Instructivo Audit Ctas - Medimas-V1

INSTRUCTIVO
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS MEDIMAS

CÓDIGO: I-AUDM-001 VERSIÓN: 1 FECHA: 05/02/2018
1. OBJETIVO
Estructurar de manera clara, lógica y secuencial cada una de las actividades que
permita llevar a cabo el proceso de auditorías de cuentas en el software de
auditorías (Prosick) y asegurar los resultados de la misma.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el proceso de auditoría de cuentas médicas en el

proyecto MEDIMAS, es responsabilidad del Coordinador del proyecto y equipo de
trabajo garantizar la correcta liquidación de las facturas recibidas por ACIEL
COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES. S.A.S.
El proceso inicia con la recepción de facturas digitalizadas (imágenes cargadas en

el aplicativo) y finaliza con la entrega de la orden de pago o generación de la orden
glosa a la EPS en el aplicativo de auditoria y la conciliación de la misma.
3. METODOLOGIA
La auditoría de las cuentas se hará a través de las facturas digitalizadas

(imágenes) en el aplicativo establecido por la EPS, el cual es 100% ambiente WEB,
así mismo permite tener acceso, la trazabilidad y control del proceso de auditoría
en línea y en tiempo real; lo cual permite adelantar el proceso en las diferentes
sedes de la compañía y así mismo en la modalidad de teletrabajo.
El proceso de administración y seguimiento al mismo se adelanta en las

Instalaciones de ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.AS.
Las glosas generadas, podrán ser vistas en línea por la IPS, para dar alcance a las
mismas con oportunidad.
La coordinadora del proceso y los supervisores designados deben asistir a los

diferentes comités o reuniones de seguimiento, gestión y/o retroalimentación al
proceso de auditorías de cuentas convocadas por la EPS. Para el caso de los
supervisores, solo por solicitud puntual del cliente.
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 DEFINICIONES
Auditoría de Cuentas: Es un conjunto de actividades practicadas de manera

sistemática y continúa sobre los documentos de cobro que los prestadores de
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servicios de salud u otros reclamantes generan como expresión de los valores que
las entidades responsables de pago les adeudan por concepto de la atención
brindada a los usuarios.
Cuenta o Cuenta de Cobro: Documento contable con el que un prestador de

servicios le comunica a un determinado acreedor, la suma que éste le adeuda por
concepto de la prestación de un servicio específico.
Factura: Documento que representa el soporte legal de cobro de una IPS a una
entidad responsable del pago de servicios de salud, por venta de bienes o servicios
suministrados o prestados por la IPS, que debe cumplir con los requisitos de la
DIAN, dando cuenta de la transacción efectuada.
Glosa: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor factura
por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del
pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador
de salud.
Heon: es la herramienta o software de la EPS que sirve de soporte o apoyo a Aciel

para el proceso de auditoria (Consulta autorizaciones de servicios)
Prosick: es la herramienta o Software establecido por la EPS para llevar a cabo el

proceso de la auditoria.
4.2 ABREVIATURAS
EPS: Entidad Promotora de Salud

IPS: Institución Prestadora de Servicio de Salud.
POLITICAS Y CONDICIONES GENERALES
Cada colaborador y/o Auditor debe contar con su usuario y contraseña para el
acceso al aplicativo, la cual le es asignada en el momento de su ingreso a la
compañía.
Toda actividad, información que se procese o resultado que se genere bajo el

dominio del usuario que le fue asignado es atribuible al colaborador y deberá
responder por la misma.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO 1: Recepción de facturas aplicativo Prosick (Coordinador de Facturas

ACS):
Consulta a diario en el aplicativo Prosick / auditoria facturas médicas: las facturas

que han sido cargadas a ACIEL, valida su estado: fecha dispensiòn de la factura,
fecha o periodo de radicación, y facturas pendientes de auditoria, genera un
informe de las facturas recibidas.
PASO 2: Distribución de las facturas al equipo de auditoria (Coordinador de

Facturas ACS):
Exporta del aplicativo en un archivo en Excel las facturas cargadas a ACIEL, y hace
la distribución de las facturas a los Analistas y Profesionales de la salud de acuerdo
a las cantidades y valores.
Carga el archivo en Excel (facturas asignadas) en el aplicativo Medimas/ carpeta

entrega diaria (Coordinador de Facturas ACS):
PASO 3: Auditoria de Cuentas (Analista de cuenta):
3.1 Consulta y valida a diario en Medimas/carpeta compartida Entrega diaria/

