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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20243007570388 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO POBLADO PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

012173 GC 0001
N 3,000.00 7/26/2024 ORDEN DE SERVICIO 0006726 10477256029 FIGUEROA TINEO YEM CARTER 9002 2.653621 6.000026 0388 18-M 2.6.7.1.6.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) RESIDENTE
DE PLANES DE NEGOCIO AFECTO A LAS METAS (META
N° 378, 382, 387, 388, 391, 395, 404, 406, 409, 416 Y 422)
DE LA OFICINA DE PROCOMPITE DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO AGRARIO ECONO

012173 GD 0009
0001
N 3,000.00 10/2/2024 RECIBO POR HONORAE001-00000081 10477256029 FIGUEROA TINEO YEM CARTER 9002 2.653621 6.000026 0388 18-M 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0006726 - DEVENGADO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) RESIDENTE
DE PLANES DE NEGOCIO AFECTOA LAS METAS (META
N 378, 382, 387, 388, 391, 395, 404, 406,409, 416 Y 422)
DE LA OFICINA DE PROCOMPITE DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO AGR

012173 GG 0010
0001
N 300.00 10/15/2024 NOTA DE PAGO 12173.24.244.2421126 10477256029 FIGUEROA TINEO YEM CARTER 9002 2.653621 6.000026 0388 18-M 2.6.7.1.6.3 10/15/2024 GARANTIA 10% MYPE 24000015 GARANTIAS/TESORO PUBLICO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE FIEL
CUMPLIMIENTO POR EL SERVICIO DE UN (01)
RESIDENTE DE PLANES DE NEGOCIO AFECTO A LAS
METAS (META N 378, 382, 387, 388, 391, 395, 404, 406,
409, 416 Y 422) DE LA OFICINA DE PROCOMPITE DE LA
GERENCIA DE DESARROLL

012173 GG 0011
0001
N 2,700.00 10/15/2024 NOTA DE PAGO 12173.24.81.2421174 10477256029 FIGUEROA TINEO YEM CARTER 9002 2.653621 6.000026 0388 18-M 2.6.7.1.6.3 10/15/2024 TRANSFERENCIA A CU24027953 FIGUEROA TINEO YEM CARTER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN (01)
RESIDENTE DEPLANES DE NEGOCIO AFECTO A LAS
METAS (META N 378, 382, 387,388, 391, 395, 404, 406,
409, 416 Y 422) DE LA OFICINA DE PROCOMPITE DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO ECONOMICO
DE LA MUNICIPALIDADC

012539 GC 0001
N 1,100.00 8/1/2024 ORDEN DE SERVICIO 0006961 10736994831 GUTIERREZ CABRERA ANGELA LUCIA 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE LOS PLANES DE NEGOCIO
AFECTO A LAS METAS (META N° 388, 398, 409, 406 Y
422) DE LA OFICINA DE PROCOMPITE DE LA GERENCIA
DE DESARROLLO AGRARIO ECONOMICO DE LA M

012539 GD 0003
0001
N 1,100.00 9/3/2024 RECIBO POR HONORAE001-2 10736994831 GUTIERREZ CABRERA ANGELA LUCIA 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN (01)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LOS PLANES DE
NEGOCIO AFECTO A LAS METAS (META N° 388, 398,
409, 406 Y 422) DE LA OFICINA DE PROCOMPITE DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO ECONOMICO
DE LA MUNICIPALIDAD DE PICHARI. ACT

012539 GG 0005
0001
N 1,100.00 9/12/2024 NOTA DE PAGO 12539.24.81.2417407 10736994831 GUTIERREZ CABRERA ANGELA LUCIA 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 9/12/2024 TRANSFERENCIA A CU24024467 GUTIERREZ CABRERA ANGELA LUCIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE UN (01)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LOS PLANES DE
NEGOCIO AFECTO A LAS METAS (META N° 388, 398,
409, 406 Y 422) DE LA OFICINA DE PROCOMPITE DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO ECONOMICO
DE LA MUNICIPALIDAD DE PICHAR

012541 GC 0001
N 4,500.00 8/1/2024 ORDEN DE SERVICIO 0006963 10706150884 PACHECO ORE LIZ MARGOTH 9002 2.653621 6.000026 0388 18-M 2.6.7.1.6.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE
TECNICO DE RESIDENTE DE LOS PLANES DE
NEGOCIO AFECTO A LAS METAS (META N° 378, 382,
388 Y 422) DE LAOFICINA DE PROCOMPITE DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO ECONOMICO
DE LA

