FORMATO N° 06-B:

FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
U n nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales 1 2 3 4
Datos
Pantalla completa Generales
Identificación Formulación Evaluación

Pantalla normal Área de estudio/área Evaluación social

de influencia Horizonte de
Instructivo evaluación
Sostenibilidad,
Nombre del proyecto, Unidad Productora
Imprimir responsabilidad
funcional, Brecha del servicio
Involucrados Gestión
alineamiento a una
Protocolo de Evaluación brecha prioritaria e
Institucionalidad Problema /
Análisis técnico Impacto ambiental
objetivos
Problema, objetivo y
Anexos soluciones
Alternativas de
Costos Marco Lógico
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA

Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA

Responsable de la UF SERGIO GONZALO CHORA OROSCO

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 10 AGROPECUARIA

División funcional 025 RIEGO

Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Sector responsable 013 AGRICULTURA

Tipología de
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

EN EL CANAL DE RIEGO
DEL SECTOR KARKESTA
HUAYAJA DEL DISTRITO
DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE
MEJORAMIENTO DE PAMPACOLCA DE LA
AGUA PARA RIEGO
PROVINCIA DE CASTILLA
DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO

Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida Año Valor
geográfico

PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO QUE OPERAN

SISTEMA DE RIEGO DISTRITAL 2023 20.73
EN CONDICIONES INADECUADA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 1.00

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
SECTOR KARKESTA
1 AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA 40410
HUAYAJA
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
SECTOR KARKESTA
1 AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA 40401
HUAYAJA
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la UP que se conformará
producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

AREA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
HIDRICA DE SECTOR
KARKESTA HUAYAJA

Fuente de información:

PROPIA

2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la demanda, en los costos, etc.)

Físicas

Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización potencial de la UP)

Tipo de suelo Área Descripción Fuente de información

TIERRAS CON CALIDAD AGROLÓGICA,

DIAGNOSTICO
CON CONDICIONES FÍSICAS DEL SUELO,
REALIZADO EN CAMPO
HÍDRICAS Y CLIMÁTICAS APROPIADAS
ARENOSO 2,280,700.00 POR LOS ESPECIALISTAS
PARA LA AGRICULTURA Y SIN MAYORES
DE SUELOS Y
LIMITACIONES, APTAS PARA CULTIVO DE
AGRONOMÍA
PAPA, MAÍZ, ALFALFA, HABA Y ARVEJA

Altitud Temperatura Humedad Precipitación

2950 18.2 52.2 7.5 Estudio Hidrologico

Describir características de accesibilidad y dinámica económica

EL ACCESO AL CENTRO POBLADO DE PAMPACOLCA SE INICIÓ EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, DESPLAZÁNDOSE POR UNA CARRETERA ASFALTADA HACIA EL DISTRITO
DE PEDREGAL, LA DISTANCIA APROXIMADA ES DE 102.2 KM Y DEL DISTRITO DE PEDREGAL AL CENTRO POBLADO DE PAMPACOLCA TIENE UNA DISTANCIA DE 158
KILÓMETROS APROXIMADAMENTE POR UNA CARRETERA ASFALTADA EN BUEN ESTADO, CONTINUANDO CON UNA TROCHA CARROZABLE EN REGULAR ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE 10 KM HASTA LUGAR DEL PROYECTO, EL DISTRITO SU ACTIVIDAD ECONÓMICA MAS PREDOMINANTE , LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE
DISTRITO DE PAMPACOLCA DONDE INTERVIENE EL 54.40% DE LA POBLACIÓN , PECUARIA CON 10% DE LA POBLACIÓN , COMERCIO ES DE 11.60% DE LA POBLACIÓN Y
SERVICIOS CON 12.60%

Acceso a servicios públicos Disponibilidad de recursos e insumos para el proyecto

Servicio público Descripción Recursos Descripción

EL 33.0% DE LA POBLACIÓN CON EL SERVICIO DE AGUA

EXISTE CANTERAS QUE PERMITEN LA
POTABLE MEDIANTE RED PUBLICA Y 6.0% DE LA POBLACIÓN
AGUA POTABLE AGREGADOS DISPONIBILIDAD DE AGREGADOS PARA EL
DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SU DOMICILIADO EN LA CONCRETO Y FUTURAS CANTERAS
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA

LA POBLACIÓN CUENTA CON UN 67.0% SANEAMIENTO POR

RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO QUE CUENTA CON EL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA POBLACIÓN
EXISTE UNA VÍA VECINAL DE ACCESO QUE
CUENTA 65.0% RED PÚBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA, LA
PERMITE EL TRASLADO DE MATERIALES E
ALCANTARILLADO POBLACIÓN CUENTA CON 2.0% RED PÚBLICA FUERA DE LA MATERIALES INSUMOS DESDE LA CIUDAD DE AREQUIPA
VIVIENDA, LA POBLACIÓN CUENTA CON 0.1 CON POZO O AL LUGAR DE EJECUCIÓN
TANQUE SÉPTICO, LA POBLACIÓN CUENTA CON 1.0 % DE
LETRINA, LA POBLACION QUE NO TIENE 8.5% EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE

EN EL DISTRITO DE PAMPACOLCA, SOLO CUENTA CON UN

PUESTO DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD MINSA DE
SALUD CATEGORÍA I-2, LA INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA EL
MINISTERIO DE SALUD, AÚN SE ENCUENTRA CON
EQUIPAMIENTO INCOMPLETO
2.05 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio

¿Existe información que indique futuros cambios en

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio?
las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Características de los cambios o los
Sí / No Características (Intensidad, frecuencia, área de impacto, otros) Sí/No
nuevos peligros

Inundaciones
SI, POR QUE LOS ACTIVOS
Movimientos en masa Sí ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EL ESTUDIO Sí ESTRATÉGICOS SE UBICAN EN LAS
ÁREAS DE IMPACTO DE ESTE PELIGRO
SI, POR QUE LOS ACTIVOS
Lluvias intensas Sí ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EL ESTUDIO ESTRATÉGICOS SE UBICAN EN LAS
ÁREAS DE IMPACTO DE ESTE PELIGRO
Helada
Nevadas
Friaje

SI, POR QUE LOS ACTIVOS

Sismos Sí ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EL ESTUDIO No ESTRATÉGICOS SE UBICAN EN LAS
ÁREAS DE IMPACTO DE ESTE PELIGRO

Sequías
Vulcanismo

Tsunamis
Incendios forestales
Erosión
Vientos fuertes
Incendios urbanos
Radiación solar
Otros
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: SECTOR KARKESTA HUAYAJA

3.02 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)* 1

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA SECTOR KARKESTA HUAYAJA 16° 4'26.92"S 72°29'21.53"O

2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de procesos de la Unidad Productora

Caracterización de los procesos de producción de la UP

N°
Nombre del proceso de producción Descripción ¿En qué consiste el proceso? Situación actual

Consiste en derivar las aguas de una fuente UBICADA EN LAS COORDENADAS UTM 757856.5590 E , 8264107.2220 N EN EL MANANTIAL DE KARKESTA, ACTUALMENTE LA
natural a las áreas de producción. Se consideran CAPTACIÓN NO CUENTA CON ALGUNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA; LA CAPTACIÓN ES DE MANERA RUSTICA MEDIANTE UN
1 Captación/Derivación
las acciones estructurales que permitan el CANAL RUSTICO CON PIEDRAS Y TIERRA (CHAMPAS) SIN DIRECCIÓN TÉCNICA, POR LAS CUALES NO SE CAPTA LA TOTALIDAD DE
traspaso del agua de una cuenca a otra. AGUA, TIENE UNA EFICIENCIA DE 33% EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Consiste en transportar las aguas desde el punto EL CANAL DEL BLOQUE SECTOR KARKESTA HUAYAJA, TIENE UNA LONGITUD DE 3400 M APROX,LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ES DE
2 Conducción de captación hasta los sistemas de infraestructura CANAL RUSTICO DE TIERRA, CON UNA EFICIENCIA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO DE 30%. EL RESTO SON PERDIDAS POR
hidráulica menor o sistemas de distribución. FILTRACIÓN, EVAPORACIÓN EN EL TRAYECTO DE LA ACEQUIA; MALA DISTRIBUCIÓN DE LOS PROPIOS USUARIOS.

