Ejecucion Detallada de Gastos

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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS
Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

Sec.Func. Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Act.Proy. Comp. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación unc. .
0009 FORTALECIMIENTO 20,769.00 20,769.00 20,769.00 2.070184 2.056310

000472 GC 0001
N 700.00 24/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000271 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO PERSONAL DE APOYO
DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LAS
ORGANIZACIONES DE MUJERES Y JOVENES EN LA
PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION. PAGO
MES DE FEBRERO DEL 20
000472 GD 0002
0001
N 700.00 26/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000067 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
271 COMO PERSONAL DE APOYO DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EN LAS ORGANIZACIONES DE MUJEES Y JOVENES EN
LA PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010, SE A
000472 GG 0003
0001
N 700.00 29/03/2010 COMPROBANTES DE 2P86 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.3 29/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840585 ROSALES RAMOS ITA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO PERSONAL
DE APOYO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE
PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION" SEGUN
O/S N° 000271T
000472 GP 0003
0001
N 31/03/2010 PAGADO POR BN 286 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.3 31/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840585 ROSALES RAMOS ITA ROCIO
000473 GC 0001
MES DEFEBRERO DEL 201
000473 GD 0002
0001
N 700.00 29/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000068 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROUDTIVAS
EN LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y JOVENES
EN LA PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION
PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO 2010
000473 GG 0003
0001
N 700.00 31/03/2010 COMPROBANTES DE 3P13 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.3 31/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840612 ROSALES RAMOS ITA ROCIO IMPORTE UE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LA MDA. COMO PERSONAL
CAPACIDADES PROUDTIVAS EN LAS
ORGANIZACIONES DE MUJERESY JOVENES EN LA
PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION" SEGUN
O/S N° 000272 R/
000473 GP 0003
0001
000533 GC 0001
N 2,269.00 29/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00076 10403158017 RAMOS LEANDRO LILIANA ALICIA N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.2 COMPRA DE MATERIALES PARA LAS PLANTAS DE LOS
VIVEROS DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN ORGANIZACIONES
DE MUJERES Y JOVENES PARA LA PRODUCCION DE
TARA PARA EXPORTACION" A CARGO DE LA GSC
REFERENCIA: INFORME Nº 00 44-2010-MDA/GSC
000533 GD 0002
0001
N 2,269.00 30/03/2010 FACTURA 0002-000132 10403158017 RAMOS LEANDRO LILIANA ALICIA N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 076
POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS PLANTAS
DE LOS VIVEROS DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN
ORGANIZACIONES DE MUJERES Y JOVENES PARA LA
PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION" A
CARGO
000533 GG 0003
0001
N 2,269.00 31/03/2010 COMPROBANTES DE 3P12 10403158017 RAMOS LEANDRO LILIANA ALICIA N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.2 31/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840611 RAMOS LEANDRO LILIANA ALICIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIALES PARA LAS PLANTAS DE LOS VIVEROS
CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN ORGANIZACIONES
DE MUJERES Y JOVENES PARA LA PRODUCCION DE
TARA PARA EXPORTACION" A CARGODE LA GSC.
SEGU
000533 GP 0003
0001
N 05/04/2010 PAGADO POR BN 312 10403158017 RAMOS LEANDRO LILIANA ALICIA N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.2 05/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840611 RAMOS LEANDRO LILIANA ALICIA
000943 GC 0001
MES DE MARZO DEL 2010
000943 GD 0002
0001
N 700.00 05/05/2010 RECIBO POR HONOR 001-000069 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
424 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS COMO
PERSONAL DE APOYO DEL PROYECTO:
"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EN LA PRODUCC
000943 GG 0003
0001
PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION, SEGUN
O/S N° 414. R/
000943 GP 0003
0001
000962 GC 0001
MES DEABRIL DEL 2010A
000962 GD 0002
0001
EN LA PRODUCCION DE TARA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2010, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
000962 GG 0003
0001
N 700.00 12/05/2010 COMPROBANTES DE 5P21 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.3 12/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840819 ROSALES RAMOS ITA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCEALR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD
CAPACIDADES PRODUCTIVASEN LAS
PRODUCCIONDE TARA PARA EXPO
000962 GP 0003
0001
001308 GC 0001
MES DE MAYO DEL 2010A
001308 GD 0002
0001
615 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MDA COMO
PERSONAL DE APOYO EN EL PROYECTO:
EN LA PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION",
001308 GG 0003
0001
DE APOYO EN EL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE
PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION", SEGUN
O/S N° 615.
001308 GP 0003
0001
001988 GC 0001
N 700.00 02/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000888 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-H 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
MES DE JUNIO DEL 2010
001988 GD 0002
0001
N 700.00 09/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000072 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-H 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO '10, SE AD
001988 GG 0004
0001
N 700.00 17/08/2010 COMPROBANTES DE 1P221 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-H 2.6.7.1.5.3 17/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292839 ROSALES RAMOS ITA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE APOYO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTODE
PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION. SEGUN
O/S N° 888. PAGO M
001988 GP 0004
0001
N 18/08/2010 PAGADO POR BN 1221 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-H 2.6.7.1.5.3 18/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292839 ROSALES RAMOS ITA ROCIO
002356 GC 0001
N 1,500.00 07/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001141 10428400408 CRUZ RAYMUNDO ROSA N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN LA CORDINACION DE PARQUES Y JARDINES DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES. CON CARGO
AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN ORGANIZACION DE MUJER
002356 GD 0002
0001
N 1,500.00 07/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-00009 10428400408 CRUZ RAYMUNDO ROSA N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO
PRODUCTIVAS EN ORGANIZACION DE MUJERES Y
JOVENES PARA PRODUCCION DE TARA PARA
002356 GG 0003
0001
N 1,500.00 09/09/2010 COMPROBANTES DE 1P196 10428400408 CRUZ RAYMUNDO ROSA N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 09/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372864 CRUZ RAYMUNDO ROSA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE APOYO EN LA CORDINACION DE PARQUESY
JARDINES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
COMUNALES. CON CARGOAL PROYECTO:
ENORGANIZACION DE MU
002356 GP 0003
0001
N 10/09/2010 PAGADO POR BN 1196 10428400408 CRUZ RAYMUNDO ROSA N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372864 CRUZ RAYMUNDO ROSA
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002357 GC 0001
N 1,500.00 07/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001142 10224295133 VICTORIO DE MATO ESTHER N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002357 GD 0002
0001
N 1,500.00 07/09/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00032 10224295133 VICTORIO DE MATO ESTHER N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO
EXPORTACION" PAGO MES DE JULIO DEL 2010
REFERENCIA: INFORME Nº 0406-2010-MDA/ABSTO
INFOR
002357 GG 0003
0001
N 1,500.00 09/09/2010 COMPROBANTES DE 1P197 10224295133 VICTORIO DE MATO ESTHER N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 09/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372865 VICTORIO DE MATO ESTHER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE APOYO AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN ORGANIZACION DE
MUJERES Y JOVENES PARA PRODUCCION DE TARA
PARA EXPORTACION" SEGUN O/S N°1142. PAGO MES
D
002357 GP 0003
0001
N 13/09/2010 PAGADO POR BN 1197 10224295133 VICTORIO DE MATO ESTHER N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 13/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372865 VICTORIO DE MATO ESTHER
002358 GC 0001
N 1,500.00 07/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001143 10224154734 CABRERA VELASQUEZ PEDRO GLICERIO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002358 GD 0002
0001
N 1,500.00 07/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-0095 10224154734 CABRERA VELASQUEZ PEDRO GLICERIO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS AL PROYECTO:
EN ORGANIZACION DE MUJERES Y JOVENES PARA
PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION" PAGO
MES DE JULIO DEL 2010 REFERENCIA: INFORME Nº
0406-2010-MDA/ABSTO INFORME Nº 1004-2010-MDA-
GSC
002358 GG 0003
0001
N 1,500.00 09/09/2010 COMPROBANTES DE 1P198 10224154734 CABRERA VELASQUEZ PEDRO GLICERIO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 09/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372866 CABRERA VELASQUEZ PEDRO GLICERIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE APOYO EN LA COORD. DE P. Y JARDINES DE LA
GSC. CON CARGO AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN ORGANIZACION
DE MUJERES Y JOVENES PARA PRODUCCION DE-
002358 GP 0003
0001
N 10/09/2010 PAGADO POR BN 1198 10224154734 CABRERA VELASQUEZ PEDRO GLICERIO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372866 CABRERA VELASQUEZ PEDRO GLICERIO
002359 GC 0001
N 1,200.00 07/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001144 10403982453 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002359 GD 0002
0001
N 1,200.00 07/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-00010 10403982453 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 PERSONAL DE APOYO AL PROYECTO:
GSC C
002359 GG 0003
0001
N 1,200.00 09/09/2010 COMPROBANTES DE 1P199 10403982453 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 09/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372867 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PARA EXPORTACION" SEGUN O/S N°1144. R/H N° 001
002359 GP 0003
0001
N 10/09/2010 PAGADO POR BN 1199 10403982453 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372867 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH
002360 GC 0001
N 1,400.00 07/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001145 10224364062 REVOLLEDO ALLPAS YSAIAS PEDRO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002360 GD 0002
0001
N 1,400.00 07/09/2010 RECIBO POR HONOR 003-00013 10224364062 REVOLLEDO ALLPAS YSAIAS PEDRO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 PERSONAL DE APOYO AL PROYECTO:
GSC C
002360 GG 0003
0001
N 1,400.00 09/09/2010 COMPROBANTES DE 1P200 10224364062 REVOLLEDO ALLPAS YSAIAS PEDRO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 09/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372868 REVOLLEDO ALLPAS YSAIAS PEDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
002360 GP 0003
0001
N 10/09/2010 PAGADO POR BN 1200 10224364062 REVOLLEDO ALLPAS YSAIAS PEDRO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372868 REVOLLEDO ALLPAS YSAIAS PEDRO
002361 GC 0001
N 1,500.00 07/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001146 10224331113 MARTEL CAMACHO MAXIMINA N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002361 GD 0002
0001
N 1,500.00 07/09/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000024 10224331113 MARTEL CAMACHO MAXIMINA N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 PERSONAL DE APOYO AL PROYECTO:
GSC C
002361 GG 0003
0001
N 1,500.00 09/09/2010 COMPROBANTES DE 1P201 10224331113 MARTEL CAMACHO MAXIMINA N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 09/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372869 MARTEL CAMACHO MAXIMINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
002361 GP 0003
0001
N 10/09/2010 PAGADO POR BN 1201 10224331113 MARTEL CAMACHO MAXIMINA N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372869 MARTEL CAMACHO MAXIMINA
002362 GC 0001
N 1,500.00 07/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001147 10404225877 JORGE AGUSTIN MARCO ANTONIO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002362 GD 0002
0001
N 1,500.00 07/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-00057 10404225877 JORGE AGUSTIN MARCO ANTONIO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO
002362 GG 0003
0001
N 1,500.00 09/09/2010 COMPROBANTES DE 1P202 10404225877 JORGE AGUSTIN MARCO ANTONIO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 09/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372870 JORGE AGUSTIN MARCO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE APOYO EN LA CORDINACION DE PARQUESY
JARDINES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
COMUNALES. CON CARGOAL PROYECTO:
ENORGANIZACION DE MU
002362 GP 0003
0001
N 10/09/2010 PAGADO POR BN 1202 10404225877 JORGE AGUSTIN MARCO ANTONIO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372870 JORGE AGUSTIN MARCO ANTONIO
002363 GC 0001
N 700.00 07/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001148 10434925270 RODRIGUEZ CHAUPIS ALFONSO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002363 GD 0002
0001
N 700.00 07/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-0005 10434925270 RODRIGUEZ CHAUPIS ALFONSO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO
EXPORTACION" PAGO MES DE JULIO DEL 2010
INFOR
002363 GG 0003
0001
N 700.00 09/09/2010 COMPROBANTES DE 1P203 10434925270 RODRIGUEZ CHAUPIS ALFONSO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 09/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372871 RODRIGUEZ CHAUPIS ALFONSO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
002363 GP 0003
0001
N 10/09/2010 PAGADO POR BN 1203 10434925270 RODRIGUEZ CHAUPIS ALFONSO N 2.070184 2.056310 0009 07-2 2.6.7.1.5.3 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372871 RODRIGUEZ CHAUPIS ALFONSO
002376 GC 0001
N 700.00 08/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001164 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-D 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
MES DEJULIO DEL 2010A
002376 GD 0002
0001
N 700.00 09/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-00073 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-D 2.6.7.1.5.3
002376 GG 0003
0001
N 700.00 13/09/2010 COMPROBANTES DE 1P392 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-D 2.6.7.1.5.3 13/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293009 ROSALES RAMOS ITA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA COMO PERSONAL
PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION.
SEGUNO/S N° 1164. R/H
002376 GG 0003
0002
A -700.00 14/09/2010 COMPROBANTES DE 1P392 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-D 2.6.7.1.5.3 13/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293009 ROSALES RAMOS ITA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
Página 3 de 78

002376 GG 0004
0001
002376 GP 0004
0001
N 16/09/2010 PAGADO POR BN 1405 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-D 2.6.7.1.5.3 16/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293022 ROSALES RAMOS ITA ROCIO
002378 GC 0002
0001
N 700.00 08/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001165 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-D 2.6.7.1.5.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
MES DEAGOSTO DEL 2010
002378 GD 0003
0001
N 700.00 09/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-00074 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-D 2.6.7.1.5.3 PERSONAL DE APOYO DEL PROYECTO:
EN LA PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION.
PAGO MES DE AGOSTO DEL 2010 REFERENCIA:
INFORME Nº 0990-2010-MDA/GSC CARTA Nº008-2010-
MDA/GS
002378 GG 0005
0001
O/S N° 1165. R
002378 GP 0005
0001
N 04/10/2010 PAGADO POR BN 1503 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-D 2.6.7.1.5.3 04/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293118 ROSALES RAMOS ITA ROCIO
003074 GC 0001
MES DE OCTUBRE DEL 20
003074 GD 0002
0001
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE '10, SE
003074 GG 0003
0001
O/S N° 1536 R/H N°
003074 GG 0003
0002
A -700.00 29/11/2010 DOCUMENTO INTERN1908 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.3 26/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293511 ROSALES RAMOS ITA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
O/S N° 1536 R/H N°
003074 GG 0004
0001
O/S N° 1536 R/H N°
003074 GP 0004
0001
003634 GC 0001
MES DENOVIEMBRE DEL 2
003634 GD 0002
0001
N 700.00 22/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000076 10224755690 ROSALES RAMOS ITA ROCIO N 2.070184 2.056310 0009 18-2 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE AMARILIS COMO
PERSONAL DE APOYO DEL PROYECTO:
EN LA PRODUCCION DE TARA PARA EXPORTACION.
PAGO M
003634 GG 0003
0001
003634 GP 0003
0001
003636 GC 0001
MES DEDICIEMBRE DEL 2
003636 GD 0002
0001
1847 COMO PERSWONAL DE APOYO DEL PROYUECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE '10
003636 GG 0003
0001
003636 GP 0003
0001
0013 CONSTRUCCION DE 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2.098250 2.008289

002671 GC 0001
N 3,500.00 01/10/2010 ORDEN DE SERVICIO001289 10230021339 SALDAÑA GRANDEZ HANLEY N 2.098250 2.008289 0013 07-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA REFORMULACION DEL
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTASY VEREDAS
DE LAS CALLES DEL SECTOR I DE LA URB.
PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A
CARGO DE LA GPP CANCELACION TOTAL REFERENC
002671 GD 0002
0001
N 3,500.00 12/10/2010 RECIBO POR HONOR 002-000176 10230021339 SALDAÑA GRANDEZ HANLEY N 2.098250 2.008289 0013 07-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1289 POR LA REFORMULACION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS
CALLES DEL SECTOR I DE LA URB. PAUCARBAMBA
CANCELACION, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 12
FOLIOS.
002671 GG 0003
0001
N 3,500.00 14/10/2010 COMPROBANTES DE 1P328 10230021339 SALDAÑA GRANDEZ HANLEY N 2.098250 2.008289 0013 07-2 2.6.8.1.2.1 14/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372994 SALDAÑA GRANDEZ HANLEY IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LA
REFORMULACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL SECTOR I DE
LA URB. PAUCARBAMBA SEGUN O/S N° 1289. R/H N°
002-000176. CANCELACION TOTAL. CONTRATO DE S
002671 GP 0003
0001
N 15/10/2010 PAGADO POR BN 1328 10230021339 SALDAÑA GRANDEZ HANLEY N 2.098250 2.008289 0013 07-2 2.6.8.1.2.1 15/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372994 SALDAÑA GRANDEZ HANLEY
0017 MEJORAMIENTO, A 61,885.46 61,885.46 61,885.46 2.054454 2.144799

000134 GC 0001
N 9,241.54 08/02/2010 ORDEN DE COMPRA -00010 10451361100 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.2.1.4 COMPRA DE GUANTES Y BUSOS PARA EL PERSONAL
DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
COMUNALES DE LA MDA A CARGO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA URBANA DEL DISTRITO
DE AMARILIS" REFERENCIA: RESOLUCION
000134 GD 0002
0001
N 9,241.54 09/02/2010 FACTURA 001-000104 10451361100 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.2.1.4 POR EL DEVENGUE DE LA COMPRA DE BUZOS EN
DRILL, GUANTES ETCPARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA
PUBLICA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
SEGUN O/C Nº 010, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 15
FOLIOS.
000134 GG 0003
0001
N 9,241.54 09/02/2010 COMPROBANTES DE 1P01 10451361100 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.2.1.4 09/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840400 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE GUANTES Y BUSOS PARA EL PERSONAL DE
LIMPIEZA PUBLICA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
COMUNALES DE LA MDA A CARGO DEL PROYECTO:
RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA URBANA DEL DISTRIT
000134 GP 0003
0001
N 19/02/2010 PAGADO POR BN 101 10451361100 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.2.1.4 19/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840400 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE
000556 GC 0001
N 8,410.92 31/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00077 10451361100 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4
000556 GD 0002
0001
N 8,410.92 31/03/2010 FACTURA 0001-000105 10451361100 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4
000556 GG 0004
0001
N 8,410.92 31/03/2010 COMPROBANTES DE 3P33 10451361100 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 31/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840632 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE BUSOS, POLOSY GORROS CON BORDADOS,
GUANTES Y CHALECO, PARA LA COORDINACION DE
PARQUES Y JADINES DEL GSC, SEGUN INFORME Nº
0119-2010- MDA-GPP, INFORME Nº 0274-2010-MDA/GSC,
INFORME Nº 057-2010-MDA/GSC-CPJ, ME
000556 GP 0004
0001
N 07/04/2010 PAGADO POR BN 333 10451361100 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 07/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840632 HERENCIA VICUÑA MANUEL VICENTE
000636 GC 0001
N 3,652.00 09/04/2010 ORDEN DE COMPRA -00080 10224602095 SANCHEZ MALPARTIDA NELLY DORA N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL
DE LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.
REFERENCIA: INFORME Nº 0119-2010-MDA-GPP
INFORME Nº 0278-2010-MDA/GSC INFORME Nº 024-
2010-MDA/CPM MEMORANDUM Nº 036-10-G-ADM IN
000636 GD 0002
0001
N 3,652.00 14/04/2010 BOLETA DE VENTA 0001-001185 10224602095 SANCHEZ MALPARTIDA NELLY DORA N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
DE LA POLICIA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
Nº 080 FEMENINO Y VARONES, SEADJUNTA
EXPEDIENTE CON 17 FOLIOS.
Página 4 de 78

000636 GG 0003
0001
N 3,652.00 15/04/2010 COMPROBANTES DE 3P72 10224602095 SANCHEZ MALPARTIDA NELLY DORA N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 15/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840671 SANCHEZ MALPARTIDA NELLY DORA IMPORTE QUE SE GIRA PARTA CANCELAR LA COMPRA
DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA
MUNICIPAL FEMENINO Y VARONES. SEGUN O/C N° 080
, B/V N° 0001-001185. INFORME N° 107-2010-
MDA/ABAST-ALM. SE ADJUNTA 18 (DIECIOCHO)
FOLIOS.
000636 GP 0003
0001
N 15/04/2010 PAGADO POR BN 372 10224602095 SANCHEZ MALPARTIDA NELLY DORA N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 15/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840671 SANCHEZ MALPARTIDA NELLY DORA
000637 GC 0001
N 2,138.00 09/04/2010 ORDEN DE COMPRA -00081 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
DE LA POLICIA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
Nº 080 FEMENINO Y VARONES, SEADJUNTA
000637 GD 0002
0001
N 2,138.00 15/04/2010 FACTURA 0001-000727 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 081
POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO
PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE
LIMPIEZA PUBLICA DE LA GSC DE LA MDA CON CARGO
AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA URB
000637 GG 0003
0001
N 2,138.00 15/04/2010 COMPROBANTES DE 3P75 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 15/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840674 NARCIZO MARIANO RODOLFO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIALES PARA SER USADOS COMO
HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONALDE
LA COORDINACION DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA GSC
DE LA MDA CON CARGO AL PROYECTO:
RESIDUOS SOLI
000637 GP 0003
0001
N 16/04/2010 PAGADO POR BN 375 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 16/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840674 NARCIZO MARIANO RODOLFO
000638 GC 0001
N 1,436.00 09/04/2010 ORDEN DE COMPRA -00082 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS COMO
HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE
LA COORDINACION DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA GSC
DE LA MDA CON CARGO AL PROYECTO:
RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA URBANA DEL DISTRITO
DEA
000638 GD 0002
0001
N 1,436.00 15/04/2010 FACTURA 0001-000726 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
082 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO
PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE
LIMPIEZA PUBLICA DE LA GSC DE LA MDA CON CARGO
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREAE
000638 GG 0003
0001
DE HERRAMIENTASDE TRABAJO PARA EL PERSONAL
DE LA COORDINACION DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA
GSC . CON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
AREA URBANA DEL DISTRITO DE AMAR
000638 GP 0003
0001
000872 GC 0001
N 2,060.00 22/04/2010 ORDEN DE COMPRA -000110 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE ESCOBAS Y
RECOGEDORES DE BASURAPARA EL PERSONAL DE
LA COORDINACION DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES. REFERENCIA:
INFORME Nº0493-2010-MDA/GSC INFORME Nº 157-2010-
MDA/GSC-CLP INFORMENº 0393-2010-MDA/GSC
000872 GD 0002
0001
N 2,060.00 22/04/2010 BOLETA DE VENTA 001-001012 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA N' 110
POR LA COMPRADE MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS
Y RECOGEDORES DE METAL PATRA LA
COORDINACION DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES, SE ADJUNTA
000872 GG 0003
0001
DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESCOBAS Y
RECOGEDORES DE METAL PARA LA
COORDINACIONDE LIMPIEZA PUBLICA-GSC. SEGUN
O/C N° 000110. B/V N° 001-0010212. INFORME N°135-
2010-MDA/ABAST-ALM. INFORME N° 0493 Y 0393-2010-
MDA/GSC
000872 GP 0003
0001
000930 GC 0001
N 11,425.00 04/05/2010 ORDEN DE COMPRA -000116 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 Por el compromiso de los viatiocos del personal de
seguridad del señor alcalde, señor Jerson Limber Cardenas
Calderon, segun memorandum Nº 0189-2010-MDA/GAdm-
per y Planilla de viatcios Nº 048-2010-MDA/GAdm-Per
000930 GD 0002
0001
N 11,425.00 11/05/2010 FACTURA 0003-002559 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
116 CONSIDERADO COMO PAGO DEVENGADO POR
CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHICULOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y
JARDINES ADQUISICION CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2009, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 40
000930 GG 0003
0001
N 11,425.00 13/05/2010 COMPROBANTES DE 5P24 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 13/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840822 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LIMPIEZA
PUBLICA, PARQUES Y JARDINES ADQUISICION
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009, SEGUN
FACTURA 0003 Nº 002559 SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 40 FOLIOS Y 134 VALES POR CONSUMO
000930 GP 0003
0001
N 19/05/2010 PAGADO POR BN 524 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 19/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840822 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
001163 GC 0001
N 2,652.00 24/05/2010 ORDEN DE COMPRA -000154 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CARRETILLAS Y
PALAS PARA SER UTILIZADAS COMO HERRAMIENTAS
POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE
COMUNALES DE LA MDA. REFERENCIA: INFORME Nº
0561-2010-MDA/GSC INFORM ENº 0186-2010-MD
001163 GD 0002
0001
N 2,652.00 24/05/2010 FACTURA 0010-95 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.054454 2.144799 0017 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CARRETILLAS Y
PALAS PARA SER UTILIZADAS COMO HERRAMIENTAS
POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE
COMUNALES DE LA MDA.
001163 GG 0003
0001
DE 12 CARRETILLAS BUGUI, 12 PALAS RECTAS Y 12
PALAS CUCHARA TRAMONTINA PARASER UTILIZADAS
COMO HERRAMIENTAS POR EL PERSONAL DE LA
COORDINACION DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA GSC.
SEGUN O/C N° 00154. B/V N° 001-00109
001163 GP 0003
0001
003664 GC 0004
0001
N 500.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001924 10800377426 CORTEZ ESTEBAN ISELA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN LA COORDINACION DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES CON CARGO
AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE NOVI
003664 GD 0005
0001
N 500.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000056 10800377426 CORTEZ ESTEBAN ISELA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
COMUNALES CON CARGO AL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS
SOLID
003664 GG 0006
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P366 10800377426 CORTEZ ESTEBAN ISELA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980765 CORTEZ ESTEBAN ISELA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MANEJOE
003664 GP 0006
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 2366 10800377426 CORTEZ ESTEBAN ISELA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980765 CORTEZ ESTEBAN ISELA
003673 GC 0002
0001
N 700.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001928 10224894665 GARCIA CRUZ ROLANDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES DE
LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES.CON
CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO INTEGRAL
DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE D
003673 GD 0003
0001
N 700.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000141 10224894665 GARCIA CRUZ ROLANDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
PARQUES Y JARDINES DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS COMUNALES.CON CARGO AL
PROYECTO:"MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL MANEJO
DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGOMES DE DICIEMBRE
2010 REFERENCIA: INFORME Nº 1296-2010-
MDA/GMADE INFORME NºA
003673 GG 0004
0001
N 700.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P315 10224894665 GARCIA CRUZ ROLANDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980715 GARCIA CRUZ ROLANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES.CON
DEL MANE
003673 GP 0004
0001
N 31/12/2010 PAGADO POR BN 2315 10224894665 GARCIA CRUZ ROLANDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 31/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980715 GARCIA CRUZ ROLANDO
003674 GC 0002
0001
N 500.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001929 10448953420 ANCHILLO ÑAUPA LUIS FERNANDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN LIMPIEZA PUBLICA (BAJA POLICIA) EN LA
AL PROYECTO:"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE
DICIEMBRE
003674 GD 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000057 10448953420 ANCHILLO ÑAUPA LUIS FERNANDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA PUBLICA (BAJA
POLICIA) EN LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
CON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS"F
003674 GG 0004
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P365 10448953420 ANCHILLO ÑAUPA LUIS FERNANDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980764 ANCHILLO ÑAUPA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MANEJO DE R
Página 5 de 78

003674 GG 0004
0002
A -500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P365 10448953420 ANCHILLO ÑAUPA LUIS FERNANDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980764 ANCHILLO ÑAUPA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MANEJO DE R
003674 GG 0005
0001
N 500.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 2P410 10448953420 ANCHILLO ÑAUPA LUIS FERNANDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980811 ANCHILLO ÑAUPA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MANEJO DE R
003674 GP 0005
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 2410 10448953420 ANCHILLO ÑAUPA LUIS FERNANDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980811 ANCHILLO ÑAUPA LUIS FERNANDO
003675 GC 0002
0001
N 500.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001930 10225053834 GOMEZ BENANCIO LEUNIDES N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
AL PROYECTO:"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE
DICIEMBRE
003675 GD 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 002-000062 10225053834 GOMEZ BENANCIO LEUNIDES N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
CON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS"F
003675 GG 0004
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P364 10225053834 GOMEZ BENANCIO LEUNIDES N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980763 GOMEZ BENANCIO LEUNIDES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MANEJO DE R
003675 GP 0004
0001
N 29/12/2010 PAGADO POR BN 2364 10225053834 GOMEZ BENANCIO LEUNIDES N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980763 GOMEZ BENANCIO LEUNIDES
003676 GC 0002
0001
N 500.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001931 10405311777 SALVATIERRA ZARATE LUIS ALBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN LA COORDINACION DE LIMPIEZA PUBLICA A
CARGO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
COMUNALES.CON CARGO AL PROYECTO:
SOLIDOS" PAGO MES
003676 GD 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000105 10405311777 SALVATIERRA ZARATE LUIS ALBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
LIMPIEZA PUBLICA A CARGO DE LA GERENCIA DE
SERVICIOSCOMUNALES.CON CARGO AL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUO
003676 GG 0004
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P363 10405311777 SALVATIERRA ZARATE LUIS ALBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980762 SALVATIERRA ZARATE LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
EN LA COORDINACION DE LIMPIEZA PUBLICA A
CARGO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
003676 GP 0004
0001
N 29/12/2010 PAGADO POR BN 2363 10405311777 SALVATIERRA ZARATE LUIS ALBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980762 SALVATIERRA ZARATE LUIS ALBERTO
003677 GC 0002
0001
N 500.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001932 10800662163 PASQUEL JUSTINIANO JOSUE YEMEL N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES.CON CARGO
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE DICI
003677 GD 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000028 10800662163 PASQUEL JUSTINIANO JOSUE YEMEL N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
SOLID
003677 GG 0004
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P362 10800662163 PASQUEL JUSTINIANO JOSUE YEMEL N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980761 PASQUEL JUSTINIANO JOSUE YEMEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MANEJOE
003677 GP 0004
0001
N 29/12/2010 PAGADO POR BN 2362 10800662163 PASQUEL JUSTINIANO JOSUE YEMEL N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980761 PASQUEL JUSTINIANO JOSUE YEMEL
003678 GC 0002
0001
N 500.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001933 10224318265 ZERPA ESPINOZA LUIS ALBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES ON CARGO AL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MANEJO
DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE DICIE
003678 GD 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000080 10224318265 ZERPA ESPINOZA LUIS ALBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
COMUNALES ON CARGO AL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MANEJO DERESIDUOS
SOLIDOS
003678 GG 0004
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P360 10224318265 ZERPA ESPINOZA LUIS ALBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980759 ZERPA ESPINOZA LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PROYECTO: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MANEJO D
003678 GP 0004
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2360 10224318265 ZERPA ESPINOZA LUIS ALBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980759 ZERPA ESPINOZA LUIS ALBERTO
003679 GC 0002
0001
N 500.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001934 10225071042 PALOMINO MEDRANO WILFREDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO DEL MES DE DICIE
003679 GD 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000051 10225071042 PALOMINO MEDRANO WILFREDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
ON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" P
003679 GG 0004
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P359 10225071042 PALOMINO MEDRANO WILFREDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980758 PALOMINO MEDRANO WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PROYECTO: "MEJORAMIENTO INTEGRALDE MANEJO
DE RES
003679 GP 0004
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2359 10225071042 PALOMINO MEDRANO WILFREDO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980758 PALOMINO MEDRANO WILFREDO
003680 GC 0002
0001
N 500.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001935 10423654142 CORTEZ PEREZ BEKER EDGAR N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO OBRERO EN LIMPIEZA
PUBLICA EN LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO ECONOMICO.ON CARGO AL PROYECTO:
SOLIDOS" PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL
003680 GD 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00033 10423654142 CORTEZ PEREZ BEKER EDGAR N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
OBRERO EN LIMPIEZA PUBLICA EN LAGERENCIA DE
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO.ON
CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO DEL M
003680 GG 0004
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P358 10423654142 CORTEZ PEREZ BEKER EDGAR N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980757 CORTEZ PEREZ BEKER EDGAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS COMO OBRERO EN LIMPIEZA
PUBLICA EN LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO ECONOMICO.ON CARGO AL PROYECTO:
S
003680 GP 0004
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 2358 10423654142 CORTEZ PEREZ BEKER EDGAR N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980757 CORTEZ PEREZ BEKER EDGAR
003681 GC 0002
0001
N 500.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001936 10224329283 HUANCA CIPRIANO VILITREN HUBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES.ON CARGO AL
DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE DICIEMBRE
003681 GD 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000034 10224329283 HUANCA CIPRIANO VILITREN HUBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
POLICIA) EN LA GERENCIA DE SERVICIOS
COMUNALES.ON CARGO AL PROYECTO:
SOLIDOS" P
003681 GG 0004
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P357 10224329283 HUANCA CIPRIANO VILITREN HUBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980756 HUANCA CIPRIANO VILITREN HUBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE RES
003681 GP 0004
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2357 10224329283 HUANCA CIPRIANO VILITREN HUBERTO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980756 HUANCA CIPRIANO VILITREN HUBERTO
003682 GC 0002
0001
N 500.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001937 10224345777 CAMPOS SOTO PEDRO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE DICIEMBRE
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003682 GD 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000037 10224345777 CAMPOS SOTO PEDRO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
POLICIA) EN LA GERENCIA DE SERVICIOS
COMUNALES.ON CARGO AL PROYECTO:
SOLIDOS" P
003682 GG 0004
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P356 10224345777 CAMPOS SOTO PEDRO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980755 CAMPOS SOTO PEDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE RES
003682 GP 0004
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2356 10224345777 CAMPOS SOTO PEDRO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980755 CAMPOS SOTO PEDRO
003683 GC 0002
0001
N 500.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001938 10224290204 HUAYANAY GAMEZ ZENON N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE DICI
003683 GD 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000061 10224290204 HUAYANAY GAMEZ ZENON N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
SOLID
003683 GG 0004
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P355 10224290204 HUAYANAY GAMEZ ZENON N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980754 HUAYANAY GAMEZ ZENON IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MANEJOE
003683 GP 0004
0001
N 29/12/2010 PAGADO POR BN 2355 10224290204 HUAYANAY GAMEZ ZENON N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980754 HUAYANAY GAMEZ ZENON
003729 GC 0001
N 1,600.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001973 10800048155 CANTEÑO FERNANDEZ AURELIA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES. CON
DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE3
003729 GD 0002
0001
N 1,600.00 24/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-00045 10800048155 CANTEÑO FERNANDEZ AURELIA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
SERVICIOS COMUNALES. CON CARGO AL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE DICIEMBRE DEL
MDA/GMADE. INF
003729 GG 0003
0001
N 1,600.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P317 10800048155 CANTEÑO FERNANDEZ AURELIA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980717 CANTEÑO FERNANDEZ AURELIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL MAN
003729 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2317 10800048155 CANTEÑO FERNANDEZ AURELIA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980717 CANTEÑO FERNANDEZ AURELIA
003730 GC 0001
N 1,400.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001972 10225171837 BALDEON TOLENTINO AURELIO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003730 GD 0002
0001
N 1,400.00 24/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-00022 10225171837 BALDEON TOLENTINO AURELIO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
MDA/GMADE. INF
003730 GG 0003
0001
N 1,400.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P316 10225171837 BALDEON TOLENTINO AURELIO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980716 BALDEON TOLENTINO AURELIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL MAN
003730 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2316 10225171837 BALDEON TOLENTINO AURELIO N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980716 BALDEON TOLENTINO AURELIO
003731 GC 0001
N 1,400.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001974 10224977048 CAYCO NOLASCO SONILDA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003731 GD 0002
0001
N 1,400.00 24/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-00021 10224977048 CAYCO NOLASCO SONILDA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
MDA/GMADE. INF
003731 GG 0003
0001
N 1,400.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P318 10224977048 CAYCO NOLASCO SONILDA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980718 CAYCO NOLASCO SONILDA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL MAN
003731 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2318 10224977048 CAYCO NOLASCO SONILDA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980718 CAYCO NOLASCO SONILDA
003732 GC 0001
N 1,800.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001978 10225001630 GALLARDO RUIZ JAIME GIOVANNI N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003732 GD 0002
0001
N 1,800.00 24/12/2010 RECIBO POR HONOR 002-00020 10225001630 GALLARDO RUIZ JAIME GIOVANNI N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
MDA/GMADE. CON
003732 GG 0003
0001
N 1,800.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P322 10225001630 GALLARDO RUIZ JAIME GIOVANNI N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980722 GALLARDO RUIZ JAIME GIOVANNI IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL MAN
003732 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2322 10225001630 GALLARDO RUIZ JAIME GIOVANNI N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980722 GALLARDO RUIZ JAIME GIOVANNI
003733 GC 0001
N 1,500.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001975 10403982453 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003733 GD 0002
0001
N 1,500.00 24/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-00013 10403982453 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
MDA/GMADE. INF
003733 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P319 10403982453 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980719 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL MAN
003733 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2319 10403982453 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980719 GARIBAY VEGA EDITH ELIZABETH
003734 GC 0001
N 1,500.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001976 10428400408 CRUZ RAYMUNDO ROSA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003734 GD 0002
0001
N 1,500.00 24/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-00013 10428400408 CRUZ RAYMUNDO ROSA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
MDA/GMADE. INF
003734 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P320 10428400408 CRUZ RAYMUNDO ROSA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980720 CRUZ RAYMUNDO ROSA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CACNELAR LOS
DEL MAN
003734 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2320 10428400408 CRUZ RAYMUNDO ROSA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980720 CRUZ RAYMUNDO ROSA
003735 GC 0001
N 1,200.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001977 10231520703 TOLENTINO INOCENCIO NILDA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
Página 7 de 78

003735 GD 0002
0001
N 1,200.00 24/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-0006 10231520703 TOLENTINO INOCENCIO NILDA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
2010 REFERENCIA: INFORME Nº 1 277-2010-
MDA/GMADE. IN
003735 GG 0003
0001
N 1,200.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P321 10231520703 TOLENTINO INOCENCIO NILDA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980721 TOLENTINO INOCENCIO NILDA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL MAN
003735 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2321 10231520703 TOLENTINO INOCENCIO NILDA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980721 TOLENTINO INOCENCIO NILDA
003736 GC 0001
N 1,200.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001979 10227220762 DAVILA BEJARANO ELSA ELENA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003736 GD 0002
0001
N 1,200.00 24/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-00026 10227220762 DAVILA BEJARANO ELSA ELENA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
MDA/GMADE. CON
003736 GG 0003
0001
N 1,200.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P323 10227220762 DAVILA BEJARANO ELSA ELENA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980723 DAVILA BEJARANO ELSA ELENA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL MAN
003736 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2323 10227220762 DAVILA BEJARANO ELSA ELENA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980723 DAVILA BEJARANO ELSA ELENA
003737 GC 0001
N 500.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001980 10800377426 CORTEZ ESTEBAN ISELA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003737 GD 0002
0001
N 500.00 24/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00057 10800377426 CORTEZ ESTEBAN ISELA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
MDA/GMADE. INF
003737 GG 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P324 10800377426 CORTEZ ESTEBAN ISELA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980724 CORTEZ ESTEBAN ISELA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL MAN
003737 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2324 10800377426 CORTEZ ESTEBAN ISELA N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980724 CORTEZ ESTEBAN ISELA
003738 GC 0001
N 500.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001981 10470630081 ESTRELLA PICOY ROSA YANETH N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS" PAGO MES DE AGOS
003738 GD 0002
0001
N 500.00 24/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-0005 10470630081 ESTRELLA PICOY ROSA YANETH N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACION DE
LIMPIEZA PUBLICA DELA GERENCIA DE SERVICIOS
SOLIDOS" P AGO MES DE AGOSTO DEL 2010
REFERENCIA: INFORME Nº 1317-201 0-MDA/GMADE
INFORME Nº
003738 GG 0003
0001
N 500.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P325 10470630081 ESTRELLA PICOY ROSA YANETH N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980725 ESTRELLA PICOY ROSA YANETH IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
GERENCIA DESERVICIOS COMUNALES.CON CARGO AL
003738 GP 0003
0001
N 13/01/2011 PAGADO POR BN 2325 10470630081 ESTRELLA PICOY ROSA YANETH N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 13/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980725 ESTRELLA PICOY ROSA YANETH
003776 GC 0001
N 2,070.00 27/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001994 10224889173 CARHUAMACA VILLAVICENCIO VICTOR N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO VOLKSWAGEN II REALIZANDOLO
SIGUIENTE: - REPARACION DE VALVULAS DE AIRE -
REPARACIO N DEL EMBRIAGUE - DESMONTADO Y
MONTADO DE LA CAJA DE CAMBIO S DE LA COORDINA
003776 GD 0002
0001
N 2,070.00 28/12/2010 FACTURA 001-000088 10224889173 CARHUAMACA VILLAVICENCIO VICTOR N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE AMARILIS POR EL
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN II
REALIZANDO LO SIGUIENTE: - REPARACION DE
VALVULASDE AIRE - REPARACIO N DEL EMBRIAGUE -
DESMONTADO Y MONTADO DE LA CAJA DE CAM
003776 GG 0003
0001
N 2,070.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 2P404 10224889173 CARHUAMACA VILLAVICENCIO VICTOR N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980804 CARHUAMACA VILLAVICENCIO VICTOR IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL MANTENIMIENTODEL
VEHICULO VOLKSWAGEN II REALIZANDO LO
SIGUIENTE: - REPARACION DE VALVULAS DE AIRE -
REPARACIO N DEL EMBRIAGUE - DESMONTADO Y
MONTADO0
003776 GP 0003
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 2404 10224889173 CARHUAMACA VILLAVICENCIO VICTOR N 2.054454 2.144799 0017 07-A 2.6.2.2.6.5 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980804 CARHUAMACA VILLAVICENCIO VICTOR
0019 AMPLIACION Y SUS 10,700.00 10,700.00 10,700.00 2.096035 2.000345

002574 GC 0001
N 10,700.00 23/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001269 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.096035 2.000345 0019 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACION
Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DELA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL Nº 311 DE FONAVI III DISTRITO DE AMARILISR
002574 GD 0002
0001
N 10,700.00 27/09/2010 FACTURA 001-000008 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.096035 2.000345 0019 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL
Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL Nº 311 DE FONAVI III DISTRITO DE AMARILIS
HUANCUO" A CARGO DE LA GDUR REFERENCIA:1
002574 GG 0003
0001
N 10,700.00 29/09/2010 COMPROBANTES DE 1P271 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.096035 2.000345 0019 07-2 2.6.8.1.3.1 29/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372938 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "AMPLIACION Y SUSTITUCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 311 DE FONAVI III
DISTRITO DE AM
002574 GP 0003
0001
N 30/09/2010 PAGADO POR BN 1271 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.096035 2.000345 0019 07-2 2.6.8.1.3.1 30/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372938 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO
0027 CONSTRUCCION DE 482,416.17 482,416.17 482,416.17 2.070216 2.002616

000098 GC 0003
0001
N 87,968.46 08/02/2010 ORDEN DE SERVICIO00046 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CA 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA EJECUCION DE LA
OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JR. TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA DISTRITO DE
AMARILIS-PRIMERA ETAPA" A CARGO DE LA GDUR
PAGO DEL ADELANTO DIRECTO Nº 01 CORRES
000098 GD 0004
0001
N 87,968.46 09/02/2010 FACTURA 0001-000165 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CA 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGUE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS POR LA
EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS
Y VEREDAS DEL JR. TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA
DISTRITO DE AMARILIS- PRIMERA ETAPA" A CARGO DE
LA GDURPAGO DEL ADELAN
000098 GG 0005
0001
N 87,968.46 09/02/2010 COMPROBANTES DE 0P095 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CA 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 09/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840393 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LA EJECUCION
DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
DEL JR. TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA DISTRITO
DEAMARILIS- PRIMERA ETAPA" A CARGO DE LA GDUR.
SEGUN O/S Nº 000046. FACTURA Nº
000098 GG 0005
0002
A -87,968.46 09/02/2010 COMPROBANTES DE 0P095 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CA 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 09/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840393 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
000098 GG 0006
0001
N 87,968.46 09/02/2010 COMPROBANTES DE 0P96 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CA 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 09/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840394 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
000098 GP 0006
0001
N 09/02/2010 PAGADO POR BN 096 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CA 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 09/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840394 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L.
000256 GC 0001
N 70,486.02 24/02/2010 ORDEN DE COMPRA -00136 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 COMPROMISO PARA EL PAGO DE 03 TRABAJADORES
DE LA COORDINACION DE LIMPIEZA PUBLICA Y
SERVICIOS COMUNALES DE LA MDA BAJO MODALIDAD
CAS DEL MES FEBRERO 2010
000256 GD 0002
0001
N 70,486.02 26/02/2010 FACTURA 001-000168 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGUE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A
Y VEREDAS DEL JR. TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA
DISTRITO DE AMARILIS-PRIMERA ETAPA" A CARGO DE
LA GDUR PAGO DE LA VALO
Página 8 de 78

000256 GG 0003
0001
N 70,486.02 26/02/2010 COMPROBANTES DE 0P191 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 26/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840489 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
AMARILIS-PRIMERA ETAPA" A CARGO DE LA GDUR.P
000256 GP 0003
0001
N 01/03/2010 PAGADO POR BN 0191 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 01/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840489 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L.
000296 GC 0001
N 1,683.15 01/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000146 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA SUPERVISION
EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS DEL JR. TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA
DEL DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE
LA GDUR PAGO ENERO 2010REFERENCIA: INF
000296 GC 0001
0002
R -525.00 31/12/2010 ORDEN DE SERVICIO000146 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
LA GDUR PAGO ENERO 2010REFERENCIA: INF
000296 GD 0002
0001
N 1,683.15 08/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000153 08000153 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
146 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR
EXTERNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAXS Y
VEREDAS DEL JR,. TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA,
SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 12 FOLIOS.
000296 GD 0002
C -525.00 31/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000153 08000153 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
EXTERNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAXS Y
VEREDAS DEL JR,. TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA,
000296 GG 0004
0001
N 1,158.15 08/03/2010 COMPROBANTES DE 0P239 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 08/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840538 SALAS POMALAZA YONI IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA.POR LA
SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIONDE PISTAS Y VEREDAS DEL JR,.
TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA-AMARILIS" SEGUN
O/S N° 000146. R/H N° 001-000153 PAGO MES DE
ENERO-2010. CONTR
000296 GP 0004
0001
N 11/03/2010 PAGADO POR BN 0239 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 11/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840538 SALAS POMALAZA YONI
000612 GC 0001
N 7,746.61 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000322 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 02 FEBREROD
000612 GD 0002
0001
N 7,746.61 09/04/2010 FACTURA 0001-000169 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
322 POR LA VALORIZACION Nº 02 CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2010 DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DL JR, TUPAC
AMARU Y JR MANCO INCA PRIMERA ETAPA, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON 50 FOLIOS.
000612 GG 0003
0001
N 7,746.61 09/04/2010 COMPROBANTES DE 3P50 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 09/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840649 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
VALORIZACION Nº 02 , OBRA: "CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DL JR, TUPAC AMARU Y JR MANCO
INCA PRIMERA ETAPA". SEGUN O/S N° 000322.
FACTURA N° 0001-000169, CONTRATO DE EJECUCION
D
000612 GP 0003
0001
N 10/04/2010 PAGADO POR BN 350 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 10/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840649 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L.
000613 GC 0001
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 03 MARZO 20
000613 GD 0002
0001
N 40,551.54 09/04/2010 FACTURA 0001-000171 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
323 POR LA VALORIZACION Nº 03 CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2010 DE LA OBRA CONSTRUCCION
DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. TUPAC AMARU Y JR.
MANCO INCA PRIMERA ETAPA, SE ADJUNTA
000613 GG 0003
0001
N 40,551.54 09/04/2010 COMPROBANTES DE 3P51 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 09/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840650 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. SEGUN O/ S Nº
000323. FACTURA N° 0001-000171. PAGO DE LA
VALORIZACION Nº 03, MES DE MARZO 2010. OBRA:
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.
TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA PRIMERA ETAPA"
000613 GP 0003
0001
000813 GC 0001
LA GDUR PAGO FEBRERO Y MARZO 2010 REFE
000813 GD 0002
0001
N 1,744.05 22/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000159 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS POR LA
SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA "CONSTRUCCION
MANCO INCA DISTRITO AMARILIS HUANUCO, P
000813 GG 0003
0001
VEREDAS DEL JR.TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA
LA
000813 GG 0004
0001
N 525.00 27/01/2011 COMPROBANTES DE 1P681 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 27/01/2011 CHEQUE GIRADO 52373345 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION POR LA
TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA DEL DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR PAGO
FEBRERO Y MARZO 2010. CONTRATO DE SERVICIOS
PROGE
000813 GP 0003
0001
000813 GP 0004
0001
N 25/02/2011 PAGADO POR BN 1681 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 25/02/2011 CHEQUE GIRADO 52373345 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
001025 GC 0001
N 22,418.50 12/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000452 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PAGO DE LA VALORIZACIONNº 04 ABRIL 201
001025 GD 0002
0001
N 22,418.50 12/05/2010 FACTURA 0001-000174 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
452 POR LA EJECUCION DE LA OBRA COSNTRUCCION
MANCO INCA, SIENDO LA CUARTA VALORIZACION, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON (55) folios.
001025 GG 0003
0001
N 22,418.50 13/05/2010 COMPROBANTES DE 5P22 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 13/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840820 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PISTAS
Y VEREDAS JR TUPAC AMARU Y JR. MANCOINCA
PRIMERA ETAPA A CARGO DE LA GDUR, INFORME Nº
0449-2010-MDA-DDUR, CARTA Nº 007-2010- SUP YSP,
INFORME MENSUAL Nº 04MARZO-2010, CONTR
001025 GP 0003
0001
001077 GC 0001
N 678.30 17/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000474 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
LA GDUR PAGO MES DE ABRIL 2010 REFEREN
001077 GD 0002
0001
N 678.30 07/05/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00160 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
LA GDUR PAGO MES DE ABRIL 2010
001077 GG 0003
0001
N 678.30 19/05/2010 COMPROBANTES DE 5P32 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 19/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840829 SALAS POMALAZA YONI IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA POR LA
SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE PISTAS Y VEREDAS JR. TUPAC AMARU Y JR.
MANCO INCA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO,
REFERENCIA: INFORME Nº 0461-2010-MDA-GDUR
CARTA NE
001077 GP 0003
0001
001324 GC 0001
N 75,669.18 07/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000626 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 COMPROMISO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
Y VEREDAS DEL JR. TUPAC AMARU Y JR. MANCO
INCADISTRITO DE AMARILIS-PRIMERA ETAPA" A
CARGO DE LA GDUR PAGODE LA VALORIZACI
001324 GD 0002
0001
N 75,669.18 07/06/2010 FACTURA 0001-000175 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS
Y VEREDAS DELJR. TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA
DISTRITO DE AMARILIS-PRIMERA ETAPA" A CARGO DE
LA GDUR PAGO DE LA VALORIZACION Nº 05 MAYO
2010 REFERENCIA: INFORME Nº 0544-2010-MDA-GDUR
CARTA Nº 013-2010-SUP-YSP
Página 9 de 78

001324 GG 0003
0001
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA POR LA EJECUCION
DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTASY VEREDAS
DE AMARILIS-PRIMERA ETAPA" A CARGO DE LA GDUR.
SEGUN O/S N° 626. FACTURA N° 0001
001324 GP 0003
0001
001392 GC 0001
LA GDUR PAGO MES DE MAYO 2010 REFERENC
001392 GD 0002
0001
N 2,182.95 18/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000161 10224155552 SALAS POMALAZA YONI N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
652 POR LA SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDASDEL JR.
TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010, SE
001392 GG 0003
0001
VEREDAS DEL JR.TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA
LA
001392 GP 0003
0001
001685 GC 0001
N 128,517.14 08/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000791 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PAGO DE LA VALORIZACIONNº 06 JUNIO 201
001685 GD 0002
0001
N 128,517.14 08/07/2010 FACTURA 0001-00179 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PAGO DE LA VALORIZACIONNº 06 JUNIO 201
001685 GG 0003
0001
AMARILIS-PRIMERA ETAPA" A CARGO DE LA GDUR P
001685 GP 0003
0001
002202 GC 0001
N 4,200.00 20/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001061 10225275195 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA SUPERVISION DE LA
JR. TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA DEL DISTRITO
DE AMARILIS HUANUCO" PRIMERA ETAPA A CARGO DE
LA GDUR PRIMER PAGO CORRESPONDIE
002202 GD 0002
0001
N 4,200.00 23/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000131 10225275195 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1061 POR LA SUPERVISION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JR.TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA DEL DISTRITO DE
AMARILIS PRIMERA ETAPA, SE PAGA EL 100% DEL
MONTO DEL CONTRATO, SE ADJUNTAEXPEDIENTE
CON 1
002202 GG 0003
0001
N 4,200.00 24/08/2010 COMPROBANTES DE 1P080 10225275195 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.6 24/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372747 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DEL JR. TUPAC AMARU Y JR.
MANCO INCA DEL DISTRITO DE AMARILIS PRIMERA
ETAPA, SEGUN O/S N° 1061. R/H N° 001-000131.
PRIMER PA
002202 GP 0003
0001
N 26/08/2010 PAGADO POR BN 1080 10225275195 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.6 26/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372747 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE
002573 GC 0001
PAGO DEL ADICIONAL DE LA OBRA MES DE M
002573 GD 0002
0001
N 39,095.27 21/09/2010 FACTURA 0001-00184 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS
Y VEREDAS DELJR. TUPAC AMARU Y JR. MANCO INCA
DISTRITO DE AMARILIS-PRIMERA ETAPA" PAGO DEL
ADICIONAL DE L A OBRA MES DE MAYO 2010
CARTA Nº 018-2010-SUPXT/MDA CONTRATO
002573 GG 0003
0001
N 39,095.27 27/09/2010 COMPROBANTES DE 1P238 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. N 2.070216 2.002616 0027 07-2 2.6.2.3.2.3 27/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372905 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EJECUCION
DE AMARILIS-PRIMERA ETAPA" SEGUN O/S 1268.
SEGUN O/S N° 1268. FACTURA N° 0001-000184. PAGO
DEL ADICIONAL DE L A OBRA M
002573 GP 0003
0001
0028 CONSTRUCCION DE 177,412.44 177,412.44 177,412.44 2.095220 2.208138

000185 GC 0001
N 119,328.10 11/02/2010 ORDEN DE SERVICIO00084 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
SECTOR III, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO-
HUANUCO (JR. SINCHI ROCA Y TAMBO I ETAPA) A
CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
000185 GD 0002
0001
N 77,782.07 16/02/2010 FACTURA 002-000061 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA VALORIZACION Nº 01 DE
LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL
SECTOR II DE PAUCARBAMBA, SEGUN O/S Nº 084, SE
000185 GD 0005
0001
N 41,546.03 12/02/2010 FACTURA 002-000061 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA DEVOLUCION POR LA
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA
VALORIZACION Nº 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR II DE PAUCARBAMBA,
SEGUN O/S Nº 084, INFORME N° 0578-2010-MDA-GDUR.
INFORME N° 069-2010-MDA-GDUR/CSL S
000185 GG 0004
0001
N 77,782.07 18/02/2010 COMPROBANTES DE 1P23 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 18/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840422 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
HUANUCO (JR. SINCHI ROCA Y TAMBOI ETAPA) A
CARGO
000185 GG 0007
0001
N 41,546.03 16/06/2010 COMPROBANTES DE 7P03 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 16/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840999 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELA LA
DEVOLUCION DE RETENCIONDE GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DE LA VALORIZACION Nº 01 DE LA
SECTOR III DE PAUCARBAMBA-AMARILIS", SEGUN C/P
N° 123, O/S Nº 084, FACTURA N° 002-00006
000185 GP 0004
0001
N 26/02/2010 PAGADO POR BN 123 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 26/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840422 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
000185 GP 0007
0001
000281 GC 0001
VEREDAS DEL SECTOR III DE PAUCARBAMBA,
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010
REFERE
000281 GD 0002
0001
EXTERNA DE LA BORA CONSTRUCCION DE PISTAS Y
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010, SE
ADJUNTA EXPEDEINTE CON 12 FOLIOS.
000281 GG 0003
0001
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR
III DE PAUCARBAMBA". SEGUN O/S N° 000140. 001-
000123. PAGO MES DE ENERO-2010. CONTRATO
DESERVICIOS N° 04-
000281 GG 0004
0001
N 600.00 11/06/2010 COMPROBANTES DE 6P86 10225275195 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.6 11/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840982 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE IMPORTE QUE SE GIRA POR DEVOLUCION DE
RETENCION DE GARANTIADE FIEL CUMPLIMIENTO
POR SUPERVISION DE LA OBRA: " CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR III DE PAUCARBAMBA
- JR.SINCHI ROCA Y TAMBO II ETAPA". SEGUN
INFORME N° 0553-2010-MDA-GDUR. CARTA N°
000281 GP 0003
0001
000281 GP 0004
0001
000417 GC 0001
N 1,597.05 18/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000217 10225275195 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
TRANSFERENCIA DEL FONDO COMPENSACION
MUNICIPAL (FONCOMUN) DE LA MDA. A LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE LLICUA
PARA SUS GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO-2010. SEGUN RESOLUCION
GERENCIAL N° 023-M
000417 GD 0002
0001
N 1,597.05 19/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000120 10225275195 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDASDEL SECTOR
III PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL2009, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 15 FOLIOS.
Página 10 de 78

000417 GG 0003
0001
III- AMARILIS-HUANUCO" SEGUN O/S N° 000217. PAGO
MES DE DICIEMBRE-2009, CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESION
000417 GP 0003
0001
000436 GC 0001
000436 GD 0002
0001
N 42,541.49 23/03/2010 FACTURA 002-000063 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N'
234 POR LA SEGUNDA VALORIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010 DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL
SECTOR III DE PAUCARBAMBA II ETAPA, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE CON 27 FOLIOS MAS UN EXPEDIENTE D
000436 GG 0003
0001
DEL SECTOR III-AMARILIS" SEGUN O/S N° 234.
FACTURA N° 002-000063. PAGO DE LA VALORIZACION
N° 02 FEBRERO-2010. CONTRATO DE EJ
000436 GP 0003
0001
000644 GC 0001
N 887.40 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000330 10225275195 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" SEGUNDO PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010
REF
000644 GD 0002
0001
N 887.40 13/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000128 10225275195 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
330, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
III DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS-
HUANUCO" SE
000644 GG 0004
0001
N 887.40 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P56 10225275195 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.6 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840655 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" SEGUNDO PAGO
CORRESPON
000644 GP 0004
0001
001036 GC 0001
001036 GD 0002
0001
N 4,684.10 14/05/2010 FACTURA 002-000067 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
Y VEREDAS DEL SECTOR III, DISTTRITO DE AMARILIS -
HUANUCO - HUANUCO (KR. SINCHI ROCA-
001036 GG 0003
0001
DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PISTASY VEREDAS
DEL SECTOR III, DISTTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
-HUANUCO (JR. SINCHI ROCA Y TAMBO I ETAPA),
SEGUN O/S N° 458. FACTURA N° 002-0
001036 GG 0006
0001
N 468.41 22/06/2010 COMPROBANTES DE 7P34 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 22/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372405 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01
III, DISTTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" (JR. SINCHI
ROCA Y TAMBO I ETAPA), SEGUN INFORME N°R
001036 GP 0003
0001
001036 GP 0006
0001
001519 GC 0001
N 3,261.70 22/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000724 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HUANUCO (JR. MANCO CAPAC Y PACHACUTEC I
ETAPA) A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO U
001519 GD 0002
0001
N 3,261.70 22/06/2010 FACTURA 002-0072 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS POR LA EJECUCION DE LA
HUANUCO (JR. MANCO CAPAC Y PACHACUTEC I
ETAPA) A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL CANCELACION DE PAGO PENDIEN
001519 GG 0003
0001
N 3,261.70 23/06/2010 COMPROBANTES DE 7P49 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 23/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372420 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS
HUANUCO (JR. MANCO CAPAC YPACHACUTEC I ET
001519 GP 0003
0001
N 23/06/2010 PAGADO POR BN 749 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.095220 2.208138 0028 07-2 2.6.2.3.2.3 23/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372420 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
0029 RECONSTRUCCION D 199,907.32 199,907.32 199,907.32 2.068637 2.194671

000240 GC 0001
N 111,167.00 22/02/2010 ORDEN DE SERVICIO000134 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
OBRA: "RECONSTRUCCION DE AULAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA MARISCAL
CACERES AA.HH. SAN LUIS SECTOR III, DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR PAGO DE
000240 GD 0002
0001
N 111,167.00 22/02/2010 FACTURA 0001-000037 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
134 COMO PARTE DEL ADELANTO DIRECTO AL GRUPO
AMB SAC POR LA OBRA RECONSTRUCCION DE AULAS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INGTEGRADA
MARISCAL CACERES AA.HH SAN LUIS, SE ADJUNTA
EXPEDEINTE CON 17 FOLIOS.
000240 GG 0003
0001
N 111,167.00 22/02/2010 COMPROBANTES DE 0P130 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.2 22/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840429 GRUPO AMB S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE AULAS DEL IEI
MARISCAL CACERES AA.HH. SAN LUIS. SEGUN O/S N°
000134. COMO PARTE DEL ADELANTO DIRECTO AL
GRUPO AMB SAC. FACTURA N| 0001-0000
000240 GP 0003
0001
N 24/02/2010 PAGADO POR BN 0130 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.2 24/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840429 GRUPO AMB S.A.C.
000419 GC 0001
N 1,546.00 18/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000218 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISPOR LA SUPERVISION
EXTERNA DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LAS
AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA
MARISCAL CACERES, AA.HH. SAN LUIS SECTOR III
AMARILIS" A CARGO DE LA GDURPAGO MES DE ENE
000419 GD 0002
0001
X 1,546.00 25/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000147 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
RCONSTRUCCION DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADA MARISCAL CACERES
000419 GD 0002
0004
X -1,546.00 25/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000147 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
000419 GD 0004
0001
N 1,546.00 30/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000148 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
000419 GG 0003
0001
N 1,391.40 26/03/2010 COMPROBANTES DE 2P57 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 26/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840558 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA SUPERVICION
AMARI
000419 GG 0003
0002
A -1,391.40 26/03/2010 COMPROBANTES DE 2P57 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 26/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840558 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
AMARI
000419 GG 0006
0001
AMARI
Página 11 de 78

