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    XV. GOSC-AI-F4 Minuta de auditoría

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    CLAVE: AURH-005

    AUDITORÍA DE RECURSOS
    LUMARE S.A. DE C.V.
    HUMANOS NÚMERO DE REVISIÓN:
    0
    XV. AUDITORÍAS
    Minuta de Auditoría
    FECHA DE
    REVISADO POR: APROBADO POR:
    APROBACIÓN:
    RAÚL FUENTES ZAVALA RAÚL FUENTES ZAVALA
    21/11/2024

    Identificar aquellas áreas de mejora y de oportunidad que


    1. Objetivos favorezcan a la empresa para obtener mejores resultados a corto y
    mediano plazo.

    Evaluar si el proceso de selección está alineado con las


    necesidades reales de la organización y si se está
    contratando a las personas adecuadas para los puestos
    disponibles. Se revisará si los criterios de selección, los
    métodos de reclutamiento y las entrevistas son adecuados.
    2. Alcances Evaluar la estructura y los procesos internos del
    departamento de RRHH para identificar áreas de mejora
    en la asignación de tareas y responsabilidades.
    Analizar las razones detrás del ausentismo frecuente y
    estudiar si existen políticas claras y efectivas para su
    gestión.

    3. Auditor Yatziri Ruíz Gutiérrez

    1. LA ROTACIÓN DEL PERSONAL ES ALTA Y CONSTANTE


    2. LA ORGANIZACIÓN EN EL ÁREA PARA CUMPLIR CON SUS
    4. Motivo de la Auditoría ACTIVIDADES ES INEFICIENTE
    3. LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL ES DEFICIENTE
    4. EL PERSONAL SE AUSENTA CONSTANTEMENTE

    MANUAL DE SELECCIÓN DE PERSONAL


    5. Documentos aplicables PROGRAMA INTERO DE CAPACITACIÓN
    REGISTROS DE ASISTENCIA PARA EL PERSONAL

    DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y CONTROLADO


    CLAVE: AURH-005
    AUDITORÍA DE RECURSOS
    LUMARE S.A. DE C.V.
    HUMANOS NÚMERO DE REVISIÓN:
    0
    XV. AUDITORÍAS
    Minuta de Auditoría
    FECHA DE
    REVISADO POR: APROBADO POR:
    APROBACIÓN:
    RAÚL FUENTES ZAVALA RAÚL FUENTES ZAVALA
    21/11/2024

    Elaboró

    YATZIRI RUÍZ GUTIÉRREZ


    (Nombre completo)
    Auditor

    DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y CONTROLADO


    CLAVE: AURH-005
    AUDITORÍA DE RECURSOS
    LUMARE S.A. DE C.V.
    HUMANOS NÚMERO DE REVISIÓN:
    0
    XV. AUDITORÍAS
    Minuta de Auditoría
    FECHA DE
    REVISADO POR: APROBADO POR:
    APROBACIÓN:
    RAÚL FUENTES ZAVALA RAÚL FUENTES ZAVALA
    21/11/2024

    Folio:
    Asunto: Auditoría de recursos humanos
    Objetivos:
     Analizar las ausencias de los empleados, tanto justificadas como injustificadas. Revisar si existe
    un patrón de ausentismo, por ejemplo, por grupo de empleados, áreas o puestos específicos.
     Evaluar si el proceso de selección está alineado con las necesidades reales de la organización y
    si se está contratando a las personas adecuadas para los puestos disponibles. Se revisará si los
    criterios de selección, los métodos de reclutamiento y las entrevistas son adecuados.

     Evaluar la estructura y contenido del programa de capacitación, la frecuencia de las sesiones, el


    tipo de formación proporcionada (técnica, comportamental, etc.), y si está alineado con las
    necesidades reales de los empleados y de la organización.

    Lugar:
    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

    DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y CONTROLADO

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