Consiste en conducir el agua desde un punto de

EN LA SITUACIÓN ACTUAL EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR KARKESTA HUAYAJA SE DISPONE DE UNA ESTRUCTURA DE REGULACIÓN
captación en la infraestructura hidráulica mayor o
3 Distribución Y/O RESERVORIO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO; NO ABASTECIENDO A LA ZONA DE RIEGO POR BAJA CAPACIDAD Y
en la fuente natural de agua, hasta los puntos de
UBICACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA
entrega.

3.05 Diagnóstico de los activos de la UP

Cumple con los estándares de

Activos estratégicos calidad del Sector
Procesos Tipo de Factor productivo Estado Situacional Acciones correctivas
 3.05 Diagnóstico de los activos de la UP

Cumple con los estándares de

Activos estratégicos calidad del Sector
Procesos Tipo de Factor productivo Estado Situacional Acciones correctivas
esenciales*
Norma técnica** Sí

ES UNA CANALIZACIÓN APERTURADA EN TERRENO LA CONSTRUCCIÓN DE

NATURAL SIMILAR A UN CANAL RUSTICO, CONSTRUIDA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN
Captación/ Estructura de Captación CON ESFUERZO PROPIO DE LOS USUARIOS, SIN ADECUADA APLICANDO A LAS NORMAS
Infraestructura
Derivación (Bocatoma) NINGUNA DIRECCIÓN TÉCNICA, NO DISPONE DE TÉCNICAS , ESPECIFICACIONES
ESTRUCTURAS DE DERIVACION Y/O COMPUERTAS TECNICAS , PLANOS Y CALCULO
REGULADORAS. HIDRAULICA

EL DESARENADOR ESTÁ DISEÑADO

PARA DESARENAR COMO MÍNIMO
EN LA SITUACIÓN ACTUAL CARECE DE TOMAS DEL 145.08 L/S, PARA LO CUAL SE HA
Canal de conduccion - Obras
SISTEMA DE RIEGO; SON RÚSTICOS LAS TOMAS CON CONSIDERADO UNA NAVE DE 5.41M
de arte
CHAMPAS Y DESARENADOR CON UN ANCHO DE 7.0 M Y UN
VERTEDERO DE SALIDA, TODO EN
CONCRETO ARMADO F´C=210KG/CM2,

CANAL DE CONDUCCIÓN 0.60 X 0.60 M,

CON UNA LONGITUD DE 7218.00 M DE
CONCRETO DE RESISTENCIA
F’C=210KG/CM2., DE 0.15 M. DE
ESPESOR , CANAL RURUCA DE 1752.00
Conducción Infraestructura EN LA SITUACIÓN ACTUAL NO SE DISPONE DEL SERVICIO
Canal de conducción ML DE CANAL DE CONDUCCIÓN DE 0.60
DE CÁMARA DE CARGA PARA SIFÓN
X0.60 DE CONCRETO DE RESISTENCIA
F’C=210KG/CM2 DE 0.15 M DE ESPESOR
Y EL CANAL HUAYAJA DE 0.60X0.60 DE
885 ML DE .15 M DE ESPESOR Y
RESISTENCIA DE F’C=210KG/CM2

CONTRUCCION DE UNA 01 CAMARA DE

CARGA Y DESCARGA PARA DE
DIMENSIONES 3.00 X 0.70 M,
Canal de conducción - EN LA SITUACIÓN ACTUAL NO SE DISPONE DEL SERVICIO
CONDUCCIÓN EN TUBERÍA HDPE-80.00
Cámara de carga DE CÁMARA DE CARGA PARA SIFÓN
ML, SDR 17, DE DIÁMETRO DE 30
PULG, CON PUNTOS DE CONEXIÓN POR
TERMOFUSIÓN A CADA 6.00 ML.

CONTRUCCION DE UN RESERVORIO DE
CONCRETO ARMADO PARA
REGULACIÓN NOCTURNA DE
DIMENSIONES DE 55 X 40 M, H= 3.00 M,
LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE ESPESOR DE 0.20 M, CON INSTALACIÓN
Infraestructura RESERVORIO ESTA CONSTRUIDO CON MATERIAL RUSTICO EN LOS DE VÁLVULAS DE COMPUERTA PARA
Distribución
DIFERENTES PARTES DE LA ESTRUCTURA SALIDA Y LIMPIA, JUNTAS DE
DILATACIÓN DE WÁTER STOP DE 620
ML, 01 CERCO DE PROTECCIÓN CON
MALLA DE PROTECCIÓN DE LONGITUD
DE 200 ML.
…
* Activos que modifican la capacidad de producción del servicio. P.ej: aulas, laboratorios de investigación, camas, consultorios, PTAP, etc.
** De no existir norma técnica, precisar el documento o informe técnico equivalente.

3.06 Detallar las prácticas de mantenimiento de la UP

¿Se dispone de un plan operativo aprobado? Sí No

Precisar documento (en caso la anterior pregunta sea afirmativa)

NO SE DISPONE DE PLAN MANTENIMIENTO APROBADO

Tipo de mantenimiento Fecha de último Acciones de Costo de último ¿En el año actual ¿La entidad dispone de los materiales,
Precisar los activos esenciales que Órgano o área técnica
mantenimiento mantenimiento mantenimiento dispone de fondos recursos humanos y gestión para el Precisar restricciones
reciben mantenimiento responsable
realizado realizadas realizado para su ejecución? mantenimiento?
Rutinario Periódico Correctivo

REPARACION DEL ACCESO DIFICULTA LAS

Estructura de Captación (Bocatoma) 15/01/2023 500.00 SI SI COMISIÓN DE REGANTES
CANAL RUSTICO ACCIONES DE MANTENIMIENTO

LIMPIEZA,
ACCESO DIFICULTA LAS
Canal de conduccion - Obras de arte 15/01/2023 DESCOLMATACIÓN Y 1,000.00 SI SI COMISIÓN DE REGANTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO
DESMONTE
Canal de conducción
Canal de conducción - Cámara de carga

ACCESO DIFICULTA LAS

Reservorio 15/01/2023 LIMPIEZA 1,000.00 SI SI COMISIÓN DE REGANTES
ACCIONES DE MANTENIMIENTO

…
…
Activo "n"
 3.07 Evolución de la producción de servicio provisto a los usuarios

Servicios Unidad de Medida Año -5 Año -4 Año -3 Año -2 Año -1

Provisión de agua para riego M3 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.08 Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio

Grado de exposición
Peligros
Bajo Medio Alto

Inundaciones

Movimientos en masa

Lluvias intensas

Helada

Nevadas

Friaje

Sismos

Sequías

Vulcanismo

Tsunamis

Incendios forestales

Erosión

Vientos fuertes

Incendios urbanos

3.09 Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

Grado de vulnerabilidad
Factor de Vulnerabilidad* Variable
Bajo Medio Alto Muy alto

Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción

Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural

Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia.