Entrega Analista: las facturas asignadas.
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3.2 Filtra las facturas asignadas al Analista de cuentas (a través de su usuario Ej:
Aciel 07):
3.3 Ingresa al aplicativo Prosick.com/Proceso de Auditoria_Aciel: digita su número

de usuario y clave:
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3.4 Le despliega el siguiente menú: y le da click en la opción “PROCESOS”
3.5 Le abre las siguientes ventanas, dando click en “Auditar por selección”
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3.6 Le despliega la siguiente pantalla: donde digita en el campo “Filtro” el número

de radicado de la factura a asignar en el aplicativo, y le da click opción “Buscar”
3.7 Elige el número de radicado a auditar por selección:
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3.8 El sistema le trae la cuenta a revisar y le da click en la opción “AUDITAR”
3.9 Le despliega toda la información de la cuenta registrada en el sistema:
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3.10 Verificación de Soportes Vs la cuenta registra en el sistema, le da click en la

opción “Ver soportes”
3.11 El sistema le despliega la lista y descripción de todos los soportes que

contiene la factura: factura, autorización, resumen de la atención y Anexos:
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3.12 Luego le da click al soporte que va a verificar (debe validarse uno por uno de
los soportes): en el caso de la autorización, se verifica que este el soporte, valida
los datos (fecha, cantidad, descripción, datos del paciente, IPS, etc.).
3.13 Cuando no trae la autorización se verifica en el aplicativo HEON en la

dirección: Autorización de servicios:
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3.14. Le despliega la ventana: Consulta de Solicitud de Servicios, da clicK:
Le despliega la EPS (Medimas EPS, Medimas ARS), da click en la opción que

desea consultar:
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3.15 Da click en la opción “Consultar” y le despliega la ventana Consulta General

documento, en la que selecciona el tipo de documento y digita el número de
documento y le da click en ver autorización:
3.16 Si tiene autorización le trae todo el histórico de las autorizaciones emitidas a

ese paciente, digita en el “Buscador” la IPS a que corresponde la autorización que
está buscando (le trae todas las autorizaciones emitidas a esa IPS), valida la fecha
de atención y descripción de lo autorizado.
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3.17 Si, sí está da click en el número de la autorización y le trae la imagen

(corrobora la información):
3.18 Registra o a nota el número de la autorización e ingresa en el aplicativo de

auditoria Prosick, el número de la autorización correspondiente.
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3.19 En caso de no existir autorización en los soportes (autorización) o en el

aplicativo Heon, valida en la lista de soportes Anexos, el Anexo técnico 3 Solicitud
de Autorizaciones de Servicios de salud (sí tiene verifica que este diligenciado,
fecha, descripción de las cantidades, datos del paciente, correos electrofónicos)
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3.20 Si se detecta alguna inconsistencia durante la validación de los Soportes:

autorización, cobertura, facturación, etc., dependiendo la inconsistencia (devuelve o
glosa).
En el caso que no existe la autorización aplica la Devolución, de la factura a la

IPS (bajo criterio de la Resolución 3047 Anexo Técnico 6), se da click en la opción
Soporte:
Le despliega la pantalla donde codifica el motivo de la devolución, describe motivo

de devolución y da click en la opción Devolver
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La Glosa aplica cuando hay alguna afectación parcial. Por ejemplo cuando de dos
(2) días de estancia solo se encuentra autorizado uno (1); en el sistema se va a la
ventana: Datos de las prestaciones y Glosas/Clasificación prestaciones/ en el
campo “Vr Glosa” digita el valor a glosar:
Luego en la misma pantalla en la parte inferior izquierda selecciona el código de la

glosa “Concepto Glosa”:
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INSTRUCTIVO
Seleccionado el código de la glosa (concepto glosa), describe el motivo de la

glosa, y da guardar cambios:
El aplicativo emite en la misma pantalla un aviso “Se actualizó la auditoria con

