Relatório de Auditoria Interna RAI-001/2020

Organização: Amcor Latim American

Endereço: Av. João Ramalho, 964
Parque São Vicente – Mauá – SP CEP: 09371-902
Contato Marcela Moura
Site(s) Auditado(s): O mesmo
Norma(s) de ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007
Referência:
Escopo: “PROJETO E FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS”
Data(s): 03 a 04 de agosto de 2020
Equipe Auditora: Erickson Polidorio Intima – Auditor Líder
Este relatório é confidencial e sua distribuição é limitada ao auditor, representante do cliente e Qualiamb Gestão
Empresarial Ltda.

1. Objetivos da auditoria
Os objetivos desta auditoria foram:
 Confirmar a conformidade do sistema de gestão aos requisitos da(s) norma(s) de referência.
 Confirmar a efetiva implementação do sistema de gestão como planejado.
 Confirmar a capacidade do sistema de gestão em atender a política e objetivos estabelecidos.

2. Conclusões desta auditoria

A auditoria transcorreu normalmente conforme Itinerário previamente enviado. A auditoria teve como
acompanhamento os colaboradores da área da Sustentabilidade.

Foi observado que a empresa implementou um sistema de gestão adequado as normas, apesar de alguns
desvios encontrados, está mantido. Como ponto positivo salientamos o conhecimento de todos e meios de
divulgação do SGI.

Ao longo da auditoria foram evidenciadas 09 n ã o c o n f o r m i d a d e s e 01

o b s e r v a ç ã o , as quais deverão ser analisadas pela organização, pois ainda não caracterizam
não conformidades, mas a não observância poderá acarretar possíveis não conformidades no futuro
devidamente tratadas a fim de mantermos a manutenção do Sistema de Gestão em questão.

3. Detalhes significativos da condução desta auditoria

o
Durante a condução desta auditoria várias trilhas foram seguidas permitindo a avaliação do sistema de
gestão, seus processos, atividades e funções que estão detalhados na Matriz de Planejamento e no
Itinerário de Auditoria. Abaixo segue uma visão geral da condução desta auditoria:

Direção / Gestão Integrada – Responsável: Marcela Moura – Analista de Sustentabilidade / Tiago Pacitti –
Técnico em Segurança do Trabalho
Foi evidenciado Manual do Sistema de Gestão Integrado – MG-SGI / 08 implementado em 16/08/2019
validade de 24 meses. Evidenciado escopo “Projeto e Fabricação de Embalagens Flexíveis”. Evidenciado
que o contexto da organização é realizado por meio da Matriz de SWOT, onde foi determinado “Clean-up”,
Gestão de Aparas, gestão de eficiência energética, tratamento de efluente industrial, atendimento aos

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 requisitos legais, comunicação e treinamentos como força. Como fraqueza coleta seletiva, gestão de
receptores e sistema hidráulico. Como ameaça aparas de rótulos e condicionante 07. Oportunidades
auditoria em receptores de resíduos. Foi elaborado plano de ação com todas as ações para fraquezas,
ameaças e oportunidades. Evidenciado partes interessadas colaboradores, clientes, provedor externo,
acionista, circunvizinhança, IBAMA, CETESB, Polícia Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e
Prefeitura. Evidenciado análise crítica da direção realizada em 23/05/2019 e ano base 2018, com todas as
entradas conforme ISO 14001 e OHSAS 18001. Evidenciado política integrada documentada no requisito
2.3 do MG-SGI 08. Evidenciado que a mesma está disponível a partes interessadas na portaria.
Evidenciado que a estrutura organizacional da empresa está no MG-SGI/08 itens 4.1.1 bem como a
determinação do representante da direção voltado a meio ambiente, saúde e segurança. Evidenciado
procedimento de controle de documentos P-SGI-001/05 Controle de Documentos. Evidenciado que os
documentos internos são gerenciados pelo sistema Se-Suite e os externos pelo sistema Âmbito Homem e
Ambiente. Evidenciado controle de registros P-SGI-002/04 de 27/01/2020. Evidenciado que os registros
mapeados ao final dos procedimentos com a determinação dos controles. Evidenciado procedimento P-
AMS-003 / 01 – Levantamento de Riscos e Oportunidades. Evidenciado Levantamento de Riscos e
Oportunidades Revisão 00, porém não foi previsto os requisitos legais.

