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    Situaciones ISO 9001

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    diego solano
    El resumen describe 10 escenarios encontrados durante una auditoría ISO 9001:2015. Los escenarios involucran procesos externos, revisiones de la dirección, comunicación del alcance del sistema de gestión de calidad, documentación de capacitación y entrenamiento, firmas electrónicas, seguimiento de acciones correctivas, comunicación de la política de calidad, programa de auditorías internas, atención de solicitudes de recursos y registros de competencias.

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    El resumen describe 10 escenarios encontrados durante una auditoría ISO 9001:2015. Los escenarios involucran procesos externos, revisiones de la dirección, comunicación del alcance del sistema de gestión de calidad, documentación de capacitación y entrenamiento, firmas electrónicas, seguimiento de acciones correctivas, comunicación de la política de calidad, programa de auditorías internas, atención de solicitudes de recursos y registros de competencias.

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    El resumen describe 10 escenarios encontrados durante una auditoría ISO 9001:2015. Los escenarios involucran procesos externos, revisiones de la dirección, comunicación del alcance del sistema de gestión de calidad, documentación de capacitación y entrenamiento, firmas electrónicas, seguimiento de acciones correctivas, comunicación de la política de calidad, programa de auditorías internas, atención de solicitudes de recursos y registros de competencias.

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    El resumen describe 10 escenarios encontrados durante una auditoría ISO 9001:2015. Los escenarios involucran procesos externos, revisiones de la dirección, comunicación del alcance del sistema de gestión de calidad, documentación de capacitación y entrenamiento, firmas electrónicas, seguimiento de acciones correctivas, comunicación de la política de calidad, programa de auditorías internas, atención de solicitudes de recursos y registros de competencias.

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    Ejercicios ISO 9001:2015 De

    los siguientes escenarios marcados determine:


    • la cláusula a la que corresponda de acuerdo con la norma ISO 9001:2015.
    • Si es conforme (C), no conforme (NC), oportunidad de mejora (OM)

    C
    Requisito NC
    Situación encontrada OM
    ISO
    9001:2015
    1 Durante la auditoria se detecto que la organización está utilizando procesos externos (limpieza 8.4.1 OM
    LIM-01, Rev.1, 12/01/2012 y mantenimiento MANT-02); al revisar el SGC se muestra que estos
    procesos están controlados pero no está definido el tipo y grado de control de los mismos
    dentro del SGC
    2 Durante la auditoria de revisiones por la dirección la evidencia muestra que el director mantiene 5.3 NC
    los registros de dichas revisiones y cumple con todos los elementos de entrada y los resultados
    de revisión, sin embargo durante la auditoria el auditor observo que el director constantemente
    le preguntaba a su representante ante el sistema para poder contestar la auditoria.

    3 El auditor en piso pregunta al personal productivo y administrativo cual es el alcance del SGC, 4.3 OM
    sobre el cual contestan “Diseño, comercialización y distribución de cajas corrugadas’, sin
    embargo revisando la documentación del SGC el auditor se percata que no se muestra
    documentado.
    4 El auditor revisa los documentos del proceso de capacitación y entrenamiento, los cuales se 7.5.2 OM
    muestran sin código, únicamente aparece la identificación el documento, revisión y fecha.
    5 Durante la auditoria el auditor verifico el procedimiento de control de documentos “PRO-03, Rev. 7.5.2 C
    4”, en el cual se definen los controles necesarios para aprobar los documentos, revisar y
    actualizarlos, asegurarse de que se identifican los cambios y su revisión, entre otros puntos que
    requiere la norma internacional, sin embargo la evidencia mostro que este procedimiento no
    está firmado por su responsable ya que esta en forma electrónico.
    6 El procedimiento P00V0114 punto 3.1.4. Especifica que el coordinador del S.G.C. debe de dar 10.2 NC
    seguimiento a las acciones correctivas y preventivas contenidas en el listado de no
    conformidades y a las reclamaciones de clientes y validar su eficacia. Se encontraron 10
    acciones retrasadas en el proceso de producción desde hace 6 meses.
    7 El auditor pregunta al personal (20 personas) la Política de Calidad, las cuales solo 2 lograron 5.2.2 OM
    contestar adecuadamente, el resto menciono que no se la han comunicado, observando el
    auditor se percata que se muestra publicada por mantas en las instalaciones.
    8 Durante la auditoria se solicita el programa de auditorías internas (PRO-8.4.1., Rev.4) el cual 9.2.1 C
    presenta que se debe ejecutar una auditoría interna completa al año, sin embargo se revisan
    los registros, mostrando que en el 2019 no fue ejecutada la auditoria ya que se argumentan que
    recibieron varias auditorias del cliente quien audito su SGC
    9 Durante el proceso de auditoría en el proceso de Administración de Recursos, revisando su 7.1.3 NC
    mapeo indica que se tienen que atender las solicitudes de recursos en un plazo no mayor a 2
    días, revisando todas las solicitudes con el líder del proceso te das cuenta que en 5 ellas se
    habían atendido después de los 5 días y que además impactaban directamente al servicio que
    se estaba ofertando por falta de computadoras en el área de centro de consulta tecnológica.
    10 Durante la auditoría realizada en piso se solicito los registros disponibles de competencias 7.2 NC
    (formación, educación, habilidades y experiencias) del equipo de auditores internos los cuales
    estaban conformes, sin embargo se solicito los mismos registros para el personal que realiza
    prácticas profesionales/becarios; el responsable de R.H. comentó que no se mantienen
    registros (competencia) porque no son necesarios ya que este personal es temporal, el auditor
    se percata que las actividades que realiza este personal está directamente asociado a la
    realización del producto.

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