éxito”, para confirmar verifica en el campo “Estado de la Glosa”, si está seguro da
click en Aceptar, quedando confirmada la glosa:
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3.21 Verificación de Tarifas, si en el sistema Prosick, se encuentra parametrizada

la tarifa, el sistema automáticamente hace la validación, y si no es correcta emite la
Glosa (se procede según la descripción anterior emisión glosa), no obstante la
verificación de las tarifas se hace manual a través de los contratos:
Para la validación de las tarifas a través de los contratos se va al navegador de

internet a la dirección electrónica 192.168.04 /contratos, da click en contratos y le
despliega varios campos a Digitar:
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INSTRUCTIVO
Digita la información en cada uno de los campos y le da click en Buscar:
El enlace trae los contratos correspondientes a esa IPS:
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Valida la información de los contratos desplegados, le da click en el contrato

correspondiente, y le trae la imagen del contrato, donde hace la búsqueda de la
tarifa:
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En caso que la IPS no tenga contrato para la revisión de precios de los

medicamentos, estos serán validados a través del siguiente link del Ministerio de
Salud: https: //www.minsalud.gov.co/salud/MT/paginas/termómetro – de –
precios.aspx:
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Una vez que se ingresa al link le despliega la pantalla principal en el que le

aparece un recuadro para registrar el nombre del medicamento, principio activo o
cualquier otro criterio de búsqueda:
Definido los criterios de búsqueda, le da click en Buscar y le despliega la siguiente

pantalla termómetro de medicamentos del Ministerio de Salud en donde aparece el
comparativo del medicamento con respecto a los diferentes laboratorios,
permitiéndole hacer la validación de los mismos:
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Para la verificación de los medicamentos controlados o regulados se hace a través

de la Circular anexa o normatividad que se encuentre vigente:
De igual manera ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.AS cuenta

con una base de medicamentos con referencias comerciales. En el caso que no se
tengan tarifas la validación se hace con tarifas SOAT vigentes.
Luego vuelve al aplicativo Prosick, donde se está haciendo la auditoria y valida la

tarifa registrada en aplicativo Vs tarifas de contratos pactada (ratificando o
eliminando la glosa cuando aplique), luego da click en la misma pantalla en la parte
inferior izquierda en la opción: “Aceptar todas las prestaciones en estado
inicial”:
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El sistema emite el siguiente aviso: “Se actualizó la auditoria con éxito”, si está
seguro da click en Aceptar, y se cierra la auditoria del radicado con éxito:
Para mayor seguridad el aplicativo despliega un segundo aviso “Esta seguro de

finalizar la auditoria al expediente? Si, si está seguro le da click en la opción
“Finalizar cuenta”, una vez finalizada la cuenta, no se puede devolver:
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En el caso de no estar seguro y requiere validar algún soporte da click en

“Cancelar”:
Al dar click en finalizar cuenta, el sistema le despliega el siguiente aviso “Se

finalizó la auditoria del expediente con éxito”
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Da click en Aceptar y cierre auditoría (FIN).
3.22 Si durante la auditoria de la cuenta, esta requiere Pertinencia Médica, el

Analista de cuenta le solicita al profesional de la Salud dicha validación. Ingresa a
la carpeta compartida Medimas/ Carpeta profesional de la salud (Nombre auditor):
Despliega un archivo en Excel “Para tramitar por fecha del día”
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Se da click en el archivo en Excel y le pega el número de Radicado para

pertinencia médica, y por este mismo medio el Profesional de la Salud emite su
concepto y da la instrucción o tramite de la cuenta a realizar. Continúa validación
de soporte.
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PASO 4: AUDITORIA DE CUENTAS (Profesional de la Salud)
El profesional de la Salud realiza integralmente la auditoria de la cuenta, de la

misma manera a diario consulta la carpeta compartida y verifica las facturas que le
han sido asignada de acuerdo a su usuario (remitirse al PASO 3: Auditoria de
Cuentas desde la actividad 3.1 a la actividad 3.21).
En la pertinencia el profesional valida los siguientes criterios:
4.1 Si el paciente tuvo concurrencia, y si en la concurrencia se generó glosa

(consulta la carpeta compartida /glosa), si, sí se genero glosa valida si es aplicable
o no.
4.2 Estancia hospitalaria, si tiene criterio clínico para estar en el servicio (UCI,
cuidados intermedios, etc.).
4.3 Consultas, si las consultas son pertinentes.
4.4 Procedimientos y ayudas diagnósticas, si son adecuadas para su patología y
frecuencia.
4.5 Medicamentos, valida el uso, esquemas de antibiótico y medicamentos de alto
costo.
PASO 5: CONTROL DE CALIDAD Diario el Coordinador de Facturas o Cuentas