Objetivos e Metas – Responsável: Marcela Moura – Analista de Sustentabilidade / Tiago Pacitti – Técnico
em Segurança do Trabalho

Indicador Meta Média Análise

Energia 5,4 kWh/Kg produzido 5,3 kWh/Kg Ok
KPM 90% 87% (abril/2017) Ok
Água 5,3 L/Kg 4,9 L/Kg Ata de reunião – Pilar EHS
Aparas 100% para reciclagem 100% Ok
Resíduos 16% 16% Ok
Evidenciado Plano Ambiental – AF Mauá Metas 2025. Referente a gases de efeito estufa, resíduos e água.

Objetivos e Metas de Segurança do Trabalho – Tiago Pacitti – Técnico em Segurança no Trabalho

Evidenciado procedimento de Objetivos, Metas e Programas do Sistema de Gestão de Qualidade, Meio
Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho – P-RDI-007
Indicador Meta Média Resultado
LTI – Acidente com afastamento Não disponível Não disponível Não disponível
RC – Casos Registrados Não disponível Não disponível Não disponível
PI – Princípio de Incêndio Não disponível Não disponível Não disponível
FA – Primeiros Socorros Não disponível Não disponível Não disponível
Evidenciado programa da WOC referente a análise comportamental

Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva – Responsável: Tiago Pacitti – Técnico em
Segurança do Trabalho
Evidenciado procedimento P-MAM – 008/02 Investigação e análise de Acidentes e Incidentes em
16/06/2016 validade 24 meses.
Evidenciado acidente ocorrido em 29/04/2020 na área de embalagem, com prensagem do dedo entre
bobina e barra de ferro. Evidenciadas ações referentes a ao acidente.

Auditoria Interna – Responsável: Marcela Moura – Analista de Sustentabilidade

Evidenciado procedimento de Auditoria Interna P-MAM-004/04 Auditoria Interna de 26/11/2019. Foi
evidenciado Programa de auditorias internas 2019. Evidenciado auditoria interna realizada de 15 a 19 de
abril de 2019 realizada pela Qualiamb, onde foram evidenciadas dezesseis não conformidades, auditora
Patricia Silva. Evidenciada a qualificação do auditor Erickson Polidorio Intima.

Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos/Perigos e Danos – Responsável: Marcela Moura –

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 Analista de Sustentabilidade / Tiago Pacitti – Técnico em Segurança do Trabalho
Evidenciado P-AMS-001/03 Identificação e Avaliação de Riscos e Aspectos Ambientais de 14/05/2018
validade de 24 meses. Evidenciado identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais com a
planilha da área de Pharmacenter.

Requisitos Legais – Responsável: Marcela Moura – Analista de Sustentabilidade / Tiago Pacitti – Técnico
em Segurança do Trabalho
Foi estabelecido procedimento de requisitos legais e outros P-RDI-006/04 estabelecido em 02/01/2020.
Evidenciado que a organização utiliza o sistema Âmbito para levantamento e atualização dos requisitos
legais e outros requisitos de meio ambiente e segurança. Evidenciado que as verificações foram realizadas
com datas alternadas e com frequências de três meses, seis meses, um ano e três anos de acordo com o
requisito. Verificado CONAMA 237 avaliado em 13/04/2019 com periodicidade a cada 2 anos.
Evidenciado licenças abaixo:

Licenças Órgão Validade Número

Licença de Operação CETESB 25/04/2021 16009844
Certificado de Regularidade - CR IBAMA 27/10/2020 6257628
Licença de Funcionamento Polícia Federal 22/07/2019 201531392-8
AVCB Corpo de Bombeiros 08/11/2020 328420
Certificado de Vistoria Polícia Civil 31/12/2021 39/2019
Alvará de Funcionamento Prefeitura Mauá 08/11/2020 1063207
Protocolo Polícia Federal 202006261301321471 de 26/06/2020.