000419 GG 0007
0001
N 154.60 31/03/2010 COMPROBANTES DE 3P30 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 31/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840629 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA, POR EL MONTO
DE S/.154.60 AL SEÑOR: ESPINOZA SOTO, FERNANDO
HUSSERT, Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AMARILIS LOHARA SU PAGO RESPECTIVO EN EL PDT.
000419 GP 0006
0001
N 06/04/2010 COMPROBANTES DE 2P96 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 06/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840595 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL
000419 GP 0007
0001
N 19/04/2010 COMPROBANTES DE 3P30 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 19/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840629 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
000643 GC 0001
AMARILIS" A CARGO DE LA GDUR PAGO MES DE F
000643 GD 0002
0001
RECONSTRUCCION DE LAS AULAS DE LAINSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADA MARISCAL CACERES AA.HH
SAN LUIS SECTOR III AMARILIS, SE ADJUNTA
000643 GG 0004
0001
"RECONSTRUCCION DE LAS AULAS DE LA I.E.I.
MARISCAL CACERES AA.HH SAN LUIS SECTOR III
AMARILIS. SEGUN O/S N° 00329. R/H N° 001-000151.
PAGO MES DE FE
000643 GG 0005
0001
N 149.90 06/05/2010 COMPROBANTES DE 5P17 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840815 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA DEL
SEÑOR: ESPINOZA SOTO, FERNANDO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2010.
000643 GG 0005
0002
A -149.90 06/05/2010 COMPROBANTES DE 5P17 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840815 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
000643 GG 0006
0001
N 148.90 14/05/2010 COMPROBANTES DE 5P26 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 14/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840824 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
000643 GG 0007
0001
DESCUENTOS DEL 10% S/. 500.00 , SEGUN INFORME Nº
1097 -2010-MDA-GDUR, PARA LO CUAL SE ADJUNTAN
14 FOLIOS.
000643 GP 0004
0001
N 27/04/2010 PAGADO POR BN 355 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 27/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840694 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL
000643 GP 0006
0001
000643 GP 0007
0001
001363 GC 0001
AMARILIS" A CARGO DE LA GDUR PAGO MES DE M
001363 GD 0002
0001
N 2,973.00 17/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000157 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 18-2 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
CONSTRUCCION DE LAS AULAS DE LA IEI MARISCAL
CARCERES AA.HH. SAN LUSI SECTOR II, SE ADJUNTA
001363 GG 0004
0001
"CONSTRUCCION DE LAS AULAS DE LA IEI MARISCAL
CARCERES AA.HH. SAN LUIS SECTOR II-AMARILIS",
SEGUN O/S N° 644. R/H N°001-000157. PAGOMES DE
MARZO Y A
001363 GG 0005
0001
"CONSTRUCCION DE LAS AULAS DE LA IEI MARISCAL
CARCERES AA.HH. SAN LUIS SECTOR II-AMARILIS",
SEGUN O/S N° 644. R/H N°001-000159. PAGOMES DE
MARZO Y A
001363 GG 0006
0001
DESCUENTOS DE LA DEVOLUCION DEL FIEL
CUMPLIMIENTO 10% S/. 500.00 SEGUN INFORME
Nº1097-2010-MDA-GDUR, PARA LO CUAL SE ADJUTAN
13 FOLIOS.
001363 GP 0004
0001
001363 GP 0005
0001
001363 GP 0006
0001
002625 GC 0001
AMARILIS" A CARGO DE LA GDUR PAGO MES DE M
002625 GD 0002
0001
RECONSTRUCCION DE LAS AULAS DE LA I.E. I.
MARISCAL CACERES SECTOR III SAN LUIS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO
'10, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 09 FOLIOS.
002625 GG 0003
0001
SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA
MARISCAL CACERES SECTOR III SANLUIS. SEGUN O/S
N° 1287. R/H N° 001-000166.PAGO MES DE LOS MESES
DE MAYO Y J
002625 GG 0004
0001
N 349.00 15/11/2010 COMPROBANTES DE 1P451 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 15/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373115 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA POR SERVICIOS
PRESTADOS A LA MDA. POR LA
SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA
MARISCAL CACERES SECTOR III SAN LUIS. SEGUN O/S
N° 1287. CONTRATO DE SERVI
002625 GP 0003
0001
002625 GP 0004
0001
N 15/11/2010 PAGADO POR BN 1451 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.5 15/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373115 SALAZAR LOPEZ SANTOS
003199 GC 0001
N 64,738.34 24/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001623 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 18-U 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR. CON CA
003199 GD 0002
0001
N 64,738.34 25/11/2010 FACTURA 0001-000044 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 18-U 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1623 POR LA 1º VALORIZACION EN LA EJECUCION DE
LA OBRA RECONSTRUCCION DE AULAS DE LA
CACERES AA.HH. SAN LUIS SECT. II
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIOY JULIO
'10, SE
003199 GG 0003
0001
N 58,264.51 26/11/2010 COMPROBANTES DE 1P899 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 18-U 2.6.2.2.2.2 26/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293502 GRUPO AMB S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LA 1º
VALORIZACION EN LA EJECUCION DE LA OBRA
RECONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADAMARISCAL CACERES AA.HH.
SAN LUIS SECT. II SEGUN O/S N° 1623. FACTURA N°
0001
003199 GG 0004
0001
N 6,473.83 21/12/2010 COMPROBANTES DE 2P186 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 18-U 2.6.2.2.2.2 21/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293786 GRUPO AMB S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
CUMPLIMIENTO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A
LA MDA. POR LA EJECUCION DE LA OBRA
RECONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADA MARISCAL CACERES AA.HH.
SAN LUIS
003199 GP 0003
0001
N 01/12/2010 PAGADO POR BN 1899 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 18-U 2.6.2.2.2.2 01/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293502 GRUPO AMB S.A.C.
003199 GP 0004
0001
N 27/12/2010 PAGADO POR BN 2186 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 18-U 2.6.2.2.2.2 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293786 GRUPO AMB S.A.C.
003515 GC 0001
N 14,001.98 15/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001828 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR PAGO DE
003515 GD 0002
0001
N 14,001.98 15/12/2010 CONTRATO SUSCRITO
01-2010-MDA 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO A LA DEVOLUCION DE LA
GARANTIA RETENIDA ENEFECTIVO POR LA OBRA DE
REONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E.I.MARISCAL
CACERES AA.HH SAN LUIS SECTO R III, SE ADJUNTA
003515 GG 0003
0001
N 14,001.98 17/12/2010 COMPROBANTES DE 1P636 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.2 17/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373300 GRUPO AMB S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR FIEL
CUMPLIMIENTO RETENCION DE LA OBRA DE
REONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E.I. MARISCAL
CACERES AA.HH SAN LUIS SECTO R III, SEGUN O/S Nº
1828. INFORME Nº 01036-2010-MDA-GDUR. CONTRATO
DE E
003515 GP 0003
0001
N 27/12/2010 PAGADO POR BN 1636 20489601541 GRUPO AMB S.A.C. N 2.068637 2.194671 0029 07-2 2.6.2.2.2.2 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373300 GRUPO AMB S.A.C.
0030 MEJORAMIENTO DE 37,287.20 37,287.20 37,287.20 2.068502 2.007468

000265 GC 0001
N 924.00 25/02/2010 PLANILLA UNICA DE 0101-2010 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE
DE PAUCAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2010. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL
N° 018-2010-M
Página 12 de 78

000265 GC 0001
0002
R -134.00 31/12/2010 PLANILLA UNICA DE 0101-2010 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE
DE PAUCAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2010. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL
N° 018-2010-M
000265 GD 0002
0001
N 924.00 25/02/2010 PLANILLA UNICA DE 0101-2010 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE AGUINALDO
POR NAVIDAD 2009 RECONOCIDO COMO CREDITO
DEVENGADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA,
LA OBRA : MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA
ESPERANZA, MIRAFLORES, JANCAO, SAN ANDRES II
ETAPA.
000265 GD 0002
C -134.00 31/12/2010 PLANILLA UNICA DE 0101-2010 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE AGUINALDO
POR NAVIDAD 2009 RECONOCIDO COMO CREDITO
DEVENGADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA,
LA OBRA : MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA
ETAPA.
000265 GG 0003
0001
N 200.00 25/02/2010 COMPROBANTES DE 0P182 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 25/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840480 REATEGUI BARDALES, JOSE WILFREDO IMPORTE QIE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE AGUINALDO POR NAVIDAD 2009. RECONOCIDO
COMO CREDITO DEVENGADO DE LA OBRA :
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA
ETAPA. SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIAN° 64-2010-
MDA/
000265 GG 0004
0001
N 102.00 25/02/2010 COMPROBANTES DE 0P183 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 25/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840481 COLLAZOS NEIRA, ALFREDO IMPORTE QIE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MDA/
000265 GG 0005
0001
N 102.00 25/02/2010 COMPROBANTES DE 0P184 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 25/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840482 CANTARO MEJIA, ARQUIMEDES IMPORTE QIE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MDA/
000265 GG 0006
0001
N 108.00 25/02/2010 COMPROBANTES DE 0P185 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 25/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840483 GABANCHO VALDERRAMA, ROY ARTURO IMPORTE QIE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MDA/
000265 GG 0007
0001
N 67.00 25/02/2010 COMPROBANTES DE 0P186 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 25/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840484 PILGAR MATTOS, JON RAFAEL IMPORTE QIE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MDA/
000265 GG 0007
0002
A -67.00 31/12/2010 DOCUMENTO INTERN0186 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 25/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840484 PILGAR MATTOS, JON RAFAEL IMPORTE QIE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MDA/
000265 GG 0008
0001
N 133.00 25/02/2010 COMPROBANTES DE 0P187 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 25/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840485 ALVARADO ASADO, JACINTO IMPORTE QIE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MDA/
000265 GG 0009
0001
N 67.00 25/02/2010 COMPROBANTES DE 0P188 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 25/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840486 VALERIO GONZALES AUGUSTO IMPORTE QIE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MDA/
000265 GG 0009
0002
A -67.00 31/12/2010 DOCUMENTO INTERN0188 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 25/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840486 VALERIO GONZALES AUGUSTO IMPORTE QIE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MDA/
000265 GG 0010
0001
N 67.00 25/02/2010 COMPROBANTES DE 0P189 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 25/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840487 PONCE MAYS NAYDMEL ERLY IMPORTE QIE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MDA/
000265 GG 0011
0001
N 78.00 25/02/2010 COMPROBANTES DE 0P190 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 25/02/2010 CHEQUE GIRADO 49840488 JARA MAIZ, JULIO IMPORTE QIE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MDA/
000265 GP 0003
0001
N 02/03/2010 PAGADO POR BN 0182 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 02/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840480 REATEGUI BARDALES, JOSE WILFREDO
000265 GP 0004
0001
N 05/03/2010 PAGADO POR BN 0183 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 05/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840481 COLLAZOS NEIRA, ALFREDO
000265 GP 0005
0001
N 04/03/2010 PAGADO POR BN 0184 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 04/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840482 CANTARO MEJIA, ARQUIMEDES
000265 GP 0006
0001
N 10/03/2010 PAGADO POR BN 0185 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 10/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840483 GABANCHO VALDERRAMA, ROY ARTURO
000265 GP 0008
0001
N 09/03/2010 PAGADO POR BN 0187 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 09/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840485 ALVARADO ASADO, JACINTO
000265 GP 0010
0001
N 08/03/2010 PAGADO POR BN 0189 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 08/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840487 PONCE MAYS NAYDMEL ERLY
000265 GP 0011
0001
N 13/05/2010 PAGADO POR BN 0190 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 13/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840488 JARA MAIZ, JULIO
000272 GC 0001
N 766.00 01/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00025 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
LA SRA. MENA TAFUR JENNY, PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA PARED DE VIVIENDA QUE
FUE DERRIVADA CON EL TRACTOR ORUGA CUANDO
SE REALIZABA TRABAJOS DE APERTURA DE CALLES
DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE
LA LO
000272 GD 0002
0001
N 766.00 04/03/2010 FACTURA 0001-000705 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
025 POR LA COMPRADE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA DONACION DE LA
CONSTRUCCION DE UNA PARED OBRA
LOCALIDADES DE LA ESPERANZA, MIRAFLORES,
JANCAO, SAN ANDRES, SEADJUNTA EXPEDIEN
000272 GG 0003
0001
N 766.00 05/03/2010 COMPROBANTES DE 2P28 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 05/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840527 NARCIZO MARIANO RODOLFO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SRA.
MENA TAFUR JENNY, PARA LA CONSTRUCCION DE
UNA PARED DE VIVIENDA QUE FUE DERRIVADA CON
EL TRACTOR ORUGA CUANDO SE REALIZABA
TRABAJOS DE APERTURA DE CALLES DE LA OBRA: "
000272 GP 0003
0001
000273 GC 0001
N 520.50 01/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00026 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
LA SR. CULANTRES GARCIA SILVESTRE, PARA EL
TECHADO DE SU VIVIENDA QUE FUE AFECTADA CON
EL TRACTOR ORUGA EN LA APERTURA DE CALLES DE
LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS
LOCALIDADES LA ESPERANZA, MIRAFLOR
000273 GD 0002
0001
N 520.50 04/03/2010 BOLETA DE VENTA 0001-000928 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 026
POR LA COMPRA DE CALAMINA Y CLAVOS PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS
JANCAO Y SAN ANDRES, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 17 FOLIOS.
000273 GG 0003
0001
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SR.
CULANTRES GARCIA SILVESTRE, PARA EL TECHADO
DE SU VIVIENDA QUE FUE AFECTADA CON EL
TRACTOR ORUGA EN LA APERTURA DE CALLES DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE L
000273 GP 0003
0001
000274 GC 0001
N 34.00 01/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00027 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS
JANCAO, SAN ANDRES-II ETAPA" A CARGO DE LA
GDUR REFERENCIA: INFORME Nº 0105-2010-MDA-
GDUR INFORME Nº 1363-2009-MDA-GDUR INFORM E Nº
091-2009-RES
000274 GD 0002
0001
N 34.00 04/03/2010 BOLETA DE VENTA 0001-000927 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
027 POR LA COMPRADE ESMALTE COLOR AMARILLO
PARA LA BORA MEJOROAMIENTOD E VIAS URBANAS
DE LAS LOCALIDADES DE LA ESPERANZA,
MIRAFLORES, JANCAO, SAN ANDRES, SE ADJUNTA
000274 GG 0003
0001
DE PINTURA PARALA OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS DE LAS LOCALIDADES DE LA ESPERANZA,
MIRAFLORES, JANCAO, SAN ANDRES-II ETAPA" A
CARGO DE LA GDUR REFERENCIA: INFORME Nº 0105-
2010-MDA-GDUR INFORME Nº 1363-20
000274 GP 0003
0001
000275 GC 0001
N 7,612.50 01/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00028 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE 750 GLN PETROLEO PARA LA OBRA:
LOCALIDADES DE LA ESPERANZA-MIRAFLORES,
JANCAO, SAN ANDRES, II ETAPA, DISTRITO DE
AMARILIS" A CARGO DE LA GDUR REFERENCIA:
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 058-2010-MD A/A
INFORME NºN
Página 13 de 78

000275 GD 0002
0001
028 PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS
JANCAO, SAN ANDRES II ETAPA A CARGO DE LA
GDUR, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 17 FOLIOS
TAMBIEN SE AD
000275 GG 0003
0001
DE 750 GLS. DE PETROLEO PARA LA OBRA:
AMARILIS" A CARGO DE LA GDUR SEGUN O/CN°
00000028. FA
000275 GP 0003
0001
000276 GC 0001
N 1,116.50 01/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00029 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE 110 GLN PETROLEO PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LAS
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 73-2010 -MDA/A
INFORMEA
000276 GD 0002
0001
029 POR ADQUISICION DE PETROLEO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANASDE LAS
JANCAO, SN ADRES II ETAPA, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE CON 17 FOLIOS TAMBIEN SE ADJUNTA
VALES
000276 GG 0003
0001
DE 110 GLS. DE PETROLEO PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LAS
JANCAO, SAN ADRES II ETAPA" SEGUN O/C N° 000029,
FACTURA N° 0003-002459, INFORME N° 1413 Y
000276 GP 0003
0001
000280 GC 0001
N 7,500.00 01/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000144 10224935051 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS DE SANEAMIENTO FISICO YLEGAL DE 15
TERRENOS CONSIDERADOS COMO EQUIPAMIENTO
URBANO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS DE LAS LOCALIDADES LA ESPERANZA-
000280 GD 0002
0001
N 7,500.00 02/03/2010 FACTURA 0001-000002 10224935051 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGUE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO
FISICO Y LEGAL DE 15 TERRENOS CONSIDERADOS
COMO EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS L
000280 GG 0003
0001
N 7,500.00 03/03/2010 COMPROBANTES DE 0P197 10224935051 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.6 03/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840496 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
REALIZACION DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO FISICO
Y LEGAL DE 15 TERRENOS CONSIDERADOS COMO
EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA OBRA:
LOCALIDADES LA ESPERAN
000280 GP 0003
0001
N 04/03/2010 PAGADO POR BN 0197 10224935051 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.6 04/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840496 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO
000282 GC 0001
N 1,822.00 01/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00033 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA
TRACTOR ORUGA REALIZANDO LA APERTURA
DECALLES EN LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS
MIRAFLORES, JANCAO, SAN ANDRES, IIETAPA" A
CARGO D
000282 GD 0002
0001
N 1,822.00 05/03/2010 FACTURA 0001-004767 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGUADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
033 POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA TRACTORORUGA
OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS
JANCAO, SAN ANDRES II ETAPA, SEADJUNTA
EXPEDIEN
000282 GG 0003
0001
N 1,822.00 08/03/2010 COMPROBANTES DE 2P35 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 08/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840534 MEDRANO BENITES WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA
TRACTOR ORUGA REALIZANDO LA APERTURA DE
CALLES EN LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS
MIRAFLORES,U
000282 GP 0003
0001
N 10/03/2010 PAGADO POR BN 235 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 10/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840534 MEDRANO BENITES WILFREDO
000420 GC 0001
N 1,736.02 22/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000219 10224935051 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
AMARI
000420 GD 0002
0001
N 1,736.02 23/03/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000204 10224935051 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGUE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS COMO
RESIDENTE DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE VIAS
MIRAFLORES, JANCAO, SAN ANDRES II ETAPA" A
CARGO DE LA GDUR REFERENCIA: RESOLU
000420 GG 0003
0001
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO RESIDENTE
DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE
LAS LOCALIDADES DE LA ESPERANZA, MIRAFLORES,
JANCAO,SAN ANDRES II ETAPA" A CARGO DE LA
GDUR. SEGUN O/S N° 000219. R/H N° 0001-00
000420 GP 0003
0001
000421 GC 0001
N 3,061.63 22/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000220 10224935051 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.6 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE
LAS LOCALIDADES DE LA ESPERANZA, MIRAFLORES,
JANCAO,SAN ANDRES II ETAPA" A CARGO DE LA
GDUR. SEGUN O/S N° 000219. R/H N° 0001-00
000421 GD 0002
0001
N 3,061.63 23/03/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000205 10224935051 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGUE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS COMO
RESIDENTE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS
CARGO DE LA GDUR PAGO NOVIEMBRE 20
000421 GG 0004
0001
DISTRITAL DE AMARILIS COMO RESIDENTE DE
LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS
JANCAO, SAN ANDRES II ETAPA" A CARGO DE LA
GDUR PAGO
000421 GP 0004
0001
000422 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS COMO RESIDENTE DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS
GDUR TERCER PAGO (CANCELACION)REFERENCIA:
RES
000422 GD 0002
0001
N 2,832.28 23/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000206 10224935051 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.6 POR LOS DEVENGUE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS COMO
RESIDENTE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS
CARGO DE LA GDUR TERCER PAGO (CAN
000422 GG 0003
0001
LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS
GDUR TERC
000422 GP 0003
0001
000490 GC 0001
N 177.60 24/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00068 20447379491 MADERERA LIZETH E.I.R.L N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 PARA LA SRA. CULANTROS GARCIA SILVESTRE PARA
SU CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA QUE FUE
DERRUMBADA POR EL TRACTOR ORUGA CUANDO
APERTURABALAS CALLES DE LA OBRA:
LOCALIDADES LA ESPERANZA, MIRAFLORES, JANCAO,
SAN ANDRES II E
000490 GD 0002
0001
N 177.60 26/03/2010 FACTURA 001-001111 20447379491 MADERERA LIZETH E.I.R.L N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
068 POR LA COMPRADE LISTONES PARA LA CRA
CULANTROS GARCIA SILVESTRE PARA SU
CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA, SE ADJUNTA
000490 GG 0003
0001
N 177.60 26/03/2010 COMPROBANTES DE 1P70 20447379491 MADERERA LIZETH E.I.R.L N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 26/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840569 MADERERA LIZETH E.I.R.L IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE LISTONES PARA LA SRA. CULANTROS GARCIA
SILVESTRE PARA SU CONSTRUCCION DESU VIVIENDA
QUE FUE DERRUMBADA POR EL TRACTOR ORUGA
CUANDO APERTURABA LAS CALLES DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS LOCAL
000490 GG 0003
0002
A -177.60 26/03/2010 COMPROBANTES DE 1P70 20447379491 MADERERA LIZETH E.I.R.L N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 26/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840569 MADERERA LIZETH E.I.R.L IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
Página 14 de 78

000490 GG 0005
0001
N 177.60 15/04/2010 COMPROBANTES DE 3P73 20447379491 MADERERA LIZETH E.I.R.L N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 15/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840672 MADERERA LIZETH E.I.R.L IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
000490 GP 0005
0001
N 30/04/2010 PAGADO POR BN 373 20447379491 MADERERA LIZETH E.I.R.L N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.5 30/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840672 MADERERA LIZETH E.I.R.L
000502 GC 0001
N 318.17 25/03/2010 PLANILLA UNICA DE PLANILLA S/N ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso de la planilla de reintegro del Sr. Alex
Vargas Rivera, segun planilla adicional, por la Resolución de
Alcaldía Nº 90-2010-MDA/A de fecha 19 de febrero del
20120.
000502 GD 0002
0001
N 318.17 26/03/2010 PLANILLA UNICA DE S/Nº-12-2009 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REINTEGRO
DEL SR. VARGASRIVERA ALEX ALBERTO DEL MES DE
DICIEMBRE 2009 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
VIAS URBANAS LOCALIDDES DE LA ESPERANZA,
JANCAO, SAN ANDRES II ETAPA, SE ADJUNTA
000502 GG 0003
0001
N 237.05 30/03/2010 COMPROBANTES DE 3P07 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 30/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840606 VARGAS RIVERA ALEX ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE REINTEGRO DEL SR. VARGAS RIVERA ALEX
ALBERTO DEL MES DE DICIEMBRE 2009DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
LOCALIDDES DE LA ESPERANZA, JANCAO, SAN
ANDRES II ETAPA". SEGUN PLANILLA REINTEGRO N°
01, I
000502 GG 0004
0001
N 81.12 31/03/2010 COMPROBANTES DE 3P29 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 31/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840628 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS DE APORTACIONES DE ESSALUD Y
OTROS S/. 81.12 DE LA PLANILLA DE REINTEGRO DE
LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE-2009, SIENDO
CANCELADA EN EL MES DE MARZO-2010.
000502 GP 0003
0001
N 06/04/2010 PAGADO POR BN 307 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 06/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840606 VARGAS RIVERA ALEX ALBERTO
000502 GP 0004
0001
N 09/04/2010 PAGADO POR BN 329 ON 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.2.3.2.4 09/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840628 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
001066 GC 0001
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
JANCAO Y SAN ANDRES, III ETAPA DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO
001066 GD 0002
0001
N 2,000.00 17/05/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000208 10224935051 RUIZ TELLO MAXIMO ERNESTO N 2.068502 2.007468 0030 07-2 2.6.8.1.3.1 ERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISPOR LA ELABORACION DEL
JANCAO Y SAN ANDRES, III ETAPA DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO"
001066 GG 0003
0001
SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AMARILIS POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIAS
MIRAFLORES, JANCAO Y SAN ANDRES REFERENCIA:1
001066 GP 0003
0001
003857 GC 0001
N 7,000.00 30/12/2010 ORDEN DE SERVICIO002044 10225083318 RAMIREZ ROSALES PERCY ROMER N 2.068502 2.007468 0030 18-U 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA REALIZACION DE LOS
SIGUIENTES TRABAJOS: - LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DEL TERRENO DEL MERCADO DE
ABSTOS DE PAUCARBAMBA - MEDIDAS FISICAS DE
LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL
MERCADO D
003857 GD 0002
0001
N 7,000.00 30/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000112 10225083318 RAMIREZ ROSALES PERCY ROMER N 2.068502 2.007468 0030 18-U 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS POR LA
REALIZACION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: -
LEVANTAMI ENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DEL
MERCADO DE ABSTOS DE PAUCARBAMBA - MEDIDAS
FISICAS DE LAS INSTALACIONES Y CON
003857 GG 0003
0001
N 7,000.00 27/01/2011 COMPROBANTES DE 0P06. 10225083318 RAMIREZ ROSALES PERCY ROMER N 2.068502 2.007468 0030 18-U 2.6.2.3.2.6 27/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980852 RAMIREZ ROSALES PERCY ROMER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
REALIZACION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: -
LEVANTAMI ENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO DEL
MERCADO DE ABSTOS DEPAUCARBAMBA - MEDIDAS
FISICAS DE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCION
ES DEL MER
0031 CONSTRUCCION D 90,100.00 90,100.00 90,100.00 2.019720 2.114720

000561 GC 0001
N 21,000.00 06/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000305 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PUENTE
CARROZABLE COLPA ALTA, DISTRITO DE AMARILIS,
HUANUCO HUANUCO" A CARGO DE LA GPP PRIMER PA
000561 GD 0002
0001
N 21,000.00 08/04/2010 FACTURA 0001-000017 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION
DEL PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA, DISTRITOº
000561 GG 0003
0001
N 21,000.00 12/04/2010 COMPROBANTES DE 3P53 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 12/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840652 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA-AMARILIS" .
SEGUN O/S N° 000305. FACTURA N° 0001-000017. 1ER.
000561 GP 0003
0001
N 12/04/2010 PAGADO POR BN 353 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 12/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840652 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
000562 GC 0001
N 28,000.00 07/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000306 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIO Nº 307, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A
SUPERVISION Y EVALUACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL
PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA DISTRITO
000562 GD 0002
0001
N 28,000.00 08/04/2010 FACTURA 0001-000016 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
DEL PUENTE CARROZABLE COLPAALTA, DISTRITO3
000562 GG 0003
0001
DEL PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA-AMARILIS
HUANUCO" SEGUN O/S N° 000306. FACTURA N° 000-
000016.
000562 GP 0003
0001
000563 GC 0001
N 2,880.00 07/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000307 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA-AMARILIS
HUANUCO" SEGUN O/S N° 000306. FACTURA N° 000-
000016.
000563 GD 0002
0001
N 2,880.00 13/04/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000045 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 307,
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA DISTRITO DE AMA
000563 GG 0004
0001
N 2,592.00 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P61 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840660 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIO Nº 307, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A
PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA DISTRITO
000563 GG 0005
0001
N 288.00 06/05/2010 COMPROBANTES DE 4P81 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840782 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA SEGUN R/H N°
0001-000041. OTORGADO POR: SERRANO MARIÑO,
BETSY LILIANA. LOS DOCIMENTOS SE ENCUENTRAN
EN EL C/P N°361.
000563 GP 0004
0001
N 17/04/2010 PAGADO POR BN 361 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 17/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840660 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA
000563 GP 0005
0001
N 20/05/2010 PAGADO POR BN 481 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 20/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840782 SALAZAR LOPEZ SANTOS
000564 GC 0001
N 3,840.00 07/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000308 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
EN EL C/P N°361.
000564 GD 0002
0001
N 3,840.00 13/04/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000044 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
INVERSIONDEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL
PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA, DISTRITO DE A
000564 GG 0003
0001
YEVALUACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL
CARROZABLE COLPA ALTA, DISTRITO DE AMARILIS" A
CARGO DE L
000564 GG 0004
0001
N 384.00 06/05/2010 COMPROBANTES DE 4P82 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840783 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
EN EL C/P N°361.
000564 GP 0003
0001
000564 GP 0004
0001
N 20/05/2010 PAGADO POR BN 482 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 20/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840783 SALAZAR LOPEZ SANTOS
Página 15 de 78

000614 GC 0001
HUANUCO HUANUCO" A CARGO DE LA GPP TERCER
PA
000614 GD 0002
0001
N 21,000.00 15/04/2010 FACTURA 0001-000022 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 320
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS PORLA
DEL PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA, DISTRITO
DET
000614 GG 0003
0001
DEL PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA, DISTRITO DE
AMARILIS, HUANUCO HUANUCO" A CARGO DE LA GPP.
SE
000614 GP 0003
0001
000793 GC 0001
N 2,880.00 19/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000382 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA SUPERVISION Y
EVALUACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL
CARROZABLE COLPA ALTA, DISTRITO DE AMARILIS" A
CARGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPU
000793 GD 0002
0001
N 2,880.00 19/04/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000046 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA,DISTRITO DE AMA
000793 GG 0003
0001
PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA, DISTRITO DE
AMARILIS" A CARGO GPP. SEGUN O/S N° 00382. R/H N°
00
000793 GG 0004
0001
N 288.00 06/05/2010 COMPROBANTES DE 5P10 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840808 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA DEL SEÑORA:SERRANO MARIÑO,
LILIANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2010.
000793 GP 0003
0001
000793 GP 0004
0001
N 20/05/2010 PAGADO POR BN 510 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 20/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840808 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
001603 GC 0001
HUANUCO HUANUCO" A CARGO DE LA GPP PAGO
DELN
001603 GD 0002
0001
N 10,500.00 01/07/2010 FACTURA 0001-000026 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.019720 2.114720 0031 07-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGNADO DE LA ORDEN DE SERVCIO Nº
746 POR LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE COLPA
ALTA PAGO DEL ADICIONAL Nº 01 CORRESPONDIENTE
AL 15% DEL MONTO TOTAL DELCONTRATO, SE AD
001603 GG 0004
0001
DEL PUENTE CARROZABLE COLPA ALTA-AMARILIS"
SEGUN O/S N° 746. FACTURA N° 001-000026. PAGO
DEL A
001603 GP 0004
0001
0032 RECONSTRUCCION D 282,007.20 282,007.20 282,007.20 2.105117 2.194719

000312 GC 0001
N 105,762.39 01/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000145 10224607364 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY CP 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
OBRA: "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
INICIAL Nº 013- DISTRITO DE AMARILIS" A CARGO DE
LA GDUR PAGO DE LA VALORIZACION Nº 01
000312 GD 0002
0001
N 105,762.39 05/03/2010 FACTURA 004-000128 10224607364 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY CP 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
145 POR LA 1ERAVALORIZACION DE LA OBRA AL
38.48% CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO '10, SE
000312 GG 0003
0001
N 92,020.68 05/03/2010 COMPROBANTES DE 0P234 10224607364 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY CP 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.2 05/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840533 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICOS PRESTADOS A LA MDA.POR LA EJECUCION
DE LA OBRA: " RECONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N°
013-AMARILIS". SEGUN O/S N° 000145. FACTURA N°
001-000128. PAGO DE LA VALORIZACION N° 01 ENE
000312 GG 0004
0001
N 13,741.71 01/11/2010 COMPROBANTES DE 1P408 10224607364 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY CP 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.2 01/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373072 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
CUMPLIMIENTO POR EJECUCION DE OBRA: "
RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N° 013-AMARILIS". SEGUN
O/S N° 000145. FACTURA N° 001-000128. PAGO DE LAC
000312 GG 0004
0002
A -13,741.71 01/11/2010 COMPROBANTES DE 1P408 10224607364 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY CP 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.2 01/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373072 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
000312 GG 0005
0001
000312 GP 0003
0001
N 11/03/2010 PAGADO POR BN 0234 10224607364 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY CP 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.2 11/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840533 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY
000312 GP 0005
0001
000314 GC 0001
N 2,886.00 05/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000160 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EXTERNA DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 013- DISTRITO DE
INFORME
000314 GD 0002
0001
N 2,886.00 08/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000304 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
160 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LA
OBRA : RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
INCIALNº 013 , SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON
000314 GG 0003
0001
N 2,511.00 08/03/2010 COMPROBANTES DE 0P241 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 08/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840540 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SUPERVISOR DE LA OBRA : "RECONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº
013-AMARILIS". SEGUN O/S N° 000160. R/H N° 001-
000304. PAGO 1RA. VALORIZACION, DE ACUERDO AL
000314 GG 0005
0001
N 375.00 06/12/2010 COMPROBANTES DE 1P580 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373243 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
DEVOLUCION DEL 10% S/.375.00 SEGUN EL INFORME
Nº 1095- 2010-MDA-GDUR, PARA LO CUAL SE
ADJUNTAN 6 FOLIOS.
000314 GP 0003
0001
N 10/03/2010 PAGADO POR BN 0241 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 10/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840540 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO
000314 GP 0005
0001
000423 GC 0001
000423 GD 0002
0001
N 63,504.61 23/03/2010 FACTURA 004-000129 10224607364 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY CP 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
222, POR LA VALORIZACION Nº 02 DEL MES DE
FEBRERO 2010, DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 012, SE ADJUNTA
000423 GG 0003
0001
VALORIZACION Nº 02 DEL MES DE FEBRERO 2010, DE
LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL Nº 012-AMARILIS" SEGUNO/S N° 000222. F
000423 GG 0004
0001
CUMPLIMIENTO. POR LA VALORIZACION Nº 02 DEL
MES DE FEBRERO 2010, DE LA OBRA:
"RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
INICIAL Nº 012-AMA
000423 GP 0003
0001
000423 GP 0004
0001
000424 GC 0001
X 1,733.25 22/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000223 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
Página 16 de 78

000424 GC 0001
0002
X -1,733.25 22/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000223 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
000424 GD 0002
0001
X 1,733.25 29/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000306 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAY
INCIAL Nº 013 SEGUNDA VALORIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010, SE
ADJUNTA EXPEDI
000424 GD 0002
X -1,733.25 29/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000306 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAY
INCIAL Nº 013 SEGUNDA VALORIZACION
ADJUNTA EXPEDI
000684 GC 0001
INFORME
000684 GD 0002
0001
N 1,733.25 14/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000306 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
INICIAL Nº 013,SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 21
FOLIOS.
000684 GG 0003
0001
EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I Nº 013-AMARILIS" SEGUN
O/S N° 000343. R/H N° 001-000306. CONTRATO DE
SERVICIOS PROFESI
000684 GG 0004
0001
N 173.33 06/05/2010 COMPROBANTES DE 5P14 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840812 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS DE CUARTA CATEGORIA, DEL SEÑOR:
MAJINO, WALTER HUGO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL-2010.
000684 GG 0005
0001
N 375.00 06/12/2010 COMPROBANTES DE 1P581 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373244 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
DEVOLUCION DEL 10% S/.375.00 COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO, SEGUN EL INFORMENº 1095-
2010-MDA-GDUR PARA LO CUAL SE ADJUTAN 7
FOLIOS.
000684 GP 0003
0001
000684 GP 0004
0001
N 20/05/2010 PAGADO POR BN 514 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 20/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840812 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
000684 GP 0005
0001
000732 GC 0001
000732 GD 0002
0001
360 POR LA VALORIZACION Nº 03 DE LA OBRA
INCIIAL Nº 013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2010, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 94 FOLIOS.
000732 GG 0003
0001
DE LA OBRA: " RECONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº
013. SEGUN O/S N°360. FACTURA N° 004-000130. PAGO
DE LA VALORIZACION N° 03 MARZO-2010.CONTRAT
000732 GP 0003
0001
000854 GC 0001
INFORME
000854 GD 0002
0001
N 2,553.75 29/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000309 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
INICIAL Nº 013 DISTR
000854 GG 0004
0001
EQUIPAMIENTO DE LA IEI Nº 013 DISTRITO DE
AMARILIS" SEGUN O/S N° 407. R/H N° 001-000309.
PAGO 3RA. VALORIZACION
000854 GG 0005
0001
N 255.38 06/05/2010 COMPROBANTES DE 5P11 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840809 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS DE CUARTA CATEGORIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2010 DEL
SEÑOR MAJINO LAGUNA, WALTER HUGO.
000854 GP 0004
0001
000854 GP 0005
0001
N 20/05/2010 PAGADO POR BN 511 10224860965 MAJINO LAGUNA WALTER HUGO N 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.5 20/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840809 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
001366 GC 0001
X 11,981.96 14/06/2010 ORDEN DE SERVICIO00646 10224607364 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY CP 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001366 GC 0001
0002
X -11,981.96 14/06/2010 ORDEN DE SERVICIO00646 10224607364 ALCANTARA CARIGA JORGE PERCY CP 2.105117 2.194719 0032 07-2 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001366 GC 0002
0001
001366 GD 0003
0001
646 POR LA EJECUCION DE LA OBRA
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 013 POR LA CUARTA
VALORIZACION CULMINACION DE LA OBRA, SE
001366 GG 0004
0001
DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 013-
AMARILIS" SEGUN O/S N° 646. FACTURA N° 004-000134.
PAGO DE LA 4TA.VALORIZACION ABRIL.2010. CU
001366 GP 0004
0001
0033 CONSTRUCCION DE 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2.098526 2.179548

000553 GC 0001
N 15,000.00 06/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000309 10224809927 MIRAVAL BERROSPI JOSE DUNCAN N 2.098526 2.179548 0033 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN LA ZONA
CERO, DISTRITO DEAMARILIS-HUANUCO" A CARGO DE
LA GDUR PRIMER Y SEGUNDO
PAGOCORRESPONDIENTE A
000553 GD 0002
0001
N 15,000.00 09/04/2010 FACTURA 0002-000026 10224809927 MIRAVAL BERROSPI JOSE DUNCAN N 2.098526 2.179548 0033 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
309 POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO CONSTRUCCION DELPUENTE
PEATONAL EN LA ZONA CERO, SE ADJUNTA
000553 GG 0003
0001
N 15,000.00 09/04/2010 COMPROBANTES DE 3P52 10224809927 MIRAVAL BERROSPI JOSE DUNCAN N 2.098526 2.179548 0033 07-2 2.6.8.1.3.1 09/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840651 MIRAVAL BERROSPI JOSE DUNCAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESDTADOS A LA MDA. POR LA
ELABOREACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PRIYECTO "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
ZONA CERO-AMARILIS" SEGUN O/S Nº 000323.
FACTURA N° 0002-000026. PAGO 1RO. Y 2DO.
CONTRATO DE S
000553 GP 0003
0001
N 10/04/2010 PAGADO POR BN 352 10224809927 MIRAVAL BERROSPI JOSE DUNCAN N 2.098526 2.179548 0033 07-2 2.6.8.1.3.1 10/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840651 MIRAVAL BERROSPI JOSE DUNCAN
001067 GC 0001
N 5,000.00 17/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000466 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.098526 2.179548 0033 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A L MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISPOR LA EVALUACION DEL
CERO, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE
LA GDUR PRIMER Y SEGUNDO PAGO AL100%
REFERENCIA:
001067 GD 0002
0001
N 5,000.00 17/05/2010 RECIBO POR HONOR 0002-00112 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.098526 2.179548 0033 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A L MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISPOR LA EVALUACION DEL
CERO, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE
LA GDUR PRIMER Y SEGUNDO PAGO AL100%
Página 17 de 78

001067 GG 0003
0001
N 4,500.00 19/05/2010 COMPROBANTES DE 5P37 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.098526 2.179548 0033 07-2 2.6.8.1.4.3 19/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840834 BASUALDO GARCIA ELIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS AL MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AMARILIS POR LA EVALUACION DELEXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL
PUENTE PEATONAL EN LA ZONA CERO, DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR PRI
001067 GG 0004
0001
N 500.00 20/05/2010 COMPROBANTES DE 5P50 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.098526 2.179548 0033 07-2 2.6.8.1.4.3 20/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840847 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA EL
10% SIENDO EL MONTO DE S/. 500.00 DEL SEÑOR
BASUALDO GARCIA, ELIAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO-2010
001067 GP 0003
0001
N 20/05/2010 PAGADO POR BN 537 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.098526 2.179548 0033 07-2 2.6.8.1.4.3 20/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840834 BASUALDO GARCIA ELIAS
001067 GP 0004
0001
N 21/06/2010 PAGADO POR BN 550 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.098526 2.179548 0033 07-2 2.6.8.1.4.3 21/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840847 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
0034 AMPLIACION Y SUS 166,419.44 166,419.44 166,419.44 2.072391 2.125910

001726 GC 0001
N 2,000.00 09/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000798 10225042298 CAPCHA ESPINOZA MARINO N 2.072391 2.125910 0034 18-P 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ELABORACION DE LA
INFORMACION FINANCIERA TECNICA Y OTROS AL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS REFERIDO A
LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA:
"AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAE
001726 GD 0002
0001
N 2,000.00 14/07/2010 RECIBO POR HONOR 002-000012 10225042298 CAPCHA ESPINOZA MARINO N 2.072391 2.125910 0034 18-P 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
798 POR LA ELABORACION DE LA INFORMACION
FINANCIEA TECNICA Y OTROS PARA
SERPRESENTADO AL MINISTERIO DE ECONOMIA
YFINANZAS OBRA : AMPLIACION Y SUSTITUCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E.P. Nº
32927O
001726 GG 0004
0001
N 2,000.00 15/07/2010 COMPROBANTES DE 1P019 10225042298 CAPCHA ESPINOZA MARINO N 2.072391 2.125910 0034 18-P 2.6.8.1.4.3 15/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292643 CAPCHA ESPINOZA MARINO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
INFORMACION FINANCIERA TECNICA Y OTROS AL
MINISTERIO DEECONOMIA Y FINANZAS REFERIDO A
LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA:
001726 GP 0004
0001
N 21/07/2010 PAGADO POR BN 1019 10225042298 CAPCHA ESPINOZA MARINO N 2.072391 2.125910 0034 18-P 2.6.8.1.4.3 21/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292643 CAPCHA ESPINOZA MARINO
003191 GC 0001
N 2,670.00 23/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001618 10224866386 VILLAVICENCIO GUARDIA JOSE LUIS N 2.072391 2.125910 0034 07-2 2.6.2.2.2.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EXTERNA DE LA OBRA: "AMPLIACION Y SUSTITUCION
DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 32927 MIRKO
ARTEMIO VALVERDE ALMEIDA, URB. JOSE CARLOSR
003191 GD 0002
0001
440-2009-MDA/A 10224866386 VILLAVICENCIO GUARDIA JOSE LUIS N 2.072391 2.125910 0034 07-2 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA:
"AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA Nº 32927 MIRKO ARTEMIO VALVERDE
ALMEIDA, URB. JOSE CARLOS MARIATEGUI,
DISTRITOE
003191 GG 0004
0001
N 2,670.00 29/11/2010 COMPROBANTES DE 1P520 10224866386 VILLAVICENCIO GUARDIA JOSE LUIS N 2.072391 2.125910 0034 07-2 2.6.2.2.2.5 29/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373182 VILLAVICENCIO GUARDIA JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "AMPLIACION Y
SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALMEIDA, URB. JOSE C
003191 GP 0004
0001
N 01/12/2010 PAGADO POR BN 1520 10224866386 VILLAVICENCIO GUARDIA JOSE LUIS N 2.072391 2.125910 0034 07-2 2.6.2.2.2.5 01/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373182 VILLAVICENCIO GUARDIA JOSE LUIS
003309 GC 0001
N 55,792.09 02/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001669 20489263123 ELITE CORPORATION E.I.R.L. N 2.072391 2.125910 0034 18-U 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
OBRA: "AMPLIACION Y SUSTITUCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA
ARTEMIO VALVERDE ALMEIDA URB. JOSE CARLOS
MARIATEGUI,
003309 GD 0002
0001
N 55,792.09 03/12/2010 FACTURA 001-000109 20489263123 ELITE CORPORATION E.I.R.L. N 2.072391 2.125910 0034 18-U 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1669 POR EL ADICIONAL DE LA OBRA AMPLIACION Y
EQUIPAMIENTO EN LA I.E. Nº 32927 MIRKO ARTEMIO
VALVERDE ALMEIDA URB. JOSE CARLOS MARIATEGUI,
003309 GG 0003
0001
N 50,212.89 03/12/2010 COMPROBANTES DE 1P973 20489263123 ELITE CORPORATION E.I.R.L. N 2.072391 2.125910 0034 18-U 2.6.2.2.2.2 03/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293576 ELITE CORPORATION E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERIVIOS PRESTADOS A LA MDA. POR EL ADICIONAL
DE LA OBRA: AMPLIACION Y SUSTITUCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. Nº
32927 MIRKO ARTEMIO VALVERDE ALMEIDA URB.
JOSE CARLOS MARIATEGUI, SEGUN O/S N° 1669.T
003309 GG 0004
0001
N 5,579.20 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P447 20489263123 ELITE CORPORATION E.I.R.L. N 2.072391 2.125910 0034 18-U 2.6.2.2.2.2 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980846 ELITE CORPORATION E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
DEVOLUCION DE FONDO DEGARANTIA DEL ADICIONAL
Nº 01 DE LA OBRA: AMPLIACION Y SUSTITUCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. Nº
32927MIRKO ARTEMIO VALVERDE ALMEIDA URB. JOSE
CARLOS MARIATEGUI,SEGUN CARTA N° 02
003309 GP 0003
0001
N 06/12/2010 PAGADO POR BN 1973 20489263123 ELITE CORPORATION E.I.R.L. N 2.072391 2.125910 0034 18-U 2.6.2.2.2.2 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293576 ELITE CORPORATION E.I.R.L.
003309 GP 0004
0001
N 26/01/2011 PAGADO POR BN 1447 20489263123 ELITE CORPORATION E.I.R.L. N 2.072391 2.125910 0034 18-U 2.6.2.2.2.2 26/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980846 ELITE CORPORATION E.I.R.L.
003507 GC 0001
N 105,957.35 07/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001736 20489263123 ELITE CORPORATION E.I.R.L. N 2.072391 2.125910 0034 18-E 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
OBRA: "AMPLIACION Y SUSTITUCION DE
MARIATEGUI,
003507 GD 0002
0001
01-2009-MDA 20489263123 ELITE CORPORATION E.I.R.L. N 2.072391 2.125910 0034 18-E 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE AMARILIS POR LA
EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y
EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ALMEIDA URB. JOS
003507 GG 0003
0001
N 105,957.35 16/12/2010 COMPROBANTES DE 2P110 20489263123 ELITE CORPORATION E.I.R.L. N 2.072391 2.125910 0034 18-E 2.6.2.2.2.2 16/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293712 ELITE CORPORATION E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE LA OBRA: "AMPLIACION Y SUSTITUCION DE
MARIA
003507 GP 0003
0001
N 17/12/2010 PAGADO POR BN 2110 20489263123 ELITE CORPORATION E.I.R.L. N 2.072391 2.125910 0034 18-E 2.6.2.2.2.2 17/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293712 ELITE CORPORATION E.I.R.L.
0035 MEJORAMIENTO , S 48,800.00 48,800.00 48,800.00 2.102215 2.007389

000309 GC 0001
"MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL AMAUTA- JOSE
CARLOS MARIEATEGUI, URB. PAUCARBAMBILLA
AMARILISS
000309 GD 0002
0001
N 20,000.00 05/03/2010 FACTURA 0001-000018 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.102215 2.007389 0035 07-2 2.6.8.1.3.1
000309 GG 0004
0001
PROYECTO: "MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E
IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL
AMAUTA- JOSE CARLOS MARIEATEGUI, URB.
PAUCARBAMBILLA AMA
000309 GG 0005
0001
N 4,000.00 09/04/2010 COMPROBANTES DE 3P49 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.102215 2.007389 0035 07-2 2.6.8.1.3.1 09/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840648 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E
IMPLEMENTACIONDE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL
AMAUTA- JOSE CARLOS MARIEATEGUI, URB. PAUCAR
000309 GP 0004
0001
000309 GP 0005
0001
000313 GC 0001
N 4,400.00 05/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000159 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.102215 2.007389 0035 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA EVALUACION DEL
AMARILIS H
000313 GD 0002
0001
N 4,400.00 08/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000263 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.102215 2.007389 0035 07-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS POR LA
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
IMPLEMENTACION DE LA I.E. EL AMAUTA- JOSE
CARLOS MARIEATEGUI, URB. PAUCARBAMBILLA AMA
000313 GG 0003
0001
N 3,520.00 08/03/2010 COMPROBANTES DE 0P240 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.102215 2.007389 0035 07-2 2.6.8.1.4.3 08/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840539 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
IMPLEMENTACION DE LA I.E. EL AMAUTA- JOSE
AMARILIS HUANUCO" . S
000313 GG 0004
0001
N 880.00 27/04/2010 COMPROBANTES DE 4P63 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.102215 2.007389 0035 07-2 2.6.8.1.4.3 27/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840761 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
CUMPLIMIENTO POR LA EVALUACION DE EXPEDIENTE
TECNICO, DE LA OBRA PROYECTO; MEJORAMIENTO,
SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE LA IE. EL
AMAUTA- JOSE CARLOS MARIATEGUI, SEGUN INFO
000313 GP 0003
0001
N 10/03/2010 PAGADO POR BN 0240 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.102215 2.007389 0035 07-2 2.6.8.1.4.3 10/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840539 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS
000313 GP 0004
0001
000438 GC 0001
AMARILISE
Página 18 de 78

000438 GD 0002
0001
N 20,000.00 24/03/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000020 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.102215 2.007389 0035 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
MEJORAMIENTO SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE
LA I.E. EL AMAUTA, CORRESPONDIETE A SU SEGUNDO
PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO, SE ADJUNTA EL
000438 GG 0007
0001
CARLOS MARIE
000438 GP 0007
0001
000497 GC 0001
AMARILIS H
000497 GD 0002
0001
N 4,400.00 26/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000261 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.102215 2.007389 0035 07-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
281 POR LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SUSTITUCION E
IMPLEMENTACION DE AL INSTITUCION EDUCATIVA EL
AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI
CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO Y CANCELACION,
SE ADJ
000497 GG 0004
0001
CARLOS MARIEA
000497 GG 0005
0001
N 440.00 31/03/2010 COMPROBANTES DE 3P28 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.102215 2.007389 0035 07-2 2.6.8.1.4.3 31/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840627 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA R/H S/.440.00 AL
SEÑOR ALARCON SODEVILLA, JOSE
LUIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2010.
000497 GP 0004
0001
000497 GP 0005
0001
N 19/04/2010 PAGADO POR BN 328 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.102215 2.007389 0035 07-2 2.6.8.1.4.3 19/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840627 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
0036 INSTALACION DE 10,130.70 10,130.70 10,130.70 2.071099 2.144147

001162 GC 0001
N 2,940.00 18/05/2010 ORDEN DE COMPRA -000152 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA LA OBRA: "TERMINACION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE AA.HH.
ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" DEL PROGRAMA COSTRUYENDO PERU
2009 A CARGO DE LA GDUR REFERENCIA: INFORME Nº
1171-
001162 GD 0002
0001
N 2,940.00 18/05/2010 FACTURA 0003-002582 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA:
"TERMINACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y
RED DE AGUA POTABLE AA.HH. ANTONIO RAYMONDI,
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA
COSTRUYENDO PERU 2009 A CARGO DE LA GDUR
001162 GG 0003
0001
DE 50 GLS. DE 84 OCT. 250 GLS. PETROLEO
COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: "TERMINACION DE LA
RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE
AA.HH.ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" DEL PROGRAMA COSTRUYENDO PE
001162 GP 0003
0001
001238 GC 0001
N 1,040.70 03/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000584 10451541191 HURTADO BRAVO JUAN CARLOS N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO MAESTRO DE LA OBRA:
"TERMINACION INSTALACION DE LA RED DE
ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE AMARILIS-
HUANUCO" A CARGO DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO U
001238 GD 0002
0001
N 1,040.70 04/06/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00010 10451541191 HURTADO BRAVO JUAN CARLOS N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"TERMINACION INSTALACION DE LA RED DE
ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE AMARILIS-
DESARROLLO U
001238 GG 0003
0001
N 1,040.70 07/06/2010 COMPROBANTES DE 6P62 10451541191 HURTADO BRAVO JUAN CARLOS N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 07/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840958 HURTADO BRAVO JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO MAESTRO
DE LA OBRA: "TERMINACION INSTALACION DE LA RED
DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE
AA.HH. ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE AMARILIS-
HUANUCO" A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARR
001238 GP 0003
0001
N 07/07/2010 PAGADO POR BN 662 10451541191 HURTADO BRAVO JUAN CARLOS N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 07/07/2010 CHEQUE GIRADO 49840958 HURTADO BRAVO JUAN CARLOS
001260 GC 0001
X 3,150.00 04/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000585 10106246012 JESUS GIRON LUCIO FELIX N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO JEFE DE CUADRILLA Nº
02 DE LA OBRA: "TERMINACION INSTALACION DE LA
HUANUCO" A CARGODE LA GERENCIAN
001260 GC 0001
0002
X -3,150.00 04/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000585 10106246012 JESUS GIRON LUCIO FELIX N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001262 GC 0001
X 3,000.00 04/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000586 10227390927 IRRIBARREN SOLIS ARON MARIN N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001262 GC 0001
0002
X -3,000.00 04/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000586 10227390927 IRRIBARREN SOLIS ARON MARIN N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002576 GC 0001
N 3,000.00 27/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001271 10227390927 IRRIBARREN SOLIS ARON MARIN N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HUANUCO" A CARGODE LA GERENCIAF
002576 GD 0002
0001
N 3,000.00 27/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-00015 10227390927 IRRIBARREN SOLIS ARON MARIN N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE CUADRILLA Nº
RED DE ALCANTARILLADO Y REDDE AGUA POTABLE
HUANUCO" REFERENCIA: INFORME Nº 01055-2009-
MDA-GDUR INFORME Nº 028-2009-M
002576 GG 0003
0001
N 3,000.00 29/09/2010 COMPROBANTES DE 1P277 10227390927 IRRIBARREN SOLIS ARON MARIN N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 29/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372943 IRRIBARREN SOLIS ARON MARIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CNACELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO JEFE DE
CUADRILLA Nº 01 DE LA OBRA: "TERMINACION
INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y RED
DE AGUA POTABLE AA.HH. ANTONIO RAYMONDI,
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" INFORME Nº 01055
002577 GC 0001
N 3,150.00 27/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001272 10106246012 JESUS GIRON LUCIO FELIX N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HUANUCO" A CARGODE LA GERENCIAF
002577 GD 0002
0001
N 3,150.00 27/09/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000156 10106246012 JESUS GIRON LUCIO FELIX N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE CUADRILLA Nº
RED DE ALCANTARILLADO Y REDDE AGUA POTABLE
HUANUCO" REFERENCIA: INFORME Nº 01056-2009-
MDA-GDUR INFORME Nº 029-2009-M
002577 GG 0003
0001
N 3,150.00 29/09/2010 COMPROBANTES DE 1P276 10106246012 JESUS GIRON LUCIO FELIX N 2.071099 2.144147 0036 07-2 2.6.2.3.5.5 29/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372942 JESUS GIRON LUCIO FELIX IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CUADRILLA Nº 02 DE LA OBRA: "TERMINACION
INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y RED
DE AGUA POTABLE AA.HH. ANTONIO RAYMONDI,
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" SEGUN O/S N| 127
0037 CONSTRUCCION DE 67,030.08 67,030.08 67,030.08 2.050732 2.001857

000494 GC 0001
N 600.00 24/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000279 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ELABORACION DE UN
PANEL DE OBRA (3.60 X 2.40 MTS. DE LONA CON
MARCO PUESTO EN OBRA) PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCIONDE MURO DE CONTENCION JR.
PROLONGACION CUZCO, SECTOR V SAN LUIS,
DISTRITO D
000494 GD 0002
0001
N 600.00 25/03/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000004 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
279 POR LA ELABORACION DE UON PANEL DE OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION JR.
PROLONGACION CUZCO, SECTOR V DAN LUIS, SE
000494 GG 0003
0001
N 600.00 26/03/2010 COMPROBANTES DE 2P63 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 26/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840562 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIONJR.
PROLONGACION
Página 19 de 78

000494 GP 0003
0001
N 26/03/2010 PAGADO POR BN 263 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 26/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840562 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO
000504 GC 0001
N 7,140.00 25/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00069 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 COMPRA DE MADERA PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION JR.
DISTRITO DE AMARILIS" A CARGO DE LA GDUR
REFERENCIA: INFORME Nº 0240 -2010-MDA-GDUR
INFORME Nº 005-2010-CMCPC/RSP/RT PROVEIDO N
º037-MDA/GA INFO
000504 GD 0002
0001
N 7,140.00 29/03/2010 FACTURA 0001-000022 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
069 POR LA COMPRADE TABLAS DE MADERA
TORNILLA Y HIGUERILLA PARA LA OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION JR.
PROLONGACION CUZCO SECTORV SAN LUIS, SE
000504 GG 0003
0001
N 7,140.00 29/03/2010 COMPROBANTES DE 2P79 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 29/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840578 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
COMPRA DE MADERA PARALA OBRA:
INFORMENº 005-2010-CMCP
000504 GP 0003
0001
N 30/03/2010 PAGADO POR BN 279 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 30/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840578 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONIO
000509 GC 0001
N 1,400.00 25/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00073 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 COMPRA DE CLAVOS PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION JR.
CONSTRUYENDO PERU REFERENCIA:INFORME Nº
0239-2010-MDA-GDUR INFORME Nº 006-2010-CMCPC-R
SP/RT PROVEIDO Nº
000509 GD 0002
0001
N 1,400.00 29/03/2010 FACTURA 0001-000716 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION JR PROLONGACION CUZ O
SECTOR V SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS SE
000509 GG 0004
0001
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION JR
PROLONGACION CUZCO SECTOR V SAN LUIS
DISTRITO DE AMARILIS". SEGUN O/C N° 000073.
FACTURA N° 0001-000716. INFORME N°239-2010-MDA-
GD
000509 GP 0004
0001
000821 GC 0001
N 14,400.00 20/04/2010 ORDEN DE COMPRA -000108 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 COMPRA DE HORMIGON PARA LA OBRA:
CONSTRUYENDO PERU 2010 REFERENCIA: INFORME
Nº 0359-2010-MDA-GDUR INFORME Nº 010-2010-CMPC-
RSP/RT CO
000821 GD 0002
0001
N 14,400.00 21/04/2010 FACTURA 0001-000170 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
108 POR EL ACOPIAMIENTO DE MATERIAL NO
METALICO HORMIGON PARA LA CONSTRUCCIONDEL
MURO DE CONTENCION JR PROLONGACION CUZCO
SECTOR V, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 18 FOLIOS.
000821 GG 0003
0001
N 14,400.00 21/04/2010 COMPROBANTES DE 3P51 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 21/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840690 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE 320 M3. DE MATERIAL NO METALICO HORMIGON
PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DELMURO DE
CONTENCION JR. PROLG. CUZCO SECTOR V SAN LUIS-
AMARILIS" SEGUN O/C N° 000108. FACTURA N° 0001-
000170. CONTRATO DE SUMINISTRO N°°
000821 GP 0003
0001
000892 GC 0001
N 27,299.08 28/04/2010 ORDEN DE COMPRA -000115 20393207621 FERROCEL S.R.L. N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DEL PAGO DE 10 PROMOTORAS
DEL PRONOEI DE LA DRE AMARILIS DEL PLAN PILOTO
DE LA MUNICIPALIZACION DE LA COORDINADORA:
CASTAÑON BERROSPI MAYELA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2010
000892 GD 0002
0001
N 27,299.08 30/04/2010 FACTURA 004-000457 20393207621 FERROCEL S.R.L. N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
115 POR LA COMPRADE CEMENTO PORTLAND TIPO I
PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE MUROS DE
CONTENCION DEL JR. PROLONGACION CUZCO
SECTOR V SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU
2010, SEGUN:
000892 GG 0003
0001
N 27,299.08 30/04/2010 COMPROBANTES DE 4P78 20393207621 FERROCEL S.R.L. N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 30/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840779 FERROCEL S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE 1400 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I
PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE MUROS DE
2010, SEGUN1
000892 GP 0003
0001
N 07/05/2010 PAGADO POR BN 478 20393207621 FERROCEL S.R.L. N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 07/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840779 FERROCEL S.R.L.
000942 GC 0001
N 800.00 05/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000429 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO ASISTENTE TECNICO
DE LA OBRA: "CONSTRUCCION MURO DE
2010A CARGO DE LA G
000942 GD 0002
0001
N 800.00 05/05/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00001 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION DEL JR. PROLONGACION
CUZCO SECTOR V SAN LUIS DISTRITO DEAMARILIS
2010 A CARGO DE LA GDUR PAGO DEL 15/02/10 AL
14/04/10
000942 GG 0003
0001
N 800.00 06/05/2010 COMPROBANTES DE 4P98 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840796 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
HUANUCO" DEL PROGRAMAO
000942 GP 0003
0001
N 07/05/2010 PAGADO POR BN 498 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 07/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840796 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUEL
001080 GC 0001
N 2,975.00 17/05/2010 ORDEN DE COMPRA -000133 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PIEDRA MEDIANA
PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION DEL JR. PROLONGACION
CUZCOSECTOR V SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS
INFORME2
001080 GD 0002
0001
N 2,975.00 19/05/2010 BOLETA DE VENTA 001-000036 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
133, POR LA COMPRA DE PIEDRA MEDIANA PARA LA
OBRA "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
DEL JR. PROLONGACION CUZCO SECTOR V SAN LUIS,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO", REFERENCIA:
INFORME Nº 0475-2010-MDA-GDUR INFOR
001080 GG 0003
0001
N 2,975.00 24/05/2010 COMPROBANTES DE 5P52 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 24/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840848 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE 83 M3 DE PIEDRA MEDIANA PARA LA OBRA
"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIONDEL JR.
PROLONGACION CUZCO SECTOR V SAN LUIS,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO", SEGUN O/C N°
133. B/V N° 001-000036. INFORME Nº 0475 Y 4
001080 GP 0003
0001
N 24/05/2010 PAGADO POR BN 552 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 24/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840848 QUIJANO ROJAS BELKER
001125 GC 0001
N 1,000.00 19/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000491 10081734564 HUARANGA PADILLA RICARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO ASISTENTE DE
CUADRILLA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION DEL JR. PROLONGACION CUZCO
SECTOR V DE SANLUIS, DISTRITO DE AMARILIS DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010
REFERENCIA:-
001125 GD 0002
0001
N 1,000.00 25/05/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00002 10081734564 HUARANGA PADILLA RICARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
REFERENCIA:2
001125 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2010 COMPROBANTES DE 6P42 10081734564 HUARANGA PADILLA RICARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 03/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840938 HUARANGA PADILLA RICARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO ASISTENTE
DE CUADRILLA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
CUZCO SECTOR VDE SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS DEL PROGRAMA CONSTRUYENDOPERU
2010. SEGUN-
001125 GP 0003
0001
N 04/06/2010 PAGADO POR BN 642 10081734564 HUARANGA PADILLA RICARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 04/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840938 HUARANGA PADILLA RICARDO
001126 GC 0001
N 1,320.00 19/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000492 10469029153 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO JEFE DE CUADRILLA
DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE
SECTOR V DE SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO DEL
15/02/2
001126 GD 0002
0001
N 1,320.00 25/05/2010 RECIBO POR HONOR 0001-0002 10469029153 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
15/02/2
001126 GG 0003
0001
N 1,320.00 03/06/2010 COMPROBANTES DE 6P43 10469029153 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 03/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840939 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO IMPORTE QUE SE GIRA PARTA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LA MDA. COMO JEFE DE
001126 GP 0003
0001
N 03/06/2010 PAGADO POR BN 643 10469029153 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 03/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840939 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO
Página 20 de 78

001127 GC 0001
N 2,000.00 19/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000493 10800308262 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL JR.
PROLONGACION CUZCO SECTOR V DE SAN LUIS,
DISTRITODE AMARILIS DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO DEL 15/02/2010 AL
14/0
001127 GD 0002
0001
N 2,000.00 26/05/2010 RECIBO POR HONOR 001-00120 10800308262 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE LA
OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
DEL JR. PROLONGACION CUZCO SECTOR V DESAN
LUIS, DISTRITO DE AMARILIS DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO DEL 15 /02/2010 AL
14/04/2010 (DOS MESES) REFERENCIA: INFORME N
001127 GG 0003
0001
N 2,000.00 27/05/2010 COMPROBANTES DE 5P73 10800308262 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 27/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840869 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010. SEGUN O/S
N° 493. R
001127 GP 0003
0001
N 09/06/2010 PAGADO POR BN 573 10800308262 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 09/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840869 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO
001145 GC 0001
N 800.00 21/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000504 10224049906 CALLUPE DE DURAND JULIANA N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO GUARDIAN DEL
ALMACEN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE
15/0
001145 GD 0002
0001
N 800.00 02/06/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00004 10224049906 CALLUPE DE DURAND JULIANA N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
15/0
001145 GG 0003
0001
N 800.00 03/06/2010 COMPROBANTES DE 6P44 10224049906 CALLUPE DE DURAND JULIANA N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 03/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840940 CALLUPE DE DURAND JULIANA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO GUARDIAN
DEL ALMACEN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIONDE
CUZCO SECTOR V DE SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU
2010 PAGO DEL
001145 GP 0003
0001
N 04/06/2010 PAGADO POR BN 644 10224049906 CALLUPE DE DURAND JULIANA N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 04/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840940 CALLUPE DE DURAND JULIANA
001325 GC 0001
N 400.00 10/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000627 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
2010A CARGO DE LA G
001325 GD 0002
0001
N 400.00 11/06/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000002 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
627 COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION DEL JR.
PROLONGACION CUZCO SECTOR V SAN LUIS
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU, SE ADJUNTA
001325 GG 0003
0001
TECNICO DE LA OBRA CONSTRUCCION MURODE
CONTENCION DEL JR. PROLG. CUZCO SECTOR V SAN
LUIS- PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU-2010,
SEGUN O/S N° 627. R/H N° 0001-000002. PAGO DEL 15
001325 GG 0003
0002
A -400.00 14/06/2010 COMPROBANTES DE 6P94 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 14/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840990 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
TECNICO DE LA OBRA CONSTRUCCION MURODE
LUIS- PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU-2010,
SEGUN O/S N° 627. R/H N° 0001-000002. PAGO DEL 15
001325 GG 0004
0001
TECNICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION MURO DE
LUIS- AMARILIS-HUANUCO" PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU-2010, SEGUN O/S N°627. R/H
N° 0001
001325 GP 0004
0001
N 17/06/2010 PAGADO POR BN 697 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 17/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840993 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUEL
001445 GC 0001
N 320.00 17/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000691 10417678501 PEREZ CORNEJO PAUL STUART N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL ALQUILER DEL
ALMACEN (DEPOSITO DE CEMENTO) DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL JR.
DISTRITO DE AMARILIS" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO P
001445 GD 0002
0001
N 320.00 18/06/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000002 10417678501 PEREZ CORNEJO PAUL STUART N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
691 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DEL ALMACEN
DEPOSITO DE CEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION
DE MURO DE CONTENCION DEL JR. PROLONGACION
CUZCO, SECTOR V SAN LUIS DEL 11.05 AL 11.06.2010,
SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON
001445 GG 0003
0001
N 320.00 22/06/2010 COMPROBANTES DE 7P31 10417678501 PEREZ CORNEJO PAUL STUART N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 22/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372402 PEREZ CORNEJO PAUL STUART IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR EL ALQUILER
DEL ALMACEN DEPOSITO DE CEMENTO DE LA OBRA:
PROLONGACION CUZCO, SECTOR V SAN LUIS-
AMARILIS" SEGUN O/S N° 691. R/H N° 0002-00000
001445 GP 0003
0001
N 22/06/2010 PAGADO POR BN 731 10417678501 PEREZ CORNEJO PAUL STUART N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 22/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372402 PEREZ CORNEJO PAUL STUART
001537 GC 0001
X 1,000.00 23/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000739 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL CONTROL DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION,
VERIFICACIONTECNICA DE LOS TRABAJOS Y OTROS
CONTENCION DEL JR. PROLONGACION CUZCO,
SECTOR V DESAN LUIS, DISTRI
001537 GC 0001
0002
X -1,000.00 23/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000739 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001545 GC 0001
N 1,000.00 23/06/2010 ORDEN DE SERVICIO00739 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001545 GD 0002
0001
N 1,000.00 23/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000029 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
739 POR LOS SERVICIOS DE CONTROL DE
MATERIALES, VERIFICACION TECNICA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL JR
PROLONGACION CUZCO SECT V SAN LUIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010, SE
ADJUNTA EXPE
001545 GG 0004
0001
N 1,000.00 24/06/2010 COMPROBANTES DE 7P51 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 24/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372421 NARRO JARA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION, VERIFICACION
TECNICA DE LOS TRABAJOS Y OTROS DE LA OBRA:
PROLONGAC
001545 GP 0004
0001
N 25/06/2010 PAGADO POR BN 751 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 25/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372421 NARRO JARA LUIS FERNANDO
001760 GC 0001
N 1,000.00 13/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000824 10800308262 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PROLONGACION CUZCO SECTOR V DE SAN LUIS,
DISTRITODE AMARILIS DEL PROGRAMA
14/0
001760 GD 0002
0001
N 1,000.00 20/07/2010 RECIBO POR HONOR 001-000123 10800308262 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
824 COMO MAESTRO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
CUZCO SECTOR V SAN LUIS DEL 15.05 AL 14.06.10, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON10 FOLIOS.
001760 GG 0003
0001
N 1,000.00 22/07/2010 COMPROBANTES DE 8P85 10800308262 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372554 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE
SECTOR V SAN LUIS. SEGUN O/S N° 824. R/H N° 001-
000123. PAGO DEL 15.05 AL 14.06.2010,CLS N° 74-2010-
M
001760 GP 0003
0001
N 26/07/2010 PAGADO POR BN 885 10800308262 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 26/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372554 RAMOS RIOS ABEL EDUARDO
001761 GC 0001
N 400.00 13/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000825 10224049906 CALLUPE DE DURAND JULIANA N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
15/0
001761 GD 0002
0001
N 400.00 20/07/2010 RECIBO POR HONOR 0001- 000005 10224049906 CALLUPE DE DURAND JULIANA N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
825 COMO GUARDIAN DEL ALMACEN DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENIO JR.
PROLONGACION CUZCO SECTOR V DE LAN LUIS
CORRESPONDIENTE DEL 15.05., AL 14.06.201.0, SE
ADJUNTA EXPEDIENT3E CON 09 FOLIOS.
Página 21 de 78