Resiliencia
Capacidades financieras de la entidad para la respuesta

Existencia de recursos financieros para respuesta

*El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización)

3.10 Mapa de peligros de la UP y su área de influencia

*El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización)

3.10 Mapa de peligros de la UP y su área de influencia

Leyenda del croquis:

INSERTAR IMAGEN AQUÍ

INSERTAR IMAGEN AQUÍ

UP o activos de la UP* expuestos Coordenadas de ubicación

BOCATOMA

Fuente de información:
SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

4.01 Descripción de la población afectada

Total de la población
Tipo de población* Unidad de medida Fuente de información
afectada

144 Rural habitantes INEI y encuestas

*Define en función a la tipología del proyecto

4.02 Caracterización de la población afectada

Estructura de la población

Variables /indicadores Categorías Valor Fuente de información

0-14 años 167 INEI

15-19 años 125 INEI
Edad
20-59 años 293 INEI
Mayor a 60 años 251 INEI
Hombre 410 INEI
Género
Mujer 426 INEI

Personas con discapacidad 48 INEI

Población infantil 385 INEI

Población por niveles de
626 INEI
ingresos
Número de hogares 725 INEI
% de la población con
151 INEI
acceso a salud
% de la población con
455 INEI
acceso a saneamiento

% de la población con
396 INEI
acceso a electrificación
% de la población con
acceso a educación básica 751 INEI
regular

% de la PEA 672 INEI

Otros

*Esta matriz es referencial, dependerá de la tipología del proyecto

4.03 Matriz de involucrados

Posición (Cooperante,
Agente involucrado Beneficiario, Oponente, Problemas percibidos Intereses o expectativas Contribución
Perjudicado)

CAPACIDAD INSTALADA
INFRAESTRUCTURA DE PRESERVAR LA INFRAESTRUCTURA DE
Ministerio de Agricultura y PARA EL DESARROLLO DEL
Cooperante RIEGO Y SUPERFICIE SERVICIOS CONSTRUIDA Y PROTEGER
Riego PROYECTO SIENDO LA
AGRÍCOLA EN RIESGO. LA SUPERFICIE AGRÍCOLA EN RIESGO
UNIDAD EJECUTORA

CAPACIDAD INSTALADA
ALTO PORCENTAJE DE
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE PARA EL DESARROLLO DEL
Gobierno Regional Cooperante BRECHA DEL SERVICIO SIN
RIEGO DEL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO PROYECTO SIENDO LA
ATENDER EN LA REGIÓN
UNIDAD EJECUTORA

CAPACIDAD INSTALADA
INFRAESTRUCTURA DE
CIERRE DE BRECHAS DE PARA LA EVALUACIÓN Y
RIEGO EN MAL ESTADO Y
Municipaliad Provincial Cooperante INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA REGISTRO DEL PROYECTO
USUARIOS EN SITUACIÓN
PROVINCIA DE CASTILLA EN EL BANCO DE
DE RIESGO
INVERSIONES

CAPACIDAD PARA EL
ESCASOS RECURSOS
DISPONER DE UN PROYECTO PARA FINANCIAMIENTO DE LA
ASIGNADOS POR EL
Municipalidad Distrital Cooperante REDUCIR LA BRECHA DE FORMULACIÓN DEL
GOBIERNO CENTRAL PARA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ESTUDIO DE PRE
LA EJECUCIÓN DE OBRAS
INVERSIÓN

CARECE DE
PROPORCIONAR LA
INFRAESTRUCTURA DE
INTERVENCIÓN CON UN PROYECTO DE INFORMACIÓN NECESARIA
Organización de Usuarios de RIEGO EN BUENAS
Beneficiario INVERSIÓN LA INFRAESTRUCTURA DE PARA LA FORMULACIÓN Y
Agua para Riego CONDICIONES PARA
RIEGO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EJECUCIÓN DE LA
TRASLADAR AGUA A LOS
INVERSIÓN
TERRENOS DE CULTIVO

BRINDAR LAS FACILIDADES

DISPONER DE UNA ADECUADA
DEFICIENTE SERVICIO DE PARA LA FORMULACIÓN Y
Población Afectada Beneficiario INFRAESTRUCTURA DE RIEGO QUE
AGUA PARA RIEGO EJECUCIÓN DE LA
PERMITA LA MEJORA DEL SERVICIO
INVERSIÓN.
SECCIÓN N° 05: PROBLEMA/OBJETIVO

5.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

MIDE EL NÚMERO DE SISTEMAS DE

DEFICIENTE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO QUE OPERAN RIEGO EN MAL ESTADO EXISTENTE,
SECTOR KARQUESTA – HUAYAJA DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA DE UNIDAD 1
EN CONDICIONES INADECUADAS QUE SE UTILIZA PARA IRRIGAR LA
LA PROVINCIA DE CASTILLA
SUPERFICIE BAJO RIEGO.

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

Inadecuada infraestructura de derivación/captación.

La estructura de captación es rustico, canal de
Insuficiente disponibilidad de agua para riego conducción rustico, por lo que hay elevada perdida de Inadecuada infraestructura de conducción.
agua por filtración
Inadecuada infraestructura de distribución.

Deficiente operación y mantenimiento del sistema de riego.

Existe desconocimiento de los usuarios para hacer un
adecuado mantenimiento de las estructuras hidraulicas, Débil organización de usuarios en la gestión.
Deficiente gestión de agua para riego no tienen disponibilidad de herramientas e insumos que
permitan una adecuada respuesta cuando hay
interrupción del servicio Limitada capacidad de respuesta cuando se interrumpe el servicio.

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI) Sustento (evidencias)

Bajos ingresos de los productores agrarios. Disminución de la producción y productividad

El deficit de recurso hidrico da lugar a la disminución de la
Bajo nivel de oferta de productos agrícolas al mercado.
producción agricola

Pérdida de capital de trabajo. Diminución de los ingresos de los productores

La disminución de la producción y productividad, origina la Migración de la población a las ciudades. Perdida de interes en la agricultura
Disminución del grado de integración al mercado. disminución de los ingresos de los agricultores, y produce
desinteres a integrarse a un mercado
Abandono de la actividad agrícola. Busca de mejores oportunidades de calidad de vida
5.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

MIDE EL NÚMERO DE SISTEMAS DE

EFICIENTE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO QUE OPERAN RIEGO EN BUEN ESTADO EXISTENTE,
SECTOR KARQUESTA – HUAYAJA DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA DE UNIDAD 1
EN CONDICIONES INADECUADAS QUE SE UTILIZA PARA IRRIGAR LA
LA PROVINCIA DE CASTILLA
SUPERFICIE BAJO RIEGO.

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

1 Adecuada infraestructura de derivación/captación. Construcción Estructura de Captación (Bocatoma)

Construcción Canal de conducción

2 Adecuada infraestructura de conducción.
Construcción Canal de conduccion - Obras de arte
Construcción Canal de conducción - Cámara de carga
3 Adecuada infraestructura de distribución. Construcción Reservorio
4 Eficiente operación y mantenimiento del sistema de riego. Implementación Capacidades a los beneficiarios referente a la operación y mantenimiento.

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

Incremento ingresos de los productores agrarios.

Alto nivel de oferta de productos agrícolas al mercado.
Recuperación de capital de trabajo.

Presencia de la población en las áreas agrícolas.

Aumento del grado de integración al mercado. Incorporación a la actividad agrícola.

5.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas Acciones excluyentes (Ae) Acciones independientes (Ai) Acciones complementarias (Ac)

a 1.1 Construcción Estructura de Captación (Bocatoma)

a 2.2 Construcción Canal de conduccion - Obras de arte

a 2.1 Construcción Canal de conducción a 4.1 Implementación Capacidades a los beneficiarios referente a
Alternativa 1
la operación y mantenimiento.

a 2.3 Construcción Canal de conducción - Cámara de carga

a 3.1 Construcción Reservorio

SECCIÓN N°06: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

6.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10 0

a) La vida útil de los activos principales: 10 0

Infraestructura: Vida útil de diseño 10

Tecnología: Por obsolescencia tecnológica 5
Otros
b) Tiempo esperado que durará la demanda por
10
el bien o el servicio a proveer.