Exigências técnicas da licença 16009844:

Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento
Relatório Técnico de Ruído Ambiental
devem atender aos padrões estabelecidos pela norma NBR 10151 -
elaborado em 06/04/2015 pela empresa MS
1 "Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto
soluções em engenharia sob ART
da comunidade - Procedimento", da ABNT, conforme Resolução
92221220150482426
Conama nº 01 de 08/03/90, retificada em 16/08/90.
Manter e operar adequadamente Estação de Tratamento de Efluentes
Evidenciado Laudo técnico A11059-1/19 para
para efluentes industriais gerados no estabelecimento, de modo a
2 atender o artigo 19-A do Regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo
doméstico e A11060-1/2019 para industrial
protocolado em 26/12/2019.
Decreto 8468/76, e suas alterações
Os resíduos sólidos industriais classe IIA gerados no estabelecimento
devem ser armazenados de acordo com a Norma NBR 11174/90 e ter
Evidenciado in loco considerado
3 destinação adequada de forma a não causar poluição do meio
ambiente, atendendo ao artigo 51 do Regulamento da Lei n° 997/76, adequado
aprovado pelo Decreto n° 8468/76, e suas alterações.
Os resíduos sólidos industriais classe I (perigosos) gerados no
estabelecimento devem ser convenientemente armazenados de
acordo com a norma NBR 12235/92 e legislação vigentes, e
destinados a sistemas de tratamento ou destinação final de resíduos Evidenciado in loco considerado
4
sólidos aprovados e/ou licenciados pela CETESB, adequado
Precedidos da obtenção do respectivo Certificado de Movimentação
de Resíduos de Interesse Ambiental - CADRI.
Apresentar anualmente, até 31 de janeiro de cada ano, relatório
Evidenciado Declaração anual de resíduos
5 completo informando o tipo e quantidade de resíduos gerados durante
sólidos em 27/01/2020
o ano, locais de destinação, forma de acondicionamento e seu
Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, em
6 quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de Isento de reclamações
propriedade do empreendimento.
Evidenciado solicitação em 17/07/2018,
Fica estabelecido prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de indeferida por meio de auto de infração
emissão da presente licença, para que seja apresentada à CETESB o 16003871, em 30/09/2017 envio de
cronograma para instalação de sistema de controle de poluentes, de cronograma. Em 22/11/2017 envio dos
elevada eficiência para retenção de solventes orgânicos provenientes resultados das emissões. Em 02/02/2018,
7 dos dispersores instalados na unidade de mistura de tintas, máquina solicitação de prazo de 180 dias para lavagem
de lavar peças na unidade de mistura de tintas e interligação dos de peças. Em 26/03/2018 Pedido de 60 dias
tanques do setor de galvanoplastia ao sistema de controle de gases adicionais para avaliação técnica. Solicitação de
(lavadores belfano) instalado. 120 dias para avaliação técnica de bancada do
funcionamento. Aquisição do lavador de gases

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 e envio em 20/02/2019. Instalação do lavador
de gases outubro de 2019.
Manter e operar adequadamente o sistema de ventilação local
exaustora e equipamentos de controle de poluição atmosférica, Evidenciado monitoramento ambiental
8 instalados para controle das emissões provenientes do setor de realizado.
galvanoplastia.
Manter e operar adequadamente os equipamentos que queimam Evidenciado contrato de manutenção com a
combustível, bem como garantir a sua regulagem, visando uma empresa Wartec. Realizada a inspeção inicial
9 combustão adequada, de modo a evitar a emissão de poluentes para realizada. Pedido número 4500681141.
a atmosfera, em atendimento ao artigo 31 do Regulamento da Lei Evidenciado relatório número 20301 de
997/76, aprovado pelo Decreto 8468/76, e suas alterações instalação.
Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos em galeria de água
10 pluvial ou em via pública.
Conforme planta hídrica

Manter adequadamente as áreas de armazenagem em tanques para

produtos líquidos e matérias primas, com piso impermeabilizado com
caimento para sistema de drenagem localizado internamente ao dique Evidenciado verificação in loco e
11 de contenção, para coleta e remoção das águas pluviais coletadas. O considerado adequado
dique de contenção deverá ser adequadamente dimensionado de
modo a conter derrames acidentais
Manter adequadamente rotinas operacionais para movimentação e
armazenagem de produtos químicos, com ênfase especial às técnicas Evidenciado verificação in loco e
12 de disposição de embalagens, respeitando a resistência mecânica das considerado adequado
mesmas e as características dos produtos armazenados.
Apresentar anualmente, até 31 de dezembro de cada ano, relatório
completo de automonitoramento de efluentes líquidos industriais e
efluentes líquidos sanitários, cuja periodicidade de análise deverá ser Evidenciado Laudo técnico A11059-
semestral, anexando planilha com dados dos laudos de análise do 1/19 para doméstico e A11060-1/2019
13 efluente coletado. Qualquer desconformidade verificada nos para industrial protocolado em
resultados de análise e/ou periodicidade de entrega do relatório de
automonitoramento, deverá ser prontamente notificada à CETESB -
26/12/2019.
Agência Ambiental do ABC I.
Os pisos do estabelecimento deverão ser adequadamente mantidos,
devendo, nos setores de galvanoplastia e de fabricação de tintas,
conter um contrapiso em concreto homogêneo, revestido com material Evidenciado verificação in loco e
14 resistente ao ataque dos produtos químicos utilizados nos processos, considerado adequado
impermeável, com resistência térmica e mecânica ao tipo de atividade,
com inclinação suficiente a evitar o acúmulo de efluentes.

