Procedimiento de Inpecciones Gerenciales

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1.

PROCESO GESTION DE SEGURIDAD, CODIGO DD/MM/AA


SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
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PROCEDIMIENTO INSPECCIONES
GERENCIALES
Versión 1.0 10

1. OBJETIVOS
Evaluar las condiciones de seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente en toda la empresa
de Energía del Bajo Putumayo SA.ESP.,

2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a todos los trabajadores, contratistas, aprendices,
pasantes y visitantes de la Empresa de Energía del Bajo Putumayo SA.ESP. (En adelante
EEBP), que ejecuten trabajos en la empresa y estén expuestos a factores de riesgo.

3. DEFINICIONES

Acto Inseguro: Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura y que conlleva a
la ocurrencia de un accidente o incidente.
Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo
Áreas y Partes Criticas: Áreas de la empresa y componentes de equipos, herramientas,
materiales o estructuras que tienen la posibilidad de ocasionar perdidas si se deterioran
fallan o se usa en forma inadecuada.
Inspección: Es el método de exploración física que se efectúa por medio de la
observación y discriminación en forma precisa de hallazgos anormales en relación con los
normales con el fin de detectar características físicas significativas d su entorno.
Inspección Gerencial: Están bajo la dirección del Gerente General y su objetivo principal
es evaluar las condiciones de seguridad en el Trabajo y el Ambiente en toda la empresa,
se establece como un elemento visible del compromiso gerencial.
Peligro: Potencial de causar daño
Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos
peligrosos y la severidad del daño que puede ser causados por estas
SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad Basada en el Comportamiento: Se enfoca en la realización de las tarjetas de
observación durante la ejecución de actividades, con la participación de todos los niveles
con cobertura a los centros de trabajo, basándose en un proceso de comunicación
asertiva y empática para comprender COMO y PORQUE ocurren los comportamientos
inseguros.

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Valoración de Riesgos: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si


es tolerable o no.

4. RESPONSABLES

4.1 Gerencia General

 Revisar y aprobar el procedimiento de inspecciones gerenciales

 Realizar las inspecciones gerenciales según el cronograma de actividades


planteadas.

4.2 Profesional de Calidad y Planeación Estratégica

 Revisar el procedimiento de inspecciones gerenciales y sugerir actualizaciones


cuando sea necesario.

 Seguimiento a indicadores de gestión a través del tablero de control

 Asesorar al gerente general en la metodología del diligenciamiento de las


tarjetas de observación de comportamientos seguros

4.3 Profesional HSE

 Realizar el cronograma de inspecciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y


Ambiente y verificar su cumplimiento.

 Asesorar al gerente general en la metodología del diligenciamiento de las


Tarjetas de Observación de Comportamientos Seguros y en el Formato de
Inspecciones Integrales.

 Realizar acompañamiento al gerente general en las inspecciones gerenciales a


las áreas o en la ejecución de actividades en campo.

 Revisar el informe de las inspecciones gerenciales y realizar el respectivo plan


de acción y seguimiento.

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 Retroalimentar a los trabajadores de las acciones de mejora resultado de las


inspecciones gerenciales.

4.4 Asistentes HSE

 Apoyar al gerente general en el diligenciamiento de las Tarjetas de


Observación de Comportamientos Seguros y en el Formato de Inspecciones
Integrales.

 Realizar acompañamiento al gerente general en las inspecciones gerenciales a


las áreas o en la ejecución de actividades en campo.

 Retroalimentar a los trabajadores de las acciones de mejora resultado de las


inspecciones gerenciales.

 Asegurar la disponibilidad de los registro de las diferentes inspecciones


gerenciales de acuerdo al procedimiento de gestión documental establecido en
la empresa.

4.5 Jefes de Área/Coordinadores Técnicos/Supervisores/Jefes de Trabajo

 Permitir la realización de las inspecciones gerenciales con su equipo de trabajo

 Estar atento con su equipo de trabajo de las recomendaciones dadas por


gerencia resultado de las inspecciones gerenciales.

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5. DESCRIPCIÓN DELPROCEDIMIENTO

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Inicio
1. La EEBP, tiene establecido el Formato
de Inspección Integral F1.PG2.MPA5
(Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ambiental, Sistema Eléctrico), donde se
realiza la verificación del cumplimiento de
aspectos en Seguridad y salud en el
trabajo, verificación de aspectos
ambientales, verificación del cumplimiento
de aspectos del sistema eléctrico.