012541 GD 0002
0001
N 4,500.00 9/3/2024 RECIBO POR HONORAE001-00000065 10706150884 PACHECO ORE LIZ MARGOTH 9002 2.653621 6.000026 0388 18-M 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0006963 - DEVENGADO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE
TECNICO DE RESIDENTE DE LOSPLANES DE NEGOCIO
AFECTO A LAS METAS (META N 378, 382, 388 Y422) DE
LA OFICINA DE PROCOMPITE DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO AGRARIO ECONO

012541 GG 0003
0001
N 4,500.00 9/16/2024 NOTA DE PAGO 12541.24.81.2417635 10706150884 PACHECO ORE LIZ MARGOTH 9002 2.653621 6.000026 0388 18-M 2.6.7.1.6.3 9/16/2024 TRANSFERENCIA A CU24024680 PACHECO ORE LIZ MARGOTH POR EL PAGO DE ORDEN DE SERVICIO Nro 0006963 -
DEVENGADO DECONTRATACION DEL SERVICIO DE UN
(01) ASISTENTE TECNICO DE RESIDENTE DE LOS
PLANES DE NEGOCIO AFECTO A LAS METAS (META
N378, 382, 388 Y422) DE LA OFICINA DE PROCOMPITE
DE LA GERENCIA DE DESARROL L

012542 GC 0001
N 1,400.00 8/1/2024 ORDEN DE SERVICIO 0006964 10731867475 APONTE PACHECO SEFORA BETZABE 9002 2.653621 6.000026 0388 18-M 2.6.7.1.6.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LOS PLANES DE NEGOCIO
AFECTO A LAS METAS (META N° 387, 388, 398, 409 Y
422) DE LA OFICINA DE PROCOMPITE DE LA GERENCIA
DE DESARROLLO AGRARIO ECONOMICO DE LA
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20243007570388 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO POBLADO PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

012542 GD 0004
0001
N 1,400.00 10/3/2024 RECIBO POR HONORAE001-00000033 10731867475 APONTE PACHECO SEFORA BETZABE 9002 2.653621 6.000026 0388 18-M 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0006964 - DEVENGADO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LOS PLANESDE NEGOCIO
AFECTO A LAS METAS (META N 387, 388 Y 398)DE LA
OFICINA DE PROCOMPITE DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO AGRARIO ECONOMICO DE LA2

012542 GG 0005
0001
N 1,400.00 10/16/2024 NOTA DE PAGO 12542.24.81.2421069 10731867475 APONTE PACHECO SEFORA BETZABE 9002 2.653621 6.000026 0388 18-M 2.6.7.1.6.3 10/16/2024 TRANSFERENCIA A CU24028034 APONTE PACHECO SEFORA BETZABE Orden de servicio Nro 0006964 - POR EL PAGO DE
CONTRATACIONDEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LOS PLANESDE NEGOCIO
AFECTO A LAS METAS (META N 387, 388 Y 398)DE LA
OFICINA DE PROCOMPITE DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO AGRARIOECONOMICO DE LA2

013266 GC 0001
N 424.00 8/20/2024 ORDEN DE COMPRA - 0002773 10094070614 HUIZA RISCO FLORA 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION
DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE
NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI

013266 GD 0002
0001
N 424.00 8/23/2024 FACTURA E001-998 10094070614 HUIZA RISCO FLORA 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE
NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION
YPRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI. ACTA
DE C

013266 GG 0003
0001
N 424.00 9/9/2024 NOTA DE PAGO 13266.24.81.2417279 10094070614 HUIZA RISCO FLORA 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 9/9/2024 TRANSFERENCIA A CU24024288 HUIZA RISCO FLORA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA
EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE
PLATANO EN LOS EMPRENDEDORES DE PUERTO
MAYO DEL CENTRO POBLADO PUERTO
MAYO,DISTRITO DE PIC

014060 GC 0001
N 300.00 9/2/2024 ORDEN DE SERVICIO 0007797 20603231971 "INVERSIONES NORWIZ S.A.C." 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION EN
GENERAL PARA LOS PLANES DE NEGOCIO AFECTO A
LAS METAS (META N° 387, 388, 398, 409, 422, 406, 394,
416, 382, 378, 395, 404, 391 Y 386) DE LA OFICINA DE
PROCOMPITE DE LA GERENCIA DE

