UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE

AREQUIPA
FACULTAD DE ECONOMIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA
GESTION DE PROYECTOS
DOCENTE-. DRA ECON JULIANA MERY BAUTISTA LOPEZ

CUADRO DE MANDO
INTEGRAL (CMI)
PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE

SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
INTEGRANTES :

Almeron Ramos Lizeth

[email protected]

Huamani Nina Claudia Aracely

[email protected]

Nuoncca Paco, Susy Angelica

[email protected]

Ramirez Escalante Flores Domenica

[email protected]

Ramos Parisuaa , Ana Cecilia

[email protected]

Zapata Lovaton, David

[email protected]
Sabidura es saber qu hacer a continuacin, Habilidad es saber cmo hacerlo, y Virtud es hacerlo.David Starr Jordan

INTRODUCCION
Tomando en cuenta que un proyecto es un emprendimiento que tiene
lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado
nico y surge en base a una necesidad, acorde con la visin de la
organizacin .
Considerando tambin que la gestin de proyectos es la disciplina de
organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar
todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo,
y costo definidos, para el presente documento se trabaj con un
proyecto social .
As mismo se presenta en el trabajo

mediante la metodologa del

cuadro de mando integral la gestin del proyecto: CONSTRUCCION

DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI,
PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO, el mismo que
presenta objetivos, matriz de involucrados, marco lgico, misin en
niveles, perspectivas del proyecto, matriz de planificacin y la
operacin del cuadro de mando integral en el caso del proyecto de
transporte antes mencionado.

I.

OBJETVOS

OBJETIVO GENERAL
Gestionar de manera ptima la administracin, planificacin
seguimiento y control de todas las actividades que involucran
el proyecto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Garantizar el seguimiento y control continuo de las
actividades

Administrar de manera eficiente los recursos necesarios

para la gestin de proyectos.

II. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS
INVOLUCRADOS
DIRECCIN
REGIONAL DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CANCHIS.

OPERADORES DE
AGENCIAS DE
TRANSPORTE.

PROBLEMAS

INTERESES

Formalizacin y ordenamiento de
Incumplimiento de Normas de Transporte
la llegada y salida de la ciudad de
Terrestre por parte de los operadores y
Sicuani, mejorando los medios
falta de medios para una fiscalizacin
para una efectiva fiscalizacin del
efectiva.
cumplimiento de las normas.

Limitada planificacin en la prestacin

de los servicios de transporte.

Velar por que los servicios de

transporte se brinden de manera
eficiente, segura y sostenible.

ESTRATEGIAS
Intervenir mediante acciones
concertadas con la MPC y la PNP el
cumplimiento efectivo de las normas
de trnsito y trfico.

ACUERDOS Y
COMPROMISOS

Comprometerse en la etapa de
disear, normar y ejecutar la poltica
de promocin y desarrollo en materia
de transportes y comunicaciones.

Lograr que priorice y contribuya a la

solucin del problema.

El servicio de transporte del Terminal

Interregional es deficiente.

Ordenamiento del Transporte de Crear e implementar las normativas

llegada y salida de la ciudad de de su competencia que permita que el
Financiamiento equipo Formulador.
Sicuani y recuperacin de la fluidez Terminal Terrestre cumpla con el
del trnsito urbano.
objetivo previsto.

Desorden del Transporte de llegada y

salida de Sicuani, acrecentando la
congestin vehicular urbana en la
ciudad.

Mejorar el servicio de embarque y

desembarque de pasajeros.

Actividades dispersas en locales

separados e incremento de costos
operativos, y disminucin de su
competitividad.
Inadecuado espacio de parqueo y
rampas para el traslado de pasajeros.
Oficinas de atencin presentan
hacinamiento.
Prdida de Tiempo y altos costos para
embarcarse en las agencias de
Transporte.

Apoyar en la Pre inversin.

Apoyar el desarrollo del proyecto

Reduccin de costos, centralizando
coadyuvando al cumplimiento de las
sus actividades operativas.
normativas que la MPC establezca.