2. Observación Basada en el
Comportamiento (Tarjeta de Observación
F11.PG2.MPA5), se mide a través del
índice de Actos Seguros, se observa:
1. ¿Que se inspecciona? Aplicación de procedimientos seguros, N.A
Aseguramiento del sitio de trabajo, Empleo
de herramientas de forma segura,
Utilización de EPP y Uso y posición del
cuerpo

Las inspecciones gerenciales se realizan


en las áreas o en la ejecución de trabajos
más críticos.

Nota: la participación de la Gerencia en el


proceso de Inspecciones, está centrada en
su contribución al análisis y la toma de
decisiones sobre las acciones correctivas y
preventivas mas adecuadas
2. Preparación de 2.1 Las Inspecciones Gerenciales se Profesional HSE
Inspecciones realizan Trimestralmente; el Área de
Riesgos Laborales, es la encargada de
informarle como mínimo con una semana
de anterioridad y suministrar la
documentación necesaria a la gerencia
para la respectiva inspección.

2.2 Antes de realizar las inspecciones, se


debe conocer los siguientes aspectos:

- Los peligros, los riesgo y la forma como


se clasifican

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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

- Las instalaciones locativas o sitios de


trabajo, elementos usados en las áreas a
estudiar, los métodos de trabajo en
actividades de mantenimiento, equipos,
maquinas, herramientas y materiales en la
ejecución de labores

- Los programas de prevención y vigilancia


que se desarrollan

- Los procedimientos y estándares de


trabajo y seguridad utilizados en el área o
en la ejecución de la actividad

-Comprensión de los aspectos


contemplados en las listas de chequeo.

Nota: Las inspecciones deberán


desarrollarse objetiva e imparcialmente,
resaltando oportunidades de mejora y las
buenas prácticas de trabajo
3.1 Se revisan los puntos establecidos en los
Formato de inspección o cualquier otro tema que
pueda surgir en el momento de la inspección.

3.2 Se socializa que la Inspección Gerencial se


puede realizar de dos maneras: a través del Profesional HSE
diligenciamiento del Formato de Inspección Profesional de
Integral el cual se diligencia delante de los Calidad y P.E
trabajadores verificando en campo a través de la
Gerente General
Revisión y Entendimiento de observación directa cada uno de los ítems de la
3. los Formatos de Inspección lista de chequeo
Asistentes HSE

3.3 O se puede realizar la Tarjeta de


Comportamiento Seguro, la cual no se diligencia
delante de los trabajadores, sino posterior a la
visita de observación en oficina, pues el proceso
debe ser natural, es importante recordar que se
trata de personas hablando con el fin de motivar el
cambio del comportamiento inseguro hacia
comportamientos seguros
4. Realización de las 4.1 Para el registro de las Inspecciones
Inspecciones Gerenciales se usara: Gerente General
El Formato Inspección Integral
F1.PG2.MPA5, la cual se realiza
Trimestralmente y se compone de:

Verificación del cumplimiento de aspectos


en Seguridad y Salud en el Trabajo, se

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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE


auditan 55 ítem.

Verificación del cumplimiento de aspectos


Ambientales se auditan 8 ítems.

Verificación de aspectos de seguridad del


sistema eléctrico, se auditan 60 ítems.

Valoración A= BUENA (si se obtienen


entre 60% al 100%

Valoración R= DEFICIENTE, entre 0% al


59%

4.2 A la persona que se le realice la


inspección, se le hace las respectivas,
observaciones y acciones de mejora (si
fueran necesarias)

4.2 Después de realizada la inspección


firman: la persona que realizo la inspección
(Gerencia) y la persona que recibe la
inspección (Trabajador/Jefe de trabajo/Jefe
de área)

Nota 1: los ítem que no apliquen (N.A) en


la inspección no se tienen en cuenta

Nota 2: en caso de tener registros


fotográficos estos deben anexarse al
informe de inspecciones
Formato de Tarjeta de Observación
F11.PG2.MPA5, se realiza Mensualmente
la cual se diligencia de la siguiente manera:

Se tienen en cuenta 5 Inventarios de


comportamiento seguro por observar que
son los siguientes:

Aplicación de procedimientos tiene 4 ítem


por observar

Aseguramiento del sitio de trabajo tiene 5


ítem por observar

Emplea herramientas de forma segura


tiene 4 ítems por observar

Utilización de EPP tiene 1 ítem por

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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE


observar

Uso y posición del cuerpo tiene 5 ítem por


observar

Valoración de los comportamientos por


mejorar

FACTOR DE SEVERIDAD 0,33


* Cuando no existe posibilidad de lesión
* Violaciones de procedimientos

FACTOR DE SEVERIDAD 1
* Cuando existe posibilidad de lesión LEVE
o daños a la propiedad menor al de factor
3.

