Guia Rapida Admin Control Plus

Guía Rápida Admincontrol PLUS
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Guía Rápida Admincontrol Plus
La finalidad de está guía es ayudar al usuario a realizar la configuración básica de Admincontrol Plus,
registrar su inventario inicial y ayudarlo a realizar sus operaciones de compra/venta emitiendo facturas y
realizando pagos y cobros desde el modulo de Bancos.
Los puntos a tratar en esta guía serán los siguientes:
1. Iniciar sesión.
2. Sucursales
3. Almacén
4. Bancos.
5. Catálogos.
6. Inventario Inicial.
7. Compras.
8. Ventas.
Para ver el archivo de ayuda completo, haga clic aquí.
1. Iniciar sesión empresa.
En la ventana de Iniciar Sesión Empresa, seleccione

alguna de las dos empresas con las que puede
evaluar haciendo clic en el nombre de la misma o
con las teclas de movimiento de cursor (arriba –
abajo) y haciendo clic en el botón “Aceptar” o
presionando la tecla “Enter”.
También puede seleccionar la empresa haciendo

doble clic sobre el nombre de la misma.
Utilizando estas empresas no se solicitará un Password, sin embargo se podrá activar posteriormente.
Inicialmente el único usuario que existe es el usuario ADMIN (Administrador de la aplicación) y el Password
es “1”.
2. Sucursales.
Admincontrol Plus incluye una sucursal por omisión, esta sucursal tiene el nombre “Sucursal 1”. La versión
gratuita solo permite el manejo de una sucursal.
2.1 ¿Desea modificar el nombre de la sucursal?
Si – En el menú principal seleccione la opción Catálogos – Diversos, en la ventana que se despliega, haga
clic en la opción Varios y seleccione de la lista que aparece en el extremo izquierdo la opción Sucursales.
Haga clic en el nombre de la sucursal y modifique el valor actual.

3. Almacenes.
Admincontrol Plus incluye un almacén por omisión con el nombre “Almacén 1”. La versión gratuita solo
permite el manejo de una sucursal.
3.1 ¿Desea modificar el nombre del almacén?
Si – En el menú principal seleccione la opción Catálogos – Diversos, en la ventana que se despliega, haga
clic en la opción Varios y seleccione de la lista que aparece en el extremo izquierdo la opción Almacenes.
Haga clic en el nombre del Almacén en la columna Descripción y modifique el valor actual.
3.2 Asignar folios iniciales.
Si – Si realizo el punto 3.1 omita este párrafo y continúe con la explicación. En el menú principal seleccione
la opción Catálogos – Diversos, en la ventana que se despliega, haga clic en la opción Varios y
seleccione de la lista que aparece en el extremo izquierdo la opción Almacenes.
Seleccione el renglón correspondiente al Almacén que desea especificar los folios iniciales de las operaciones
(cotizaciones, pedidos, facturas, remisiones, notas de crédito, ordenes de compra y compras, devoluciones
de compra – venta y Traspasos). Los folios aquí especificados serán los primeros en ser impresos.
4.- Bancos.
4.1 ¿Desea utilizar el módulo de Bancos?
No – Ir a Paso 6.
Si - 4.1.1 ¿Desea imprimir cheques?
No – Ir a paso 4.1.2
Si – En el menú principal, seleccione la opción utilerías y selecciones las opciones Configurar Bancos –
Formato de Cheques, se abrirá la ventana Formato Cheques, en el menú de esta ventana haga clic en el
botón “Nuevo”.