Número de años del horizonte de evaluación 11 0

SECCIÓN N°07: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

7.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

El servicio de Provisión de Agua para Riego o suministro de agua de uso productivo agrario consiste en la regulación, derivación o trasvase,
conducción, distribución o abastecimiento en forma oportuna de acuerdo a los planes y programas de distribución autorizados por la Autoridad
Nacional del Agua.
En concordancia con la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, el servicio lo realiza los Operadores de Infraestructura Hidráulica
Pública, con arreglo al Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica aprobado por la Autoridad Nacional del Agua. Reglamento que establece
las condiciones que deben cumplir las entidades públicas o privadas y juntas de usuarios.
Reglamento de la Ley 29338, Artículo 33.- Los operadores de infraestructura hidráulica pública. Los operadores de infraestructura hidráulica pública
son las entidades, públicas o privadas, que prestan alguno o todos los servicios públicos siguientes: Regulación, derivación o trasvase, conducción,
distribución o abastecimiento de agua. Son responsables de la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica a su cargo, con
arreglo al Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica aprobado por la Autoridad Nacional del Agua.

7.02 Análisis de la demanda del servicio

Tipo de población Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Población total 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144

Población de
referencia
Población
demandante
potencial
Población
demandante 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
efectiva
Población
demandante 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
objetivo
* Nota: Replicar el llenado cuando existen diferentes grupos de población.

Variables para la estimación de la

Tasa de crecimiento anual Consumo per cápita
demanda

Servicio 2
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

Para la determinación de la demanda se deben analizar los siguientes parámetros: Evapotranspiración potencial, factor de cultivo (kc), precipitación
efectiva, área de cultivos y la eficiencia de riego. Se considera que las áreas instaladas por cultivo se mantienen constante a lo largo del periodo de
evaluación, asimismo la eficiencia de riego se mantiene constante.
La fuente de información es el SENAMHI, las Direcciones Regionales de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua.
 7.03 Proyección de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

El servicio, consiste en la
regulación, derivación o
Servicio de trasvase, conducción,
provisión de distribución o abastecimiento en
m3 4.721 4.721 4.721 4.721 4.721 4.721 4.721 4.721 4.721 4.721
agua para forma oportuna de acuerdo a
riego. los planes y programas de
distribución autorizados por la
Autoridad Nacional del Agua.

7.04 Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto)

Activos estratégicos Capacidad

Servicio* UM Capacidad actual** Acciones de optimización
esenciales optimizada**
Adecuado mantenimiento
Estructura de Captación m3 3.795 0.000
Servicio de provisión de Adecuada distribución
agua para riego.

Total capacidad
Total capacidad actual 3.795 0
optimizada
* Nota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto.
**Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

Los parámetros que se deben analizar para la optimización de la oferta del servicio son la eficiencia de almacenamiento de agua y la eficiencia de
captación de agua. Dichos parámetros del uso eficiente del agua de uso productivo agrario, son determinados por al Autoridad Nacional del Agua y
deben ser evaluados constantemente por los Operadores de Infraestructura Hidraulica.

7.05 Proyección de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

El servicio, consiste en la
regulación, derivación o
trasvase, conducción,
Servicio de
distribución o abastecimiento en
provisión de
forma oportuna de acuerdo a m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
agua para
los planes y programas de
riego.
distribución autorizados por la
Autoridad Nacional del Agua.

7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida

El servicio, consiste en la
regulación, derivación o
trasvase, conducción,
Servicio de
distribución o abastecimiento en
provisión de
forma oportuna de acuerdo a m3 -4.721 -4.721 -4.721 -4.721 -4.721 -4.721 -4.721 -4.721 -4.721 -4.721
agua para
los planes y programas de
riego.
distribución autorizados por la
Autoridad Nacional del Agua.

*Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de proyecto de inversión.

8.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante del tamaño del proyecto.

Los factores condicionantes para la definición del tamaño del proyecto, se encuentra dado por:
a) El caudal máximo mensual anual, como resultado del Balance hídrico.
b) La Oferta hídrica en el punto de derivación, aprobado por la Autoridad Nacional del Agua.
c) Distancia entre el punto de derivavión de agua y el último predio agrícola.

Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de tamaño, se debe describir tales alternativas de tamaño en la siguiente tabla:

Unidad de
N° Alternativa de tamaño Valor* Criterio o factor condicionante empleado**
Medida

1
2
…

*El tamaño se define como la capacidad de producción (oferta del servicio con proyecto) en un periodo de referencia.

** Los criterios o factores condicionantes del tamaño del proyecto pueden ser: Brecha de servicio - último año del horizonte de evaluación, posibilidades de implementación modular o escalonado, estacionalidad, economías de escala, periodo óptimo
de diseño, tecnología, disposición de insumos, etc..

8.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante de la localización del proyecto.

El factor condicionante de la localización es la ubicación actual del punto de captación de agua para riego y las áreas agrícolas para la producción. Asimismo se deberá tomar en cuenta las
obras de infraestructura de conducción y distribución.

Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se debe describir tales alternativas de localización en la siguiente tabla:

Descripción de las alternativas de

N° Coordenadas* Criterio o factor condicionante empleado**
localización

1
2
…

*Adjuntar el documento sobre el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales, en caso corresponda

**Nota: Precisar el criterio con el cual se define la localización del proyecto (p.ej. ubicación de la población objetivo, condiciones climáticas y ambientales, condiciones topográficas, disponibilidad de infraestructura y servicios públicos domiciliarios,
existencia de vías de comunicación y medios de transporte, planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano, etc.).
8.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción del proceso de producción del servicio (con proyecto)

Activo estratégicos Factores relevantes que condicionan la tecnología

Procesos Tipo de Factor productivo Tipo de tecnología Sustento
esenciales
Factor 1 Factor 2 Factor 3

CONCRETO ARMADO PARA DAR

Estructura de Captación Disponibilidad de Especificaciones
INFRAESTRUCTURA Concreto armado Condiciones climáticas y físicas
recursos técnicas
SEGURIDAD A LA ESTRUCTURA
(Bocatoma)
HIDRAULICA
Captación/derivación

CONCRETO ARMADO PARA DAR

Disponibilidad de Especificaciones
INFRAESTRUCTURA Canal de conducción Concreto armado Condiciones climáticas y físicas
recursos técnicas
SEGURIDAD A LA ESTRUCTURA
HIDRAULICA
CONCRETO ARMADO PARA DAR
Canal de conduccion - Disponibilidad de Especificaciones
INFRAESTRUCTURA Concreto armado Condiciones climáticas y físicas
recursos técnicas
SEGURIDAD A LA ESTRUCTURA
Obras de arte
Conducción HIDRAULICA

CONCRETO ARMADO PARA DAR

Canal de conducción - Disponibilidad de Especificaciones
INFRAESTRUCTURA Concreto armado Condiciones climáticas y físicas
recursos técnicas
SEGURIDAD A LA ESTRUCTURA
Cámara de carga
HIDRAULICA

CONCRETO ARMADO PARA DAR

Disponibilidad de Especificaciones
Distribución INFRAESTRUCTURA Reservorio Concreto armado Condiciones climáticas y físicas
recursos técnicas
SEGURIDAD A LA ESTRUCTURA
HIDRAULICA

8.04 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP sujeta de intervención y de la resiliencia de la población afectada).