ACS, realiza control de calidad a la Producción:
 Producción por auditor (audite lo asignado)

 Fecha de vencimiento de las facturas
 Mediante muestreo la calidad de la auditoria (Glosa no es pertinente, Código
glosa no corresponde, se enfatiza mucho en las causales de glosa, etc.)
retroalimenta al auditor y solicita a Prosick (Administrador del aplicativo
auditoria) el reingreso de la factura para su corrección (revertir el proceso).
 Valida las correcciones realizadas
PASO 6: CONCILIACIÒN
Para iniciar el proceso de conciliación ingresa a la dirección FTP186.155.227.133,

Con usuario: acs\usuario.syc, Contraseña: Bogota2o17., desplegandole la siguiente
pantalla, y selecciona el archivo con nombre “Gestion_Glosas”.
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Al dar click en el archivo Gestiòn_Glosas, trae todas las glosas generadas por
factura en Régimen contributivo como en el régimen subsidiado, las realizadas
tanto por el operador Heon como por Aciel, Se procede a seleccionar las glosas
correspondiente a Aciel Colombia, se ajusta el archivo adicionando campos para ir
llevando un control de cambios, se realiza el informe de glosa por estados e
informe de avance en etapas de “levantamiento y ratificación” y “Conciliación”:
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Una vez organizada la información se procede a distribuir entre los analistas para
iniciar los procesos:
1. Levantamiento o Ratificación de Glosa

2. Conciliación de Glosas
Cada analista inicia descargando la información desde la plataforma de SyC

auditoria.prosicks.com\inicio.aspx
Se ingresa al aplicativo con el usuario y contraseña establecido

Usuario: 77280077
Contraseña: 77Aciel
Una vez ingresado al sistema despliega la siguiente pantalla, da click en la opción

Procesos / Levantamiento de Glosas:
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INSTRUCTIVO
Al dar click en levantamiento de glosas, trae todas las glosas, luego en la parte
inferior derecha, da click en la opción Levantar masivo:
Despliega la siguiente pantalla, da click en la Opción descargar archivo:
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Ingresar los datos solicitados: Fecha inicio y fecha fin, donde la fecha inicial para
Medimas es 01/08/2017 y la fecha final es la fecha actual, y da click en la opción
Consultar:
Se genera el archivo y una vez generado damos clicK en la opción generar.CSV:
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INSTRUCTIVO
Una vez descarga el archivo se da clic en el botón Aceptar del mensaje emergente
“Generando archivo CSV”. No se debe dar clic en aceptar antes que el archivo se
haya descargado pues si así se ase se interrumpe la descarga y debemos iniciar
de nuevo.
Se abre el archivo de Excel descargado, se procede a validar si es procedente con

respecto a la respuesta de la IPS si se debe:
a. Levantar
b. Levantar parcialmente
c. Ratificar
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INSTRUCTIVO
Una vez finalizada la revisión del archivo se procede a guardar el archivo, para
subirlo luego a la plataforma y de esta manera cambiar el estado de cada factura
analizada. Se ingresa nuevamente por la por la opción Procesos / Levantamiento
de Glosas /Levantar masivo/ seleccionamos la opción “Cargar Archivo”,
seleccionamos el archivo (adjuntar desde la ruta donde guardamos el archivo)
y aunque casi no se ve el botón en la parte inferior del botón “Seleccione archivo”
Damos click en “Subir Archivo”.
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Se puede observar el progreso una vez se sube el archivo:
Se genera un aviso de alerta indicando si el archivo subió exitosamente o si

contiene errores a corregir antes de subir:
Para confirmar que el archivo haya subido sin haber generado errores debemos ir a
la pestaña “Ver Procesamiento”, seleccionamos en los dos campos de fecha la
fecha actual, ingresamos luego en el campo de prestador el Nit de la IPS que
acabamos de subir; se da click en consultar, y en la parte inferior nos aparecerá la
información del proceso que nos indicará si el cargue fue efectivo o si presenta
algún tipo de error:
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INSTRUCTIVO
El paso a seguir es comunicarnos con la IPS por vía correo electrónico, Skype o vía
telefónica, informarle acerca del estado de la glosa actual y agendar la fecha para
cita de conciliación. Para esto seleccionamos la opción Procesos/ Citas de
Conciliación / “Agendar Conciliación”. Ingresamos el Nit de la IPS a agendar y
seleccionamos el régimen y damos click en consultar, habilitándose la información
de la IPS a conciliar, luego damos click sobre el valor glosado:
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Se nos habilitará un formulario para seleccionar el auditor, Seleccionamos: Aciel77:
Ahora seleccionamos la fecha y hora de la conciliación acordada con la IPS

