para iniciar,


    preparar, planificar, ejecutar y documentar las auditorías internas de la calidad
    en Proyectos Técnicos Oriente; C. A. (PTO). A través de la elaboración y
    aplicación de programas y planes de auditoría de calidad, la elaboración de
    reportes de auditoría y la identificación de áreas, con el fin de asegurar la
    aplicación y mejora del sistema de gestión de calidad

    2. ALCANCE / CAMPO DE APLICACIÓN

    Este procedimiento aplica a la planificación del programa de auditorías para


    los proyectos, la realización de la actividad en sí, hasta el seguimiento y cierre
    de las no conformidades detectadas con la puesta en marcha de las acciones
    correctivas y/o preventivas. Se realizaran auditorías internas por
    departamentos cada 2 meses. Se utilizará la norma ISO 9001:2008, el plan de
    calidad, los procedimientos asociados a cada requisito de la norma, el
    documento “CUESTIONARIO PARA AUDITORIAS INTERNAS (PTO-CAL-
    FOR-20)”.

    3. Documentos de Referencia

    -Norma Venezolana ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.


    Requisitos.

    -Norma ISO -9001, seguimiento y medición/ auditoría interna.

    -Norma ISO-19011, Directrices para la auditoría.


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    4. RESPONSABILIDADES

    4.1 Coordinador de la Calidad:

    1. Asegurar el cumplimiento de este procedimiento en todas las fases del


    proyecto.
    2. Planificar, programar y ejecutar las auditorías internas del proyecto.
    3. Generar los registros durante la auditoria y resguardarlos.
    4. Hacer seguimiento del cierre de las no conformidades detectadas.

    4.2 Gerente de Proyectos:

    1. Aprobar la planificación de las auditorías internas y facilitar los recursos


    para la ejecución de las mismas.

    4.3 Coordinadores de todas las áreas, Gerente de Proyecto, Ingeniero


    Residente, Ingeniero Planificador, Inspector de la Calidad,
    Supervisores:

    1. Colaborar en la ejecución del proceso de Auditorías facilitando


    información, documentos, registros y otras evidencias según lo
    solicitado por el auditor.

    2. Participar en el análisis de las causas de las no conformidades


    detectadas así como en el cierre de las mismas.

    3. Definir Acciones Correctivas sin retardo injustificado para eliminar las


    causas de las no conformidades detectadas durante el desarrollo de las
    auditorías internas al proyecto.

    5. DEFINICIONES

    Auditoría
    Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de
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    la auditoría y evaluarlos de manera objetiva con el fin de determinar la


    extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

    Programa de la auditoría
    Conjunto de uno o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo
    determinado dirigidos hacia un propósito especifico.

    Criterios de auditoria
    Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

    Evidencia de la auditoría
    Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son
    pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia
    de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.

    Hallazgos de la auditoría
    Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilado frente a
    los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar
    conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de
    mejora.

    Conclusiones de la auditoría
    Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar
    los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoría.

    Auditado
    Organización que es auditada.

    Auditor
    Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
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    6. PROCEDIMIENTO.

    6.1 Las auditorías se realizarán Bimensual (se tomarán los meses de


    actividad de la obra, en caso de existir paralización de la misma al
    reiniciar las actividades se continuará con el tiempo de ejecución del
    proyecto) y se auditarán todos los procesos o aquellos qué en
    auditorias anteriores hayan resultados con el mayor número de no
    conformidades.

    6.2 La metodología para la aplicación de la auditoria será verificar el


    cumplimiento de lo declarado en los planes, procedimientos,
    instrucciones, listas de verificación o requisito auditado mediante la
    observación de evidencias consistentes.

    6.3 Se elaborará un PLAN DE AUDITORIAS “(PTO-CAL-FOR-04)” por


    proyecto.

    6.4 El PLAN DE AUDITORIAS “(PTO-CAL-FOR-04)” será divulgado a


    las partes involucradas con suficiente anterioridad.

    6.5 Se elaborará un PROGRAMA DE AUDITORIA “(PTO-CAL-FOR-02)”


    para cada auditoria incluida en el PLAN DE AUDITORIAS “(PTO-
    CAL-FOR-04)”.

    6.6 Las auditorias se realizaran siguiendo el siguiente esquema: Reunión


    de Apertura, Revisión y Verificación del cumplimiento de lo
    establecido según los criterios para la auditoria, mediante la
    presentación de evidencias consistentes y Reunión de Cierre.
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    6.7 Los resultados de la auditoria serán presentados en el formulario


    INFORME DE AUDITORIA “(PTO-CAL-FOR-05)”.Cuando se
    evidencien desviaciones en los procesos, incumplimiento de
    instrucciones o de lo señalado en las listas de verificación empleada
    durante la auditoría, se le notificará al auditado a través del formulario
    “REPORTE DE NO CONFORMIDADES” PTO-CAL-FOR-06. Para El
    análisis de las causas de las no conformidades el auditado junto con
    el Coordinador de la Calidad deberán llenar el registro “REPORTE DE
    NO CONFORMIDADES” PTO-CAL-FOR-06.

    6.8 Los resultados serán distribuidos por el Coordinador de la Calidad a


    todos los Coordinadores responsables de las áreas auditadas, para
    su información, establecimiento de acciones Correctivas y
    Preventivas, análisis de causa y el establecimiento de fechas
    compromiso para el cierre en caso de presentarse no conformidades.

    6.9 Las No Conformidades detectadas deberán ser liberadas previa


    revisión por parte del coordinador del área involucrada conjuntamente
    con el coordinador de la calidad, quienes revisaran que las acciones
    tomadas fueron efectivas según lo señalado en los procedimientos
    ACCIONES CORRECTIVAS “PTO-PRO-CAL-06” Y ACCIONES
    PREVENTIVAS “PTO-PRO-CAL-05”.

    6.10 Ningún personal podrá auditar su propio trabajo.

    7. ANEXOS.

    “Programa de Auditorías” (PTO-FOR-CAL-02).


    “Plan de Auditorías internas” (PTO-FOR-CAL-04).
    “Reporte de No Conformidades” (PTO-FOR-CAL-06).
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    “Informe de Auditoría” (PTO-FOR-CAL-05).


    “¨Cuestionario para auditorías internas” (PTO-FOR-CAL-20).

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