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    Questionnaire D'audit Système

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    sur 6

    SYNTHESE DE L'AUDIT

    N° d'Audit:

    Date d'audit :

    ✘ Direction
    ✘ - Audit initial prévu au planning d'audit ✘ ManagementQualité et Environnement
    - Audit de suivi ✘ Industrialisation
    Processus
    Motif de l'audit - Modification process ✘ Commercial
    Auditè :
    - Objectifs non atteint des Indicateurs ✘ Logistique
    - Autre motif ✘ Production
    ✘ Gestion des Ressources Humaines
    ✘ Gestion des achats
    ✘ Gestion de la maintenance
    Environnement
    ✘ Industrialisation site

    NOM FONCTION

    Auditeur
    (en gras : resp. d'Audit)

    NOM FONCTION

    Auditès

    Resultat de cet Resultat de l'audit


    audit precedente
    RESULTAT DE NON CONFORMITE
    (date : ………………………..……)

    -Nbr de non Conformitè Majeure(Ma) 0

    - Nbr de non conformitè Mineure (Mi) 0

    - Nbr d'Oppotunitè d'Amélioration (OM) 0

    - Percentage de conformitè (PC) #DIV/0!

    Evaluation: Acceptable Non acceptable


    Processo Acceptable si PC ≥ 80 %

    Gestion des données informatiques et des archives à améliorer

    Point Faible Améliorer les audits internes

    Amélioration du visuel dans l'usine

    Points Forts

    FORM_ENR_017_20081027
    Rapport d'audit système
    Audité Cotation
    N° Chapitre de la Norme ISO-TS 16949 O
    N
    Ma Mi OA C
    COMMENTAIRE
    O
    Chapitre 4: SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
    4.1 Exigences générales
    4.1.1 Exigences générales — Supplément

    4.2 Exigences relatives à la documentation


    4.2.1 Généralités
    4.2.2 Manuel qualité
    4.2.3 Maîtrise des documents
    4.2.3.1 Spécifications techniques
    4.2.4 Maîtrise des enregistrements
    4.2.4.1 Conservation des enregistrements

    Chapitre 5: RESPONSABILITE DE LA DIRECTION


    5.1 Engagement de la direction
    5.1.1 Efficience des processus

    5.2 Écoute client

    5.3 Politique qualité

    5.4 Planification
    5.4.1 Objectifs qualité
    5.4.1.1 Objectifs qualité — Supplément
    5.4.2 Planification du système de management de la qualité

    5.5 Responsabilité, autorité et communication


    5.5.1 Responsabilité et autorité
    5.5.1.1 Responsabilité en matière de qualité
    5.5.2 Représentant de la direction
    5.5.2.1 Représentant du client
    5.5.3 Communication interne
    5.6 Revue de direction
    5.6.1 Généralités
    5.6.1.1 Performance du système de management de la qualité
    5.6.2 Éléments d'entrée de la revue
    5.6.2.1 Éléments d'entrée de la revue — Supplément
    5.6.3 Éléments de sortie de la revue

    Chapitre 6: MANAGEMENT DES RESSOURCES


    Rapport d'audit système
    Audité Cotation
    N° Chapitre de la Norme ISO-TS 16949 O
    N
    Ma Mi OA C
    COMMENTAIRE
    O
    6.1 Mise à disposition des ressources

    6.2 Ressources humaines


    6.2.1 Généralités
    6.2.2 Compétence, formation, et sensibilisation
    6.2.2.1 Compétences en conception de produit
    6.2.2.2 Formation
    6.2.2.3 Formation sur le poste de travail
    6.2.2.4 Motivation et responsabilisation du personnel

    6.3 Infrastructures
    6.3.1 Planification des usines, des installations et des équipements
    6.3.2 Plans d'urgence

    6.4 Environnement de travail


    6.4.1 Sécurité du personnel pour atteindre la conformité aux
    exigences relatives au produit
    6.4.2 Propreté des locaux

    Chapitre 7: REALISATION DU PRODUIT


    7.1 7.1 Planification de la réalisation du produit
    7.1.1 Planification de la réalisation du produit — Supplément
    7.1.2 Critères d'acceptation
    7.1.3 Confidentialité
    7.1.4 Maîtrise des modifications