001761 GG 0003
0001
N 400.00 22/07/2010 COMPROBANTES DE 8P81 10224049906 CALLUPE DE DURAND JULIANA N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372550 CALLUPE DE DURAND JULIANA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO GUARDIAN
DEL ALMACEN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIONDE
MURO DE CONTENCION JR. PROLONGACION CUZCO
SECTOR V DE SAN LUIS-AMARILIS" SEGUN O/S N° 825.
R/H N° 0001-000005. PAGO DEL 15 DE MAYO AL
001761 GP 0003
0001
N 23/07/2010 PAGADO POR BN 881 10224049906 CALLUPE DE DURAND JULIANA N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 23/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372550 CALLUPE DE DURAND JULIANA
001762 GC 0001
N 660.00 13/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000826 10469029153 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
15/05/2
001762 GD 0002
0001
N 660.00 20/07/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000003 10469029153 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
826 COMO JEFE DE CUADRILLA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DEL MURO
001762 GG 0003
0001
N 660.00 22/07/2010 COMPROBANTES DE 8P82 10469029153 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372551 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CUADRILLA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL MURO
DE CONTENCION DEL JR. PROLG. CUZCO SECTOR V
SAN LUIS-AMARILSI". SEGUN O/S N° 826 R/H N° 0001-
000003. PAGO DEL 15-05- AL 14-06-201
001762 GP 0003
0001
N 10/08/2010 PAGADO POR BN 882 10469029153 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 10/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372551 ZEVALLOS FRETEL DAVID GREGORIO
001763 GC 0001
N 500.00 13/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000827 10081734564 HUARANGA PADILLA RICARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
15.
001763 GD 0002
0001
N 500.00 20/07/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000003 10081734564 HUARANGA PADILLA RICARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
827 COMO ASISTENTE DE CUADRILLA DE LA OVRA
PROLONGACION CUZCO SECTOR V DEL 15.05 AL
14.06.10SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 09 FOLIOS.
001763 GG 0003
0001
N 500.00 22/07/2010 COMPROBANTES DE 8P83 10081734564 HUARANGA PADILLA RICARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372552 HUARANGA PADILLA RICARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE CUADRILLA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION DEL JR PROL. CUZCO SECTOR
V SAN LUIS-AMARILIS. SEGUN O/S N° 827. R/H N°0001-
000003. PAGO DEL 15-05 AL 14.06.201
001763 GP 0003
0001
N 26/07/2010 PAGADO POR BN 883 10081734564 HUARANGA PADILLA RICARDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 26/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372552 HUARANGA PADILLA RICARDO
001927 GC 0001
001927 GD 0002
0001
N 1,000.00 04/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000030 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
905 POR LOS SERVICIOS DE CONTROL DE
TECNICA DE LOS TRABAJOS Y OTROS DE LA OBRA
PROLONGACION CUZCO SECT V SAN LUIS
CORRESPONDIE
001927 GG 0003
0001
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR EL CONTROL
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, VERIFICACION
PROLONGACION CUZCO SECT V SAN LUIS. SEGUN O
001927 GP 0003
0001
001928 GC 0001
X 1,000.00 02/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000906 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001928 GC 0001
0002
X -1,000.00 02/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000906 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002889 GC 0001
N 906.00 26/10/2010 ORDEN DE COMPRA -000341 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
SECTOR V DE SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR DEL PROGRAMA DE
CONSTRUYENDO PERU 2010 REFERENCIA:INFORME
Nº 817-
002889 GD 0002
0001
N 906.00 26/10/2010 FACTURA 0003-002902 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
CUZCO, SECTOR V DE SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR DEL
PROGRAMA DE CONSTRUYENDO PERU 2010
REFERENCIA: NFORME Nº
002889 GG 0003
0001
N 906.00 12/11/2010 COMPROBANTES DE 1P444 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.4 12/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373108 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION
DE MURO DE CONTENCION DEL JR. PROLONGACION
AMARILISHUANUCO" A CARGO DE LA GDUR DEL
PROGRAMA DE CONSTRUYENDO PERU 2010
REFERENC
002889 GP 0003
0001
003394 GC 0001
N 250.00 07/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001727 10224981606 GODOY GONZALEZ WAGNER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL TRABAJO
TOPOGRAFICO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010"
003394 GD 0002
0001
N 250.00 15/12/2010 BOLETA DE VENTA 004-000008 10224981606 GODOY GONZALEZ WAGNER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
TRABAJO TOPOGRAFICO PARA LA OBRA:
PROLONGACIONCUZCO, SECTOR V DE SAN LUIS,
CONS
003394 GG 0003
0001
N 250.00 15/12/2010 COMPROBANTES DE 1P629 10224981606 GODOY GONZALEZ WAGNER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 15/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373293 GODOY GONZALEZ WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL TRABAJO
TOPOGRAFICO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION DELJR. PROLONGACION
AMARILIS HUANUCO"C
003394 GP 0003
0001
N 16/12/2010 PAGADO POR BN 1629 10224981606 GODOY GONZALEZ WAGNER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 16/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373293 GODOY GONZALEZ WAGNER
003395 GC 0001
N 860.00 07/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001728 10224981606 GODOY GONZALEZ WAGNER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL ALQUILER DE 86 H/M
DE LA PLANCHA COMPACTADORA PARA LA OBRA:
PROLONGACION CUZCO, SECTOR V DE SAN LUIS,
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRA
003395 GD 0002
0001
N 860.00 09/12/2010 BOLETA DE VENTA 0040-000007 10224981606 GODOY GONZALEZ WAGNER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADOSERVICIOS PRESTADOS POR EL
ALQUILER DE 86 H/M DE LA PLANCHA
COMPACTADORA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION
DEMURO DE CONTENCION DEL JR. PROLONGACION
CONSTRUYENDO PERU 2010"
003395 GG 0003
0001
N 860.00 10/12/2010 COMPROBANTES DE 1P618 10224981606 GODOY GONZALEZ WAGNER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 10/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373281 GODOY GONZALEZ WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ALQUILER DE 86 H/M
DE LA PLANCHA COMPACTADORA PARA LA OBRA:
PROLONGACION CUZCO, SECTOR V DE SAN LUIS-
AMARILIS" DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU
201
003395 GP 0003
0001
N 14/12/2010 PAGADO POR BN 1618 10224981606 GODOY GONZALEZ WAGNER N 2.050732 2.001857 0037 07-2 2.6.2.3.99.5 14/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373281 GODOY GONZALEZ WAGNER
0038 CONSTRUCCION DE 229,898.31 229,898.31 229,898.31 2.108511 2.227320

000315 GC 0001
N 2,000.00 05/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000161 10224806693 ZELADA RODRIGUEZ CESAR RICARDO N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR,
URUBAMBA SECTOR I SANLUIS, DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" PAGO 100% MONTO TOTAL DEL
CONTRATO REFE
000315 GD 0002
0001
N 2,000.00 08/03/2010 RECIBO POR HONOR 001-000163 10224806693 ZELADA RODRIGUEZ CESAR RICARDO N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGUE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
DEL JR, URUBAMBA SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" PAGO 100% MONTO
000315 GG 0003
0001
N 1,800.00 08/03/2010 COMPROBANTES DE 0P242 10224806693 ZELADA RODRIGUEZ CESAR RICARDO N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.4.3 08/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840541 ZELADA RODRIGUEZ CESAR RICARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL JR, URUBAMBA SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" . SEGUN O/S N° 000161. R/H N°
00
000315 GG 0004
0001
N 200.00 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P65 10224806693 ZELADA RODRIGUEZ CESAR RICARDO N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.4.3 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840664 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
APORTACION DE LA RETENCION DE CUARTA
CATEGORIA DEL SEÑOR: ZELADA RODRGUEZ CESAR
RICARDO. POR EL IMPORTE DE S/. 200.00 POR LA
DEL JR, UR
Página 22 de 78

000315 GP 0003
0001
N 09/03/2010 PAGADO POR BN 0242 10224806693 ZELADA RODRIGUEZ CESAR RICARDO N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.4.3 09/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840541 ZELADA RODRIGUEZ CESAR RICARDO
000315 GP 0004
0001
N 19/04/2010 PAGADO POR BN 365 10224806693 ZELADA RODRIGUEZ CESAR RICARDO N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.4.3 19/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840664 SALAZAR LOPEZ SANTOS
000329 GC 0001
N 4,000.00 08/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000172 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
URUBAMBA SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO A CARGO DE LA GDUR SEGUNDO
PAGO CORRES
000329 GD 0002
0001
N 4,000.00 08/03/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000104 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGUE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A
DEL JR. URUBAMBA SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO A CARGO DE LA G
000329 GG 0003
0001
N 3,600.00 08/03/2010 COMPROBANTES DE 0P243 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.3.1 08/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840542 BASUALDO GARCIA ELIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
AMARILIS-HUANUCO". SEGUN O/S N° 000172. R/H N° 00
000329 GG 0004
0001
N 400.00 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P64 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.3.1 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840663 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DEL SEÑOR:
BASUALDO GARCIA ELIAS POR EL IMPORTE DE S/.
400.00 POR SERVICIOS DE LA ELABORACION DEL
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JR.URUBAMBA SECTOR
000329 GP 0003
0001
N 09/03/2010 PAGADO POR BN 0243 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.3.1 09/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840542 BASUALDO GARCIA ELIAS
000329 GP 0004
0001
N 19/04/2010 PAGADO POR BN 364 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.108511 2.227320 0038 07-2 2.6.8.1.3.1 19/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840663 SALAZAR LOPEZ SANTOS
001442 GC 0002
0001
N 511.80 17/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000688 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL SACADO DE
FOTOCOPIAS DE DIFERENTES EXPEDIENTES
TECINICOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL, CON CARGOA LA OBRA:
URUBAMBA, SECTOR I DEI
001442 GC 0002
A -511.80 17/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000688 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001582 GC 0001
N 44,574.30 06/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000750 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CA 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS
JR. URUBAMBA SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS, HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR.
001582 GD 0002
0001
N 44,574.30 06/07/2010 FACTURA 002-000073 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CA 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
750 POR EL ADELANTO DIRECTO SOLICITADO POR EL
CONTRATISTA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DEL JR.URUBAMBA SECTOR I SAN
LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 18 FOLIOS.
001582 GG 0003
0001
N 44,574.30 06/07/2010 COMPROBANTES DE 9P92 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CA 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 06/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292616 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
750 POR EL ADELANTO DIRECTO SOLICITADO POR EL
CONTRATISTA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DEL JR.URUBAMBA SECTOR I SAN
001582 GP 0003
0001
N 06/07/2010 PAGADO POR BN 992 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CA 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 06/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292616 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
001728 GC 0001
N 89,148.60 12/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000799 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
AMARILIS, HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR. CON
CARGO AL "PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTIO
001728 GD 0002
0001
N 89,148.60 13/07/2010 FACTURA 002-000076 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
Y VEREDASDEL JR. URUBAMBA SECTOR I SAN LUIS,
DISTRITO DE AMARILIS, HUANUCO", A CARGO
001728 GG 0003
0001
N 89,148.60 13/07/2010 COMPROBANTES DE 1P012 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 13/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292636 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
AMARILIS, HUANUCO" A CARGO DELA GDUR. CON CAR
001728 GP 0003
0001
N 14/07/2010 PAGADO POR BN 1012 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 14/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292636 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
001755 GC 0001
001755 GD 0002
0001
N 511.80 15/07/2010 FACTURA 001-001804 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
805 POR LO S SERVICIOS PRESADOS EN CÇSACADA
DE FOTOCOPIAS DE DIFERENTES EXPEDIENTES
TECNICOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEEDAS DD URUBAMBA SECTOR ISE ADJUNTA EXPE
001755 GG 0003
0001
N 511.80 22/07/2010 COMPROBANTES DE 1P079 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292702 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR EL SACADO DE
TECNICOS DE LA GDUR. OBRA: "CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DEL JR. URUBAMBA SECTOR I.
SEGUN O/S N° 805. B/V N°001-0011804. INFORMED
001755 GP 0003
0001
N 27/07/2010 PAGADO POR BN 1079 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 27/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292702 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE
001923 GC 0001
N 84,663.61 02/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000899 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
AMARILIS, HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR. CON
CARGO AL "PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTIO
001923 GD 0002
0001
N 84,663.61 03/08/2010 FACTURA 002-000079 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
Y VEREDAS DEL JR. URUBAMBA SECTOR I SAN LUIS,
DISTRITO DE AMARILIS, HUANUCO" A CARGOR
001923 GG 0003
0001
N 84,663.61 03/08/2010 COMPROBANTES DE 1P140 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 03/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292763 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PISTASY VEREDAS
AMARILIS, HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR, CON
CARGO AL "PLAN INCENTIVOS MEJORA GE
001923 GP 0003
0001
N 04/08/2010 PAGADO POR BN 1140 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.3 04/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292763 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
002156 GC 0001
N 5,000.00 18/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001042 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
VEREDAS DEL JR. URUBAMBA SECTOR I DE SAN LUIS
DISTRITO DE AMARILIS" CON CARGO AL PLAN DE
INCENTIVOS DE MEJORAMIENTO DE GESTION M
002156 GD 0002
0001
N 5,000.00 18/08/2010 RECIBO POR HONOR 0002-00140 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:
URUBAMBA SECTOR I DE SAN LUIS DISTRITO DE
AMARILIS" PRIMER PAGO DEL 100% DEL MONTO
TOTAL CONTRATO REFERENCIA: INFORME Nº 0771-
2010-MDA-GDUR CARTA Nº 05-2010-JLHLL CONTRATO
DE SERVI
002156 GG 0003
0001
N 4,500.00 23/08/2010 COMPROBANTES DE 1P233 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 23/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292850 HURTADO LLANOS JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PRIMER PAGO DELO
002156 GG 0004
0001
N 500.00 08/09/2010 COMPROBANTES DE 1P375 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 08/09/2010 CHEQUE GIRADO 54292992 HURTADO LLANOS JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA POR LA
"CONSTRUCCIONDE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.
SEGUN INFORME N°O
002156 GG 0004
0002
A -500.00 08/09/2010 COMPROBANTES DE 1P375 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 08/09/2010 CHEQUE GIRADO 54292992 HURTADO LLANOS JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
"CONSTRUCCIONDE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.
SEGUN INFORME N°O
002156 GG 0005
0001
N 500.00 13/09/2010 COMPROBANTES DE 1P391 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 13/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293008 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DE HURTADO
LLANOS JOSE LUIS. POR LA SUPERVISION EXTERNA
DEL JR. URUBAMBA SECTOR I DE SAN LUIS DISTRITO
DE AMARILIS" SEGUN O/S N° 1042. R/H N°
002156 GP 0003
0001
N 24/08/2010 PAGADO POR BN 1233 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 24/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292850 HURTADO LLANOS JOSE LUIS
002156 GP 0005
0001
N 13/09/2010 PAGADO POR BN 1391 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.108511 2.227320 0038 18-U 2.6.2.3.2.6 13/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293008 SALAZAR LOPEZ SANTOS
0039 REHABILITACION D 54,251.15 54,251.15 54,251.15 2.110603 2.231150

Página 23 de 78

000491 GC 0001
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO JR.
QUIULACOCHA, PACHITEA Y MARAÑON, SECTORR
000491 GD 0002
0001
N 600.00 25/03/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000003 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVDENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
276 POR LA ELABORACION DE UON PANEL DE OBRA
PARA LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO JR. QUIULACOCHA, PACHITEA Y
MARAÑON SECTOR IN SAN LUIS, SE ADJUNTA
000491 GG 0003
0001
DISTRITA DE AMARILIS POR LA ELABORACION DEUN
PANEL DE OBRA (3.60 x 2.40mts DE LONA CON MARCO
PUESTO EN OBRA) PARA LA OBRA "REHABILITACION
DEL SISTEMA ALCANTARILLADO JR. QUIULLACO
000491 GP 0003
0001
000508 GC 0001
N 1,544.00 25/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00072 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPRA DE CLAVOS PARA LA OBRA:
CONSTRUYENDO PERU REFERENCIA:INFORME Nº
0239-2010-MDA-GDUR INFORME Nº 006-2010-CMCPC-R
SP/RT PROVEIDO Nº
000508 GD 0002
0001
072 POR LA COMPRADE CEMENTO PARA LA OBRA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
JR. QUILACOCHA, PACHITEA Y MARAÑON SECTOR I
SAN LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 20 FOLIOS.
000508 GG 0005
0001
N 1,544.00 29/03/2010 COMPROBANTES DE 2P82 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 29/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840581 NARCIZO MARIANO RODOLFO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CLAVOS
PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION JR. PROLONGACION CUZCO, SECTOR V
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU REFERENCIA:
INFORME Nº 0239-2010-MDA-GDUR INFORME Nº 006-20
000508 GP 0005
0001
000959 GC 0001
X 30,711.50 07/05/2010 ORDEN DE COMPRA -000119 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TUBOS Y
ACCESORIOS PARA LA OBRA: "REHABILITACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS JR.
QUIULOCHA, PACHITEA Y MARAÑON, SECTOR I SAN
LUIS, DISTRITO DEAMARILIS HUANUCO" DEL
REFERENCIA: INFORME N
000959 GC 0001
0002
X -30,711.50 07/05/2010 ORDEN DE COMPRA -000119 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TUBOS Y
000959 GC 0002
0001
N 30,711.50 07/05/2010 ORDEN DE COMPRA -000119 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TUBOS Y
000959 GD 0003
0001
N 30,711.50 07/05/2010 FACTURA 0001-000020 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
0119 DE LA COMPRADE TUBOS Y ACCESORIOS PARA
LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LOS JR. QUIULOCHA, PACHITEA
Y MARAÑON, SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA CONSTRUYE
000959 GG 0004
0001
N 30,711.50 07/05/2010 COMPROBANTES DE 5P20 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 07/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840818 FALCON ARIAS YENY LUZ DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 0119 DE LA COMPRA DE
TUBOS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA:
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DE LOS JR. QUIULOCHA, PACHITEA Y MARAÑON,
SECTOR I SANLUIS, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO"
DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 REF
000959 GP 0004
0001
N 07/05/2010 PAGADO POR BN 520 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 07/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840818 FALCON ARIAS YENY LUZ
001303 GC 0001
N 10,788.00 08/06/2010 ORDEN DE COMPRA -000171 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TAPAS Y CAJAS
PARA LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LOS JRS. QUIULACOCHA,
PACHITEA Y MARAÑON, SECTOR I DE SAN LUIS,
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA
GDUR. DEL PROGRAMA CONSTRUY
001303 GD 0003
0001
N 10,788.00 08/06/2010 FACTURA 0001-000023 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPRA DE TAPAS Y CAJAS PARA LA OBRA:
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DE LOS JRS. QUIULACOCHA, PACHITEA YMARAÑON,
SECTOR I DE SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR. DEL PROGRAMA
CONSTRUY
001303 GG 0004
0001
N 10,788.00 09/06/2010 COMPROBANTES DE 6P81 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 09/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840977 FALCON ARIAS YENY LUZ OMPIRTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE TAPAS Y CAJAS PARA LA OBRA: "REHABILITACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS JRS.
QUIULACOCHA, PACHITEA Y MARAÑON, SECTOR I DE
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A CARGO
DE LA GDUR. DEL PROGRAMA CON
001303 GP 0004
0001
001425 GC 0001
N 1,170.00 15/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000676 10224101380 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE
MARAÑON SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" DEL PROGRAMACONSTRUYENDO PE
001425 GD 0002
0001
N 1,170.00 15/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-0001 10224101380 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE CUADRILLA
MARAÑON SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS
2010 A CARGO DE LA GDUR. PAGO DESDE E
001425 GG 0003
0001
N 1,170.00 17/06/2010 COMPROBANTES DE 7P17 10224101380 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 17/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372388 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ALCANTARILLADOJR. QUIULACOCHA, PACHITEA Y
MARAÑON SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS0
001425 GP 0003
0001
N 21/06/2010 PAGADO POR BN 717 10224101380 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 21/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372388 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES
001453 GC 0001
N 1,200.00 17/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000699 10225046544 SOTO CERVANTES CLOTILDE LUZ N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL ALMACEN Y
GUARDANIA EN LA OBRA: "REHABILITACION
DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO JR. QUILOCOCHA,
CONSTRUY
001453 GD 0002
0001
N 1,200.00 18/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000001 10225046544 SOTO CERVANTES CLOTILDE LUZ N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
699 POR EL ALQUILER DE ALMACEN Y GUARDIANIA EN
LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO JR. QUIULACOCHA,M PACHITEA Y
MARAÑON DEL SECTOR I S.L. DEL 15.02 AL 15.05.2010,
SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 07
001453 GG 0003
0001
N 1,200.00 23/06/2010 COMPROBANTES DE 7P48 10225046544 SOTO CERVANTES CLOTILDE LUZ N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 23/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372419 SOTO CERVANTES CLOTILDE LUZ IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL ALMACEN Y
GUARDANIA EN LA OBRA: "REHABILITACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO JR. QUILOCOCHA,
DISTRITO DE A
001453 GP 0003
0001
N 24/06/2010 PAGADO POR BN 748 10225046544 SOTO CERVANTES CLOTILDE LUZ N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 24/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372419 SOTO CERVANTES CLOTILDE LUZ
001455 GC 0001
N 3,000.00 17/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000700 10040251052 ZUÑIGA COCHACHI JUAN N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO MAESTRO DE DE LA
OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA
DEALCANTARILLADO JR. QUILACOCHA, PACHITEA Y
MARAÑON, SECTOR ISAN LUIS, DISTRITO DE
2010 A CARGO0
001455 GD 0002
0001
N 3,000.00 21/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000042 10040251052 ZUÑIGA COCHACHI JUAN N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
MAESTRO DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO JR. QUILLACOCHA,
PACHITEA Y MARAÑON, SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO
DE AMARILIS" DEL PROGRAMA CONSTRU
001455 GG 0003
0001
N 3,000.00 22/06/2010 COMPROBANTES DE 7P37 10040251052 ZUÑIGA COCHACHI JUAN N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 22/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372408 ZUÑIGA COCHACHI JUAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOD
DRTVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO MAESTRO
ALCANTARILLADO JR. QUILLACOCHA, PACHITEA Y
MARAÑON, SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO DE
2010 A1
001455 GP 0003
0001
N 24/06/2010 PAGADO POR BN 737 10040251052 ZUÑIGA COCHACHI JUAN N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 24/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372408 ZUÑIGA COCHACHI JUAN
001767 GC 0001
N 2,535.65 14/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000828 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO TOPOGRAFO
(TEODOLITO, MIRA Y JALONES) EN LA OBRA:
"TREHABILITACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO JR. QUIULACOCHA,PACHITEA Y
AMARILISHUANUCO" DEL PRO
Página 24 de 78

001767 GD 0002
0001
N 2,535.65 22/07/2010 RECIBO POR HONOR 001-00132 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO
CONSTRUYENDO PERU 2010 REFERENCIA
001767 GG 0003
0001
N 2,282.08 22/07/2010 COMPROBANTES DE 8P87 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372556 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS A LA MDA. COMO TOPOGRAFO
AMARILIS HUANUCO" DEL PROG
001767 GG 0004
0001
N 253.57 02/08/2010 COMPROBANTES DE 9P79 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 02/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372647 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA RENTA DE
CUARTA CATEGORIA 10% S/. 253.57 LA RETENCION
REALIZADO AL SEÑOR: VENTURA BALDEON, ALEX
GERMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2010
001767 GP 0003
0001
N 30/07/2010 PAGADO POR BN 887 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 30/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372556 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN
001767 GP 0004
0001
N 10/08/2010 PAGADO POR BN 979 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 10/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372647 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
001936 GC 0001
DE LA OBRA: "REHABILITACIONDEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LOS JR. QUIULACOCHA,
PACHITEA Y MARAÑON, SA
001936 GD 0002
0001
N 1,000.00 04/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000031 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
906 POR EL CONTROL DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION , VERIFICACION, TECNICA DE LOS
TRABAJOS Y OTROS DE LA OBRA REHABILITACION
DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO EN LOS JR
QUIULACOCHA, PACHITEA Y MARAÑONDEL
PROGRAMA CON
001936 GG 0003
0001
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR EL CONTROL
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , VERIFICACION,
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN LOS JR QUIULACOCHA,PACHITEA Y MARAÑ
001936 GP 0003
0001
002443 GC 0001
N 1,000.00 15/09/2010 ORDEN DE COMPRA -000292 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL
AGREGADO PARA LA OBRA:"REHABILITACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO JR. QUIULACOCHA,
PACHITEA Y MARAÑON, SECTOR I DE SAN LUIS
DISTRITO DE AMARILIS" REFERENCIA: INFORME Nº
0588-2010-MDA-GDUR INFORME Nº 045-2010/2010-CR
002443 GD 0002
0001
N 1,000.00 15/09/2010 BOLETA DE VENTA 001-000527 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 DEVENGADO POR EL TRASLADO DE HORMIGON
CLASIFICADO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS JR. QUIULACOCHA, PACHITEA Y
MARAÑON SECTOR I SAN LUIS.
002443 GG 0003
0001
N 1,000.00 15/09/2010 COMPROBANTES DE 1P218 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 15/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372886 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERAIL NO METALICO HORMIGON CLASIFICADO
MARAÑON SECTOR I SAN LUIS-AMARILIS" SEGUN O/C
N° 292 B/V N° 001-000527. INFOR
002443 GP 0003
0001
N 16/09/2010 PAGADO POR BN 1218 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 16/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372886 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA
002894 GC 0001
N 702.00 26/10/2010 ORDEN DE COMPRA -000342 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
ALCANTARILLADO EN LOS JR. QIULACOCHA,
PACHITEA Y MARAÑON SECTOR I DE SAN LUIS,
Nº 8
002894 GD 0002
0001
N 702.00 26/10/2010 FACTURA 0003-002903 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: "REHABILITACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS JR.
QIULACOCHA, PACHITEA Y MARAÑON SECTOR I DE
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 REFERENCI
A: INFORM
002894 GG 0003
0001
N 702.00 12/11/2010 COMPROBANTES DE 1P443 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.110603 2.231150 0039 07-2 2.6.2.3.5.4 12/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373107 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: "REHABILITACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS JR.
QIULACOCHA, PACHITEA Y MARAÑON SECTOR I DE
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 REFER
002894 GP 0003
0001
0040 REHABILITACION 55,917.40 55,917.40 55,917.40 2.110674 2.231261

000496 GC 0001
N 600.00 24/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000280 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 Por el compromiso de la planillas de practicantes: 27 de
Graciela Serrano Flores (RG 157-2009), 28 de Miluska
GutierrezSalcedo (RG 215), 29 de Jeremy Morenop
Jimenez (RG252), 30 de Vanlitz Lucas Cruz (RG 233), 31
de Miluska Gutierrez Salcedo (RG215), 32i
000496 GD 0002
0001
280, POR ELABORACION DE UN PANEL DE OBRA
EHABILITACION Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
AV. MARCOS DURAND MARTEL JR UCAYALI,
AMAZONAS, AREQUIPA, PUNO YU TACNA, SE ADJUNTA
000496 GG 0004
0001
"REHABILITACION Y CONEXIONES DE
ALCANTARILLADO AV.E
000496 GP 0004
0001
000675 GC 0001
N 1,695.00 12/04/2010 ORDEN DE COMPRA -00087 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.4 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIALES PARA LA OBRA: "REHABILITACION Y
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO AV. MARCOS
DURAND MARTEL TRS. UCAYALI, AMAZONAS,
AREQUIPA, PUNO Y TACNA, DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" SEGUN O/C N° 88. FACTURA N° 0001
000675 GD 0002
0001
087 POR LA COMPRADE HORMIGON Y ARENA PARA LA
OBRA REHABILITACION Y CONEXIONES DE
ALCANARILLADO AV. MARCOS DURAND MARTEL JRS.
UACYALI, AMAZONAS AREQUIPA, PUNO Y TACNA DLE
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU, SE ADJUNTA EXP
000675 GG 0003
0001
DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: 7 M3 DE
HORMIGON Y 23 M3 DE ARENA PARA LA OBRA:
"REHABILITACION Y CONEXIONES DE ALCANARILLADO
AV. MARCOS DURAND MARTEL JRS. UACYALI,
AMAZONAS AREQUIPA, PUNO Y TACNA DEL
PROGRAMA CON
000675 GP 0003
0001
000676 GC 0001
N 2,795.40 13/04/2010 ORDEN DE COMPRA -00088 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA:
ALCANTARILLADO AV. MARCOS DURAND MARTEL TRS.
UCAYALI, AMAZONAS, AREQUIPA, PUNO Y TACNA,
CONSTRUYENDO PERU A CARGO DE LA GDUR
REFERENCIA: INFORME
000676 GD 0002
0001
088 POR LA COMPRADE MATERIALES PARA LA OBRA:
"REHABILITACION Y CONEXIONES
DEALCANTARILLADO AV. MARCOS DURAND MARTEL
TRS. UCAYALI, AMAZONAS, AREQUIPA, PUNO Y
TACNA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" SEGUN:
INFORME NºT
000676 GG 0003
0001
DE MATERIALES PARA LA OBRA: "REHABILITACION Y
DURAND MARTEL TRS. UCAYALI, AMAZONAS,
HUANUCO" SEGUN O/C N° 88. FACTURA N° 0001
000676 GP 0003
0001
000795 GC 0001
N 395.00 19/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000383 10224915484 ISIDRO ASTUHUAMAN MAYELA N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CUADRILLA DE LA OBRA: "REHABILITACION Y
DURAND MARTEL JR. UCAYALI, AMAZONAS,
AREQUIPA, PUNO Y TACNA, DISTRITO DE AMARILIS"
DEL PROGRAMA
000795 GC 0001
0002
A -395.00 19/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000383 10224915484 ISIDRO ASTUHUAMAN MAYELA N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DEL PROGRAMA
000796 GC 0001
X 780.00 19/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000384 10800442384 EVANGELISTA TUMBAY ALBERTO PABLO N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE LA OBRA: "REHABILITACION Y CONEXIONES DE
ALCANTARILLADO AV. MARCOS DURAND MARTEL JR.
DISTRITO DE AMARILIS" DEL PROGRAMA CONS
000796 GC 0001
0002
X -780.00 19/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000384 10800442384 EVANGELISTA TUMBAY ALBERTO PABLO N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITO DE AMARILIS" DEL PROGRAMA CONS
Página 25 de 78

000796 GD 0002
0001
X 780.00 19/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000021 10800442384 EVANGELISTA TUMBAY ALBERTO PABLO N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS COMO JEFE
DE CUADRILLA DE OBRA: "REHABILITACION Y
AREQUIPA,M
000796 GD 0002
X -780.00 19/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000021 10800442384 EVANGELISTA TUMBAY ALBERTO PABLO N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS COMO JEFE
AREQUIPA,M
001085 GC 0001
N 34,638.00 19/05/2010 ORDEN DE COMPRA -000135 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TUBOS Y DEMAS
PARA LA OBRA: "REHABILITACION Y CONEXIONES DE
GDUR DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU
001085 GD 0002
0001
N 34,638.00 19/05/2010 FACTURA 0001-00021 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TUBOS Y DEMAS
GDUR DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU
001085 GG 0003
0001
N 34,638.00 19/05/2010 COMPROBANTES DE 5P39 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.4 19/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840836 FALCON ARIAS YENY LUZ IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE TUBOS Y DEMAS PARA LA OBRA: "REHABILITACION
Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO AV. MARCOS
AREQUIPA,PUNO Y TACNA, DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR DEL PROGRAMA
001085 GP 0003
0001
001167 GC 0001
N 10,240.00 17/05/2010 ORDEN DE COMPRA -000153 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO QUE SE REALIZA POR LA COMPRA DE
TAPAS Y CAJAS PARA LA OBRA: "REHABILITACION Y
DURAND MARTEL JRS. UCAYALI, AMAZONAS,
HUANUCO" DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 20
001167 GD 0002
0001
N 10,240.00 17/05/2010 FACTURA 0001-00022 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPRA DE TAPAS Y CAJAS PARA LA OBRA:
ALCANTARILLADO AV. MARCOS DURAND MARTEL JRS.
CONSTRUYENDO PERU 2010. REFERENCIA: INFORME
Nº 0483-2
001167 GG 0004
0001
DE TAPAS Y CAJAS PARA LA OBRA: "REHABILITACION
Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO AV. MARCOS
DURAND MARTEL JRS. UCAYALI, AMAZONAS,
HUANUCO" DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PER
001167 GP 0004
0001
001278 GC 0001
X 790.00 04/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000601 10224915484 ISIDRO ASTUHUAMAN MAYELA N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DEL PROGRAMA
001278 GC 0001
0002
X -790.00 04/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000601 10224915484 ISIDRO ASTUHUAMAN MAYELA N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DEL PROGRAMA
001278 GC 0002
0001
N 1,185.00 04/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000601 10224915484 ISIDRO ASTUHUAMAN MAYELA N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DEL PROGRAMA
001278 GD 0003
0001
N 1,185.00 14/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000125 10224915484 ISIDRO ASTUHUAMAN MAYELA N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 601
ASISTENTE DE CUADRILLA DE OBRA:
UCAYALI, AMAZONAS, AREQUI
001278 GG 0004
0001
N 1,185.00 14/06/2010 COMPROBANTES DE 6P95 10224915484 ISIDRO ASTUHUAMAN MAYELA N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 14/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840991 ISIDRO ASTUHUAMAN MAYELA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PROGRAMA0
001278 GP 0004
0001
N 17/06/2010 PAGADO POR BN 695 10224915484 ISIDRO ASTUHUAMAN MAYELA N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 17/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840991 ISIDRO ASTUHUAMAN MAYELA
001310 GC 0001
N 2,340.00 08/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000616 10448463091 CAMPOS DE LA CRUZ RONALD CRISTIAN N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGR
001310 GD 0002
0001
N 2,340.00 14/06/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000003 10448463091 CAMPOS DE LA CRUZ RONALD CRISTIAN N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
REHABILITACION Y CONEXIONES DE
ALCANTARILLADO AV. MARCIOS DURAN MARTEL, JR.
UCAYALI, AMAZONAS, AREQUIPA, PUNO Y TACNA, SE
001310 GG 0003
0001
N 2,106.00 15/06/2010 COMPROBANTES DE 6P96 10448463091 CAMPOS DE LA CRUZ RONALD CRISTIAN N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 15/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840992 CAMPOS DE LA CRUZ RONALD CRISTIAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO AV. MARCIOS
DURAN MARTEL, JR.UCAYALI, AMAZONAS, AREQUIPA,
PUNO Y TACNA-AMARILIS" SEGUN O/S N° 616. R/H N°
001310 GG 0004
0001
N 234.00 22/06/2010 COMPROBANTES DE 7P32 10448463091 CAMPOS DE LA CRUZ RONALD CRISTIAN N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 22/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372403 CAMPOS DE LA CRUZ RONALD CRISTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE CUARTA
CATEGORIA DEL SEÑOR: CAMPOS DE LA CRUZ
RONALD CRISTIAN. SEGUN C/P N° 696, O/S N° 616. DE
FECHA 15-06-2010, R/H N° 0001-000003.
001310 GP 0003
0001
N 21/06/2010 PAGADO POR BN 696 10448463091 CAMPOS DE LA CRUZ RONALD CRISTIAN N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 21/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840992 CAMPOS DE LA CRUZ RONALD CRISTIAN
001310 GP 0004
0001
N 21/07/2010 PAGADO POR BN 732 10448463091 CAMPOS DE LA CRUZ RONALD CRISTIAN N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.5 21/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372403 CAMPOS DE LA CRUZ RONALD CRISTIAN
002896 GC 0001
CONSTRUYENDO PERU 2010 REFERENCIA: INF
002896 GD 0002
0001
N 2,424.00 26/10/2010 FACTURA 0003-002904 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.110674 2.231261 0040 07-2 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: "REHABILITACION Y
2010 REFERENCIA
002896 GG 0003
0001
DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: "REHABILITACION Y
CONEXIONES DE ALCANTARILLADOAV. MARCOS
HUANUCO" DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 20
002896 GP 0003
0001
0041 AMPLIACION DE AL 23,481.00 23,481.00 23,481.00 2.110676 2.231263

000493 GC 0001
"AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS PARA EL AA.HH. TIERRA COLORADA0
000493 GD 0002
0001
278 POR LA ELABORACION DE UN PANEL DE OBRA
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS PARA EL SS.HH. TIERRA COLORADA
DE LLICUA, SE ADJUNTAEXPEDIENTE CON 11 FOLIOS.
000493 GG 0003
0001
DOMICILI
000493 GP 0003
0001
000677 GC 0001
N 1,215.00 12/04/2010 ORDEN DE COMPRA -00089 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPRA DE MATERIAL AGREGADO PUESTO EN LA
OBRA: "AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS AA.HH. TIERRA
COLORADA, LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS
0325-2010-
Página 26 de 78

000677 GD 0002
0001
089 POR LA COMPRADE HORMIGON Y ARENA GRUESA
PARA LA OBRA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS AAHH TIERRA
COLORADA, LLICUA DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO
PERU 2010, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 09 FOLI
000677 GG 0003
0001
DE 19 M3 DE HORMIGON Y 6 M3. DE ARENA GRUESA
PUESTO EN LA OBRA: AMPLIACION DE
ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
AAHH TIERRA COLORADA, LLICUA-AMARILIS" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010,SEGUN O/C
N° 00
000677 GP 0003
0001
000678 GC 0001
N 474.50 13/04/2010 ORDEN DE COMPRA -00090 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPRA MATERIALES PARA LA OBRA: "AMPLIACION
DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
AA.HH. TIERRA COLORADA, LLICUA, DISTRITO DE
CONSTRUYENDO PERU 2010 A CARGO DE LA GDUR
INFORM
000678 GD 0002
0001
N 474.50 19/04/2010 FACTURA 0001-000024 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
090 POR LA COMPRADE MADERA TORNILLO PARA LA
OBRA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS AAHH TIERRA
COLORADA LLICUA, SEADJUNTA EXPEDIENTE CON 19
FOLIOS.
000678 GG 0003
0001
N 474.50 21/04/2010 COMPROBANTES DE 3P53 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.4 21/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840692 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MADERA TORNILLO PARA LA OBRA: "AMPLIACION
DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONESDOMICILIARIAS
AAHH TIERRA COLORADA-LLICUA" SEGUN O/C N°
00090. FACTURA N° 0001-000001. INFORME N° 116-
2010-MDA/ABAST-ALM. INFORME N° 02
000678 GP 0003
0001
000679 GC 0001
N 577.50 13/04/2010 ORDEN DE COMPRA -00091 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPRA MATERIALES PARA LA OBRA: "AMPLIACION
REFERENCIA: INFORME Nº 0256-2010 -MDA-GDUR
INFOR
000679 GD 0002
0001
N 577.50 15/04/2010 FACTURA 0001-000724 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
091 POR LA COMPRAMATERIALES PARA LA OBRA:
DOMICILIARIAS AA.HH. TIERRA COLORADA, LLICUA,
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" SEGUN: INFORME
Nº 0256-2010-MDA-GDUR INFORME Nº 02-
000679 GG 0003
0001
MATERIALES PARALA OBRA: "AMPLIACION DE
REFERENCIA:2
000679 GP 0003
0001
000889 GC 0001
N 15,014.00 27/04/2010 ORDEN DE COMPRA -000113 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TUBO Y MARCO
PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y ALCANTARILLADO Y
COLORADA LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO
HUANUCO"DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU
2010 REFERENCIA: INFORME Nº 0363-2010-MDA-GD
000889 GD 0002
0001
N 15,014.00 28/04/2010 FACTURA 0001-00733 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPRA DE TUBO Y MARCO PARA LA OBRA:
"AMPLIACION Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS AA.HH. TIERRA COLORADA LLICUA,
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO HUANUCO
000889 GG 0003
0001
DE 75 TUBOS PVCUF ISO 4435 DE 200 MM CON
ANILLOS Y MARCO PARA LA OBRA: "AMPLIACION Y
AA.HH. TIERRA COLORADA LLICUA-AMARILIS". SEGUN
O/C N° 113. FACTURA N° 0001-000733.°
000889 GP 0003
0001
000950 GC 0001
N 900.00 05/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000434 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPLAIDAD
"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO YCONEXIONES
DOMICILIARIAS AA.HH. TIERRA COLORADA, LLICUA
CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO DEL15/02/2010 AL
14/
000950 GD 0002
0001
N 900.00 06/05/2010 RECIBO POR HONOR 0010-000163 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
AA.HH. TIERRA COLORADA LLICUA
CORRESPONDIENTE AL 15.02 ASL 14.03.10, SE
000950 GG 0003
0001
N 900.00 06/05/2010 COMPROBANTES DE 5P18 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840816 ROJAS PABLO SAMUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LA MDA. COMO MAESTRO
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y
COLORADA LLICUA SEGUN O/S N° 434., R/H N° 001-
000163. PAGO DEL 15-02-10 AL 14-03-10,D
000950 GP 0003
0001
N 07/05/2010 PAGADO POR BN 518 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 07/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840816 ROJAS PABLO SAMUEL
000951 GC 0001
N 500.00 05/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000435 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPLAIDAD
DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y
COLORADA, LLICUA AMARILIS HUANUCO" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010PAGO DEL
15/02/
000951 GD 0002
0001
N 500.00 05/05/2010 RECIBO POR HONOR E001-4 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION
AA.HH. TIERRA COLORADA, LLICUAAMARILIS
2010
000951 GG 0003
0001
N 500.00 06/05/2010 COMPROBANTES DE 5P19 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840817 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
TECNICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION
DEALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
AA.HH. TIERRA COLORADA, LLICUA AMARILIS
2010. SEGUN O/
000951 GP 0003
0001
N 10/05/2010 PAGADO POR BN 519 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 10/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840817 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ
001107 GC 0001
N 900.00 19/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000484 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
16
001107 GD 0002
0001
N 900.00 24/05/2010 RECIBO POR HONOR 001-000165 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE LA
OBRA: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y
15/03/2010 AL 16/04/2010
001107 GG 0003
0001
N 900.00 24/05/2010 COMPROBANTES DE 5P53 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 24/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840849 ROJAS PABLO SAMUEL UMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010. SEGUN O/S
N° 484.
001107 GP 0003
0001
001108 GC 0001
N 500.00 19/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000485 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
15/03/
001108 GD 0002
0001
N 500.00 23/05/2010 RECIBO POR HONOR E001-5 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO
15/03/2010 AL 16/04/2010
001108 GG 0003
0001
N 500.00 24/05/2010 COMPROBANTES DE 5P54 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 24/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840850 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA,. COMO ASISTENTE
TECNICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
AA.HH. TIERRA COLORADA, LLICUA AMARILIS
2010. SEGUNE
001108 GP 0003
0001
001524 GC 0001
X 1,000.00 22/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000731 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
16/04/
001524 GC 0001
0002
X -1,000.00 22/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000731 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
16/04/
Página 27 de 78

001536 GC 0001
X 1,800.00 22/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000732 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
16
001536 GC 0001
0002
X -1,800.00 22/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000732 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
16
001536 GC 0002
0001
N 1,800.00 22/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000732 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
16
001536 GD 0003
0001
N 1,800.00 24/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000167 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
AA.HH TIERRA COLORADA DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU, SE ADJUNTA EXPEDEINTE
CON 11 FOLIOS.
001536 GG 0004
0001
N 1,800.00 25/06/2010 COMPROBANTES DE 7P63 10224843301 ROJAS PABLO SAMUEL N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 25/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372433 ROJAS PABLO SAMUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVIDIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO MAESTRO
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS AA.HH TIERRA
COLORADA DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU,
SEGUN O/S N° 732. R/H N° 001-000167. CONTRATO DE
LO
001536 GP 0004
0001
001604 GC 0001
N 1,000.00 01/07/2010 ORDEN DE SERVICIO00731 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
16/04/
001604 GD 0002
0001
N 1,000.00 06/07/2010 RECIBO POR HONOR E001-008/009 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVCIIOS Nº
731 COMO ASISTENTE DE LA OBRA CONSTRUCCION
AA.HH. TIERRA COLORADA,M LLICUA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 16.04 AL
16.06.2010, SE ADJUNTA EXPEDIENTECON 11 FOLIOS.
001604 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/07/2010 COMPROBANTES DE 8P34 10225183614 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ N 2.110676 2.231263 0041 07-2 2.6.2.3.5.5 07/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372505 CALDAS VALENZUELA LILLIAN BEATRIZ IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
COLORADA, LLICUA-AMARILIS" SEGUN O/S N° 731. R/H
E N° E001-9 Y E001-8. PAGO DEL 16-04-2
001604 GP 0003
0001
0042 CONSTRUCCION MU 76,483.91 76,483.91 76,483.91 2.110675 2.231262

000492 GC 0001
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO JR.
QUIULACOCHA, PACHITEA Y MARAÑON, SECTORR
000492 GD 0002
0001
277 POR LA ELABORACION DE UN PANEL DE OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION JR,
BRANCACHO, LLICUA BAJA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 11 FOLIOS.
000492 GG 0003
0001
"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIONJR.
BRANCACHO, L
000492 GP 0003
0001
000505 GC 0001
N 8,925.00 25/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00070 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.4 COMPRA DE MADERA PARA LA OBRA:
BRANCACHO, LLICUA BAJA, DISTRITO DE AMARILIS" A
2010-MDA-GDUR INF ORME Nº 004-2010-CMCB-RSP/RT
PROVEIDO Nº 036-MDA/A INFORME Nº0088-2010-MDA/A
000505 GD 0002
0001
N 8,925.00 29/03/2010 FACTURA 0001-000020 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
070 POR LA COMPRADE TABLAS DE MADERA
TORNILLO Y HIGUERILLA PARA LA OBRA
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION JR.
BRANCACHO LLICUA BAJA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 19 FOLIOS.
000505 GG 0003
0001
N 8,925.00 29/03/2010 COMPROBANTES DE 2P80 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.4 29/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840579 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MADERA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION MURO
DE CONTENCION JR. BRANCACHO, LLICUA BAJA,
REFERENCIA: INFORME Nº 233-2010-MDA-GDUR INF
ORME Nº 004-2010-CMCB-RSP/RT PROVEIDO N
000505 GP 0003
0001
000506 GC 0001
N 2,145.00 25/03/2010 ORDEN DE COMPRA -00071 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.4 COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE MURO DECONTENCION JR.
BRANCACHO, LLICUA BAJA, DISTRITO DE
AMARILISHUANUCO" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010 REFERENCIA: I NFORME
Nº 0237-2010-MDA-GDUR INFORME Nº 005-2010-
CMCB/RSP/R T PROVEIDO Nº 034
000506 GD 0002
0001
CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION JR. BRANCACHO, LLICUA
BAJA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 19 FOLIOS.
000506 GG 0003
0001
DE MATERIALES PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION JR. BRANCACHO, LLICUA
BAJA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
REFERENCIA: I NFORME Nº 0237-2010-MDA-GDUR
INFORME N
000506 GP 0003
0001
000824 GC 0001
N 18,000.00 20/04/2010 ORDEN DE COMPRA -000109 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.4 COMPRA DE HORMIGON PARA LA OBRA:
BRANCACHO, LLICUA BAJA, DISTRITOA DE AMARILIS,
INFORME Nº 008-2010-CMCB-RSP/RT CONTRATO DE
SUMI
000824 GD 0002
0001
109 POR EL ACOPIAMIENTO DE MATERIAL NO
METALICO HORMIGON PARA LA OBRA
CONSTRUCCION DEL JR. BRANCACHO, LLICUA BAJA,
000824 GG 0003
0001
DE 400 M3 DE MATERIAL NO METALICO HORMIGON
CONTENCION DEL JR. BRANCACHO, LLICUA BAJA-
AMARILIS" SEGUN O/C N° 000109. FACTURA. N° 0001-
000171. CONTRATO DE SUMINISTRO N° 03-2
000824 GP 0003
0001
000884 GC 0001
N 2,000.00 26/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000418 10092678372 LIBERATO DUEÑAS MANUEL N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO MAESTRO DE OBRA
CONTENCION JR. BRANCACHO LLICUA BAJA, DISTRITO
DE AMARILISHUANUCO" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO DESDE EL 15 DE
FEBRERO AL
000884 GD 0002
0001
N 2,000.00 27/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000013 10092678372 LIBERATO DUEÑAS MANUEL N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
418, POR LOS SERVICICIOS PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILISCOMO
MAESTRO DE OBRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION
DE MURO DE CONTENCION JR. BRANCACHO LLICUA
BAJA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROG
000884 GG 0003
0001
N 2,000.00 27/04/2010 COMPROBANTES DE 4P57 10092678372 LIBERATO DUEÑAS MANUEL N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 27/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840755 LIBERATO DUEÑAS MANUEL IMPORTE QUE SE GIRAS PARA CANCELAR LOS
DE OBRA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION JR. BRANCACHO LLICUA BAJA,
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010, SEGUN O/SN° 418. R/H
N°-
000884 GP 0003
0001
N 29/04/2010 PAGADO POR BN 457 10092678372 LIBERATO DUEÑAS MANUEL N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 29/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840755 LIBERATO DUEÑAS MANUEL
000890 GC 0001
N 32,173.91 23/04/2010 ORDEN DE COMPRA -000114 20393207621 FERROCEL S.R.L. N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION JR. BRANCACHO, LLICUA BAJA,
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010REFERENCIA: INFORME
Nº 0402-2010-MDA-GDUR INFORME Nº 010-2010-CMCB-
RSP/RT AD
000890 GD 0002
0001
N 32,173.91 30/04/2010 FACTURA 004-000456 20393207621 FERROCEL S.R.L. N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
114 POR LA COMPRADE CEMENTO PORTLAND TIPO I
PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE MURO DE
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO DELPROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010", SEGUN: INFORME Nº
0402-20
Página 28 de 78

000890 GG 0003
0001
N 32,173.91 30/04/2010 COMPROBANTES DE 4P77 20393207621 FERROCEL S.R.L. N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.4 30/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840778 FERROCEL S.R.L. IMPORTE UQE SE GIRA PARA CANCELARLA COMPRA
DE 1,650 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I,
PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE MURO DE
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO DELPROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010", SEGUN O/CN° 114.
FACTURA
000890 GP 0003
0001
N 07/05/2010 PAGADO POR BN 477 20393207621 FERROCEL S.R.L. N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.4 07/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840778 FERROCEL S.R.L.
001252 GC 0001
ABRIL AL 1
001252 GD 0002
0001
N 1,000.00 02/06/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00014 10092678372 LIBERATO DUEÑAS MANUEL N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
ABRIL AL 1
001252 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2010 COMPROBANTES DE 6P41 10092678372 LIBERATO DUEÑAS MANUEL N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 03/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840937 LIBERATO DUEÑAS MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE OBRA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DEMURO
DE CONTENCION JR. BRANCACHO LLICUA BAJA,
CONSTRUYENDO PERU 2010 . SEGUNO/S N° 579. R/H N
001252 GP 0003
0001
001299 GC 0001
N 1,680.00 09/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000617 10224836312 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE
14/05
001299 GD 0002
0001
N 1,680.00 09/06/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000051 10224836312 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA:"CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTE4NCION JR. BRANCACHO, LLICUA
BAJA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO", DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010, RE
001299 GG 0003
0001
N 1,680.00 10/06/2010 COMPROBANTES DE 6P84 10224836312 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 10/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840980 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CUADRILLA EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DEMURO
DE CONTE4NCION JR. BRANCACHO, LLICUA BAJA,
DISTRITO DEAMARILIS HUANUCO", DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010, SEGUN O/S N| 617. 000
001299 GP 0003
0001
N 12/06/2010 PAGADO POR BN 684 10224836312 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 12/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840980 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO
001304 GC 0001
N 1,590.00 08/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000613 10224374025 QUISPE TAFUR ANDRES N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCI" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO DESDE
EL15/02/2010 AL 1
001304 GD 0002
0001
N 1,590.00 08/06/2010 RECIBO POR HONOR 0002-00001 10224374025 QUISPE TAFUR ANDRES N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE CUADRILLA
CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO DESDE EL
15/02/2010 AL 14/05/2010 REFERENCIA: INFORME Nº
0529-2010-MDA-G
001304 GG 0003
0001
N 1,590.00 09/06/2010 COMPROBANTES DE 6P80 10224374025 QUISPE TAFUR ANDRES N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 09/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840976 QUISPE TAFUR ANDRES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR
LOSSERVICIOS PRESTADOS A LA MDA. COMO JEFE DE
CONSTRUYENDO PERU 2010. SEGUN O/S N° 613. R/H
N° 0002
001304 GP 0003
0001
N 10/06/2010 PAGADO POR BN 680 10224374025 QUISPE TAFUR ANDRES N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 10/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840976 QUISPE TAFUR ANDRES
001446 GC 0001
N 320.00 17/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000692 10417678501 PEREZ CORNEJO PAUL STUART N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL ALQUILER DEL
ALMACEN (DEPOSITO DE CEMENTO) DE LA OBRA:
BRANCACHO, LLICUA BAJA, DISTRITO DE AMARILIS"
DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO D
001446 GD 0002
0001
N 320.00 18/06/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000003 10417678501 PEREZ CORNEJO PAUL STUART N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
692 POR EL ALQUILER DEL ALMACEN DEPOSITO DE
CEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION DEL JR. BRANCACHO, LLICUA BAJA DEL
11.04 AL 11.05.2010, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 06
FOLIOS.
001446 GG 0003
0001
N 320.00 23/06/2010 COMPROBANTES DE 7P44 10417678501 PEREZ CORNEJO PAUL STUART N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 23/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372415 PEREZ CORNEJO PAUL STUART IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR EL ALQUILER
DEL ALMACEN DEPOSITO DE CEMENTO DE LA OBRA:
BRANCACHO, LLICUA BAJA" SEGUN O/S N°692. R/H N°
002-000003. PAGO DEL 11.04 AL 11.05
001446 GP 0003
0001
N 24/06/2010 PAGADO POR BN 744 10417678501 PEREZ CORNEJO PAUL STUART N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 24/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372415 PEREZ CORNEJO PAUL STUART
001457 GC 0001
MAYO 15 DE
001457 GD 0002
0001
N 1,000.00 18/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000015 10092678372 LIBERATO DUEÑAS MANUEL N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
702 COMO MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
JR.BRANCACHO LLICUA BAJA, DEL 15.05 AL 15.06.2010,
001457 GG 0003
0001
N 1,000.00 21/06/2010 COMPROBANTES DE 7P24 10092678372 LIBERATO DUEÑAS MANUEL N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 21/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372395 LIBERATO DUEÑAS MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS COMO MAESTRO DE
OBRAPARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE
DE AMARILIS HUANUCO" DEL
PROGRAMACONSTRUYENDO PERU
001457 GP 0003
0001
001458 GC 0001
N 560.00 17/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000703 10224836312 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
15/06
001458 GD 0002
0001
N 560.00 21/06/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000052 10224836312 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
703 COMO JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA
CONSTRUCCION DE L MURO DE CONTENCIONJR.
BRANCACHO LLICUA BAJA CORRESPONDIENTE DEL
FOLIOS.
001458 GG 0003
0001
N 560.00 23/06/2010 COMPROBANTES DE 7P43 10224836312 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 23/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372414 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CUADRILLA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LMURO
DE CONTENCION JR. BRANCACHO LLICUA BAJA.
SEGUN O/S N° 703. R/H N° 0001-000052. PAGO DEL
15.05 AL 15.06.2010, CONTRATO DE LOCACION D
001458 GP 0003
0001
N 24/06/2010 PAGADO POR BN 743 10224836312 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 24/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372414 MORALES FIGUEROA LUIS ABANTO
001695 GC 0001
N 530.00 09/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000794 10224374025 QUISPE TAFUR ANDRES N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO DESDE
EL15/05/2010 AL 1
001695 GD 0002
0001
N 530.00 12/07/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000002 10224374025 QUISPE TAFUR ANDRES N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
JRBRANCACHO, LLICUA BAJA DESDE EL 15.05 AL
14.06.10, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 08 FOLIOS.
001695 GG 0003
0001
N 530.00 13/07/2010 COMPROBANTES DE 8P53 10224374025 QUISPE TAFUR ANDRES N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 13/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372523 QUISPE TAFUR ANDRES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CONSTRUYENDO P
001695 GP 0003
0001
N 14/07/2010 PAGADO POR BN 853 10224374025 QUISPE TAFUR ANDRES N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 14/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372523 QUISPE TAFUR ANDRES
001720 GC 0001
PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS Y CAMIONETA
NISSAN QUE REALIZARON DIFERENTES TRABAJOS EN
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A CARGO DELA
GDUR REFEREN
001720 GD 0002
0001
216 POR LA COMBRADE COMBUSTIBLE PARA LAS
MAQUINARIAS PESADAS Y CAMIONETA NISSAN QUE
REALIZAN DIFERENTES TRABAJOS EN LA OBRA
BRANCACHO, LLICUA BAJA, DISTRITODE AMARILIS -
HU
Página 29 de 78

001720 GG 0003
0001
DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS
Y CAMIONETA NISSAN QUE REALIZARON DIFERENTES
TRABAJOS EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A CARG
001720 GP 0003
0001
003208 GC 0001
N 1,400.00 24/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001625 10800145126 AMBICHO ARANDA ALMINDA BERTHA N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA GUARDIANIA Y
ALMACEN DE LOS MATERIALES DE LA OBRA:
BRANCACHO, LLICUA BAJA, DISTRITO DE AMARILIS"
DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO
DEL 14/0
003208 GD 0002
0001
N 1,400.00 25/11/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000099 10800145126 AMBICHO ARANDA ALMINDA BERTHA N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1625 POR LA GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS
MATERIALES DE LA OBRA CONSRUCCION DE MURO
DE CONTENCION JR. BRANCACHO BRANCACHO,
LLICUA BAJA DEAMARILIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 11 FOLIOS.
003208 GG 0004
0001
N 1,400.00 29/11/2010 COMPROBANTES DE 1P515 10800145126 AMBICHO ARANDA ALMINDA BERTHA N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 29/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373177 AMBICHO ARANDA ALMINDA BERTHA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
GUARDIANIA Y ALMACEN DE LOS MATERIALES DE
LAOBRA CONSRUCCION DE MURO DE CONTENCION
JR. BRANCACHO BRANCACHO, LLICUA BAJA DE
AMARILIS, SEGUN O/S N° 162. R/H N° 0001-000099.
INFORME N
003208 GP 0004
0001
N 02/12/2010 PAGADO POR BN 1515 10800145126 AMBICHO ARANDA ALMINDA BERTHA N 2.110675 2.231262 0042 07-2 2.6.2.3.99.5 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373177 AMBICHO ARANDA ALMINDA BERTHA
0044 CONSTRUCCION DE 207,254.52 207,254.52 207,254.52 2.070090 2.208226

000559 GC 0002
0001
N 57,244.95 08/04/2010 ORDEN DE SERVICIO0000310 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE
LOS JR. TINGO MARIA, CUZCO, ABANCAY, AREQUIPA,
ANCASH, TACNA, CAJAMARCA Y CERRO DE PASCO DE
LA ZONA CERO, DISTRITO DE AMARILIS-
000559 GD 0003
0001
N 57,244.95 13/04/2010 FACTURA 002-000007 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
310 POR EL PAGO DEL SALDO A CUENTA DE LA 4TA
VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2009, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 27
FOLIOS.
000559 GG 0004
0001
N 57,244.95 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P70 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840669 CONSORCIO AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ANCASH, TACNA, CAJAMARCA Y CERRO DE PASCO D
000559 GP 0004
0001
N 16/04/2010 PAGADO POR BN 370 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 16/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840669 CONSORCIO AMARILIS
000560 GC 0001
X 179,405.72 07/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000310 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
000560 GC 0001
0002
X -179,405.72 07/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000310 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
000560 GD 0002
0001
X 179,405.72 08/04/2010 FACTURA 002-000006 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
FOLIOS.
000560 GD 0002
X -179,405.72 08/04/2010 FACTURA 002-000006 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
FOLIOS.
000815 GC 0001
N 5,432.00 20/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000393 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEP ISTAS Y
VEREDAS DE LOS JIRONES TINGO MARIA, CUZCO,
ABANCAY, AREQUIPA, ANCHAS, TACNA, CAJAMARCA Y
CERRO DE PASCO DE LA ZONA CERO, DISTRIT
000815 GD 0002
0001
N 5,432.00 22/04/2010 FACTURA 0001-000235 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO N'
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
JRNES TINGO MARIA, CUZCO, ABANCAY, AREQUIPA,
ANCHAS ,TACNA, CAJAMARCA, Y CERRO DE PASCO,
000815 GG 0003
0001
N 5,432.00 29/04/2010 COMPROBANTES DE 4P68 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.6 29/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840766 ROJAS NAUPAY PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SEVICIOS PRESTADOS A LA MDA, POR LA
SUPERVICION EXTERNA DE LA OBRA "
CONSTRUCCIONDE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JR.
TINGO MARIA, CUZCO, ABANCAY,AREQUIPA, ANCASH,
TACNA, CAJAMARCA Y CERRO DE PASCO A CARGODE
LA GDU, SGUN I
000815 GP 0003
0001
N 29/04/2010 PAGADO POR BN 468 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.6 29/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840766 ROJAS NAUPAY PERCY
002906 GC 0001
N 34,633.08 02/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001451 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002906 GD 0002
0001
N 34,633.08 02/11/2010 FACTURA 002-000008 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DE LOS JR. TINGO MARIA, CUZCO,
ABANCAY, AREQUIPA, ANCASH, TACNA, CAJAMARCA Y
CERRO DE PASCO DE LA ZONA CERO, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO" A CARGO DEN
002906 GG 0003
0001
N 34,633.08 05/11/2010 COMPROBANTES DE 1P422 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 05/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373087 CONSORCIO AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ANCASH, TACNA, CAJAMARCA Y CERRO DE PASCO D
002906 GP 0003
0001
N 08/11/2010 PAGADO POR BN 1422 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 07-2 2.6.2.3.2.3 08/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373087 CONSORCIO AMARILIS
003198 GC 0001
N 122,160.55 24/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001622 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 18-U 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003198 GC 0001
0002
R -12,216.06 31/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001622 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 18-U 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003198 GD 0002
0001
N 122,160.55 25/11/2010 FACTURA 002-000010 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 18-U 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1622 POR EL ADICIONAL DE LA OBRA :
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEEDAS DE LOS JRS,
TINGO MARIA, CUZO, ABANCAY, AREQUIPA, ANCASH,
TACNA, CAJAMARCA Y CERRO DE PASCO DE LA ZONA
CERO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON LA FACTUR
003198 GD 0002
C -12,216.06 31/12/2010 FACTURA 002-000010 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 18-U 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1622 POR EL ADICIONAL DE LA OBRA :
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEEDAS DE LOS JRS,
TINGO MARIA, CUZO, ABANCAY, AREQUIPA, ANCASH,
TACNA, CAJAMARCA Y CERRO DE PASCO DE LA ZONA
CERO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON LA FACTUR
003198 GG 0004
0001
N 109,944.49 26/11/2010 COMPROBANTES DE 1P896 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 18-U 2.6.2.3.2.3 26/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293500 CONSORCIO AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR EL ADICIONAL
DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
DE LOS JRS, TINGO MARIA, CUZO, ABANCAY,
AREQUIPA, ANCASH, TACNA, CAJAMARCA Y CERRO
DE PASCO DE LA ZONA CERO,SEGUN O/S N° 162
003198 GP 0004
0001
N 01/12/2010 PAGADO POR BN 1896 20528943102 CONSORCIO AMARILIS N 2.070090 2.208226 0044 18-U 2.6.2.3.2.3 01/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293500 CONSORCIO AMARILIS
0045 MEJORAMIENTO DE 343,717.24 255,238.24 255,238.24 2.110955 2.231604