Proporcione una clave para el formato del cheque (máximo 25 caracteres) y una descripción para el formato
del cheque (máximo 255 caracteres), la clave debe ser única. Especifique los márgenes (en centímetros)
para cada concepto que aparece en la ventana tomando como referencia el margen superior e izquierdo de
su cheque y haga clic en “Guardar”, para más información, haga clic aquí.
4.1.2 Crear Bancos
En el menú principal seleccione la opción Catálogos – Diversos, en la ventana que se despliega, haga clic
en la opción Bancos y seleccione de la lista que aparece en el extremo izquierdo la opción Banco Banco.
Para adicionar un Banco, haga clic en el siguiente renglón vacío en la columna Clave Banco y proporcione
la clave del nuevo Banco, esta clave puede ser alfanumérica (máximo 20 caracteres) por ejemplo “HSBC”.
Posteriormente proporcione el nombre (descripción) del Banco (máximo 255 caracteres) por ejemplo “HSBC”
y opcionalmente un comentario para el nuevo Banco.
4.1.3 Crear Cuenta de Bancos.
Quanticus Admincontrol Plus le permite manejar una cuenta bancaria. Si realizo el paso 5.1.2 omita este
párrafo y continúe con la explicación, En el menú principal seleccione la opción Catálogos – Diversos, en
la ventana que se despliega, haga clic en la opción Bancos y seleccione de la lista que aparece en el
extremo izquierdo la opción Banco Cuenta Banco.
Para adicionar una Cuenta Bancaria, haga clic en el siguiente renglón vacío en la columna Clave Cuenta y
proporcione la clave de la nueva Cuenta Bancaria, esta clave puede ser alfanumérica (máximo 20
caracteres) por ejemplo “HSBC”.
Posteriormente proporcione el numero de Cuenta Bancaria (máximo 255 caracteres) por ejemplo
“455512345”, la descripción de la Cuenta Bancaria (máximo 255 caracteres).
En la columna Banco seleccione uno de los bancos disponibles en la lista (creados en el paso 4.1.2)
En la columna cuenta tipo seleccione el tipo de Cuenta Bancaria que desea utilizar, por ejemplo CH –
Cheques.
En la columna Formato Cheque seleccione un formato de los disponibles en la lista (creados en el paso
4.1.1)

Proporcione el Saldo Inicial de la cuenta, al ingresar un valor de forma automática se creara el primer abono
a su cuenta, la cual podrá ser consultada en el módulo de BANCOS.
Opcionalmente proporcione el número de CLABE (Solo México)
5.- Catálogos.
5.1 ¿Desea Importar sus catálogos de otras aplicaciones?
Si – Admincontrol Plus le permite importar sus catálogos de otras aplicaciones como ContPAQ, ASPEL COI ó
Microsoft Excel.
ADMINPAQ – ASPEL SAE.

Para importar su catálogos, Seleccione la opción Importar Datos del menú Utilerías, se abrirá la ventana
Importar Catálogos.
En el campo Datos a Importar seleccione el catálogo que desea importar.

En el campo Aplicación Origen seleccione ASPEL SAE ó ADMINPAQ.
Haga clic en el botón "[...]" para seleccionar la carpeta en la que se encuentran los archivos origen.
Haga clic en el botón “Importar” para iniciar el proceso de importar datos.
Microsoft Excel.
Para importar sus catálogos desde Microsoft Excel, abra el archivo CATALOGOS.XLS, incluido en la
instalación y localizado en la carpeta:
C:\Archivos de programas\Quanticus\Admincontrol\Wiz_Importar.
Es necesario que habilite las macros de Excel haciendo clic en el menú Herramientas y seleccionando las
opciones Seguridad – Macros – Seguridad y seleccionar el nivel “Bajo”.
En este archivo existe una hoja de trabajo para cada catalogo en la cual deberá capturar la información de
sus catálogos. Si necesita adicionar renglones haga clic en el botón “Insertar Renglones” y especifique
cuantos desea insertar.

Una vez que cuente con su información en estas hojas de trabajo, haga clic en el botón "Validar " para
verificar la información capturada. Al finalizar de validar sus datos, guarde la hoja de Excel y Siga el proceso
antes mencionado para importar sus catálogos.
Puede guardar en otra carpeta pero no puede cambiar el nombre.

No puede añadir columnas o cambiar los nombres a las columnas.
La columna de la clave no podrá contener datos duplicados.
La captura de los siguientes caracteres no están permitidos: " / \ : | < > * ? ' ya que ocasiona
inconsistencias en el sistema.
Una vez que ha terminado de capturar o copiar la información dentro de las columnas correspondientes, Use
el botón "VALIDAR" para verificar la información capturada. Al finalizar de validar sus datos, guarde la hoja
de Excel.
Puede guardar en otra carpeta pero no puede cambiar el nombre, añadir columnas o cambiar los nombres a
las columnas.
Para importar su catálogos, Seleccione la opción Importar Datos del menú Utilerías, se abrirá la ventana
En el campo Datos a Importar seleccione el catálogo que desea importar.