Brindar un buen servicio de

calidad para los usuarios.

Participacin activa en el
reordenamiento del servicio del
terminal.

Apoyar en la implementacin del

proyecto a travs de Acuerdos y
Compromisos con la MPC.

POBLACIN
BENEFICIARIA Y
USUARIA DE LA
PROVINCIA DE
CANCHIS.

Carencia de infraestructura adecuada.

Adecuado embarque y
desembarque de pasajeros, y
reduccin de costos y tiempo para
viajar.

Inseguridad y hacinamiento para

embarque y desembarque de pasajeros.

Integracin y eficientes servicios

de transporte.

Seguimiento organizado de la Gestin

de la autoridad competente.

DIRECCIN REGIONAL
DE TURISMO DEL
CUSCO

El deterioro de la imagen turstica y

cultural de la ciudad incrementando los
costos de los operadores tursticos para
vender Sicuani como destino.

Recuperar la imagen histricoturstica de la ciudad de Sicuani.

Propiciar eventos que impulsen la

imagen turstica y cultural de la
ciudad de Sicuani.

POLICA NACIONAL
DEL PER

Incumplimiento de las normas de

trnsito por parte operadores de
transporte pblico dentro de la ciudad.

Hacer cumplir las normas de

trnsito.

Coordinar con la Sociedad Civil y

otros involucrados del proyecto que
permita que este cumpla con el
objetivo previsto.

Apoyo en la bsqueda de
financiamiento de la inversin.

Uso adecuado de instalaciones.

Respetar los reglamentos que se

aprueben.

Respetar los compromisos y

participar activamente en el proyecto.

Uso adecuado de instalaciones.

Respetar los reglamentos que se
aprueben.

Uso adecuado de instalaciones.

Respetar los reglamentos que se

III. ARBOL DE PROBLEMAS

INADECUADA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE SICUANI

Incremento de costos para entidades y

pasajeros

Prdida de
tiempo para
los pasajeros
y operadores

Inseguridad
de los
pasajeros

Hacinamie
nto,
molestia
incomodid
ad e

Deterioro de imagen turstica, comercial y

Urbanstica de Sicuani

Incremento del tiempo de

embarque y desembarque
de pasajeros

Invasin de vehculos y
pasajeros en la va
publica

Incomodidad y riesgo
hacia la integridad fsica
de los pasajeros.

Congestin vehicular
dentro de la ciudad

INADECUADAS

CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL

TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO

Inadecuada
infraestructura del
terminal terrestre.

Reducidos
ambientes para la
venta de pasajes

Patio de
maniobras
reducido e
inadecuado.

Insuficiente
mobiliario en las
instalaciones del
terminal

Inadecuado e
limitado
equipamiento del
terminal terrestre

Ubicacin inadecuada
del terminal terrestre.

Inadecuadas y
reducidas vas de
acceso al terminal
terrestre

Deficiente gestin en el
manejo del terminal.

Deficiente manejo
de actividades de
operaciones y
mantenimiento
No se cuenta con un
adecuado plan de
manejo de gestin del
terminal

IV. ARBOL DE OBJETIVOS

ELEVADA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE SICUANI

Disminucin de costos para entidades y

pasajeros

Ahorro de
tiempo para los
pasajeros y
operadores

Seguridad
de los
pasajeros

Confort,
comodidad
pasajeros

Disminucin de costos para entidades y pasajeros

Disminucin del tiempo de

embarque y desembarque
de pasajeros

Vehculos y pasajeros en
la va publica

Comodidad y riesgo hacia

la integridad fsica de los
pasajeros.