000518 GC 0001
N 10,000.00 26/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000287 10225148657 URETA BERNARDO DARWING LINDORFO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIA
ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLANQUIPAMPA, DISTRITO
DE AMARILIS HUANUCO" PRIMER PAGO
CORRESPONDIENTE A DONAC
000518 GD 0002
0001
N 10,000.00 29/03/2010 FACTURA 001-000083 10225148657 URETA BERNARDO DARWING LINDORFO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
287 POR LA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
VIA ALLGAHUANCA MALCONGA LLANQUIPAMPA
PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2010, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 16 FOLIOS
000518 GG 0004
0001
N 10,000.00 29/03/2010 COMPROBANTES DE 0P01 10225148657 URETA BERNARDO DARWING LINDORFO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.8.1.3.1 29/03/2010 CHEQUE GIRADO 510174519 URETA BERNARDO DARWING LINDORFO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE AMARILIS HUANUCO
Página 30 de 78

000519 GC 0001
N 15,000.00 26/03/2010 ORDEN DE SERVICIO000288 10225148657 URETA BERNARDO DARWING LINDORFO N 2.110955 2.231604 0045 18-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE AMARILIS HUANUCO" SEGUNDO PAGO
(CANCELACION) REFERENC
000519 GD 0002
0001
N 15,000.00 29/03/2010 FACTURA 001-000084 10225148657 URETA BERNARDO DARWING LINDORFO N 2.110955 2.231604 0045 18-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
288, POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
DEINFRAESTRUCTURA VIA ALLGAHUANCA MALCONGA
LLANQUIPAMPA CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO
ADJUNTA EX
000519 GG 0003
0001
N 15,000.00 29/03/2010 COMPROBANTES DE 2P85 10225148657 URETA BERNARDO DARWING LINDORFO N 2.110955 2.231604 0045 18-2 2.6.8.1.3.1 29/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840584 URETA BERNARDO DARWING LINDORFO IMPORTE UE SE GIRA POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AMARILIS POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIA ALLGAHUANCA-MALCONGA-
LLANQUIPAMPA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO"
SEGUNDO8
000519 GP 0003
0001
N 31/03/2010 PAGADO POR BN 285 10225148657 URETA BERNARDO DARWING LINDORFO N 2.110955 2.231604 0045 18-2 2.6.8.1.3.1 31/03/2010 CHEQUE GIRADO 49840584 URETA BERNARDO DARWING LINDORFO
001330 GC 0001
N 27,675.00 02/08/2010 ORDEN DE COMPRA -000247 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA LAS MAQUINARIAS EN LA EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLANQUIPAMPA-AMARILIS
HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR REFERENCIA:
INFORME Nº 0749-2010-MDA-GDU R INFORME Nº 05
001330 GD 0002
0001
N 27,675.00 04/08/2010 FACTURA 0001-000139 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
247 POR LA COMPRADE PETROLEO PARA LAS
MAQUINARIAS EN LA EJECUCION DE LA
OBRAMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLANQUIPAMPA, SE
001330 GG 0003
0001
N 27,675.00 04/08/2010 COMPROBANTES DE 1P162 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 04/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292785 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINARIAS EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA-MALCONGA-
LLANQUIPAMPA-AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA
GDUR REFERENCIA: INFORME Nº0749-2010-MDA-G
001330 GP 0003
0001
N 06/08/2010 PAGADO POR BN 1162 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 06/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292785 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD L
001386 GC 0001
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ALLGAHUANCA MALCONGA, DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR. PAGO TOTALDEL
CONTRATO RE
001386 GD 0002
0001
645 POR LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNIVO
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALALLGAHUANCA MALCONGA,
SE ADJUNTA EXPEDIENTE CONN 11 FOLIOS.
001386 GG 0003
0001
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNIVO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIALALLGAHUANCA MALCONGA,
SEGUN O/S N° 645, R/H N° 001-000130. PAGO TOTAL
DEL CONTRATO DE SERVICIO
001386 GG 0004
0001
N 150.00 30/06/2010 COMPROBANTES DE 7P84 10225275195 CHAVEZ NAVARRO CARLOS FELIPE N 2.110955 2.231604 0045 18-2 2.6.8.1.4.3 30/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372455 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DE:CHAVEZ
NAVARRO CARLOS FELIPE, POR LA EVALUACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIALALLGAHUANCA MALCONGA, SEGUN O/S N° 645,
C/P N°723. CONTRATO D
001386 GP 0003
0001
001452 GC 0001
X 1,500.00 17/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000698 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL ALQUILER DE
PLATAFORMA PARA EL TRASLADO DE LA MAQUINARIA
PESADA TRACTOR ORUGA DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ALLGAHUANCA MALCONGA LLANQUIPAMPA AMARILIS
HUANUCO" A CARG
001452 GC 0001
0002
X -1,500.00 17/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000698 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HUANUCO" A CARG
001452 GD 0002
0001
X 1,500.00 18/06/2010 BOLETA DE VENTA 001-000501 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 POR EL ALQUILER DE PLATAFORMA PARA EL
TRASLADO DE LA MAQUINARIA PESADA TRACTOR
ORUGA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLAGAHUANCA MALCONGA
LLANQUIPAMPA A SOLICITUDDE LA GERENCIA DE
DESARROLLO URGBANO Y RURAL, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE CON 07
001452 GD 0002
X -1,500.00 18/06/2010 BOLETA DE VENTA 001-000501 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 POR EL ALQUILER DE PLATAFORMA PARA EL
ORUGA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLAGAHUANCA MALCONGA
LLANQUIPAMPA A SOLICITUDDE LA GERENCIA DE
DESARROLLO URGBANO Y RURAL, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE CON 07
001566 GC 0001
X 1,500.00 01/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000749 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HUANUCO" A CARG
001566 GC 0001
0002
X -1,500.00 01/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000749 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HUANUCO" A CARG
001566 GD 0002
0001
X 1,500.00 05/07/2010 BOLETA DE VENTA 001-00503 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
749 POR EL ALQUILER DE PLATAFORMA PARA EL
ORGUA DE LA OBRA MEJORMAIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA MALCONGA
LLANQUIPAMPA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 07
FOLIOS.
001566 GD 0002
X -1,500.00 05/07/2010 BOLETA DE VENTA 001-00503 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
FOLIOS.
001643 GC 0001
N 1,500.00 01/07/2010 ORDEN DE SERVICIO0000749 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HUANUCO" A CARG
001643 GD 0002
0001
N 1,500.00 05/07/2010 BOLETA DE VENTA 001-000503 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
FOLIOS.
001643 GG 0004
0001
N 1,500.00 07/07/2010 COMPROBANTES DE 9P93 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 07/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292617 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ALLGAHUANCA MALCONGAG
001643 GP 0004
0001
N 07/07/2010 PAGADO POR BN 993 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 07/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292617 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA
001673 GC 0001
N 2,881.74 02/07/2010 PLANILLA UNICA DE 01-OBRAS ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso de la planilla de pago haberes,
correspondiente al mes de Junio 2010, segun Planilla 01-
OBRAS, de Mejoramiento de infraestructura vial
Allghahuanca-Malconga-Llanquipampa-Amarilis
001673 GD 0002
0001
N 2,881.74 07/07/2010 PLANILLA UNICA DE 001 DEL 01 AL 30.06. ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 PORE EL DEVENGAOO DE LA PLANILLA DE
SALARIOSCORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DEL
10 AL 03.06.10, SE ADJUNTA EXPEDIENTE.
001673 GG 0005
0001
N 772.20 09/07/2010 COMPROBANTES DE 9P97 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 09/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292621 CANTARO MEJIA, ARQUIMEDES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL
ORAS: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLANQUIPAMPA EN
EL, DISTRITO DE AMARILIS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO-2010
001673 GG 0006
0001
N 524.33 09/07/2010 COMPROBANTES DE 9P98 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 09/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292622 MAIZ SALVADOR, GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MES DE JUNIO-2010
001673 GG 0007
0001
N 333.67 09/07/2010 COMPROBANTES DE 9P99 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 09/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292623 CALDERON PIMENTEL, MARINO LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MES DE JUNIO-2010
Página 31 de 78

001673 GG 0008
0001
N 333.67 09/07/2010 COMPROBANTES DE 1P001 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 09/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292625 ESPIRITU HUAMAN, PEDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MES DE JUNIO-2010
001673 GG 0009
0001
N 333.67 09/07/2010 COMPROBANTES DE 1P002 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 09/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292626 ARANDA BERAUN, AQUILO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
MES DE JUNIO-2010
001673 GG 0010
0001
N 313.30 09/07/2010 COMPROBANTES DE 1P003 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 09/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292627 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS DE SNP S/.313.30 DE LA PLANILLA DE
OBRERO EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO-2010
001673 GG 0011
0001
N 270.90 09/07/2010 COMPROBANTES DE 1P004 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 09/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292628 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR ESSALUD S/.
270.90 DE LA PLANILLA DE OBRERO EVENTUAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2010
001673 GP 0005
0001
N 12/07/2010 PAGADO POR BN 997 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 12/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292621 CANTARO MEJIA, ARQUIMEDES
001673 GP 0006
0001
N 15/07/2010 PAGADO POR BN 998 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 15/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292622 MAIZ SALVADOR, GERMAN
001673 GP 0007
0001
N 15/07/2010 PAGADO POR BN 999 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 15/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292623 CALDERON PIMENTEL, MARINO LUIS
001673 GP 0008
0001
N 15/07/2010 PAGADO POR BN 1001 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 15/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292625 ESPIRITU HUAMAN, PEDRO
001673 GP 0009
0001
N 16/07/2010 PAGADO POR BN 1002 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 16/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292626 ARANDA BERAUN, AQUILO
001673 GP 0010
0001
N 21/07/2010 PAGADO POR BN 1003 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 21/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292627 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
001673 GP 0011
0001
001689 GC 0001
N 10,230.00 08/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000792 20489707706 MECANICA DE PROD Y SERV SR DE BUR N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA REPARACION DE LA
MAQUINARIA PESADA TRACTOR ORUGA REALIZANDO
LOS SIGUIENTES TRABAJOS: - 02
RECONSTRUCCIONES DE CADENAS Y VOLTEADO DE
PINES Y BOCINAS, CAMBIO DE JEBES. -
10RECONSTRUCCIONES
001689 GD 0002
0001
N 10,230.00 19/07/2010 FACTURA 0001-000054 20489707706 MECANICA DE PROD Y SERV SR DE BUR N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA TRACTOR
ORUGA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFR
001689 GG 0003
0001
N 10,230.00 20/07/2010 COMPROBANTES DE 1P033 20489707706 MECANICA DE PROD Y SERV SR DE BUR N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 20/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292656 MECANICA DE PROD Y SERV SR DE BUR IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA TRACTOR
ORUGA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA - MALCONGA
- LLANQUIP
001689 GP 0003
0001
N 22/07/2010 PAGADO POR BN 1033 20489707706 MECANICA DE PROD Y SERV SR DE BUR N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292656 MECANICA DE PROD Y SERV SR DE BURGOS SRL
001881 GC 0002
0001
N 7,108.40 23/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000244 20529050284 CONGECROM SOCIEDAD ANONIMA CERR N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARALA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LLANQUIPAMPA AMARILIS HUANUCO" CON FONDO DE
PERU ALEMANIA 2010. A CARGO DE LA GDUR
REFERENCIA: INFORME Nº 075- 2010-MDA-GDUR IN
001881 GD 0003
0001
N 7,108.40 27/07/2010 FACTURA 003-00009 20529050284 CONGECROM SOCIEDAD ANONIMA CERR N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
VIAL ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLANQUIPAMPA
AMARILIS HUANUCO" CON FONDO DE PERU ALEMANIA
2010. A CARGO DE LA GDUR REFERENCIA: INFORME
Nº 075- 2010-MDA-GDUR INFORME Nº 053-2010
001881 GG 0004
0001
N 7,108.40 04/08/2010 COMPROBANTES DE 1P158 20529050284 CONGECROM SOCIEDAD ANONIMA CERR N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 04/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292782 CONGECROM SOCIEDAD ANONIMA CERR IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLANQUIPAMPA AMARILIS
HUANUCO" CON FONDO DE PERU ALEMANIA 2010. A
CARGO DE LA GDUR. SEGUN O/C N° 544. FACTU
001881 GP 0004
0001
N 06/08/2010 PAGADO POR BN 1158 20529050284 CONGECROM SOCIEDAD ANONIMA CERR N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 06/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292782 CONGECROM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
001887 GC 0001
N 4,845.50 23/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000245 20522610403 SERTENGEN S.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA
Nº 0744-2010-MDA-GDUR INFORME Nº 052-20
001887 GD 0002
0001
N 4,845.50 27/07/2010 FACTURA 0003-00003 20522610403 SERTENGEN S.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA:
2010-MDA-GDUR INFORME Nº 052-2010/ING/COTR/RO
MEM
001887 GG 0004
0001
N 4,845.50 04/08/2010 COMPROBANTES DE 1P159 20522610403 SERTENGEN S.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 04/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292783 SERTENGEN S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIALES PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
PERUALEMANIA 2010. A CARGO DE LA GDUR. SEGUN
O/C N° 245. FACTURA N° 0003-000001
001887 GP 0004
0001
N 11/08/2010 PAGADO POR BN 1159 20522610403 SERTENGEN S.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 11/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292783 SERTENGEN S.R.L.
001899 GC 0001
N 8,806.00 23/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000246 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA
Nº 0746-2010-MDA-GDUR INFORME Nº 054-20
001899 GD 0002
0001
N 8,806.00 27/07/2010 FACTURA 001-000134 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA:
2010-MDA-GDUR INFORME Nº 054-2010/ING/COTR/RO
MEM
001899 GG 0003
0001
N 8,806.00 03/08/2010 COMPROBANTES DE 1P139 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 03/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292762 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIALES PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
PERUALEMANIA 2010. A CARGO DE LA GDUR
001899 GP 0003
0001
N 05/08/2010 PAGADO POR BN 1139 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 05/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292762 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION SELVA AMAZONICA S.A.C
001943 GC 0001
N 2,784.00 02/08/2010 ORDEN DE COMPRA -000248 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA PM 3312 PARA EL
TRANSPORTE DE MATERIALES, COMBUSTIBLE Y
OTROS REQUERIDOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLANQUIPAMPA-AMARILIS
H
001943 GD 0002
0001
N 2,784.00 10/08/2010 FACTURA 0003-002751 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
248 POR LA COMPRADE GASOLINA DE 90 OCTANOS
PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA PM3312 PARA EL
TRANSPORTE DE MATERIAL, COMBUSTIBLE Y OTROS
REQUERIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL,
001943 GG 0003
0001
N 2,784.00 18/08/2010 COMPROBANTES DE 1P227 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 18/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292845 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA.POR LA COMPRA DE
240 GLS. DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA LA
CAMIONETA NISSAN PLACA PM 3312, PARA EL
TRANSPORTE DE MATERIAL, COMBUSTIBLE Y OTROS
REQUERIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA MEJ
001943 GP 0003
0001
N 23/08/2010 PAGADO POR BN 1227 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.5 23/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292845 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
002041 GC 0001
N 1,511.33 09/08/2010 PLANILLA UNICA DE 02-OBRAS ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso de la planillas de obreros, de la Obra
Infraestructura vial, alggahuanca,
malconga,llanquipampa,Amasrilis, segun planilla 02-obras
correspondiente al mes de Julio del 2010.
002041 GD 0002
0001
N 1,511.33 09/08/2010 PLANILLA UNICA DE Nº 02 DEL 01 AL 31.0 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL Nº 02 DEL 01
AL31.07.10, SE ADJUNTAE XPEDIENTECON 04 FOLIOS.
002041 GG 0004
0001
N 119.25 10/08/2010 COMPROBANTES DE 1P209 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 10/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292827 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS
APORTACIONES DE ESSALUD S/. 119.25 DE LA
PLANILLA DE DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO
EVENTUAL, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURAVIAL ALLGAHUANCA-MALCONGA-
LLANQUIPAMPA EN EL, DISTRITO DE AMARILIS,
CORRESP
002041 GG 0005
0001
N 167.05 10/08/2010 COMPROBANTES DE 1P210 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 10/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292828 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS
DESCUENTOS DE SNP S/.167.05 DE LA PLANILLA DE
DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL, DE
LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EL, DISTRITO DE AMARILIS, CORRESPONDIEN
002041 GG 0006
0001
N 486.20 10/08/2010 COMPROBANTES DE 1P211 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 10/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292829 CANTARO MEJIA, ARQUIMEDES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE
EL,DISTRITO DE AMARILIS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO-2010
002041 GG 0007
0001
N 738.83 10/08/2010 COMPROBANTES DE 1P212 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 10/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292830 MAIZ SALVADOR, GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
EL,DISTRITO DE AMARILIS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO-2010
002041 GP 0004
0001
002041 GP 0005
0001
002041 GP 0006
0001
N 13/08/2010 PAGADO POR BN 1211 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 13/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292829 CANTARO MEJIA, ARQUIMEDES
Página 32 de 78

002041 GP 0007
0001
N 12/08/2010 PAGADO POR BN 1212 ON 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.4 12/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292830 MAIZ SALVADOR, GERMAN
002161 GC 0001
N 1,500.00 03/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001045 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA DIFUSION DEL
PROGRAMA TELEVISIVO "EL MENSAJERO MUNICIPAL"
PARA LA PUBLICIDAD DE ASUNTOS UTILIDAD PUBLICA
ANTE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE AMARILIS.
CON CARGO A LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
002161 GD 0002
0001
N 1,500.00 20/08/2010 FACTURA 0001-000208 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1045 POR LA DIFUSION DEL PROGRAMA TELEVISIVO
EL MENSAJERO MUNICIPAL PARA LAPUBLICIDAD DE
ASUNTOS UTILIDAD PUBLICA ANTE LA COMUNIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO '10, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON07 FOLIOS.
002161 GG 0003
0001
N 1,500.00 23/08/2010 COMPROBANTES DE 1P313 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 23/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292930 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LA DIFUSION
DEL PROGRAMA TELEVISIVO EL MENSAJERO
MUNICIPAL PARA LA PUBLICIDAD DE ASUNTOS
UTILIDAD PUBLICA ANTE LA COMUNIDAD. SEGUN O/S
N° 1045. FACT. N° 0001-000208. PAGO MES DE JUNIO
002161 GP 0003
0001
N 25/08/2010 PAGADO POR BN 1313 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 25/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292930 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA
002171 GC 0001
N 1,200.00 20/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001054 10230082613 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO ALMACENERO DE LA
ALLGAHUANCA - MALCONGA- LLANQUIPAMPA-
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR CON
FONDO PERU-ALEMANIA 2010 PAGO MES DE JUNIO
DEL 2
002171 GD 0002
0001
N 1,200.00 23/08/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000003 10230082613 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1054 COMO ALMACENERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ALLGAHUANCA, MALCONGA, LLANQUIPAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO '10, SE
002171 GG 0003
0001
N 1,200.00 24/08/2010 COMPROBANTES DE 1P319 10230082613 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 24/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292936 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRTESTADOS A LA MDA. COMO
ALMACENERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA, MALCONGA,
LLANQUIPAMPA. SEGUN O/SN° 1054, R/H N° 0002-
000003. PAGO MES DE JUNIO 2010, INFORME N° 0811-
2010--
002171 GP 0003
0001
N 26/08/2010 PAGADO POR BN 1319 10230082613 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 26/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292936 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER
002198 GC 0001
X 4,000.00 20/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001063 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HUANCUO" ACARGO DE LA GDUR PAGO MES DE JUNIO
2010 REFERENCIA: INFOR ME Nº 0751-2010-M
002198 GC 0001
0002
X -4,000.00 20/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001063 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002198 GC 0004
0001
N 4,000.00 20/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001063 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 18-D 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002198 GD 0002
0001
X 4,000.00 23/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000030 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
1063 COMO RESIDENTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA
MALCONGA LLANQUIPAMPA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO '10, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 11
FOLIOS.
002198 GD 0002
0003
X -4,000.00 23/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000030 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 18-H 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
FOLIOS.
002198 GD 0005
0001
N 4,000.00 23/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000030 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 18-D 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
FOLIOS.
002198 GG 0007
0001
N 4,000.00 01/09/2010 COMPROBANTES DE 1P338 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 18-D 2.6.2.3.2.6 01/09/2010 CHEQUE GIRADO 54292954 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
VIAL ALLGAHUANCA MALCONGA LLANQUIPAMPA
AMARILIS HUANCUO" A CARGO DE LA GDUR PAGOMES
DE JUNIO 2010
002198 GP 0007
0001
N 02/09/2010 PAGADO POR BN 1338 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 18-D 2.6.2.3.2.6 02/09/2010 CHEQUE GIRADO 54292954 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO
002273 GC 0001
X 4,170.03 27/08/2010 PLANILLA UNICA DE 03-OBRAS ON 2.110955 2.231604 0045 18-D 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso de las remuneraciones de la obra,
mejoramiento de la infraestructura vial Malgahuanca-
Malconga-Llanquipampa, segun planilla Nº 03-Obras
002273 GC 0001
0002
X -4,170.03 27/08/2010 PLANILLA UNICA DE 03-OBRAS ON 2.110955 2.231604 0045 18-D 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso de las remuneraciones de la obra,
mejoramiento de la infraestructura vial Malgahuanca-
Malconga-Llanquipampa, segun planilla Nº 03-Obras
002273 GD 0002
0001
X 4,170.03 31/08/2010 PLANILLA UNICA DE S/Nº-2010-MIAMLLA ON 2.110955 2.231604 0045 18-D 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA,
MALCONGA, LLANQUIPAMPA, AMARILIS
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31.08.10, SE ADJUNTA
002273 GD 0002
X -4,170.03 31/08/2010 PLANILLA UNICA DE S/Nº-2010-MIAMLLA ON 2.110955 2.231604 0045 18-D 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
MALCONGA, LLANQUIPAMPA, AMARILIS
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31.08.10, SE ADJUNTA
002349 GC 0001
N 765.00 07/09/2010 ORDEN DE COMPRA -000277 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA
EL MANTENIMIENTODE LAS 1000 HORAS DE LA
MAQUINARIA PESADA TRACTOR ORUGA D7GQUE
VIENE REALIZANDO TRABAJOS EN LA OBRA:
ALLGAHUANCA- MALCONGA- LLANQUIPAMPA-
AMARILIS HUANUCO" A
002349 GD 0002
0001
N 765.00 09/09/2010 FACTURA 0001-005274 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS 1000 HORASDE LA MAQUINARIA PESADA
TRACTOR ORUGA D7G QUE VIENE REALIZANDO
TRABAJOS EN LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA- MALCONGA-
LLANQUIPAMPA- AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA
GDUR
002349 GG 0003
0001
N 765.00 10/09/2010 COMPROBANTES DE 1P203 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372872 MEDRANO BENITES WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
1000 HORAS DE LA MAQUINARIA PESADA TRACTOR
ORUGA D7G QUE VIENE REALIZANDO TRABAJOS EN
VIAL ALLGAHUANCA- MALCONGA- LLANQUIPAMPA
002349 GP 0003
0001
002350 GC 0001
N 1,414.00 07/09/2010 ORDEN DE COMPRA -000278 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA
LA MAQUINARIA PESADA TRACTOR ORUGA D7G QUE
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR
REFERENCIA: INFORM
002350 GD 0002
0001
N 1,414.00 09/09/2010 FACTURA 0001-005273 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA
PESADA TRACTOR ORUGAD7G QUE VIENE
REALIZANDO TRABAJOS EN LA OBRA:
"MEJORAMIENTODE INFRAESTRUCTURA VIAL
REFERENCIA: INFORME Nº 135-2010-MDA-GA
002350 GG 0003
0001
N 1,414.00 13/09/2010 COMPROBANTES DE 1P206 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 13/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372874 MEDRANO BENITES WILFREDO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA
PESADA TRACTOR ORUGAD7G QUE VIENE
REALIZANDO TRABAJOS EN LA OBRA:
REFERENCIA: INFORME Nº 135-2010-MDA-GA
002350 GP 0003
0001
002377 GC 0001
N 4,170.03 27/08/2010 PLANILLA UNICA DE 03-OBRAS-08-2010 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso de pago remuneraciones
correspondiente almes de agosto, de la obra Mejoramiento
de la carretera Allgahuanca, segun planilla 03-Obras-08-
2010.
002377 GD 0002
0001
N 4,170.03 27/08/2010 PLANILLA UNICA DE S/N ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 Devengado de pago remuneraciones correspondiente al
mes de agosto, de la obra Mejoramiento de la carretera
Allgahuanca,segun planilla 03-Obras-08-2010.
002377 GG 0003
0001
N 672.68 09/09/2010 COMPROBANTES DE 1P195 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 09/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372863 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS
APORTACIONES DE ONP S/. 352.82 Y ES SALUD S/.
319.86 SEGUN PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL
OBRERO EVENTUAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LLANQUIPAMPA-AMARILIS". SEGUN PLAN
002377 GG 0004
0001
RETENCIONES Y APORTACIONES DE AFP. SEGUN
PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL
OBREROEVENTUAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LLANQUIPAMPA-AMARILIS". SEGUN PLANILLA N° 03-
DEL 02 A
Página 33 de 78

002377 GG 0005
0001
N 1,014.35 13/09/2010 COMPROBANTES DE 1P209 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 13/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372877 ASCAÑO MORON HENRY IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
VIAL ALLGAHUANCA, MALCONGA Y LLANQUIPAMPA-
AMARILIS" CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE
AGOSTO-2010. SEGUN PLANILLA N° 03.
002377 GG 0006
0001
N 796.10 13/09/2010 COMPROBANTES DE 1P210 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 13/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372878 ALBORNOZ ARANDA ORLANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
002377 GG 0007
0001
N 858.00 13/09/2010 COMPROBANTES DE 1P211 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 13/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372879 CANTARO MEJIA, ARQUIMEDES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
002377 GG 0008
0001
N 715.00 13/09/2010 COMPROBANTES DE 1P212 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 13/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372880 MAIZ SALVADOR GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
002377 GP 0003
0001
N 10/09/2010 PAGADO POR BN 1195 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372863 SALAZAR LOPEZ SANTOS
002377 GP 0004
0001
002377 GP 0005
0001
N 15/09/2010 PAGADO POR BN 1209 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 15/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372877 ASCAÑO MORON HENRY
002377 GP 0006
0001
N 16/09/2010 PAGADO POR BN 1210 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 16/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372878 ALBORNOZ ARANDA ORLANDO
002377 GP 0007
0001
N 14/09/2010 PAGADO POR BN 1211 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 14/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372879 CANTARO MEJIA, ARQUIMEDES
002377 GP 0008
0001
N 15/09/2010 PAGADO POR BN 1212 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 15/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372880 MAIZ SALVADOR GERMAN
002402 GC 0001
N 2,250.00 12/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001178 10434125826 MELENDEZ SIU ROY N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA TOPOGRAFIA PARA
AMARILIS HUANCUO" A CARGO DE LA GDUR
REFERENCIA: INFORME Nº 0845-2010-MDA -GDUR
CARTA NºS
002402 GD 0002
0001
N 2,250.00 14/09/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000004 10434125826 MELENDEZ SIU ROY N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA O/S " MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA-
MALCONGA-LLANQUIPAMPA EN EL, DISTRITO DE
AMARILIS .
002402 GG 0003
0001
N 2,250.00 15/09/2010 COMPROBANTES DE 1P217 10434125826 MELENDEZ SIU ROY N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 15/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372885 MELENDEZ SIU ROY IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA TOPOGRAFIA PARA
AMARILIS HUANCUO" A CARGO DE LA
GDURREFERENCIA: INFO
002402 GP 0003
0001
N 15/09/2010 PAGADO POR BN 1217 10434125826 MELENDEZ SIU ROY N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 15/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372885 MELENDEZ SIU ROY
002565 GC 0001
N 8,000.00 23/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001260 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HUANCUO" ACARGO DE LA GDUR PAGO MES DE JULIO
Y AGOSTO 2010 REFERENCI A: INFORME Nº 08
002565 GD 0002
0001
N 8,000.00 29/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-000034 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS COMO RESIDENTE DE LA
HUANCUO" A CARGO DE LA GDUR PAGO MES DE
JULIO Y AGOSTO 2010 REFERENCI A: INFORME Nº
0876-2010-MDA-GDUR CARTA Nº050-2010/COTR/I
002565 GG 0003
0001
N 8,000.00 29/09/2010 COMPROBANTES DE 1P273 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 29/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372939 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
AMARILIS HUANCUO" A CARGO DE LA GDUR. SEGUN
O/S N° 1260. R/H N° 001-000034. PAGO MES DE1
002566 GC 0001
N 2,400.00 23/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001261 10230082613 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
FONDO PERU-ALEMANIA 2010 PAGO MESDE JULIO Y
AGOS
002566 GD 0002
0001
N 2,400.00 24/09/2010 RECIBO POR HONOR 0002-0005 10230082613 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
FONDO PERU-ALEMANIA 2010 PAGO MESDE JULIO Y
AGOS
002566 GG 0003
0001
N 2,400.00 29/09/2010 COMPROBANTES DE 1P274 10230082613 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 29/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372940 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA COMO
ALMACENERO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA - MALCONGA-
LLANQUIPAMPA- AMARILISHUANUCO" A CARGO DE LA
GDUR CON FONDO PERU-ALEMANIA 2010. SEGUN O/S
N° 1261.
002566 GP 0003
0001
N 11/10/2010 PAGADO POR BN 1274 10230082613 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 11/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372940 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER
002614 GC 0001
N 23,399.99 21/09/2010 ORDEN DE COMPRA -000309 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1200 BOLSAS DE
CEMENTO PARA LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA - MALCONGA
- LLANQUIPAMPA AMARILIS HUANUCO" CON FONDOS
DEL CONVENIO PERU ALEMANIA A CARGO DE LA
GDUR REFERENCIA: INFORME Nº 0899-2010-MDA-GD
002614 GD 0002
0001
N 23,399.99 28/09/2010 FACTURA 005-000234 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
309 POR LA COMPRADE CEMENTO PORTLAND PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA VIAL
ALLGAHUANCA MALCONGA LLANQUIPAMPA CON
FONDOS DEL CONVENIO PERU ALEMANIA, SE
002614 GG 0005
0001
N 23,399.99 03/11/2010 COMPROBANTES DE 0P03 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 03/11/2010 CHEQUE GIRADO 51017453 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL IMPORTE QUE SE GITA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE 1200 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA VIAL
ALLGAHUANCA MALCONGA LLANQUIPAMPA CON
FONDOS DEL CONVENIO PERU ALEMANIA, SEGUN O/C
N° 309. FACTURA N° 005-000234. INFORME N°D
002628 GC 0001
N 1,936.00 04/10/2010 PLANILLA DE RACIO 04-OBRAS ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso de los jornales correspondiente al mes
desetiembre del 2010, de la obra mejoramiento de
infraestructura vial allgahuanca, segun planilla 04-0bras.
002628 GD 0002
0001
N 1,936.00 06/10/2010 PLANILLA DE RACIO Nº 04-2010 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
MALCONGA, LLANQUIPAMPA AMARILIS
CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE 'º10, SE
002628 GG 0003
0001
RETENCIONES DE ONP REALIZADO EN LA PLANILLA
DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO DE LAOBRA
AMARILIS. SEGUN PLANILLA N° 04 DEL 01 AL 30 DEL
MES DE SE
002628 GG 0004
0001
RETENCIONES DE ES SALUD REALIZADO EN LA
PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ALLGAHUANCA,MALCONGA, LLANQUIPAMPA
AMARILIS. SEGUN PLANILLA N° 04 DEL 01 AL 30 DEL
MES
002628 GG 0005
0001
N 858.00 12/10/2010 COMPROBANTES DE 1P320 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 12/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372986 CANTARO MEJIA ARQUIMEDES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA:
AMARILIS". SEGUNPLANILLA N° 04 DEL 01 AL 30 DEL
MES DE SETIEMBRE 2010. INFORME N° 0923-2010
002628 GG 0006
0001
N 715.00 12/10/2010 COMPROBANTES DE 1P321 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 12/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372987 MAIZ SALVADOR GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA:
AMARILIS". SEGUNPLANILLA N° 04 DEL 01 AL 30 DEL
MES DE SETIEMBRE 2010. INFORME N° 0923-2010
002628 GP 0003
0001
002628 GP 0004
0001
002628 GP 0005
0001
N 14/10/2010 PAGADO POR BN 1320 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 14/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372986 CANTARO MEJIA ARQUIMEDES
002628 GP 0006
0001
N 13/10/2010 PAGADO POR BN 1321 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 13/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372987 MAIZ SALVADOR GERMAN
002660 GC 0001
N 2,372.40 05/10/2010 ORDEN DE COMPRA -000312 10224355136 DIAZ TELLO RICHARD ELVIS N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA
REFERENCIA: INFO RME Nº 0892-2010-MDA-GDUR
INFORME Nº 070-2010/ING/COTR/RO PROVEIDO Nº 145-
M
002660 GD 0002
0001
N 2,372.40 06/10/2010 FACTURA 002-000499 10224355136 DIAZ TELLO RICHARD ELVIS N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA:
HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR REFERENCIA:
INFORME Nº 0892-2010-MDA-GDUR INFORME Nº 070-
2010/ING/COTR/RO PROVEIDO Nº 145-MDA/GA
INFORME Nº 04
Página 34 de 78

002660 GG 0004
0001
N 2,372.40 12/10/2010 COMPROBANTES DE 1P325 10224355136 DIAZ TELLO RICHARD ELVIS N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 12/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372991 DIAZ TELLO RICHARD ELVIS IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LLANQUIPAMPA AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA
GDUR. SEGUN O/S N° 312. FACTURA N° 002-000499 Y
000500. INFORME N° 343-2010-MDA/ABAT-ALM
002660 GP 0004
0001
N 15/10/2010 PAGADO POR BN 1325 10224355136 DIAZ TELLO RICHARD ELVIS N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 15/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372991 DIAZ TELLO RICHARD ELVIS
002808 GC 0001
N 800.00 19/10/2010 ORDEN DE SERVICIO001397 10402832962 GARCIA SALAZAR BENJAMIN N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO ASITENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LLANQUIPAMPA MARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA
GDUR PAGO MES DE AGSTO Y SETIEMBRE DEL 2010
REF
002808 GD 0002
0001
N 800.00 20/10/2010 RECIBO POR HONOR 001-000100 10402832962 GARCIA SALAZAR BENJAMIN N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
COMO ASITENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA:
ALLGAHUANCA MALCONGA LLANQUIPAMPA MARILIS
HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR PAGO MES DE
AGSTO Y SETIEMB RE DEL 2010 REFERENCIA:
INFORME Nº
002808 GG 0003
0001
N 800.00 20/10/2010 COMPROBANTES DE 1P330 10402832962 GARCIA SALAZAR BENJAMIN N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 20/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372996 GARCIA SALAZAR BENJAMIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS COMO ASITENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIALALLGAHUANCA MALCONGA
LLANQUIPAMPA MARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA
GDUR PAGO M
002808 GP 0003
0001
N 21/10/2010 PAGADO POR BN 1330 10402832962 GARCIA SALAZAR BENJAMIN N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 21/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372996 GARCIA SALAZAR BENJAMIN
002888 GC 0001
N 13,182.75 14/10/2010 ORDEN DE COMPRA -000340 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALCANTARILLAS
PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LLANQUIPAMPA-AMARILIS HUANCUO" A.M.C. Nº 0019-
2010-MDA
002888 GD 0002
0001
N 13,182.75 14/10/2010 FACTURA 001-006585 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE
ALCANTARILLAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LLANQUIPAMPA-AMARILIS HUANCUO" A.M.C. Nº 0019-
2010-MDA
002888 GG 0004
0001
N 13,182.75 08/11/2010 COMPROBANTES DE 0P04 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 08/11/2010 CHEQUE GIRADO 51017454 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE ALCANTARILLAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA-
MALCONGA-LLANQUIPAMPA-AMARILIS HUANCUO"
A.M.C. Nº 0019-2010-MDA. SEGUN O/C N° 340. FACTURA
N° 001-006585. INFORME N° 374-2010-MDA
002969 GC 0001
X 11,070.00 02/11/2010 ORDEN DE COMPRA -000345 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEN 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PETROLEO PARA
LAS MAQUINARIAS PESADAS DE LA OBRA:
HUANUCO" CON FONDO PERU ALEMANIA, A CARGO
DE LSA GDUR REFERENCIA: INFORME Nº 0994-2010-
MDA-GDUR
002969 GC 0001
0002
X -11,070.00 02/11/2010 ORDEN DE COMPRA -000345 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEN 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PETROLEO PARA
LAS MAQUINARIAS PESADAS DE LA OBRA:
HUANUCO" CON FONDO PERU ALEMANIA, A CARGO
DE LSA GDUR REFERENCIA: INFORME Nº 0994-2010-
MDA-GDUR
003022 GC 0001
HUANCUO" ACARGO DE LA GDUR PAGO MES
SETIEMBRE 2010 REFERENCIA: INFO RME Nº 0998-
2010-
003022 GD 0002
0001
N 4,000.00 15/11/2010 RECIBO POR HONOR 001-00040 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 RESIDENTE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIALALLGAHUANCA MALCONGA
LLANQUIPAMPA AMARILIS HUANCUO" A CARGODE LA
GDUR PAGO MES SETIEMBRE 2010 REFERENCIA:
INFORME Nº 0998-2010-MDA-GDUR CARTA Nº 058-
2010/COTR/ING-CO CONTRATO DE LOCACION DE
SERVI
003022 GG 0003
0001
SETIEMBRE 201
003023 GC 0001
N 8,000.00 11/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001509 10040547571 BEDON CALDAS HERIBERTO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO MAESTRO DE OBRA:
HUANCUO" A CARGO DE LA GDUR PAGO MES JUNIO,
JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2010 REFERENCIA:
003023 GD 0002
0001
N 8,000.00 15/11/2010 RECIBO POR HONOR 001-000116 10040547571 BEDON CALDAS HERIBERTO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 MAESTRO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LLANQUIPAMPA AMARILIS HUANCUO" A CARGO DE LA
GDUR PAGO MES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y
SETIEMBRE DEL 2 010 REFERENCIA: INFORME Nº 0999-
2010-MDA-GDUR CARTA Nº 057-2010/COTR/ING-CO
CONT
003023 GG 0004
0001
N 8,000.00 29/11/2010 COMPROBANTES DE 0P007 10040547571 BEDON CALDAS HERIBERTO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 29/11/2010 CHEQUE GIRADO 51017457 BEDON CALDAS HERIBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
AMARILIS HUANCUO"A CARGO DE LA GDUR. SEGUN
O/S N° 1509. 001-000116. PAGO MESJUNIO, JULIO, AGO
003121 GC 0001
N 750.00 19/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001578 10230193318 SIFUENTES RAMOS HARRY LISTER KENT N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ELABORACION Y
COLOCACION DE UN CARTEL DE OBRA DE 3.60M X
2.40M PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUNCA MALCONGA
LLANQUIPAMPA AMARILIS HUANUCO" CON FONDO
PERU ALEMA
003121 GD 0002
0001
N 750.00 22/11/2010 RECIBO POR HONOR 001-000185 10230193318 SIFUENTES RAMOS HARRY LISTER KENT N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA ELABORACIONY COLOCACION DE UN CARTEL
DE OBRA DE 3.60M X 2.40M PARA LA OBRA:
ALLGAHUNCA MALCONGA LLANQUIPAMPA AMARILIS
HUANUCO" CON FONDO PERU ALEMANIA
REFERENCIA: INFOR
003121 GG 0004
0001
N 750.00 29/11/2010 COMPROBANTES DE 0P008 10230193318 SIFUENTES RAMOS HARRY LISTER KENT N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 29/11/2010 CHEQUE GIRADO 51017458 SIFUENTES RAMOS HARRY LISTER KENT IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ELABORACION Y COLOCACION DE UN CARTEL DE
OBRA DE 3.60M X 2.40M PARA LA OBRA:
ALLGAHUNCA MALCONGA LLANQUIPAMPA AMARILIS
HUANUCO" CON FONDO PERU
003180 GC 0001
N 1,500.00 19/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001576 10406607181 POMA HERRERA DALILA N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LAINSTALACION Y
ADQUISICION DE JUNTAS DE DILATACION ENAPOYOS
FIJOS Y MOVIL S/D EN ESTRIBOS DE PUENTE QUE SE
EJECUTA EN LABORES DE CARPINTERIA METALICA EN
EL PUENTE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO
003180 GD 0002
0001
N 1,500.00 19/11/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000016 10406607181 POMA HERRERA DALILA N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LAINSTALACION Y ADQUISICION DE JUNTAS DE
DILATACION EN APOYOS FIJOS Y MOVIL S/D EN
ESTRIBOS DE PUENTE QUE SE EJECUTA EN LABORES
DE CARPINTERIA METALICA EN EL PUENTE DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
003180 GG 0004
0001
N 1,500.00 29/11/2010 COMPROBANTES DE 1P514 10406607181 POMA HERRERA DALILA N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 29/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373176 POMA HERRERA DALILA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
INSTALACION Y ADQUISICION DE JUNTAS DE
DILATACION EN APOYOS FIJOS Y MOVIL S/D EN
ESTRIBOS DE PUENTE QUE SE EJECUTA EN LABORES
DE CARPINTERIA METALICA EN EL PUENTE DE LA
OBRA: "MEJO
003180 GP 0004
0001
N 01/12/2010 PAGADO POR BN 1514 10406607181 POMA HERRERA DALILA N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 01/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373176 POMA HERRERA DALILA
003181 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR LAINSTALACION Y
ADQUISICION DE JUNTAS DE BARANDAS METALICAS
SEGUN DISEÑO QUE SE EJECUTA EN LABORES DE
CARPINTERIA METALICA EN EL PUENTE DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ALL
003181 GD 0002
0001
N 3,000.00 19/11/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000017 10406607181 POMA HERRERA DALILA N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LAINSTALACION Y ADQUISICION DE JUNTAS DE
BARANDAS METALICAS SEGUN DISEÑO QUE SE
EL PUENTE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LL
003181 GG 0004
0001
INSTALACION Y ADQUISICION DE JUNTAS DE
BARANDAS METALICAS SEGUN DISEÑO QUE SE
EL PUENTE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VI
003181 GP 0004
0001
003190 GC 0001
N 7,238.63 18/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001575 20489711215 SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCI N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EQUIPOS PUESTO EN OBRA INCLUIDO MOVILIZACION
Y DESMOVILIZACION MAS GASTOS DE COMBUSTIBLE
Y OTROS SIENDO LOS SIGUIENTES: - 01 MEZCLADORA
CONCRETO TROMPO 8HP 9P3 - 01 VIBRADORI
Página 35 de 78

003190 GD 0002
0001
N 7,238.63 29/11/2010 FACTURA 001-000023 20489711215 SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCI N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1575 POR EL ALQUILER DE EQUIPOS PUESTOS EN
OBRA INCLUIDO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
MAS GASTOS DE COMBUSTIBLE Y OTROS DE 01
MESCLADORA, 01 BIBRADORA, 01 COMPACTADORA
VIBRADORA TIPO PLANCHA 5.8 HP PARA LA OB
003190 GG 0004
0001
N 7,238.63 30/11/2010 COMPROBANTES DE 1P523 20489711215 SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCI N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 30/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373185 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCIA
SERVICIOS PRESTAFOS ALA MDA, POR EL ALQUILER
DE EQUIPOS PUESTOS EN OBRA
INCLUIDOMOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAS
GASTOS DE COMBUSTIBLE Y OTROS DE 01
MESCLADORA, 01 VIBRADORA, 01 COMPACTADORA
VIBRADORA TIPO PLANCHAR
003190 GP 0004
0001
N 01/12/2010 PAGADO POR BN 1523 20489711215 SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCI N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.6 01/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373185 SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMIT
003280 GC 0001
N 2,400.00 01/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000383 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PERNOS PARA LA
MAQUINARIA PESADA PESADA TRACTOR ORUGA QUE
"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCURA VIAL
HUANUCO" CONVENIO PERU ALEMANIA REFERENCIA:
INFORM
003280 GD 0002
0001
N 2,400.00 02/12/2010 BOLETA DE VENTA 001-015883 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE PERNOS
PARA LA MAQUINARIA PESADA PESADA TRACTOR
ORUGA QUE VIENE REALIZANDO TRABAJOS ENLA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCURA VIAL
HUANUCO" CONVENIO PERU ALEMANIA REFERENCIA:
IN
003280 GG 0003
0001
N 2,400.00 10/12/2010 COMPROBANTES DE 1P615 10224903915 MEDRANO BENITES WILFREDO N 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.5 10/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373278 MEDRANO BENITES WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE 200 PERNOS PARA LA MAQUINARIA PESADA
PESADA TRACTOR ORUGA QUE VIENE REALIZANDO
TRABAJOS EN LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCURA VIAL ALLGAHUANCA MALCONGA
LLANQUIPAMPA AMARILIS HUANUCO" CONVENIO
PERU ALEM
003280 GP 0003
0001
003295 GC 0001
N 2,112.00 01/12/2010 DISPOSITIVO LEGAL PLLA OBREROS ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE
SALARIOS DEL PERSONLA OBRERO EVENTUAL DE LA
OBRA "MJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ALLGAHUANCA, MALCONGA, LLANQUIPAMPA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010
003295 GD 0002
0001
N 2,112.00 02/12/2010 PLANILLA UNICA DE 05-2010 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA
DE SALARIOS DEL PERSONLA OBRERO EVENTUAL DE
LA OBRA "MJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010
003295 GG 0003
0001
N 859.71 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P550 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373213 RAMIREZ RUIZ HECTOR ORLANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2010. SEGUN PLANILLA N° 05.INFORME N° 1085
003295 GG 0004
0001
N 852.96 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P552 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373215 SIFUENTES RAMOS CESAR MAURICIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
2010. SEGUN PLANILLA N° 05.INFORME N° 1085
003295 GG 0005
0001
N 237.33 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P553 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373216 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS REALIZADOSEN LA PLANILLA DE
2010. POR RETE
003295 GG 0006
0001
N 162.00 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P554 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373217 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS REALIZADOSEN LA PLANILLA DE
2010. POR RETE
003295 GP 0003
0001
N 10/12/2010 PAGADO POR BN 1550 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 10/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373213 RAMIREZ RUIZ HECTOR ORLANDO
003295 GP 0004
0001
N 09/12/2010 PAGADO POR BN 1552 ON 2.110955 2.231604 0045 07-2 2.6.2.3.2.4 09/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373215 SIFUENTES RAMOS CESAR MAURICIO
003295 GP 0005
0001
003295 GP 0006
0001
003302 GC 0001
N 12,000.00 02/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000388 20489459885 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE HORMIGON PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
PERU ALEMANIA 2010 REFERENCIA: INFORME Nº
01054-2010-MDA-GDUR CARTA Nº 072-2010/COTR/IN
003302 GD 0002
0001
N 12,000.00 06/12/2010 FACTURA 0001-000236 20489459885 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA DE
HOIRMIGON CLASIFICADO DE 200 M3, PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAVIAL
ALGAHUANCA CON EL FONDO PERU ALEMAN.
003302 GG 0003
0001
N 12,000.00 09/12/2010 COMPROBANTES DE 0P09 20489459885 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 09/12/2010 CHEQUE GIRADO 51017459 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DEIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA LA
COMPRA DE HORMIGON PARA LA EJECUCION DE LA
HUANUCO" CON FONDO PERU ALEMANIA 2010
REFERENCIA: INFORME Nº 01054-2010-MDA-GDUR CAR
003315 GC 0001
N 15,282.00 02/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000393 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE AFIRMADO PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
PERU ALEMANIA 2010 REFERENCIA: INFORME Nº 1127-
2010-MDA-GDUR CARTA Nº 077-2010/COTR/ING
003315 GD 0002
0001
N 15,282.00 02/12/2010 FACTURA 0001-00237 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE AFIRMADO PARA LA EJECUCION DE LA
REFERENCIA:INFORME Nº 1127-2010-MDA-GDUR
CARTA Nº 077-2010/COTR/ING/COCONTRATO DE SUMI
003315 GG 0003
0001
DE AFIRMADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
HUANUCO" CONFONDO PERU ALEMANIA 2010
CARTA Nº
003408 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA CONSTRUCCION DE: -
10 ALCANTARILLAS TMC MAS CONCRETO SEGUN
DISEÑO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LLANQUIPAMPA AMARILIS HUANUCO"CON FONDO
PERU AL
003408 GD 0002
0001
N 10,750.00 09/12/2010 FACTURA 0002-000025 20489711215 SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCI N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA CONSTRUCCION DE: - 10 ALCANTARILLAS TMC
MAS CONCRET O SEGUN DISEÑO PARALA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU RA VIAL
ALLGAHUANCAMALCONGA LLANQUIPAMPA AMARILIS
REFEREN
003408 GG 0003
0001
N 10,750.00 14/12/2010 COMPROBANTES DE 0P011 20489711215 SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCI N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 14/12/2010 CHEQUE GIRADO 51017461 SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCIA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
10 ALCANTARILLAS TMC MAS CONCRET O SEGUN
DISEÑO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTU RA VIAL ALLGAHUANCA MALCONGA
LLANQUIP
003409 GC 0001
UN PONTON DE CONCRETO ARMADO FC=210 KG/CM2
SEGUN DISEÑO. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
IN FRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA MALCONGA
LLANQUIPAMPA AMARILIS HUANUCO" CON F
003409 GD 0002
0001
N 10,750.00 09/12/2010 FACTURA 0002-00024 20489711215 SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCI N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA CONSTRUCCION DE: - UN PONTON DE
CONCRETO ARMADO FC= 210 KG/CM2 SEGUN DISEÑO.
PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE IN
FRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA MALCONGA
LLANQUIPAMPA AMARILIS HUANUCO" CON
FONDOPERU ALEMANIA 2
003409 GG 0003
0001
N 10,750.00 14/12/2010 COMPROBANTES DE 0P012 20489711215 SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCI N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 14/12/2010 CHEQUE GIRADO 51017462 SOL DE MARCOPATA SOCIEDAD COMERCIA
UN PONTON DE CONCRETO ARMADO FC= 210 KG/CM2
SEGUN DISEÑO. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
IN FRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA MALCONG
003473 GC 0001
N 1,200.00 14/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001801 10230082613 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
FONDO PERU-ALEMANIA 2010 PAGO MESDE
SETIEMBRE 20
003473 GD 0002
0001
N 1,200.00 14/12/2010 RECIBO POR HONOR 0002-00006 10230082613 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
ALMACENERO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA - MALCONGA-
LLANQUIPAMPA- AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA
GDUR CON FONDO PERU-ALEMANIA 2010 PAG
Página 36 de 78

003473 GG 0003
0001
N 1,200.00 21/12/2010 COMPROBANTES DE 0P014 10230082613 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 21/12/2010 CHEQUE GIRADO 51017464 RAMOS PALACIOS ROBINSON ESLEITER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GDURCON
FONDO PERU-A
003513 GC 0001
N 88,479.00 15/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000417 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE AFIRMADO PARA
AMARILIS HUANUCO" CON FONDO PERU ALEMANIA
2010
003513 GD 0002
0001
417 POR EL COMPROMISO DEL ACOPIADO DE
MATERIAL AFIRMADO ZARANDEADO PORA LA OBRA
ALLGAHUANCA MALCONGALLANQUIPAMPA CON EL
FONDO PERU ALEMANIA '10, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 20 F
003513 GD 0002
0003
A -88,479.00 30/07/2014 DOCUMENTO INTERN0001-000241 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
417 POR EL COMPROMISO DEL ACOPIADO DE
ALLGAHUANCA MALCONGALLANQUIPAMPA CON EL
CON 20 F
003513 GG 0003
0001
Nº 417 POR EL COMPROMISO DEL ACOPIADO DE
ALLGAHUANCA MALCONGA LLANQUIPAMPA CON EL
CO
003513 GG 0003
A -88,479.00 01/03/2011 DOCUMENTO INTERN0019 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.5 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 51017469 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
Nº 417 POR EL COMPROMISO DEL ACOPIADO DE
ALLGAHUANCA MALCONGA LLANQUIPAMPA CON EL
CO
003621 GC 0001
N 4,928.51 20/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001876 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LOS SERVICIOS DE
ADQUISICION Y COLOCACION DE SEÑALIZACION
INFORMATIVA S/D PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLANQUIPAMPA-AMARILIS-
HUAN
003621 GD 0002
0001
N 4,928.51 22/12/2010 FACTURA 002-0000094 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1876 POR LOS SERVICIOS DE ADQUISICION Y
COLOCACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA S/D
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA-
MALCONGA-LLANQUIPAMPA, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE C
003621 GG 0003
0001
N 4,928.51 23/12/2010 COMPROBANTES DE 0P015 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 51017465 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS POR LOS SERVICIOS
DEADQUISICION Y COLOCACION DE SEÑALIZACION
INFORMATIVA S/D PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAVIAL
ALLGAHUANCA-
003623 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR LOS SERVICIOS DE
ADQUISICION Y COLOCACION DE SEÑALIZACION
PREVENTIVA S/D, PARA LA EJECUCION DE OBRA:
ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLANQUIPAMPA-AMARILIS-
HUANUCO"
003623 GD 0002
0001
MUNICIPALIDAD Y ADQUISICION Y COLOCACION DE
SEÑALIZACION PREVENTIVA S/D PARA LA EJECUCION
DE OBRAMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
003623 GG 0003
0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR LOS SERVICIOS
DEADQUISICION Y COLOCACION DE SEÑALIZACION
PREVENTIVA S/D, PARA LA EJECUCION DE OBRA:
ALLGAHUANCA-MA
003625 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA CONSTRUCCION Y
COLOCACION DE HITOS KILOMETRICOS, PARA LA
EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LLANQUIPAMPA-AMARILIS-HUANUCO". A CARGO DE LA
GDUR.
003625 GD 0002
0001
1880 POR LA CONSTRUCCION Y COLOCACION DE
HITOS KILOMETRICOS PARA LA EJECUCION DE OBRA
003625 GG 0003
0001
CONSTRUCCION Y COLOCACION DE HITOS
KILOMETRICOS PARA LA EJECUCION DE OBRA
ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLANQUIPAMPA, SEGUN
O/S Nº 1880 R/H Nº 002-00009
003775 GC 0001
N 680.00 27/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001992 10000443471 LINARES LOPEZ PEDRO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL MANTENIMIENTO DE
LA MAQUINARIA RODILLO LISO VIBRADOR
REALIZANDO LO SIGUIENTE: - MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE INYECTORES DE LA MAQUINARIA. CON
CARGO A LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRU
003775 GD 0002
0001
N 680.00 22/12/2010 BOLETA DE VENTA 004-000410 10000443471 LINARES LOPEZ PEDRO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA RODILLO
LISO VIBRADOR REALIZANDO LO SIGUIENTE: -
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE IN YECTORES DE
LA MAQUINARIA. CON CARGO A LA OBRA:
"MEJORAMIEN TO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
ALLGAHU
003775 GG 0003
0001
N 680.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 0P018 10000443471 LINARES LOPEZ PEDRO N 2.110955 2.231604 0045 13-0 2.6.2.3.2.6 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 51017468 LINARES LOPEZ PEDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL MANTENIMIENTODE
LA MAQUINARIA RODILLO LISO VIBRADOR
REALIZANDO LO SIGUIENTE: - MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE IN YECTORES DE LA MAQUINARIA. CON
CARGO A
003837 GC 0001
N 4,000.00 29/12/2010 ORDEN DE COMPRA -002033 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 07-A 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HUANCUO" ACARGO DE LA GDUR PAGO MES
OCTUBRE 2010 REFERENCIA: PROVEI DO Nº 0194-
2010-M
003837 GD 0002
0001
N 4,000.00 29/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000059 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS COMO
RESIDENTE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LLANQUIPAMPA AMARILIS HUANCUO" A CARGO DE LA
GDUR PAGO MES OCTUBRE 2010 REFERENCIA:
003837 GG 0004
0001
N 4,000.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 1P428 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 07-A 2.6.2.3.2.6 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980827 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
OCTUBRE 2010I
003837 GP 0004
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 1428 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.110955 2.231604 0045 07-A 2.6.2.3.2.6 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980827 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO
0046 AMPLIACION, SUST 1,818,428.81 1,818,428.81 1,818,428.81 2.072344 2.211312

002542 GC 0001
N 24,000.00 22/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001249 10224190480 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACION,
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE GESTION PUBLICA IEP
JULIO ARM
002542 GD 0002
0001
N 24,000.00 24/09/2010 FACTURA 001-00071 10224190480 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "AMPLIACION, SUSTITUCION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE
GESTION PUBLICA IEP JULIO ARMANDO RUIZ
VASQUEZ DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS.
SEGUNDO PAGO
002542 GG 0003
0001
N 24,000.00 27/09/2010 COMPROBANTES DE 1P247 10224190480 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.8.1.3.1 27/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372914 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE
GESTION PUBLICA IEP JULI
002542 GP 0003
0001
N 28/09/2010 PAGADO POR BN 1247 10224190480 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.8.1.3.1 28/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372914 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO
002592 GC 0001
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE GESTION PUBLICA IEP
JULIO ARM
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002592 GD 0002
0001
N 4,800.00 06/10/2010 ORDEN DE SERVICIO1281 10224190480 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1281 POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACION Y SUSTITUCION Y
EQUIPAMIENTO DE LA IE DE GESTION PUBLICA JULIO
002592 GG 0003
0001
N 4,800.00 21/10/2010 COMPROBANTES DE 1P332 10224190480 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.8.1.3.1 21/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372998 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DE LA O/S N° 1281 POR LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
AMPLIACION Y SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE DE
GESTION PUBLICA JULIO
002592 GP 0003
0001
003370 GC 0001
N 1,000,457.51 06/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001707 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
OBRA: "AMPLIACION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.
JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ DE PAUCARBAMBA,
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A CA
003370 GD 0002
0001
N 1,000,457.51 07/12/2010 FACTURA 002-000101 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1707 POR LA PRIMERA VALORIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE '10, DE
LA OBRA : AMPLIACION SUSTITUCION Y
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA IEP JULIO ARMANDO RUIZ
VASQUES, SE ADJUNTA EX
003370 GG 0004
0001
N 748,107.98 09/12/2010 COMPROBANTES DE 2P014 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 09/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293617 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ DE PAUCARBAMB
003370 GG 0005
0001
DESCUENTOS DEL 10% S/. 252,349.53 DE LA GARANTIA
DEL FIEL CUMPLIMIENTO, DE LA OBRA: AMPLIACION,
SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LA IEP JULIO
A. RUIZ VASQUEZ DE PBBA., DISTRITO DE AMARIL
003370 GG 0005
0002
A -252,349.53 13/12/2010 COMPROBANTES DE 2P028 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 13/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293630 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
003370 GG 0006
0001
003370 GG 0006
0002
A -252,349.53 14/12/2010 COMPROBANTES DE 2P040 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 14/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293642 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
003370 GG 0007
0001
N 252,349.53 15/12/2010 COMPROBANTES DE 2P047 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 15/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293649 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
003370 GP 0004
0001
N 13/12/2010 PAGADO POR BN 2014 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 13/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293617 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
003370 GP 0007
0001
N 29/12/2010 PAGADO POR BN 2047 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293649 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
003466 GC 0001
N 752,578.70 13/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001795 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003466 GD 0002
0001
N 752,578.70 13/12/2010 FACTURA 002-000102 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION, SUSTITUCION
Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. JULIO ARMANDO RUIZ
VASQUEZ DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AM
003466 GG 0003
0001
JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ DE PAUCARBAMB
003466 GP 0003
0001
N 17/12/2010 PAGADO POR BN 2106 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 17/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293708 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
003477 GC 0001
N 738,334.79 14/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001802 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003477 GC 0001
0003
A -738,334.79 14/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001802 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003477 GD 0002
0001
N 738,334.79 14/12/2010 FACTURA 002-000103 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
003477 GD 0002
A -738,334.79 14/12/2010 DOCUMENTO INTERN002-000103 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
003520 GC 0001
N 25,000.00 15/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001838 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 COMPROMISO POR EL PAGO DE SERVICIOS
AMARILIS POR LA EJECUCION DE LA OBRA:
"AMPLIACION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.
DISTRITO
003520 GC 0001
0002
A -25,000.00 15/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001838 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 COMPROMISO POR EL PAGO DE SERVICIOS
DISTRITO
003520 GD 0002
0001
N 25,000.00 15/12/2010 FACTURA 002-000104 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DEL PAGO DE SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.
DISTRI
003520 GD 0002
A -25,000.00 15/12/2010 DOCUMENTO INTERN002-000104 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.072344 2.211312 0046 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DEL PAGO DE SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.
DISTRI
003639 GC 0001
X 14,910.00 21/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001888 10224121062 MORALES MEZA FERNANDO JORGE N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.2.2.2.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EXTERNA EN LA OBRA: "AMPLIACION, SUSTITUCION Y
EQUIPAMIENTO DELA IEO JULIO ARMANDO RUIZ
VASQUEZ DE PAUCARBAMBA AMARILIS" A CARGO DE
LA GD
003639 GC 0001
0002
X -14,910.00 21/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001888 10224121062 MORALES MEZA FERNANDO JORGE N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.2.2.2.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
LA GD
003639 GC 0002
0001
N 14,910.00 21/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001888 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.2.2.2.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
LA GD
003639 GD 0003
0001
N 14,910.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000468 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.2.2.2.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
LA GD
Página 38 de 78

003639 GG 0005
0001
N 13,419.00 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P672 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.2.2.2.5 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373336 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR SERVICIOS
AMARILIS POR LA SUPERVISION EXTERNA EN LA
DE LAINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IEO
JULIO ARMANDO RUIZVASQUEZ DE PAUCA
003639 GG 0006
0001
N 1,491.00 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P673 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.2.2.2.5 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373337 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE RENTA DE 4º CATEGORIA A LA SUNAT
003639 GG 0006
0002
A -1,491.00 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P673 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.2.2.2.5 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373337 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE RENTA DE 4º CATEGORIA A LA SUNAT
003639 GG 0007
0001
N 1,491.00 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P674 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.2.2.2.5 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373338 SALAZAR LOPEZ SANTOS GIRADO POR LA RETENCION DE IMPUESTOS DE
RENTA DE CUARTA CATEGORIA PARA LA SUNAT
003639 GP 0005
0001
N 03/01/2011 PAGADO POR BN 1672 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.2.2.2.5 03/01/2011 CHEQUE GIRADO 52373336 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL
003639 GP 0007
0001
N 18/01/2011 PAGADO POR BN 1674 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-2 2.6.2.2.2.5 18/01/2011 CHEQUE GIRADO 52373338 SALAZAR LOPEZ SANTOS
003701 GC 0001
N 19,825.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001959 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-A 2.6.2.2.2.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
LA GD
003701 GD 0002
0001
N 19,825.00 23/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000461 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-A 2.6.2.2.2.5
003701 GG 0004
0001
N 1,982.50 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P439 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-A 2.6.2.2.2.5 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980838 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE RENTAS DECUARTA CATEGORIA. A LA
SUNAT
003701 GG 0005
0001
N 17,842.50 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P440 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-A 2.6.2.2.2.5 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980839 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
EQUIPAMIENTO DE LA IEO JULIO ARMANDO RUIZ
VASQUEZ DE-
003701 GP 0004
0001
N 18/01/2011 PAGADO POR BN 1439 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-A 2.6.2.2.2.5 18/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980838 SALAZAR LOPEZ SANTOS
003701 GP 0005
0001
N 03/01/2011 PAGADO POR BN 1440 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.072344 2.211312 0046 07-A 2.6.2.2.2.5 03/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980839 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL
003717 GC 0002
0001
N 1,857.60 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001963 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.072344 2.211312 0046 07-A 2.6.2.2.2.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA REPRODUCCION DE
COPIAS DE PLANOS Y OTROS MAS ANILLADOS DE
EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL PROYECTO:
"AMPLIACION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA
003717 GD 0003
0001
N 1,857.60 23/12/2010 BOLETA DE VENTA 001-002180 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.072344 2.211312 0046 07-A 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
REPRODUCCION DE COPIAS DE PLANOS Y OTROS
MAS ANILLADOS DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP
003717 GG 0004
0001
N 1,857.60 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P352 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.072344 2.211312 0046 07-A 2.6.2.2.2.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980752 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
COPIAS DE PLANOS Y OTROS MAS ANILLADOS DE
EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL PROYECTO:
"AMPLIACION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAE
003717 GP 0004
0001
N 29/12/2010 PAGADO POR BN 2352 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.072344 2.211312 0046 07-A 2.6.2.2.2.5 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980752 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE
0048 MEJORAMIENTO DE 2.111215 2.007351

000640 GC 0001
N 12,240.00 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000326 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DEPERFIL DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
CAMINO VECINAL TRAMO: PUENTE COLPA ALTA-
CERRO ALEGRE- PANAOPAMPA- MATIBAMBA- PUENTE
000640 GC 0001
0002
A -12,240.00 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000326 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
000640 GD 0002
0001
N 12,240.00 13/04/2010 FACTURA 0002-001019 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE CAMINO VECINAL TRAMO: PUENT
000640 GD 0002
A -12,240.00 13/04/2010 FACTURA 0002-001019 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
AMPLIACION DE CAMINO VECINAL TRAMO: PUENT
000640 GG 0003
0001
N 12,240.00 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P71 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.2.1 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840670 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL
CERRO
000640 GG 0003
0002
A -12,240.00 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P71 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.2.1 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840670 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CERRO
000641 GC 0001
X 3,200.00 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000327 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA SUPERVISION DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL
TRAMO: PUENTE COLPA ALTA-CERRO ALEGRE-
PANOPAMPA-MATIBAMBA- PUENTE CASA BLANCA" A
CARGO
000641 GC 0001
0002
X -3,200.00 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000327 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CARGO
000641 GD 0002
0001
X 3,200.00 13/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000317 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
327 POR LA SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
YAMPLIACION DE CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE
COLPA ALTA CERRO ALEGRE, PANAOPAMPA.
MATIBAMBA, PUENTE CASA BLANCA, SEGUNDO PAGO,
SE ADJU
000641 GD 0002
X -3,200.00 13/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000317 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
INVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
YAMPLIACION DE CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE
COLPA ALTA CERRO ALEGRE, PANAOPAMPA.
MATIBAMBA, PUENTE CASA BLANCA, SEGUNDO PAGO,
SE ADJU
000641 GG 0005
0001
N 2,880.00 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P67 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840666 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PANOPAMPA-M
000641 GG 0005
0002
A -2,880.00 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P67 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840666 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PANOPAMPA-M
000642 GC 0001
X 1,600.00 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000328 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CARGO
000642 GC 0001
0002
X -1,600.00 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000328 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CARGO
000642 GD 0002
0001
X 1,600.00 13/01/2010 RECIBO POR HONOR 001-000318 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
INVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE
COLPA ALTTA CERRO ALEGRE PANOPAMPA,
MATIBAMBA, PUENTE CASA BLANCA, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE
000642 GD 0002
X -1,600.00 13/01/2010 RECIBO POR HONOR 001-000318 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
INVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE
COLPA ALTTA CERRO ALEGRE PANOPAMPA,
MATIBAMBA, PUENTE CASA BLANCA, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE
Página 39 de 78

