Check List-Iso-14001-2015
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NC
4 Contexto da organização
Este requisito não exige evidências a serem mantidas ou retidas, para demonstrar conformidade. Mas, há o claro
entendimento de que essas evidências são necessárias para a eficácia do SGA.
No entanto, é requerido o monitoramento contínuo, análise de relevância e mudanças das partes interessadas.
Entendo que isso pode ser feito na Análise Crítica (9.3), e, já e feito na 9001 (9.3.2).
§ A organização determinou as questões internas e externas que podem resultar em riscos
e oportunidades para a empresa ou para o SGA?
§ Determinou aqueles que necessitam ser abordados e gerenciados?
Necessita identificar quais os requisitos que as partes interessadas desejam e que são relevantes, pois cada parte
interessada tem seu próprio conjunto de requisitos, mas nem todos são relevantes para o SGA.
Ou seja, deve-se através de um processo de descoberta obter uma compreensão geral das necessidades e
expectativas expressas pelas partes interessadas internas e externas que foram determinadas pela empresa, na AC
como relevantes.
Partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão ambiental – podem ser tanto internas como
internas. Uma parte interessada pode ser o órgão ambiental; um fornecedor ou um cliente.
Necessidades e expectativas pertinentes (ou seja, requisitos) dessas partes interessadas – Deve-se determinar as
necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes. É importante não somente identificar aquelas que são
obrigatórias e indicadas mas, também aquelas que são geralmente implicadas, aquelas que são normalmente
esperadas. Tudo isso pode constar apenas da AC.
As partes interessadas podem parar as operações?
As partes interessadas podem alterar os processos ou os produtos?
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Só os requisitos das PI pertinentes – se há devem ser tratados até a conformidade. Aí tem-se os Planos de Ação.
Como as partes interessadas mudam – considerar riscos que estas mudanças podem gerar novos requisitos (INEA-
CETESB).
Embora, não seja mandatório o conteúdo deste requisito pode ser demonstrado na forma de uma discussão, tipo AC,
sem o suporte de informação documentada.
Caso o resultado da identificação conclua que há “requisitos” de partes interessadas pertinentes, os escopos do SGA e
do SGQ serão influenciados por eles, de tal modo que deverão ser tratados pela empresa até a conformidade.
Pode-se começar com uma tarefa simples: analisar as avaliações de desempenho e a análise do clima na empresa,
com isto já será possível traçar as expectativas internas. Após analise as vendas em relação à concorrência e
alternativas do cliente para o produto ou serviço.
Os resultados da análise crítica da organização relacionados a partes interessadas podem estar definidos em tópicos
da ata de análise crítica.
Os requisitos do SGA devem estar integrados aos processos de negocio e alinhados a orientação estratégica da
empresa
§ A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao SGA prestando
conta pela sua eficácia?
§ A Alta Direção assegura que a Política Ambiental e os objetivos ambientais sejam
estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da
organização, integrando os requisitos do SGA aos seus processos de negócio?
§ A Alta Direção assegura que os recursos necessários para o SGA estejam disponíveis?
§ A Alta Direção comunica a importância de uma GA eficaz e de estar conforme os
requisitos do SGA assegurando que este alcance seus resultados pretendidos?
§ A Alta Direção dirige e apoia pessoas a contribuírem para a eficácia do SGA, promovendo
melhoria contínua e apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como
sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade?
5.2 Política ambiental
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6 Planejamento
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• A organização planejou como integrar e implementar as ações nos processos de seu SGA
ou outros processos de negocio e avaliar a eficácia dessas ações?
OBS: Ao planejar essas ações, a organização deve considerar suas opções tecnológicas e
seus requisitos financeiros, operacionais e de negócios.
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• Os objetivos ambientais são coerentes com a PA, mensuráveis (se viável), monitorados,
comunicados e atualizados, como apropriados?
• A organização considerou como as ações para alcançar seus objetivos ambientais podem
ser integradas aos processos de negócios da organização?
7 Apoio
7.1 Recursos
7.2 Competência
• A organização assegura que essas pessoas sejam competentes, com base em educação,
treinamento ou experiencia apropriados?
7.3 Conscientização
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7.4 Comunicação
7.4.1 Generalidades
7.5.1 Generalidades
• O controle da informação documentada requerida pelo SGA e por esta Norma assegura
que ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando for necessário?
• O controle da informação documentada requerida pelo SGA e por esta Norma assegura
que ela esteja suficientemente protegida?
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8 Operação
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A organização deve estar preparada para atuar sobre potenciais emergências ambientais,
prevendo ou mitigando os impactos adversos, disponibilizando recursos.
9 Avaliação de desempenho
9.1.1 Generalidades
9.2.1 Generalidades
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10 Melhoria
10.1 Generalidades
• Verificou se após a implementação das ações corretivas o problema foi corrigido? E, não
existem recorrências?
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