Evidenciado PPRA emitido em 03/09/2019 pelo Eng. Everton A. Barros ART 28027230191175032
Evidenciado cronograma de Ações. Evidenciado riscos avaliados por posto de trabalho. Evidenciado
registro do SESMT realizado sistema Internet em 27/04/2020. Um médico e um engenheiro, um médico e
três técnicos. Não evidenciado registro dos quadros de III a VI. Evidenciado gestão de CIPA 2019/2020
Processo Eleitoral, edital de convocação, votação realizada em 21/08/2019. Realização de treinamento em
16, 17 e 18 de setembro de 2019. Evidenciado 22.29-3 com 500 colaboradores Grupo C10. Evidenciado
reunião ordinária em 09/12/2019 com apresentação do PPRA e PCMSO. Evidenciado Laudo de
Periculosidade de 16/08/2018 ART 28027230181274287 Evidenciada atividade eletricista de manutenção II
e Fabricação de Tintas.
Evidenciado Avaliação Ergonômica do Trabalho elaborado em 15/12/2018 revisão 01 ART
2802723017291740.

Monitoramentos Ambientais e de Segurança e Saúde Ocupacional – Responsável: Sheila Cruz de

Carvalho – Técnica de Sustentabilidade / Tiago Pacitti – Técnico em Segurança do Trabalho
Foi estabelecido procedimento Medição e Monitoramento Ambiental P-MAM-005/02 de 08/06/2018. Foi
estabelecido procedimento P-MAM-007/02 Medição e Monitoramento implementado em 16/11/2016
validade 24 meses. Evidenciado plano de monitoramento ambiental de 28/04/2018, evidenciados alguns
monitoramentos conforme abaixo:
 Evidenciado Laudo técnico A11059-1/19 para doméstico e A11060-1/2019 para industrial protocolado
em 26/12/2019.Relatório de Monitoramento de Emissões Atmosféricas elaborado em 09/11/2017
elaborado pela empresa Ecomsampling Ambiental ART 28027230172512112
 Relatório Técnico de Ruído Ambiental elaborado em 06/04/2015 pela empresa MS soluções em
engenharia sob ART 92221220150482426
 Evidenciado Relatório de emissão de Fumaça Preta mês de março, sendo a amostragem quatro

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 veículos ao dia. Evidenciado dia 29/07/2020 Brasilon APN9393, Cabivas MBC 4831, Ruah Transporte
PGC 994 e Cavivas DBC 6466.
 Evidenciado Técnico de Avaliação de emissões atmosféricas 18 de dezembro de 2014 somente
quando houver alteração será realizado um novo. Elaborado pela empresa Ecosampling Ambiental.

Ambulatório Médico – Responsável: Rodolfo Luiz da Silva – Médico do Trabalho

Evidenciado licença da Vigilância Sanitária da Organização Nº CEVS 352940101-863 001452-1-1 com
validade 20/02/2021. Certificado de inscrição de pessoa jurídica CREMESP
Evidenciado PCMSO elaborado em 01/09/2018 valido até 30/08/2019, evidenciado campanhas sobre
cigarro, periódico, atestado médico, conservação auditiva, relatório anual, saúde ocular. Evidenciado em
01/07/2014 elaborado pela Dr. Rodolfo Luiz Silva CRM 68304.
Cleiton Alves – Op. de Impressora III – Brigadista - ASO data: 15/07/2019.
Não evidenciado Ishihara,
Isaias Almeida Alves – Op. de Impressora III – Brigadista - ASO data: 29/07/2019.
Não evidenciado Ishihara,
Adriano de Jesus Moreira – Op. de Impressora II – Brigadista - ASO data: 29/01/2020.
Wilder Ricardo de Melo – Op. de Equipamento II- ASO 29/10/2019.
Evidenciado PCA Elaborado por Paula Conceição Baier - CRFa 2 – 144622 de 03/09/19 a 03/09/20
Evidenciado relatório de exame 2017-2018 – 01/07/2017 a 30/04/2018.
Evidenciado PPR 2019/2020 elaborado pelo Eng. Everton Abatepaulo ART 28027230191210618;
Evidenciado registro de ensaio de vedação 12/04/2019.
Evidenciado PGRSS M-RPR-084/02 de 25/05/2016.