000642 GG 0004
0001
N 1,440.00 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P66 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840665 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR SERVICIOS
AMARILIS POR LA SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE CAMINO VECINAL TRAMO: PUENTE
COLPA ALTA-CERRO ALEGRE-PANOPAMPA-MATI
000642 GG 0004
0002
A -1,440.00 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P66 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 2.007351 0048 18-2 2.6.8.1.4.3 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840665 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR SERVICIOS
AMARILIS POR LA SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
COLPA ALTA-CERRO ALEGRE-PANOPAMPA-MATI
0049 INSTALACION DEL 22,400.00 19,200.00 19,200.00 2.082825 2.232037

000631 GC 0001
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "INSTALACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LAS LOCALIDADES DE CHICHUY Y COLPA ALTA,
DISTRITO DE AMARILISHUANUCO A CARGO
000631 GD 0002
0001
N 22,400.00 14/04/2010 FACTURA 001-0000069 10224190480 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO N 2.082825 2.232037 0049 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES
DE CHICCHUY Y COLPA ALTA, PRIMER PAGO, SE
ADJUNTA EXPEDIENTECON 19 FOLIOS.
000631 GD 0002
C -3,200.00 01/04/2018 FACTURA 001-0000069 10224190480 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO N 2.082825 2.232037 0049 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
DE CHICCHUY Y COLPA ALTA, PRIMER PAGO, SE
ADJUNTA EXPEDIENTECON 19 FOLIOS.
000631 GG 0004
0001
N 19,200.00 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P60 10224190480 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO N 2.082825 2.232037 0049 07-2 2.6.8.1.3.1 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840659 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "INSTALACION
DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LAS LOCALIDADES DE CHICHUY Y COLPA ALTA,
000631 GG 0005
0001
N 3,200.00 28/01/2011 COMPROBANTES DE 1P678 10224190480 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO N 2.082825 2.232037 0049 07-2 2.6.8.1.3.1 28/01/2011 CHEQUE GIRADO 52373342 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO IMPORTE QUE SE GIRA PARA POR LA RETENCION DE
LA ELABORACIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
DE CHICHUY Y COLPA ALTA, DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO A CARGO DE LA GDUR. PRIMERN
000631 GG 0005
0002
A -3,200.00 30/03/2012 COMPROBANTES DE 1P678 10224190480 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO N 2.082825 2.232037 0049 07-2 2.6.8.1.3.1 28/01/2011 CHEQUE GIRADO 52373342 APAC RIVERA RAMCIER ARTURO IMPORTE QUE SE GIRA PARA POR LA RETENCION DE
LA ELABORACIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
DE CHICHUY Y COLPA ALTA, DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO A CARGO DE LA GDUR. PRIMERN
000631 GP 0004
0001
0050 AMPLIACION, SUST 34,000.00 34,000.00 34,000.00 2.075450 2.232036

001053 GC 0001
N 6,000.00 14/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000460 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
SUSTITUCION, MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E.
JAVIER PULGAR VIDAL DE LA ESPERANZA DISTRITO
DE AMARIL
001053 GD 0002
0001
N 6,000.00 18/05/2010 RECIBO POR HONOR 001-00200 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MDA POR LA
PROYECTO: "AMPLIACION, SUSTITUCION,
EQUIPAMIENTO EN LA I.E. JAVIER PULGAR VIDAL DE
LA ESPERANZA DISTRITO DE AMARILIS" A CARGO DE
LAGDUR PRIMER Y S
001053 GG 0003
0001
N 5,400.00 18/05/2010 COMPROBANTES DE 5P30 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.4.3 18/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840827 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PROYECTO: "AMPLIACION, SUSTITUCION,
LA ESPERANZA DISTRITO DE0
001053 GG 0004
0001
N 600.00 20/05/2010 COMPROBANTES DE 5P50 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.4.3 20/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840846 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
10% S/. 600.00 DEL SEÑOR LINO VERASTEGUI, PEDRO
LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2010.
001053 GP 0003
0001
N 21/05/2010 PAGADO POR BN 530 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.4.3 21/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840827 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS
001053 GP 0004
0001
N 21/06/2010 PAGADO POR BN 550 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.4.3 21/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840846 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
001054 GC 0001
X 28,000.00 14/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000461 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE AMARI
001054 GC 0001
0002
X -28,000.00 14/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000461 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE AMARI
002380 GC 0002
0001
N 28,000.00 02/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001106 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE AMARI
002380 GD 0003
0001
N 28,000.00 14/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-000271 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA O/S POR LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
AMPLIACION, SUSTITUCION, MEJORAMIENTO DE
JAVIER PULGARVIDAL DE LA ESPERANZA DISTRITO DE
AMARILIS
002380 GG 0004
0001
N 25,200.00 20/09/2010 COMPROBANTES DE 1P221 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.3.1 20/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372889 GARCIA DURAND JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PROYECTO: AMPLIACION, SUSTITUCION,
LA ESPERANZA DISTRITO DE1
002380 GG 0005
0001
N 2,800.00 12/10/2010 COMPROBANTES DE 1P323 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.3.1 12/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372989 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
PROYECTO: AMPLIACION, SUSTITUCION,
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAY
LA ESPERANZA DISTRITO DE A
002380 GP 0004
0001
N 23/09/2010 PAGADO POR BN 1221 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.3.1 23/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372889 GARCIA DURAND JUAN CARLOS
002380 GP 0005
0001
N 14/10/2010 PAGADO POR BN 1323 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.075450 2.232036 0050 07-2 2.6.8.1.3.1 14/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372989 SALAZAR LOPEZ SANTOS
0051 AMPLIACION Y MEJ 10,284.00 10,284.00 10,284.00 2.095839 2.232038

000645 GC 0001
X 9,255.60 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000331 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.095839 2.232038 0051 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
INTEGRADA Nº 33356 SEÑOR DE HUAYOPAMPA,
DISTRITO
000645 GC 0001
0002
X -9,255.60 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000331 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.095839 2.232038 0051 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITO
000645 GC 0004
0001
N 10,284.00 14/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000331 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.095839 2.232038 0051 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITO
000645 GD 0002
0001
X 9,255.60 13/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000209 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.095839 2.232038 0051 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
INSTITUCION E
000645 GD 0002
X -9,255.60 13/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000209 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.095839 2.232038 0051 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
INSTITUCION E
000645 GD 0005
0001
N 10,284.00 14/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-000209 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.095839 2.232038 0051 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
INSTITUCION E
Página 40 de 78

000645 GG 0006
0001
N 8,227.20 14/04/2010 COMPROBANTES DE 3P55 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.095839 2.232038 0051 07-2 2.6.8.1.3.1 14/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840654 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
INTEGRADA N
000645 GG 0007
0001
N 1,028.40 26/04/2010 COMPROBANTES DE 4P19 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.095839 2.232038 0051 07-2 2.6.8.1.3.1 26/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840717 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
DEVOLUCION DEL 10% DE RETENCION DE GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO POR LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN CARTA Nº 005-
2010/MRTA/ING, INFORME Nº 0385-2010-MDA-GDUR.
000645 GG 0008
0001
N 1,028.40 06/05/2010 COMPROBANTES DE 5P16 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.095839 2.232038 0051 07-2 2.6.8.1.3.1 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840814 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SEÑOR: TRUJILLO ALGANDOÑA, MARIO ROSALINO,
000645 GP 0006
0001
000645 GP 0007
0001
000645 GP 0008
0001
N 07/05/2010 PAGADO POR BN 516 10225272137 TRUJILLO ARGANDOÑA MARIO ROSALINO N 2.095839 2.232038 0051 07-2 2.6.8.1.3.1 07/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840814 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
0052 FORTALECIMIENTO 288,314.26 288,314.26 288,314.26 2.101402 3.142836

000753 GC 0001
N 36,900.00 05/04/2010 ORDEN DE COMPRA -00098 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.3.2.9.99 COMPROMISO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE
SONIDO, EQUIPOS DE EDICION LINEAL DE VIDEOS Y
AUDIO Y ORDENADORES PARA LA IMPLEMENTACION
DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS PARA LA
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y DEMA
000753 GD 0002
0001
N 36,900.00 19/04/2010 FACTURA 001-012668 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.3.2.9.99 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 098
POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO, PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AMARILIS. SEGUN: INFORME Nº 1243-2009-MDA/GPP
INFORME Nº 45-2009-MDA/CRRPP, SE8
000753 GG 0003
0001
N 36,900.00 19/04/2010 COMPROBANTES DE 3P41 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.3.2.9.99 19/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840680 FIGUEROA SANTIAGO WILDER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
COMPROMISO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE
SONIDO, EQUIPOS DE EDICION LINEAL DE VIDEOSY
AUDIO Y ORDENADORES PARA LA IMPLEMENTACION
DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS PARA LA OF
000753 GP 0003
0001
N 20/04/2010 PAGADO POR BN 341 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.3.2.9.99 20/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840680 FIGUEROA SANTIAGO WILDER
000762 GC 0001
N 35,800.00 05/04/2010 ORDEN DE COMPRA -00099 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y
SEÑALIZADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AMARILIS PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS REFERENCIA:
INFORME Nº 1242-2009/MDA/GPP ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA Nº027-2009-MDA PR
000762 GD 0002
0001
N 35,800.00 19/04/2010 FACTURA 001-012669 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 099,
POR LA COMPRADE MOBILIARIO Y SEÑALIZADORES
PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS, SEGUN: NFORME Nº 1242-
2009/MDA/GPP, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 20
FOLIOS
000762 GG 0003
0001
N 35,800.00 19/04/2010 COMPROBANTES DE 3P42 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.7.1.6.2 19/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840681 FIGUEROA SANTIAGO WILDER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR
ARCHIVADOR DE MADERA DE 3CAJONES, ESCRITORIO
GERENCIAL, SEPARADOR, ALFOMBRA, DISPENSADOR,
LETRERO, BUTACA, SEÑALIZACION, ARMARIO DE
METAL,PANTALLA LCD 32", VENTILADOR GIRATORIOS
Y RETRACTIL, SEGUN INFORMENº 1242-2009/MDA
000762 GP 0003
0001
000766 GC 0001
N 6,854.50 15/04/2010 ORDEN DE COMPRA -000100 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.7.1.6.2
000766 GD 0002
0001
N 6,854.50 19/04/2010 FACTURA 001-012671 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
0100 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 41
FOLIOS.
000766 GG 0004
0001
N 6,854.50 19/04/2010 COMPROBANTES DE 3P44 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.7.1.6.2 19/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840683 FIGUEROA SANTIAGO WILDER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE TINTA HO, THONER HP LASER, CINTA P/MAQ. DE
ESCRIBIR, TINTA CANON PG 40 YTINTA HP C9352,
SEGUN INFORME Nº0125-2010-MDA-GPP, Nº038-2010-
MDA/GS, Nº051-2010-MDA/ABAST-ALM, RESOLUCION
DE ALCALDIA Nº010-2010-MDA/A
000766 GP 0004
0001
000768 GC 0001
N 35,000.00 07/04/2010 ORDEN DE COMPRA -000101 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.6.1.3.2
000768 GD 0002
0001
N 35,000.00 19/04/2010 FACTURA 001-012672 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.6.1.3.2 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 101
POR LA INSTALACION DEL SOFTWARE TRAMITE
DOCUMENTARIIO MUNICIPAL INTERCONECTADO A
INTERNET PARA CONSULTAS Y SOFTWARE DE
REGISTRO CIVIL NACIMIENTO, MATRIMONIO
DEFUNSION, SOFTWARE PARA ATENCION AL
PUBLICO, PARA L
000768 GG 0003
0001
DE TRES SOFTWARE: TRAMITE DOCUMENTARIO
MUNICIPAL, REGISTRO CIVIL Y ATENCIONAL PUBLICO,
SEGUN O/C Nº 101, FACTURA Nº001-012672.
INFORMENº0119 Y 123-2010-MDA-GPP, INFORME Nº124-
2010-MDA/ABAST-ALM. INFORME Nº009-2
000768 GP 0003
0001
000777 GC 0001
N 3,850.00 14/04/2010 ORDEN DE COMPRA -000102 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.3.2.3.1 COMPRA DE UN EQUIPO DE DE COMPUTO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - CASE DATAONE
MICRO ATX 1506B - MOUSE OPTICO CY BERLINK M35 -
LICENCIA WINDOWS XP PROFESIONAL - PROCESADOR
INTEL CORE 2 DUO 2.93 GHZ 3MB - DISCO DURO
SAMSUNG 160 GB SATA - REGULADOR V
000777 GD 0002
0001
N 3,850.00 19/04/2010 FACTURA 0004-005575 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.3.2.3.1 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 102
POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE DE COMPUTO
PARA EL AREA DE ESCALAFON DEACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION.
SEGUN: INFORME Nº 047-2010-MDA/GA
REQUERIMIENTO Nº 23-2010-MDA/GS/PER. OFICIO Nº 2
000777 GG 0003
0001
N 3,850.00 19/04/2010 COMPROBANTES DE 3P43 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.3.2.3.1 19/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840682 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE UN EQUIPO DEDE COMPUTO INFORME Nº 047-2010-
MDA/GA REQUERIMIENTO Nº 23-2010-MDA/GS/PER.
OFICIO Nº 2678-2010-ME/SG-OGA-UPER INFORME Nº
076-2010-MDA/GA INFORME Nº 006-2010-MDA-
GADM/PRE, FACTURA 0004 Nº 005575 S
000777 GP 0003
0001
N 21/04/2010 PAGADO POR BN 343 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.3.2.3.1 21/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840682 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD
000883 GC 0001
N 1,200.00 23/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000411 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ELABORACION DE 02
GIGANTOGRAFIA PASACALLES A FULL COLOR DE 2.50
X 4.50 METROS PARA LA CONVOCATORIA DEL
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
ORGANIZADO POR LA GPP REFERENCIA: INFORM
000883 GD 0002
0001
N 1,200.00 27/04/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00009 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
ELABORACION DE 02 GIGANTOGRAFIAS PASACALLES,
PARA LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 ORGANIZADO
POR LA
000883 GG 0004
0001
N 1,200.00 27/04/2010 COMPROBANTES DE 4P62 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 27/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840760 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ELABORACION DE 02 GIGANTOGRAFIAS
PASACALLES,PARA LA CONVOCATORIA DEL PROCESO
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
ORGANIZADO POR LA GPP, SEGUN O/S N° 411. R/H N°
0001-000009. INFORME
000883 GP 0004
0001
000886 GC 0001
N 1,080.00 27/04/2010 ORDEN DE COMPRA -000112 20512883941 ARANG CONSULTORES SOCIEDAD ANONI N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 COMPRA DE TEXTOS PARA LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA MDA
REFERENCIA: INFORME Nº 0170-2010-MDA-GPP
INFORME Nº 0128-2010-MDA-GPP
000886 GD 0002
0001
N 1,080.00 28/04/2010 FACTURA 003-0644 45 20512883941 ARANG CONSULTORES SOCIEDAD ANONI N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
112 POR LA ADQUISICION DE TEXTOS DE CONSULTA
EN NUMERO DE 10 PARA LA GERENCIADE
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION, SE ADJUNTA
000886 GG 0003
0001
N 1,080.00 29/04/2010 COMPROBANTES DE 4P66 20512883941 ARANG CONSULTORES SOCIEDAD ANONI N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 29/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840764 ARANG CONSULTORES SOCIEDAD ANON IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE TEXTOS DE CONSULTAS EN NUMERO DE 10 PARA
LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS, SEGUN
INFORME Nº 0170-2010-MDA-GPP, INFORME Nº 0128-
2010-MDA-GPP, SEGUN FACTURA 0
000886 GG 0003
0002
A -1,080.00 29/04/2010 COMPROBANTES DE 4P66 20512883941 ARANG CONSULTORES SOCIEDAD ANONI N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 29/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840764 ARANG CONSULTORES SOCIEDAD ANON IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
000886 GG 0004
0001
N 1,080.00 29/04/2010 COMPROBANTES DE 4P67 20512883941 ARANG CONSULTORES SOCIEDAD ANONI N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 29/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840765 ARANG CONSULTORES S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
000886 GP 0004
0001
N 03/05/2010 PAGADO POR BN 467 20512883941 ARANG CONSULTORES SOCIEDAD ANONI N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 03/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840765 ARANG CONSULTORES S.A.C.
000941 GC 0001
N 1,156.00 05/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000432 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL SACADO DE COPIAS,
PLOTEOS DE PLANOS, ANILLADOS DE LOS
PROYECTOS DE FONIPREL PARA LA GPP
REFERENCIA: INFORME Nº 0155-2010-MDA-GPP OFICIO
Nº 036-2010-MDA-GPP/OPI
Página 41 de 78

000941 GD 0002
0001
N 1,156.00 12/05/2010 BOLETA DE VENTA 001-001570 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGUE DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 432
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS POREL
SACADO DE COPIAS, PLOTEOS DE PLANOS,
ANILLADOS DE PROYECTOS DE FONIPREL, SEGUN:
INFORME Nº 0155-2010-MDA-GPP OFICIO Nº 036-2010-
MDA-
000941 GG 0003
0001
N 1,156.00 13/05/2010 COMPROBANTES DE 5P23 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 13/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840821 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL SACADO DE COPIAS,
PLOTEOS DE PLANOS, ANILLADOS DE LOS
PROYECTOS DE FONIPREL PARA LA GPP
REFERENCIA: INFORME Nº 0155-2010-MDA-GPP OFICIO
Nº 036-2010-M
000941 GP 0003
0001
N 14/05/2010 PAGADO POR BN 523 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 14/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840821 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE
001028 GC 0002
0001
X 150.00 06/05/2010 RESOLUCION DE GERE
039-2010-MDA/GA A 2.101402 3.142836 0052 18-H 2.6.7.1.6.3 ENCARTO INTERNO OTORGADO AL SERVIDOR YURI
CARLOS AGUIRRE MELGAREJO PARA QUE PUEDE
REALIZAR DIVERSOS GASTOS EN LA REALIZACION
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.
001028 GC 0002
X -150.00 06/05/2010 RESOLUCION DE GERE
039-2010-MDA/GA A 2.101402 3.142836 0052 18-H 2.6.7.1.6.3 ENCARTO INTERNO OTORGADO AL SERVIDOR YURI
001028 GC 0004
0001
N 150.00 06/05/2010 RESOLUCION DE GERE
039-2010-MDA/G.ADM A 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 ENCARTO INTERNO OTORGADO AL SERVIDOR YURI
001028 GC 0004
0002
H -150.00 17/06/2010 RENDICION DE CUENINF. 22-2010 A 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 ENCARTO INTERNO OTORGADO AL SERVIDOR YURI
001028 GC 0004
0003
I 150.00 17/06/2010 RENDICION DE CUENINF. 22-2010 A 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 ENCARTO INTERNO OTORGADO AL SERVIDOR YURI
001028 GD 0003
0001
X 150.00 06/05/2010 RESOLUCION ADMINI039-2010-MDA/GA A 2.101402 3.142836 0052 18-H 2.6.7.1.6.3 ENCARTO INTERNO OTORGADO AL SERVIDOR YURI
001028 GD 0003
0002
X -150.00 06/05/2010 RESOLUCION ADMINI039-2010-MDA/GA A 2.101402 3.142836 0052 18-H 2.6.7.1.6.3 ENCARTO INTERNO OTORGADO AL SERVIDOR YURI
001028 GD 0005
0001
N 150.00 06/05/2010 RESOLUCION ADMINI039-2010-MDA/G.ADM A 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 ENCARTO INTERNO OTORGADO AL SERVIDOR YURI
001028 GD 0005
0002
H -150.00 17/06/2010 RENDICION DE CUENINF. 22-2010 A 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 ENCARTO INTERNO OTORGADO AL SERVIDOR YURI
001028 GD 0005
0003
I 150.00 17/06/2010 RENDICION DE CUENINF. 22-2010 A 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 ENCARTO INTERNO OTORGADO AL SERVIDOR YURI
001028 GG 0006
0001
N 150.00 18/05/2010 COMPROBANTES DE 5P29 A 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 18/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840826 AGUIRRE MELGAREJO YURI CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO
OTORGADO AL SERVIDOR: YURI CARLOS AGUIRRE
MELGAREJO PARA REALIZAR DIVERSOS GASTOS
(MOVILIDAD, REFRIGERIO Y OTROS GASTOS) PARA LA
REALIZACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2011. EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION GEREN
001028 GG 0006
0002
H -150.00 17/06/2010 RENDICION DE CUENINF. 22-2010 A 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO
001028 GG 0006
0003
I 150.00 17/06/2010 RENDICION DE CUENINF. 22-2010 A 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO
001028 GP 0006
0001
N 21/05/2010 PAGADO POR BN 529 A 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 21/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840826 AGUIRRE MELGAREJO YURI CARLOS
001028 GR 0007
0001
N 17/06/2010 RENDICION DE CUENINF. 22-2010 A 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3
001076 GC 0001
N 750.00 17/05/2010 ORDEN DE COMPRA -000131 10225202066 LLANOS PALACIOS CARLOS ALBERTO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 COMPRA DE 300 FOLDERES PARA SER USADOS EN
LOS TALLERES DE CAPACITACION Y TRABAJO EN
ZONA URBANA Y RURAL DEL PROCESO DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2011 A CARGO DE GPPREFERENCIA: INFORME Nº 198-
2010-MDA-GPP INFORME Nº 0138-2 010-MDA-GPP
001076 GD 0002
0001
N 750.00 02/06/2010 FACTURA 0001-0000448 10225202066 LLANOS PALACIOS CARLOS ALBERTO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 COMPRA DE 300 FOLDERES PARA SER USADOS EN
LOS TALLERES DE CAPACITACION Y TRABAJO EN
2011 A CARGO DE GPPREFERENCIA: INFORME Nº 198-
2010-MDA-GPP INFORME Nº 0138-2010-MDA-GPP
001076 GG 0004
0001
N 750.00 07/06/2010 COMPROBANTES DE 6P59 10225202066 LLANOS PALACIOS CARLOS ALBERTO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 07/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840955 LLANOS PALACIOS CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE 300 UNIDADESDE FOLDERES PARA SER USADOS
EN LOS TALLERES DE CAPACITACIONY TRABAJO EN
2011 A CARGO DE GPP. SEGUN O/CN° 131.FACTURA
N°
001076 GP 0004
0001
N 25/06/2010 PAGADO POR BN 659 10225202066 LLANOS PALACIOS CARLOS ALBERTO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 25/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840955 LLANOS PALACIOS CARLOS ALBERTO
001123 GC 0001
N 462.00 19/05/2010 ORDEN DE COMPRA -000146 10224888088 MALPARTIDA TOLENTINO SILVIA ESTENIA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 COMPRA DE REFRIGERIO PARA REFRIGERIO DE
PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2010 ORGANIZADO POR LA GPP REFERENCIA:
INFORME Nº 205-2010-MDA-GPP INFORME Nº 0138-
2010-MDA-G PP
001123 GD 0002
0001
N 462.00 27/05/2010 BOLETA DE VENTA 001-0023532 10224888088 MALPARTIDA TOLENTINO SILVIA ESTENIA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 COMPRA DE REFRIGERIO PARA REFRIGERIO DE
PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2010 ORGANIZADO POR LA GPP REFERENCIA:
INFORME Nº 205-2010-MDA-GPP INFORME Nº 0138-
2010-MDA-G PP
001123 GG 0003
0001
N 462.00 27/05/2010 COMPROBANTES DE 5P72 10224888088 MALPARTIDA TOLENTINO SILVIA ESTENIA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 27/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840868 MALPARTIDA TOLENTINO SILVIA ESTENIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE ALIMENTOS REFRIGERIO DE PARTICIPANTES DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010ORGANIZADO
POR LA GPP. SEGUN O/C N° 146. B/V N° 001-23532.
INFORME N°172-2010-MDA/ABAST-ALM. INFORME Nº
205 Y 0138-2010-MDA-GPP. SE ADJ
001123 GP 0003
0001
N 11/06/2010 PAGADO POR BN 572 10224888088 MALPARTIDA TOLENTINO SILVIA ESTENIA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 11/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840868 MALPARTIDA TOLENTINO SILVIA ESTENIA
001218 GC 0001
N 10,300.00 02/06/2010 ORDEN DE COMPRA -000163 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.3.2.8.1 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN DVR DE 08
CAMARAS EN TIEMPO REAL MAS 06 CAMARAS CCTV A
COLOR DOMOS INFRAROJAS PARA INTERIORES CON
02 CAMARAS TUBO PARA EXTERIORES CON
INFRAROJO Y VISION NOCTURNA CON: - CABLE
COAXCIAL RG6 PARA VIDEO CCTV CON - CABLEADO
SILI
001218 GD 0002
0001
N 10,300.00 03/06/2010 FACTURA 0001-00151 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.3.2.8.1 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN DVR DE 08
COAXCIAL RG6 PARA VIDEO CCTV CON - CABLEADO
SILI
001218 GG 0004
0001
N 10,300.00 04/06/2010 COMPROBANTES DE 6P46 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.3.2.8.1 04/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840942 DEPAZ AVILA SILVIA YANET IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN DVR DE 08
COAXCIAL RG
001218 GP 0004
0001
N 04/06/2010 PAGADO POR BN 646 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 07-2 2.6.3.2.8.1 04/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840942 DEPAZ AVILA SILVIA YANET
001253 GC 0001
N 4,850.00 02/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000580 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA PREPARACION DE
REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS TALLERES DE
CAPACITACION Y TALLERES DE TRABAJO EN ZONA
URBANA YRURAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. REALIZA
001253 GD 0002
0001
N 4,850.00 03/06/2010 BOLETA DE VENTA 003-000150 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
URBANA YRURAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. REALIZA
001253 GG 0003
0001
N 4,850.00 07/06/2010 COMPROBANTES DE 6P65 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 07/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840961 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
URBANA Y RURAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO
YP
001253 GP 0003
0001
N 11/06/2010 PAGADO POR BN 665 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 11/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840961 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA
Página 42 de 78

001254 GC 0001
N 300.00 02/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000581 10011540495 MUCHA Y VENANCIO EDUARDO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO FACILITADOR DEL
TALLER DE CAPACITACION DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2011 ORGANIZADO POR LA GPP CON
CARGO AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO
AMARI
001254 GD 0002
0001
N 300.00 03/06/2010 RECIBO POR HONOR 0002-00074 10011540495 MUCHA Y VENANCIO EDUARDO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
AMARI
001254 GG 0003
0001
N 300.00 07/06/2010 COMPROBANTES DE 6P64 10011540495 MUCHA Y VENANCIO EDUARDO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 07/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840960 MUCHA Y VENANCIO EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
FACILITADOR DEL TALLER DE CAPACITACION DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. ORGANIZADO
POR LA GPP. CON CARGO AL PROY ECTO:
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
001254 GP 0003
0001
N 07/06/2010 PAGADO POR BN 664 10011540495 MUCHA Y VENANCIO EDUARDO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 07/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840960 MUCHA Y VENANCIO EDUARDO
001293 GC 0001
AMARI
001293 GD 0002
0001
N 300.00 07/06/2010 RECIBO POR HONOR 0002-00075 10011540495 MUCHA Y VENANCIO EDUARDO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DEL
CARGO AL PROY ECTO: "FORTALECIMIENTO
AMARILIS" REFERENCIA: INFORME Nº 0247-2010-MD
001293 GG 0003
0001
SERVICIOS PRESTADOS AAL MDA. COMO
POR LA GPP CON CARGO AL PROY ECTO:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL D
001293 GP 0003
0001
001355 GC 0001
N 1,991.60 02/06/2010 ORDEN DE COMPRA -000169 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES Y
PAPELERIA EN GENERAL PARA SER UTILIZADOS EN
LOS TALLERES DE CAPACITACION Y TALLERES DE
TRABAJO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
001355 GD 0002
0001
N 1,991.60 17/06/2010 FACTURA 001-012880 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
169 DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL TALLER DE
CAPACITACION Y TALLERES DE TRABAJO DEL
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011,
001355 GG 0003
0001
DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL TALLER DE
CAPACITACION Y TALLERES DE TRABAJO DEL
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011,
SEGUN O/C N° 169. FACTURA N° 001-012880, 012881.
INFORME N° 0235 Y 0138-2010-MDA-GPP.
001355 GP 0003
0001
001385 GC 0001
N 9,800.00 11/06/2010 ORDEN DE COMPRA -000175 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SISTEMA NET
NET
WIRELESS/SECTORIAL/DIRECCIONAL/ESTRUCTURADO
RED-INTRANET CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS Y
CARACTERISTICAS: - XG-1021N 802.11 B/G HIGH
POWER INDOOR ACCESS POINT X1 - ACCESPOINT
MARCA MODELO XG-1021 N, FRECUENC
001385 GD 0002
0001
N 9,800.00 16/06/2010 FACTURA 0001-000109 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
175 POR LA COMPRADE ACCESORIOS PARA LA
INSTALACION DEL SISTEMA NET DE LA
MUNICIPALIDAD ESTANDO BAJO RESPONSABILIDAD
DE LA GERENCIA DE PRESUPUESTO Y
PLANIFICACION, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 19
FOLIOS.
001385 GG 0004
0001
N 9,800.00 16/06/2010 COMPROBANTES DE 8P30 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.2 16/06/2010 CHEQUE GIRADO 54292456 DEPAZ AVILA SILVIA YANET IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA
NET DE LA MUNICIPALIDAD ESTANDO BAJO
RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA DE
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION, SEGUN O/C N° 175.
FACTURA N° 0001-000109. INFORMEN° 203-2010-MDA
001385 GP 0004
0001
N 17/06/2010 PAGADO POR BN 830 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.2 17/06/2010 CHEQUE GIRADO 54292456 DEPAZ AVILA SILVIA YANET
001429 GC 0001
N 2,580.00 07/06/2010 ORDEN DE COMPRA -000176 20489372259 COUNTRY CLUB LA ESTANCIA SOCIEDAD N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS
PARA EL ALMUERZO DEL TALER DE FORMALIZACION
DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PROCESO
PARTICIPATIVO 2011 DE LA GPP CON CARGO AL
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS"
REFERENCIA: INFORME-
001429 GD 0002
0001
N 2,580.00 21/06/2010 FACTURA 001-003067 20489372259 COUNTRY CLUB LA ESTANCIA SOCIEDAD N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
176 POR LA COMPRADE REFRIGERIOS Y LECHONADA
PARA EL ALMUERZO DEL TALLER DE FORMALIZACION
DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PROCESO
PARTICIPATIVO 2011, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON
08 FOLIOS.
001429 GG 0003
0001
N 2,580.00 23/06/2010 COMPROBANTES DE 7P42 20489372259 COUNTRY CLUB LA ESTANCIA SOCIEDAD N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 23/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372413 COUNTRY CLUB LA ESTANCIA SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE REFRIGERIOS Y LECHONADA PARA EL ALMUERZO
DEL TALLER DE FORMALIZACION DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO 2011,
SEGUNO/C N° 176. FACTURA N° 001-003067.INGOTMR
N°204-2010-MDA/ABAST-ALM. INFORME
001429 GP 0003
0001
N 30/06/2010 PAGADO POR BN 742 20489372259 COUNTRY CLUB LA ESTANCIA SOCIEDAD N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 30/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372413 COUNTRY CLUB LA ESTANCIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILID
001434 GC 0001
AMARI
001434 GD 0002
0001
CARGO AL PROY ECTO: "FORTALECIMIENTO
AMARILIS" REFERENCIA: INFORME Nº 0272-2010-MD
001434 GG 0003
0001
001434 GP 0003
0001
001435 GC 0001
AMARI
001435 GD 0002
0001
AMARILIS" DESARROLLADO EL DIA DIA 28 DE MAYO D
001435 GG 0003
0001
N 300.00 22/06/2010 COMPROBANTES DE 7P35 10011540495 MUCHA Y VENANCIO EDUARDO N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 22/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372406 MUCHA Y VENANCIO EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAT LOS
001435 GP 0003
0001
001436 GC 0001
N 750.00 17/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000683 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN EL PROCESO DEL PROCESO PARTICIPATIVO 2011,
EN LA ETAPA DE IDENTIFICACION, PREPARACION,
INSCRIPCIONES DE LOS AGENTES PARTICIPANTES A
LOS TALLERES, DURANTE EL MES DE ABR
001436 GD 0002
0001
N 750.00 22/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000121 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
COMO PERSONAL DE APOYO EN EL PROCESO
PARTICIPATIVO 2011 EN LA ETAPA DE AGENTES
PARTICIPANTES A LOS TALLLERES DEL PERSONAL SE
001436 GG 0003
0001
N 750.00 23/06/2010 COMPROBANTES DE 7P40 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 23/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372411 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE APOYO EN EL PROCESO PARTICIPATIVO 2011 EN
LA ETAPA DE AGENTES PARTICIPANTES A LOS
TALLLERES DEL PERSONAL. SEGUN O/S N° 683. R/H N°
001-000121. PAGO MES DEABRIL. INFORME N
001436 GP 0003
0001
N 24/06/2010 PAGADO POR BN 740 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 24/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372411 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH
Página 43 de 78

001438 GC 0001
N 232.00 17/06/2010 ORDEN DE COMPRA -000181 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE LIBROS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA MDA CON
INSTITUCIONAL DE LA MDA" REFERENCIA: INFORME Nº
0266-2010-MDA-GPP INFORME Nº 0219-20 10-MDA-GPP
001438 GD 0002
0001
N 232.00 21/06/2010 FACTURA 003-000512 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
181 POR LA COMPRADE LIBROS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO , SE ADJUNTA
001438 GG 0003
0001
N 232.00 23/06/2010 COMPROBANTES DE 4P76 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 23/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372417 FUERZA EMPRESARIAL EIRL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE LIBROS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
SEGUN O/C N° 181. FACTURA N°003-000512. INFORME
N°209-2010-MDA/ABAST-ALM. INFORME N° 0266 Y 0219-
2010-MDA-GPP. SE ADJUNTA 09 (NUEVE
001438 GP 0003
0001
N 09/07/2010 PAGADO POR BN 476 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 09/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372417 FUERZA EMPRESARIAL EIRL
001441 GC 0001
FOTOCOPIAS DE PLANOS, PLOTEOS DE PLANOS PARA
EL TALLER DE FORMALIZACION DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS DELPROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2011 ORGANIZADOI POR GPP CON
CARGO AL
001441 GC 0001
0002
A -1,015.00 17/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000687 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CARGO AL
001441 GD 0002
0001
N 1,015.00 22/06/2010 BOLETA DE VENTA 001-1272 1702 6461 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
687 POR EL SACADOD E FOTOCOPIAS DE PLANOS,
PLOTEOS DE PLANOS PARA EL TALLER DE
FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL
PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
ORGANIZADO POR GPP, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CO
001441 GD 0002
A -1,015.00 22/06/2010 DOCUMENTO INTERN001-1272 1702 6461 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
687 POR EL SACADOD E FOTOCOPIAS DE PLANOS,
PLOTEOS DE PLANOS PARA EL TALLER DE
FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL
PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
ORGANIZADO POR GPP, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CO
001467 GC 0001
N 750.00 18/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000708 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN EL PROCESO DEL PROCESO PARTICIPATIVO 2011,
EN LOS TALLERES DE CAPACITACION, DE TRABAJO
DE ZONA URBANA Y DE FORMALIZACION DE
ACUERDOS Y COMPROMISOS, DURANTE EL MES DE M
001467 GD 0002
0001
N 750.00 22/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000122 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
708 COMO PERSONAL DE APOYO EN EL PATIVO 2011
COMO PERSONAL DOCENMTE EN LOS TALLERRES DE
CAPACITACION DE ACUERDO A COMPROMISOS, SE
001467 GG 0003
0001
N 750.00 23/06/2010 COMPROBANTES DE 7P45 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 23/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372416 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH IMPORTE QUE SE PARA CANCELAR LOS SERVICIOS
PRESTADOS A LA MDA. COMO PERSONAL DE APOYO
EN EL PROCESO PARTICIPATIVO 2011.EN LOS
TALLERRES DE CAPACITACION DE TRABAJO DE ZONA
URBANA Y DE FORMULACION DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS, DURANTE EL MES DE MAYO-2010.
SEG
001467 GP 0003
0001
N 24/06/2010 PAGADO POR BN 745 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.2 24/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372416 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH
001488 GC 0001
N 632.36 18/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000715 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL SACADO DE COPIAS
DE PLANOS PARA EL PROCESO DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 CON CARGO AL
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA MDA" A CARGO
DE LA GPP REFERENCIA: INFORME Nº 27
001488 GD 0002
0001
N 632.36 22/06/2010 BOLETA DE VENTA 001-001072 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS POR EL
SACADO DE COPIAS DE PLANOS PARA EL PROCESO
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2010, CON CARGO AL PROYECTO:"FORTALECIMIENT
001488 GG 0003
0001
N 632.36 22/06/2010 COMPROBANTES DE 7P39 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 22/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372410 TABOADA ROJAS CESAR ABEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
COPIAS DE PLANOS PARA EL PROCESO DE
2010, CON CARGO AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO
DE LA MDA" A CARGO DE LA GPP, INFORME Nº 270 Y-
001488 GP 0003
0001
N 10/07/2010 PAGADO POR BN 739 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 10/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372410 TABOADA ROJAS CESAR ABEL
001705 GC 0001
N 316.00 07/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000205 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIONDE LA COCHERA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS HUANUCO"
CON CARGO A "FORTALECIMIENTO INSTICIONAL DE LA
MDA" DEL PLAN DE INCENTIVOS DE MEJORA DE
GESTION MUNICIPAL DE D.S. Nº 100-2010-EF R
001705 GD 0002
0001
N 316.00 07/07/2010 BOLETA DE VENTA 001-001189 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE LA COCHERA DE LA MUNICIPALIDAD " CON CARGO
A "FORTALECIMIENTO INSTICIONAL DE LA MDA" DEL
PLAN DE INCENTIVOS DE MEJORA DE GESTION
MUNICIPAL DE D.S. Nº 100-2010-EF REFERENCIA:
INFORME Nº 027-2010-ODC-GDUR-MDA/DM
001705 GG 0003
0001
N 316.00 15/07/2010 COMPROBANTES DE 1P022 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 15/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292646 NARCIZO MARIANO RODOLFO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA
COCHERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AMARILIS HUANUCO" CON CARGO A
"FORTALECIMIENTO INSTICIONAL DE LA MDA" DEL
PLAN DE INCENTIVOS DE MEJORA DE
GESTIONMUNICIPAL DE D.
001705 GP 0003
0001
N 15/07/2010 PAGADO POR BN 1022 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 15/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292646 NARCIZO MARIANO RODOLFO
001708 GC 0001
N 332.60 07/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000207 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA COCHERADE LA
GESTION MUNICIPAL DE D.S. Nº 100-2010-
EFREFERENCIA: INFO
001708 GD 0002
0001
N 332.60 07/07/2010 RECIBO POR HONOR 001-001190 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA COCHERA
DE LA MUNICIPALIDAD" CON CARGO A
MUNICIPAL DE D.S. Nº100-2010-EF REFERENCIA:
INFORME Nº 01447-2009-MDA-GDUR INFORME Nº 046-
2009-
001708 GG 0003
0001
N 332.60 15/07/2010 COMPROBANTES DE 1P021 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 15/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292645 NARCIZO MARIANO RODOLFO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA COCHERA DE LA
GESTION MUNICIPAL DE D.S. Nº 100-201
001708 GP 0003
0001
001709 GC 0001
N 7,890.60 07/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000208 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA
001709 GD 0002
0001
N 7,890.60 07/07/2010 FACTURA 0001-000767 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE LA COCHERA DE LA MUNICIPALIDAD" CON CARGO
INFORME Nº 336-2010-MDA-GDUR INFORME
001709 GG 0003
0001
N 7,890.60 15/07/2010 COMPROBANTES DE 1P023 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 15/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292647 NARCIZO MARIANO RODOLFO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
001709 GP 0003
0001
001710 GC 0001
001710 GD 0002
0001
N 1,500.00 07/07/2010 BOLETA DE VENTA 001-0001191 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE LA COCHERA DE LA MUNICIPALIDAD" CON CARGO
INFORME Nº 028-2010-ODC-GDUR-MDA /DM
Página 44 de 78

001710 GG 0003
0001
001710 GP 0003
0001
001727 GC 0001
N 560.00 13/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000221 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PIEDRAS PARA LA
CONSTRUCCION DELA COCHERA DE LA
GESTION MUNICIPAL DE D.S. Nº 100-2010-EF REFE
001727 GD 0002
0001
N 560.00 15/07/2010 BOLETA DE VENTA 001-000051 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
221 POR LA COMPRADE MATERIAL NO METALICO
PARA LA CONSTRUCCION DE LA COCHERA DE LA
MUNICIPALIDAD DE AMARILIS CON CARGO A
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MDA DEL
MUNICPAL
001727 GG 0003
0001
N 560.00 16/07/2010 COMPROBANTES DE 1P029 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 16/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292653 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE PIEDRAS PARALA CONSTRUCCION DE LA
COCHERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE
MUNICIPAL DE D.S. N
001727 GP 0003
0001
N 19/07/2010 PAGADO POR BN 1029 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.2.3.99.4 19/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292653 QUIJANO ROJAS BELKER
001734 GC 0001
CARGO AL
001734 GD 0002
0001
N 1,015.00 14/07/2010 BOLETA DE VENTA 001-006674 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CARGO AL
001734 GG 0003
0001
COMPROMISOS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
001734 GP 0003
0001
001790 GC 0001
N 1,200.00 15/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000838 10441162877 RUFFNER GONZALEZ ALFRED ALCIDES N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
MUNI DOCUMENTAL DE 05 MINUTOS SOBRE LA
DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DISTRITAL
PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA DE
TECNOLOGIAS DE DECISIONES INFORMADAS PARA LA
INTE
001790 GD 0002
0001
N 1,200.00 15/07/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000010 10441162877 RUFFNER GONZALEZ ALFRED ALCIDES N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
838 POR LA ELABORACION DE UN MINI DOCUMENTAL
DE 05 MINUTOS SOBRE LA DESNUTRICION INFANTIL
EN EL AMBIITO DISTRITAL PARA LA ELABORACION DEL
SISTEMA DE TECNOLOGIAS DE DECISIONES
INFORMADAS PARA LA INTERVENCION ENI
001790 GG 0003
0001
N 1,200.00 16/07/2010 COMPROBANTES DE 1P027 10441162877 RUFFNER GONZALEZ ALFRED ALCIDES N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 16/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292651 RUFFNER GONZALEZ ALFRED ALCIDES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MUNI DOCUMENTAL DE 05 MINUTOS SOBRE LA
PARA LA ELABORACION DEL SISTEMADE
TECNOLOGIAS D
001790 GP 0003
0001
N 22/07/2010 PAGADO POR BN 1027 10441162877 RUFFNER GONZALEZ ALFRED ALCIDES N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292651 RUFFNER GONZALEZ ALFRED ALCIDES
001829 GC 0002
0001
N 3,446.60 06/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000239 10449409413 ESPINOZA SANTIAGO MOISES N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE
ESCRITORIO Y SUMINISTRO DE COMPUTO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION VIA ENCUESTAS
PARA EL SISTEMA DE TECNOLOGIAS DE DECISIONES
INFORMADASPARA LA INTERVENCION EN EL
"PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL EN EL
AMBITOE
001829 GD 0003
0001
N 3,446.60 23/07/2010 FACTURA 001-000146 10449409413 ESPINOZA SANTIAGO MOISES N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
239 POR LA COMPRADE UTILES DE ESCRITORIO Y
SUMINISTRO DE COMPUTO PARA EL LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION VIA ENCUESTAS PARA EL SISTEMA
DE TECNOLOGIAS DE DECISIONES INFORMADAS PARA
LA INTERVENCION EN EL "PROGRAMA DE3
001829 GG 0004
0001
N 3,446.60 27/07/2010 COMPROBANTES DE 1P134 10449409413 ESPINOZA SANTIAGO MOISES N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 27/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292757 ESPINOZA SANTIAGO MOISES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE UTILES DE ESCRITORIO Y SUMINISTRO DE
COMPUTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION VIA ENCUESTAS PARA EL SISTEMA DE
INTERVENCION EN EL "PROGRAMA DE DESNUTRICION
IN
001829 GP 0004
0001
N 27/07/2010 PAGADO POR BN 1134 10449409413 ESPINOZA SANTIAGO MOISES N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 27/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292757 ESPINOZA SANTIAGO MOISES
001833 GC 0001
N 3,500.00 19/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000858 10200324345 ALARCON AQUINO SAUL LEONIDAS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISPOR LA CONFECCION DE 100
CHALECOS EN TELA DRILL SEGUN MODELO Y TALLAS
SOLICITADAS POR LA GPP PARA LOS
REPRESENTANTES DELOS SECTORES PUBLICOS Y
PRIVADOS, EQUIPO TECNICO Y FACILITADORES DEL
PROGRA
001833 GD 0002
0001
N 3,500.00 19/07/2010 FACTURA 0002-00696 10200324345 ALARCON AQUINO SAUL LEONIDAS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISPOR LA CONFECCION DE 100
CHALECOS EN TELA DRILL SEGUN MODELO Y TALLAS
SOLICITADAS POR LA GPP PARA LOS
REPRESENTANTES DELOS SECTORES PUBLICOS Y
PRIVADOS, EQUIPO TECNICO Y FACILITA DORES DEL
PROGR
001833 GG 0003
0001
N 3,500.00 06/08/2010 COMPROBANTES DE 1P204 10200324345 ALARCON AQUINO SAUL LEONIDAS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 06/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292822 ALARCON AQUINO SAUL LEONIDAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CONFECCION DE 100 CHALECOS EN TELA DRILL
SEGUN MODELO Y TALLAS SOLICITADAS POR LA GPP,
PARA LOS REPRESENTANTES DELOS SECTORES
PUBLICOS Y PRIVADOS, EQUIPO TECNICO Y
FACILITADORES DE
001833 GP 0003
0001
N 10/08/2010 PAGADO POR BN 1204 10200324345 ALARCON AQUINO SAUL LEONIDAS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 10/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292822 ALARCON AQUINO SAUL LEONIDAS
001835 GC 0001
X 1,500.00 20/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000861 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO COORDINADOR
GENERAL PARA LEVANTAR INFORMACION VIA
ENCUESTAS PARA EL SISTEMA DE TECNOLOGIAS DE
DECISIONES INFORMADAS PARA LA INTERVENCION
EN EL "PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL EN EL
AMBI
001835 GC 0001
0002
X -1,500.00 20/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000861 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
AMBI
001835 GC 0002
0001
N 1,500.00 20/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000861 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
AMBI
001835 GD 0003
0001
N 1,500.00 21/07/2010 RECIBO POR HONOR 001-000123 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
861 COMO COORDINADOR GENERAL PARA LEVANTAR
INFORMACION VIA ENCUESTAS PARA EL DISTEMA
INTERVENCION EN EL PROGRAMA DE DESNUTRICION
INFANTIL ENEL AMBITODISTRITAL CORRE
001835 GG 0004
0001
N 1,500.00 22/07/2010 COMPROBANTES DE 1P079 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292703 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ENCUESTAS PARA EL SISTEMADE TECNOLOGIAS DE
EN EL "PROGRAMA
001835 GP 0004
0001
N 26/07/2010 PAGADO POR BN 1079 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 26/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292703 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH
001836 GC 0001
X 1,000.00 20/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000862 10413747169 SINCHE GERONIMO ELIZABETH AURELIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO ENCUESTADOR EN
ZONA RURAL PARA LEVANTAR INFORMACION VIA
EN EL "PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL EN E
001836 GC 0001
0002
X -1,000.00 20/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000862 10413747169 SINCHE GERONIMO ELIZABETH AURELIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001836 GC 0002
0001
N 1,000.00 20/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000862 10413747169 SINCHE GERONIMO ELIZABETH AURELIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
Página 45 de 78

001836 GD 0003
0001
N 1,000.00 21/07/2010 RECIBO POR HONOR 001-000001 10413747169 SINCHE GERONIMO ELIZABETH AURELIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
862 COMO ENCUESTADOR EN ZONA RURAL PARA
LEVANTAR INFORMACION VIA ENCUESTAS PARA EL
INFORMADAS PARALA INTERVENCION ENEL
PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL EN EL
AMBITO DISTRIT
001836 GG 0004
0001
N 1,000.00 22/07/2010 COMPROBANTES DE 1P081 10413747169 SINCHE GERONIMO ELIZABETH AURELIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292705 SINCHE GERONIMO ELIZABETH AURELIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
EN EL "P
001836 GP 0004
0001
N 23/07/2010 PAGADO POR BN 1081 10413747169 SINCHE GERONIMO ELIZABETH AURELIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 23/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292705 SINCHE GERONIMO ELIZABETH AURELIA
001837 GC 0001
X 1,000.00 20/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000863 10413772821 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
ZONA URBANA PARA LEVANTAR INFORMACION VIA
EN EL "PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL ENE
001837 GC 0001
0002
X -1,000.00 20/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000863 10413772821 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001837 GC 0002
0001
N 1,000.00 20/07/2010 ORDEN DE SERVICIO00863 10413772821 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001837 GD 0003
0001
N 1,000.00 21/07/2010 RECIBO POR HONOR 001-000055 10413772821 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
863 COMO ENCUESTADOR EN ZONA URBANA PARA
LEBANTAR INFORMACION VIA ENCUESTASPARA EL
INFORMADAS PARA LA INTERVENCION EN EL
PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL ENEL
AMBITO DISTRI
001837 GG 0004
0001
N 1,000.00 22/07/2010 COMPROBANTES DE 1P082 10413772821 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292706 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CEIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
EN EL "
001837 GP 0004
0001
N 23/07/2010 PAGADO POR BN 1082 10413772821 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 23/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292706 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CECILIA
001838 GC 0001
N 2,320.00 20/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000238 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMOPROMISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION VIA
AMBITO DISTRITAL" CON CARGO AL "PLAN D
001838 GD 0002
0001
N 2,320.00 02/08/2010 FACTURA 0003-002731 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
238 POR LA COMPRADE COMBUSTIBLE PARA EL
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION VIA ENCUESTAS
PARA EL SISTEMA DE TECNOLOGIAS DE DECISIONES
"PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBIT
001838 GG 0003
0001
N 2,320.00 06/08/2010 COMPROBANTES DE 1P203 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 06/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292821 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR POR LA
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION VIA ENCUESTAS PARA EL SISTEMA
DE TECNOLOGIAS DE DECISIONES INFORMADAS PARA
LA INTERVENCION EN EL "PROGRAMA DE
001838 GP 0003
0001
N 10/08/2010 PAGADO POR BN 1203 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 10/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292821 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
001879 GC 0001
N 150.00 21/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000891 10429480189 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL FOTOCOPIADO DEL
PERFIL "AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA
I.E. Nº 188 ZONA CERO" PARA PARA LEVANTAR
TECNOLOGIAS DE DECISIONES INFORMADAS PA
001879 GD 0002
0001
N 150.00 23/07/2010 BOLETA DE VENTA 001-006658 10429480189 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
891 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MDA POR
EL FOTOCOPIADO DEL PERFIL "AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 188 ZONA CERO"
PARALEVANTAR INFORMACION VIA ENCUESTAS PARA
EL SISTEMA DE TECNOLOGIAS DE DECISI
001879 GG 0003
0001
N 150.00 27/07/2010 COMPROBANTES DE 1P135 10429480189 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 27/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292758 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA POR EL
FOTOCOPIADO DEL PERFIL "AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 188 ZONA CERO"
PARA LEVANTAR INFORMACION VIA ENCUESTAS PARA
EL SISTEMA DE TECNOLOGIAS DE DECISIONES
INFORMADAS PA
001879 GP 0003
0001
N 07/08/2010 PAGADO POR BN 1135 10429480189 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 07/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292758 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENATO
001920 GC 0001
N 350.00 02/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000900 10224705188 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ILUMINACION DE LA
I.E. "JOSE CARLOS MARIATEGUI EL AMAUTA" EN SU
38º ANIVERSARIO EN CALIDAD DE APOYO CON CARGO
AL PROGRAMA DE DESNUTRICION DEL "PLAN DE
INCENTIVOS DE MEJORA DE GESTION MUN
001920 GD 0002
0001
N 350.00 03/08/2010 BOLETA DE VENTA 002-000184 10224705188 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
900 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA
ILUMINACION DE LA IR JOSE CARLOS MARIATEGUI EL
AMAUTA EN SU 38º ANIVERSARIO, SE ADJUNTA
001920 GG 0003
0001
N 350.00 05/08/2010 COMPROBANTES DE 1P151 10224705188 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 05/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292775 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN LA ILUMINACION DE LAIR
JOSE CARLOS MARIATEGUI EL AMAUTA EN SU 38º
ANIVERSARIO, SEGUN O/S N° 900. B/V N° 002-000184.
MEMORANDUM N° 0306-2010-MDA/GM. SE ADJUN
001920 GP 0003
0001
N 06/08/2010 PAGADO POR BN 1151 10224705188 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 06/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292775 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTER
001921 GC 0001
N 600.00 02/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000901 10224705188 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL ALQUILER DE EQUIPO
DE SONIDO PARA LA I.E. "JOSE CARLOS MARIATEGUI
EL AMAUTA" EN SU 38º ANIVERSARIO EN CALIDAD DE
APOYO CON CARGO AL PROGRAMA DE
DESNUTRICION DEL "PLAN DE INCENTIVOS DE ME
001921 GD 0002
0001
N 600.00 03/08/2010 BOLETA DE VENTA 002-000185 10224705188 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
901 POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA
LA IR JOSE CARLOS MARIATEGUI EL AMAUTA EN SU
38º ANIVERSARIO, SE ADJUNTA EXPEIDENTE CON
03FOLIOS.
001921 GG 0003
0001
N 600.00 05/08/2010 COMPROBANTES DE 1P165 10224705188 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 05/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292787 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS A LA MDA. POR EL ALQUILER DE EQUIPO
DE SONIDO PARA LA IE JOSE CARLOS MARIATEGUI EL
AMAUTA EN SU 38º ANIVERSARIO, SEGUN O/S N° 901
B/V N° 002-000185, MEMORANDUN N° 0307.
001921 GP 0003
0001
N 06/08/2010 PAGADO POR BN 1165 10224705188 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 06/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292787 ECHEVARRIA JAUREGUI AQUILES WALTER
002054 GC 0001
N 150.00 02/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000914. 10407125687 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO (INCLUIDO MADERA EUCALIPTOY
LISTONES) PARA LA "CONSTRUCCION DE VESTUARIOS
Y SS.HH. ENLA COCHERA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS" CON CARGO AL PLAN DE I
002054 GD 0002
0001
N 150.00 10/08/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000054 10407125687 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
914 POR EL ENCOFRADO Y DESNCOFRADO INCLUIDO
MADERA EUCALIPTO Y LISTONES PARA LA
CONSTRUCCION DE VESTUARIO Y SSJJ EN LA
COCHERA DE LA MUNICIPALIDAD Y SS.HH. EN LA
COCHERA DE LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS CON
CARG
002054 GG 0004
0001
N 150.00 12/08/2010 COMPROBANTES DE 1P213 10407125687 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 12/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292831 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR EL
ENCOFRADO Y DESNCOFRADO INCLUIDO MADERA
EUCALIPTO Y LISTONES PARA LA CONSTRUCCION DE
VESTUARIO Y SSHH. EN LA COCHERA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS CON CARGO
AL PLAN DE4
002054 GP 0004
0001
N 16/08/2010 PAGADO POR BN 1213 10407125687 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 16/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292831 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO
002065 GC 0001
N 3,000.00 11/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000975 10411522232 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO RESPONSABLE DE LA
ZONA URBANA SUPERVISION Y MONITOREODE LAS
ENCUESTAS EN ZONA RURAL PARA LA INTERVENCION
EN EL PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL EN EL
AMBITO DISTRITAL, A CARGO DE LA GEREN
002065 GD 0002
0001
N 3,000.00 11/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000050 10411522232 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POTR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
975 COMO RESPONSABLE DE LA ZONA URBANA
SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ENCUESTAS EN
ZONA RURAL PARA LA INTERVENCION EN EL
AMBITO DISTRITAL A CARGO DE LA GERENCIA DE
PLANE
Página 46 de 78

002065 GG 0003
0001
N 3,000.00 13/08/2010 COMPROBANTES DE 1P216 10411522232 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 13/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292834 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
RESPONSABLE DE LA ZONA URBANA SUPERVISION Y
MONITOREO DE LAS ENCUESTAS EN ZONA RURAL
PARA LA INTERVENCION EN EL PROGRAMA DE
DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DISTRITAL A
CARGO DE LA
002065 GP 0003
0001
N 14/08/2010 PAGADO POR BN 1216 10411522232 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 14/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292834 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA
002067 GC 0001
N 3,000.00 11/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000976 10417685222 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO RESPONSABLE DE
ZONARURAL SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS
AMBITO DE AMARILIS CON CARGO AL PLAN DE I
002067 GD 0002
0001
N 3,000.00 11/08/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000003 10417685222 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
976 COMO RESPONSABLE DE ZONA RURAL
SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ENCUESTASEN
ZONA RURAL PARA LA INTERVENCION EN EL
AMBITO DE AMARILIS CON PAGO DE JUNJIO YU JULIO
'10, SE
002067 GG 0004
0001
N 3,000.00 13/08/2010 COMPROBANTES DE 1P217 10417685222 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 13/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292835 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
RESPONSABLE DE ZONA RURAL SUPERVISION Y
DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DE AMARILIS.
SEGUN O/S N° 9
002067 GP 0004
0001
N 14/08/2010 PAGADO POR BN 1217 10417685222 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 14/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292835 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA
002068 GC 0001
N 3,000.00 11/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000978 10403445784 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO RESPONSABLE DE DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS SUPERVISION
YMONITOREO DE LAS ENCUESTAS EN
ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA LAINTERVENCION
AMBITO DE AMARILI
002068 GD 0002
0001
N 3,000.00 12/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000001 10403445784 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
978 COMO RESPONSABLE DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS
ENCUESTAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA LA
INTERVENCION ENEL PROGRAMA DE DESNUTRICION
INFANTIL EN EL AMBITO DE AMARILIS CON CARGO ALI
002068 GG 0003
0001
N 3,000.00 17/08/2010 COMPROBANTES DE 1P220 10403445784 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 17/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292838 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
RESPONSABLE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA LA INTERVENCION
EN EL PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL ENEL
AMBITO DE AMA
002068 GP 0003
0001
N 17/08/2010 PAGADO POR BN 1220 10403445784 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 17/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292838 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA
002099 GC 0001
AMBI
002099 GD 0002
0001
N 1,500.00 16/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-00124 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
ENCUESTAS LOCACION DE SERVICIOS N 104-2010-
MDA/A INFORME Nº 0122-2010 -MDA-GPP
002099 GG 0003
0001
COORDINADOR GENERAL PARA LEVANTAR
INFORMACION VIA ENCUESTAS PARA EL SISTEMA
TECNOLOGIAS DE DESICIONES INFORMADAS PARA EL
PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL. SEGUN O/S
N° 1006. R/H N°D
002099 GP 0003
0001
002100 GC 0001
002100 GD 0002
0001
N 1,000.00 17/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000002 10413747169 SINCHE GERONIMO ELIZABETH AURELIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1007 POR LOS SERVICIOS COMO ENCUESTADOR EN
ENCUESTAS PARA EL SISITEMA DE TECNOLOGIAS DE
EN EL PROGRAMA DE SESNUTRICION INFANTI
002100 GG 0003
0001
ENCUESTADOR EN ZONA RURAL PARA LEVANTAR
INFORMACION VIA ENCUESTAS PARA EL SISITEMA DE
INTERVENCION EN EL PROGRAMA DE SESNUTRICION
INFANTI
002100 GP 0003
0001
002101 GC 0001
002101 GD 0002
0001
N 1,000.00 16/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000056 10413772821 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1008 COMO ENCUESTADOR EN ZONA URBANA PARA
LEVANTAR INFORMACION VIA ENCUESTAS PARA EL
AMBITO DIS
002101 GG 0003
0001
N 1,000.00 17/08/2010 COMPROBANTES DE 1P224 10413772821 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 17/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292842 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CEIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ENCUESTADOR EN ZONA URBANA PARA LEVANTAR
INFANTI
002101 GP 0003
0001
002106 GC 0001
N 1,140.00 16/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001012 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 ATENCION PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AMARILIS POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
(REFRIGERIOS) PARA LOS DIVERSOS TALLERES DE
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION REALIZADOS POR
LA GPP CON CARGO AL PROGRAMA DE
DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DISTRI
002106 GD 0002
0001
N 1,140.00 16/08/2010 BOLETA DE VENTA 003-000160 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1012 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION
REFRIGERIO PARA LOS DIVERSOS TALLERES DE
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION POR LA GPP CON
CARGO AL PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL
EN EL AMBITO DISTRITAL, SE ADJUNTA EXPEDIEN
002106 GG 0003
0001
N 1,140.00 23/08/2010 COMPROBANTES DE 1P312 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 23/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292929 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR EL SERVICIO
DE ALIMENTACION REFRIGERIO PARA LOSDIVERSOS
TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION POR
DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DISTRITAL, SE
002106 GP 0003
0001
N 24/08/2010 PAGADO POR BN 1312 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 24/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292929 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA
002107 GC 0001
X 94.10 16/08/2010 ORDEN DE COMPRA -000268 20489422701 CORPORACION ALTIPLANO EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE
OFICINA PARA LOS DIVERSOS TALLERES DE
DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DISTRITAL"
CON CARGO AL PLAN DE INCENTIVOS DE
MEJORAMIENTO DE GES
002107 GC 0001
0002
X -94.10 16/08/2010 ORDEN DE COMPRA -000268 20489422701 CORPORACION ALTIPLANO EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE
MEJORAMIENTO DE GES
002107 GC 0002
0001
N 188.20 11/08/2010 ORDEN DE COMPRA -000268 20489422701 CORPORACION ALTIPLANO EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UTILES DE
MEJORAMIENTO DE GES
002107 GD 0003
0001
N 188.20 18/08/2010 FACTURA 006-0553556 20489422701 CORPORACION ALTIPLANO EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVNEGADO DE LA ORDEND E COMPRA Nº
268 POR LA COMPRADE UTILES DE ESCRITORIO PARA
LOS DIVERSOS TALLERES DE CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION REALIZADOS POR LA GPP CON
CARGO ALPROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL EN
EL AMBITO DISTRITAL, SE ADJUNTA EXPEDIE
002107 GG 0004
0001
N 188.20 18/08/2010 COMPROBANTES DE 1P228 20489422701 CORPORACION ALTIPLANO EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 18/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292846 CORPORACION ALTIPLANO EIRL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LOS DIVERSOS
TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
REALIZADOS POR LA GPP CON CARGO AL PROGRAMA
DE DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DISTRITAL,
SEGUN O/S N° 268.FACTURA N° 006-
002107 GP 0004
0001
N 23/09/2010 PAGADO POR BN 1228 20489422701 CORPORACION ALTIPLANO EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 23/09/2010 CHEQUE GIRADO 54292846 CORPORACION ALTIPLANO EIRL
002157 GC 0001
X 29,836.24 01/08/2010 ORDEN DE COMPRA -00000 20146009060 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3
002157 GC 0001
0002
X -29,836.24 01/08/2010 ORDEN DE COMPRA -00000 20146009060 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3
Página 47 de 78