EN EL ÁREA DEL PROYECTO SE HA IDENTIFICADO LOS PELIGROS SIGUIENTES: MOVIMIENTOS EN MASA Y SISMOS, LUEGO DEL ANÁLISIS SE HA CONSIDERADO MEDIDAS DE
REDUCCIÓN DE RIESGOS COMO: NO ESTRUCTURALES A EJECUTARSE MEDIANTE LA CAPACITACIÓN PARA MITIGAR LOS PELIGROS, LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA
REDUCCIÓN DE RIESGO ASOCIADAS A LOS PELIGROS DE MOVIMIENTOS EN MASA Y SISMOS, SE ENCUENTRAN IMPLÍCITAS EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS

8.05 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Alternativas técnicas Documentos que

Resumen de las
respaldan el
Descripción de alternativas de Resultado final* características
planteamiento del
solución relevantes del diseño
diseño técnico
Tamaño Localización Tecnología técnico preliminar
preliminar

Concreto armado
EN BASE A LAS
ESTRUCTURAS CAPTACIÓN UBICADA EN CARACTERÍSTICAS DE
DISEÑADAS PARA EL MANANTIAL UN ÁREA DE 228.07 HA CON LA ZONA DE RECARGA
CONDUCIR UN CAUDAL KARQUESTA – HUAYAJA, BUEN SERVICIO DE AGUA DE LA SUB CUENCA SE PLANOS DE PLANTA Y
DE 145.08 L/S COMO EL SISTEMA DE RIEGO PARA RIEGO QUE PERMITE HA PLANTEADO EL PERFIL, METRADOS,
Alternativa 3 MÍNIMO Y MEJORAR UBICADA EN EL SECTOR MEJORAR LA MEJORAMIENTO DE PRESUPUESTOS,
LA TRANSIBILIDAD KARQUESTA – HUAYAJA Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA LAS ESTRUCTURAS ESTUDIOS BASICOS Y
HÍDRICA HACIA LOS CERCA A LA POBLACIÓN EN EL SECTOR KARQUESTA – HIDRÁULICAS, OTROS
TERRENOS DEL DISTRITO DE HUAYAJA MEJORANDO SU
AGRÍCOLAS PAMPACOLCA CAPACIDAD DE
CONDUCCIÓN

* Descripción de la alternativa de solución al que se le agrega cada uno de los aspectos técnicos analizados (tamaño, localización y tecnología, -incluye medidas de reducción de riesgo- de corresponder) y que será evaluada en la Sección 10 "Evaluación Social".
8.06 METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO*

Acción sobre el activo

Unidad Física Dimensión física
Activos estratégicos Tipo de factor productivo
Acción
esenciales Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida

Estructura de Captación
CONSTRUCCION (Bocatoma)
Infraestructura Unidad 1 M3 47.75

Canal de conduccion -
CONSTRUCCION Obras de arte
Infraestructura Unidad 1 M3 7.58

CONSTRUCCION Canal de conducción Infraestructura Unidad 4 M 9,855

Canal de conducción -
CONSTRUCCION Infraestructura Unidad 2 M 150
Cámara de carga

CONSTRUCCION Reservorio Infraestructura Unidad 1 M3 562.38

Capacidades a los
CONSTRUCCION beneficiarios referente a la Intangibles Unidad 1 1
operación y mantenimiento.

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual
SECCIÓN N°09: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos de inversión

9.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Tipo de factor productivo Costo unitario Costo total*

Unidad de Unidad de
Acción Activos Cantidad Cantidad
medida medida

Componente 1:INFRAESTRUCTURA HIDRICA

Estructura de Captación
Construcción Infraestructura Unidad 1 M3 47.75 S/. 9,739.24 S/. 465,048.94
(Bocatoma)

Canal de conduccion - Obras de

Construcción Infraestructura Unidad 1 M3 7.58 S/. 35,706.76 S/. 270,657.25
arte

Construcción Canal de conducción Infraestructura Unidad 4 M 9,855.00 S/. 709.65 S/. 6,993,569.19

Canal de conducción - Cámara

Construcción Infraestructura Unidad 2 M 150.00 S/. 2,138.75 S/. 320,812.23
de carga

Construcción Reservorio Infraestructura Unidad 1 M3 562.38 S/. 5,474.71 S/. 3,078,869.12

Capacidades a los beneficiarios

Implementación referente a la operación y Intangibles Unidad 1 S/. 17,501.32 S/. 17,501.32
mantenimiento.

Sub Total de costos de inversión S/. 11,146,458.05

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto S/. 81,203.79

Expediente técnico o documento
equivalente S/. 243,611.38
Supervisión S/. 381,657.83
Liquidación
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión S/. 706,473.00

Costo Total de inversión S/. 11,852,931.05 Anexar los costos detallados

9.02 Costos de reinversión

AÑOS (Soles)
Activos UM Cantidad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a1
a2
…

9.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/09/2024

Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080
Personal 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
Bienes 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
SIN PROYECTO Servicios
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Actividades 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
OPERACIÓN 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650
Personal 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Bienes 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
CON PROYECTO Servicios 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
Otros
MANTENIMIENTO 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
Actividades 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
OPERACIÓN 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570 2,570
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

* Agregar anexo de costos

9.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: Nov-23 (mes y año)

Tipo de periodo BIMESTRE
Número de periodos 5 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de inversión a
Tipo de factor productivo
Componente /acción Activos 1 2 3 4 5 precios de mercado (Soles)

Componente 1: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA

Estructura de Captación
Construcción Infraestructura 35,064.69 93,939.89 144,723.23 191,321.14 S/. 465,048.94
(Bocatoma)

Canal de conduccion - Obras de

Construcción Infraestructura 20,407.56 54,672.76 84,228.54 111,348.39 S/. 270,657.25
arte

Construcción Canal de conducción Infraestructura 527,315.12 1,412,700.98 2,176,398.73 2,877,154.36 S/. 6,993,569.19

Canal de conducción - Cámara

Construcción Infraestructura 24,189.24 64,804.07 99,836.77 131,982.15 S/. 320,812.23
de carga

Construcción Reservorio Infraestructura 232,146.73 621,931.56 958,144.07 1,266,646.76 S/. 3,078,869.12

Capacidades a los beneficiarios

Implementación referente a la operación y Intangibles 17,501.32 S/. 17,501.32
mantenimiento.

Medidas de reducción del riesgo de desastre y mitigación ambiental

Nombre del activo "y" creado o
Nombre de la acción "x"
intervenido

Sub total : S/. 11,146,458.05

Otros costos 1 2 3 4 5 Costos a precio de mercado

Gestión del proyecto 20,300.95 20,300.95 20,300.95 20,300.95 S/. 81,203.79

Expediente técnico 243,611.38 S/. 243,611.38

Supervisión 95,414.46 95,414.46 95,414.46 95,414.46 S/. 381,657.83

Liquidación

Estudio de Línea Base

Sub total : S/. 706,473.00

Costo total de la Inversión : S/. 11,852,931.05

Control concurrente* S/. 237,058.62

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

Monto de inversión financiados con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
SI Aporte de los beneficiarios (S/):

NO x Financiado con fondos públicos (S/):

9.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Unidad de medida
Tipo de factor productivo Total Meta Física
Acción Activos representativa Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

Estructura de Captación
Construcción Infraestructura Unidad 7.54% 20.20% 31.12% 41.14% 100%
(Bocatoma)
Canal de conduccion - Obras de
Construcción Infraestructura Unidad 7.54% 20.20% 31.12% 41.14% 100%
arte

Construcción Canal de conducción Infraestructura Unidad 7.54% 20.20% 31.12% 41.14% 100%

Canal de conducción - Cámara de

Construcción Infraestructura Unidad 7.54% 20.20% 31.12% 41.14% 100%
carga

Construcción Reservorio Infraestructura Unidad 7.54% 20.20% 31.12% 41.14% 100%

Capacidades a los beneficiarios

Implementación referente a la operación y Intangibles Unidad 100.00% 100%
mantenimiento.

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N°10: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

10.01 BENEFICIOS SOCIALES

Procedencia de los beneficios Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información

- Para determinar los costos de producción “sin proyecto”, en

la cédula de cultivo, se debe especificar el número de ha. de
todos los cultivos, que se verían beneficiados con la ejecución
del proyecto.
- Luego se procede a estimar los costos unitarios de
Los beneficios consisten en la ganancia que perciben los producción para cada cultivo de la zona.
productores por la venta de la producción. - Todos los costos y rendimientos se presentan para todo el
- Los beneficios “sin proyecto” vendrían a ser los beneficios que período de análisis.
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
percibe la población en la actualidad, es decir, el Valor Neto de la - Luego, se deben calcular los ingresos de los productores
Incremento del Valor Neto de la Producción Directo - Dirección Regional Agraria
Producción “sin proyecto”. “sin proyecto”. Para ello, es necesario especificar el
-Organizaciones No Gubernamentales
- El Valor Neto de la Producción “sin proyecto” se calcula de la rendimiento por producto, número de ha. por producto y
diferencia de los ingresos por la venta de productos y servicios en precio de los productos.
la zona afectada y los costos de producción en la situación actual. - Luego, se restan los ingresos y costos de cada producto
para hallar los beneficios por producto.
- Finalmente se suman los beneficios de cada producto para
hallar el Valor Neto de la Producción “sin proyecto”.
- Este ejercicio se debe realizar para cada período del
proyecto en el horizonte de análisis.