En el campo Aplicación Origen seleccione Hoja de Excel.
5.2 Alta de información de forma manual en Catálogos.

Usted podrá adicionar vendedores, productos, clientes y/o proveedores como los vaya necesitando desde el
respectivo catálogo después de haber importado datos o puede darlos de alta todos desde un inicio.
Catálogo de Vendedores.
Seleccione la opción Vendedores del menú Catálogos.
Haga clic en el botón “Nuevo” del menú de está ventana.
Proporcione la clave para hacer referencia al vendedor, máximo 20 caracteres.

Ingresar nombre, apellidos, razón social, máximo 120 caracteres en cada uno.
Ingresar razón social máximo 255 caracteres.
Los datos indispensables son la clave y nombre del vendedor.
Para más información, haga clic aquí.

Catálogo de Clientes.
Seleccione la opción Clientes del menú Catálogos.
Haga clic en el botón “Nuevo” del menú de la ventana Catálogo de Clientes.
Proporcione la clave para hacer referencia al Cliente, máximo 20 caracteres.

Proporcione la razón social y datos para facturación.
Los datos indispensables son la Clave y Razón Social.

En la Pestaña 2. Condiciones definir la lista de Precios y Días de Plazo que se le dan a los Clientes.
Catálogo de proveedores.
Seleccione la opción Proveedores del menú Catálogos.
Haga clic en el botón “Nuevo” del menú de la ventana Catálogo de Proveedores.
Proporcione la clave para hacer referencia al Cliente, máximo 20 caracteres.

Proporcione la razón social y datos del Proveedor.
Los datos indispensables son la Clave y Razón Social.
En la Pestaña 2. Condiciones definir los Días de Plazo que el proveedor le da a la empresa.

Catálogo de Productos y/o Servicios.
Seleccione la opción Productos ó Servicios del menú Catálogos.
Haga clic en el botón “Nuevo” del menú de la ventana Catálogo de productos ó Catálogo de Servicios.
Proporcione la clave para hacer referencia al Producto ó Servicio, máximo 20 caracteres.

Proporcione la descripción del producto (máximo 255 caracteres).
Los datos indispensables son la Clave y Descripción.
En la Pestaña 4. UM existe un campo llamado Unidades de Medida, la unidad de medida determina las
formas en que se puede comprar o vender un producto. Inicialmente en el sistema sólo existe la unidad PZ –
Pieza.
Los precios y costos se deberán determinar en base a la unidad de medida mínima.

6.- Inventario Inicial.
Para registrar las existencias iniciales se podrá realizar de dos distintas formas: Compra de ajuste o
Importación desde Microsoft Excel.
6.1 Compra de Ajuste

Para realizar una compra de ajuste al inventario, haga clic en el menú Operaciones y seleccione las opciones
Proveedores – Compras ó Presione las teclas Shift + F6, en la ventana que se despliega, haga clic en el
botón “Nuevo”.
Seleccionar el almacén al cual ingresarán los productos comprados.
Selecciona el concepto de Compra:

AJUST = Ajustes – Afecta inventarios y no las cuentas por pagar.
De forma automática se asignara por omisión al Proveedor *AJ* y la condición 00000 estos datos no podrán
ser modificados.
Ingresar los productos a comprar.
Para ingresar los productos a comprar, haga clic en el primero renglón de la cuadricula que se encuentra en
la parte inferior de la ventana en la columna Cantidad y proporcione la cantidad del producto a comprar.
Haga clic en la columna correspondiente a la clave del producto y escriba directamente la clave del
producto, en caso de no recordar la clave, podrá presionar la tecla F2. Se abrirá la búsqueda de Productos
En la ventana de búsqueda de productos se observaran todos los datos ordenados por la clave del producto
en forma descendente. En la parte superior existen unos campos que se pueden utilizar para filtrar la
información que se muestra. Proporcione el valor a filtrar y haga clic en el botón “Buscar”.
Por ejemplo, en el campo que corresponde a la DESCRIPCION al ingrese la palabra “TINTA” y haga clic en el
botón “Buscar” nos regresara todos aquellos productos en donde aparece la palabra “TINTA” en la
descripción.