Descongestin vehicular
dentro de la ciudad

ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL

TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO

V. MATRIZ DE MARCO LOGICO

IV. MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

SUPUESTOS

A. INEI , ENAHO

A Incremento del ingreso per cpita en 5%

anual. (Econmico).
Se requiere de
B. INEI, censo y otras
B Incremento del ndice de desarrollo
esfuerzos
fuentes.
ELEVADA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE
humano. (Calidad).
complementarios que
SICUANI, CUSCO
C Tasa de disminucin de costos por pasajero. C.Encuestas realizados por
acompae a la
el rea de administracin.
(eficacia)
municipalidad en la
D ndice de desempeo comercial (calidad).
gestin.

FIN

D. INEI

Adecuado servicio y sistema de embarque y

desembarque de pasajeros del terminal terrestre
de sicuani, provincia de canchis, regin cusco

PROPOSITO

1.- infraestructura fsica adecuada

2.-adecuado equipamiento y mobiliario en las
agencias de transporte.

COMPONENTES

3.-cumplimiento de normas de transporte.

4.-adecuada ubicacin de las agencias de
transporte.

En infraestructura: el diseo del terminal terrestre est

planteado en dos niveles para cada rea y enrocado con muro de
gaviones de piedra con alturas de 4 y 5 metros.

ACTIVIDADES

Tiempo promedio para movilizarse mediante moto taxi o a

pie. (calidad)
Resultado de encuestas que Aceptacin del proyecto Por
Costo de operacin vehicular por nmero de pasajero
debe realizar el rea de
operadores y pasajeros. - Los
(eficiencia)
Administracin del Terminal. - esfuerzos del Municipio deben
Nmero de robos ocurridos (eficacia)
Reportes Informativos
ser compartidos con los
Grado de satisfaccin por contar con un terminal
mensuales del rea
beneficiarios para garantizar el
adecuado( calidad)
Administrativa. -Encuestas de mantenimiento y operacin
Capacidad de autofinanciamiento (economa)
pasajeros -Conteos de trfico
permanente

A Capacidad para atender a ms de 8600

pasajeros diarios y 636 buses (eficacia)
B Grado de satisfaccin en el embarque y
desembarque de pasajeros y operadores
(calidad)
C Nmero de infracciones de trnsito
(eficacia)
D Costo de tiempo y recursos por pasajero
(eficiencia)

A. Reportes policiales de
trnsito.
B. Reportes de transporte
Estabilidad del marco
de la MPC y MTC
jurdico legal y poltico
C. Evaluacin Inmobiliaria relacionado al proyecto
Encuestas de pasajeros de
del terminal.
INEI
D. Estadsticas del flujo de
pasajeros y buses

A Cobertura de atencin a los usuarios del

terminal(eficacia)
B Grado de satisfaccin de los usuarios y/o
empleados.

A.-Es posible coordinar con las

autoridades municipales y

propios. (econmico)

financieros

A.-expediende tcnico de la representantes de los beneficiarios

para la ejecucin del proyecto.
obra.
Equipamiento y mobiliario, con archivadores, sillas, sanitarios,
B.-reportes de avance de la
B.-Disposicion favorable del
lavamanos, escritorios entre otros, para cada reas que prestara
unidad ejecutora, de
Ministerio de transportes y
el servicio
supervisin y de liquidacin
comunicaciones y de la
de obra.
Municipalidad Provincial de
Canchis
Elaboracin de plan de gestin y capacitacin, que consta de
C.-informes
de
valorizaciones
C Numero de capacitados con el reglamento interno
reglamento interno de terminal con duracin de dos meses,
de contratistas.
de terminal, mantenimiento y seguridad, salud
estructura orgnica y MOF , cursos de capacitacin, talleres en
D.-contratista de la obra
pblica. (eficiencia)
C.-Disponibilidad de contratistas y
salud pblica y talleres de mantenimiento y seguridad.
E.-informacion del MTC de la
consultores y cumplimiento
municipalidad
oportuno.
Adquisicin del terreno, para la construccin del nuevo de 5
D Capacidad de adquirir el terreno con recursos
D.-Disponibilidad de recursos
hectreas.