002220 GC 0001
N 420.00 23/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001069 10040212570 ALVARADO FLORES BIGBERTO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA PUBLICIDAD Y
DIFUSION DE AVISOS PUBLICITARIOS SOBRETEMAS
DE DESNUTRICION INFANTIL Y REDUCCION DE LA
POBREZA ENEL DISTRITO DE AMARILIS, GESTIONADO
POR LA GPP. CON CARGO AL PLAN DE INCENTI
002220 GD 0002
0001
X 420.00 26/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000330 10040212570 ALVARADO FLORES BIGBERTO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002220 GD 0002
X -420.00 26/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-000330 10040212570 ALVARADO FLORES BIGBERTO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002220 GD 0003
0001
N 420.00 16/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-000345 10040212570 ALVARADO FLORES BIGBERTO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS POR LA PUBLICIDAD Y
DIFUSION DE AVISOS PUBLICITARIOS SOBRE TEMAS
POBREZA EN EL DISTRITO DE AMARILIS, GESTIONADO
POR LA GPP. CON CARGO AL PLAN DE INCENTIVOS DE
MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPA
002220 GG 0004
0001
N 420.00 21/09/2010 COMPROBANTES DE 1P414 10040212570 ALVARADO FLORES BIGBERTO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 21/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293030 ALVARADO FLORES BIGBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PUBLICIDAD Y DIFUSION DE AVISOS PUBLICITARIOS
SOBRE TEMAS DE DESNUTRICION INFANTIL Y
REDUCCION DE LA POBREZA EN EL DISTRITO DE
AMARILIS, GESTIONADO POR LA GPP. CON CARGO AL
PLAN DE
002220 GP 0004
0001
N 11/10/2010 PAGADO POR BN 1414 10040212570 ALVARADO FLORES BIGBERTO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 11/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293030 ALVARADO FLORES BIGBERTO
002221 GC 0001
X 29,416.24 01/08/2010 ORDEN DE COMPRA -000 20146009060 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3
002221 GC 0001
0002
X -29,416.24 01/08/2010 ORDEN DE COMPRA -000 20146009060 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3
002271 GC 0001
N 10,700.00 01/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001101 10199187444 AGUIRRE COLONIO MARIO ALFREDO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS, DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO (MODULO III Y MODULO I) A
CARGO DE
002271 GD 0002
0001
N 10,700.00 06/09/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000588 10199187444 AGUIRRE COLONIO MARIO ALFREDO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS, DISTRITO
DE AMARILIS HUANUCO (MODULO III Y MODULO I)
CARTA Nº 013-2010-MAC-ARQ/SE INFORM
002271 GG 0003
0001
N 9,630.00 08/09/2010 COMPROBANTES DE 1P376 10199187444 AGUIRRE COLONIO MARIO ALFREDO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.8.1.3.1 08/09/2010 CHEQUE GIRADO 54292993 AGUIRRE COLONIO MARIO ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CNACELAR LOS
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS, DISTRITO
DE AMARILIS HUANUCO (MODULO III Y MODULO I)
SEGU
002271 GG 0004
0001
N 1,070.00 12/10/2010 COMPROBANTES DE 1P563 10199187444 AGUIRRE COLONIO MARIO ALFREDO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.8.1.3.1 12/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293176 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE RETENCION
DE CUARTA CATEGORIA DEL SEÑOR: AGUIRRE
COLONIO MARIO A. POR LA ELABORACION DEL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS, DISTRITO DE
AMARILIS HUAN
002271 GP 0003
0001
N 10/09/2010 PAGADO POR BN 1376 10199187444 AGUIRRE COLONIO MARIO ALFREDO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.8.1.3.1 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 54292993 AGUIRRE COLONIO MARIO ALFREDO
002271 GP 0004
0001
N 14/10/2010 PAGADO POR BN 1563 10199187444 AGUIRRE COLONIO MARIO ALFREDO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.8.1.3.1 14/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293176 SALAZAR LOPEZ SANTOS
002543 GC 0001
N 3,740.00 13/09/2010 ORDEN DE COMPRA -000286 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA LOS DIVERSOS TRBAJOS DE REHABILITACION,
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES
CALLES DEL DISTRITO DE AMARILIS DURANTE EL MES
DE AGOSTO DEL 2010. CON CARGO AL "PROGRAMA
DE DESNUTRICION INFANTIL" CON D.S. N
002543 GD 0002
0001
N 3,740.00 23/09/2010 FACTURA 0003-002841 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS
TRBAJOS DE REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO
DE AMARILIS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2010.
CON CARGO AL "PROGRAMA DE DESNUTRICION
INFANTIL" REFERENCIA: INFORME Nº 1008-
002543 GG 0003
0001
N 3,740.00 30/09/2010 COMPROBANTES DE 1P505 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 30/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293120 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE 340 GLS. DE PETROLEO COMBUSTIBLE PARA LOS
DIVERSOS TRBAJOS DE REHABILITACION,
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES
CALLES DEL DISTRITO DE AMARILIS DURANTE EL MES
DE AGOSTO DEL 2010. CON CARGO AL "PROGR
002543 GP 0003
0001
002547 GC 0001
N 765.00 07/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001159 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL SACADO DE COPIAS Y
ANILLADO PARA EL SISTEMA DE TECNOLOGIAS DE
AMBITO DISTRITAL" CON CARGO AL "PL
002547 GD 0002
0001
N 765.00 27/09/2010 BOLETA DE VENTA 001-001192 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS POR EL SACADO DE COPIAS
Y ANILLADO PARAEL SISTEMA DE TECNOLOGIAS DE
AMBITO DISTRITAL" CON CARGO AL "PLAN DE
INCENTIVOS DE MEJORAMIENTO DE GESTIO
002547 GG 0003
0001
N 765.00 30/09/2010 COMPROBANTES DE 1P506 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 30/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293121 TABOADA ROJAS CESAR ABEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
COPIAS Y ANILLADO PARA EL SISTEMA DE
INTERVENCIONEN EL "PROGRAMA DE DESNUTRICION
INFANTIL EN EL AMBITO DISTRITAL" CON CARGO A
002547 GP 0003
0001
N 01/10/2010 PAGADO POR BN 1506 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 01/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293121 TABOADA ROJAS CESAR ABEL
002548 GC 0001
N 415.80 07/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001160 10412534749 BOHORQUEZ GAYOSO ANGELA VERONIC N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
ANILLADO DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL
PRIMER SEMESTRE CON CARGO AL "PROGRAMA DE
CON CARGO AL "PLAN DE INCENTIVOS D
002548 GD 0002
0001
N 415.80 27/09/2010 BOLETA DE VENTA 002-002369 10412534749 BOHORQUEZ GAYOSO ANGELA VERONIC N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS POR EL SACADO DE COPIAS
Y ANILLADO DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA
DEL PRIMER SEMESTRE CON CARGO AL"PROGRAMA
DE DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO
DISTRITAL" CON CARGO AL "PLAN DE INCENTIVOS DE
MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL" CON D
002548 GG 0003
0001
N 415.80 30/09/2010 COMPROBANTES DE 1P504 10412534749 BOHORQUEZ GAYOSO ANGELA VERONIC N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 30/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293119 BOHORQUEZ GAYOSO ANGELA VERONIC IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
COPIAS Y ANILLADO DE LA
EVALUACIONPRESUPUESTARIA DEL PRIMER
SEMESTRE CON CARGO AL "PROGRAMA DE
CON CARGO AL"PLAN DE INCENTIV
002548 GP 0003
0001
N 01/10/2010 PAGADO POR BN 1504 10412534749 BOHORQUEZ GAYOSO ANGELA VERONIC N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 01/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293119 BOHORQUEZ GAYOSO ANGELA VERONICA
002549 GC 0001
002549 GD 0002
0001
N 1,000.00 24/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-000057 10413772821 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN
AMBITO DISTRITAL" CON CARGO AL "PLAN D
002549 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/09/2010 COMPROBANTES DE 1P507 10413772821 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 30/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293122 BERROSPI ZEVALLOS DE ROJAS SILVIA CEIMPORTE QUE SE GIRA PARA CNACELAR LOS
ENCUESTADOR EN ZONA URBANA PARA LEVANTAR
INFANT
002549 GP 0003
0001
002550 GC 0001
002550 GD 0002
0001
N 1,000.00 24/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-000003 10413747169 SINCHE GERONIMO ELIZABETH AURELIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR EN
AMBITO DISTRITAL" CON CARGO AL "PLAN DE
002550 GG 0003
0001
ENCUESTADOR EN ZONA RURAL PARA LEVANTAR
INFANTI
002550 GP 0003
0001
Página 48 de 78

002553 GC 0001
N 1,900.00 09/09/2010 ORDEN DE COMPRA -000299 10417675278 ROJAS REYES JACKELIN KARLA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE POLOS PARA LOS
AGENTES COMUNITARIOS PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA DE ARTICULACION NUTRICONAL DEL
DISTRITO DE AMARILIS E IMPLEMENTACION DEL
DIAGNOSTICO" CONA CARGO AL "PROGRAMA DE
DESNUTRICION INFANTIL" CON EL PLAN DE
INCENTIVOS D
002553 GD 0002
0001
N 1,900.00 09/09/2010 BOLETA DE VENTA 001-000083 10417675278 ROJAS REYES JACKELIN KARLA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE POLOS PARA LOS
AGENTES COMUNITARIOS PARTICIPANTES DEL
DISTRITO DE AMARILIS E IMPLEMENTACION DEL
DIAGNOSTICO" CONA CARGO AL "PROGRAMA DE
DESNUTRICION INFANTIL" CON EL PLAN DE
INCENTIVOS D
002553 GG 0003
0001
N 1,900.00 30/09/2010 COMPROBANTES DE 1P509 10417675278 ROJAS REYES JACKELIN KARLA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 30/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293124 ROJAS REYES JACKELIN KARLA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE POLOS PARA LOS AGENTES COMUNITARIOS
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ARTICULACION
NUTRICONAL DEL DISTRITO DE AMARILIS E
IMPLEMENTACION DEL DIAGNOSTICO" CON CARGO AL
"PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL" CON EL PL
002553 GP 0003
0001
N 11/10/2010 PAGADO POR BN 1509 10417675278 ROJAS REYES JACKELIN KARLA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 11/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293124 ROJAS REYES JACKELIN KARLA
002556 GC 0001
N 360.00 23/09/2010 ORDEN DE COMPRA -000306 10417675278 ROJAS REYES JACKELIN KARLA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE POLOS PARA
DISTRITO DE AMARILIS CON CARGO AL "PROGRAMA
DE DESNUTRICION INFANTIL" CON EL PLAN DE
INCENTIVOS DE MEJORAMIENTO DE GESTION
MUNICIPAL CON D.S. Nº 100-2010-EF. SOLICITADO POR
LA
002556 GD 0002
0001
N 360.00 28/09/2010 BOLETA DE VENTA 0001-000094 10417675278 ROJAS REYES JACKELIN KARLA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE POLOS PARA
DISTRITO DE AMARILIS CON CARGO AL "PROGRAMA
DE DESNUTRICION INFANTIL" CON EL PLAN DE
INCENTIVOS DE MEJORAMIENTO DE GESTION
MUNICIPAL CON D.S. Nº 100-2010-EF. SOLICITADO POR
LA
002556 GG 0003
0001
N 360.00 30/09/2010 COMPROBANTES DE 1P514 10417675278 ROJAS REYES JACKELIN KARLA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 30/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293128 ROJAS REYES JACKELIN KARLA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE POLOS PARA PROGRAMA DE ARTICULACION
NUTRICONAL DEL DISTRITO DE AMARILIS CON CARGO
AL "PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL" CON EL
PLANDE INCENTIVOS DE MEJORAMIENTO DE GESTION
MUNICIPAL CON D.S.Nº 100-2010-EF.E
002556 GP 0003
0001
N 11/10/2010 PAGADO POR BN 1514 10417675278 ROJAS REYES JACKELIN KARLA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 11/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293128 ROJAS REYES JACKELIN KARLA
002557 GC 0001
AMBI
002557 GD 0002
0001
N 1,500.00 23/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-00126 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR
AMBITO DISTRITAL" CON CARGO AL"PLAN DE INCENT
002557 GG 0003
0001
COORDINADOR GENERAL PARA LEVANTAR
INFANTIL EN E
002557 GP 0003
0001
002558 GC 0001
N 1,500.00 23/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001254 10403445784 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
ASENTAMIENTOS HUMANOS SUPERVISION Y
MONITOREO DE LAS ENCUESTAS EN ASENTAMIENTOS
HUMANOS PARA LA INTERVENCION EN EL PROGRAMA
DE DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DE
AMARILIS
002558 GD 0002
0001
N 1,500.00 21/10/2010 RECIBO POR HONOR 001-000003 10403445784 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
COMO RESPONSABLE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
AMBITO DE AMARILIS CON CARGO AL PLAN D
002558 GG 0003
0001
N 1,500.00 26/10/2010 COMPROBANTES DE 1P655 10403445784 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 26/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293264 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
RESPONSABLE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
EN EL PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL ENEL
AMBITO DE AMA
002558 GP 0003
0001
N 29/10/2010 PAGADO POR BN 1655 10403445784 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 29/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293264 FERNANDEZ CARDENAS SILVIA
002559 GC 0001
N 1,000.00 14/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001255 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ALIMENTACION CON
REFRIGRIOS Y ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION
DE LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES
PUBLICAS Y PRIVADAS Y DE LOS AGENTES
COMUNITARIOS QUE IMPLEMENTARANEL RESULTADO
DE
002559 GD 0002
0001
N 1,000.00 14/09/2010 BOLETA DE VENTA 003-000169 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS POR LA ALIMENTACION CON
REFRIGRIOS Y ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION
DE LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES
COMUNITARIOS QUE IMPLEMENTARAN EL RESULTADO
DEL DIAGNOSTICO EN EL PROGRAMA ARTICULADOL
002559 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/09/2010 COMPROBANTES DE 1P511 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 30/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293126 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA IMPORTE QUE SE GIRA PARTA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LA MDA. POR LA
ALIMENTACION CON REFRIGRIOS Y ALMUERZOS PARA
LA CAPACITACION DE LOS REPRESENTANTES DE LAS
INSTITUCIONESPUBLICAS Y PRIVADAS Y DE LOS
AGENTES COMUNITARIOS QUE IMPLEMENTARAN EL
RESU
002559 GP 0003
0001
002560 GC 0001
N 160.00 23/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001256 10443755018 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PARA EL TALLER DE LA CAPACITACION DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS
Y PRIVADAS Y DE LOS AGENTES COMUNITARIOS QUE
IMPLEMENTARAN EL RESULTADO DEL DIAGNOST
002560 GD 0002
0001
N 160.00 23/09/2010 RECIBO POR HONOR 002-00004 10443755018 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 PERSONAL DE APOYO PARA EL TALLER DE LA
CAPACITACION DE LOS REPRESENTANTES DE LAS
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y DELOS
RESULTADO DELDIAGNOSTICO EN EL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL EN EL AMBITO DEL
DISTRITOF
002560 GG 0003
0001
N 160.00 30/09/2010 COMPROBANTES DE 1P512 10443755018 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 30/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293127 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CNACELAR LOS
DE APOYO PARA EL TALLER DE LA CAPACITACION DE
LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES
DEL DI
002560 GP 0003
0001
N 04/10/2010 PAGADO POR BN 1512 10443755018 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 04/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293127 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA
002584 GC 0001
N 1,980.00 23/09/2010 ORDEN DE COMPRA -000308 10224982297 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.1.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA MODULO
PARA LA OFICNA DE GERENCIA DE RENTAS CON
CARGO AL PLAN DE INCENTIVOS DE MEJORAMIENTO
DE GESTION MUNICIPAL CON D.S. Nº 100-2010-EF
REFERENCIA: INFORME Nº 0173-2010-MDA/GPPTO
INFORME Nº 0171-2010-MDA/ GR
002584 GD 0002
0001
N 1,980.00 27/09/2010 FACTURA 0001-001182 10224982297 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.1.2 COMPRA DE UNA MODULO PARA LA OFICNA DE
GERENCIA DE RENTAS, REFERENCIA : INFORME Nº
0173-2010-MDA/GPPTO INFORME Nº 0171-2010-MDA/GR
002584 GG 0003
0001
N 1,980.00 27/09/2010 COMPROBANTES DE 1P497 10224982297 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.1.2 27/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293112 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARD IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA MODULO
PARA LA OFICNA DE GERENCIA DE RENTAS CON
CARGO AL PLAN DE INCENTIVOS DE MEJORAMIENTO
DE GESTION MUNICIPAL CON D.S. Nº 100-2010-EF
REFERENCIA : INFORME Nº 0173-2010-MDA/GPPTO INF
002584 GP 0003
0001
N 28/09/2010 PAGADO POR BN 1497 10224982297 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.1.2 28/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293112 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARDO
002593 GC 0001
N 3,200.00 28/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001276 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVIVIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA INSTALACION DEL
SISTEMA DE REDES E INTERNET PARA
ELFUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA
SOLIDARIDAD DE LIMA EN AMARILIS A CARGO DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES CON CARGO AL
PLAN DE INC
002593 GD 0002
0001
N 3,200.00 29/09/2010 FACTURA 0001-000112 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVIVIOS PRESTADOS POR LA INSTALACION DEL
SISTEMA DE REDESE INTERNET PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD
DE LIMA EN AMARILIS A CARGO DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES CON CARGO AL PLAN DE
INCENTIVOS Y MEJORSMIENTO DEGESTION MUNICIPA
002593 GG 0003
0001
N 3,200.00 29/09/2010 COMPROBANTES DE 1P500 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 29/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293115 DEPAZ AVILA SILVIA YANET IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVIVIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA INSTALACION DEL
SISTEMA DE REDES E INTERNET PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD
DE LIMA EN AMARILIS A CARGO DE LA GERENCIA DE
SERVI
002593 GP 0003
0001
N 29/09/2010 PAGADO POR BN 1500 10402909361 DEPAZ AVILA SILVIA YANET N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 29/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293115 DEPAZ AVILA SILVIA YANET
Página 49 de 78

002608 GC 0001
N 1,000.00 30/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001285 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
REFRIGRIOS Y ALMUERZOS DEL DIA SABADO 18 DE
SETIEMBRE PARA LA CAPACITACION DE LOS
Y PRIVADAS Y DE LOS AGENTESCOMUNITARIOS QU
002608 GD 0002
0001
N 1,000.00 21/09/2010 BOLETA DE VENTA 003-000170 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS POR LA ALIMENTACION CON
IMPLEMENTARAN EL RESULTADO DEL DIAGNOS
002608 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/09/2010 COMPROBANTES DE 1P518 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 30/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372955 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
Y PRI
002608 GP 0003
0001
N 13/10/2010 PAGADO POR BN 1518 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-2 2.6.7.1.6.3 13/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372955 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA
002673 GC 0001
N 1,000.00 05/10/2010 ORDEN DE SERVICIO001307 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
Y PRIVADAS Y DE LOS AGENTESCOMUNITARIOS QU
002673 GD 0002
0001
N 1,000.00 05/10/2010 BOLETA DE VENTA 003-00179 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 ALIMENTACION CON REFRIGRIOS Y ALMUERZOS DEL
DIA SABADO 25 DE SETIEMBRE PARA LA
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y DE LOS
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO EN EL PROGRAMA
ARTICUL
002673 GG 0003
0001
N 1,000.00 11/10/2010 COMPROBANTES DE 1P560 10083308872 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 11/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293173 JARAMILLO CALIXTO MARIA REGINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR
ALIMENTACION CON REFRIGRIOS Y ALMUERZOS DEL
DIASABADO 25 DE SETIEMBRE PARA LA
AGENTES COMUNITARIOS
002673 GP 0003
0001
002722 GC 0001
N 450.00 12/10/2010 ORDEN DE SERVICIO001349 10226750857 TRUJILLO RICAPA RAFAEL LUIS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRETADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISPOR EL ALQUILER DE EQUIPO
DE SONIDO POR ANIVERSARIO EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL HERMILIO VALDIZAN EN CALIDAD DE
APOYO CON EL PROGRAMA DE DESNUTRICION
INFANTIL CON EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
GE
002722 GD 0002
0001
N 450.00 11/10/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000061 10226750857 TRUJILLO RICAPA RAFAEL LUIS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1349 POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO POR
ANIVERSARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZAN EN CALIDAD DE APOYO CON EL
PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL CON EL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GESTION MUNICIP
002722 GG 0003
0001
N 450.00 12/10/2010 COMPROBANTES DE 1P564 10226750857 TRUJILLO RICAPA RAFAEL LUIS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 12/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293177 TRUJILLO RICAPA RAFAEL LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRETADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL ALQUILER DE EQUIPO
DE SONIDO POR ANIVERSARIO EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL HERMILIO VALDIZAN EN CALIDAD DE
APOYO CON EL PROGRAMA DE DESNUTRICION
INFANTI
002722 GP 0003
0001
N 12/10/2010 PAGADO POR BN 1564 10226750857 TRUJILLO RICAPA RAFAEL LUIS N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 12/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293177 TRUJILLO RICAPA RAFAEL LUIS
002741 GC 0001
002741 GD 0002
0001
N 160.00 14/10/2010 RECIBO POR HONOR 002-000005 10443755018 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS
COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL TALLER DE LA
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO ENEL PROGRAMA ART
002741 GG 0003
0001
N 160.00 20/10/2010 COMPROBANTES DE 1P590 10443755018 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 20/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293200 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL DI
002741 GP 0003
0001
002742 GC 0001
002742 GD 0002
0001
N 160.00 10/10/2010 RECIBO POR HONOR 002-0000006 10443755018 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS
COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL TALLER DE LA
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO ENEL PROGRAMA ART
002742 GG 0003
0001
N 160.00 20/10/2010 COMPROBANTES DE 1P591 10443755018 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 20/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293201 VILLANUEVA ESPIRITU DIANINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL DI
002742 GP 0003
0001
002743 GC 0001
PARA LA MOBILIZACION, ACOMPAÑAMIENTO Y
ENTREGA DE TERRENO A LOS CONSULTORES PARA
LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
CON CARGO AL PROGRAMA DE DESNUTRICION
INFANTIL CON D.S. Nº 100-2010-EF A CARGO DE LA
GPP R
002743 GD 0002
0001
N 1,320.00 04/10/2010 FACTURA 0003-002872 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LA MOBILIZACION,
ACOMPAÑAMIENTO Y ENTREGA DE TERRENO A LOS
CONSULTORES PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO
DE PRE INVERSION CON CARGO AL PROGRAMA DE
DESNUTRICION INFANTIL CON D.S. Nº 100-2010-EFA
CARGO DE LA G
002743 GG 0003
0001
DE 120 GALONES DE PETROLEO COMBUSTIBLE PARA
LA MOBILIZACION, ACOMPAÑAMIENTOY ENTREGA DE
TERRENO A LOS CONSULTORES PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION CON
CARGO AL PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL C
002743 GP 0003
0001
002819 GC 0001
N 1,500.00 20/10/2010 ORDEN DE SERVICIO001401 10225070224 HERMOSILLA SAYES IRMA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL REFRIGERIO PARA LA
JORNADA DE CAPACITACION DE LA "ESCUELA DE
PADRES" REALIZADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARISCAL CACERES DE SAN LUIS REALIZADO EL 28
DE SETIEMBRE DEL 2010, ORGANIZADOO
002819 GD 0002
0001
N 1,500.00 20/10/2010 BOLETA DE VENTA 0001-006350 10225070224 HERMOSILLA SAYES IRMA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR EL REFRIGERIO PARA LA JORNADA DE
CAPACITACION DE LA "ESCUELA DE PADRES"
REALIZADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL
CACERES DE SAN LUIS REALIZADO EL 28 DE
SETIEMBRE DEL 2010, ORGANIZADO POR LA
GERENCIA DE G
002819 GG 0003
0001
N 1,500.00 28/10/2010 COMPROBANTES DE 1P711 10225070224 HERMOSILLA SAYES IRMA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 28/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293320 HERMOSILLA SAYES IRMA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
REFRIGERIO PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DE
LA "ESCUELA DE PADRES" REALIZADO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES DE SAN
LUIS REALIZADO EL 28 DE SETIEMBREDEL 2010,
ORGANI
002819 GP 0003
0001
N 02/11/2010 PAGADO POR BN 1711 10225070224 HERMOSILLA SAYES IRMA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 02/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293320 HERMOSILLA SAYES IRMA
003060 GC 0001
N 1,000.00 16/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001523 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LAS COPIAS
FOSTOSTATICAS PARA LA SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO Y DEMAS SUBGERENCIAS PARA
CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR LA SOCIEDAD
AUDITORA FINANCIERA DE LA MDA REFERENCIA: INF
ORME Nº 0526-20
003060 GD 0002
0001
N 1,000.00 23/11/2010 BOLETA DE VENTA 001-001280 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE AMARILIS POR LAS
COPIAS FOSTOSTATICAS PARA LA SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO Y DEMAS SUBGERENCIAS PARA
CUMPLIRCON LO SOLICITADO POR LA SOCIEDAD
AUDITORA FINANCIERA DE LAMDA REFERENCIA: I
003060 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/11/2010 COMPROBANTES DE 1P961 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 30/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293564 TABOADA ROJAS CESAR ABEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LAS COPIAS
FOSTOSTATICAS PARA LA SUBGERENCIA
DEPRESUPUESTO Y DEMAS SUBGERENCIAS PARA
CUMPLIR CON LO SOLICITADO POR LA SOCIEDAD
AUDITORA FINANCIERA DE LA MDA. SEGUN O/S N°
1523 B/V N°
003060 GP 0003
0001
N 04/12/2010 PAGADO POR BN 1961 10411645474 TABOADA ROJAS CESAR ABEL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 04/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293564 TABOADA ROJAS CESAR ABEL
Página 50 de 78

003177 GC 0001
N 500.00 18/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001574 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ELABORACION DE
UNA GIGANTOGRAFIA DE 2.50MT X 3.00MTDE
MATERIAL DE LONA PARA LA REALIZACION DEL
TALLER DE PRIORIZACION Y FROMALIZACION DE
ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA LA REDUCCION
DE DESNU
003177 GD 0002
0001
N 500.00 24/11/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000018 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA ELABORACIONDE UNA GIGANTOGRAFIA DE
2.50MT X 3.00MT DE MATERIAL DE LONAPARA LA
REALIZACION DEL TALLER DE PRIORIZACION Y
FROMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
PARA LA REDUCCION DE DESNUTRICION CRONICA, DE
L
003177 GG 0003
0001
N 500.00 29/11/2010 COMPROBANTES DE 1P910 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 29/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293513 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ELABORACION DE UNA GIGANTOGRAFIA DE 2.50MT
X3.00 MT DE MATERIAL DE LONA PARA LA
REALIZACION DEL TALLER DE PRIORIZACION Y
FROMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
PARA LA REDUCCION D
003177 GP 0003
0001
N 30/11/2010 PAGADO POR BN 1910 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 30/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293513 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO
003179 GC 0001
N 2,500.00 19/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001617 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ELABORACION E
IMPRESION DE 100 POSTER FULL COLOR DE50 X 30 EN
CARTULINA FOLKATE INCLUIDO DISEÑO PARA EL
TALLERDE PRIORIZACION Y FORMALIZACION DE
ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA LA REDUCCIONM
003179 GD 0002
0001
N 2,500.00 23/11/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000019 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA ELABORACIONE IMPRESION DE 100 POSTER
FULL COLOR DE 50 X 30 EN CARTULINA FOLKATE
INCLUIDO DISEÑO PARA EL TALLER DE PRIORIZACION
Y FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
PARA LA REDUCCION DE DESNUTRICION CRO
003179 GG 0003
0001
N 2,500.00 30/11/2010 COMPROBANTES DE 1P958 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 30/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293561 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS A LA MDA. POR LA ELABORACION E
IMPRESION DE 100 POSTER FULL COLOR DE 50X 30 EN
CARTULINA FOLKATE INCLUIDO DISEÑO PARA EL
TALLER DEPRIORIZACION Y FORMALIZACION DE
ACUERDOS Y COMPROMISOS PARALA REDUCCION DE
D
003179 GP 0003
0001
003282 GC 0001
N 870.00 01/12/2010 ORDEN DE COMPRA -0000384 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 PARA LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO CON CARGO ALPROYECTO DE
DESNUTRICION INFANTIL CON D.S Nª 100-2010-EF
REFERENCIA: INFORME Nª 543-2009-MDA/GPP
INFORME Nª 538-2009- MDA/GPP
003282 GD 0002
0001
N 870.00 02/12/2010 FACTURA 010-0000338 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE LIBROS PARA
LA GERENCIA DEPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CON CARGO AL PROYECTO DE DESNUTRICION
INFANTIL CON D.S Nª 100-2010-EF RE FERENCIA:
INFORME Nª 543-2009-MDA/GPP INFORME Nª 538-2009-
MDA/GPP
003282 GG 0003
0001
N 870.00 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P970 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293573 FUERZA EMPRESARIAL EIRL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE LIBROS PARA LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO CON CARGO AL PROYECTO DE
DESNUTRICION INFANTIL CON D.S Nª 100-2010-EF.
SEGUN O/C N° 384 FACTURA N° 010-0000338. INFORME
Nª 543 Y 538-2009-MDA/GPP. INFORM
003282 GP 0003
0001
N 17/12/2010 PAGADO POR BN 1970 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 17/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293573 FUERZA EMPRESARIAL EIRL
003387 GC 0001
N 675.00 07/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001720 10800227530 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA PREPARACION DE 50
REFRIGERIOS Y 50 ALMUERZOS DISTRIBUDOS EN EL
TALLER DE PRIORIZACION Y FORMALIZACION DE
ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA LA REDUCCION
DE LA DESNUTRICION CRONICA CON CARGO AL1
003387 GD 0002
0001
N 675.00 01/12/2010 BOLETA DE VENTA 0002-001042 10800227530 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA PREPARACIONDE 50 REFRIGERIOS Y 50
ALMUERZOS DISTRIBUDOS EN EL TALLER DE
PRIORIZACION Y FORMALIZACION DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS PARA LA REDUCCION DE LA
DESNUTRICION CRONICA CON CARGO AL PROGRAMA
DE DESNUTRIC
003387 GG 0003
0001
N 675.00 09/12/2010 COMPROBANTES DE 2P020 10800227530 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 09/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293622 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PREPARACION DE 50 REFRIGERIOS Y 50
ALMUERZOSDISTRIBUDOS EN EL TALLER DE
PRIORIZACION Y FORMALIZACION DEACUERDOS Y
COMPROMISOS PARA LA REDUCCION DE LA
DESNUTRICIONCRONICA CON CARGO.
003387 GP 0003
0001
N 15/12/2010 PAGADO POR BN 2020 10800227530 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 15/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293622 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA
003439 GC 0001
N 3,409.00 02/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000406 20489422701 CORPORACION ALTIPLANO EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA
LA ARTICULACIONDE PROGRAMAS SOCIALES DE LA
GPP DE LA MDA CON CARGO AL PROGRAMA DE
DESNUTRICION INFANTIL REFERENCIA: INFORME Nº
0566-2 010-MDA-GPP INFORME Nº 08554-2010-MDA-GPP
003439 GD 0002
0001
N 3,409.00 02/12/2010 FACTURA 006-0000983 20489422701 CORPORACION ALTIPLANO EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MATERIALES
PARA LA ARTICULACION DE PROGRAMAS SOCIALES
DE LA GPP DE LA MDA CON CARGO ALPROGRAMA DE
DESNUTRICION INFANTIL REFERENCIA: INFORME Nº
0566-2 010-MDA-GPP INFORME Nº 08554-2010-MDA-GPP
003439 GG 0003
0001
N 3,409.00 15/12/2010 COMPROBANTES DE 2P102 20489422701 CORPORACION ALTIPLANO EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 15/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293704 CORPORACION ALTIPLANO EIRL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIALES PARA LA ARTICULACION DE
PROGRAMAS SOCIALES DE LA GPP DE LA MDA CON
CARGO AL PROGRAMA DE DESNUTRICION INFANTIL
REFERENCIA:INFORME Nº 0566-2 010-MDA-GPP
INFORME Nº 08554-2010-MDA-GPP, SEGUN FACTURA
003439 GP 0003
0001
N 22/12/2010 PAGADO POR BN 2102 20489422701 CORPORACION ALTIPLANO EIRL N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 22/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293704 CORPORACION ALTIPLANO EIRL
003489 GC 0001
N 10,040.00 02/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000415 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 COMPROMISO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS
PARA LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, Y SUB
GERENICA DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE
COMERCIALIZACION Y MERCADO GESTIONADO POR
LA GPP CON CARGO AL D.U. Nº 071-2010-EF
REFERENCIA: INFORME Nº 567-2010-MDA/A BSTO
COTIZACION
003489 GD 0002
0001
N 10,040.00 02/12/2010 FACTURA 004-0007223 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE
COMPUTADORAS PARA LA SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO, Y SUB GERENICA DE PROGRAMAS
SOCIALES Y DE COMERCIALIZACION Y MERCADO
GESTIONADO POR LA GPP CON CARGO AL D.U. Nº 071-
2010-EF REFERENCIA: INFORME Nº 567-2010-MDA/A
BSTO COTIZ
003489 GG 0003
0001
N 10,040.00 14/12/2010 COMPROBANTES DE 2P046 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 14/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293648 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE COMPUTADORASPARA LA SUBGERENCIA DE
PRESUPUESTO, Y SUB GERENICA DE PROGRAMAS
SOCIALES Y DE COMERCIALIZACION Y MERCADO
GESTIONADO PORLA GPP CON CARGO AL D.U. Nº 071-
2010-EF. SEGUN O/C Nº 415 FACTURA Nº 004-000
003489 GP 0003
0001
N 17/12/2010 PAGADO POR BN 2046 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 17/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293648 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD
003502 GC 0001
N 1,500.00 14/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001812 10411522232 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
ZONA URBANA SUPERVISION Y MONITOREODE LAS
AMBITO DISTRITAL, A CARGO DE LA GEREN
003502 GD 0002
0001
N 1,500.00 15/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000053 10411522232 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVNGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A LA
RESPONSABLE DE LA ZONA URBANA SUPERVISION Y
003502 GG 0003
0001
N 1,500.00 22/12/2010 COMPROBANTES DE 2P222 10411522232 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 22/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293821 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ZONA URBANA SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS
003502 GP 0003
0001
N 27/12/2010 PAGADO POR BN 2222 10411522232 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293821 CALDAS HUAMAN JULISSA KARINA
003503 GC 0001
N 1,500.00 14/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001813 10417685222 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
AMBITO DE AMARILIS CON CARGO AL PLAN DE I
003503 GD 0002
0001
N 1,500.00 15/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000004 10417685222 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
RESPONSABLE DE ZONARURAL SUPERVISION Y
DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DE AMARILIS
CO
003503 GG 0003
0001
N 1,500.00 22/12/2010 COMPROBANTES DE 2P221 10417685222 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 22/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293820 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
AMBI
003503 GP 0003
0001
N 27/12/2010 PAGADO POR BN 2221 10417685222 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293820 CALDAS HUAMAN LAURA MARIASELA
003622 GC 0001
N 2,800.00 20/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001877 10800227530 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISPOR LA PREPARACION DE
REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA CUATRO
TALLERES DE IMPLEMENTACION DE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTION LOCAL A TRAVES DEL
INFORMADAS PARA LA REDU
Página 51 de 78

003622 GD 0002
0001
N 2,800.00 22/12/2010 BOLETA DE VENTA 0002-1047-1046-1045-1 10800227530 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICOS PRESTADOS POR LA PREPARACION DE
REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA CUATRO
SISTEMA DE TECNOLOGIAS DEDECISIONES
INFORMADAS PARA LA REDUCCION DE
DESNUTRICION CRONICA DEL PROGRAM
003622 GG 0003
0001
N 2,800.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P284 10800227530 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980683 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA PREPARACION
DEREFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA CUATRO
SISTEMA DE TECNOLOGIAS
003622 GP 0003
0001
003629 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA IMPLEMENTACION DE
LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO PARA EL
AMBITO DISTRI
003629 GD 0002
0001
N 1,200.00 22/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000131 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1886 POR LA IMPLEMENTACION DE LOS RESULTADOS
DEL DIAGNOSTICO PARA EL SISTEMA DE
INFANTIL EN EL AMBITO DISTRITAL CORRESPON
003629 GG 0003
0001
"PROGRAMA DE DESN
003629 GP 0003
0001
003630 GC 0001
AMBITO DISTRI
003630 GD 0002
0001
N 1,200.00 22/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000132 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1887 POR LA IMPLEMENTACION DE LOS RESULTADOS
DEL DIAGNOSTICO PARA EL SISTEMA DE
INFTERVENCION EN EL PROGRAMA DE DESNUTRICION
INFANTIL EN EL AMBIRTO DISTRITAL CORRESP
003630 GG 0003
0001
"PROGRAMA DE DESN
003630 GP 0003
0001
003642 GC 0001
N 10,160.00 20/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000427 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 COMPROMISO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS
PARA DONACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
GESTIONADO POR LA GERENCIA DE GESTION
EDUCATIVA Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AMARILIS. CON CARGO AL PROGRAMADE
FORTALECIMIE
003642 GD 0002
0001
N 10,160.00 20/12/2010 FACTURA 004-0007342 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE
COMPUTADORAS PARA DONACIONA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADO POR LA
GERENCIA DE GESTION EDUCATIVA Y GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTODE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS. CON CARGO
AL PROGRAMA DE FORTALEC
003642 GG 0003
0001
N 10,160.00 22/12/2010 COMPROBANTES DE 2P264 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 22/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980663 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE COMPUTADORASPARA DONACION A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADO PORLA
GERENCIA DE GESTION EDUCATIVA Y GERENCIA DE
PLANEAMIENTOY PRESUPUESTO DE LA MDA. CON
CARGO AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCION
003642 GP 0003
0001
N 27/12/2010 PAGADO POR BN 2264 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980663 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD
003643 GC 0001
N 6,800.00 15/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000428 10224982297 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.1.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA
LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS CON CARGO AL PROYECTO
DE "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS" CON D.U. Nº
071-2010-EF REFERENCIA:INFORME Nº 0559
003643 GD 0002
0001
N 6,800.00 15/12/2010 FACTURA 0001-001211 10224982297 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.1.2 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MUEBLES
PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS CON CARGOAL PROYECTO DE
071-2010-EF REFERENCIA: INFORME Nº
003643 GG 0003
0001
N 6,800.00 22/12/2010 COMPROBANTES DE 2P265 10224982297 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.1.2 22/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980664 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARD IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MUEBLES PARALAS DIVERSAS OFICINAS DE LA
MDA. CON CARGO AL PROYECTO DE
071-2010-EF. SEGUN O/C Nº 428. FACTURA Nº 0001-
0012
003643 GP 0003
0001
N 29/12/2010 PAGADO POR BN 2265 10224982297 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARD N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.1.2 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980664 PALOMINO JANAMPA TEOFILO LEONARDO
003658 GC 0001
N 700.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001915 10800227530 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISPOR LA PREPARACION DE
REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA UN TALLER DE
IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE
GESTION LOCAL A TRAVES DEL SISTEMA DE
REDUCCIONT
003658 GD 0002
0001
N 700.00 23/12/2010 BOLETA DE VENTA 0002-001048 10800227530 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1915 POR LA PREPARACION DE REFRIGERIOS Y
ALMUERZOS PARA UN TALLER DE IMPLEMENTACION
DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION LOCAL A
TRAVES DEL SISTEMA DE TECNOLOGIAS DE
DECISIONES INFORMADAS PARA LA REDUCCION DE
DESNUTR
003658 GG 0003
0001
N 700.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P293 10800227530 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980692 FRETEL CASTRO MIRIAM BERTHA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. LA PREPARACION
DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA UN TALLER DE
IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE
GESTION LOCALA TRAVES DEL SISTEMA DE
REDUCCI
003658 GP 0003
0001
003718 GC 0001
N 450.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001965 10224313719 MALPARTIDA PALMA JOSUE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN LOS TALLERES DE IMPLEMENTACION DE
DIAGNOSTICO DE DESNUTRICION INFANTIL EN ZONA
URBANA Y RURAL DEL SITRITO DE AMAIRLIS A CARGO
DE LA GPP. CON D.U. Nº 071-2010-EF REFERE
003718 GD 0002
0001
N 450.00 27/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000010 10224313719 MALPARTIDA PALMA JOSUE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
PERSONAL DE APOYO EN LOS TALLERES DE
IMPLEMENTACION DE DIAGNOSTICO DE
DESNUTRICION INFANTIL EN ZONA URBANA Y RURAL
DEL SITRITO DE AMAIRLIS A CARGO DE LAGPP. CON
D.U. Nº
003718 GG 0003
0001
N 450.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 2P407 10224313719 MALPARTIDA PALMA JOSUE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980808 MALPARTIDA PALMA JOSUE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
EN LOS TALLERES DE IMPLEMENTACION DE
DIAGNOSTICO DE DESNUTRICION INFANTIL EN ZONA
URBANA Y RURAL DEL SITRITO DE AMAIRLIS A CARGO
DE L
003718 GP 0003
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 2407 10224313719 MALPARTIDA PALMA JOSUE N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980808 MALPARTIDA PALMA JOSUE
003783 GC 0001
AMBITO DISTRI
003783 GD 0002
0001
N 1,200.00 28/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000133 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
IMPLEMENTACION DE LOS RESULTADOS DEL
DIAGNOSTICO PARA EL SISTEMA DE TECNOLOGIAS
DE DECISIONES INFORMADAS PARA LA
INFANTIL
003783 GG 0003
0001
"PROGRAMA DE DESN
003783 GP 0003
0001
003835 GC 0001
N 4,890.00 29/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000442 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA
LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS SEGUN ALMACEN
INFORME Nº 464-2 010-MDA/ABSTO/ALM
REQUERIMIENTO Nº 011-2010-MDA/EC INFORME
Nº0751-2010-MDA/A
Página 52 de 78

003835 GD 0002
0001
N 4,890.00 29/12/2010 FACTURA 001-013731 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MUEBLES
DISTRITAL DE AMARILIS SEGUN ALMACEN
INFORME Nº 464-2 010-MDA/ABSTO/ALM
REQUERIMIENTO Nº 011-2010-MDA/EC INFORME Nº
0751-2010
003835 GG 0003
0001
N 4,890.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 2P425 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980824 FIGUEROA SANTIAGO WILDER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA O/C Nº 442
FACTURA Nº 001-013731. POR LA COMPRA DE
MUEBLES PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS SEGUN
INFORME Nº 580-2010-MDA/ABSTO INFORME Nº 464-2
010-MDA/ABSTO- ALM REQUERIMIENTO NºU
003835 GP 0003
0001
N 31/12/2010 PAGADO POR BN 2425 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.3.2.3.1 31/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980824 FIGUEROA SANTIAGO WILDER
003836 GC 0001
N 4,742.00 29/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000443 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS
DISTRITLAL DE AMARILIS CON CARGOAL D.U. Nº 071-
2010-EF REFERENCIA: INFORME Nº 0581-2010-MD
A/ABSTO INFORME Nº 0470-2010-MDA/ABSTO-ALM
CONTRATO DE SUM INISTRO Nº 017-20
003836 GD 0002
0001
N 4,742.00 29/12/2010 FACTURA 001-013739 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE
SUMINISTROS PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITLAL DE AMARILIS CON CARGO
AL D.U. Nº 071-2010-EF REFERENCIA: INFORME Nº
0581-2010-MD A/ABSTO INFORME Nº 0470-2010-
MDA/ABSTO-ALM CONTRATO DE SUM INISTRO Nº
003836 GG 0003
0001
N 4,742.00 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P436 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980835 FIGUEROA SANTIAGO WILDER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR COMPRA DE
SUMINISTROS PARA LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITLAL DE AMARILIS CON CARGO
0581-2010-MD A/ABSTO INFORME Nº 0470-2010-
MDA/ABSTO-ALM CONTRATO DE SUMD
003836 GP 0003
0001
N 31/12/2010 PAGADO POR BN 1436 10225051343 FIGUEROA SANTIAGO WILDER N 2.101402 3.142836 0052 18-U 2.6.7.1.6.2 31/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980835 FIGUEROA SANTIAGO WILDER
0054 MEJORAMIENTO Y 104,093.70 104,093.70 104,093.70 2.111710 1.232402

000876 GC 0001
N 10,500.00 23/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000410 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL PARQUE
RECREACIONAL DE LAS URB. JOSE CARLOS
MARIATEGUI Y PAUCA
000876 GD 0002
0001
N 10,500.00 26/04/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000306 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
410 POR LA EVALUACION DEL PERFIL Y EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE
LAS URV. JOSE CARLOS MARIATEGUI
PAUCARBAMBILLA PAGO CO
000876 GG 0003
0001
N 7,700.00 26/04/2010 COMPROBANTES DE 4P18 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 26/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840716 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
RECREACIONAL DE LA
000876 GG 0004
0001
N 1,050.00 06/05/2010 COMPROBANTES DE 5P15 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840813 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS DE CUARTA CATEGORIA DEL SEÑOR:
MARTINEZ QUISPE, JULIO VICTOR,
000876 GG 0005
0001
N 1,750.00 23/11/2010 COMPROBANTES DE 1P478 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 23/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373142 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
CUMPLIMIENTO POR EVALUACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE
LAS URB. JOSE C. MAR
000876 GP 0003
0001
N 28/04/2010 PAGADO POR BN 418 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 28/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840716 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR
000876 GP 0004
0001
N 20/05/2010 PAGADO POR BN 515 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 20/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840813 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
000876 GP 0005
0001
001391 GC 0001
DIVERSOS DOCUMENTOS Y ANILLADOS, DELA
OFICINA DE LA GDUR CON CARGO AL PROYECTO:
RECREACIONAL DEL
001391 GD 0002
0001
N 1,521.20 16/06/2010 BOLETA DE VENTA 001-001768 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.111710 1.232402 0054 18-2 2.6.2.3.6.5 SERVICIOS PRESTADOS POR LA REPRODUCCION DE
DIVERSOS DOCUMENTOS Y ANILLADOS, DE LA
OFICINA DE LA GDUR CON CARGO AL PROYECTO:
RECREACIONAL DE LA URB. JOSE CARLOS
MARIATEGUI Y PAUCARB
001391 GG 0003
0001
REPRODUCCION DE DIVERSOS DOCUMENTOS Y
ANILLADOS, DE LA OFICINA DE LA GDUR CON CARGO
RECREACIO
001391 GP 0003
0001
001645 GC 0002
0001
N 58,500.00 06/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000761 20489529336 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
MARIATEGUI Y PAUC
001645 GD 0003
0001
N 58,500.00 07/07/2010 FACTURA 0001-000039 20489529336 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
761 POR LA ELABORACION DEL PERFIL Y EXPEDIENTE
AMPLIACION DE INFRAESTRUC5TURA E
IMPLEMNETACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE
LAS URB. JOSE CARLOS MARIATEGUI Y
PAUCARBAMBA CORRES
001645 GG 0004
0001
N 58,500.00 07/07/2010 COMPROBANTES DE 8P41 20489529336 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.3.1 07/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372511 SARA CONSULTORES Y EJECUTORES S.AIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
"MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE
RECREACIONAL DE LA
001645 GP 0004
0001
N 08/07/2010 PAGADO POR BN 841 20489529336 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.3.1 08/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372511 SARA CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C
001646 GC 0001
N 10,500.00 06/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000762 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
MARIATEGUI Y PAUCA
001646 GD 0002
0001
N 10,500.00 12/07/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000323 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
762 POR LA EVALUACION DEL PERFIL Y EXPEDIENTE
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTRURA E
IMPLEMENTACION DEL PARQUE DE
INFRAESTRUCTURA DE LAS URB. JOSE CARLOS
MARIATEGUI Y PAUCARBAMBILL
001646 GG 0004
0001
N 9,450.00 13/07/2010 COMPROBANTES DE 8P54 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 13/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372524 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
RECREACIONAL DE LA
001646 GG 0005
0001
N 1,050.00 14/07/2010 COMPROBANTES DE 8P55 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 14/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372525 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
10% S/.1,050.00 LA RETENCION REALIZADOAL SEÑOR
MARTINEZ QUISPE, JULIO VICTOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2010
001646 GP 0004
0001
001646 GP 0005
0001
N 10/08/2010 PAGADO POR BN 855 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.4.3 10/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372525 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
002160 GC 0001
MARIATEGUI Y PAUC
002160 GD 0002
0001
39-2009-MDA/A 20489529336 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.3.1 PARA REGULARIZAR LA CANCELAR LA RETENCION
DEL 10% DE FIEL CUMPLIMIENTO (SIAF Nº 3258 DEL
2009) ELABORACION DEL PERFIL YEXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIONDE INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACION DEL PARQUE RECREACIONALDE
LAS URB. JOSEO
002160 GG 0003
0001
N 9,750.00 23/08/2010 COMPROBANTES DE 1P069 20489529336 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.3.1 23/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372737 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PARA
REGULARIZACION DELA RETENCION DEL 10% DE FIEL
CUMPLIMIENTO (SIAF Nº 3258 DEL2009) ELABORACION
DEL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL PARQU
002160 GP 0003
0001
N 24/08/2010 PAGADO POR BN 1069 20489529336 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.3.1 24/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372737 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
002492 GC 0001
MARIATEGUI Y PAUC
Página 53 de 78

002492 GD 0002
0001
N 9,750.00 20/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001220 20489529336 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DEL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
MARIATEGUIY PAUCARBAMBILLA, DISTRITO DE
AMARILIS" PAGO DEL 50% DE LA RETENCION EFECTU
002492 GG 0003
0001
N 9,750.00 23/09/2010 COMPROBANTES DE 1P227 20489529336 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.3.1 23/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372895 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ELABORACION DEL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
MARIATEGUID
002492 GP 0003
0001
N 24/09/2010 PAGADO POR BN 1227 20489529336 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANO N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.8.1.3.1 24/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372895 TERRAZ CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
002805 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL SACADO DE COPIAS
DE 05 JUEGOS DE EXPEDIENTE TECNICODEL
INFRAESTRUCTURAE IMPLEMENTACION DEL PARQUE
MARIATEGUI Y
002805 GD 0002
0001
N 1,822.50 20/10/2010 BOLETA DE VENTA 001-001993 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.111710 1.232402 0054 07-2 2.6.2.3.6.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR EL SACADO DE COPIAS DE 05 JUEGOS DE
MARIATEGUI Y PAUCARBAMBILLA, D
002805 GG 0003
0001
COPIAS DE 05 JUEGOS DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
RECREACIONAL DE LA URB. JOSE CARLOS MARI
002805 GP 0003
0001
003860 GC 0001
N 1,750.00 30/12/2010 ORDEN DE SERVICIO002045 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-A 2.6.8.1.3.1
003860 GD 0002
0001
N 1,750.00 30/12/2010 RESUMEN DE SERVIC002045 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-A 2.6.8.1.3.1
003860 GG 0003
0001
N 1,750.00 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P445 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-A 2.6.8.1.3.1 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980844 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR
003860 GP 0003
0001
N 07/01/2011 PAGADO POR BN 1445 10225080530 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR N 2.111710 1.232402 0054 07-A 2.6.8.1.3.1 07/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980844 MARTINEZ QUISPE JULIO VICTOR
0055 MEJORAMIENTO DE 23,440.00 23,440.00 23,440.00 2.111215 1.203876

000639 GC 0002
0001
N 6,400.00 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000325 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
000639 GC 0002
A -6,400.00 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000325 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
000639 GD 0003
0001
N 6,400.00 09/04/2010 FACTURA 0002-01018 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
COLPA ALTA- CERRO ALEGRE- PANAOPAMPA-
MATIBAMBA- PUENTE CASABLANCA" A CARGO DE LA
000639 GD 0003
0002
A -6,400.00 09/04/2010 FACTURA 0002-01018 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
000639 GD 0006
0001
N 6,400.00 30/04/2010 FACTURA 0002-001018 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
000639 GD 0006
0002
A -6,400.00 30/04/2010 FACTURA 0002-001018 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
000639 GG 0005
0001
N 6,400.00 29/04/2010 COMPROBANTES DE 4P70 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 29/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840768 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MATIBAMBA-
000639 GG 0005
0002
A -6,400.00 29/04/2010 COMPROBANTES DE 4P70 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 29/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840768 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MATIBAMBA-
000640 GC 0004
0001
000640 GC 0004
0002
A -12,240.00 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000326 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
000640 GD 0005
0001
N 12,240.00 09/04/2010 FACTURA 0002-001019 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.2.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.S
000640 GD 0005
0002
A -12,240.00 09/04/2010 FACTURA 0002-001019 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.2.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
000640 GD 0008
0001
000640 GD 0008
0002
A -12,240.00 30/04/2010 FACTURA 0002-001019 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.2.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
000640 GG 0007
0001
MATIBAMBA-
000640 GG 0007
0002
A -12,240.00 29/04/2010 COMPROBANTES DE 4P71 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.2.1 29/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840769 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MATIBAMBA-
000641 GC 0006
0001
N 3,200.00 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000327 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CARGO
000641 GD 0007
0001
N 3,200.00 29/04/2010 RECIBO POR HONOR 001-00317 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CARGO
000641 GG 0008
0001
N 2,880.00 29/04/2010 COMPROBANTES DE 4P72 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 29/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840770 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
DELPROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
CERRO ALEGRE-PANOPAMPA-MATIBAMBA- PUENTE
CASA BLANCA" A1
Página 54 de 78

000641 GG 0009
0001
N 320.00 30/04/2010 COMPROBANTES DE 4P79 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 30/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840780 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DEL R/H N° 001-
000317, OTORGADO POR EL SEÑOR: CAIPO TRUJILLO
CESAR ALFREDO. LOS ANTECEDENTES SE
ENCUENTRAN EN ELC/P N° 472.
000641 GP 0008
0001
N 12/05/2010 PAGADO POR BN 472 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 12/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840770 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO
000641 GP 0009
0001
N 20/05/2010 PAGADO POR BN 479 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 20/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840780 SALAZAR LOPEZ SANTOS
000642 GC 0005
0001
N 1,600.00 09/04/2010 ORDEN DE SERVICIO000328 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CARGO
000642 GD 0006
0001
N 1,600.00 29/04/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00318 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CARGO
000642 GG 0007
0001
N 1,440.00 29/04/2010 COMPROBANTES DE 4P73 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 29/04/2010 CHEQUE GIRADO 49840771 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA VANCELAR LOS
SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
DELPROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
CERRO ALEGRE-PANOPAMPA-MATIBAMBA- PUENTE
CASA BLANCA" A1
000642 GG 0008
0001
N 160.00 06/05/2010 COMPROBANTES DE 4P80 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840781 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA RECIBO POR
HONORARIOS N° 001-000318. OTORGADOS
PORELSEÑOR: CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO. LOS
DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL C/P N° 473.
000642 GP 0007
0001
N 12/05/2010 PAGADO POR BN 473 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 12/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840771 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO
000642 GP 0008
0001
N 20/05/2010 PAGADO POR BN 480 10075839711 CAIPO TRUJILLO CESAR ALFREDO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.4.3 20/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840781 SALAZAR LOPEZ SANTOS
001065 GC 0001
N 6,400.00 17/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000646 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001065 GD 0002
0001
N 6,400.00 17/05/2010 FACTURA 0002-01026 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001065 GG 0004
0001
MATIBAMBA-
001065 GG 0004
0002
A -6,400.00 19/05/2010 COMPROBANTES DE 5P38 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 19/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840835 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MATIBAMBA-
001065 GG 0005
0001
MATIBAMBA-
001065 GP 0005
0001
N 25/05/2010 PAGADO POR BN 724 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-E 2.6.8.1.2.1 25/05/2010 CHEQUE GIRADO 54292351 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESORIA EMPRESARIAL S.R.L
001144 GC 0001
001144 GD 0002
0001
001144 GG 0003
0001
MATIBAMBA-
001144 GP 0003
0001
N 25/05/2010 PAGADO POR BN 555 20489279801 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESO N 2.111215 1.203876 0055 18-2 2.6.8.1.2.1 25/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840851 PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ASESORIA EMPRESARIAL S.R.L
0057 AMPLIACION Y MEJ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.111812 2.232506

000948 GC 0001
N 6,000.00 05/05/2010 ORDEN DE SERVICIO000433 10227167713 CAUSSO SOLIS MIGUEL N 2.111812 2.232506 0057 18-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LOS INICIOS DE LA
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION EN
EL SECTOR EDUCACION ZONA RURAL DEL
INSTITUCION EDU
000948 GD 0002
0001
N 6,000.00 05/05/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000051 10227167713 CAUSSO SOLIS MIGUEL N 2.111812 2.232506 0057 18-2 2.6.8.1.2.1 FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION EN
EL SECTOR EDUCACION ZONA RURAL DEL
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32129 SHAIRICANCHA, EN
EL DISTRITO DE AMARILIS"
000948 GG 0003
0001
N 6,000.00 06/05/2010 COMPROBANTES DE 5P13 10227167713 CAUSSO SOLIS MIGUEL N 2.111812 2.232506 0057 18-2 2.6.8.1.2.1 06/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840811 CAUSSO SOLIS MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LOS INICIOS
DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION EN EL SECTOR DE EDUCACION ZONA
RURAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTIT
000948 GP 0003
0001
N 07/05/2010 PAGADO POR BN 513 10227167713 CAUSSO SOLIS MIGUEL N 2.111812 2.232506 0057 18-2 2.6.8.1.2.1 07/05/2010 CHEQUE GIRADO 49840811 CAUSSO SOLIS MIGUEL
0058 CONSTRUCCION DE 189,349.90 189,349.90 189,349.90 2.071835 2.134920

001272 GC 0001
N 1,000.00 03/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000596 10225027744 ALMERCO PALACIOS EDWIN AGUSTIN N 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ACTUALIZACION DEL
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y DRENAJE PLUVIAL DE
LOS JR. LOS ROSALES, LOS CLAVELES, DE LA URB.
PAUCARBAMBILLA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO
001272 GD 0002
0001
N 1,000.00 03/06/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00052 10225027744 ALMERCO PALACIOS EDWIN AGUSTIN N 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ACTUALIZACION DEL
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y DRENAJE PLUVIAL DE
LOS JR. LOS ROSALES, LOS CLAVELES, DE LA URB.
PAUCARBAMBILLA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO
001272 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/06/2010 COMPROBANTES DE 6P63 10225027744 ALMERCO PALACIOS EDWIN AGUSTIN N 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.8.1.3.1 07/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840959 ALMERCO PALACIOS EDWIN AGUSTIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y DRENAJE
PLUVIAL DE LOS JR. LOS ROSALES, LOS CLAVELES,
DE LA URB. PAUCARBAMBILLA, DISTRITO DE AMARILIS
H
001272 GP 0003
0001
N 09/06/2010 PAGADO POR BN 663 10225027744 ALMERCO PALACIOS EDWIN AGUSTIN N 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.8.1.3.1 09/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840959 ALMERCO PALACIOS EDWIN AGUSTIN
001301 GC 0001
LOS JR. LOS ROSALES Y LOS JR. LOS CLAVELES DE
LA URB. PAUCARBAMBILLA DEL DISTRITO DE
AMARILIS" A CARGO DE LA GDUR PAGO DE LA VA
001301 GD 0002
0001
N 146,475.65 07/06/2010 FACTURA 002-00071 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.3 EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS
Y VEREDAS DE LOS JR. LOS ROSALES Y LOS JR. LOS
CLAVELES DE LA URB. PAUCARBAMBILLA DEL
DISTRITO DE AMARILIS" A CARGO DE LA GDUR PAGO
DE LA VALORIZACION Nº 01 CORRESPONDIENTE AL
MES DE MA YO DEL 2010 REFERENCIA
001301 GG 0003
0001
N 131,828.09 08/06/2010 COMPROBANTES DE 6P69 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.3 08/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840965 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE LOS JR. LOS ROSALES Y LOS JR. LOS CLAVELES
DELA URB. PAUCARBAMBILLA DEL DISTRITO DE
AMARILIS" A CARGO DELA GDUR.SEGUN O/S
001301 GG 0004
0001
N 14,647.56 06/07/2010 COMPROBANTES DE 8P17 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.3 06/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372487 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO POR LA EJECUCION DE LAOBRA:
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JR.
LOS ROSALES Y LOS JR. LOS CLAVELES DE LA URB.
PAUCARBAMBILLA DEL DISTRITO DE AMARILI
001301 GG 0004
0002
A -14,647.56 06/07/2010 COMPROBANTES DE 8P17 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.3 06/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372487 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
Página 55 de 78

001301 GG 0005
0001
001301 GP 0003
0001
001360 GC 0001
N 3,815.55 14/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000643 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.071835 2.134920 0058 18-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS
DE LOS JR. ROSALES Y JR. LOS CLAVELES, URB.
PAUCARBAMBILLA, DISTRITO DE AMARILIS,
HUANUCOS" A CARGO DE LA GDUR PAGOMES DE
MAYO DEL
001360 GD 0002
0001
N 3,815.55 15/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000423 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.071835 2.134920 0058 18-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
CONSTRUCCION DE PISTAS DE LOS JR. ROSALES Y
JR, LOS CLAVELES PAUCARBMBILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO '10, SE
001360 GG 0003
0001
N 3,028.99 17/06/2010 COMPROBANTES DE 7P18 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.071835 2.134920 0058 18-2 2.6.2.3.2.6 17/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372389 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICVIOS PRESTADOS A LA MDA. POR LA
"CONSTRUCCION DE PISTAS DE LOS JR. ROSALES Y
JR, LOS CLAVELES PAUCARBMBILLA. SEGUN O/S N°
643. R/H N° 001-000420. PAGO MES DE MAYO 2010,
CONTRATON
001360 GG 0003
0002
A -3,028.99 17/06/2010 COMPROBANTES DE 7P18 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.071835 2.134920 0058 18-2 2.6.2.3.2.6 17/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372389 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CONTRATON
001360 GG 0004
0001
N 2,984.00 21/06/2010 COMPROBANTES DE 7P25 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.071835 2.134920 0058 18-2 2.6.2.3.2.6 21/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372396 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CONTRATON
001360 GG 0005
0001
N 381.55 20/07/2010 COMPROBANTES DE 8P76 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.071835 2.134920 0058 18-2 2.6.2.3.2.6 20/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372546 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DE LOS
643.C/P N° 725. CONTR
001360 GG 0006
0001
N 450.00 06/12/2010 COMPROBANTES DE 1P577 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.071835 2.134920 0058 18-2 2.6.2.3.2.6 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373240 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS
RETENCIONES DEL 10% S/. 450.00 SEGUN INFORME Nº
1096-2010-MDA-GDUR, PARA LO CUAL SE ADJUNTAN 7
FOLIOS.
001360 GP 0004
0001
001360 GP 0005
0001
001360 GP 0006
0001
001937 GC 0001
AMARILIS" A CARGO DE LA GDUR PAGO DE LA VA
001937 GD 0002
0001
N 21,776.53 04/08/2010 FACTURA 002-000078 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
908 POR LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION
DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JR. LOS ROSALES Y
LOS JR. LOS CLAVELES DE LA URB. PAUCARBAMBILLA
POR LA VALORIZACION Nº 02, SE ADJUNTA
001937 GG 0003
0001
N 19,148.88 10/08/2010 COMPROBANTES DE 1P032 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. CP 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.3 10/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372700 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
DE LOS JR. LOS ROSALES Y LOS JR. LOS CLAVELES
DE LA URB. PAUCARBAMBILLA POR LA VALORIZACION
Nº 02, SEGUN O/S N° 908. FACTURA N
001937 GG 0004
0001
DEVOLUCION RETENCION DE GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO POR LA EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JR.
PAUCARBAMBILLA POR LA VALORIZACION Nº 02 - JU
001937 GP 0004
0001
002613 GC 0001
X 15,597.72 30/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001286 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
AMARILIS" A CARGO DE LA GDUR PAGO DEL ADIC
002613 GC 0001
0002
X -15,597.72 30/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001286 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002615 GC 0001
002615 GD 0002
0001
N 15,597.72 05/10/2010 FACTURA 002-000094 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1286 POR EL ADICIONAL Nº 001 DE LA OBTRA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JRS.
LOS ROSALES Y JR. LOS CLAVELES SEGUN R.A. Nº
488-2010-MDA/A, SE ADJUNTA EXPEDEINTE CON 37
FOLIOS.
002615 GG 0004
0001
DE LOS JRS. LOS ROSALES Y JR. LOS CLAVELES
SEGUNO/S N° 1286. FACTURA N° 002-000094.INFORME
N° 0909-2010-MDA-GDUR. INFORME DE
002615 GG 0005
0001
N 1,523.77 06/12/2010 COMPROBANTES DE 1P587 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.3 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373250 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
DEVOLUCION DEL 10% S/.1,523.77 DEL FIEL
CUMPLIMIENTO, SEGUN INFORME Nº 1099-2010-MDA-
GDUR, PARA LO CUAL SE ADJUNTAN 11 FOLIOS.
002615 GP 0004
0001
002615 GP 0005
0001
002627 GC 0001
N 684.45 01/10/2010 ORDEN DE SERVICIO001288 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HUANUCOS" A CARGO DE LA GDUR PAGOMES DE
JUNIO DE
002627 GD 0002
0001
N 684.45 06/10/2010 RECIBO POR HONOR 001-000449 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUPERVISION
HUANUCOS" A CARGO DE LA GDUR PAGO MES DE
JUNIO DEL 2010 REFERENCIA: INFORME Nº 0767-2010-
002627 GG 0004
0001
N 684.45 06/10/2010 COMPROBANTES DE 1P304 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL N 2.071835 2.134920 0058 07-2 2.6.2.3.2.6 06/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372970 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
JR. LOS CLAVELES, URB. PAUCARBAMBILLA, DISTRITO
DE AMARILIS, HUANUCOS" A CARGO DE LA GDUR.
SEGUN O/S N°
002627 GP 0004
0001
0059 CONSTRUCCION DE 16,590.00 16,590.00 16,590.00 2.114170 2.234162

001257 GC 0001
DE LOS JIRONES NAPO, MANTARO, PERIMETRO DEL
PARQUE 11 DE ENERO EN EL SECTOR 3 DE
001257 GD 0002
0001
N 9,000.00 04/06/2010 FACTURA 0001-000024 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.114170 2.234162 0059 07-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES NAPO, MAN
001257 GG 0004
0001
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DE LOS JRS. NAPO, MANTARO,
PERIMETRO DEL PARQUE 11 DE ENERO EN EL
SECTOR 3
001257 GP 0004
0001
002913 GC 0001
"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
JIRONES LOS JR. NAPO,JR URUBAMBA, JR. MANTARO
Y EL PARQUE 11 DE ENERO, DISTRITO DE AMARILIS,
HUA
Página 56 de 78