Seleccione el producto deseado y haga doble clic sobre el renglón o en el botón “Seleccionar”, al
seleccionar el producto, se mostraran todos los datos relacionados al producto.
Haga clic en el botón “Guardar” para guardar la compra, al guardar se las existencias y en este caso al
tener como concepto AJUST no se afectaran las cuentas por pagar.
6.2 Importación desde Microsoft Excel.

Para importar el inventario inicial desde Microsoft Excel es indispensable que esta sea la primera operación.
No puede haber otras operaciones en el sistema. En caso de existir operaciones realizar la captura de
inventario físico con el punto 6.1
Abra el archivo CATALOGOS.XLS, incluido en la instalación y localizado en la carpeta:
C:\Archivos de programas\Quanticus\Admincontrol\Wiz_Importar.
Es necesario que habilite las macros de Excel haciendo clic en el menú Herramientas y seleccionando las
opciones Seguridad – Macros – Seguridad y seleccionar el nivel “Bajo”.
En este archivo existe una hoja de trabajo llamada Existencias en la cual deberá capturar la información de
su inventario. Si necesita adicionar renglones haga clic en el botón “Insertar Renglones” y especifique
cuantos desea insertar.

Una vez que cuente con su información en esta hoja de trabajo, haga clic en el botón "Validar
Existencias" para verificar la información capturada. Al finalizar de validar sus datos, guarde la hoja de
Excel y Siga el proceso.
Puede guardar en otra carpeta pero no puede cambiar el nombre.

No puede añadir columnas o cambiar los nombres a las columnas.
La columna CLAVE PRODUCTO no podrá contener datos duplicados.
La captura de los siguientes caracteres no están permitidos: " / \ : | < > * ? ' ya que ocasiona
inconsistencias en el sistema.
Para importar sus Existencias, Seleccione la opción Importar Datos del menú Utilerías, se abrirá la ventana
En el campo Datos a Importar seleccione Inventario Inicial.

Seleccione la sucursal, almacén, moneda e ingrese la fecha.
En la opción APLICACIÓN ORIGEN seleccione HOJA DE EXCEL.

7. Compras.
Para realizar una compra, haga clic en el menú Operaciones y seleccione las opciones Proveedores –
Compras ó Presione las teclas Shift + F6, en la ventana que se despliega, haga clic en el botón “Nuevo”.
Seleccionar el almacén al cual ingresarán los productos comprados.
Selecciona el concepto de Compra:

C = Compra
AJUST = Ajustes – Afecta inventarios y no las cuentas por pagar.
Proporcione la clave del proveedor al que se le comprará el producto, en caso de no recordarla, podrá
buscarla presionando la tecla F2 o haciendo clic en el botón que se localiza a la derecha. Se abrirá la
búsqueda de Proveedores.
En la ventana de búsquedas se observaran todos los datos ordenados por la clave del proveedor en forma
descendente. En la parte superior existen unos campos que se pueden utilizar para filtrar la información que
desea mostrar. Proporcione los valores en los campos por los cuales desea filtrar y haga clic en el botón
“Buscar”.
Por ejemplo, en el campo que corresponde a la Razón Social al ingresar la palabra “DISTRIBUI” y hacer clic
en el botón “Buscar” nos regresara todos aquellos proveedores en los que la Razón Social contiene la
palabra indicada, seleccione al Proveedor deseado y haga doble clic sobre el renglón o un clic en el botón
“Seleccionar”.

Ingresar los productos a comprar.
Para ingresar los productos a comprar, haga clic en el primero renglón de la cuadricula que se encuentra en
la parte inferior de la ventana en la columna Cantidad y proporcione la cantidad del producto a comprar.
descripción.
Haga clic en el botón “Guardar” para guardar la compra, al guardar se afectaran las cuentas por pagar y
las existencias.
Pagar la compra
Para realizar el pago desde el módulo de Bancos, haga clic en la opción Movimientos del Menú Bancos, se
abrirá la ventana de cuentas contables. Seleccionar la cuenta de bancos de donde se emitirá el pago
haciendo doble clic sobre ella.
Se abrirá el modulo de Bancos y podrá observar en pantalla su saldo al día actual.