Manutenção – Responsável: Jaqueline Oliveira – Programadora de Manutenção

Bibiana Baggio – Supervisora de PCM
Foi estabelecido procedimento P-RPR-016 Sistemática da Manutenção. Evidenciado que a manutenção
utiliza o sistema SAP Módulo PM para gerenciamento de ação corretiva e preventiva. Evidenciado
cortadeira 23 com plano elétrico e plano mecânico anual sendo ambos realizados em 07/02/2020.
Evidenciado cortadeira 28 manutenção corretiva em 19/06/2020 OS 10512527.
Evidenciado Relatório Técnico do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) de
24/05/2020. Evidenciado relatório técnico de teste de EPI realizada em 09/10/2019 ART 280272301164701.
Evidenciado VP-A122 Pulmão de AR Nº1 Rotomec ART 9221220160322301. Evidenciado Relatório de
Inspeção NR 13 VP-A 009 em 02/08/2019 e exames validos até 02/08/2022.
Evidenciado PMOC PN PTE ART 280227230191677114. Evidenciado relatórios de ensaio referente a
análise da qualidade do ar de interiores realizado em janeiro de 2020 por meio dos relatórios de ensaio
92028A até 92042A, estando todos pontos
Evidenciado permissão de trabalho “Espaço Confinado” para limpeza de caixa d’água pela empresa Micro
Ambiental realizada em 02/01/2020. Evidenciado qualificação dos colaboradores Marcelo Torres da Silva e
José Jurandir ASO apto espaço confinado.

Atendimento a Emergência – Responsável: Lourielson da Silva Santana – Técnico em Segurança no

Trabalho
Evidenciado: Procedimento Plano de Emergência – P-PAE-001/04, data de implementação: 04/02/2020,
validade: 24 meses
Evidenciado atestado de emergência de incêndio em 07,14, 21 /10/2019.
Evidenciado cronograma anual de simulados e abandono total da fábrica.
Evidenciado simulado de abandono Relatório de Análise Técnica – RAT Nº06/2019
Evidenciado Relatório de Incidente - Near Miss Fire em 21/01/2020. Evidenciado ata de reunião
extraordinária em 10/02/2020.
Evidenciado Laudo Técnico de inspeção elaborado pela CGA mês 06 em 29/06/2020.
Evidenciado ata de reunião da brigada ordinária em 15 e 16/06/2020.

Data do relatório: 06/08/2020 CONFIDENCIAL Pg n°: 5 de 10

 Recursos Humanos – Responsável: Juliana Pereira Mendes de Sá – Analista de Rh
Evidenciado: Procedimento Competência, Conscientização e Treinamento – P-GRE-002/05

Colaborador Função Educação Treinamento Experiência

Adriano de Jesus Operador Impressora II Ok Ok Ok
Wilder de Melo Operador Equipamento II Ok Ok Ok
Cleiton Alves Operador Impressora III Ok Ok Ok
Isaias Operador Impressora III Ok Ok Ok

Evidenciado treinamento de NR 10 Milton Soares dos Santos em18/10/2019 evidenciado avaliação de

eficácia em 20/01/2020.

Produção

Pharmacenter / Máquina Cerutti – Responsável: Isaias Neves - Operador III (Brigadista) / Adriano de
Jesus Moreira – Operador II (Brigadista) / Cleiton Alves - Operador III (Brigadista)
Impressora Corsair XIV
Não evidenciado controle operacional disponível na área. Evidenciado registro de inspeção em
equipamentos de levantamento de carga, na área as talhas PPH04 capacidade 1 tonelada, PPH06
capacidade 1 tonelada, PPH07 capacidade 1 tonelada e PPH03 capacidade 1 tonelada. Evidenciado FISPQ
dos produtos químicos Isopropanol de 22/05/2013 e tinta roto de 10/06/2016. Evidenciado coletor de
resíduos perigosos e kit de emergência devidamente lacrado. Evidenciado sistema bi manual na impressora
como controle de esmagamento e respirador CA 12011.