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios directos 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Intangibles
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto se cuantifican los beneficios sociales, caso contrario solo se describen cualitativamente en la columna "Descripción" y se pasa directamente a la tabla 10.02 .
10.02 COSTOS SOCIALES

Transformación de precios de mercado a precios sociales

Costos de inversión a precios sociales

Composición Costo total a precios Factor de Costo a precios

Acciones
porcentual de mercado corrección* sociales

Acción 1 100% 465,048.94 352,069.47

Insumo no transable 59.55% 0.847 234,685.25
Insumo transable** 8.48% 1.080 42,576.87
Construcción
Mano de obra calificada 2.48% 0.790 9,119.81
Estructura de
Mano de obra semicalificada 9.66% Captación (Bocatoma) 0.600 26,943.90
Mano de obra no calificada*** 19.84% 0.420 38,743.64
Combustibles 0.00% 0.735 0.00
Acción 2 100% 270,657.25 204,903.50
Insumo no transable 59.55% 0.847 136,586.19
Insumo transable** 8.48% 1.080 24,779.62
Mano de obra calificada 2.48% Construcción Canal de 0.790 5,307.71
conduccion - Obras
Mano de obra semicalificada 9.66% de arte 0.600 15,681.28
Mano de obra no calificada*** 19.84% 0.420 22,548.69
Combustibles 0.00% 0.735 0.00
Acción 3 100% 6,993,569.19 5,294,544.18
Insumo no transable 59.55% 0.847 3,529,279.19
Insumo transable** 8.48% 1.080 640,285.85
Mano de obra calificada 2.48% Construcción Canal de 0.790 137,146.91
Mano de obra semicalificada 9.66% conducción 0.600 405,191.82
Mano de obra no calificada*** 19.84% 0.420 582,640.42
Combustibles 0.00% 0.735 0.00
Acción 4 100% 320,812.23 242,873.77
Insumo no transable 59.55% 0.847 161,896.72
Insumo transable** 8.48% 1.080 29,371.49
Mano de obra calificada 2.48% Construcción Canal de 0.790 6,291.27
conducción - Cámara
Mano de obra semicalificada 9.66% de carga
0.600 18,587.15
Mano de obra no calificada*** 19.84% 0.420 26,727.15
Combustibles 0.00% 0.735 0.00
Acción 5 100% 3,078,869.12 2,330,885.44
Insumo no transable 59.55% 0.847 1,553,740.07
Insumo transable** 8.48% 1.080 281,881.29
Mano de obra calificada 2.48% Construcción 0.790 60,377.95
Mano de obra semicalificada 9.66% Reservorio 0.600 178,382.82
Mano de obra no calificada*** 19.84% 0.420 256,503.30
Combustibles 0.00% 0.735 0.00
Acción 6 100% 17,501.32 13,338.37
Insumo no transable 59.55% 0.847 8,831.98
Insumo transable** 8.48% Implementación 1.080 1,602.31
Mano de obra calificada 2.48% Capacidades a los 0.800 347.55
beneficiarios referente
Mano de obra semicalificada 9.66% a la operación y 0.650 1,098.49
Mano de obra no calificada*** 19.84% mantenimiento. 0.420 1,458.05
Combustibles 0.00% 0.735 0.00
Gestión del proyecto 81,203.79 0.847 68,816.77
Expediente técnico 243,611.38 0.847 206,450.32
Supervisión 381,657.83 0.847 323,438.84
Liquidación 0.00 0.847 0.00
Otros (línea de base, etc.) 0.847
Total 11,852,931.1 9,037,320.7

** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.

*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

ALTERNATIVA 1
Composición Costo total a precios Factor de Costo a precios

Costos de mantenimiento incremental 2,570.00 1,859.36

Personal 1 380.00 201.40
Mano de obra calificada 20% 0.790 60.04
Mano de obra semicalificada 20% 0.600 45.60
Mano de obra no calificada 60% 0.420 95.76
Bienes 1 940.00 711.64
Insumo no transable 60% 0.847 474.37
Insumo transable 8% 1.080 86.06
Mano de obra calificada 2% 0.790 18.43
Mano de obra semicalificada 10% 0.600 54.46
Mano de obra no calificada 20% 0.420 78.31
Combustibles 0.735
Servicios 1 1,250.00 946.32
Insumo no transable 60% 0.847 630.81
Insumo transable 8% 1.080 114.44
Mano de obra calificada 2% 0.790 24.51
Mano de obra semicalificada 10% 0.600 72.42
Mano de obra no calificada 20% 0.420 104.14
Combustibles 0.622
Otros 0 0.00 0.00
Insumo no transable 0.847
Insumo transable 1.080
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada

Combustibles
Costos de operación incremental 340.00 257.40
Actividades de operación en general 1 340.00 257.40
Insumo no transable 60% 0.847 171.58
Insumo transable 8% 1.080 31.13
Mano de obra calificada 2% 0.790 6.67
Mano de obra semicalificada 10% 0.600 19.70
Mano de obra no calificada 20% 0.420 28.33
Combustibles 0.622

10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°__

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Beneficios (+)
Beneficios directos 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Intangibles
Total beneficios* 0.00 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80 1,698,374.80
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión 9,037,320.66
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental 257.40 257.40 257.40 257.40 257.40 257.40 257.40 257.40 257.40 257.40
4. Costos de mantenimiento incremental 1,859.36 1,859.36 1,859.36 1,859.36 1,859.36 1,859.36 1,859.36 1,859.36 1,859.36 1,859.36
5. Externalidades negativas

Total Costos 9,037,320.66 2,116.76 2,116.76 2,116.76 2,116.76 2,116.76 2,116.76 2,116.76 2,116.76 2,116.76 2,116.76
Flujo de beneficios netos a precios
-9,037,320.66 1,696,258.04 1,696,258.04 1,696,258.04 1,696,258.04 1,696,258.04 1,696,258.04 1,696,258.04 1,696,258.04 1,696,258.04 1,696,258.04
sociales
10.04 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN) 2,344,708.85

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 13.46%

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

10.05 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera
(cuando corresponda) o la selección de alternativas.
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros
ICE / VAN
75 50 20 0 -20 -50 -75
75 S/. 4,113,893.21 S/. 6,373,223.37 S/. 9,084,419.57 S/. 10,891,883.70 S/. 12,699,347.84 S/. 18,121,740.23 S/. 17,669,874.20
50 S/. 1,264,834.92 S/. 3,524,165.09 S/. 6,235,361.29 S/. 8,042,825.42 S/. 9,850,289.55 S/. 15,272,681.95 S/. 14,820,815.92
20 -S/. 2,154,035.02 S/. 105,295.15 S/. 2,816,491.35 S/. 4,623,955.48 S/. 6,431,419.61 S/. 11,853,812.01 S/. 11,401,945.98
0 -S/. 4,433,281.65 -S/. 2,173,951.48 S/. 537,244.72 S/. 2,344,708.85 S/. 4,152,172.98 S/. 9,574,565.38 S/. 9,122,699.35
Variación % del total de beneficiarios
-20 -S/. 6,712,528.27 -S/. 4,453,198.11 -S/. 1,742,001.91 S/. 65,462.22 S/. 1,872,926.36 S/. 7,295,318.75 S/. 6,843,452.72

-50 -S/. 10,131,398.22 -S/. 7,872,068.05 -S/. 5,160,871.85 -S/. 3,353,407.72 -S/. 1,545,943.59 S/. 3,876,448.81 S/. 3,424,582.78

-75 -S/. 12,980,456.50 -S/. 10,721,126.33 -S/. 8,009,930.14 -S/. 6,202,466.00 -S/. 4,395,001.87 S/. 1,027,390.53 S/. 575,524.49
SECCIÓN N°11: SOSTENIBILIDAD

11.01 Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas,
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

Tarifa por servicios (cuando corresponda)

Tarifa que
se cobra a
Servicios
los
usuarios

Servicio 1
Servicio 2
…
Servicio n

Índice de cobertura de los ingresos

Ítems 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos (a) tarifa x cantidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de operación y mantenimiento

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
con proyecto (b)

Saldo a cubrir por otras fuentes (a)-

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(b). P.ej. Transferencias.