Para realizar el pago del documento creado por la compra, Haga clic en el botón “Cargos” o “Cheques”,
se abrirá la ventana Cheques de la Cuenta: Cuenta Prueba.
Proporcione una referencia que es un comentario que haga mención de la factura a pagar.
Proporcione la clave del proveedor en el campo beneficiario.
En el caso de CHEQUE especificar el número del cheque.
Haga clic en el botón: “CxP Abono”.
Se abrirá la ventana Cuentas por Pagar: Abonos,

esta ventana ya tendrá capturada la fecha y la
clave del proveedor. En el campo Documento
Abono ingrese la referencia del documento con el
cual esta pagando esta factura, pro ejemplo:
Cheque Folio: 1.
En la sección Documento Cargo, seleccionar el

cargo o factura a liquidar y haga clic en el botón
“Guardar”, para afectar el saldo del documento y
los saldos de bancos. Al salir regresara a la
ventana principal de bancos y vera el saldo
actualizado y el movimiento creado.

8. Ventas.
Para realizar una compra, haga clic en el menú Operaciones y seleccione las opciones Clientes – Ventas ó
Presione las teclas Shift + F3, en la ventana que se despliega, haga clic en el botón “Nuevo”.
Seleccionar el almacén del cual saldrán los productos vendidos.
Selecciona el concepto del documento de venta:

F = Factura
R = Remisión
RSD = Remisión sin desglose de impuestos
AJUST = Ajustes – Afecta inventarios y no las cuentas por cobrar.
Proporcione directamente clave del cliente al que se le venderá producto, en caso de no recordar la clave,
podrá presionar la tecla F2 o hacer clic en el botón que se localiza a la derecha. Se abrirá la búsqueda de
Clientes.
En la ventana de búsquedas se observaran todos los datos ordenados por la clave del cliente en forma
descendente. En la parte superior existen unos campos que se pueden utilizar para filtrar la información que
se muestra. Ingresar el valor a filtrar y oprimir el botón “Buscar”.
Por ejemplo, en el campo que corresponde al RFC al ingresar la palabra “DPA” y oprimir el botón “Buscar”
nos regresara todos aquellos clientes en donde aparece la palabra proporcionada en el RFC.

Seleccione al cliente deseado y hacer doble clic sobre el renglón o un clic en el botón “Seleccionar”.
Por omisión aparecerá el vendedor que tiene asignado el cliente y su condiciones de venta.
Ingresar los productos a vender.
Para ingresar los productos a vender, haga clic en el primero renglón de la cuadricula que se encuentra en la
parte inferior de la ventana en la columna Cantidad y proporcione la cantidad del producto a vender.
descripción.
Haga clic en el botón “Guardar” para guardar la compra, al guardar se afectaran las cuentas por cobrar y
las existencias.
Al guardar se mandara a imprimir el documento. Se preguntara si se ha impreso correctamente, al momento

de responder afirmativamente se afectaran las cuentas por cobrar y los inventarios. Si no se imprime no se
considera finalizada por lo que no afectara las cuentas por cobrar e inventarios.
Posterior a esto se preguntara si se desea realizar el abono, de responder afirmativamente se realizará el

pago, el cliente ya no tendrá el adeudo pero no se registrara en el modulo de Bancos. Si se desea utilizar el
módulo de Bancos responder NO.
Cobrar la Venta.
Para realizar el cobro desde el módulo de Bancos, seleccione la opción Movimientos del Menú Bancos, se
abrirá la ventana de cuentas contables. Seleccionar la cuenta de bancos de donde se abonará el cobro
haciendo doble clic sobre ella.

Se abrirá el modulo de Bancos y podrá observar en pantalla su saldo al día actual.
Para realizar el abono del documento cobrado, Haga clic en el botón “Abonos”, se abrirá la ventana Abonos
en Cuenta: Cuenta Prueba.
Se abrirá la ventana Cheques de la Cuenta: Cuenta Prueba. Hacer clic en ABONOS.
Proporcione una referencia que es un comentario que haga mención de la factura a cobrar e ingresar la
clave del cliente en la columna “Cliente”.
Haga clic en el botón: “CxC Abono”.

