Pto Pro Cal 06 Acciones Correctivas

CODIGO:PTO-PRO-CAL-06
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES REV. Nº 0

FECHA: 06/2013
CORRECTIVAS PAG: 1 de 8
PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS
REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COORDINADOR DE
CARGO INGENIERO RESIDENTE GERENTE DE PROYECTO
CALIDAD
NOMBRE CARLOS CARABALLO MANUEL NUÑEZ CRUZ CARABALLO
FIRMA
FECHA: 06/2013
CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS
REV. FECHA BREVE DESCRIPCIÓN REALIZADO REVISADO APROBADO FIRMA DE

No. DEL CAMBIO POR POR POR APROBACIÓN
0 21/06/2013 EMISION INICIAL C.C. M.N. C.C. 28/06/2013

FECHA: 06/2013
Contenido
1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4
4. RESPONSABILIDADES 4
5. DEFINICIONES 6
6. PROCEDIMIENTOS 7
7. ANEXOS 8
FECHA: 06/2013
1. O BJETIVO
El propósito de este procedimiento es establecer los lineamientos a seguir para

la implantación de las acciones correctivas, para eliminar las causas de las no
conformidades existentes y/o potenciales con la finalidad de prevenir que
vuelvan a ocurran.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la revisión de la no conformidades (incluyendo

las quejas del cliente), determinación de sus causas, definición e
implementación de acciones, registro de los resultados y revisión de las
acciones correctivas tomadas.
3. DOCUMENTO DE REFERENCIA
Norma ISO 9001-2008
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Coordinador de Calidad:
1. Asegurar el cumplimiento de este procedimiento en todas las áreas de la

empresa.
2. Colaborar en el análisis de las causas de las no conformidades
potenciales y en la definición de acciones preventivas.
3. Revisar las acciones preventivas tomadas.
FECHA: 06/2013
3.2 Responsables de todas las áreas involucradas en el Sistema de

Gestión de la Calidad.
1. Detectar las no conformidades potenciales y registrarlas en el formulario

“Reporte de No Conformidades” (PTO-FOR-CAL-06).
2. Colaborar en el análisis de las causas de las no conformidades en la
definición de acciones correctivas.
3. Implementar las acciones definidas.
3.4 Coordinador de Calidad de Proyecto.
1. Asegurar el cumplimiento de este procedimiento en el proyecto

asignado.
2. Colaborar en el análisis de las causas de las no conformidades y en la
definición de acciones correctivas.
3. Revisar las acciones correctivas tomadas.
5. DEFINICIONES
Acción correctiva (ac): acción tomada para eliminar la causa de una no

Conformidad detectada u otra situación no deseable. En una acción correctiva,
el problema existe pero la solución se implanta para que dicho problema no
vuelva a presentarse. Implica investigación de las causas.
Acción preventiva (ap): acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. En una
acción preventiva el problema no se ha presentado aún ya que se toma para
prevenir que algo suceda
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada,

puede ser realizada junto con una acción correctiva.
FECHA: 06/2013
Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o

especificado, es importante diferenciar la expresión defecto de no conformidad
por sus connotaciones legales, particularmente aquellas asociadas a la
responsabilidad legal de los productos, consecuentemente el termino “defecto”
Debe usarse con extrema precaución.
No conformidad: no cumplimiento de un requisito especificado, detectado

Durante una revisión o verificación de los procesos o de sus productos.
Conformidad
Cumplimiento de un requisito
6. PROCEDIMIENTO
6.1 Revisión de las No Conformidades (incluidas las quejas del cliente).
Las no conformidades se registran en el formulario “Reporte de No

Conformidades” (PTO-FOR-CAL-06) y las revisa la función que realizó la
detección junto con su superior inmediato considerando los efectos de las
mismas, para luego proceder a determinar las causas de la no conformidad.
Para las quejas del cliente, evaluar la necesidad de levantar una no
conformidad según los efectos de la queja en la satisfacción del cliente.
6.2 Determinación de las causas de las no conformidades.
La determinación de las causas de las no conformidades la realiza que la

detectó junto con su superior inmediato considerando los siguientes aspectos:
Mano de Obra, Materiales, Maquinaria, Métodos y Medio Ambiente, de manera
de determinar las posibles incidencias de cada uno de ellos en la no
FECHA: 06/2013
conformidad detectada. Este análisis se registra en el formulario “Reporte de

No Conformidades” (PTO-FOR-CAL-06).
6.3 Evaluación de la necesidad de adoptar acciones.
Luego de la determinación de las causas y considerando los efectos de la no

conformidad, la realiza la detectó junto con su superior inmediato evalúa la
necesidad de definir una acción correctiva, una corrección o ambas. La acción
correctiva está dirigida a eliminar la causa de la no conformidad y la corrección
se realiza para eliminar la no conformidad misma. Igualmente, se registra en el
formulario “Reporte de No Conformidades” (PTO-FOR-CAL-06).
6.4 Determinación e implementación de las acciones.
Las funciones que intervienen en el análisis de causas determinan e

implementan las acciones correctivas y/o correcciones necesarias para eliminar
las causas y la no conformidad, según sea definido.
6.5 Registros de los resultados.
Los resultados de las acciones correctivas y/o correcciones se registran en el

6.6 Revisión de las acciones correctivas tomadas.
El Coordinador de la Calidad revisa las acciones correctivas tomadas para

asegurar que eliminaron las causas de las no conformidades. Esta revisión se
hace por lo menos un mes después de implementada la acción correctiva o en
la fecha propuesta para el cierre de la No Conformidad y se registra en el
FECHA: 06/2013
7. ANEXOS
“Reporte de No Conformidades” (PTO-FOR-CAL-06).

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REV. FECHA BREVE DESCRIPCIÓN REALIZADO REVISADO APROBADO FIRMA DE

0 21/06/2013 EMISION INICIAL C.C. M.N. C.C. 28/06/2013

El propósito de este procedimiento es establecer los lineamientos a seguir para

Este procedimiento aplica para la revisión de la no conformidades (incluyendo

Norma ISO 9001-2008

4.1 Coordinador de Calidad:

1. Asegurar el cumplimiento de este procedimiento en todas las áreas de la

3.2 Responsables de todas las áreas involucradas en el Sistema de

1. Detectar las no conformidades potenciales y registrarlas en el formulario

3.4 Coordinador de Calidad de Proyecto.

1. Asegurar el cumplimiento de este procedimiento en el proyecto

Acción correctiva (ac): acción tomada para eliminar la causa de una no

Acción preventiva (ap): acción tomada para eliminar la causa de una no

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada,

Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o

No conformidad: no cumplimiento de un requisito especificado, detectado

6.1 Revisión de las No Conformidades (incluidas las quejas del cliente).

Las no conformidades se registran en el formulario “Reporte de No

6.2 Determinación de las causas de las no conformidades.

La determinación de las causas de las no conformidades la realiza que la

conformidad detectada. Este análisis se registra en el formulario “Reporte de

6.3 Evaluación de la necesidad de adoptar acciones.

Luego de la determinación de las causas y considerando los efectos de la no

6.4 Determinación e implementación de las acciones.

Las funciones que intervienen en el análisis de causas determinan e

6.5 Registros de los resultados.

Los resultados de las acciones correctivas y/o correcciones se registran en el

6.6 Revisión de las acciones correctivas tomadas.

El Coordinador de la Calidad revisa las acciones correctivas tomadas para

“Reporte de No Conformidades” (PTO-FOR-CAL-06).

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