AUDITORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA

IDENTIFICAÇÃO
Data da auditoria 02-03-2010; 03-03-2010; 04-03-2010; 05-03-2010
Organização Câmara Municipal de Valongo
Morada Sede Av. 5 de Outubro, nº 160
Representante da Organização Engª Alexandra Ribeiro
Referencial NP EN ISO 9001:2008
Número do Processo/Auditoria E2007.026/4
Tipo de Auditoria Renovação/Transição
Prestação de serviços de apoio ao munícipe no Gabinete do
Munícipe; Licenciamento e autorização de operações
urbanísticas abrangidas pelo Regime jurídico de Urbanização
e Edificação e de outras operações abrangidas por legislação
específica, nomeadamente: Estabelecimentos de restauração
Âmbito da Certificação e bebidas, estabelecimentos de comércio, estabelecimentos
de armazenamento e abastecimento de combustíveis,
empreendimentos turísticos, industrias Tipo 4, recintos de
espectáculos e divertimentos públicos e infra-estruturas de
suporte de instalações de radiocomunicações e respectivos
acessórios.
Número de Colaboradores 50
E2007.026/4
LOCAIS ABRANGIDOS PELA CERTIFICAÇÃO

EQUIPA AUDITORA
NOME COMPETÊNCIA NA EA DURAÇÃO

José Cruz Oliveira C 3,5

Duração 3,5 dias.
TOTAL DE CONSTATAÇÕES
PROCESSO NCM NC OM AS
E2007.026 0 0 8 0

APCER - Associação Portuguesa de Certificação | www.apcer.pt | [email protected] 1/7


SUMARIO EXECUTIVO
Constatou-se que o sistema de gestão está consistente e é eficaz, apresentando uma adequada
monitorização.
O sistema mantém as metodologias definidas, bem como foi constatada uma estabilidade na estrutura e
meios da organização.
Salienta-se como pontos fortes:
-Envolvimento do executivo e predisposição para o desenvolvimento de práticas de melhoria contínua
-Focalização no cliente
-Dinâmica de desenvolvimento de novas ferramentas de gestão
-Gestão de indicadores
-Envolvimento dos colaboradores.
Não foram identificadas situações de impacto negativo no sistema.
Foi evidenciado um sistema de gestão da qualidade estruturado de modo a assegurar o cumprimento
dos requisitos aplicáveis, de acordo com a norma de referência NP EN ISO 9001:2008.

CRITÉRIOS DA AUDITORIA
ISO 9001

E2007.026/4
Todos os requisitos da norma de referência
Os processos definidos e a documentação do sistema de gestão da organização
Declarações da organização relativas à sua actividade (ex.: material promocional, página

electrónica)
Requisitos legais aplicáveis
Norma de acreditação: NP EN ISO 17021:2006
OBJECTIVOS DA AUDITORIA
ISO 9001
Avaliar a eficácia do sistema de gestão na sua globalidade face às alterações internas e

externas e à sua contínua relevância e aplicabilidade ao âmbito de certificação.
Avaliar a capacidade e eficácia do sistema de gestão em assegurar o cumprimento
contínuo dos requisitos da norma de referência, das partes interessadas relevantes, o
cumprimento da Política e dos objectivos e metas de desempenho chave.
Avaliar a adequação da avaliação da conformidade.
Avaliar o compromisso para manter a eficácia e melhoria do sistema de gestão de modo a

melhorar o desempenho global da organização.
Avaliar a conformidade do sistema de gestão face aos requisitos estabelecidos.
Avaliar o desempenho do sistema de gestão durante o período de certificação e analisar os

relatórios de auditoria de acompanhamento anteriores.
Analisar o uso de marcas e/ou qualquer outra referência à certificação.


ACTIVIDADES DA AUDITORIA
O plano de auditoria foi previamente enviado, tendo sido analisado e confirmado na reunião de abertura,
tendo sido cumprido na integra.
A auditoria decorreu nos dias e com a duração planeada.
Foram atingidos os objectivos desta auditoria de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008.
Foram auditados todos os processos identificados no plano e respectivos requisitos conforme
assinalado neste relatório.
Foi avaliado o Manual de Gestão da Qualidade, Rev 6, de 02.12.2009 e restante documentação do
Sistema de Gestão da Qualidade.
Constatou-se que os locais auditados dispõem de infra-estruturas, meios tecnológicos, de conhecimento
e competências necessários ao desenvolvimento da sua actividade.
A auditoria decorreu nas instalações da entidade (2 "sites") em Valongo e na Secção de Ermesinde no
Edifício Dr. Faria Sampaio, Rua Aldeia dos Lavradores, 244 - 1.º andar, 4445-640 Ermesinde.