FACTOR DE SEVERIDAD 3
* Cuando existe ALTA posibilidad de lesión
grave "Puede generar fatalidades" o daños
de considerable valor.

El Gerente para la efectividad de la


inspección debe observar 7
comportamientos seguros y 1 por mejorar y
asegurar a través de una comunicación
asertiva que los trabajadores cambien los
comportamientos por mejorar de manera
inmediata.

Una vez terminada la observación se


retroalimenta a todos los trabajadores del
área/ o ejecutantes de la actividad y se
despide de manera amable
5. Análisis de Información 5.1 En oficina el Gerente realiza el análisis Gerente General
de la Inspección Integral, analiza los Profesional HSE
resultados y el plan de acción respectivo
para eliminar las causas de los
incumplimientos evidenciados, estos deben
ser enviados al personal HSE en un plazo
máximo de 5 días hábiles, después de la
fecha de inspección.

5.2. El personal HSE realiza el


correspondiente análisis y corrección de los
incumplimientos encontrados, los cuales
servirán para tomar acciones de mejora del
SG-SST.

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5.3 Las acciones de mejora se socializaran


No ACTIVIDAD y retroalimentaran
DESCRIPCIÓN DE enLAlas charlas de
ACTIVIDAD RESPONSABLE
seguridad programadas, sin decir nombres
de los trabajadores a los cuales se les
realizo la respectiva inspección.
De igual manera las Tarjetas de Observación las
diligenciara el Gerente en oficina en medio
magnético, en el formato especificado, dicha
información se analizara mensualmente por parte
del personal HSE, la cual servirá para alimentar la
base de datos del indicador del índice de
Comportamientos Seguros y el indicador de
Cumplimiento de Visitas de Aseguramiento de
Comportamientos Seguros
Fin
Nota: Punto de Control “Sombreado”

10. CONTROLES OPERATIVOS


En el momento de realizar la visita de Observación de Comportamientos Seguros, si el
comportamiento observado genera un riesgo grave para el trabajador, la empresa o a
terceros y no se puede controlar inmediatamente la actividad que se esté ejecutando se
debe suspender hasta tanto se mejore el comportamiento. De igual manera se procederá
en el momento de realizar las Inspecciones Integrales.

11. EVALUACIÓN Y MONITOREO

El procedimiento se evaluara mediante la aplicación de indicadores de Cobertura y


Eficacia para las inspecciones Integrales de Seguridad y para las Tarjetas de
Comportamiento Seguro se evaluaran mediante el índice de Actos Seguros y el
Cumplimiento de las Visitas de Aseguramiento de manera mensual con la finalidad de
realizar un análisis y plantear los planes de acción necesarios.

INDICADORES

Inspección Integral de Seguridad


Valoración A= BUENA si se obtienen entre 60% al 100%

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Valoración R= DEFICIENTE, entre 0% al 59%

IIS = Ítem conformes * 100%


Ítems Auditados

Tarjetas de comportamiento Seguro

IAS= ((Total CPM*0, 33) + (Total CPM*1) + (Total CPM*3) *100%


N° Personas observadas

Cumplimiento de Visitas TACS = No Visitas ejecutadas *100%


No de Visitas Planeadas para la fecha de Corte

12. VALIDACIÓN EN CAMPO

La validación en campo para las Inspecciones Gerenciales se realizara por medio de


visitas periódicas definidas en el Programa de Inspecciones, Programa de Seguridad
Basada en el Comportamiento, aplicando los formatos establecidos para tal fin, el cual
incluye de manera integral la evaluación de los diferentes aspectos a tener en cuenta
en la ejecución de tareas.

13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NORMATIVAS

 Ley 9a. de 1979


 Resolución 2400 de 1979
 Resolución 1016 de 1989
 Decreto 1295 de 1994
 Decreto 1443 de 2014
 NTC 4114 Inspecciones Planeadas

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Internos

 Programa de inspecciones – PG2.MPA5


 Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento
 PR2.MPE2 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
 F12.PG2.MPA5 Cronograma de Inspecciones

14. REGISTROS

 F1.PG2.MPA5 Inspección Integral de Seguridad


 F11.PG2.MPA5 Tarjeta de Comportamiento Seguro

NATURALEZA DE CAMBIOS
Notas de cambio que indican las razones de modificación de la versión anterior.

Ítem modificado Nombre del ítem Descripción del cambio

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

CARGO CARGO CARGO

FECHA FECHA FECHA

FIRMA Firmado original FIRMA Firmado original FIRMA Firmado original

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