002913 GD 0002
0001
N 6,000.00 29/10/2010 FACTURA 0001-000034 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.114170 2.234162 0059 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA ELABORACIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
DE LOS JIRONES LOS JR. NAPO, JR URUBAMBA, JR.
MANTARO Y EL PARQUE 11 DE ENERO, DISTRITO DE
AMARILIS, HUANUCO" A CARGO DE LAU
002913 GG 0004
0001
AMARIL
002913 GP 0004
0001
002918 GC 0001
JIRONES LOS JR. NAPO, JR URUBAMBA, JR. MANTARO
Y EL PARQUE 11 DE ENERO, DISTRITO DE AMARILIS,
HUA
002918 GD 0002
0001
N 1,590.00 02/11/2010 RECIBO POR HONOR 001-000279 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.114170 2.234162 0059 07-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTASY VEREDAS
AMARILIS, HUANUCO"A CARGO DE LA GD
002918 GG 0004
0001
DE LOS JIRONES LOS JR.NAPO, JR URUBAMBA, JR.
AMARILIS
002918 GP 0004
0001
0060 RECONSTRUCCION Y 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2.105181 2.232035

001348 GC 0001
X 15,000.00 14/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000642 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.105181 2.232035 0060 18-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 32794
"MAURICIO SUAREZ MAIZ" DE SHIS
001348 GC 0001
0002
X -15,000.00 14/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000642 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.105181 2.232035 0060 18-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
001357 GC 0001
X 2,800.00 14/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000641 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.105181 2.232035 0060 18-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
2RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
001357 GC 0001
0002
X -2,800.00 14/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000641 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.105181 2.232035 0060 18-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
2RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
002291 GC 0001
N 15,000.00 02/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001105 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.105181 2.232035 0060 07-2 2.6.8.1.3.1
002291 GD 0002
0001
N 15,000.00 06/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-00204 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.105181 2.232035 0060 07-2 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO "RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. Nº
32794 MAURICIO SUAREZ MAIZ". REFERENCIA:
INFORME Nº 276-2010-MDA-GDUR, CARTA Nº 015-
2010/IC-PLLC, CONTRATO Nº 88-2009-MDA/A, RE
002291 GG 0003
0001
PROYECTO "RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. Nº
32794 MAURICIO SUAREZ MAIZ". SEGUN O/S N° 1105.
R/H N
002291 GG 0004
0001
N 1,500.00 12/10/2010 COMPROBANTES DE 1P322 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.105181 2.232035 0060 07-2 2.6.8.1.3.1 12/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372988 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE CUARTA
CATEGORIA REALIZADO AL SEÑOR: LINO VERASTEGUI
PEDRO L. POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION Y
DE LA I.E.P. Nº 32794 MAURICIO SUAREZ
002291 GP 0003
0001
002291 GP 0004
0001
N 14/10/2010 PAGADO POR BN 1322 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.105181 2.232035 0060 07-2 2.6.8.1.3.1 14/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372988 SALAZAR LOPEZ SANTOS
0061 MEJORAMIENTO DE 4,500.00 4,500.00 4,500.00 2.114381 2.234426

001329 GC 0001
"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO AL AA.HH.
TIERRA COLORADA, LLICUA BAJA, DISTRITO DE
REFERENCIA: INFO
001329 GD 0002
0001
N 4,500.00 11/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000262 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.114381 2.234426 0061 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVCIO Nº
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO
AL AA.HH. TIERRA COLORADA, LLICUA BAJA, SE
001329 GG 0004
0001
"MEJORAMIENTO DE VIAS DEACCESO AL AA.HH.
TIERRA COLORADA, LLICUA BAJA, DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO"
001329 GG 0005
0001
N 450.00 11/06/2010 COMPROBANTES DE 6P89 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.114381 2.234426 0061 07-2 2.6.8.1.3.1 11/06/2010 CHEQUE GIRADO 49840985 GARCIA DURAND JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS DEL 10% 450.00 LO CUAL LA ENTIDAD
TIENE QUE PAGAR A LA SUNAT DEL SEÑORGARCIA
DURAND, JUAN CARLOS.
001329 GP 0004
0001
001329 GP 0005
0001
0062 CONSTRUCCION DE 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2.114353 2.234402

001352 GC 0001
N 2,500.00 14/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000638 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.114353 2.234402 0062 18-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PERFIL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION AL LADO IZQUIERDO EN LA
QUEBRADA AA.HH. ALTO HUALLAGA II ETAPA, EN EL
DISTRITO DE AMARILIS HUANCUO" DEL PROGRAMAE
001352 GD 0002
0001
N 2,500.00 15/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-000032 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.114353 2.234402 0062 18-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
MUNICIPALIDAD POR LA ELABORACION DEL PERFIL
DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION AL LADO IZQUIERDO EN LA QUEBRADA
AA.HH ALTO HUALLAGA II ETAPA, ENEL DISTRITO DEE
001352 GG 0003
0001
N 2,500.00 17/06/2010 COMPROBANTES DE 7P16 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.114353 2.234402 0062 18-2 2.6.8.1.2.1 17/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372387 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PERFIL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION AL LADO IZQUIERDO EN LA
QUEBRADA AA.HH. ALTO HUALLAGA II ETAPA, EN EL
DISTRI
001352 GP 0003
0001
N 18/06/2010 PAGADO POR BN 716 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.114353 2.234402 0062 18-2 2.6.8.1.2.1 18/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372387 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL
0063 CONSTRUCCION DE 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.098300 2.234428

001354 GC 0001
N 5,000.00 14/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000640 10224883531 RIVERA BERROSPI HAROLD WILSON N 2.098300 2.234428 0063 18-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA CONSOLIDACION Y
VERIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE
PISTASY VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE
LLICUA BAJA Y URBANIZACION LOS EUCALIPTOS,
DISTRITO DE AMARILIS HUANCUO" A CARGO D
001354 GD 0002
0001
N 5,000.00 18/06/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000125 10224883531 RIVERA BERROSPI HAROLD WILSON N 2.098300 2.234428 0063 18-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
640, POR LA CONSOLIDACION Y VERIFICACION DEL
PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
DE LAS CALLES DEL CERCADO DE LLICUA BAJA Y
URB.LOS EUCALIPTOS, CANCELACION DEL
CONTRATO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 17 FOLI
001354 GG 0004
0001
N 4,500.00 22/06/2010 COMPROBANTES DE 7P36 10224883531 RIVERA BERROSPI HAROLD WILSON N 2.098300 2.234428 0063 18-2 2.6.8.1.2.1 22/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372407 RIVERA BERROSPI HAROLD WILSON IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CONSOLIDACION Y VERIFICACION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS
CALLES DEL CERCADO DE LLICUA BAJA Y URB. LOS
EUCALIPTOS, A CARGO DE LA GPP. SEGUN O/S N° 640.
R/HA
001354 GG 0005
0001
N 500.00 30/06/2010 COMPROBANTES DE 7P84 10224883531 RIVERA BERROSPI HAROLD WILSON N 2.098300 2.234428 0063 18-2 2.6.8.1.2.1 30/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372454 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE CUARTA
CATEGORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDA. POR LA CONSOLIDACION Y VERIFICACION DEL
PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
DE LASCALLES DEL CERCADO DE LLICUA BAJA Y URB.
LOS EUCALIPTOS, A CARGO DE LA GPP.
001354 GP 0004
0001
N 23/06/2010 PAGADO POR BN 736 10224883531 RIVERA BERROSPI HAROLD WILSON N 2.098300 2.234428 0063 18-2 2.6.8.1.2.1 23/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372407 RIVERA BERROSPI HAROLD WILSON
001354 GP 0005
0001
N 21/07/2010 PAGADO POR BN 784 10224883531 RIVERA BERROSPI HAROLD WILSON N 2.098300 2.234428 0063 18-2 2.6.8.1.2.1 21/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372454 SALAZAR LOPEZ SANTOS
0064 MEJORAMIENTO Y 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.114352 2.234401

Página 57 de 78

001353 GC 0001
N 6,000.00 14/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000639 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.114352 2.234401 0064 18-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSION EN EL SECTOR
EDUCACION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32962 "ROSULO SO
001353 GD 0002
0001
N 6,000.00 15/06/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000138 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.114352 2.234401 0064 18-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
EN EL SECTOR EDUCACION DEL PROYECTO
32962 "ROS
001353 GG 0003
0001
N 5,400.00 17/06/2010 COMPROBANTES DE 7P12 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.114352 2.234401 0064 18-2 2.6.8.1.2.1 17/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372383 HURTADO LLANOS JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION EN
EL SECTOR EDUCACION DEL PROYECTO
32962 "ROSULO SOTO CARILLO S
001353 GG 0004
0001
N 600.00 22/06/2010 COMPROBANTES DE 7P33 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.114352 2.234401 0064 18-2 2.6.8.1.2.1 22/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372404 HURTADO LLANOS JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE
CUARTA CATEGORIA ALSEÑOR: HURTADO LLANOS
JOSE LUIS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MDA. SEGUN C/P N° 712, DE FECHA 17-06-2010. O/S N°
639. R/H N° 0002-000138.
001353 GP 0003
0001
N 17/06/2010 PAGADO POR BN 712 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.114352 2.234401 0064 18-2 2.6.8.1.2.1 17/06/2010 CHEQUE GIRADO 52372383 HURTADO LLANOS JOSE LUIS
001353 GP 0004
0001
N 21/07/2010 PAGADO POR BN 733 10224048004 HURTADO LLANOS JOSE LUIS N 2.114352 2.234401 0064 18-2 2.6.8.1.2.1 21/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372404 HURTADO LLANOS JOSE LUIS
0065 CONSTRUCCION DE 1,450,717.42 1,450,717.42 1,450,717.42 2.098550 2.233817

001716 GC 0001
N 120.00 12/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000214 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN LIBRO PARA
IMPLEMENTACION DELA GDUR CON CARGO A LA
OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES
EN LA VIA REGIONAL Y VIAS ALTERNAS, TRAMO
PUENTE HUALLAGA PUENTE CHALHUACOCHA, I
ETAPA DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO.
REFERENCIA: I
001716 GD 0002
0001
N 120.00 15/07/2010 FACTURA 003-000524 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.5 POR EL DE VENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
214 POR LA COMPRA DE LIBRO DE AUDITORIA DE
OBRA PUBLICAS POR CONTRATA PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA DGUR CON CARGOA LA
OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN
LA VIA REGIONAL Y VIAS ALTERNAS TRAMA PUENTE
HUALL
001716 GG 0004
0001
N 120.00 16/07/2010 COMPROBANTES DE 8P66 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.5 16/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372536 FUERZA EMPRESARIAL EIRL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE UN LIBRO PARA IMPLEMENTACION DE LA GDUR
CON CARGO A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PUENTES PEATONALES EN LA VIA REGIONAL Y VIAS
ALTERNAS,TRAMO PUENTE HUALLAGA PUENTE
CHALHUACOCHA, I ETAPA DISTRITODE AMARILIS
HUAN
001716 GP 0004
0001
N 06/08/2010 PAGADO POR BN 866 20515733664 FUERZA EMPRESARIAL EIRL N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.5 06/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372536 FUERZA EMPRESARIAL EIRL
001731 GC 0001
"CONSTRUCCION DEL PUENTES PEATONALES EN LA
VIA REGIONAL TRAMO PUENTE HUALLAGA-PUENTE
CHALHUACOCHA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A
CARGO%
001731 GD 0002
0001
N 68,000.00 14/07/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000541 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DEL PROYECTO CONSTRUCCION DELPUENTE
PEATONAL EN LA VIA REGIONAL TRAMO PUENTE
HUALLAGA PUENTE CHALHUACOCHA, DISTRITO DE
AMARILIS CORRESPONDIENTE AL SEGUN PAGO
CANCEL
001731 GG 0004
0001
VIA REGIONAL TRAMO PUENTE HUALLAGA-
PUENTECHALHUACOCHA, DI
001731 GG 0005
0001
N 6,800.00 15/07/2010 COMPROBANTES DE 8P62 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.3.1 15/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372532 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS DE LA RETENCION DE CUARTA
CATEGORIA S/. 6,800.00 DEL SEÑOR: ROJAS NAUPAY,
PERCY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2010
001731 GP 0004
0001
001731 GP 0005
0001
N 10/08/2010 PAGADO POR BN 862 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.3.1 10/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372532 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
001773 GC 0001
N 4,700.00 14/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000833 10424478577 CERVANTES FERNANDEZ YEDY CILA N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
MAQUETA VIRTUAL 3D DEL PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA
VIA REGIONAL TRAMOPUENTE HUALLAGA, PUENTE
CHAHUACOCHA, DISTRITO DE AMARILIS" A CARGO DE
LA GD
001773 GD 0002
0001
N 4,700.00 19/07/2010 RECIBO POR HONOR 001-000011 10424478577 CERVANTES FERNANDEZ YEDY CILA N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
LA ELABORACION DE LA MAQUETA VIRTUAL 3D DEL
PROYECTO "CONSTRUCCION DE PUENTES
PEATONALES EN LA VIA REGIONAL TRAMO PUENTE
HUALLAGA, PUENTE CHAHUACOCHA,DISTRITO DE
AMA
001773 GG 0003
0001
N 4,700.00 19/07/2010 COMPROBANTES DE 8P73 10424478577 CERVANTES FERNANDEZ YEDY CILA N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 19/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372543 CERVANTES FERNANDEZ YEDY CILA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ELABORACION DE LA MAQUETA VIRTUAL 3D DEL
PROYECTO "CONSTRUCCION DE PUENTES
PEATONALES EN LA VIA REGIONALTRAMO PUENTE
HUALLAGA, PUENTE CHAHUACOCHA, DISTRITO DE
AMARILIS" A CARGO DE.
001773 GP 0003
0001
N 21/07/2010 PAGADO POR BN 873 10424478577 CERVANTES FERNANDEZ YEDY CILA N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 21/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372543 CERVANTES FERNANDEZ YEDY CILA
002108 GC 0001
N 303,592.20 16/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001013 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID CP 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN LA VIA REGIONAL TRAMO PUENTE HUALLAGA -
PUENTE CHALLHUACOCHA (PUENTE PEATONAL
MARCOS DURAND MARTEL Y PUENTE PEATONAL
PARADERO
002108 GD 0002
0001
N 303,592.20 17/08/2010 FACTURA 0001-000024 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID CP 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1013 POR LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION
DE PUENTES PEATONALES EN LA VIA REGIONAL
TRAMO PUENTE HUALLAGA PUENTE
CHALLHUACOCHA (PUENTE PEATONAL MARCOS
DURAND MARTEL Y PUENTE EATONAL PARADERO 14
PRIMERA ETAPA
002108 GG 0003
0001
N 303,592.20 19/08/2010 COMPROBANTES DE 1P056 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID CP 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 19/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372724 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
PUENTESPEATONALES EN LA VIA REGIONAL TRAMO
PUENTE HUALLAGA PUENTE CHALLHUACOCHA
(PUENTE PEATONAL MARCOS DURAND MARTEL Y
PUENTEEATONAL PARADEROA
002108 GP 0003
0001
N 20/08/2010 PAGADO POR BN 1056 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID CP 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 20/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372724 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM
002535 GC 0001
PARADERO
002535 GD 0002
0001
N 325,871.33 23/09/2010 FACTURA 001-00025 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID CP 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 JECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PUENTES PEATONALES ENLA VIA REGIONAL TRAMO
PUENTE HUALLAGA - PUENTE CHALLHUACOCHA
PUENTE PEATONAL PARADERO 14 PRIMERA ETAPA)"
VALORIZACION Nº 02. REFERENCIA: INFORME Nº 0878-
20
002535 GG 0003
0001
MARCOS DUR
002535 GP 0003
0001
002564 GC 0001
N 6,747.00 23/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001259 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO EVALUADOR EXTERNO
DEL EXPEDIENTE TECNICO: "CONSTRUCCION DE
PUENTES PEATONALES EN LA VIA REGIONAL TRAMO
PUENTE HUALLAGA PUENTE CHALHUACOCHA" DEL
DISTRITO DE AMARILIS HUANCUO,A CARGO DE LA G
002564 GD 0002
0001
N 6,747.00 15/10/2010 RECIBO POR HONOR 001-000205 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
COMO EVALUADOR EXTERNO DEL EXPEDIENTE
TECNICO: "CONSTRUCCION DE PUENTES
HUALLAGA PUENTE CHALHUACOCHA" DEL DISTRITO
DE AMARILIS HUANCUO, A CARGO DE LA GDRU
SEGUNDO PAGO CO
002564 GG 0003
0001
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO EVALUADOR
EXTERNO DEL EXPEDIENTE TECNICO:
VIA REGIONAL TRAMO PUENTE HUALLAGA PUENTE
CHALHUACOCHA" DEL DISTRITO DE AMARILIS
HUANCUO, A CARGO2
002564 GG 0004
0001
N 674.70 15/11/2010 COMPROBANTES DE 1P452 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.4.3 15/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373116 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DEL SEÑOR LINO
VERASTEGUI PEDRO LUIS, COMO
EVALUADOREXTERNO DEL EXPEDIENTE TECNICO:
CHALHUACOCHA" DEL D
002564 GP 0003
0001
002564 GP 0004
0001
N 15/11/2010 PAGADO POR BN 1452 10403982356 LINO VERASTEGUI PEDRO LUIS N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.4.3 15/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373116 SALAZAR LOPEZ SANTOS
Página 58 de 78

002567 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA FABRICACION DE
SEIS PANELES A TODO COSTO PARA LA OBRA:
VIA REGIONAL YVIAS ALTERNAS, TRAMO PUENTE
HUALLAGA Y PUENTE CHALLHUACOCHA(PUENTE
PEATONAL
002567 GD 0002
0001
N 1,400.00 24/09/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000015 10406607181 POMA HERRERA DALILA N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS POR LA FABRICACION DE
SEIS PANELES A TODO COSTO PARA LA OBRA:
VIA REGIONAL Y VIAS ALTERNAS, TRAMO PUENTE
HUALLAGA Y PUENTE CHALLHUACOCHA (PUENTE
PEATONAL MARCOS DURAND MARTEL Y PUENTE
PEATONAL
002567 GG 0003
0001
FABRICACION DE SEIS PANELES A TODO COSTO PARA
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTES
PEATONALES EN LA VIA REGIONAL Y VIAS ALTERNAS,
TRAMO PUENTE HUALLAGA Y PUENTE
CHALLHUACOCHA (PUENTEA
002567 GP 0003
0001
002637 GC 0001
N 1,400.00 05/10/2010 ORDEN DE SERVICIO001296 20489515971 'AGENCIA MASS PUBLICIDAD S.A.C.' N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
COLOCACION DE DOS CARTELES DE LA OBRA:
VIA REGIONAL Y VIAS ALTERNAS TRAMO: PUENTE
PEATONAL
002637 GD 0002
0001
N 1,400.00 06/10/2010 FACTURA 001-000789 20489515971 'AGENCIA MASS PUBLICIDAD S.A.C.' N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL DE APOYO
(CHOFER DE LA CAMIONETA ASIGNADA A LA GDUR).
PAGO MES DE AGOSTO DEL 2010 REFERENCIA:
INFORME Nº 0901-2010-MDA-GDUR CARTA Nº 010-2010-
MDA-GDUR-CHEPBS CO NTRATO CIVIL A PLAZO FIJO
Nº 226-2010-MDA/A
002637 GG 0003
0001
N 1,400.00 06/10/2010 COMPROBANTES DE 1P305 20489515971 'AGENCIA MASS PUBLICIDAD S.A.C.' N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 06/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372971 'AGENCIA MASS PUBLICIDAD S.A.C.' IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ELABORACION Y COLOCACION DE DOS CARTELES DE
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTES
PEATONALES EN LA VIA REGIONAL Y VIAS ALTERNAS
TRAMO: PUENTE HUALLAGA Y PUENTE
CHALLHUACOCHA (PUENTE PE
002637 GP 0003
0001
N 07/10/2010 PAGADO POR BN 1305 20489515971 'AGENCIA MASS PUBLICIDAD S.A.C.' N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 07/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372971 'AGENCIA MASS PUBLICIDAD S.A.C.'
002806 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA IMPRESION Y COPIAS
DE: - 01 JUEGO DE COPIAS DE EXPEDIENTE TECNICO
DEL PYTO EN MENCION - 18 AFICHES A FULL COLOR
DEL PYTO EN MENCION - 03 COPIAS DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PYTO EN MENCION
002806 GD 0002
0001
N 1,082.80 20/10/2010 BOLETA DE VENTA 001-001992 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA IMPRESION YCOPIAS DE: - 01 JUEGO DE
COPIAS DE EXPE DIENTE TECNICO DEL PYTO EN
MENCION - 18 AFICHES A FULL COLO R DEL PYTO EN
MENCION - 03 COPIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE L
PYTO EN MENCION ACARGO DEL PROYEC
002806 GG 0003
0001
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LA IMPRESION
Y COPIAS DE: - 01 JUEGO DE COPIAS DE EXPE DIENTE
TECNICO DEL PYTO EN MENCION - 18 AFICHES A FULL
COLOR DEL PYTO EN MENCION - 03 COPIAS DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE L PYTO EN
002806 GP 0003
0001
002809 GC 0001
EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTES
DURAND MARTEL
002809 GD 0002
0001
N 12,587.50 20/10/2010 FACTURA 0001-000250 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
PEATONALR
002809 GG 0003
0001
PEATONAL MARCOS DURANDR
002809 GG 0004
0001
N 2,500.00 21/12/2010 COMPROBANTES DE 1P638 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 21/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373302 ROJAS NAUPAY PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
CUMPLIMIENTO POR SUPERVISION EXTERNA DE LA
PUENTE HUALLAGA Y PUENTE CHALLHUACOCHA
(PUENTE
002809 GP 0003
0001
002809 GP 0004
0001
002972 GC 0001
N 1,500.00 03/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001475 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CON CARGO A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
002972 GD 0002
0001
N 1,500.00 03/11/2010 FACTURA 0001-000254 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVNGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS POR
LA DIFUSION DELPROGRAMA TELEVISIVO "EL
MENSAJERO MUNICIPAL" PARA LA PUBLICIDAD DE
DEL DISTRITO DE AMARILIS. CON CARGO A LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN
002972 GG 0003
0001
N 1,500.00 12/11/2010 COMPROBANTES DE 1P449 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 12/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373113 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ELABORACION E IMPRESION DE 10,000 BOLETOS
PARA EL III CONCURSO INTERESCOLAR DE DANZAS Y
ESTAMPAS NIVEL HUANUCO 2010 ORGANIZADO POR
LA GDS. SEGUN O/S N° 1475 FACTURAN° 0001-000254.º
002972 GP 0003
0001
N 18/11/2010 PAGADO POR BN 1449 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 18/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373113 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA
003059 GC 0001
N 144,100.53 16/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001522 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PARADERO
003059 GD 0002
0001
N 144,100.53 18/11/2010 FACTURA 001-000029 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1522 POR LA TERCERA VALORIZACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE '10, DE LA
OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN
LA VIA REGIONAL TRAMO PUENTE HUALLAGA PUENTE
CHALLHUACOCHA PUENTE PEATONAL MARCOS DURA
003059 GG 0004
0001
N 144,100.53 19/11/2010 COMPROBANTES DE 1P475 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 19/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373139 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
MARCOS DUR
003059 GP 0004
0001
N 25/11/2010 PAGADO POR BN 1475 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 25/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373139 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM
003129 GC 0001
VIA REGIONAL TRAMO PUENTE HUALLAGA-PUENTE
CHALHUACOCHA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A
CARGOL
003129 GD 0002
0001
038-2009-MDA/A 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PUENTES
HUALLAGA-PUENTE CHALHUACOCHA, DISTRITO DE
AMARIL
003129 GG 0003
0001
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PUENTES
PEATONALES EN LA VIA REGIONALTRAMO PUENTE
HUALLAGA-PUENTE CHALHUACOCHA- AMARILIS
HUANUCO" A CARGO DE LA G
003129 GP 0003
0001
003292 GC 0001
PARADERO
003292 GD 0002
0001
N 120,015.77 02/12/2010 FACTURA 001-000030 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID CP 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PUENTE HUALLAGA - PUENTE CHALLHUACOCHA
PUENTE PEATONAL PARADERO 14 PRIMERA ETAPA)"D
Página 59 de 78

003292 GG 0003
0001
MARCOS DUR
003292 GP 0003
0001
003467 GC 0001
PARADERO
003467 GD 0002
0001
N 219,917.13 14/12/2010 FACTURA 001-000031 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID CP 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1796 POR LA VALORIZACION Nº 05 DE LA OBRA :
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA VIA
REGIONAL TRAMO PUENTE HYUALLAGA-PUENTE
CHALHUACOCHA (PUENTE PEATONAL MARCOS
DURAND MARTEL Y PUENTE PEATONAL PARADERO
14-I
003467 GG 0003
0001
MARCOS DUR
003467 GP 0003
0001
003512 GC 0002
0001
N 75,000.00 15/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001837 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID N 2.098550 2.233817 0065 18-U 2.6.2.3.2.3 COMPROMISO POR LA SERVICIOS PRESTADOS A LA
EJECUCION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE
MARISCALCACERES AA.HH. SAN LUIS SECTOR III,
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A CARGO D
003512 GD 0003
0001
N 75,000.00 15/12/2010 FACTURA 001-000035 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID N 2.098550 2.233817 0065 18-U 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DEL PAGO DE VALORIZACION
ADICIONAL Nº 01 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PUENTE HUALLAGA PUENTE CHALHUACOCHA
DISTRITO DE AMARILIS" CON CARGO AL D.U. Nº 071-
2010-MDA
003512 GG 0004
0001
N 75,000.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 1P431 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID N 2.098550 2.233817 0065 18-U 2.6.2.3.2.3 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980830 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
AMARILI
003512 GP 0004
0001
N 25/01/2011 PAGADO POR BN 1431 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID N 2.098550 2.233817 0065 18-U 2.6.2.3.2.3 25/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980830 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM
003519 GC 0001
N 136,670.66 15/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001839 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID CP 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 COMPROMISO POR EL PAGO DE VALORIZACION Nº 06
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PUENTE HUALLAGA PUENTE CHALHUACOCHA
003519 GD 0002
0001
N 136,670.66 15/12/2010 FACTURA 001-000032 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID CP 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO POR EL PAGO DE VALORIZACION
Nº 06 DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CHALHUACOCHA, DISTRITO DE AMARILIS"
003519 GG 0003
0001
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PTES. PEATONALES EN LA VIA
REGIONAL TRAMO PTE. HUALLAGA - PTE.
CHALLHUACOCHA, DISTRITO DE AMARILIS , SEGUN
FACTURA 001 Nº 000032 SE ADJUNTAN 49 FOLIOS.
003593 GC 0001
DURAND MARTEL
003593 GD 0002
0001
N 5,282.50 22/12/2010 FACTURA 0001-000268 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
REGIONAL Y VIAS ALTERNAS TRAMO PUENTE
PEATONAL MARCOS DURAND MARTELY PYUENTE
PEATO
003593 GG 0003
0001
SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION
DE PUENTES PEATONALES EN LA VIA REGIONAL Y
VIAS ALTERNAS TRAMO PUENTE HUALLAGA Y PUENTE
DURAND MAR
003593 GP 0003
0001
003631 GC 0001
N 2,000.00 21/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001889 10422157455 OLORTEGUI AGUIRRE FREDY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EXPEDIENTE PARA USO DEL DERECHO DE VIA ANTE
PROVIAS NACIONAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PUENTE HUALLAGA PUENTE CHALHUACOCHA,
003631 GD 0002
0001
N 2,000.00 22/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000079 10422157455 OLORTEGUI AGUIRRE FREDY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1889 POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE PARA
USO DEL DERECHO DE VIA ANTE PROVIAS NACIONAL
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES
HUALLAGA PUENTE CHALHUACOCHA, SE ADJUNTA EX
003631 GG 0003
0001
N 1,800.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 1P662 10422157455 OLORTEGUI AGUIRRE FREDY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.4.3 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373326 OLORTEGUI AGUIRRE FREDY IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. SEGUN O/S Nº 1889
POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTEPARA USO
DEL DERECHO DE VIA ANTE PROVIAS NACIONAL DE
LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES
EN LA VIA REGIONAL TRAMO PUENTE HUALLAGA
003631 GG 0004
0001
N 200.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 1P663 10422157455 OLORTEGUI AGUIRRE FREDY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.4.3 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373327 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DEL SEÑOR:
OLORTEGUI AGUIRRE FREDY. POR LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE PARA USO DEL DERECHO DE VIA
ANTE PROVIAS NACIONAL DE LA OBRA
REGIONAL TR
003631 GP 0003
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 1662 10422157455 OLORTEGUI AGUIRRE FREDY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.4.3 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373326 OLORTEGUI AGUIRRE FREDY
003631 GP 0004
0001
N 18/01/2011 PAGADO POR BN 1663 10422157455 OLORTEGUI AGUIRRE FREDY N 2.098550 2.233817 0065 07-2 2.6.8.1.4.3 18/01/2011 CHEQUE GIRADO 52373327 SALAZAR LOPEZ SANTOS
003817 GC 0001
N 4,397.50 27/12/2010 ORDEN DE SERVICIO002019 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DURAND MARTEL
003817 GD 0002
0001
N 4,397.50 30/12/2010 FACTURA 0001-000269 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
PEATONALR
003817 GG 0003
0001
N 4,397.50 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P670 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373334 ROJAS NAUPAY PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
AMARILIS POR LA SUPERVISION EXTERNA DE LA
PUENTE HUALLAGA Y PUENTE CHALLHUACOCHA (
003817 GG 0003
0002
A -4,397.50 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P670 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373334 ROJAS NAUPAY PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
003817 GG 0004
0001
N 4,397.50 27/01/2011 COMPROBANTES DE 0P01. 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 27/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980847 ROJAS NAUPAY PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
003817 GP 0004
0001
N 26/02/2011 PAGADO POR BN 001. 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 26/02/2011 CHEQUE GIRADO 59980847 ROJAS NAUPAY PERCY
003818 GC 0001
N 2,732.50 28/12/2010 ORDEN DE SERVICIO002020 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DURAND MARTEL
003818 GD 0002
0001
N 2,732.50 30/12/2010 FACTURA 0001-000270 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
PEATONALR
003818 GG 0003
0001
N 2,732.50 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P667 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373331 ROJAS NAUPAY PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
Página 60 de 78

003818 GG 0003
0002
A -2,732.50 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P667 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373331 ROJAS NAUPAY PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
003818 GG 0004
0001
N 2,732.50 27/01/2011 COMPROBANTES DE 0P02. 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 27/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980848 ROJAS NAUPAY PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
003818 GP 0004
0001
N 26/02/2011 PAGADO POR BN 002. 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.098550 2.233817 0065 07-A 2.6.2.3.2.6 26/02/2011 CHEQUE GIRADO 59980848 ROJAS NAUPAY PERCY
0066 REHABILITACION Y 100,588.72 100,588.72 100,588.72 2.114382 2.234476

001880 GC 0001
N 5,000.00 21/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000892 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"REHABILITACION Y AMPLIAICON DE LA LOSA
MULTIDEPORTIVA DEL SECTOR V DEL AA.HH. SAN
LUIS, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" CONCARGO
AL "PLANC
001880 GD 0002
0001
N 5,000.00 22/07/2010 FACTURA 0001-000028 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DEL PROYECTO REHABILITACION YAMPLIACION DE LA
LOSA MUKTIDEPORTIVA DEL SECTOR V DEL
AA.HHSAN LUIS, PAGO AL 100%, SE ADJUNTA
001880 GG 0005
0001
N 5,000.00 23/07/2010 COMPROBANTES DE 1P107 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.8.1.3.1 23/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292731 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA
LOSA MUTIDEPORTIVA DELSECTOR V DEL AA.HH SAN
LUIS, SEGUN O/S N° 892. FACTURA N° 0001-000028.
PAGOA
001880 GP 0005
0001
N 26/07/2010 PAGADO POR BN 1107 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.8.1.3.1 26/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292731 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
002153 GC 0001
N 1,700.00 17/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001033 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LOSA
LUIS, DISTRITO DE AMARILIS" . CON CARGO AL PLAN
DE INCE
002153 GD 0002
0001
N 1,700.00 20/08/2010 RECIBO POR HONOR 001-00275 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.8.1.4.3 EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA
LOSA MULTIDEPORTIVA DEL SECTOR V DELAA.HH.
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS" REFERENCIA:
JLAS/EVA CONTRATO DESERVICIOS PROFES
002153 GG 0003
0001
N 1,700.00 20/08/2010 COMPROBANTES DE 1P231 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.8.1.4.3 20/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292848 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
LUIS, DISTRITO DEE
002153 GP 0003
0001
N 20/08/2010 PAGADO POR BN 1231 10076282884 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.8.1.4.3 20/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292848 ALARCON SOLDEVILLA JOSE LUIS
002585 GC 0001
N 89,389.92 27/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001274 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.2 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
OBRA: "REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LOSA
MULTIEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO DEL SECTOR
V DESAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS HUANCUO" CON
CARGO AL PLAN DE INCENTIVOS DE0
002585 GD 0002
0001
N 89,389.92 27/09/2010 FACTURA 0001-00185 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.2 EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACION Y
AMPLIACION DE LA LOSA MULTIEPORTIVA Y CERCO
PERIMETRICO DEL SECTOR V DE SAN LUIS, DISTRITO
DE AMARILIS HUANCUO" PAGO DE LA VALORIZACION
Nº 01 SETIEMBRE DEL 2010 REFERENCIA: INFORME N º
00903-2010-MDA-GDUR CARTA NºO
002585 GG 0004
0001
N 80,450.93 27/09/2010 COMPROBANTES DE 1P499 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.2 27/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293114 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
OBRA: "REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LOSA
MULTIEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO DEL SECTOR
V DE SAN LUIS, DISTRITO DEAMARILIS HUANCUO
002585 GG 0005
0001
N 8,938.99 29/09/2010 COMPROBANTES DE 1P501 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.2 29/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
002585 GP 0004
0001
N 27/09/2010 PAGADO POR BN 1499 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.2 27/09/2010 CHEQUE GIRADO 54293114 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L.
002585 GP 0005
0001
N 27/10/2010 PAGADO POR BN 1501 20447399840 CONSTRUCTORA JESUS AMIGO S.R.L. CP 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.2 27/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
002807 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA IMPRESION Y COPIAS
DE TODO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
DEPORTIVA DEL SECTOR V DEL AA.HH. SAN LUIS,
002807 GD 0002
0001
N 498.80 20/10/2010 BOLETA DE VENTA 001-001994 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA IMPRESION YCOPIAS DE TODO EL
DEPORTIVA DEL SECTOR V DEL AA.HH. SAN LUIS,
GDUR CON CARGO A
002807 GG 0003
0001
N 498.80 27/10/2010 COMPROBANTES DE 1P695 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.5 27/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293304 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELARE LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LA MDA. POR LA IMPRESION
Y COPIAS DE TODO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA
LOSA DEPORTIVA DEL SECTOR V DEL AA.HH. SAN
LUIS, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A
002807 GP 0003
0001
N 29/10/2010 PAGADO POR BN 1695 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.5 29/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293304 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE
002810 GC 0001
N 2,500.00 19/10/2010 ORDEN DE SERVICIO001399 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EXTERNA DE LA OBRA: "REHABILITACION Y
AMPLIACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DEL
SECTOR V DEL AA.HH. SAN LUIS DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR CON D.S.
Nº 100-2
002810 GD 0002
0001
N 2,500.00 20/10/2010 RECIBO POR HONOR 001-000098 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA:
"REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA
LOSAMULTIDEPORTIVA DEL SECTOR V DEL AA.HH.
SAN LUIS DISTRITO DEAMARILIS HUANUCO" A CARGO
DE LA GDUR CON D.S. Nº 100-2010-EF PAGO MES DE
SETI
002810 GG 0003
0001
N 2,500.00 25/10/2010 COMPROBANTES DE 1P640 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.5 25/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293250 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MFA. POR LA
LUIS DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE
LA GDUR CON D.S. Nº
002810 GP 0003
0001
N 27/10/2010 PAGADO POR BN 1640 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY N 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.5 27/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293250 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY
002973 GC 0001
N 1,500.00 03/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001476 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CON CARGO A LA OBRA: "REHABILITACIONT
002973 GD 0002
0001
N 1,500.00 03/11/2010 FACTURA 0001-000255 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO SERVICIOS PRESTADOS POR LA
DIFUSION DEL PROGRAMA TELEVISIVO "EL
MENSAJERO MUNICIPAL" PARA LA PUBLICIDAD DE
DEL DISTRITODE AMARILIS. CON CARGO A LA OBRA:
"REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LOSA M
002973 GG 0004
0001
N 1,500.00 24/11/2010 COMPROBANTES DE 1P887 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.5 24/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293491 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LA DIFUSION
DEL PROGRAMA TELEVISIVO "EL MENSAJERO
MUNICIPAL" PARA LA PUBLICIDAD DE ASUNTOS
UTILIDAD PUBLICAANTE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO
DE AMARILIS. CON CARGO A LA OBRA: "REHABILITA
002973 GP 0004
0001
N 30/11/2010 PAGADO POR BN 1887 20489694701 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCN 2.114382 2.234476 0066 18-U 2.6.2.3.99.5 30/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293491 EMPRESA RADIODIFUSORA HUANUCO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA
0067 REHABILITACION 63,893.00 63,893.00 63,893.00 2.114383 2.234427

001652 GC 0001
N 10,500.00 06/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000767 10094756389 SIMION TAPIA AYDE MERCEDES N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
SANEAMIENTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JIRONES
TAMBOPATA, HUAMAN POMA DE AYALA Y CALLES
ADYACENTE
001652 GD 0002
0001
N 10,500.00 08/07/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000261 10094756389 SIMION TAPIA AYDE MERCEDES N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.8.1.2.1 Por el devengdo de l orden de ervicio N 767, por l elgborcion
del etudio de pe inverion en el ector nemiento Rehbiliticon
del item de gu potble y lcntriido jirone tmbopt, humn pomde
yl y clle dicente, e djunt epediente con 21 folio.
001652 GG 0006
0001
N 10,412.50 12/07/2010 COMPROBANTES DE 8P50 10094756389 SIMION TAPIA AYDE MERCEDES N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.8.1.2.1 12/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372520 SIMION TAPIA AYDE MERCEDES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SANEAMIENTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JIRONES
TAMBOPATA, HU
Página 61 de 78

001652 GG 0007
0001
N 87.50 12/07/2010 COMPROBANTES DE 8P51 10094756389 SIMION TAPIA AYDE MERCEDES N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.8.1.2.1 12/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372521 SIMION TAPIA AYDE MERCEDES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL
DESCUENTOS DE PENALIDADES SEGUN EL INFORME
Nº 092-2010-MDA-CC/GAR, A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS POR
INCUMPLIR LA CLAUSULASEXTA DEL PLAZO Y
PRORROGA CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA Nº 58-2009-
001652 GG 0007
0002
A -87.50 12/07/2010 COMPROBANTES DE 8P51 10094756389 SIMION TAPIA AYDE MERCEDES N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.8.1.2.1 12/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372521 SIMION TAPIA AYDE MERCEDES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL
001652 GG 0008
0001
N 87.50 14/07/2010 COMPROBANTES DE 8P56 10094756389 SIMION TAPIA AYDE MERCEDES N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.8.1.2.1 14/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372526 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL
001652 GP 0006
0001
N 17/07/2010 PAGADO POR BN 850 10094756389 SIMION TAPIA AYDE MERCEDES N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.8.1.2.1 17/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372520 SIMION TAPIA AYDE MERCEDES
002818 GC 0001
PARA LA OBRA: "REHABILITACION DE REDES
COLECTORAS DE ALCANTARILLADO DEL JR.
TAMBOPATA, SECTOR 3 Y 4 DE SAN LUIS, AMARILIS I
ETAPA" A CARGO DE LA GDUR. CON D.S. Nº 100-2010-
EF REFERENCIA: INFORME Nº 0944-2010-MDA-GD
002818 GD 0002
0001
N 2,200.00 20/10/2010 FACTURA 0003-002895 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.114383 2.234427 0067 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: "REHABILITACION DE
REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO DEL JR.
TAMBOPATA, SECTOR 3 Y 4 DE SAN LUIS, AMARILIS I
ETAPA" A CARGO DE LA GDUR. CON D.S. Nº 100-2010-
EF REFERENCIA: INFORM E Nº 0944-2010-
002818 GG 0003
0001
DE 200 GLS. DE PETROLEO, COMBUSTIBLE PARA LA
OBRA: "REHABILITACION DE REDESCOLECTORAS DE
ALCANTARILLADO DEL JR. TAMBOPATA, SECTOR 3 Y 4
DE SAN LUIS, AMARILIS I ETAPA" A CARGO DE LA
GDUR. CON D.S. Nº 100-2010-EF
002818 GP 0003
0001
002826 GC 0001
COLOCACION DE CARTEL DE LA OBRA:
"REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN
LA AV. ESTEBAN PABLETICH, DISTRITO DE AMARILIS
2010 A
002826 GD 0002
0001
N 500.00 21/10/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000017 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.114383 2.234427 0067 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA ELABORACIONY COLOCACION DE CARTEL DE
LA OBRA: "REHABILITACION DE REDESDE
ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PABLETICH,
REFE
002826 GG 0003
0001
ELABORACION Y COLOCACION DE CARTEL DE LA
OBRA: "REHABILITACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PABLETICH,
CONSTRUYENDO PERU/
002826 GP 0003
0001
002912 GC 0001
N 2,250.00 28/10/2010 ORDEN DE COMPRA -000344 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.114383 2.234427 0067 18-U 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE HORMIGON PARA
LA OBRA: "REHABILITACION DE REDES COLECTORAS
DE ALCANTARILLADO JR. TAMBOPATA SECTOR 3 Y 4
DE SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS" CON CARGO
ALD.S. Nº 100-2010-EF. DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU REFERENCIA: INFORME NºN
002912 GD 0002
0001
N 2,250.00 02/11/2010 BOLETA DE VENTA 001-000531 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.114383 2.234427 0067 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE HORMIGON
COLECTORAS DE ALCANTARILLADO JR. TAMBOPATA
SECTOR 3 Y 4 DE SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS"
CON CARGO AL D.S. Nº 100-2010-EF. DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU REFERENCIA: INFOR
002912 GG 0003
0001
N 2,250.00 04/11/2010 COMPROBANTES DE 1P768 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.114383 2.234427 0067 18-U 2.6.2.3.5.4 04/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293373 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE 50 M3 HORMIGON PARA LA OBRA:
"REHABILITACION DE REDES COLECTORAS DE
ALCANTARILLADO JR. TAMBOPATA SECTOR 3 Y 4 DE
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS" CON CARGO AL D.S.
Nº 100-2010-EF. DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PE
002912 GP 0003
0001
N 08/11/2010 PAGADO POR BN 1768 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.114383 2.234427 0067 18-U 2.6.2.3.5.4 08/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293373 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA
003024 GC 0001
N 8,865.50 09/11/2010 ORDEN DE COMPRA -000352 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.114383 2.234427 0067 18-U 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARALA OBRA: "REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS JRS. TAMBOPATA, HUAMAN POMA DE AYALA Y
CALLES ADYACENTES SECTOR IV DE SAN LUIS" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 RE
003024 GD 0002
0001
N 8,865.50 19/11/2010 FACTURA 001-006658 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.114383 2.234427 0067 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDOEN DE COMPRA Nº
352 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION PARA LA OBRA REHABILITACION DEL
CLLES ADYACENTES SECTOR 4 DE SAN LUIS POR EL P
003024 GG 0003
0001
N 8,865.50 26/11/2010 COMPROBANTES DE 1P901 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.114383 2.234427 0067 18-U 2.6.2.3.5.4 26/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293504 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS. TAMBOPATA, HUAMAN
POMA DE AYALA Y CALLES ADYACENTES SECTOR IV
DE SAN LUIS" DELPROGRAMA CONSTR
003024 GP 0003
0001
N 01/12/2010 PAGADO POR BN 1901 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.114383 2.234427 0067 18-U 2.6.2.3.5.4 01/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293504 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
003025 GC 0001
CONSTRUCCION PARALA OBRA: "REHABILITACION DEL
CALLES ADYACENTES SECTOR IV DE SAN LUIS" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 RE
003025 GD 0002
0001
N 30,981.00 19/11/2010 FACTURA 001-006659 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.114383 2.234427 0067 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
354 POR LA COMPRADE MATERIAL DE
CONSTRUCCION PARA LA OBRA REHABILITACION
DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LOS JRS. TAMBOPATA, HUAMAN POMA DE AYALA Y
CALLES ADYACENTES SECTOR 4 SAN LUIS, SE
ADJUNTA E
003025 GG 0003
0001
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS. TAMBOPATA, HUAMAN
POMA DE AYALA Y CALLES ADYACENTES SECTOR IV
DE SAN LUIS" DELPROGRAMA CONSTR
003025 GP 0003
0001
003626 GC 0001
N 1,200.00 20/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001881 10437705203 LOPEZ HUERTO DANTE WHELKERT N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE REDES
SECTOR 3 Y 4 SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS-
HUANUCO", DEL PROGRAMA SOCIAL CONSTRUYENDO
PER
003626 GD 0002
0001
N 1,200.00 22/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000058 10437705203 LOPEZ HUERTO DANTE WHELKERT N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1881 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE AOBRA
DEL PROYECTO REHABILITACION DEREDES
COLECTORAS DE ALCANTARILLADO JRS. TAMBOPATA
SECTOR 3 4 DESDE EL 20.09 AL 19.10.10, SE ADJUNTA
003626 GG 0003
0001
N 1,200.00 28/12/2010 COMPROBANTES DE 1P655 10437705203 LOPEZ HUERTO DANTE WHELKERT N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.2.3.5.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373319 LOPEZ HUERTO DANTE WHELKERT IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR POR LOS
DE OBRA: PROYECTO REHABILITACION DE REDES
COLECTORAS DE ALCANTARILLADO JRS. TAMBOPATA
SECTOR 34 DESDE EL 20.09 AL 19.10.10, INFORME Nº
1169-2010-MDA-GDUR. SE ADJUNTA 11
003627 GC 0001
PER
003627 GD 0002
0001
N 1,200.00 22/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000060 10437705203 LOPEZ HUERTO DANTE WHELKERT N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA OEDEN DE SERVICIO Nº
1882 COMO MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO
REHABILITACION DE REDES COLECTORAS DE
ALCANTARILLADO JR TAMBOPATA SECTOR 3 Y 4 DEL
FOLIOS.
003627 GG 0003
0001
N 1,200.00 28/12/2010 COMPROBANTES DE 1P656 10437705203 LOPEZ HUERTO DANTE WHELKERT N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.2.3.5.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373320 LOPEZ HUERTO DANTE WHELKERT IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE OBRA DEL PROYECTO REHABILITACION DEREDES
COLECTORAS DE ALCANTARILLADO JR TAMBOPATA
SECTOR 3 Y 4 DEL 20.10 AL 19.11.10, SEGUN O/S Nº
1882 R/H Nº 1882. INFORME Nº 1170-2010-
Página 62 de 78

003628 GC 0001
PER
003628 GD 0002
0001
N 1,200.00 22/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000061 10437705203 LOPEZ HUERTO DANTE WHELKERT N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOO Nº
1883 COMO MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO
REHABILITACION DE REDES COLECTORAS DE
ALCANTARILLADO JR TAMBOPATA SECTOR 3 Y 4
DESDE EL 20.11. AL 19.12.2010, SE ADJUNTA
003628 GG 0003
0001
N 1,200.00 28/12/2010 COMPROBANTES DE 1P657 10437705203 LOPEZ HUERTO DANTE WHELKERT N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.2.3.5.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373321 LOPEZ HUERTO DANTE WHELKERT IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE OBRA DEL PROYECTO REHABILITACION DEREDES
COLECTORAS DE ALCANTARILLADO JR TAMBOPATA
SECTOR 3 Y 4 DESDE EL 20.11. AL 19.12.2010, SEGUN
O/S Nº 1883 R/H Nº 0001-000061. PAGO 2
003704 GC 0001
X 374.50 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001962 10429480189 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PLOTEO DE PLANOS, PERFILES Y OTROS CON CARGO
A LA OBRA: "REHABILITACION DE REDES
COLECTORAS DE ALCANTARILLADO JR. TAMBOPATA,
SECTOR 3 Y 4 DE SAN LUIS, DISTRITO DE AMAR
003704 GC 0001
0002
X -374.50 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001962 10429480189 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT N 2.114383 2.234427 0067 07-2 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003704 GC 0002
0001
N 374.50 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001962 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003704 GD 0003
0001
N 374.50 23/12/2010 BOLETA DE VENTA 001-002179 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
SACADO DE COPIAS Y PLOTEO DE PLANOS, PERFILES
Y OTROS CON CARGO A LA OBRA:
"REHABILITACIONDE REDES COLECTORAS DE
ALCANTARILLADO JR. TAMBOPATA, SECTOR3 Y 4 DE
SAN LUIS
003704 GG 0004
0001
N 374.50 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P354 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980753 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SECTO
003704 GP 0004
0001
003724 GC 0001
N 562.00 23/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001968 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
COPIAS DE PLANOS, PLOTEOS, ANILLADOS DE
EXPEDIENTES PARA LA OBRA: "REHABILITACION
REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO JR.
TAMBOPATA, SECTOR 3 Y 4 DE SAN LUIS DISTRITO DE
A
003724 GD 0002
0001
N 562.00 27/12/2010 BOLETA DE VENTA 001-007095 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
REPRODUCCION DE COPIAS DE PLANOS, PLOTEOS,
ANILLADOS DE EXPEDIENTES PARA LA OBRA:
"REHABILITACION REDES COLECTORAS DE
ALCANTARILLADO JR. TAMBOPATA, SECTOR 3 Y 4 DE
SA
003724 GG 0003
0001
N 562.00 27/12/2010 COMPROBANTES DE 2P351 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980751 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
COPIAS DE PLANOS, PLOTEOS, ANILLADOS DE
EXPEDIENTES PARA LA OBRA: "REHABILITACION
REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO JR.
TAMBOPATA, S
003724 GP 0003
0001
003784 GC 0001
N 3,480.00 27/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000439 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
COLECTORAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
DEALCANTARILLADO DEL JR. TAMBOPATA, SECTOR 3
Y 4 DE SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A
CARGO DE LA GDUR REFERENCIA: PROVEIDO Nº 180
003784 GD 0002
0001
N 3,480.00 29/12/2010 FACTURA 0003-003075 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
439 POR LA COMPRADE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA
: REHABILITACION DE REDES COLECTORAS Y
CONECIONES DOMICILAIRAS DE ALCANTARILADO DEL
JR TAMBOPATA SECTOR 3 Y 4 SAN LIS, AE ADJUNTA
003784 GG 0003
0001
N 3,480.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 2P422 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.4 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980821 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE 300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA :
REHABILITACION DE REDES COLECTORAS Y
CONECIONES DOMICILIARAS DE ALCANTARILADO DEL
JR TAMBOPATA SECTOR 3 Y 4 SAN LIS, SEGUN O/C Nº
439 FACTURA Nº 003-003075. PROVEIDO
003784 GP 0003
0001
N 03/01/2011 PAGADO POR BN 2422 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.4 03/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980821 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L.
003839 GC 0001
N 300.00 29/12/2010 ORDEN DE SERVICIO002035 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL PINTADO DE DOCE
PANELES DE EXHIBICION PARA LA
OBRA:"REHABILITACION DE REDES COLECTORAS DE
SAB LUIS, DISTRITO DE AMARILIS" A CARGO DE LA
GDUR
003839 GD 0002
0001
N 300.00 17/12/2010 BOLETA DE VENTA 002-00052 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS POR EL
PINTADO DE DOCE PANELES DE EXHIBICION PARA LA
OBRA: "REHABILITACION DE REDES COLECTORASDE
SAB LUIS, DISTRITO DE AMAR
003839 GG 0003
0001
N 300.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 1P430 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.5 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980829 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL PINTADO DE DOCE
PANELES DE EXHIBICION PARA LA OBRA:
"REHABILITACION DE REDES COLECTORAS DE
ALCANTARILLADO JR. TAMBOPATA, SECTOR 3 Y 4DE
SAB LUIS, DIS
003839 GP 0003
0001
N 06/01/2011 PAGADO POR BN 1430 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.5 06/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980829 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS
003844 GC 0002
0001
N 280.00 29/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000444 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.4 PARA LA OBRA: "REHABILITACION DE REDES
SECTOR 3 Y 4 DE SAB LUIS, DISTRITO DE AMARILIS" A
CARGO DE LA GDUR REFERENCIA: PROVEIDO Nº 184-
2010-MDA-GDUR PROVEIDO Nº 176-2010-MDA-GDUR
CARTA Nº 100-2 010-BIC/LFNJ
003844 GD 0003
0001
N 280.00 29/12/2010 BOLETA DE VENTA 002-000057 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE THONER
SECTOR 3 Y 4 DE SAB LUIS, DISTRITO DE AMARILIS" A
CARGO DE LA GDUR REFERENCIA: PROVEIDO Nº 184-
2010-MDA-GDUR PROVEIDO Nº 176-2010-
003844 GG 0004
0001
N 280.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 1P429 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS N 2.114383 2.234427 0067 07-A 2.6.2.3.5.4 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980828 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS PARA LA
OBRA: "REHABILITACION DE REDES COLECTORAS DE
SAB LUIS, DISTRITO DE AMARILIS" A CARGO DELA
GDUR REFERENCIA: PROVEIDO Nº 184- 2010-MDA-
GDUR PROVEIDONº 176-2010-MDA-
0069 CONSTRUCCION DE 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2.114537 2.234589

001555 GC 0001
N 7,000.00 25/06/2010 ORDEN DE SERVICIO000743 10408636367 CUCHILLA ACUÑA DENI DARSHAM N 2.114537 2.234589 0069 18-P 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION Y DRENAJE JR. SANTOS ATAHUALPA,
AA.HH. 15 DE MAYO, DISTRITO DEAMARILIS HUANCUO
001555 GD 0002
0001
N 7,000.00 25/06/2010 RECIBO POR HONOR 001-00115 10408636367 CUCHILLA ACUÑA DENI DARSHAM N 2.114537 2.234589 0069 18-P 2.6.8.1.2.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
DE MURO DE CONTENCION Y DRENAJE JR. SANTOS
ATAHUALPA, AA.HH. 15 DE MAYO, DISTRITO DE
AMARILIS HUANCUO". A CARGO DE LA GPP
CANCELACION TOTAL DEL CONTRATOREFERENCIA:
INF
001555 GG 0003
0001
N 7,000.00 25/06/2010 COMPROBANTES DE 9P44 10408636367 CUCHILLA ACUÑA DENI DARSHAM N 2.114537 2.234589 0069 18-P 2.6.8.1.2.1 25/06/2010 CHEQUE GIRADO 54292568 CUCHILLA ACUÑA DENI DARSHAM IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CONTENCION Y DRENAJE JR. SANTOS ATAHUALPA,
AA.HH. 1
001555 GP 0003
0001
N 28/06/2010 PAGADO POR BN 944 10408636367 CUCHILLA ACUÑA DENI DARSHAM N 2.114537 2.234589 0069 18-P 2.6.8.1.2.1 28/06/2010 CHEQUE GIRADO 54292568 CUCHILLA ACUÑA DENI DARSHAM
0070 INSTALACION DEL 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.114536 2.234588

001606 GC 0001
N 6,000.00 01/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000747 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.114536 2.234588 0070 18-P 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL DESARROLLO DE LA
PARTE SOCIO ECONOMICO Y LA EVALUACION DEL
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EX
Página 63 de 78

001606 GD 0002
0001
N 6,000.00 02/07/2010 RECIBO POR HONOR 001-000120 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.114536 2.234588 0070 18-P 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
747 POR EL DESARROLLO DE LA PARTE SOCIO
ECONOMICO Y LA EVALUACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS L
001606 GG 0003
0001
N 6,000.00 06/07/2010 COMPROBANTES DE 9P91 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.114536 2.234588 0070 18-P 2.6.8.1.2.1 06/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292615 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICXIOS PRESTADOS A LA MDA. POR EL
DESARROLLO DE LA PARTE SOCIO ECONOMICO Y
LAEVALUACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIAA
001606 GP 0003
0001
N 08/07/2010 PAGADO POR BN 991 10225203852 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH N 2.114536 2.234588 0070 18-P 2.6.8.1.2.1 08/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292615 ESPINOZA JESUS MILCA RUTH
0071 MEJORAMIENTO DE 343,350.10 343,350.10 343,350.10 2.113467 3.234383

001669 GC 0001
N 8,000.00 06/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000760 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 18-D 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" A CARGO DE LA GERENCIA DE PL
001669 GD 0002
0001
N 8,000.00 09/07/2010 FACTURA 0001-0004 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 18-D 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS POR LA FORMULACION DEL
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.SEGUNDO PAGO CO
001669 GG 0003
0001
N 8,000.00 13/07/2010 COMPROBANTES DE 1P016 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 18-D 2.6.8.1.2.1 13/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292640 MAS - PROYECTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
001669 GP 0003
0001
N 20/07/2010 PAGADO POR BN 1016 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 18-D 2.6.8.1.2.1 20/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292640 MAS - PROYECTOS
001694 GC 0001
N 2,689.00 09/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000793 10224219071 ALBORNOZ YAURI JULIAN N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA MANO DE OBRA
CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA OBRA
"CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA DEL
SECTOR I DE SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" CON CARGO A "MEJORAMIENTODE
SERVICIO DEL
001694 GD 0002
0001
N 2,689.00 12/07/2010 RECIBO POR HONOR 002-00024 10224219071 ALBORNOZ YAURI JULIAN N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
793 POR LA MANODE OBRA CALIFICADA Y NO
CAIFICADA PARA LA OBRA CONSTRUCCIONDE
CASETA DE VIGILANCIA DEL SECT. I DE SANLUIC, SE
001694 GG 0003
0001
N 2,689.00 13/07/2010 COMPROBANTES DE 1P015 10224219071 ALBORNOZ YAURI JULIAN N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 13/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292639 ALBORNOZ YAURI JULIAN IIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA MANO DE
OBRACALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA OBRA
HUANUCO" CO
001694 GP 0003
0001
N 17/07/2010 PAGADO POR BN 1015 10224219071 ALBORNOZ YAURI JULIAN N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 17/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292639 ALBORNOZ YAURI JULIAN
001696 GC 0001
N 1,500.00 09/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000795 10224876411 ROJAS RODRIGUEZ EDUARDO PERCY N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO"
DE LA GDUR DEL PLAN DE INCENTIVOS DE MEJORA
DE GESTI
001696 GD 0002
0001
N 1,500.00 12/07/2010 RECIBO POR HONOR 002-000054 10224876411 ROJAS RODRIGUEZ EDUARDO PERCY N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
795 COMO EVALUADOR DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AMARIIS,
SE ADJUNTA EPEDIENTE CON 12 FOLIOS.
001696 GG 0003
0001
N 1,500.00 12/07/2010 COMPROBANTES DE 1P0009 10224876411 ROJAS RODRIGUEZ EDUARDO PERCY N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.8.1.4.3 12/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292633 ROJAS RODRIGUEZ EDUARDO PERCY IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO"DE LA GDUR DEL P
001696 GP 0003
0001
N 13/07/2010 PAGADO POR BN 10009 10224876411 ROJAS RODRIGUEZ EDUARDO PERCY N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.8.1.4.3 13/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292633 ROJAS RODRIGUEZ EDUARDO PERCY
001706 GC 0001
N 3,946.30 07/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000206 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE CASETA DE VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH.
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS DEL PYTO:
CIUDADANA DEL DISTRITO DE AMARILIS" DEL PLAN DE
INCENTIVOS DE MEJORAMIENTO DE GESTI
001706 GD 0002
0001
N 3,946.30 16/07/2010 FACTURA 0001-000766 10225088875 NARCIZO MARIANO RODOLFO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
206 POR LA COMPRADE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA DEL
SECTOR I DEL AA.HH. SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS DEL PYTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE AMARI
001706 GG 0003
0001
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA
CASETA DE VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH. SAN
LUIS- AMARILIS DEL PYTO: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO
DE AMARILIS" DEL PLAN DE INCENTIVO
001706 GP 0003
0001
001711 GC 0001
COLOCACION DE UN CARTEL DE LA OBRA:
HUANUCO" CON CARGO A "MEJORAMIENTO
DESERVICIO DE SEG
001711 GD 0002
0001
N 600.00 14/07/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000012 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVCIO Nº
796 PARA LA ELABORACION Y COLOCACION DE UN
CARTEL DE LA OBRA CONSTRUCCION DECASETA DE
VIGILANCIA DEL SECTOR I DE SAN LUIS CON CARGO A
LA OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE AMARI
001711 GG 0004
0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ELABORACION
YCOLOCACION DE UN CARTEL DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE CASETADE VIGILANCIA DEL
SECTOR I DE SAN LUIS DISTRITO DE
AMARILISHUANUCO" CON CARGO
001711 GP 0004
0001
001712 GC 0001
N 904.10 12/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000210 20447379491 MADERERA LIZETH E.I.R.L N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE LISTONES DE
MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH. SANLUIS,
DISTRITO DE AMARILIS DEL PYTO: "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
DISTRITO DE AMARILIS" DEL PLAN DE INCENTIVOS
001712 GD 0002
0001
N 904.10 14/07/2010 FACTURA 001-001132 20447379491 MADERERA LIZETH E.I.R.L N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
210 POR LA COMPRADE LISTONES DE MADERA PARA
LA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA DEL
SECTOR I SAN LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 14
FOLIOS.
001712 GG 0003
0001
N 904.10 15/07/2010 COMPROBANTES DE 1P025 20447379491 MADERERA LIZETH E.I.R.L N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 15/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292649 MADERERA LIZETH E.I.R.L IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE LISTONES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION
DE CASETA DE VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH.
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS DEL PYTO:
CIUDADANA DEL DISTRITO DE AMARILIS" DE
001712 GP 0003
0001
N 19/07/2010 PAGADO POR BN 1025 20447379491 MADERERA LIZETH E.I.R.L N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 19/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292649 MADERERA LIZETH E.I.R.L
001713 GC 0001
N 54.00 12/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000211 10224193411 VERDE Y ESTRADA CRAMER N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LA
DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE
AMARILIS" DEL PLAN DE INCENTIVOS DE MEJORAM
001713 GD 0002
0001
N 54.00 19/07/2010 FACTURA 0003-000691 10224193411 VERDE Y ESTRADA CRAMER N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
211 POR LA COMPRADE ACEITE MULTIGRADO MOBIL
20W-50 PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH. SAN LUIS,
DISTRITO DE AMARILIS DEL PROYECTO:
CIUDADA
001713 GG 0003
0001
N 54.00 19/07/2010 COMPROBANTES DE 1P031 10224193411 VERDE Y ESTRADA CRAMER N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 19/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292655 VERDE Y ESTRADA CRAMER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE ACEITE MULTIGRADO MOBIL 20W-50, PARA LA
AMARILIS,PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD CIUDADANADEL DISTRITO DEE
001713 GP 0003
0001
N 22/07/2010 PAGADO POR BN 1031 10224193411 VERDE Y ESTRADA CRAMER N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 22/07/2010 CHEQUE GIRADO 54292655 VERDE Y ESTRADA CRAMER
001714 GC 0001
N 154.50 12/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000212 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA
DEL SECTOR I DEL AA.HH. SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS" DEL PLAN DE INCENTIVOS DE
MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL CON D.S.
Página 64 de 78

