SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD,SALUD

PG-SMA-07
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
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Versión 00
PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL
Vigencia

PROCEDIMIENTO DE CONTROL
OPERACIONAL

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CONTROL DE EMISIONES Y CAMBIOS

RESPONSABLES
VERSIÓN FECHAS FIRMAS
ACTIVIDAD NOMBRE CARGO

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IDENTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

Nota: Las copias impresas de este documento no emitidas por el Copia

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Controlada N°
son Copias No Controladas. Es responsabilidad del usuario
verificar la vigencia del presente documento antes de su uso
consultando al Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.

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I. TABLA DE CONTENIDO.

I. TABLA DE CONTENIDO. ......................................................................................................... 3

1. OBJETIVO. ............................................................................................................................. 4
2. ALCANCE. .............................................................................................................................. 4
3. DOCUMENTO DE REFERENCIA. ............................................................................................. 4
4. DEFINICIONES. ...................................................................................................................... 4
5. RESPONSABILIDADES. ........................................................................................................... 4
5.1.Gerencia .......................................................................................................................... 4
5.2.Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente. ................................ 4
5.3.Jefe, supervisores, asistentes y técnicos .......................... ¡Error! Marcador no definido.
6. PROCEDIMIENTO................................................................................................................... 5
6.1.Seguridad y Salud Ocupacional. ...................................................................................... 5
6.1.1. Identificación de peligros,evaluación de riesgos ..................................................... 5
6.1.2. Determinación de controles. ................................................................................... 5
6.1.3. Revisión de los controles. ........................................................................................ 7
6.2.Gestión ambiental. .......................................................................................................... 8
6.2.1. Seguimiento, planes de acción y controles . ............................................................ 8
6.2.2. Implementación y medidas de control. ................................................................... 8
6.2.3. Seguimiento y medición de controles...................................................................... 9
6.2.4. Revisión. .................................................................................................................. 9
6.2.5. Identificación de riesgos. ......................................................................................... 9
6. Registros. .............................................................................................................................. 9

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1. OBJETIVO
Establecer un modelo de control y seguimiento para las actividades operacionales, para
la identificación y control de aquellas operaciones y actividades asociadas con los
aspectos ambientales significativos y peligros para la seguridad y salud de los
trabajadores, identificados conforme a la política, objetivos y metas.

2. ALCANCE
La determinación de dichos controles incluye a los empleados, otros trabajadores
que actúen para la organización, visitantes o cualquier otra persona presente en el
lugar en el que se desempeñan actividades bajo el control de La Organización.

3. DOCUMENTO DE REFERENCIA

 Norma OHSAS 18001:2007.

 Norma ISO 14001:2015.
 Manual del sistema integrado de gestión en Seguridad, salud Ocupacional y
Medio Ambiente.

4. DEFINICIONES

RSSOMA: Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Control operacional: La identificación y planificación de las funciones actividades y
procesos que afectan a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, relacionados
con la política, objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión establecido por JD
ELECTROMECÁNICA, con el objetico de asegurar que dichas actividades se desarrollan
en condiciones controladas.

5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerencia
Controlar el cumplimiento del presente procedimiento.
Tomar las acciones correctivas respecto a las desviaciones de los estándares
propuestos.

5.2. Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (RSSOMA)

a) Identificar y revisar actividades y operaciones relacionadas con los aspectos
ambientales significativos y objetivos y metas de la organización, junto con los
jefes, supervisores, asistentes y técnicos, de igual manera se procede con las
actividades asociadas con los peligros identificados para los que cabe
implementar controles para gestionar el riesgo para la salud y seguridad en el
trabajo.
b) Determinar los controles asociados a los peligros y riesgos de los
distintos puestos, contratistas y visitantes, así como también de los impactos

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ambientales negativos productos de las operaciones realizadas por la

organización
c) Entrega de los controles determinados a todo el personal, contratistas y
visitantes, si procede.
d) Revisión de las Fichas de Control Operacional

5.3. Jefe, Supervisores, asistentes, técnicos

a) Comunicar al RSSOMA cualquier modificación en su departamento.
b) Cumplir las medidas preventivas asignadas a su puesto y hacer cumplir a
sus trabajadores.
c) Comunicar al RSSOMA cualquier modificación en su trabajo.
d) Cumplir las medidas preventivas asignadas a su puesto.
e) Cumplir con el presente procedimiento y fomentarlo

6. PROCEDIMIENTO
6.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
6.1.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos.
La organización identifica las operaciones y actividades asociadas con los peligros
según el procedimiento PG-SMA-01 “Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos” mediante su Matriz PG-SMA-01-F01 “Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos”, siendo este la base para determinar los controles
necesarios a las operaciones y actividades, definidas por puestos de trabajo,
para gestionar el riesgo o riesgos para la Seguridad Ocupacional , incluyendo los
cambios del sistema.