previamente telefónicamente, vía correo electrónico o vía Skype:
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INSTRUCTIVO
Ingresamos los datos: Dirección: Donde se llevará a cabo la

conciliación/Participantes: nombre y cargo de las personas que intervienen en la
conciliación (separados por coma uno del otro)/Correo: De la IPS a quien le llegará
la carta de notificación de la glosa a conciliar con el detalle de la misma. Y damos
click en guardar agendamiento:
De esta manera queda creada la agenda.
Es necesario antes de iniciar dar clic en la opción habilitar levantamiento de Glosa,

si por algún motivo se requiere editar los datos ingresados al momento de agendar,
desde esta misma pestaña se puede editar o cancelar la agenda.
Posterior a haber habilitado damos clic en descargar CSV
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Se habilitará una pantalla donde debemos descargar el archivo a trabajar en la cita

de conciliación, esto lo hacemos dando click en “Generar CSV”
Luego se espera que descargue el archivo para poder dar click en aceptar el
mensaje emergente:
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Una vez descargado el archivo se procede a abrir el archivo para trabajarlo. A

diferencia del archivo en la etapa de levantamiento o Ratificación, debemos
seleccionar solo dos opciones: IPS ACEPTA o LEVANTA:
Se graba el archivo en la ruta que se haya preseleccionado/ selecciona la opción

de la carpeta “Conciliar archivo Excel”, luego selecciona cargar archivo, da click
en “Seleccionar archivo” y adjunta el archivo desde la ruta donde haya quedado
guardado, y luego se da click en botón “subir archivo”.
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Una vez subido el archivo aparece un mensaje emergente indicando si el cargue

fue exitoso. Para verificar si no se generó error en el cargue debemos ir a la
pestaña “Ver Procesamiento”, Selecciona por fecha: la fecha actual/Prestador: el
Nit de la IPS que acabo de cargar, en el campo de Id Agenda: ingresar el número
de la agenda que acaba de subir, da click en botón de consultar, y se habilita en la
parte inferior la información del cargue:
Se actualiza la página, dando click en la opción “Citas de Conciliación”, luego a la

pestaña “Notificaciones enviadas”
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INSTRUCTIVO
Se obtiene la lista de todas las agendas de conciliaciones creada, se busca la IPS

que acabamos de conciliar, se da click en la carta de conciliación para descargar
la carta de conciliación resultado del cargue que se hizo (En esta carta van las
firmas de las personas que intervinieron en la conciliación). Se suben los soportes
aportados por la IPS y el acta firmada por las partes (solo formato PDF).
Se actualiza archivo de Gestión de glosas, archivo con el que iniciamos:
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INSTRUCTIVO
Luego como parte del control que se tiene sobre el proceso se actualiza
internamente en el área un archivo llamado “Consolidado de conciliaciones”, en
donde se alimenta a diario el detalle de las facturas conciliadas con el fin de
mantener un informe actualizado por tipificación de glosa, Tipo Glosa Automática y
Manual, el reporte de productividad de cada analista (Cantidad de IPS conciliadas,
valores conciliados y % ratificado) y los valores del total general conciliado.
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INSTRUCTIVO
HISTORIAL DE REVISIONES
Fecha Versión Modificación /Cambio

Autor
SISY ESTHER TURIZO
29/01/2018 0 Elaboración del documento MOJICA, Coordinadora de
Procesos
Se le adiciono el Paso 4. Auditoría
SISY ESTHER TURIZO
de cuentas del Profesional de la
05/02/2018 1 MOJICA, Coordinadora de
salud (criterios de pertinencia) y el
Procesos
Paso 6. Conciliación.
REVISADO APROBADO
Nombre JUAN SANTIAGO OSPINA FERRO CARLOS ALFREDO PARDO

Cargo Gerente Médico Gerente General
Fecha
Firma
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AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS MEDIMAS