Índice de cobertura de los ingresos

(a)/(b)

Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto.

El índice de cobertura de los ingresos es del 8.9, lo que significa que los Ingresos tarifa por cantidad son superiores a los costos de operación y mantenimiento
con proyecto.

11.02 Sostenibilidad financiera: cuando la tasa/tarifa no está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes,
tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

Flujo de costos y servicios 0 1 2 3 4 5 … … … … n

Costos de O&M con proyecto

Demanda por servicio 1

Demanda por servicio 2

Demanda por servicio n

Sumatoria de costos de O&M con

proyecto (a)
Sumatoria de demanda de servicios
con proyecto (b)

Tarifa (a) / (b)

Nota: cuando sea posible se debe calcular una tarifa por cada servicio

Análisis de la disposición a pagar del usuario en caso de requerir tarifas o tasas

Fuente de Información

11.03 Evaluación privada (a precios de mercado)

Ítems 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos (con tarifa)

Inversión
Costos de O&M con proyecto
Flujos netos

Tasa de descuento 8
VAN

11.04 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del COMISION DE REGANTES DE KARKESTA ACTA DE COMPROMISO PARA REALIZAR LA
proyecto HUAYAJA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

LOS USUARIOS DESTINAN UN DÍA DE FAENA

Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO DE LAS
(JORNAL) PARA REALIZAR LA OPERACIÓN Y
operación y mantenimiento ACCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y

Descripción de los arreglos institucionales para la fase de MANTENIMIENTO SUSCRITA POR EL
DOCUMENTO DE COMPROMISO
Funcionamiento PRESIDENTE DE LA COMISION DE REGANTES
DE KARKESTA HUAYAJA

LA COMISIÓN DE REGANTES SE ENCUENTRA

ACTA DE CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO
ORGANIZADA CON SEIS DIRECTIVOS QUIENES
Descripción de la capacidad de gestión del operador POR LA AUTORIDAD LOCAL DE AGUAS A LA
SE ENCARGAN DE GESTIONAR LAS ACCIONES
JUNTA DIRECTIVA
DE MANTENIMIENTO

11.05 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

La construcción puede estar expuesto a La UEI debe prever el 100% del

Construcción riegos de para lizaciones por falta de Media Medio financiamiento para la ejecución del
disponibilidad presupuestal proyecto

La ejecución del proyecto puede estar La UEI debe realizar una adecuada
Administrativos expuesto a riesgo por la contratación de Baja Medio selección del personal para la ejecución
personal no calificado para la ejecución del proyecto

La ejecución del proyecto puede estar La UEI debe culminar los arreglos
expuesta a paralizaciones por institucionales iniciados en la fase de pre
Social Media
incumplimiento de los arreglos inversión como saneamiento fisico legal,
institucionales afectaciones.

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°12: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
12.01 Plan de implementación 0 10

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección octubre noviembre Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura x
Convocatoria x
Integración de Bases x
Buena Pro x
Suscripción del Contrato x
Elaboración del ET o ED x
Supervisión
Proceso de selección octubre noviembre Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura x
Convocatoria x
Integración de Bases x
Buena Pro x
Suscripción del Contrato x
Supervisión del PI x x x x x x X x x
Ejecución
Proceso de selección octubre noviembre Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura x
Convocatoria octubre noviembre Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura x
Integración de Bases octubre noviembre Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura x
Buena Pro octubre noviembre Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura x
Suscripción del Contrato diciembre Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura x
Ejecución Contractual diciembre Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura x x x x x x X x x
Acción 1
…
Acción "n"
Recepción
Liquidación física y financiera agosto Sub Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura x x
Transferencia

12.02 Modalidad de ejecución de proyecto

12.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución).

Condiciones previas relevantes

Ejecución Marcar Estado situacional

Saneamiento técnico legal Existe disponibilidaad de terreno
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones En la fase de ejecución completar autorizaciones
Otros
Ejecución
Saneamiento técnico legal Existe disponibilidad de terreno
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones Disponen de licencias
Otros

12.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento

COMISIÓN DE REGANTES DE KARKESTA HUAYAJA

12.05 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
SECCIÓN N°13: IMPACTO AMBIENTAL

13.01 Impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 38,950.00
RECREATIVA Y DEPORTIVA
Impacto 2:
…
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto 2:
…
 SECCIÓN N°14: MARCO LÓGICO

14.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Medios de
Nivel de objetivo Indicadores Supuestos
verificación

El ingreso neto de la - ENCUESTAS A LOS

producción de los 144 AGRICULTORES
MEJORA DE LAS productores es de 1.49 SOBRE NIVELES DE
LOS INDICADORES
CONDICIONES millones de soles y se INGRESOS DE LA
ECONÓMICOS DEL
Fin

SOCIOECONÓMICAS DE LOS incrementará a 3.19 ACTIVIDAD

PAÍS SE MANTIENE
USUARIOS DEL SERVICIO DE millones de soles, al primer AGRÍCOLA.
ESTABLES
AGUA PARA RIEGO año de entrada en - ENCUESTA SOBRE
funcionamiento del CONDICIONES
proyecto. SOCIOECONÓMICAS.

LA AUTORIDAD
- ESTADÍSTICAS DEL LOCAL DEL AGUA
EFICIENTE SERVICIO DE
228.07 HA ha regadas en OPERADOR DE DEBE OTORGAR
PROVISIÓN DE AGUA PARA
Propósito

el momento oportuno para INFRAESTRUCTURA VOLUMEN

RIEGO EN EL SECTOR
cubrir 4.721 Hm3 de deficit HIDRÁULICA (JUNTA ADECUADO PARA LA
KARQUESTA – HUAYAJA DEL
de agua para la demanda, DE USUARIOS). DISPONIBILIDAD
DISTRITO DE PAMPACOLCA
a partir del primer año de - INFORME DE LA HÍDRICA EN
DE LA PROVINCIA DE
operacion del proyecto. ADMINISTRACIÓN OPORTUNIDAD
CASTILLA
LOCAL DEL AGUA. CANTIDAD Y CALIDAD
DE AGUA.

Incremento de la eficiencia
de captación de 65% al La Autoridad Local del
Adecuada infraestructura de
80%, a partir del primer Agua debe verificar la
derivación/captación.
año de funcionamiento del eficiencia del servicio. - Las técnicas agrícolas
proyecto. se adaptan a la mayor
disponibilidad de agua.
Incremento de la eficiencia - El operador hidráulico
de conducción de 90% al La Autoridad Local del cumpla de manera
Adecuada infraestructura de
95%, a partir del primer Agua debe verificar la eficiente el plan de
conducción.
año de funcionamiento del eficiencia del servicio. operación y
proyecto. mantenimiento,
aprobado por la
Incremento de la eficiencia autoridad local del
Componentes

de la distribución de 90% al La Autoridad Local del agua.