RESUMO
Não se registaram alterações relevantes no funcionamento do sistema, mantendo-se uma procura
permanente na melhoria do sistema.
O âmbito mantém-se adequado, sendo referida uma nova redacção para harmonização de acordo com
E2007.026/4
alterações de carácter legal.
O sistema de gestão mantém-se eficaz na sua totalidade face ao âmbito de certificação.
Constatou-se um acompanhamento adequado das acções implementadas.
Não foram identificadas não conformidades nas anteriores auditorias de acompanhamento da APCER.
Durante a auditoria, foi também analisado o relatório da última auditoria da APCER e avaliadas as
acções implementadas, que se encontram encerradas.
A gestão das reclamações é efectuada de acordo com as metodologias instituídas no respectivo
procedimento e em concordância com os requisitos legais.
Foram avaliados processos de reclamações, que evidenciam um adequado tratamento.
O sistema dispõe de um adequado programa anual de auditorias internas, executada por auditores
internos e externo (auditoria global), que foram objecto de análise para a tomada das acções que ainda
estão em curso.
A Equipa Auditora considera que as auditorias internas têm eficácia adequada à avaliação do sistema.
No entanto, a formalização da avaliação, em auditoria interna, dos requisitos da gestão da qualidade
poderá ser reajustada.
Foi avaliada a revisão do sistema relativa 2009, que evidencia a avaliação dos requisitos normativos.
Foi também avaliada a metodologia de definição dos indicadores dos processos, bem como a sua
monitorização.
As metodologias de gestão e a monitorização e tratamento de dados permitem assegurar a melhoria do
sistema de gestão.


RESUMO
Foi evidenciado o tratamento e avaliação da satisfação dos clientes, com o respectivo tratamento da
informação recolhida.
O desempenho do sistema de gestão certificado contribui para alcançar a política e os objectivos da
organização.
Constatou-se o compromisso para manter a eficácia e melhoria do sistema de gestão de modo a
melhorar o desempenho global.
A utilização da marca de 'entidade certificada' foi igualmente avaliada pela Equipa Auditora, não se
tendo verificado, na amostragem realizada, o seu uso abusivo ou inadequado.
Foi validada a exclusão da subcláusula 7.5.2 (conforme referido no Manual de Gestão da Qualidade).
A Equipa Auditora (EA) ressalva que a auditoria foi realizada de acordo com metodologias de
amostragem de actividades, processos, documentos e colaboradores entrevistados, cabendo à entidade
a identificação e análise de situações paralelas ou associadas às constatações registadas neste
relatório e o desencadeamento de eventuais acções de melhoria adequadas.
A Equipa Auditora agradece a colaboração e postura construtiva demonstrados pelos colaboradores
com quem contactou, factores decisivos para um adequado desenrolar da auditoria e potenciadores do
cumprimento dos objectivos propostos.

CONSTATAÇÕES
E2007.026/4
CONSTATAÇÕES POR TIPO E NÚMERO DE PROCESSO
TIPO PROCESSO CLÁUSULA

OM E2007.026 4.2 REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO
Avaliar a mais valia na formalização da data de entrada em vigor da legislação, dado que na lista de
"Lista de Controlo da Legislação" para alguns diplomas é referido "em vigor" na coluna "Estado (em
vigor, revogado, alterado)".
Nr. 1

PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS
Análise de causas e acção correctiva
Evidências de implementação de acção correctiva

OM E2007.026 6.2 RECURSOS HUMANOS
Para o Processo Recursos Humanos, rev 2 de 12.02.2009, avaliar a detalhe da descrição da
actividade n. 5 - Avaliação de Desempenho, de modo a evidenciar todas as vertentes da actuação
face aos resultados da avaliação, nomeadamente necessidades de formação e eventual alteração da
remuneração.
Nr. 2



CONSTATAÇÕES

OM E2007.026 6.2 RECURSOS HUMANOS
a) Para o Processo Formação, rev 2 de 12.02.2009, avaliar a metodologia de identificação das fontes
de informação, de modo a considerar a toda a informação relevante, nomeadamente
-a concretização do plano de formação (do ano) anterior
-as necessidades de formação provenientes da Avaliação de Desempenho
-necessidades de formação específicas (Exemplo: Informação SSHST/DRH/14 de 07.03.2008

referente à necessidade de formação da equipa de 1ª intervenção do plano de evacuação, que teve
Nr. 3
validação pelo Presidente em 25.03.2008).
b) Considerando a metodologia de identificação individual de necessidades de formação, avaliar a
mais valia da identificação / validação pelo Director de Departamento de uma definição de prioridade
de para cada acção.