014060 GD 0002
0001
N 300.00 10/16/2024 FACTURA E001-00000008 20603231971 "INVERSIONES NORWIZ S.A.C." 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0007797 - DEVENGADO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION EN
GENERAL PARA LOS PLANES DE NEGOCIO AFECTO A
LAS METAS (META N 387, 388, 398, 409, 422, 406, 394,
416, 382, 378, 395, 404, 391 Y 386) DE LA OFICINA DE
PROCOMPITE DE LAL

014060 GG 0003
0001
N 300.00 10/21/2024 NOTA DE PAGO 14060.24.81.2421767 20603231971 "INVERSIONES NORWIZ S.A.C." 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 10/21/2024 TRANSFERENCIA A CU24028597 "INVERSIONES NORWIZ S.A.C." -IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
IMPRESION EN GENERAL PARA LOS PLANES DE
NEGOCIO AFECTO A LAS METAS (META N 387,388, 398,
409, 422, 406, 394, 416, 382, 378, 395, 404, 391 Y 386) DE
LA OFICINA DE PROCOMPITE DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO AGRARIO Y EC

015341 GC 0001
N 12,800.00 9/25/2024 ORDEN DE SERVICIO 0008608 10704311635 BARBOZA RICRA DAVID ULICES 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0008608 - CONTRATACION DEL
SERVICIO DEASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO
PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO
DEPLATANO EN LOS EMPRENDEDORES DE PUERTO
MAYO DEL CENTRO POBLADO PUERTO MAYO,

015341 GC 0001
0002
R -4,000.00 12/2/2024 ORDEN DE SERVICIO 0008608 10704311635 BARBOZA RICRA DAVID ULICES 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0008608 - CONTRATACION DEL
SERVICIO DEASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO
PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO
DEPLATANO EN LOS EMPRENDEDORES DE PUERTO
MAYO DEL CENTRO POBLADO PUERTO MAYO,

015341 GD 0002
0001
N 800.00 10/14/2024 RECIBO POR HONORAE001-00000073 10704311635 BARBOZA RICRA DAVID ULICES 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0008608 -DEVEGADO DE
CONTRATACION DELSERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA ESPECIALIZADO PARA EL PLAN DENEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO PU
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20243007570388 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO POBLADO PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

015341 GD 0004
0001
N 4,000.00 11/4/2024 RECIBO POR HONORAE001-00000075 10704311635 BARBOZA RICRA DAVID ULICES 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0008608 -DEVEGADO DE
CONTRATACION DELSERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA ESPECIALIZADO PARA EL PLAN DENEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO PU

015341 GD 0007
0001
N 4,000.00 11/30/2024 RECIBO POR HONORAE001-00000077 10704311635 BARBOZA RICRA DAVID ULICES 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0008608 - DEVEGADO DE
CONTRATACION DELSERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA ESPECIALIZADO PARA EL PLAN DE NEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DELCULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO P

015341 GG 0003
0001
N 800.00 10/23/2024 NOTA DE PAGO 15341.24.81.2421941 10704311635 BARBOZA RICRA DAVID ULICES 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 10/23/2024 TRANSFERENCIA A CU24028799 BARBOZA RICRA DAVID ULICES Orden de servicio Nro 0008608 -POR EL PAGO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA ESPECIALIZADO PARA EL PLAN DENEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLAD

015341 GG 0005
0001
N 320.00 11/15/2024 NOTA DE PAGO 15341.24.81.2424677 10704311635 BARBOZA RICRA DAVID ULICES 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 11/15/2024 TRANSFERENCIA A CU24031481 SUNAT/BANCO DE LA NACION Orden de servicio Nro 0008608 -POR EL PAGO DE 8% IR
DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA ESPECIALIZADO PARA EL PLAN DENEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENT

015341 GG 0006
0001
N 3,680.00 11/15/2024 NOTA DE PAGO 15341.24.81.2424681 10704311635 BARBOZA RICRA DAVID ULICES 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 11/15/2024 TRANSFERENCIA A CU24031483 BARBOZA RICRA DAVID ULICES Orden de servicio Nro 0008608 -POR EL PAGO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA ESPECIALIZADO PARA EL PLAN DENEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLAD

015341 GG 0008
0001
N 320.00 12/10/2024 NOTA DE PAGO 15341.24.81.2427506 10704311635 BARBOZA RICRA DAVID ULICES 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 12/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24034221 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA Orden de
servicio Nro0008608 - CONTRATACION DEL SERVICIO
DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO PARA EL
PLAN D E NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DELCULTIVO DE
PLATANO EN LOS EMPRENDEDORES DE PUERT