Pharmacenter / Corte – Responsável: Wilder Ricardo de Melo – Op. de Equipamento II

Evidenciado controle operacional disponível na área Evidenciado registro de inspeção em equipamentos de
levantamento de carga, na área a talha. Evidenciado que para risco de trabalho em pé a realização de
Ginastica Laboral 2ª, 4ª e 6ª, evidenciado para risco de manuseio de perfuro cortante luva de kevlar CA
18193, para área climatizada evidenciado PMOC como controle.

Restaurante – Responsável: Flavia Cavalcante da Silva – Supervisora Nutricionista (Risotolândia)

Evidenciado Alvará de funcionamento validade 01/08/2020. Manual de Boas Práticas: 08/10/2019 – revisão
01 Evidenciado PPRA elaborado em 01/03/2020 pela técnica Aline Lisa Pereira – Técnica de Segurança do
Trabalho SC/5179
Evidenciado PCMSO elaborado em 01/03/2019 pelo médico Dr. Aldo Luiz Amaral de Farua CRM 5074
Evidenciado Cristiano Severino da Silva - Ok
Não evidenciado amostras do almoço do dia 01/08/2020
FISPQ JET-Dry- ok

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4. Não-Conformidades

NC – 01/09 Não evidenciado atualização e monitoramento dos objetivos de segurança e saúde

ocupacional no ano de 2020. E.O.: Indicadores LTI – Acidente com afastamento RC –
Casos Registrados, PI – Princípio de Incêndio e FA – Primeiros Socorros.
Requisito: 4.3.3 (OHSAS 18001:2007) Objetivos e programa(s)
A organização deve estabelecer, implementar e manter documentados objetivos de SST,
nas funções e níveis pertinentes dentro da organização.
Os objetivos devem ser mensuráveis, quando exequível, e consistentes com a política de
SST, incluindo se os comprometimentos com a prevenção de lesões e doenças, com o
atendimento a requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização, e
com a melhoria contínua.
Ao estabelecer e analisar criticamente seus objetivos, uma organização deve considerar os
requisitos legais e outros requisitos por ela subscritos e seus riscos de SST. Deve também
considerar suas opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais e
comerciais, bem como a visão das partes interessadas pertinentes.
A organização deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para atingir seus
objetivos. O(s) programa(s) deve(m) incluir pelo menos:
a) atribuição de responsabilidade e autoridade para atingir os objetivos nas funções e
níveis relevantes da organização, e
b) os meios e o prazo no qual os objetivos devem ser atingidos.
O(s) programa(s) deve(m) ser analisado(s) criticamente a intervalos regulares e planejados,
e ajustado(s) conforme necessário, para assegurar que os objetivos sejam atingidos.
NC – 02/09 Não evidenciado no PPRA 2019/2020 levantamento dos riscos referentes ao setor
Pharmacenter máquina Cerutti.
Requisito 4.5.2 (OHSAS 18001) Avaliação do atendimento aos requisitos
4.5.2.1 De modo consistente com o seu comprometimento com o atendimento aos
requisitos [ver 4.2c)], a organização deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis
(ver 4.3.2).
A organização deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas.
NOTA A frequência da avaliação periódica pode variar para requisitos legais distintos.
4.5.2.2 A organização deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela subscritos (ver
4.3.2). A organização pode combinar essa avaliação com a avaliação referida em 4.5.2.1,
ou estabelecer procedimento(s) em separado.
A organização deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas.
NOTA A frequência da avaliação periódica pode variar para outros requisitos distintos
subscritos pela organização.
NC – 03/09 Não evidenciado preenchimento mensal dos quadros III, IV, V e VI conforme estabelecido
na norma regulamentadora 4. E.O.: Evidenciados quadros preenchidos até janeiro de 2020.
Requisito 4.5.2 (OHSAS 18001) Avaliação do atendimento aos requisitos
4.5.2.1 De modo consistente com o seu comprometimento com o atendimento aos
requisitos [ver 4.2c)], a organização deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis
(ver 4.3.2).
A organização deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas.
NOTA A frequência da avaliação periódica pode variar para requisitos legais distintos.
4.5.2.2 A organização deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela subscritos (ver
4.3.2). A organização pode combinar essa avaliação com a avaliação referida em 4.5.2.1,
ou estabelecer procedimento(s) em separado.
A organização deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas.
NOTA A frequência da avaliação periódica pode variar para outros requisitos distintos
subscritos pela organização.