Este procedimiento aplica para el proceso de auditoría de cuentas médicas en el

El proceso inicia con la recepción de facturas digitalizadas (imágenes cargadas en

La auditoría de las cuentas se hará a través de las facturas digitalizadas

El proceso de administración y seguimiento al mismo se adelanta en las

La coordinadora del proceso y los supervisores designados deben asistir a los

Auditoría de Cuentas: Es un conjunto de actividades practicadas de manera

Cuenta o Cuenta de Cobro: Documento contable con el que un prestador de

Heon: es la herramienta o software de la EPS que sirve de soporte o apoyo a Aciel

Prosick: es la herramienta o Software establecido por la EPS para llevar a cabo el

EPS: Entidad Promotora de Salud

POLITICAS Y CONDICIONES GENERALES

Toda actividad, información que se procese o resultado que se genere bajo el

PASO 1: Recepción de facturas aplicativo Prosick (Coordinador de Facturas

Consulta a diario en el aplicativo Prosick / auditoria facturas médicas: las facturas

PASO 2: Distribución de las facturas al equipo de auditoria (Coordinador de

Carga el archivo en Excel (facturas asignadas) en el aplicativo Medimas/ carpeta

PASO 3: Auditoria de Cuentas (Analista de cuenta):

3.1 Consulta y valida a diario en Medimas/carpeta compartida Entrega diaria/

3.3 Ingresa al aplicativo Prosick.com/Proceso de Auditoria_Aciel: digita su número

3.4 Le despliega el siguiente menú: y le da click en la opción “PROCESOS”

3.6 Le despliega la siguiente pantalla: donde digita en el campo “Filtro” el número

3.7 Elige el número de radicado a auditar por selección:

3.8 El sistema le trae la cuenta a revisar y le da click en la opción “AUDITAR”

3.9 Le despliega toda la información de la cuenta registrada en el sistema:

3.10 Verificación de Soportes Vs la cuenta registra en el sistema, le da click en la

3.11 El sistema le despliega la lista y descripción de todos los soportes que

3.13 Cuando no trae la autorización se verifica en el aplicativo HEON en la

3.14. Le despliega la ventana: Consulta de Solicitud de Servicios, da clicK:

Le despliega la EPS (Medimas EPS, Medimas ARS), da click en la opción que

3.15 Da click en la opción “Consultar” y le despliega la ventana Consulta General

3.16 Si tiene autorización le trae todo el histórico de las autorizaciones emitidas a

3.17 Si, sí está da click en el número de la autorización y le trae la imagen

3.18 Registra o a nota el número de la autorización e ingresa en el aplicativo de

3.19 En caso de no existir autorización en los soportes (autorización) o en el

3.20 Si se detecta alguna inconsistencia durante la validación de los Soportes:

En el caso que no existe la autorización aplica la Devolución, de la factura a la

Le despliega la pantalla donde codifica el motivo de la devolución, describe motivo

Luego en la misma pantalla en la parte inferior izquierda selecciona el código de la

Seleccionado el código de la glosa (concepto glosa), describe el motivo de la

El aplicativo emite en la misma pantalla un aviso “Se actualizó la auditoria con

3.21 Verificación de Tarifas, si en el sistema Prosick, se encuentra parametrizada

Para la validación de las tarifas a través de los contratos se va al navegador de

Digita la información en cada uno de los campos y le da click en Buscar:

El enlace trae los contratos correspondientes a esa IPS:

Valida la información de los contratos desplegados, le da click en el contrato

En caso que la IPS no tenga contrato para la revisión de precios de los

Una vez que se ingresa al link le despliega la pantalla principal en el que le

Definido los criterios de búsqueda, le da click en Buscar y le despliega la siguiente

Para la verificación de los medicamentos controlados o regulados se hace a través

De igual manera ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.AS cuenta

Luego vuelve al aplicativo Prosick, donde se está haciendo la auditoria y valida la

Para mayor seguridad el aplicativo despliega un segundo aviso “Esta seguro de

En el caso de no estar seguro y requiere validar algún soporte da click en

Al dar click en finalizar cuenta, el sistema le despliega el siguiente aviso “Se

Da click en Aceptar y cierre auditoría (FIN).

3.22 Si durante la auditoria de la cuenta, esta requiere Pertinencia Médica, el

Despliega un archivo en Excel “Para tramitar por fecha del día”