VI. MISION A TRES NIVELES

VII. MARCO CONCEPTUAL

PERSPECTIVA
CLIENTE

ALCANZAR UNA SATISFACCION

OPTIMA EN EL EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE PASAJEROS,

0%

100%

LOGRAR UN
AHORRO DE VIAJE

REDUCIR EL
RIESGO DE ROBOS

>1.3

100%

.ASEGURAR LA CALIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL

PERSPECTIVA DE
PROCESOS INTERNOS

REALIZAR CAPACITACIN EN
MATERIA DE REGLAMENTO
INTERNO DEL TERMINAL,

100%
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Mejorar en
ambiente del
Trabajo

PERSPECTIVA

Generar

100%

Etapas concluidas en

Seguimiento de

100%

0%
Promover la
Innovacion

2
MANTENER UN CRECIMEINTO
CONSTANTE DE LOS INGRESOS

>0.8762

VIII. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

OBJETIVO

PERSPECTIVA
CLIENTES

INDICADOR

Numero de reclamos /
ALCANZAR UNA SATISFACCION OPTIMA EN EL
Grado de satisfaccion del
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS
cliente
LOGRAR UN AHORRO DE VIAJE CON EL reduccion del tiempo de
PROYECTO PARA LOS USUARIOS
trafico con proyecto
Numero total de
REDUCIR EL RIESGO DE ROBOS Y ASALTOS A LOS
denuncias/ poblacion
PASAJEROS
total

INICIATIVA
ESTRATEGICA

META
20% / 100%

Seguimiento de la
satisfaccion

100% 50% 2%

reportes ciudadanos

100% 50% 5%

Promover reportes
policiales para lograr
mayor respaldo policial

OBJETIVO

PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS

REALIZAR CAPACITACIN EN MATERIA DE

REGLAMENTO INTERNO DEL TERMINAL,
ESTRUCTURA ORGNICA, SALUD PBLICA E
HIGIENE ADEMS DE MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD

ASEGURAR LA CALIDAD EN EL
FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL

INDICADOR
Nmero de inscritos a la capacitacin
sobre el total que debi inscribirse.

META

INICIATIVA ESTRATEGICA

100%

Programa de capacitacin.

Etapas concluidas en el tiempo acordado total avanzado/ total

supervision de obra
en la etapa de construccion
de obra en m2
Numero de
Numero de incovenientes suscitados
incovenientes seguimiento de incovenientes
por mes
suscitados por mes

MISION DEL PROYECTO: Construir un terminal terrestre

interrregional que brinde adecuadas condicines del servicio de
embarque y desembarque de pasajeros a traves de una gestion
eficiente y la optimizacion de los diferentes recursos aportados,
consiguiendo la satisfaccion de los beneficiarios.

OBJETIVO

INDICADOR

Numero de encuentros fraernos

MEJORAR EL AMBIENTE DE
TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES
gerente-empleador

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE PROMOVER LA INNOVACION EN EL Numero de propuestas de
CENTRO DE TRABAJO

inovacion

OBJETIVO

META INICIATIVA ESTRATEGICA

12 al ao

programa de encuentro fraterno

3 por ao Programa de innovacion

PERSPECTIV
A
FINANCIERA

INDICADOR

Generar autosostenibilidad
numero de locales alquilados/
del proyecto
total de disponibles