Adecuada infraestructura de
100%, a partir del primer Agua debe verificar la - Cuenta con un
distribución.
año de funcionamiento del eficiencia del servicio. balance hídrico que
proyecto. asegura la operación de
- Actas de participación la infraestructura de
en eventos de riego de la cuenca,
- 144 usuarios mejoraron fortalecimiento. asegura el recurso.
sus capacidades para - Manual de Operación - Se cuenta con
O&M, al primer año de y Mantenimiento del tecnologías y personal
funcionamiento del sistema Operador Hidraulico capacitado para la
Eficiente operación y de riego. - Actas de participación ejecución de las obras
mantenimiento del sistema de - 01 organizaciones de en eventos de la de infraestructura de
riego. usuarios mejoraron sus organización de derivación/capacitación,
capacidades para O&M, en usuarios conducción y
el primer año de distribución.
funcionamiento del sistema
de riego.
 - 144 usuarios fueron
fortalecidos en capacidad
de gestión, a partir del
primer año de - Actas de participación
funcionamiento del en eventos de
Fortalecimiento de la proyecto. fortalecimiento.
organización de usuarios en la - 01 organizaciones de - Actas de participación
gestión usuarios fueron en eventos de la
fortalecidos en capacidad organización de
de gestión, a partir del usuarios
primer año de
funcionamiento del
proyecto.
- 144 usuarios tienen
conocimiento de las
acciones a realizar ante
una interrupción de - Actas de participación
servicio, a partir del inicio en eventos de
Adecuada capacidad de de ejecución del proyecto. fortalecimiento.
respuesta cuando se interrumpe - Miembros del personal de - Manual de
el servicio. operador hidráulico Implementación de
cuentan con el acciones ante la
conocimiento de las interrupción del servicio.
acciones a realizar ante
una interrupción de
servicio.
- EXISTEN
DISPONIBILIDAD DE
Construcción Estructura de MATERIALES Y
Captación (Bocatoma) 465,048.94 AGREGADOS PARA
LA REALIZACIÓN DE
OBRAS.
- ESTRICTO
CUMPLIMIENTO DEL
Construcción Canal de EXPEDIENTE
conduccion - Obras de arte 270,657.25 TÉCNICO APROBADO
Y LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.
- LA COMISIÓN DE
Construcción Canal de - EXPEDIENTE REGANTES APORTA
conducción 6,993,569.19 TÉCNICO. PUNTUALMENTE EL
- ACTA DE INICIO DE COFINANCIAMIENTO.
OBRA. - LOS USUARIOS
- REPORTES E PARTICIPAN
INFORMES DE LA ACTIVAMENTE EN EL
Construcción Canal de ENTIDAD PROCESO DE
conducción - Cámara de carga 320,812.23 EJECUTORA. CAPACITACIÓN.
Acciones

- INFORME DE - SE CUENTA CON

SUPERVISIÓN. UNA CARTERA DE
- ACTA DE FIN DE PROFESIONAL CON
OBRA Y EXPERIENCIA EN
Construcción Reservorio TRANSPARENCIA A CAPACITACIÓN A
3,078,869.12
USUARIOS. PRODUCTORES Y
- LIQUIDACIÓN FÍSICA ORGANIZACIÓN DE
Y FINANCIERA DE LA REGANTES.
OBRA.
Implementación Capacidades a - CIERRE DEL
los beneficiarios referente a la PROYECTO.
17,501.32
operación y mantenimiento.

- Costo Directo de la
Inversión, por un monto
que asciende a S/
11,146,458.05

Costo total de la
Inversión 11,852,931.05
SECCIÓN N°15: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14.01 CONCLUSIONES

1. El Problema Central identificado es ''DEFICIENTE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR
KARQUESTA – HUAYAJA DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA DE LA PROVINCIA DE CASTILLA, en la localidad de
KARKESTA HUAYAJA , distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, departamento de Arequipa''

2. El Objetivo Cental identificado es ''EFICIENTE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR
KARQUESTA – HUAYAJA DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA DE LA PROVINCIA DE CASTILLA, en la localidad de
KARKESTA HUAYAJA , distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, departamento de Arequipa''

3. La alternativa propuesta mejorará el servicio de provisión de agua para riego a 1 sistemas de riego y beneficiará en
forma directa a 144 habitantes

4. Los costos del proyecto a precios privados de la alternativa seleccionada asciende a S/ 11,852,931.05, a precios
sociales a la suma de S/ 9,037,320.66. Con respecto a los costos de O&M debemos indicar que estos asciende a S/
2,570.00 a precios privados y a S/ 2,116.76 a precios sociales.

5. Los indicadores de rentabilidad obtenidos para la alternativa propuesta son: Valor Actual Neto a Precios Sociales
(VANS) S/ 2,344,708.85 y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) 13.46%.

6. La Operación y Mantenimiento estará a cargo de COMISIÓN DE REGANTES DE KARKESTA HUAYAJA. Según consta
en Acta de Compromiso, la que se encuentran en los anexos.

7. Atributo 1: Que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos.
El proyecto se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura que brinda el servicio de provisión de agua para
riego, debido a que plantea la reducción de los sistemas de riego en mal estado.

8. Atributo 2: Su contribución al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en

general.
El proyecto incide directamente sobre el nivel socio económico de los usuarios del sistema de riego proporcionandoles
recurso hídrico en cantidad, calidad y oportunidad. Con el proyecto se reducirán las pérdidas del recurso hídrico y permitirá
incrementar la producción agrícola y los ingresos de los usuarios del servicio.

9. Atributo 3: Que asegure las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la
fase de funcionamiento del proyecto de inversión.
La sostenibilidad del bienestar social durante la fase de funcionamiento del proyecto está asegurada, en la medida que se
está considerando la garantía del mantenimiento adecuado del sistema de riego, mediante compromiso del Operador
Hidraulico o la organización que haga sus veces, desginado por la Autoridad Nacional del Agua, de tal forma que los flujos
de beneficios que genera el proyecto referido a brindar el servicio de agua para riego, no se vean interrumpidos por una
falta de mantenimiento o un deficiente mantenimiento.

10. JUICIO TÉCNICO SOBRE PROFUNDIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPLEADA EN LA ELABORACIÓN DEL

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN
Para el presente estudio, se ha tomado como base estudios básicos de ingeniería elaborados específicamente para el
presente caso, la profundidad de dichos estudios ha permitido establecer la magnitud de los daños a los que están
expuestas las UP de bienes y servicios públicos y la población, considerando que son suficientes para diseñar el proyecto a
nivel localización, tamaño, tecnología y establecer las medidas de gestión del riesgo necesarias.

14.02 RECOMENDACIONES

Se deberá contar para el siguiente nivel de estudio con toda la información de campo, estudios básicos de ingeniería, los
cuales son necesarios para el diseño ingenieril, debiendo contar con el estudio de suelos y otros.

Solicitar a las áreas pertinentes la aprobación de este perfil de proyecto y continuar con la elaboración del expediente
técnico y su ejecución, por ser de necesidad vital para la población involucrada en el estudio, a fin de solucionar el
problema de la provisión de agua para riego y de esta manera contribuir a mejorar el nivel de vida de la población.
Variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión
Es importante considerar la necesidad de determinar los volúmenes de las canteras de arena gruesa, arena fina, piedra
chancada y material de préstamo con la mayor precisión posible, a fin de garantizar la disponibilidad de dichos recursos
durante la ejecución de las obras, ya que se pueden generar mayores costos por cambio de cantera y mayores distancias
Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto
La sostenibilidad de proyecto podría ser afectada principalmente por un inadecuado mantenimiento de las obras,
dependiendo de esto su buen desempeño, es decir el mantenimiento de la infraestructura de captación, conducción y
distribución.

Otros aspectos:
El proyecto contempla un componente de implementación de capacidades referente a la gestión de la Operación y
Mantenimiento y las capacidades de la población y el operador hiraulico ante la presencia de corte del servicio, siendo
pertinente desarrollar y actualizar las capacidades de la población por grupos (menores de edad, ancianos,
autoridades,etc.), de manera que se personalice la forma de llegar a las personas.
SECCIÓN N°16: FIRMAS Menú

16.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: …………………………………………………………………………….

Fecha: …………………………………………………………………………….
Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por: ……………………………………………………………………………. Fecha: …………………………………………………………………………….

Responsable de la UF