    7.2 Processus relatifs aux clients


    7.2.1 Détermination des exigences relatives au produit
    7.2.1.1 Identification des caractéristiques spéciales du client
    7.2.2 Revue des exigences relatives au produit
    7.2.2.1 Revue des exigences relatives au produit — Supplément
    7.2.2.2 Étude de faisabilité de la fabrication par l'organisme
    7.2.3 Communication avec les clients
    7.2.3.1 Communication avec les clients — Supplément
    Rapport d'audit système
    Audité Cotation
    N° Chapitre de la Norme ISO-TS 16949 O
    N
    Ma Mi OA C
    COMMENTAIRE
    O
    7.3 Conception et développement
    7.3.1 Planification de la conception et du développement
    7.3.1.1 Approche pluridisciplinaire
    7.3.2 Éléments d'entrée de la conception et du développement
    7.3.2.1 Éléments d'entrée de la conception du produit
    7.3.2.2 Éléments d'entrée de la conception du processus de
    fabrication
    7.3.2.3 Caractéristiques spéciales
    7.3.3 Éléments de sortie de la conception et du développement
    7.3.3.1 Éléments de sortie de la conception du produit —
    Supplément
    7.3.3.2 Éléments de sortie de la conception du processus de
    fabrication
    7.3.4 Revue de la conception et du développement
    7.3.4.1 Surveillance
    7.3.5 Vérification de la conception et du développement
    7.3.6 Validation de la conception et du développement
    7.3.6.1 Validation de la conception et du développement —
    Supplément
    7.3.6.2 Programme de prototypes
    7.3.6.3 Processus d'acceptation du produit
    7.4 Achats
    7.4.1 Processus d'achats
    7.4.1.1 Conformité aux exigences légales et réglementaires
    7.4.1.2 Développement du système de management de la qualité
    des
    fournisseurs
    7.4.1.3 Sources d'approvisionnement approuvées par le client
    7.4.2 Informations relatives aux achats
    7.4.3 Vérification du produit acheté
    7.4.3.1 Conformité aux exigences du produit réceptionné
    7.4.3.2 Suivi du fournisseur

    7.5 Production et préparation du service


    7.5.1 Maîtrise de la production et de la préparation du service
    7.5.1.1 Plan de surveillance
    7.5.1.2 Instructions de travail
    7.5.1.3 Vérification de la mise en état des postes de travail
    7.5.1.4 Maintenance préventive et maintenance prédictive
    7.5.1.5 Gestion des outillages de production
    7.5.1.6 Ordonnancement de la production
    7.5.1.7 Retour d'information des prestations de service après
    livraison
    7.5.1.8 Accord avec le client concernant les prestations de
    service après
    livraison
    7.5.2 Validation des processus de production et de préparation
    du service
    7.5.2.1 Validation des processus de production et de préparation
    du service
    — Supplément
    7.5.3 Identification et traçabilité
    7.5.3.1 Identification et traçabilité — Supplément
    7.5.4 Propriété du client
    7.5.4.1 Outillage de production appartenant au client
    Rapport d'audit système
    Audité Cotation
    N° Chapitre de la Norme ISO-TS 16949 O
    N
    Ma Mi OA C
    COMMENTAIRE
    O
    7.6 Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure
    7.6.1 Analyse du système de mesure
    7.6.2 Enregistrements des étalonnages et vérifications
    7.6.3 Exigences relatives aux laboratoires
    7.6.3.1 Laboratoire interne
    7.6.3.2 Laboratoire externe

    Chapitre 8: MESURE, ANALYSE ET AMELIORATION


    8.1 Généralités
    8.1.1 Identification des outils statistiques
    8.1.2 Connaissance des concepts statistiques de base

    8.2 Surveillance et mesurage


    8.2.1 Satisfaction du client
    8.2.1.1 Satisfaction du client — Supplément
    8.2.2 Audit interne
    8.2.2.1 Audit du système de management de la qualité
    8.2.2.2 Audit des processus de fabrication
    8.2.2.3 Audit produit
    8.2.2.4 Planification des audits internes
    8.2.2.5 Qualification des auditeurs internes
    8.2.3 Surveillance et mesure des processus
    8.2.3.1 Surveillance et mesure des processus de fabrication
    8.2.4 Surveillance et mesure du produit
    8.2.4.1 Contrôle des dimensions et essais fonctionnels
    8.2.4.2 Pièces d'aspect

    8.3 Maîtrise du produit non conforme


    8.3.1 Maîtrise du produit non conforme — Supplément
    8.3.2 Maîtrise du produit retouché
    8.3.3 Information du client
    8.3.4 Dérogation accordée par le client
    8.4 Analyse des données
    8.4.1 Analyse et utilisation des données

    8.5 Amélioration
    8.5.1 Amélioration continue
    8.5.1.1 Amélioration continue de l'organisme
    8.5.1.2 Amélioration des processus de fabrication
    8.5.2 Action corrective
    8.5.2.1 Résolution de problèmes
    8.5.2.2 Dispositif anti-erreurs
    8.5.2.3 Impact des actions correctives
    8.5.2.4 Essais/Analyse du produit rejeté
    8.5.3 Action préventive
    PLAN D'ACTIONS

    Rep. Chapitre Non conformité/ Opportunitè d'amèlioration Cause racines Type d'action Actions Correctives/préventives Pilote Délai

    FORM_ENR_019_20081027

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