Data do relatório: 06/08/2020 CONFIDENCIAL Pg n°: 7 de 10

NC – 04/09 Não evidenciado que o plano de ação estabelecido para recomendações Avaliação
Ergonômica do Trabalho elaborado em 15/12/2018 revisão 01 ART 2802723017291740
planejadas de junho a outubro de 2019 tenha sido implementado.

Requisito 4.4.6 (OHSAS 18001:2007) Controle operacional – A organização deve

determinar aquelas operações e atividades que são associadas ao perigo ou perigos
identificados, em que a implementação de controles é necessária para gerenciar o risco ou
riscos de SST. Isso deve incluir a gestão de mudanças (ver 4.3.1).

Para essas operações e atividades, a organização deve implementar e manter:

a) controle operacionais, conforme aplicável à organização e a suas atividades; a
organização deve integrar esses controles operacionais ao seu sistema global de gestão da
SST;
b) controles relacionados a produtos, serviços e equipamentos adquiridos;
c) controles relacionados a terceirizados e outros visitantes no local de trabalho;
d) procedimentos documentados, para cobrir situações em que sua ausência possa
acarretar desvios em relação à política e aos objetivos de SST;
e) critérios operacionais estipulados, onde sua ausência possa acarretar desvios em
relação à política e aos objetivos de SST.
NC – 05/09 Evidenciada falhas em controle de documentos a saber:
 Evidenciado P-MAM – 008/02 Investigação e análise de Acidentes e Incidentes em
16/06/2016 validade 24 meses vencido;
 Evidenciado P-MAM-007/02 Medição e Monitoramento implementado em
16/11/2016 validade 24 meses vencido;
 Não evidenciado controle operacional da máquina Cerutti disponível na área.
Requisito 7.5.3 (ISO14001:2015) Controle de informação documentada
A informação documentada requerida pelo sistema de gestão ambiental e por esta Norma
deve ser controlada para assegurar que:
a) ela esteja disponível e apropriada para uso, onde e quando for necessário;
b) ela esteja protegida suficientemente (por exemplo, contra perda de confidencialidade,
uso impróprio ou perda de integridade).
Para o controle de informação documentada, a organização deve abordar as seguintes
voou atividades, como aplicável:
a) distribuição, acesso, recuperação e uso;
b) armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade;
c) controle de alterações (por exemplo, controle de versão);
d) retenção e disposição.

Requisito 4.4.5 (OHSAS 18001:2007) Controle de documentos

Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da SST e por esta Norma OHSAS
devem ser controlados. Registros são um tipo especial de documento e devem ser
controlados de acordo com os requisitos estabelecidos em 4.5.4.
A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:
a) aprovar documentos quanto à sua adequação antes de seu uso;
b) analisar criticamente e atualizar, conforme necessário, e reaprovar documentos;
c) assegurar que as modificações e a situação atual da revisão de documentos sejam
identificadas;
d) assegurar que as versões pertinentes dos documentos aplicáveis estejam disponíveis
em seus pontos de utilização;
e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis;
f) assegurar que os documentos de origem externa, determinados pela organização como
sendo necessários ao planejamento e operação do sistema de gestão da SST, sejam
identificados e que sua distribuição seja controlada; e