6.1.2. Determinación de Controles

La organización determina los controles a las operaciones y actividades
teniendo en cuenta:
a) Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del
sistema de gestión de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
siempre que sea posible.
b) Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos.
c) Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar.
d) Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las
que su ausencia podría llevar a desviaciones de Política y Objetivos
de la Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente; y Criterios
operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar a
desviaciones de su Política y sus Objetivos de la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

Para ello la organización mantiene actualizada el PG-SMA-07-F01”Registro

de control Operacional” en donde se indica una descripción del puesto,
los riesgos inherentes a sus actividades y las medidas preventivas
necesarias en su actividad. A cada empleado se le entrega su PG-SMA-07-

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F01”Registro de control Operacional “según el PG-SMA-05”Comunicación,

Participación, Consulta y Capacitación”.

Para los visitantes y contratistas se le emitirá la ficha según PG-SMA-07-

F01”Registro de control Operacional” pero sólo se tendrán en cuenta
los riesgos inherentes a las instalaciones donde realizan el trabajo o
visitan y el Plan de Emergencia, si procede. Esta información será
comunicada según el PG-SMA-05”Comunicación, Participación, Consulta
y Capacitación”.

En la determinación de controles mediante PG-SMA-07-F01”Registro de control

Operacional “de cada puesto se hace necesaria la implementación de controles
en distintas áreas tales que debe ser tratadas como:

a) Control específico de los riesgos higiénicos (Higiene Industrial): El

control específico de los riesgos higiénicos tiene como objetivo eliminar o
reducir los riesgos derivados de la exposición a contaminantes presentes en
el entorno de trabajo, con el fin de evitar las enfermedades profesionales
derivadas de elevada exposición, aplicando las técnicas de
evaluación y el control específico para este tipo de riesgos.
b) Control específico de los riesgos ergonómicos y psicosociológicos: El
control específico de los riesgos ergonómicos y psicosociológicos tiene
como objetivo la adaptación de los objetos, medios de trabajo y entorno
del puesto de trabajo al hombre, a fin de lograr la armonización entre la
eficacia funcional y el bienestar humano (seguridad, salud, satisfacción).
c) Controles de nuevos proyectos: El control de nuevos proyectos y
modificaciones (control de ingeniería) tiene como objetivo incorporar en
las especificaciones de diseño de los nuevos proyectos y las
modificaciones de las instalaciones, procesos y sustancias, los aspectos
relevantes de Seguridad y Salud de forma tal que no se aumente el nivel
de riesgo admisible.
d) Control de la adquisición de máquinas nuevas, equipos y productos
químicos: El control de la adquisición de máquinas nuevas, equipos y
productos químicos tiene como objetivo garantizar que las sustancias y los
equipos que se adquieran o compren sean seguros, adecuados al
trabajo y convenientemente adaptados a tal efecto.
e) Control de contratistas externos: El control de contratistas externos
tiene como objetivo asegurar que los trabajos realizados por personas
o entidades externas se ejecutan bajo las medidas de seguridad
establecidas por el responsable y por la legislación vigente.
f) Control de la seguridad operacional. Trabajos con riesgos especiales:
Dentro de este apartado se contemplan situaciones tales como entrada
a espacios confinados, cortes y/o ruptura de líneas, trabajos de

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soldadura, trabajos en altura y trabajos eléctricos, todas ellas operaciones