MANTENER UN CRECIMEINTO tasa de crecimiento

CONSTANTE DE LOS INGRESOS ingresos mensuales

de

META

INICIATIVA ESTRATEGICA

100%

Alcanzar una cobertura total de

espacios para alquileres

0.87% PROMEDIO

Mantener un adecuado crecimiento

de los ingresos generados

IX. MATRIZ DE PLANIFICACION

INDICADOR

IVA
A

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE

PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA CLIENTES

OBJETIVO

ALCANZAR UNA
SATISFACCION OPTIMA EN
EL EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE
PASAJEROS

LOGRAR UN AHORRO
DE VIAJE CON EL
PROYECTO PARA LOS
USUARIOS

ESTRATEGIA

META

Control
Medio de
Verificacin

Verificador Frecuencia
(Puesto) de Medicin

Responsable FORMA FRECUENCIA

VALOR

Nombre

Frmula

seguimiento de reclamos

reclamos

numero de
reclamos

unidad

eficiencia

20%

registro de
reclamos

supervision

100%

20%

01/01/2016

01/12/2016

libro de
reclamaciones

gerente

mensual

claudia huamani

escrita

mensual

0%

satisfaccion

grado de
satisfaccion

numero de
usuarios
satisfechos /total
de usuarios

unidad

eficacia

100%

encuentas
mensuales

cuestionario

0%

100%

30-11-2016

25-10-2017

registro de
encuestas

jefe de
ecuestador

mensual

claudia huamani

oral

MENSUAL

100%

minutos

eficiencia

normas de
transito

0%

camaras de
seguridad.
Reportes
policiales de
transito

registro de
reportes
ciudaaadanos

diaria

policia de
transito

escrita

diaria

mensual

>1.3

numero

eficacia

100% 50% 5%

Reportes policiales.
Mayor respaldo Mas policias
policial

0%

20%

01/12/2016

hacia adelante

Reportes
policiales

reglamento de
control interno

diaria

policias

escrita

diaria

100%

Und

eficacia

100%

Registro de
Capacitaciones

Curso
Prctico

100%

30-11-2016

25-10-2017

Registro de
Centro de
Capacitaciones Capacitaciones

mensual

Mensual

100%

porcentaje

eficiencia

100% en un ao

seguimiento de obra

gerente

0%

100%

30-11-2016

25-10-2017

libro de registro de
supervision

centro de obra

mensual

claudia huamani

escrita

mensual

100%

Reduccin sustantiva de la
congestin del trnsito en Sicuani, Reduccion de la reduccion del
tiempo de trafico
debido a que los vehculos ya no
congestion
con proyecto
usarn la red vial urbana,
mezclndose con el trfico de la
ciudad generando conflictos.

REDUCIR EL RIESGO
DE ROBOS Y ASALTOS A
LOS PASAJEROS

Elaboracion y practica del reglamento

interno del terminal sobre la
inseguridad.

Reduccion de Numero total de

denuncias/
robos y asaltos poblacion total

REALIZAR CAPACITACIN EN
MATERIA DE REGLAMENTO
INTERNO DEL TERMINAL,
ESTRUCTURA ORGNICA, SALUD
PBLICA E HIGIENE ADEMS DE
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Capacitacin en reglamento , salud

publica e higiene , mantenimiento y
seguridad

Total Inscritos al
curso/Total de
trabajadores que
deben asistir

capacitando

Etapas concluidas en el tiempo

total avanzado/ total
Construccion de obra en m2
acordado en la etapa de construccion
ASEGURAR LA CALIDAD EN EL
FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL

Unidad Tipo Indicador

Situacion
Programacion a Fin de Ao
Meta
INICIATIVA
Actual
2016
Inductores
ESTRATEGICA
ene-16 dic-16 Fecha inicio Fecha final