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 g) prevenir o uso não-intencional de documentos obsoletos, e adotar identificação
adequada neles, se forem retidos para qualquer propósito.
NC – 06/09 Não evidenciado análise de emissão de fumaça preta em 31/07/2020 discordando do plano
de monitoramento ambiental que estabelece realização diária.
Requisito 9.1 (ISO 14001) Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 (ISO
14001) Generalidades
A organização deve assegurar que o equipamento de monitoramento e medição calibrado
ou verificado é usado e mantido, conforme apropriado.
A organização deve avaliar seu desempenho ambiental e a eficácia do sistema de gestão
ambiental.
A organização deve comunicar interna e externamente as informações pertinentes sobre o
desempenho ambiental, como identificado em seu(s) processo(s) de comunicação e como
requerido por seus requisitos legais e outros requisitos.
A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência do
monitoramento, medição, análise e resultado da avaliação.
NC – 07/09 Evidenciado desvio na gestão de saúde. E.O.: Não evidenciado teste de Ishihara para os
brigadistas a cada doze meses Isaias Neves e Cleiton Alves
Requisito 4.5.2 (OHSAS 18001) Avaliação do atendimento aos requisitos
4.5.2.1 De modo consistente com o seu comprometimento com o atendimento aos
requisitos [ver 4.2c)], a organização deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis
(ver 4.3.2).
A organização deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas.
NOTA A frequência da avaliação periódica pode variar para requisitos legais distintos.
4.5.2.2 A organização deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela subscritos (ver
4.3.2). A organização pode combinar essa avaliação com a avaliação referida em 4.5.2.1,
ou estabelecer procedimento(s) em separado.
A organização deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas.
NOTA A frequência da avaliação periódica pode variar para outros requisitos distintos
subscritos pela organização.
NC – 08/09 Evidência: Evidenciado falha na estão de emergências a saber:
 Não evidenciado no Procedimento Plano de Emergência – P-PAE-001/03 as ações
de emergência que envolvam risco de trabalho em altura;
 Não evidenciado ata de reunião extraordinária referente ao simulado de abandono
realizado conforme RAT Nº06/2019;
Requisito 8.2 (ISO 14001) Preparação e resposta a emergências
A organização deve estabelecer, implementar e manter o(s) processo(s) necessário(s) para
preparar-se e responder a potenciais situações de emergências identificadas em 6.1.1.
A organização deve:
a) Preparar-se para responder pelo planejamento de ações para prevenir ou mitigar
impactos ambientais adversos de situações de emergências;
b) Responder a situação de emergências reais;
c) Tomar ações para prevenir ou mitigar as consequências decorrentes de situações
de emergência apropriadas à magnitude da emergência e ao potencial impacto
ambiental;
d) Testar periodicamente as ações de resposta planejadas, onde viável;
e) periodicamente, analisar criticamente e revisar o(s) processo(s) e as ações de
resposta planejadas, em particular, após a ocorrência de situações de emergências
ou testes;
f) prover informações pertinentes e treinamento relacionado à preparação e resposta
a emergências como apropriado, para as partes interessadas pertinentes, incluindo
pessoas que realizam trabalho sob seu controle
A organização deve manter informação documentada na extensão necessária, para ter

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 confiança de que o(s) processo(s) seja(m) realizado(s) conforme planejado(s);

Requisito 4.4.7 (OHSAS 18001) Prontidão e resposta a emergências

A organização deve estabelecer implementar e manter procedimento(s) para:
a) identificar o potencial para situações de emergência;
b) responder a tais situações de emergência.
A organização deve responder às situações reais de emergência e prevenir ou mitigar as
consequências adversas para a SST associadas.
Ao planejar sua resposta a emergências, a organização deve levar em conta as
necessidades das partes interessadas pertinentes, como por exemplo serviços de
emergência e a vizinhança.
A organização deve também testar periodicamente seu(s) procedimento(s) para responder
a situações de emergência, quando exequível, envolvendo as partes interessadas
pertinentes, conforme apropriado.
A organização deve periodicamente analisar criticamente e, quando necessário, revisar
seu(s) procedimento(s) de prontidão e resposta a emergências, em particular após o teste
periódico e após a ocorrência de situações de emergência (ver 4.5.3).
NC – 09/09 Evidenciadas falhas pontuais no levantamento de aspectos e impactos a saber:
 Evidenciado consumo de tinta na cortadeira C28 e C29;
 Evidenciado consumo de verniz na cortadeira C28 e C29;
 Evidenciado emissão de VOC na cortadeira C28 e C29;
Requisito 6.1.2 (ISO 14001:2015) Aspectos ambientais
Dentro do escopo definido no sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar
os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços os quais ela possa
controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados,
considerando uma perspectiva de ciclo de vida.
Ao determinar os aspectos ambientais, a organização deve levar em consideração:
a) Mudanças, incluindo desenvolvimentos planejados ou novos, e atividades, produtos
e serviços novos o modificados;
b) Condições anormais e situações de emergências razoavelmente previsíveis;
A organização deve manter informações documentadas de seus:
 aspectos e impactos ambientais associados;
 critérios utilizados para determinar seus aspectos ambientais significativos;
 aspectos ambientais significativos.
Nota: Os aspectos ambientais significativos podem resultar em riscos e oportunidades
associados tanto com os aspectos ambientais adversos (ameaças) como com os impactos
ambientais benéficos (oportunidades).

5. Comentários gerais e oportunidades de melhoria

o
 OBS 1 – Observado que a organização não avaliou a área para determinar quantidade de pontos para
análise de qualidade de ar de interiores.

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