que entrañan un riesgo en sí mismas pero que además pueden suponer
un riesgo añadido para la Organización.
g) Control de la seguridad industrial: La seguridad industrial hace referencia a
la aplicación de una serie de Reglamentos definidos por el Ministerio el que
se establecen las revisiones periódicas y requisitos técnicos que deben
cumplir las instalaciones para asegurar su funcionamiento de forma segura.
h) Control de la Seguridad en los residuos: Gestionar los residuos producidos
o existentes en el centro de trabajo y proyectos, de forma que los
mismos no afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, dando
además cumplimiento a la legislación vigente.
i) Control de la Vigilancia de la Salud: La Vigilancia de la Salud
comprende el conjunto de aquellas actividades que, realizadas con
criterios de eficacia y efectividad por personal sanitario debidamente
acreditado, están dirigidas a la mejora de la salud de los trabajadores
y a la detección de daños o posibles daños derivados de las condiciones
de Seguridad y Salud Ocupacional.
j) Control de los Requisitos de equipos de trabajo: Los equipos de
trabajo son una de las fuentes principales de riesgo para la Seguridad
y Salud de los trabajadores, de modo que entendiendo la Prevención
de Riesgos Laborales, como la obtención del mayor nivel posible de
control de los riesgos, se hace necesario proteger a los trabajadores
de los mismos y en su defecto, proteger los equipos de trabajo para que
no puedan producir riesgos.
k) Control de los Equipos de protección Personal: El Equipo de
protección Personal (EPP) es aquel destinado a ser sujetado o llevado
por el trabajador para la protección de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o salud durante el trabajo, al igual que
cualquier accesorio destinado a tal fin.
l) Control del Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo
consiste en actuar en los equipos, instalaciones o estructuras, a través de
inspecciones o revisiones, para evitar que se produzca un paro por avería o
de que exista una anomalía que afecte de forma significativa a la cantidad o
calidad del producto acabado, o a las condiciones de seguridad derivadas
de la utilización del equipo.

6.1.3 Revisión de los Controles

a) El Responsable SSOMA revisará la determinación de los controles que se
realizan siempre que se revisen los peligros y riesgos de la empresa según
PG-SMA-01 “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Determinación de Controles” estando esta revisión asociada a los cambios

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que se produzcan en el sistema de gestión de la Seguridad Salud

Ocupacional y Medio Ambiente o en las actividades.
b) Los controles serán revisados por el Responsable SSOMA cuando, cualquier
puesto de trabajo esté afectado por:
 La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados
químicos, la introducción de nuevas tecnologías, la modificación en
el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
 El cambio en las condiciones de trabajo.
 La incorporación de un trabajador o trabajadora cuyas características
personales o estado biológico conocido le hagan especialmente sensible
a las condiciones del puesto.
c) Del mismo modo, se procederá a una actualización de la identificación
de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de nuevos controles
cuando:
 Lo determine una disposición específica.
 Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad
Salud Ocupacional y Medio ambiente
 Se hayan producido daños a la salud.
 Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas.
 Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes.
 Cambio o nueva legislación aplicable.

6.2. GESTIÓN AMBIENTAL

6.2.1. Definición de planes de acción para el control operacional.
A partir de la evaluación de los aspectos e impactos ambientales con mayor
significancia, se definen los programas de manejo ambiental, con el
propósito de desarrollar las actividades organizacionales, bajo criterios de
prevención, minimización, mitigación, y control de los impactos ambientales.
De igual manera, para tener capacidad de respuesta ante un evento anormal
o de emergencia.

6.2.2. Implementación de medidas de control.

Se realiza el control operacional a los aspectos ambientales significativos, a
través de:
 los programas de manejo ambiental, así como con el control de los
contratistas. Para la implementación de los programas ambientales
al interior de la entidad, se destinarán los recursos necesarios para
garantizar el control de las operaciones y se designarán los
responsables de cada programa.
 JD ELECTROMECÁNICA entregará a los contratistas las exigencias de
control operacional para prevenir o mitigar los impactos ambientales

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asociados a cada una de las actividades donde se identificó alta

significancia. El control a los contratistas se llevará a cabo por medio
de: Reuniones de seguimiento, supervisión e interventoría, en las
cuales periódicamente, según se defina en los convenios y/o
contratos, se reportará la gestión realizada por el contratista según
condiciones del contrato.

6.2.3. Seguimiento y medición de controles.

Los programas de manejo y control ambiental propuestos para las
actividades propias de la organización, serán verificados semestralmente. Así
mismo, el seguimiento a los contratistas se efectuará periódicamente.

6.2.4. Revisión
Los resultados de los programas de control operacional serán presentados en
la Revisión por la Gerencia En caso de detectarse incumplimientos o
situaciones anormales en la operación que determinen impactos ambientales
no controlados, se deberán realizar planes de acción o de mejoramiento
orientados a prevenir, eliminar, reducir y controlar los aspectos ambientales
que los ocasionar

6.2.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Incumplimiento de las normas y requisitos · No realización del seguimiento y
control a los riesgos no aceptables y a los impactos significativos

7 REGISTROS
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