ahorro >1.3 por reportes

persona por ao ciudadanos

ahorro
>1.3 por hacia adelante
persona

claudia huamani Escrita

seguimiento de plan de gestion

del terminal

plan

Numero de
incovenientes
suscitados por mes

numero

calidad

5%

registro de
incovenientes

control de
registro

100%

5%

30-11-2016

25-10-2017

libro de registro de
incovenientes

gerente

mensual

claudia huamani

escrita-oral

mensual

0%

MEJORA R EL
AMBIENTE DE
TRABAJO

programa de encuentro fraterno

Encuentro

Numero de
encuentros
fraernos gerenteempleador

unidad

eficiencia /
economico

12 al ao

registro de
incentivos
salariales

control de
incentivos

0%

90%

01/01/2016

01/12/2016

registro de
incentivos
salariales

administrativo

mensual

ceci

escrita

mensual

PROMOVER LA
INNOVACION

programa de promocion de innovacion

innovacion

numero de
propuestas de
innovacion

unidad

eficiencia

3 por ao

libro de propuestas

control de
propuestas

0%

80%

01/01/2016

01/12/2016

registro de
propuestas

administrativo

mensual

david

escrita

mensual

GENERAR LA
AUTOSOSTENIBILIDAD
DEL PROYECTO

cobertura total de espacios para

alquileres

cobertura

numero de locales
alquilados/ total
de disponibles

Unidad

economico

100%

recibos

supervision

0%

100%

01/01/2016

01/12/2016

registro de series

gerente

mensual

susy

escrita

mensual

100%

PER
PERSPECTIVA
PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE
PERSPECTIVA
FINANCIERA

REDUCIR EL RIESGO
DE ROBOS Y ASALTOS A
LOS PASAJEROS

Elaboracion y practica del reglamento

interno del terminal sobre la
inseguridad.

REALIZAR CAPACITACIN EN
MATERIA DE REGLAMENTO
Capacitacin en reglamento , salud
INTERNO DEL TERMINAL,
publica e higiene , mantenimiento y
ESTRUCTURA ORGNICA, SALUD
seguridad
PBLICA E HIGIENE ADEMS DE
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Reduccion de
robos y asaltos

Numero total de
denuncias/
poblacion total

numero

eficacia

100% 50% 5%

capacitando

Total Inscritos al
curso/Total de
trabajadores que
deben asistir

Und

eficacia

100%

Registro de
Capacitaciones

porcentaje

eficiencia

100% en un ao

Etapas concluidas en el tiempo

total avanzado/ total
Construccion de obra en m2
acordado en la etapa de construccion
ASEGURAR LA CALIDAD EN EL
FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL

PROMOVER LA
INNOVACION

Reportes
policiales

reglamento de
control interno

0%

20%

01/12/2016

hacia adelante

diaria

policias

Curso
Prctico

100%

30-11-2016

25-10-2017

Registro de
Centro de
Capacitaciones Capacitaciones

mensual

seguimiento de obra

gerente

0%

100%

30-11-2016

25-10-2017

libro de registro de
supervision

centro de obra

mensual

claudia huamani

diaria

100%

Mensual

100%

escrita

mensual

100%

escrita

claudia huamani Escrita

plan

Numero de
incovenientes
suscitados por mes

numero

calidad

5%

registro de
incovenientes

control de
registro

100%

5%

30-11-2016

25-10-2017

libro de registro de
incovenientes

gerente

mensual

claudia huamani

escrita-oral

mensual

0%

Encuentro

Numero de
encuentros
fraernos gerenteempleador

unidad

eficiencia /
economico

12 al ao

registro de
incentivos
salariales

control de
incentivos

0%

90%

01/01/2016

01/12/2016

registro de
incentivos
salariales

administrativo

mensual

ceci

escrita

mensual

programa de promocion de innovacion innovacion

numero de
propuestas de
innovacion

unidad

eficiencia

3 por ao

libro de propuestas

control de
propuestas

0%

80%

01/01/2016

01/12/2016

registro de
propuestas

administrativo

mensual

david

escrita

mensual

100%

recibos

supervision

0%

100%

01/01/2016

01/12/2016

registro de series

gerente

mensual

susy

escrita

mensual

100%

0.87% registro de ingresos

supervision
PROMEDIO
mensuales

0%

0.87%
PROMEDI 01/01/2016
O

01/12/2016

registro de
ingresos

admistritativo

mensual

Susy

escrita

mensual

>0.8762

seguimiento de plan de gestion

del terminal

MEJORA R EL
AMBIENTE DE
TRABAJO

Reportes policiales.
Mayor respaldo Mas policias
policial

programa de encuentro fraterno

GENERAR LA
AUTOSOSTENIBILIDAD
DEL PROYECTO

cobertura total de espacios para

alquileres

cobertura

numero de locales
alquilados/ total
de disponibles

Unidad

economico

MANTENER UN
CRECIMIENTO
CONSTANTE DE
INGRESOS GENERADOS
POR SERVICIOS DEL
TERMINAL.