015341 GG 0009
0001
N 3,680.00 12/10/2024 NOTA DE PAGO 15341.24.81.2427496 10704311635 BARBOZA RICRA DAVID ULICES 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 12/10/2024 TRANSFERENCIA A CU24034222 BARBOZA RICRA DAVID ULICES IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA Orden de
servicio Nro0008608 - CONTRATACION DELSERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO PARA EL PLAN
D E NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DELCULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO

015693 GC 0001
N 8,175.00 10/2/2024 ORDEN DE COMPRA - 0003241 10806886233 CISNEROS LLOCCLLA GILBER JEREMIAS 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 Orden de compra Nro 0003241 - ADQUISICION DE
INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PLAN DE NEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION
YPRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO PUERTO MAYO DEL DISTRITO DEPICHARI

015693 GD 0002
0001
N 8,175.00 10/14/2024 FACTURA E001-00000001 10806886233 CISNEROS LLOCCLLA GILBER JEREMIAS 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 Orden de compra Nro 0003241 - DEVENGADO DE
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PLAN
DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE P

015693 GG 0003
0001
N 8,175.00 10/28/2024 NOTA DE PAGO 15693.24.81.2422247 10806886233 CISNEROS LLOCCLLA GILBER JEREMIAS 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 10/28/2024 TRANSFERENCIA A CU24029091 CISNEROS LLOCCLLA GILBER JEREMIAS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PLAN
DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHA

016759 GC 0001
N 1,600.00 10/23/2024 ORDEN DE SERVICIO 0009349 20610308318 INVERSIONES RENMAR M & M S.A.C. 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0009349 - CONTRATACION DEL
SERVICIO DECAPACITACION EN MANEJO
AGRONOMICO DEL CULTIVO DE PLATANO PARA EL
PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE
PLATANO EMPRENDEDORES DEPUERTO MAYO DEL
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20243007570388 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO POBLADO PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

016759 GD 0002
0001
N 1,600.00 11/22/2024 FACTURA E001-00000037 20610308318 INVERSIONES RENMAR M & M S.A.C. 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0009349 - DEVENGADO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN
MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVODE PLATANO
PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO:
MEJORAMIENTODE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE PLATANO
EMPRENDEDORES DE PU

016759 GG 0003
0001
N 1,600.00 11/27/2024 NOTA DE PAGO 16759.24.81.2425731 20610308318 INVERSIONES RENMAR M & M S.A.C. 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 11/27/2024 TRANSFERENCIA A CU24032355 INVERSIONES RENMAR M & M S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
CAPACITACION EN MANEJO AGRONOMICO DEL
CULTIVO DE PLATANO PARA EL PLAN DE
NEGOCIODENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE
PLATANO EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL
CENTRO POBLADO PUERT

017331 GC 0001
N 3,500.00 10/31/2024 ORDEN DE SERVICIO 0009683 10710252268 OJEDA JARAMILLO MERLY DIANA 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0009683 - CONTRATACION DEL
SERVICIO DEUN (01) ESPECIALISTA EN ASESORIA
COMERCIAL PARA LOS PLANESDE NEGOCIO AFECTO
A LAS METAS (META N 406, 398 Y 388) DE LAOFICINA
DE PROCOMPITE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
AGRARIO ECONOMICO DE LA MU

017347 GC 0001
N 20,620.00 11/7/2024 ORDEN DE COMPRA - 0003589 10440298015 RICRA GAVE ROGER CLEY 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.3.1.1.1 Orden de compra Nro 0003589 - ADQUISICION DE
CUATRICARGA PARA EL PLAN DE NEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE PLATANO
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYODEL DISTRITO
DE PICHARI

017347 GD 0002
0001
N 20,620.00 11/29/2024 FACTURA E001-00000054 10440298015 RICRA GAVE ROGER CLEY 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.3.1.1.1 Orden de compra Nro 0003589 -DEVENGADO DE
ADQUISICION DE CUATRICARGA PARA EL PLAN DE
NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE PLATANO
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO
DE PICHARI- LA CONVENCION-CUSCO, ACTA DE
CONFORM