Se abrirá la ventana Cuentas por Cobrar:
Abonos, esta ventana ya tendrá capturada la
fecha y la clave del Cliente. En el campo
Documento Abono ingrese la referencia del
documento con el cual esta cobrando esta
factura, por ejemplo: Cobro Factura: 1.
En la sección Documento Cargo, seleccionar el

cargo o factura a liquidar y haga clic en el
botón “Guardar”, para afectar el saldo del
documento y los saldos de bancos. Al salir
regresara a la ventana principal de bancos y
vera el saldo actualizado y el movimiento
creado. Al salir regresara a la ventana
principal de bancos y vera el saldo actualizado
y el movimiento creado.
Más Ayuda
Para acceder el archivo de Ayuda en línea haz en la siguiente liga:
http://www.quanticus.com/Ayuda/Flash/AdmincontrolPlus/AdminControl_Plus.htm
Para opciones de soporte haz clic en la siguiente liga:

http://quanticus.com/Soporte.htm
Admincontrol PLUS son marcas registrada de Quanticus S.A. de C.V.

Aspel y ASPEL SAE son marcas registradas propiedad de Aspel de México S.A. de C.V.
Adminpaq es una marca registrada propiedad de Computación en Acción S.A. de C.V.
Microsoft Excel es una marca registrada propiedad de Microsoft Corporation.

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Los puntos a tratar en esta guía serán los siguientes:

Para ver el archivo de ayuda completo, haga clic aquí.

1. Iniciar sesión empresa.

En la ventana de Iniciar Sesión Empresa, seleccione

También puede seleccionar la empresa haciendo

2.1 ¿Desea modificar el nombre de la sucursal?

Haga clic en el nombre de la sucursal y modifique el valor actual.

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3.1 ¿Desea modificar el nombre del almacén?

3.2 Asignar folios iniciales.

4.1 ¿Desea utilizar el módulo de Bancos?

Si - 4.1.1 ¿Desea imprimir cheques?

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4.1.2 Crear Bancos

4.1.3 Crear Cuenta de Bancos.

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Opcionalmente proporcione el número de CLABE (Solo México)

5.1 ¿Desea Importar sus catálogos de otras aplicaciones?

ADMINPAQ – ASPEL SAE.

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Haga clic en el botón “Importar” para iniciar el proceso de importar datos.

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Puede guardar en otra carpeta pero no puede cambiar el nombre.

En el campo Datos a Importar seleccione el catálogo que desea importar.

Haga clic en el botón “Importar” para iniciar el proceso de importar datos.

5.2 Alta de información de forma manual en Catálogos.

Haga clic en el botón “Nuevo” del menú de está ventana.

Proporcione la clave para hacer referencia al vendedor, máximo 20 caracteres.

Los datos indispensables son la clave y nombre del vendedor.

Para más información, haga clic aquí.

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Haga clic en el botón “Nuevo” del menú de la ventana Catálogo de Clientes.

Proporcione la clave para hacer referencia al Cliente, máximo 20 caracteres.

Los datos indispensables son la Clave y Razón Social.

Para más información, haga clic aquí.

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Seleccione la opción Proveedores del menú Catálogos.

Haga clic en el botón “Nuevo” del menú de la ventana Catálogo de Proveedores.

Proporcione la clave para hacer referencia al Cliente, máximo 20 caracteres.

Los datos indispensables son la Clave y Razón Social.

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En la Pestaña 2. Condiciones definir los Días de Plazo que el proveedor le da a la empresa.

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Proporcione la clave para hacer referencia al Producto ó Servicio, máximo 20 caracteres.

Los datos indispensables son la Clave y Descripción.

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Los precios y costos se deberán determinar en base a la unidad de medida mínima.

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6.1 Compra de Ajuste

Seleccionar el almacén al cual ingresarán los productos comprados.

Selecciona el concepto de Compra:

Ingresar los productos a comprar.

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6.2 Importación desde Microsoft Excel.

Abra el archivo CATALOGOS.XLS, incluido en la instalación y localizado en la carpeta:

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Puede guardar en otra carpeta pero no puede cambiar el nombre.

En el campo Datos a Importar seleccione Inventario Inicial.