Mantener un adecuado
crecimiento de los ingresos
generados

ingreso
constante

tasa de
crecimiento de
ingresos
mensuales

economico

X. OPERACIONALIZACION
Indicador

PERSPECTIVA
CLIENTES

Frmula

A.Reclamos

numero de reclamos

B.Satisfaccion

numero de usuarios
satisfechos /total de
usuarios

C.Reduccin de la congestin
del trnsito en Sicuani.

reduccion del tiempo de

trafico con proyecto

D.Elaboracion y practica del

Numero total de
reglamento interno del
denuncias/ poblacion total
terminal sobre la inseguridad.

E.Cobertura

PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS
F. Asegurar el funcionamiento

Total Inscritos al
curso/Total de
Beneficiados directos
total avanzado/ total de
obra en m2

del terminal
Numero de incovenientes
suscitados por mes

G.encuentro fraterno

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE
H.innovacion

I.cobertura

PERSPECTIVA
FINANCIERA
J. ingreso constante

Numero de encuentros
fraernos gerenteempleador
numero de propuestas de
innovacion
numero de locales
alquilados/ total de
disponibles
tasa de crecimiento de
ingresos mensuales del
terminal

Calculo

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

100%

tota l de re cl a mos (pa s a je ros

me ns ua l )
tota l de re cl a mos

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

MAS I NFORMACI ON A

322467

100%

75%

<25%

0%

total de usuario
satisfecho

total de usuarios

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

MAS I NFORMACI ON B

322467

322467

<30%

70%

100%

100%

a horro de cos tos tota l de

tra fi co con proye cto

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

MAS I NFORMACI ON C

1.4

1.3

<1.3

1.3

>1.3

>1.3

Numero de
denunci as

total de usuarios

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

MAS I NFORMACI ON D

a horro de tra fi co
ti e mpo de tra fi co
con proye cto e n 1
i ns ta nci a

322467

<50%

50%

100%

100%

Total de i nscri tor

Total de Benefi ci ados

di rectos

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

MAS I NFORMACI ON E

567

567

<50%

50%

100%

100%

tota l de obra (m2)

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

MAS INFORMACION F1

322467

tota l a va nza do

50000

50000

<25%

50%

100%

100%

Numero de
incovenientes

i ncove ni e nte s ma xi mo por

me s

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

MAS INFORMACION F2

>90%

50%

<2%

0%

numero optimo

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

MAS INFORMACION G

numero actual

12 al ao

<2

12

propue s ta s
opti ma s

numero optimo

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

MAS INFORMACION H

3 por ao

numero de locales
alquilados

numero total

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

MAS INFORMACION I

116

116

<50%

75%

100%

100%

Imgresos
actual es

ingresos anteriores

RIESGO

ADVERTENCIA

XITO

MAS INFORMACION J

<0.8762

0.8762

>0.8762

5705535

3041035

>0.8762

XI. AYUDA

XII. CONCLUSIONES

En la gestin de un proyecto social que tiene fin supremo

lograr la satisfaccin de los beneficiarios, en la
metodologa realizada del CMI es la perspectiva cliente,
se colocara dicha perspectiva como fin.
EL CMI es una herramienta adecuada para garantizar el
seguimiento y control continuo de las actividades.
Una administracin adecuada ayuda al cumplimiento de
plazos del proyecto y manejo adecuado de recursos.

XIII. RECOMENDACIONES
Para realizar una gestin optima de un proyecto se
recomiendo trabajar con un equipo de tcnicos y /o
expertos en los temas que involucra el proyecto.
El CMI, es una de las muchas herramientas que permite
gestionar, sin embargo utilizando dos o ms herramientas
ayudaran a una gestin ptima.

El gestor del proyecto debera estar en comunicacin

constante con la gerencia del proyecto y todos los
implicados en el proyecto.