017347 GG 0003
0001
N 20,620.00 12/4/2024 NOTA DE PAGO 17347.24.81.2427065 10440298015 RICRA GAVE ROGER CLEY 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.3.1.1.1 12/4/2024 TRANSFERENCIA A CU24033849 RICRA GAVE ROGER CLEY IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
ADQUISICION DE CUATRICARGA PARA EL PLAN DE
NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIONY
PRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE PLATANO
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO
DE PICHARI- LA CONVENCION-CUSCO, ACTADE
CONFORMIDAD D

017701 GC 0001
N 49,500.00 11/13/2024 ORDEN DE COMPRA - 0003654 10806886233 CISNEROS LLOCCLLA GILBER JEREMIAS 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 Orden de compra Nro 0003654 - ADQUISICION DE
INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PLAN DE NEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE L A PRODUCCION
YPRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE PLATANO
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI

017701 GD 0002
0001
N 49,500.00 11/22/2024 FACTURA E001-00000002 10806886233 CISNEROS LLOCCLLA GILBER JEREMIAS 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 Orden de compra Nro 0003654 -DEVENGADO DE
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PLAN
DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE L APRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE PLATANO
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO PUERTO MAYO, DISTRITODE PICHARI- LAN

017701 GG 0003
0001
N 49,500.00 12/2/2024 NOTA DE PAGO 17701.24.81.2426556 10806886233 CISNEROS LLOCCLLA GILBER JEREMIAS 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 12/2/2024 TRANSFERENCIA A CU24033245 CISNEROS LLOCCLLA GILBER JEREMIAS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PLAN
DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE L A PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD, DEL CULTIVO DE PLATANO
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO PUERTO MAYO, DISTRITODE PICHARI- LA
CON

017714 GC 0001
N 266.00 11/14/2024 ORDEN DE COMPRA - 0003667 10094070614 HUIZA RISCO FLORA 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 Orden de compra Nro 0003667 - ADQUISICION DE
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE
NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO
POBLADO DE PUERTO MAYO

017714 GD 0002
0001
N 266.00 11/20/2024 FACTURA E001-00001143 10094070614 HUIZA RISCO FLORA 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 Orden de compra Nro 0003667 - DEVENGADO DE LA
ADQUISICION DEMATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL
PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE
PLATANO ENLOS EMPRENDEDORES DE PUERTO
MAYO DEL CENTRO POBLADO DE PUE RTO MAYO,
DISTRI
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20243007570388 "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO POBLADO PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

017714 GG 0003
0001
N 266.00 12/3/2024 NOTA DE PAGO 17714.24.81.2426531 10094070614 HUIZA RISCO FLORA 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.2 12/3/2024 TRANSFERENCIA A CU24033331 HUIZA RISCO FLORA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA
ADQUISICION DEMATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL
PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENT O DE
LAPRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE
PLATANO ENLOS EMPRENDEDORES DE PUERTO
MAYO DEL CENTRO POBLADO DE PUE RTO MAYO,
DISTRITO DE PI

018027 GC 0001
N 1,600.00 11/19/2024 ORDEN DE SERVICIO 0010138 20610308318 INVERSIONES RENMAR M & M S.A.C. 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0010138 - CONTRATACION DEL
SERVICIO DECAPACITACION EN FERTILIZACION DEL
CULTIVO DE PLATANO PARA EL PLAN DE NEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DE PUERTO MAYO DEL CENTRO

018598 GC 0001
N 45,900.00 12/2/2024 ORDEN DE COMPRA - 0003855 20604504857 NUTRI JASY S.A.C 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.3.2.5.2 Orden de compra Nro 0003855 - ADQUISICION DE
EQUIPOS AGRICOLAS PARA EL PLAN DE NEGOCIO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION
YPRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLATANO EN LOS
EMPRENDEDORES DEPUERTO MAYO

018614 GC 0001
N 4,000.00 11/29/2024 ORDEN DE SERVICIO 0010428 10456236711 GOMEZ LLANCCE EDIVEL 9002 2.653621 6.000026 0388 18-N 2.6.7.1.6.3 Orden de servicio Nro 0010428 - CONTRATACION DEL
SERVICIO DEASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADO
PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO
DEPLATANO EN LOS EMPRENDEDORES DE PUERTO
MAYO DEL CENTRO POBLADO PUERTO MAYO,

TOTAL 154,685.00 99,685.00 99,685.00

INFORMACION AL 12/12/2024 08:40:16 AM 12/12/2024 9:37
ELABORADO POR: Melissa v3.0