OM E2007.026 6.3 INFRAESTRUTURA
E2007.026/4
Avaliar a necessidade da definição de um registo relativo à verificação da funcionalidade do sistema
de alarme das instalações e dos detectores de fumo - SADI (dispositivos existentes nas instalações
de Valongo e Ermesinde).
Nr. 4


OM E2007.026 7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DO SERVIÇO
Sempre que não são utilizados os formulários (impressos) disponibilizados pela CMV e quando seja
necessário de apresentar o original, deverá ser sempre assegurada a manutenção de uma evidência
no processo (Evidência: Prorrogação de prazo do Alvará de Construção do Processo 223-OC/2007:
fotocópia do Alvará de Construção sem validação pela CMV).
Nr. 5



CONSTATAÇÕES

7.6 CONTROLO DO EQUIPAMENTODE MONITORIZAÇÃO E
OM E2007.026
MEDIÇÃO
Avaliar a periodicidade da calibração (pelo fabricante) das estações totais LEICA (Exemplo:
Certificado "Tipo O" do Fabricante DIN 55350-18-4.1.1), considerando:
-o tipo de utilização
-o historial e requisitos de manutenção
Nr. 6
-os resultados das anteriores calibrações (Nota: Actualmente os certificados apenas contêm
informação qualitativa).


OM E2007.026 8.2 MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO
Reflectir sobre a metodologia de obtenção de resposta de ao Questionário de Opinião, de modo a
aumentar o número de respostas (Evidência: em 2009, foram contabilizados 29 questionários, tendo
existido mais de 13000 atendimentos).
Nr. 7
E2007.026/4


OM E2007.026 8.2 MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO
Para o procedimento Auditorias Internas da Qualidade, rev 1 de 06.02.2007, avaliar a adequação da
descrição das "auditorias aos processos" de modo a enquadrar a prática em vigor, nomeadamente no
cumprimento dos requisitos da norma NP EN ISO 19011.
Nr. 8

A resposta da organização deve ser enviada no prazo e condições previstas no regulamento.
Para informação mais pormenorizada, consulte o Regulamento de certificação ou contacte o seu gestor
de cliente.


ALTERAÇÕES
PROCESSO E2007.026
Prestação de serviços de apoio ao munícipe no Gabinete do
Munícipe; Controlo prévio e sucessivo de operações urbanísticas
abrangidas pelo Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e de
outras operações abrangidas por legislação específica,
nomeadamente: estabelecimentos de restauração e bebidas,
ÂMBITO
estabelecimentos de comércio, estabelecimentos de armazenamento
e abastecimento de combustíveis, empreendimentos turísticos,
industrias Tipo 3, recintos de espectáculos e divertimentos públicos e
infra-estruturas de suporte de instalações de radio comunicações e
respectivos acessórios.
CONFIDENCIALIDADE E DISTRIBUIÇÃO
O relatório de auditoria é propriedade da APCER. Na reunião de encerramento são apresentadas as
constatações e as conclusões da auditoria, pelo auditor coordenador. Caso haja divergências entre a
organização e a equipa auditora para as quais não foi possível obter consenso, as mesmas são
registadas no presente relatório e remetidas à APCER para esclarecimento, avaliação e decisão.
O relatório é impresso em duplicado, sendo assinados dois exemplares pela equipa auditora e pelo
representante da organização para tomada de conhecimento. Um dos exemplares fica na posse da
organização e outro é remetido à APCER. A APCER procede à verificação do relatório, podendo o
mesmo ser alterado, sendo dado conhecimento à organização.
A APCER assegura a confidencialidade de toda a informação a que tem acesso durante o processo de
certificação da organização, a todos os níveis da sua estrutura, incluindo comissões, organismos ou
colaboradores externos que actuem em seu nome.
No âmbito da certificação acreditada e da verificação, a APCER reserva-se do direito de disponibilizar
informação confidencial aos representantes de organismos de acreditação e das autoridades
E2007.026/4
competentes regulamentadoras da verificação.
Quando a APCER estiver obrigada por lei a divulgar informação a uma terceira parte, a organização
cliente ou a pessoa serão notificadas antecipadamente da informação a fornecer, salvo se o contrário for
regulado por lei.
VALIDAÇÃO PELA EQUIPA AUDITORA
Nome
Rubrica
TOMADA DE CONHECIMENTO PELO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO
Nome
Função
Rubrica

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RELATÓRIO DE AUDITORIA

LOCAIS ABRANGIDOS PELA CERTIFICAÇÃO

NOME COMPETÊNCIA NA EA DURAÇÃO

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CONSTATAÇÕES POR TIPO E NÚMERO DE PROCESSO

TIPO PROCESSO CLÁUSULA

PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS

TIPO PROCESSO CLÁUSULA

PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS

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CONSTATAÇÕES POR TIPO E NÚMERO DE PROCESSO

TIPO PROCESSO CLÁUSULA

-necessidades de formação específicas (Exemplo: Informação SSHST/DRH/14 de 07.03.2008

PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS

TIPO PROCESSO CLÁUSULA

PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS

TIPO PROCESSO CLÁUSULA

PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS

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CONSTATAÇÕES POR TIPO E NÚMERO DE PROCESSO

TIPO PROCESSO CLÁUSULA

PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS

TIPO PROCESSO CLÁUSULA

PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS

TIPO PROCESSO CLÁUSULA

PLANO DE ACÇÕES CORRECTIVAS

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VALIDAÇÃO PELA EQUIPA AUDITORA

TOMADA DE CONHECIMENTO PELO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO

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