001714 GD 0002
0001
N 154.50 10/08/2010 FACTURA 0003-002752 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
212 POR LA COMPRADE PETROLEO PARA LA
MESCALADORA DE TROMPO PARA LA OBRE
MEJORAMINETO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DEL DISTRITO DEAMARILIS, SE ADJUNTA
001714 GG 0003
0001
N 154.50 16/08/2010 COMPROBANTES DE 1P218 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 16/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292836 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE 15 GALONES DE PETROLEO PARA LA
MEZCLADORA DE TROMPO PARA LA OBRA
MEJORAMINETO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DEL DISTRITO DE AMARILIS, SEGUN I/S N°
212. FACTURA N° 0003-002752. INFORME N°236-2010-
MDA/AB
001714 GP 0003
0001
001801 GC 0001
LA CONSTRUCCIONDE CASETA DE VIGILANCIA DEL
AMARILIS" DEL PLAN DE INCENTIVOS DE MEJO
001801 GD 0002
0001
CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE
CASETA DE VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH. SAN
LUIS PYTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE AMARILIS
DEL PLAN
001801 GG 0004
0001
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA
SECTOR I DEL AA.HH. SAN LUIS PYTO MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
DISTRITO DE AMARILIS DEL PLANDE INCENTIVOS D
001801 GP 0004
0001
001861 GC 0001
LA "CONSTRUCCION DE LA CASETA DE VIGILANCIA
DEL SECTOR I DEL AA.HH. SAN LUIS DISTRITO DE
AMARILIS" CON CARGO AL PYTO: "MEJORAMIENTO
DELSERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISITRITO DE AMARILIS" FINANCIADO CON
001861 GD 0002
0001
240 DE MATERIALESDE CONSTRUCCION PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CASETA DE VIGILANCIA DEL
SECTOR I DEL AA HH SAN LUIS, SE ADJUNTA 14
FOLIOS.
001861 GG 0003
0001
DE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CASETA DE VIGILANCIA DEL
SECTOR I DEL AA HH SAN LUIS, SEGUN O/S N° 240
FACTURA N° 0001-000771. INFORME N° 0717 Y 0704-
2010-GDUR. SE ADJUNTA 15 (QUINCE
001861 GP 0003
0001
001922 GC 0001
N 6,000.00 02/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000902 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 07-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
001922 GD 0002
0001
N 6,000.00 03/08/2010 FACTURA 0001-00002 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 07-2 2.6.8.1.2.1 FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" REFERENCIA:
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 345-2010-MDA/A
INFORME Nº 01041- 2009-MDA-GPP CONTRATO DE
001922 GG 0003
0001
N 6,000.00 03/08/2010 COMPROBANTES DE 9P92 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 07-2 2.6.8.1.2.1 03/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372660 MAS - PROYECTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
001922 GP 0003
0001
N 05/08/2010 PAGADO POR BN 992 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 07-2 2.6.8.1.2.1 05/08/2010 CHEQUE GIRADO 52372660 MAS - PROYECTOS
001929 GC 0001
N 2,630.00 02/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000907 20489668450 SERVICIOS MULTIPLES EL OSAMA E.I.R.L. N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA FABRICACION DE
PUERTAS Y VENTANAS: 03 PUERTAS METALICAS: -
UNA PUERTA DE 069MX2.40M - UNA PUERTA DE
0.65MX2.4 0M - UNA PUERTA DE 0.67MX2.40M 06
VENTANAS METALICAS: - U NAVENTANA DE 1.30M
001929 GD 0002
0001
N 2,630.00 03/08/2010 BOLETA DE VENTA 001-000013 20489668450 SERVICIOS MULTIPLES EL OSAMA E.I.R.L. N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA
"CONSTRUCCION DE LA CASETA DE VIGILANCIA DEL
SECTOR I DEL AA.HH. SAN LUIS DISTRITO DE
AMARILIS" REFERENCIA: INFORME Nº 0726-2010-MDA-
GDURCARTA Nº 005-2010-BIC/LFNJ INFORME Nº 0463-
2010-MDA-GDUR
001929 GG 0003
0001
N 2,630.00 06/08/2010 COMPROBANTES DE 1P202 20489668450 SERVICIOS MULTIPLES EL OSAMA E.I.R.L. N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 06/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292820 SERVICIOS MULTIPLES EL OSAMA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA
"CONSTRUCCION DE LA CASETA DE VIGILANCIA DEL
SECTOR I DEL AA.HH. SAN LUIS DISTRITO DE
AMARILIS" SEGUN O/S N°907. B/V N° 001-000013.
INFORM
001929 GP 0003
0001
N 11/08/2010 PAGADO POR BN 1202 20489668450 SERVICIOS MULTIPLES EL OSAMA E.I.R.L. N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 11/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292820 SERVICIOS MULTIPLES EL OSAMA E.I.R.L.
001942 GC 0001
N 150.00 02/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000914 10407125687 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
LISTONES) PARA LA "CONSTRUCCION DE LA CASETA
DE VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH. SAN LUIS
DISTRITO DE AMARILIS" CONCARGO AL PYTO: "
001942 GC 0001
0002
A -150.00 02/08/2010 ORDEN DE SERVICIO000914 10407125687 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
LISTONES) PARA LA "CONSTRUCCION DE LA CASETA
DE VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH. SAN LUIS
DISTRITO DE AMARILIS" CONCARGO AL PYTO: "
001942 GD 0002
0001
N 150.00 05/08/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000054 10407125687 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
914 POR EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
(INCLUIDO MADRA) PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CASETA DE VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH SAN
LUIS PYTO, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AMAR
001942 GD 0002
A -150.00 05/08/2010 DOCUMENTO INTERN0001-000054 10407125687 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
914 POR EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
(INCLUIDO MADRA) PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CASETA DE VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH SAN
LUIS PYTO, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AMAR
001942 GG 0003
0001
N 150.00 06/08/2010 COMPROBANTES DE 1P205 10407125687 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 06/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292823 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCLUIDO MADRA)
PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE
VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH SAN LUIS PYTO,
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA ENN
001942 GG 0003
0002
A -150.00 06/08/2010 COMPROBANTES DE 1P205 10407125687 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 06/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292823 SANTOS ROJAS HECTOR GUDILIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCLUIDO MADRA)
PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE
VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH SAN LUIS PYTO,
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA ENN
002087 GC 0001
N 955.00 12/08/2010 ORDEN DE COMPRA -000265 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPRMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL
AGREGADO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA DE
VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AA.HH. SAN LUIS
DISTRITO DE AMARILIS, CON CARGO AL PLAN DE
INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION MUNICIPAL
CON D.S. Nº 100-2010-EF. CON EL PROYECTO: "M
002087 GD 0002
0001
N 955.00 18/08/2010 BOLETA DE VENTA 001-00514 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
265 POR LA COMPRADE MATERIAL NO METALCO PARA
LA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA DEL
SECTOR I DEL AAJJ SAN LUIS DISTRITO DE
AMARILISCON CARGO AL PLAN DE INCENTIVOS A LA
MEJORA DE GESTION MUNICIPAL , SE ADJUNT
002087 GG 0003
0001
N 955.00 19/08/2010 COMPROBANTES DE 1P230 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.4 19/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292847 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIAL NO METALICO PARA LA CONSTRUCCION
DE CASETA DE VIGILANCIA DEL SECTOR I DEL AAHH
SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS CON CARGO AL PLAN
DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION
MUNICIPAL, SEGUN O/C N° 265.B/V N°
002087 GP 0003
0001
002120 GC 0001
N 300.00 16/08/2010 RESOLUCION DE GERE
85-2010-MDA/G.A A 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 ASIGNACION DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
SERVIDOR ANDRES SANTIAGO TRUJILLO, PARA EL
PAGO DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN
LA CASETA DE VIGILANCIA DEL SECTOR I DE SAN
LUIS.
002120 GC 0001
0002
H -300.00 01/09/2010 RENDICION DE CUEN1222 A 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 ASIGNACION DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
LUIS.
002120 GC 0001
0003
I 300.00 01/09/2010 RENDICION DE CUEN1222 A 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 ASIGNACION DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
LUIS.
Página 65 de 78

002120 GD 0002
0001
N 300.00 16/08/2010 RESOLUCION ADMINI85-2010-MDA/G.A A 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 ASIGNACION DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
LUIS.
002120 GD 0002
H -300.00 01/09/2010 RENDICION DE CUEN1222 A 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 ASIGNACION DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
LUIS.
002120 GD 0002
0003
I 300.00 01/09/2010 RENDICION DE CUEN1222 A 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 ASIGNACION DE ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
LUIS.
002120 GG 0003
0001
N 300.00 17/08/2010 COMPROBANTES DE 1P222 A 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 17/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292840 TRUJILLO TRUJILLO, ANDRES SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL ENGARGO
INTERNO A NOMBRE DEL COORDINADOR DE
CONTROL PATRIMONIAL TEC. ANDRES SANTIAGO
TRUJILLO TRUJILLO, PARA EL PAGO DE INSTALACION
DE ENERGIAELECTRICA EN LA CASETA DE VIGILANCIA
DEL SECTOR I DE SAN LUIS.
002120 GG 0003
0002
H -300.00 01/09/2010 RENDICION DE CUEN1222 A 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL ENGARGO
002120 GG 0003
I 300.00 01/09/2010 RENDICION DE CUEN1222 A 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EL ENGARGO
002120 GP 0003
0001
N 18/08/2010 PAGADO POR BN 1222 A 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 18/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292840 TRUJILLO TRUJILLO, ANDRES SANTIAGO
002120 GR 0004
0001
N 01/09/2010 RENDICION DE CUEN1222 A 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5
002223 GC 0001
N 1,102.00 25/08/2010 ORDEN DE SERVICIO001089 10227506330 MOSQUERA BENANCIO WILSON N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA MANO DE OBRA
CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA OBRA:
AMARILIS" CON CARGO AL PROYECTO DE
MEJORAMIENTOE
002223 GD 0002
0001
N 1,102.00 25/08/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000010 10227506330 MOSQUERA BENANCIO WILSON N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1089 POR LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO
CALIFICADA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE
CASETA DE VIIFILANCIA DEL SECTOR I DEL AAHH SAN
002223 GG 0003
0001
N 1,102.00 31/08/2010 COMPROBANTES DE 1P328 10227506330 MOSQUERA BENANCIO WILSON N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 31/08/2010 CHEQUE GIRADO 54292945 MOSQUERA BENANCIO WILSON IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LA MANO DE
OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARALA OBRA
SECTOR I DEL AAHH SAN LUIS, SEGUN O/S N° 1089.
R/H N° 001-000010. . CONTRATO DE LOCACIO
002223 GP 0003
0001
N 02/09/2010 PAGADO POR BN 1328 10227506330 MOSQUERA BENANCIO WILSON N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 02/09/2010 CHEQUE GIRADO 54292945 MOSQUERA BENANCIO WILSON
002272 GC 0001
N 6,000.00 01/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001102 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 07-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
002272 GD 0002
0001
N 6,000.00 03/09/2010 FACTURA 0001-00007 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 07-2 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS POR LA FORMULACION DEL
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.TERCER PAGO COR
002272 GG 0003
0001
N 6,000.00 08/09/2010 COMPROBANTES DE 1P188 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 07-2 2.6.8.1.2.1 08/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372856 MAS - PROYECTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR SERVICIOS
PRESTADOS A LA MDA. POR LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVELDE PERFIL DEL
002272 GP 0003
0001
N 10/09/2010 PAGADO POR BN 1188 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 07-2 2.6.8.1.2.1 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372856 MAS - PROYECTOS
002280 GC 0001
N 10,700.00 01/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001103 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CIUDADANA EN AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA
GDUR CON EL PLAN DE INCENTIVOS DE
MEJORAMIENTO DE GES
002280 GD 0002
0001
N 10,700.00 03/09/2010 FACTURA 0001-00009 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL
GDUR CON EL PLAN DEINCENTIVOS DE
MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL CON D.S.
Nº100-2010-EF PAGO
002280 GG 0003
0001
N 10,700.00 06/09/2010 COMPROBANTES DE 1P340 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.8.1.3.1 06/09/2010 CHEQUE GIRADO 54292956 MAS - PROYECTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL
GDUR CON EL PLAN DE INCENTIVOS DE
MEJORAMIENTO DE GESTIO
002280 GP 0003
0001
N 10/09/2010 PAGADO POR BN 1340 20528998934 MAS - PROYECTOS N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.8.1.3.1 10/09/2010 CHEQUE GIRADO 54292956 MAS - PROYECTOS
002629 GC 0001
N 184,216.50 01/10/2010 ORDEN DE COMPRA -000311 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.3.2.8.1 COMPROMISO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE
SEGURIDAD PARA LA INSTALACION DE 07 CAMARAS
DE VIDEO VIGILANCIA CON UN CENTRAL
DEMONITOREO EN DIVERSAS ZONAS DEL DISTRITO
DE AMARILIS CON CARGO AL PROYECTO:
CIUDADANA, DISTRITO
002629 GD 0002
0001
N 184,216.50 07/10/2010 FACTURA 004-4006814 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.3.2.8.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
311 POR LA COMPRADE CAMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA CON UNA CENTRAL DE MONITOREOEN
DIVERSAD ZONAS DEL DISTRITO DE AMARILIS CON
CARGO AL PROYECTO OMEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE ADJUNTA
EXPEDIENT
002629 GG 0003
0001
N 184,216.50 07/10/2010 COMPROBANTES DE 1P559 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.3.2.8.1 07/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293172 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD POR EL GIRO DE CHEQUE PARA LA INSTALACION DE
07 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON UN CENTRAL
DE MONITOREO EN DIVERSAS ZONAS DEL DISTRITO
DE AMARILIS CON CARGO AL PROYECTO
CIUDADANA DISTRITO DE AMARILIS" CON EL PROGRA
002629 GP 0003
0001
N 09/10/2010 PAGADO POR BN 1559 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.3.2.8.1 09/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293172 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD
002740 GC 0001
N 1,000.00 12/10/2010 ORDEN DE SERVICIO001365 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA INSPECCION DE LAS
OBRAS EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO, INSPECCION
A APOYOS COMUNALES, INSPECCION A LA CASETA DE
VIGILANCIA Y OTROS. CON CARGO A LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILAN
002740 GD 0002
0001
N 1,000.00 13/10/2010 RECIBO POR HONOR 001-000034 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS POR LA INSPECCION DE LAS
OBRAS EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO, INSPECCION
A APOYOS COMUNALES, INSPECCION A LA CASETA DE
VIGILANCIA Y OTROS. CON CARGO A LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA DEL
SECTOR I DE SAN LUIS" A CARGO DE:
002740 GG 0003
0001
N 1,000.00 26/10/2010 COMPROBANTES DE 1P654 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 26/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293263 NARRO JARA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
INSPECCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL
MUNICIPIO, INSPECCION A APOYOS COMUNALES,
INSPECCION A LA CASETA DE VIGILANCIA Y OTROS.
CON CARGO A LA OBRA: "CONSTRUCCIONDE
CASETAS DE VI
002740 GP 0003
0001
N 27/10/2010 PAGADO POR BN 1654 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.2.3.99.5 27/10/2010 CHEQUE GIRADO 54293263 NARRO JARA LUIS FERNANDO
003173 GC 0001
N 2,900.00 22/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001594 10225088191 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.7.1.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EXTERNA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO
DELSERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN
AMARILIS HUANUCO HUANUCO(SISTEMA DE
SEGURIDAD DE VIDEO VIGILANCIA PRIMERA ETAPA
2010" A CARGO DE LA0
003173 GD 0002
0001
N 2,900.00 24/11/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000001 10225088191 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.7.1.2.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SUPERVISIONEXTERNA DEL PROYECTO:
CIUDADANA EN AMARILIS HUANUCO HUANUCO
(SISTEMA DE SEGURIDAD DE VIDEO VIGILANCIA
PRIMERA ETAPA 2010" A CARGO DE LA GSC. CON
CARGO AL D
003173 GG 0003
0001
N 2,900.00 25/11/2010 COMPROBANTES DE 1P890 10225088191 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.7.1.2.3 25/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293494 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO:
PRIMERA ETAPA 2010" A CARG
003173 GP 0003
0001
N 29/11/2010 PAGADO POR BN 1890 10225088191 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.7.1.2.3 29/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293494 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO
003334 GC 0001
N 99,193.50 02/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000394 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.3.2.8.1 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAMARAS Y
ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE 07 CAMARAS
DE VIDEO VIGILANCIA CON UN CENTRAL DE
MONITOREO EN DIVERSAS ZONAS DEL DISTRITO DE
AMARILIS CON CARGO AL PROYECTO:
CIUDADANA, DISTRI
Página 66 de 78

003334 GD 0002
0001
N 99,193.50 02/12/2010 FACTURA 004-0007229 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.3.2.8.1 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE CAMARAS Y
CIUDADANA, D
003334 GG 0003
0001
N 99,193.50 03/12/2010 COMPROBANTES DE 1P972 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.3.2.8.1 03/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293575 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAMARAS Y
"MEJORAMIENTO DEL S
003334 GP 0003
0001
N 07/12/2010 PAGADO POR BN 1972 10040737460 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD N 2.113467 3.234383 0071 18-V 2.6.3.2.8.1 07/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293575 CRISTOBAL NAUPAY RUBEN RICHARD
003363 GC 0001
N 4,840.00 06/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000397 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.3.2.9.6 COMPROMISO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA
LAS UNIDADES MOVILES DE LA COORDIANCION DE
SERENAZGO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS
COMUNALES. CON CARGO AL AL D.U. Nº 071-2010-EF
REFERENCIA: INFORME Nº 079-2010-MDA/GSC
INFORME Nº 0169-2010-MDA-GSC -USA INFORME NºD
003363 GD 0002
0001
N 4,840.00 06/12/2010 FACTURA 0001-008708 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.3.2.9.6 COMPRA DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES MOVILES
DE LA COORDIANCION DE SERENAZGO DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES. REFERENCIA :
INFORME Nº 079-2010-MDA/GSC INFORME Nº 0169-
2010-MDA-GSC-USA INFORME Nº 047-2010-MDA-GSC
REQUERIMIENTO Nº 040-2010-MDA-GSC-USA
003363 GG 0003
0001
N 4,840.00 22/12/2010 COMPROBANTES DE 2P190 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.3.2.9.6 22/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293790 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE LLANTAS PARALAS UNIDADES MOVILES DE LA
COORDIANCION DE SERENAZGO DE LA GERENCIA DE
SERVICIOS COMUNALES. SEGUN O/C Nº 397. GACTURA
Nº 001-008708. INFORME Nº 079 Y 047-2010-MDA/GSC
INFORME Nº 0169-2010-MDA-GSC
003363 GP 0003
0001
N 27/12/2010 PAGADO POR BN 2190 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.3.2.9.6 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293790 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L.
003462 GC 0001
N 2,900.00 06/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001718 10225088191 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.7.1.2.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EXTERNA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO
DELSERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN
AMARILIS HUANUCO HUANUCO(SISTEMA DE
SEGURIDAD DE VIDEO VIGILANCIA PRIMERA ETAPA
2010" A CARGO DE LA0
003462 GD 0002
0001
N 2,900.00 14/12/2010 RECIBO POR HONOR 0002-0002 10225088191 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.7.1.2.3 SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO:
PRIMERA ETAPA 2010" A CARGO DE LA GSC. CON
CARGO AL DECRETO SUPREMO Nº 100-2010-EF
SEGUNDO PAGO CORR
003462 GG 0003
0001
N 2,900.00 14/12/2010 COMPROBANTES DE 2P041 10225088191 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.7.1.2.3 14/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293643 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO:
PRIMERA ETAPA 2010" A CARG
003462 GP 0003
0001
N 16/12/2010 PAGADO POR BN 2041 10225088191 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO N 2.113467 3.234383 0071 18-U 2.6.7.1.2.3 16/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293643 TAMAYO LOMBARDI MARIO ROBERTO
0072 CONSTRUCCION DE 49,196.76 49,196.76 49,196.76 2.069037 2.109337

001639 GC 0001
N 1,000.00 06/07/2010 ORDEN DE SERVICIO000751 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR.JRISHANCA
AA.HH. SAN LUIS SECTOR I SAN LUIS DISTRITO DE
CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO DEL09.04.2010 AL
08.
001639 GD 0002
0001
N 1,000.00 06/07/2010 RECIBO POR HONOR 001-000120 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
751 COMO MAESTRO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE
PISTAS EN EL JR. JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS
SECTOR I, CORRESPONDIENTE DEL 09.04 AL 08.05.10,
001639 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/07/2010 COMPROBANTES DE 8P33 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 07/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372503 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS ENEL JR.
JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I-AMARILIS",
SEGUNO/S N° 751. R/H N° 001-000120. PAGO DEL 09-04-
2010 AL 08-05-2010. CONTRATO DE
001639 GP 0003
0001
N 08/07/2010 PAGADO POR BN 833 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 08/07/2010 CHEQUE GIRADO 52372503 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO
001764 GC 0001
N 10,788.00 14/07/2010 ORDEN DE COMPRA -000223 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTA EN EL JR.
JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTORI DISTRITO DE
Nº 0589-2010-MDA-GDUR CARTA N º02-2010-ING-FGJC
001764 GD 0002
0001
N 10,788.00 14/07/2010 FACTURA 0001-00028 10421156234 FALCON ARIAS YENY LUZ N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PISTA EN EL JR. JIRISHANCA
AA.HH. SAN LUIS SECTOR I DISTRITO DE AMARILIS
CARTA Nº 02-2010-ING-FGJC PROVEIDO Nº 096-
001764 GG 0003
0001
"CONSTRUCCION DE PISTA EN EL JR. JIRISHANCA
2010 SEGUN O/C N° 223. FACTURA N° 00
001764 GP 0003
0001
002020 GC 0001
CARTEL DE OBRA PUESTO EN LA
OBRA:"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
JR. JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I DE SAN
LUIS" DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010
REFERE
002020 GD 0002
0001
N 600.00 06/08/2010 RECIBO POR HONOR 0001-00013 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 ELABORACION DE UN CARTEL DE OBRA PUESTO EN
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN
EL JR. JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I DE SAN
LUIS" REFERENCIA: INFORME Nº 0774-2010-MDA-GDUR
CARTA Nº 03-2010-ING-FGJC INFORME Nº 00337-2010-
MDA-GDUR
002020 GG 0003
0001
ELABORACION DE UN CARTEL DE OBRA PUESTO EN
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN
EL JR. JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I DE SAN
LUIS" SEGUN O/S N° 953. R/H N° 0001-00001
002020 GP 0003
0001
002571 GC 0001
DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR.
JIRISHANCA AA.HH. DE SAN LUIS SECTOR I DISTRITO
DE AMARIL
002571 GD 0002
0001
N 1,000.00 27/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-000032 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTROL DE
TECNICA DE LOS TRABAJOS Y OTROS DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. JIRISHANCA
AA.HH. DE SAN LUIS SECTOR I DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PE
002571 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/09/2010 COMPROBANTES DE 1P268 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 29/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372935 NARRO JARA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA LOS SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS POR EL
CONTROL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
VERIFICACION TECNICA DE LOS TRABAJOS Y OTROS
DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR.
JIRISHANCA AA.HH.DE SAN LUIS SEC
002571 GP 0003
0001
002970 GC 0001
N 2,530.00 03/11/2010 ORDEN DE COMPRA -000348 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PETROLEO PARA
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR.
JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS
CARTA Nº 026-2010 -BIC/LFNJ PROVEI
002970 GD 0002
0001
N 2,530.00 09/11/2010 FACTURA 0003-002939 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE PETROLEO
PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR.
JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS
2010 R EFERENCIA: INFORME Nº 0988-2010-MDA-GDUR
CARTA Nº 026-2010 -BIC/LFNJ1
002970 GG 0003
0001
DE PETROLEO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PISTAS EN EL JR. JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS
CONSTRUYENDO PERU 2010 R EFERENCIA: INFORME
Nº 0988-2010-MDA-GDURCARTA Nº 026-20
002970 GP 0003
0001
003236 GC 0001
N 3,470.00 26/11/2010 ORDEN DE COMPRA -000377 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MADERA PARA LA
OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JIRON
JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I, DISTRITO DE
2010REFERENCIA: INFORME Nº 01075-2010-MDA-GDUR
CARTA Nº 047-2 010-BIC/LFNJ PROV
Página 67 de 78

003236 GD 0002
0001
N 3,470.00 27/11/2010 FACTURA 001-000214 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MADERA
PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL
JIRON JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I,
CONSTRUYENDO PERU2010 REFERENCIA: INFORME
Nº 01075-2010-MDA-GDUR CARTA Nº 047-2 010-
BIC/LFNJ
003236 GG 0003
0001
N 3,470.00 30/11/2010 COMPROBANTES DE 1P524 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 30/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373186 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MADERA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PISTAS EN EL JIRON JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS
SECTOR I, DISTRITO DE AMARILIS" DEL PROGRAMA
Nº 01075-2010-MDA-GDUR CARTA Nº 047
003236 GP 0003
0001
N 06/12/2010 PAGADO POR BN 1524 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373186 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION SELVA AMAZONICA S.A.C
003291 GC 0001
N 16,016.76 01/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000386 20489459885 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL
CLASIFICADO PARA SUB BASE PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PSITAS DEL JR.
JIRISHANCAAA.HH. SAN LUIS SECTOR I, DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" DELPROGRAMA
Nº 010 57-2010-MDA-GDUR1
003291 GD 0002
0001
N 16,016.76 01/12/2010 FACTURA 001-000279 20489459885 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MATERIAL
CLASIFICADO PARA SUB BASE PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PSITAS DEL JR. JIRISHANCA
AA.HH. SAN LUIS SECTOR I, DISTRITO DE AMARILIS
2010 REFERENCIA: INFORME Nº010 57-2010-MDA
003291 GG 0003
0001
N 16,016.76 06/12/2010 COMPROBANTES DE 1P585 20489459885 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373248 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DEIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIAL CLASIFICADO PARA SUB BASE PARA LA
OBRA: "CONSTRUCCION DE PSITASDEL JR.
JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I, DISTRITO DE
CONSTRUYENDO PERU 2010 SEGUN O/C N° 386
FACTURA
003291 GP 0003
0001
N 06/12/2010 PAGADO POR BN 1585 20489459885 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.5 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373248 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
003294 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA ELIMINACION DE 1274
M3 DE DESMONTE PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION
DE PISTAS EN EL JR. JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS
HUANUCO" A CARGO DELA GDUR REFEREN
003294 GD 0002
0001
N 10,192.00 01/12/2010 FACTURA 0001-000235 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA ELIMINACIONDE 1274 M3 DE DESMONTE PARA
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR.
JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I DE SAN LUIS
GDUR REFERENCIA:INFORME Nº 01061
003294 GG 0003
0001
ELIMINACION DE 1274 M3 DE DESMONTE PARA LA
OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR.
JIRISHANCA AA.HH. SANLUIS SECTOR I DE SAN LUIS
GDUR.N
003294 GP 0003
0001
003385 GC 0001
N 500.00 06/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001702 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
2010 PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2010 REFE
003385 GD 0002
0001
N 500.00 09/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000124 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE LAOBRA: "CONSTRUCCION DE
PISTAS EN EL JR. JRISHANCA AA.HH. SAN LUIS
SECTOR I DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
MES DE MA YO DEL 2010 REFERENCIA: INFORME NºJ
003385 GG 0003
0001
N 500.00 10/12/2010 COMPROBANTES DE 1P618 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 10/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373282 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
JRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I DISTRITO DE
CONSTRUYENDO PERU 2010. SEGUN I/S Nº 1702 R/H Nº
00
003385 GP 0003
0001
003393 GC 0001
N 1,000.00 07/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001726 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
2010 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010
003393 GD 0002
0001
N 1,000.00 09/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000123 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE LAOBRA: "CONSTRUCCION DE
PISTAS EN EL JR. JRISHANCA AA.HH. SAN LUIS
SECTOR I DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
MES DE NO VIEMBRE DEL 2010 REFERENCIA: INFORM
003393 GG 0003
0001
N 1,000.00 10/12/2010 COMPROBANTES DE 1P617 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 10/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373280 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
JRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I DISTRITO DE
CONSTRUYENDO PERU 2010 . SEGUN O/SNº 1726 R/H
Nº 00
003393 GP 0003
0001
003638 GC 0001
N 550.00 20/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001884 10225099508 MEZA HARO LINDEMBERCK N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN LA OBRA: " CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR.
JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I, DISTRITO
DEAMARILIS-HUANUCO" CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2010. REFERENCIA:
003638 GD 0002
0001
N 550.00 28/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000020 10225099508 MEZA HARO LINDEMBERCK N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
ASISTENTE TECNICO EN LA OBRA: " CONSTRUCCION
SECTOR I, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO"
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRED
003638 GG 0003
0001
N 550.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 1P664 10225099508 MEZA HARO LINDEMBERCK N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373328 MEZA HARO LINDEMBERCK IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
TECNICO EN LA OBRA: " CONSTRUCCION DE PISTAS
EN EL JR. JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I,
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" SEGUN O/S Nº
1884. R/H Nº 0001-000020. PAGO MES DE
003638 GP 0003
0001
N 04/01/2011 PAGADO POR BN 1664 10225099508 MEZA HARO LINDEMBERCK N 2.069037 2.109337 0072 07-2 2.6.2.3.2.6 04/01/2011 CHEQUE GIRADO 52373328 MEZA HARO LINDEMBERCK
003702 GC 0001
N 550.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001960 10225099508 MEZA HARO LINDEMBERCK N 2.069037 2.109337 0072 07-A 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EN LA OBRA: " CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR.
JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I, DISTRITO
DEAMARILIS-HUANUCO" PAGO DEL 16.11.2010 AL
15.12.2010 REFERE NCIA: INFORME Nª
003702 GD 0002
0001
N 550.00 28/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000019 10225099508 MEZA HARO LINDEMBERCK N 2.069037 2.109337 0072 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
ASISTENTE TECNICO EN LA OBRA: " CONSTRUCCION
SECTOR I, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" PAGO
DEL 16.11.2010 AL 15.12.2010 RE
003702 GG 0003
0001
N 550.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 1P432 10225099508 MEZA HARO LINDEMBERCK N 2.069037 2.109337 0072 07-A 2.6.2.3.2.6 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980831 MEZA HARO LINDEMBERCK IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA COMO ASISTENTE
TECNICO EN LA OBRA: " CONSTRUCCION DEPISTAS
EN EL JR. JIRISHANCA AA.HH. SAN LUIS SECTOR I,
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" SEGUN O/S Nº 1960
R/H Nº 0001-000019. PAGO DEL 16.11
003702 GP 0003
0001
N 04/01/2011 PAGADO POR BN 1432 10225099508 MEZA HARO LINDEMBERCK N 2.069037 2.109337 0072 07-A 2.6.2.3.2.6 04/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980831 MEZA HARO LINDEMBERCK
003703 GC 0001
N 1,000.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001961 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-A 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
2010 PAGO DEL 16.11.2010 AL 15.12.2010R
003703 GD 0002
0001
N 1,000.00 23/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000134 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1961 COMO MAESTRO DE LA OBRA CONSTRUCCION
DE PISTAS EN EL JR JIRISCHANCA AA.HH SAN LUIS
DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU '10, DEL
16.121 AKL 15.12.10, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 17
FOLIOS.
003703 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 2P398 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-A 2.6.2.3.2.6 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980798 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. SEGUN O/S Nº 1961
COMO MAESTRO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
PISTAS EN EL JR JIRISCHANCA AA.HH SAN LUIS DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU '10, DEL 16.121
AKL 15.12.10, R/H Nº 001-000134. PAGO D
003703 GP 0003
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 2398 10316358999 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO N 2.069037 2.109337 0072 07-A 2.6.2.3.2.6 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980798 LUJERIO CASTILLO PASTOR CIRILO
0073 CONSTRUCCION DE 6,940.00 6,940.00 6,940.00 2.116684 3.236880

002403 GC 0001
JIRONES CHIRA, CAJAMARCA, PACHITEA Y PASAJE
MAYO, SECTOR 3 SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS
HUANCU
Página 68 de 78

002403 GD 0002
0001
N 5,500.00 13/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-000265 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.116684 3.236880 0073 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL
MAYO, SECTOR 3 SANLUIS, DISTRITO DE AMARILIS
HUANCUO" A CARGO DE LA GDUR REFERENCIA:
INFORMEI
002403 GG 0004
0001
DE LOS JIRONES CHIRA,CAJAMARCA, PACHITEA Y
PASAJE MAYO, SECTOR 3 SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS H
002403 GG 0005
0001
N 550.00 12/10/2010 COMPROBANTES DE 1P324 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.116684 3.236880 0073 07-2 2.6.8.1.3.1 12/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372990 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA
DE LOS JIRONES CHIRA, CAJAMARCA, PACHITEA Y
AMARILIS0
002403 GP 0004
0001
002403 GP 0005
0001
N 14/10/2010 PAGADO POR BN 1324 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS N 2.116684 3.236880 0073 07-2 2.6.8.1.3.1 14/10/2010 CHEQUE GIRADO 52372990 SALAZAR LOPEZ SANTOS
002407 GC 0001
N 1,440.00 13/09/2010 ORDEN DE SERVICIO001180 10415650391 SIU TRUJILLO GUILLERMO N 2.116684 3.236880 0073 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
MAYO, SECTOR 3 SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS
HUANCUO
002407 GD 0002
0001
N 1,440.00 14/09/2010 RECIBO POR HONOR 001-000170 10415650391 SIU TRUJILLO GUILLERMO N 2.116684 3.236880 0073 07-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE ORDEN DE SERVICIO DE LA
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
PSJE. MAYOSECTOR 3 SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS
002407 GG 0003
0001
N 1,440.00 20/09/2010 COMPROBANTES DE 1P222 10415650391 SIU TRUJILLO GUILLERMO N 2.116684 3.236880 0073 07-2 2.6.8.1.4.3 20/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372890 SIU TRUJILLO GUILLERMO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
AMARILIS H
002407 GP 0003
0001
N 24/09/2010 PAGADO POR BN 1222 10415650391 SIU TRUJILLO GUILLERMO N 2.116684 3.236880 0073 07-2 2.6.8.1.4.3 24/09/2010 CHEQUE GIRADO 52372890 SIU TRUJILLO GUILLERMO
0074 MEJORAMIENTO Y 59,000.00 59,000.00 59,000.00 2.105108 2.194718

002536 GC 0001
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DEPERFIL PARA
EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE
PAUCARBAMBA EN EL DISTRITO DE AMARI
002536 GD 0002
0001
N 42,000.00 22/09/2010 FACTURA 001-000032 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.105108 2.194718 0074 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PAUCARBAMBA EN EL DISTRITO DE AMARI
002536 GG 0004
0001
NIVEL DE PERFIL PARA EL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
PAUCARBAMBA EN EL DISTRITO DE
002536 GP 0004
0001
002616 GC 0001
N 6,500.00 01/10/2010 ORDEN DE SERVICIO001290 10224970621 ARGANDONA MENDOZA MARCO ANTONI N 2.105108 2.194718 0074 07-2 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR LA EVALUACION DE LA
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
PAUCARBAMBA EN EL DISTRITO DE AMARILISA
002616 GD 0002
0001
N 6,500.00 25/10/2010 RECIBO POR HONOR 001-000251 10224970621 ARGANDONA MENDOZA MARCO ANTONI N 2.105108 2.194718 0074 07-2 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1290 POR LA EVALUACION DE LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PRE INVESION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUC5RURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE
PAUCARBAMBA EN EL DISTRITO DE
AMARILISCORRESPONDIENTE
002616 GG 0003
0001
N 5,850.00 26/10/2010 COMPROBANTES DE 1P346 10224970621 ARGANDONA MENDOZA MARCO ANTONI N 2.105108 2.194718 0074 07-2 2.6.8.1.4.3 26/10/2010 CHEQUE GIRADO 52373012 ARGANDONA MENDOZA MARCO ANTONI IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELARR LOS
EVALUACION DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO
DEPRE INVESION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUC5RURA DEL
COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA EN EL
DISTRITO DE AMAR
002616 GG 0004
0001
N 650.00 15/11/2010 COMPROBANTES DE 1P453 10224970621 ARGANDONA MENDOZA MARCO ANTONI N 2.105108 2.194718 0074 07-2 2.6.8.1.4.3 15/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373117 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELARR LA
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA. POR LA
EVALUACION DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO
DEPRE INVESION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUC5RURA DEL
COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA EN EL
DISTRITO DE AMAR
002616 GP 0003
0001
N 26/10/2010 PAGADO POR BN 1346 10224970621 ARGANDONA MENDOZA MARCO ANTONI N 2.105108 2.194718 0074 07-2 2.6.8.1.4.3 26/10/2010 CHEQUE GIRADO 52373012 ARGANDONA MENDOZA MARCO ANTONIO
002616 GP 0004
0001
N 15/11/2010 PAGADO POR BN 1453 10224970621 ARGANDONA MENDOZA MARCO ANTONI N 2.105108 2.194718 0074 07-2 2.6.8.1.4.3 15/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373117 SALAZAR LOPEZ SANTOS
002999 GC 0001
PAUCARBAMBA EN EL EL DISTRITO DE AM
002999 GD 0002
0001
45-2009.MDA/A 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.105108 2.194718 0074 07-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR LA FORMULACIONDEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA EL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
PAUCARBAMBA EN EL EL DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" A CA
002999 GG 0004
0001
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA
INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVOH
002999 GP 0004
0001
0077 CONSTRUCCION DE 98,878.50 98,878.50 98,878.50 2.121104 2.238940

002840 GC 0001
PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS DEL JR. CESAR AUGUSTO SANDINO DEL
AA.HH. 18 DE MAYO DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO"
DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010
CARTA
002840 GD 0002
0001
N 7,700.00 26/10/2010 FACTURA 0003-002901 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.121104 2.238940 0077 07-2 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CESAR AUGUSTO
SANDINO DEL AA.HH. 18 DE MAYO DISTRITO DE
Nº 0945 -2010 -MDA-GDUR
002840 GG 0003
0001
DE 700 GLS. DE PETROLEO, COMBUSTIBLE PARA LA
JR. CESAR AUGUSTO SANDINO DEL AA.HH. 18 DE
MAYO DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010. SEGUN0
002840 GP 0003
0001
003197 GC 0001
N 34,860.00 24/11/2010 ORDEN DE COMPRA -000363 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL
AGREGADO PARA LA OBRA:" PAVIMENTACION DE
SANDINO DISTRITO DE AMARILIS" DEL PROGRAMA
CONSTRIYENDO PERU CON CARGO AL D.U Nª 071-
2010-EF REFERENCIA: INFORME Nª 1046-2010-MDA-
GDUR CA
003197 GD 0002
0001
N 34,860.00 25/11/2010 FACTURA 0001-000232 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
363 POR LA COMPRADE MATERIAL NO METALICO
PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE PISTAS Y
VEREDAS DELJR. CESAR AUGUSTO SANDINO
DISTRITO DE AMARILIS DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 27 FOLIOS.
003197 GG 0003
0001
N 34,860.00 26/11/2010 COMPROBANTES DE 1P898 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 26/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293501 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIAL NO METALICO PARA LA OBRA
PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DELJR.
CESAR AUGUSTO SANDINO DISTRITO DE AMARILIS
DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU, SEGUN O/C
N° 363 FACTURA N° 0001-000232. INFORME N° 1046-
003197 GP 0003
0001
N 26/11/2010 PAGADO POR BN 1898 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 26/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293501 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
003227 GC 0001
N 1,157.50 25/11/2010 ORDEN DE COMPRA -000375 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MADERA PARA LA
OBRA: " CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
DEL AA.HH. CANTERAS DE LLICUA - AMARILIS" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010. CON CARGO
01078-2010-MDA-GD UR CARTA Nº 049
Página 69 de 78

003227 GD 0002
0001
N 1,157.50 27/11/2010 FACTURA 001-000213 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MADERA
PARA LA OBRA: " CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION DEL AA.HH. CANTERAS DE LLICUA -
2010. CON CARGOAL D.U. Nº 071-2010-EF REFERENCIA:
INFORME Nº 01078-2010-MDA-GD UR CARTA Nº
003227 GG 0003
0001
N 1,157.50 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P962 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293565 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA LA
COMPRA DE MADERA PARA LA OBRA: "
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL
AA.HH. CANTERAS DE LLICUA - AMARILIS" DEL
AL D.U. Nº 071-2010-EF REFERENCIA: INFORMENº
01078-2010-M
003227 GP 0003
0001
N 06/12/2010 PAGADO POR BN 1962 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293565 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION SELVA AMAZONICA S.A.C
003304 GC 0001
N 2,830.00 02/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000390 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE ASFALTO Y
TECKNOPOR PARA LA OBRA: "PAVIMENTACION DE
SANDINO, ZONA CERO DISTRITO DE AMARILIS
2010 CON CARGO AL D.U. Nº 071-2010-EF REFERENCIA:
INFOR
003304 GD 0002
0001
N 2,830.00 02/12/2010 FACTURA 001-006711 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE ASFALTO Y
TECKNOPOR PARA LA OBRA: "PAVIMENTACION DE
SANDINO, ZONA CERO DISTRITO DE AMARILIS
2010 CON CARGO AL D.U. Nº 071-2010-EF
REFERENCIA:1
003304 GG 0003
0001
DE ASFALTO Y TECKNOPOR PARA LA OBRA:
"PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DELJR.
CESAR AUGUSTO SANDINO, ZONA CERO DISTRITO DE
CONSTRUYENDO PERU 2010 CON CARGO AL D.U. Nº
071-2010-EF
003304 GP 0003
0001
003362 GC 0001
N 2,000.00 03/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001703 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM N 2.121104 2.238940 0077 18-D 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JR.
CESAR AUGUSTO SANDINO Y PABLO NERUDA" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 A CARGO DE
LA GPP
003362 GD 0002
0001
N 2,000.00 09/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000180 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM N 2.121104 2.238940 0077 18-D 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
PROYECTO: "PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS
DE LOSJR. CESAR AUGUSTO SANDINO Y PABLO
NERUDA" DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 201
003362 GG 0004
0001
N 1,883.10 16/12/2010 COMPROBANTES DE 2P108 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM N 2.121104 2.238940 0077 18-D 2.6.8.1.3.1 16/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293710 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
"PAVIMENTACION DE PISTASY VEREDAS DE LOS JR.
CESAR AUGUSTO SANDINO Y PABLO NERUDA" DEL
PROGRAMA CONS
003362 GG 0005
0001
N 116.90 16/12/2010 COMPROBANTES DE 2P109 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM N 2.121104 2.238940 0077 18-D 2.6.8.1.3.1 16/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293711 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS DE PENALIDADES POR SIETE DIAS POR
LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO:
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.
CESAR AUGUSTO SANDINO DEL AA.HH. 18 DE MAYO -
AMARILIS
003362 GP 0004
0001
N 17/12/2010 PAGADO POR BN 2108 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM N 2.121104 2.238940 0077 18-D 2.6.8.1.3.1 17/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293710 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM
003362 GP 0005
0001
N 21/12/2010 PAGADO POR BN 2109 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM N 2.121104 2.238940 0077 18-D 2.6.8.1.3.1 21/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293711 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
003401 GC 0001
N 17,725.50 01/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000403 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA
LA OBRA: "PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS
DEL JR. CESAR AUGUSTO SANDINO ZONACERO
CONSTRUYENDO PERU 2010 CON D.U. Nº 071-2010-EF
REFERENCIA: INFORME Nº 1132-2010-MDA-GDU
003401 GD 0002
0001
N 17,725.50 10/11/2010 FACTURA 007-000345 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
403 POR LA COMPRADE 9029 BOLSAS DE CEMENTO
PARA LA OBRA "PAVIMENTACION DE PISTAS Y
VEREDAS DEL JR. CESAR SANDINO ZONA CERO POR
EL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU '10, SE
003401 GG 0003
0001
N 17,725.50 13/12/2010 COMPROBANTES DE 2P026 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 13/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293628 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA LA
COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA:
"PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.
CESAR AUGUSTO SANDINO ZONA CERO DISTRITO DE
REFERENCIA: INFOR
003401 GP 0003
0001
N 16/12/2010 PAGADO POR BN 2026 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 16/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293628 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ATACHAGUA EMPRESA I
003463 GC 0001
LA OBRA: "PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS
DEL JR. CESAR AUGUSTO SANDINO, ZONA CERO,
CONSTRUYENDO PERU2010 CON D.U. Nº 071-2010-EF
REFERENCIA: INFORME Nº 1164-2 010-MDA-GDUR CAR
003463 GD 0002
0001
N 17,725.50 13/12/2010 FACTURA 005-000402 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE CEMENTO
PARA LA OBRA: "PAVIMENTACION DE PISTAS Y
VEREDAS DEL JR. CESAR AUGUSTO SANDINO, ZONA
CERO, DISTRITO DE AMARILIS" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDOPERU 2010 CON D.U. Nº 071-2010-EF
REFERENCIA: INFORME Nº 1164-2 010-MDA-GDU
003463 GG 0003
0001
N 17,725.50 15/12/2010 COMPROBANTES DE 2P042 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 15/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293644 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE CEMENTO PARALA OBRA: "PAVIMENTACION DE
SANDINO, ZONA CERO, DISTRITO DE AMARILIS" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 CON D.U. Nº
071-2010-EF REFERENCIA:INFORME Nº 1164-
003463 GP 0003
0001
003580 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS COMO PERSONAL TECNICO
PARA EL CONTROL DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, VERIFICACION TECNICA DE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS
Y VEREDAS DEL JR. CESAR AUGUSTO SANDINO DEL
AA-HH 1
003580 GD 0002
0001
N 1,300.00 21/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000037 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1861 COMO PERSONAL TECNICO PARA EL CONTROL
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VERIFICACION
TECNICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA
CONST5RUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.
CESAR SANDINO DEL AA.HH. 18 DE MAYO DEL
PROGRAM
003580 GG 0003
0001
TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS
Y VEREDAS DELO
003580 GP 0003
0001
003637 GC 0001
N 5,600.00 21/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001890 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL ALQUILER DE 160
HORAS DE LA MEZCLADORA PARA LA OBRA:
CESAR AUGUSTO SANDINO, ZONA CERO, DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GDUR DEL PRO
003637 GD 0002
0001
N 5,600.00 22/12/2010 BOLETA DE VENTA 001-000554 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1890 POR EL ALQUILER DE 160 HORAS DE LA
MEZCLADORA PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE
PISTAS Y VEREDAS DEL JR, CESAR AUGUSTO
SANDINO DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON 32 GFOLIOS.
003637 GG 0003
0001
N 5,600.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P302 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.6 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980702 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
HORAS DE LA MEZCLADORA PARA LA OBRA:
CESAR AUGUSTO SANDINO, ZONA CERO, DISTRITO DE
AMARILI
003637 GP 0003
0001
003655 GC 0001
N 3,480.00 22/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000430 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PETROLEO PARA
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
DEL JR. CESAR AUGUSTO SANDINO DEL AA.HH. 18 DE
MAYO DISTRITO DE AMARILIS" DEL PROGRAMA
REFERENCIA: PROVEID O Nº 0179-2010-
003655 GD 0002
0001
N 3,480.00 24/12/2010 FACTURA 0003-003044 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE PETROLEO
PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS DEL JR. CESAR AUGUSTO SANDINODEL
AA.HH. 18 DE MAYO DISTRITO DE AMARILIS" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 CON D.U. Nº
071-2010-EF REFERENCIA: PROVEID O Nº 0179-2
003655 GG 0003
0001
N 3,480.00 28/12/2010 COMPROBANTES DE 2P395 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980795 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA LA
COMPRA DE PETROLEO PARA LA OBRA:
CESAR AUGUSTO SANDINO DEL AA.HH. 18 DE MAYO
REFERENCIA: P
003655 GP 0003
0001
Página 70 de 78

003656 GC 0001
N 4,500.00 22/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000431 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE AFIRMADO PARA
LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
DEL JR. CESAR AUGUSTO SANDINO DEL AA.HH. 18 DE
MAYO DISTRITO DE AMARILIS" DEL PROGRAMA
REFERENCIA: PROVEID O Nº 0183-2010-
003656 GD 0002
0001
N 4,500.00 23/12/2010 BOLETA DE VENTA 001-000556 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN E COMPRA Nº 431
POR LA COMPRA DE AFIRMADO ADICIONAL DE
ACUERDO AL PRESUPUESTO REESTRUCTURADO, SE
ADJUUNTA EXPEDIENTE CON 20 FOLIOS.
003656 GG 0003
0001
N 4,500.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P296 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.121104 2.238940 0077 18-U 2.6.2.3.2.5 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980695 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA IMPORT QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE AFIRMADO PARALA OBRA: "CONSTRUCCION DE
SANDINO DEL AA.HH. 18 DE MAYO DISTRITO DE
2010 CON D.U. Nº 071-2010-EF REFERENCIA: PROVEI
003656 GP 0003
0001
0078 CONSTRUCCION DE 70,202.20 70,202.20 70,202.20 2.123589 2.238943

002823 GC 0001
"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL
AA.HH. CANTERAS DE LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS
2010 A CARG
002823 GD 0002
0001
N 500.00 21/10/2010 BOLETA DE VENTA 0001-000014 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.123589 2.238943 0078 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGNADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
1406 POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE
CARTEL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEMURO DE
CONTENCIOON DEL AA.HH CANTERAS DE LLICUA DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010, SE ADJUNTA
002823 GG 0003
0001
OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIOON
DEL AA.HH CANTERAS DE LLICUA DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010, SEGUN O/S N° 1406. R/H
N° 0001-0
002823 GP 0003
0001
003205 GC 0001
N 26,550.00 24/11/2010 ORDEN DE COMPRA -00366 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.123589 2.238943 0078 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL
AGREGADO PARA LA OBRA:"CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION DEL AA.HH. CANTERAS DE
LLICUA DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010, CON CARGO
1060-2
003205 GD 0002
0001
N 26,550.00 26/11/2010 BOLETA DE VENTA 001-000062 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.123589 2.238943 0078 18-U 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MATERIAL
AGREGADO PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
LLICUA DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010, CON CARGO
AL D.U. Nº 071-2010-EF REFERENCIA: INFORME NºA
003205 GG 0005
0001
N 26,550.00 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P967 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.123589 2.238943 0078 18-U 2.6.2.3.99.4 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293570 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIAL AGREGADO PARA LA OBRA:
AA.HH. CANTERAS DE LLICUA DISTRITO DE AMARILIS
2010, CON CARGO AL D.U. Nº 071-2010-EF REFERENCI
003205 GP 0005
0001
003207 GC 0001
CONSTRUCCION PARALA OBRA: "CONSTRUCCION DE
LLICUA - AMARILIS" DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO
PERU 2010 REFERENCIA: INFORME Nº 1027-2010-MDA-
GDUR CARTA Nº 043 -2010-BIC/LFNJ PR
003207 GD 0002
0001
N 2,050.20 09/11/2010 FACTURA 001-006661 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.123589 2.238943 0078 18-U 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIONPARA LA OBRA: "CONSTRUCCION
DE MURO DE CONTENCION DEL AA.HH. CANTERAS DE
PERU 2010 REFERENCIA: INFORME Nº 1027-2010-MDA-
GDUR CARTA Nº 043 -2010-BIC/LF
003207 GG 0003
0001
AA.HH. CANTERAS DE LLICUA - AMARILIS" DEL
CARTA Nº 0
003207 GP 0003
0001
003225 GC 0001
OBRA: " CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
DEL AA.HH. CANTERAS DE LLICUA - AMARILIS" DEL
01078-2010-MDA-GD UR CARTA Nº 049
003225 GD 0002
0001
PARA LA OBRA: " CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION DEL AA.HH. CANTERAS DE LLICUA -
2010. CON CARGOAL D.U. Nº 071-2010-EF REFERENCIA:
INFORME Nº 01078-2010-MDA-GD UR CARTA Nº
003225 GG 0003
0001
N 4,910.00 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P965 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.123589 2.238943 0078 18-U 2.6.2.3.99.4 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293568 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MADERA PARA LA OBRA: " CONSTRUCCION DE
PERU 2010. CON CARGO AL D.U. Nº 071-2010-EF
REFERENCIA: INFORME Nº01078-2010-MDA-
003225 GP 0003
0001
003303 GC 0001
CONTENCION DEL AA.HH. CANTERAS DE LLICUA
DISTRITO DE AMAILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010. CON D.U. Nº 071-2010-EF
CARTA
003303 GD 0002
0001
DISTRITO DE AMAILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010. CON D.U. Nº 071-2010-EF
REFERENCIA: INFORME Nº 1071-2010 -MDA-GDUR0
003303 GG 0003
0001
DE 928 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA:
AA.HH. CANTERAS DE LLICUA DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010.
CON D.U. Nº 071-2010-EF. SEGUN O/C Nª 389/
003303 GP 0003
0001
003465 GC 0001
CONTRUYENDO PERU 2010 CON D.S. 071-2010-EF
REFERENCIA: INFORME Nº 1166-2010-MDA-GDUR C
ARTA Nº 079-2010
003465 GD 0002
0001
REFERENCIA: INFORME Nº 1166-2010-MDA-GDUR C
ARTA Nº 079
003465 GG 0003
0001
DE CEMENTO PARALA OBRA: "CONSTRUCCION DE
LLICUA DISTRITO DE AMARILIS" DEL PROGRAMA
REFERENCIA: INFORME Nº 1166-2010-MDA-GDUR1
003465 GP 0003
0001
0079 CONSTRUCCION DE 67,055.50 67,055.50 67,055.50 2.120350 2.238941

002821 GC 0001
MORRO DE ARICA DEL AA.HH. VISTA ALEGRE, SECTOR
I DE SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
002821 GD 0002
0001
N 500.00 21/10/2010 BOLETA DE VENTA 0001-000015 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.120350 2.238941 0079 07-2 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN AD ESERVICIO Nº
1404 POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE
CARTEL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION DEL JR. MORRA DE ARICA Y DEL AA.HH.
VISTAALEGRE SECTORI DE SAN LUIS, DE ADJUNTA
002821 GG 0003
0001
DEL JR. MORRO DE ARICA Y DEL AA.HH. VISTA
ALEGRE SECTOR I DE SAN LUIS, SEGUN O/S N° 1404.
R/H N°G
002821 GP 0003
0001
Página 71 de 78

002848 GC 0001
N 4,081.50 25/10/2010 ORDEN DE COMPRA -000337 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.120350 2.238941 0079 07-2 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARALA OBRA: "CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION DEL JR. MORRO DE ARICA
DEL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL SECTOR I SAN LUIS,
CONSTRUYENDO PERU 2010, A CARGO DE LA GDUR
RE
002848 GD 0002
0001
N 4,081.50 27/10/2010 FACTURA 001-006621 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.120350 2.238941 0079 07-2 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIONPARA LA OBRA: "CONSTRUCCION
DE MURO DE CONTENCION DEL JR. MORRO DE ARICA
DEL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL SECTOR I SAN
LUIS,DISTRITO DE AMARILIS" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010, A CARGO DE LA GDU
002848 GG 0003
0001
MORRO DE ARICA DEL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL
SECTOR I SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010, A
002848 GP 0003
0001
N 04/11/2010 PAGADO POR BN 1377 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.120350 2.238941 0079 07-2 2.6.2.3.99.4 04/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373042 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
002940 GC 0001
TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION DEL JR. MORRO DE ARICA DEL
AA.HH. VISTA
002940 GD 0002
0001
1464 COMO PERSONAL TECNICO PARA EL CONTROL
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, VERIFICACION
TECNICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA
MORRO DE ARICA DEL AA.HH. VISTA ALEGRE SAN LU
002940 GG 0003
0001
TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION DE
002940 GP 0003
0001
003202 GC 0001
CONTENCION DEL JR. MORRO DE ARICA DEL AA. HH.
VISTA ALEGRE DEL SECT. 1 - SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS"DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU
2010 CON CARGO AL D.U. Nº 071-2010-EF REFERE
003202 GD 0002
0001
2010 CON CARGO AL D.U. Nº 071-2010-EFA
003202 GG 0003
0001
DEL AA. HH. VISTA ALEGRE DEL SECT. 1 - SAN LUIS,
003202 GP 0003
0001
003203 GC 0001
AGREGADO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION DEL JR. MORRO DE ARICA DEL AA-
HH VISTA ALEGRE DEL SECTOR I DE SAN LUIS
DISTRITO DE AMARILIS CON CARGO AL D.U Nª 071-
2010-EF REFERENCIA: INFORME Nª 1043-2010-MDA
003203 GD 0002
0001
N 17,100.00 26/11/2010 BOLETA DE VENTA 001-000061 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MATERIAL
AGREGADO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION DEL JR. MORRO DE ARICA DEL AA-
HH VISTA ALEGRE DEL SECTOR I DE SAN LUIS
DISTRITO DE AMARILIS CON CARGO AL D.U Nª 071-
2010-EF REFERENCIA: INFORME Nª 1043-201
003203 GG 0003
0001
N 17,100.00 26/11/2010 COMPROBANTES DE 1P906 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.4 26/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293509 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIAL
AGREGADO PARALA OBRA CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION DEL JR. MORRO DEARICA DEL AA-HH
VISTA ALEGRE DEL SECTOR I DE SAN LUIS DISTRITO
DE AMARILIS CON CARGO AL D.U Nª 071-2010-EF.
SEGUN O/C N° 364. B/V N° 001
003203 GP 0003
0001
003224 GC 0001
DEL JR. MORRO DE ARICA DEL AA. HH.VISTA ALEGRE
DEL SECT. 1 - SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS" DEL
AL D.U. Nº 071-2010-EF REFERE
003224 GD 0002
0001
2010. CON CARGO AL D.U. Nº 071-2010-EFC
003224 GG 0003
0001
N 5,118.00 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P963 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.4 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293566 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MADERA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
DEL AA. HH. VISTA ALEGRE DEL SECT. 1 - SAN LUIS,
CONSTRUYENDO PERU 2010. CON CARGO AL D.U. N
003224 GP 0003
0001
003305 GC 0001
N 1,383.00 02/12/2010 ORDEN DE COMPRA -000391 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA
CONTENCION DEL JR. MORRO DE ARICA DEL AA.HH.
VISTA ALEGRE SECTOR I SAN LUIS DISTRITO DE
071-2010-EF R
003305 GD 0002
0001
N 1,383.00 02/12/2010 FACTURA 001-006712 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.4 POR EL DEVENGAO DE LA COMPRA DE MATERIALES
CONTENCION DEL JR. MORRO DE ARICA DELAA.HH.
VISTA ALEGRE SECTOR I SAN LUIS DISTRITO DE
071-2010-E
003305 GG 0003
0001
MORRO DE ARICA DEL AA.HH. VISTA ALEGRE SECTOR
ISAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010ª
003305 GP 0003
0001
003308 GC 0001
LAS MAQUINARIAS YVOLQUETES QUE REALIZARON
TRABAJOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
SECTOR I SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS" DEL PR
003308 GD 0002
0001
PARA LAS MAQUINARIAS Y VOLQUETES QUE
REALIZARON TRABAJOS EN LA EJECUCION DE LA
DEL JR. MORRO DEARICA DEL AA.HH. VISTA ALEGRE
DEL SECTOR I SAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS" D
003308 GG 0003
0001
N 3,480.00 09/12/2010 COMPROBANTES DE 1P996 20489432090 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.4 09/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293599 SERVICENTRO SAN LUIS S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PAEA CANCELAR LA COMPRA
DE 300 GLS DE PETROLEO PARA LAS MAQUINARIAS Y
VOLQUETES QUE REALIZARON TRABAJOS EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO
AA.HH. VISTA ALEGRE DEL SECTOR I SAN LU
003308 GP 0003
0001
003353 GC 0001
N 1,500.00 03/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001695 10413285475 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA CONSTRU
003353 GD 0002
0001
N 1,500.00 03/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000001 10413285475 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA: "CONSTRUCCION
DE MURO DE CONTENCION DEL JR. MORRO DE ARICA
DELAA.HH. VISTA ALEGRE DEL SECTOR I DE SAN LUIS
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" D
003353 GG 0003
0001
N 1,500.00 06/12/2010 COMPROBANTES DE 1P977 10413285475 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293580 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
CUADRILLA EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DEMURO
AA.HH. VISTA ALEGRE DEL SECTOR I DE SAN LUIS
CO
003353 GP 0003
0001
N 09/12/2010 PAGADO POR BN 1977 10413285475 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 09/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293580 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS
Página 72 de 78

003354 GC 0001
N 2,000.00 03/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001696 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 ERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISCOMO MAESTRO DE OBRA EN
VISTA ALEGRE DELSECTOR I DE SAN LUIS DISTRITO
DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO
003354 GD 0002
0001
N 2,000.00 06/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000066 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE OBRA EN LA OBRA:
2010 CON D.
003354 GD 0002
A -2,000.00 06/12/2010 DOCUMENTO INTERN001-000066 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
2010 CON D.
003354 GD 0003
0001
N 2,000.00 07/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000066 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
2010 CON D.
003354 GG 0004
0001
N 2,000.00 09/12/2010 COMPROBANTES DE 1P999 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 09/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293602 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
VISTA ALEGRE DELSECTOR I DE SAN LUIS-AMARILIS
2010 C
003354 GP 0004
0001
N 09/12/2010 PAGADO POR BN 1999 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 09/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293602 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO
003356 GC 0001
N 1,000.00 03/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001697 10224474755 LASTRA VENANCIO LUCIO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CUADRILLA EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO
CO
003356 GD 0002
0001
N 1,000.00 09/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000002 10224474755 LASTRA VENANCIO LUCIO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
COMO ASISTENTE DE CUADRILLA EN LA OBRA:
SECTOR I DESAN LUIS DISTRITO DE AMARILIS
2010C
003356 GG 0003
0001
N 1,000.00 09/12/2010 COMPROBANTES DE 2P017 10224474755 LASTRA VENANCIO LUCIO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 09/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293619 LASTRA VENANCIO LUCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITO
003356 GP 0003
0001
N 09/12/2010 PAGADO POR BN 2017 10224474755 LASTRA VENANCIO LUCIO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 09/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293619 LASTRA VENANCIO LUCIO
003464 GC 0001
CONTENCION DEL JR. MORRO DE ARICA DEL
AA.HH.VISTA ALEGRE DEL SECTOR I SAN LUIS
REFERENCIA: INFORME Nº
003464 GD 0002
0001
VISTA ALEGRE DEL SECTOR I SAN LUIS DISTRITO DE
AMARILIS" DEL PROGRAMA CONTRUYENDO PERU
2010 CON D.S. 071-2010-EF REFERE NCIA: INF
003464 GG 0003
0001
DEL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL SECTOR I SAN LUIS
CONTRUYENDO PERU 2010 CON D.S.071-2010-EF REFE
003464 GP 0003
0001
003581 GC 0001
N 500.00 17/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001862 10224474755 LASTRA VENANCIO LUCIO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CO
003581 GD 0002
0001
N 500.00 21/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000003 10224474755 LASTRA VENANCIO LUCIO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1862 COMO ASISTYENTE DE CUADRILLA EN LA OBRA
MORRO DE ARICA DEL AAHH VISTA ALEGRE DEL
SECTORI DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU DEL
16.11 AL 15.12.10, SE ADJUNTA EXPEDIEN
003581 GG 0003
0001
N 500.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P311 10224474755 LASTRA VENANCIO LUCIO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980711 LASTRA VENANCIO LUCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITO
003581 GP 0003
0001
N 27/12/2010 PAGADO POR BN 2311 10224474755 LASTRA VENANCIO LUCIO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980711 LASTRA VENANCIO LUCIO
003582 GC 0001
N 1,000.00 17/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001863 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO MAESTRO DE OBRA EN
DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA CONSTRUYE
003582 GD 0002
0001
N 1,000.00 21/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000067 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1863 COMO OMAESTRO DE OBRA EN LA OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTYENCION DEL JR
MORRO DE ARICA DEL AAHH VISTA ALEGRE DEL 16.11
AL 15.12.102, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 13
FOLIOS.
003582 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P310 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980710 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITAL DE AMARILIS COMO MAESTRO DE OBRAEN
VISTA ALEGRE DEL SECTOR I DE SAN LUISDISTRITO
DE AMARI
003582 GP 0003
0001
N 27/12/2010 PAGADO POR BN 2310 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980710 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO
003583 GC 0001
N 750.00 17/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001864 10413285475 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA CONSTRU
003583 GD 0002
0001
N 750.00 21/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000002 10413285475 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1864 COMO JEGREDE CUADRILLA EN LA OBRA
MORRO DE ARICA DEL AAHH VISTA ALEGRE DEL
SECT. 1, DEL16.11 AL 15.12.10, SE ADJUNTA
003583 GG 0003
0001
N 750.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P309 10413285475 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980709 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE A
003583 GP 0003
0001
N 27/12/2010 PAGADO POR BN 2309 10413285475 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980709 TRUJILLO JAIMES OBET ISAIAS
003659 GC 0001
N 1,650.00 22/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001918 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
HORAS DE LA PLANCHA COMPACTADORA PARA LA
DEL JR. MORRO DE ARICA DEL AA.HH. VISTA ALEGRE
DEL SECTOR I SAN LUIS DISTRITO DE AMARIL
003659 GD 0002
0001
N 1,650.00 22/12/2010 BOLETA DE VENTA 001-000553 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1918 POR EL ALQUILER DE 110 HORAS DE PLANCHA
COMPACTADORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE
DEL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL SECTOR I SAN LUIS,
SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 25 FOLIO
003659 GG 0003
0001
N 1,650.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P303 10401876541 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA N 2.120350 2.238941 0079 18-U 2.6.2.3.99.5 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980703 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
HORAS DE LA PLANCHA COMPACTADORA PARA LA
DEL JR. MORRO DE ARICA DEL AA.HH. VISTA ALEGRE
DEL
003659 GP 0003
0001
003773 GC 0001
N 2,800.00 27/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001997 10224044726 BRAVO BERNAL WILDER PATRICIO N 2.120350 2.238941 0079 07-A 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
ASENTAMIENTO HUAMANO VISTA ALEGRE DEL
SECTOR I DE SAN LUIS" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERUM
Página 73 de 78

003773 GD 0002
0001
N 2,800.00 29/12/2010 RECIBO POR HONOR 0003-000010 10224044726 BRAVO BERNAL WILDER PATRICIO N 2.120350 2.238941 0079 07-A 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL
CONTENCIONDEL ASENTAMIENTO HUAMANO VISTA
ALEGRE DEL SECTOR I DE SAN LUIS" DEL
PROGRAMAN
003773 GG 0003
0001
N 2,800.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 1P665 10224044726 BRAVO BERNAL WILDER PATRICIO N 2.120350 2.238941 0079 07-A 2.6.8.1.3.1 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980820 BRAVO BERNAL WILDER PATRICIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
DELPROYECTO: "CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION DEL ASENTAMIENTO HUAMANO VISTA
ALEGRE DEL SECTOR I DE SAN LUIS" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO0
003773 GP 0003
0001
N 31/12/2010 PAGADO POR BN 1665 10224044726 BRAVO BERNAL WILDER PATRICIO N 2.120350 2.238941 0079 07-A 2.6.8.1.3.1 31/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980820 BRAVO BERNAL WILDER PATRICIO
0080 REHABILITACION D 85,207.30 85,207.30 85,207.30 2.129110 2.238942

002824 GC 0001
LA AV. ESTEBAN PABLETICH, DISTRITO DE AMARILIS
2010 A
002824 GD 0002
0001
N 500.00 21/10/2010 BOLETA DE VENTA 0001-000016 10452895574 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO N 2.129110 2.238942 0080 07-2 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1407 POR LA ELABORACIOBN Y COLOCACION DE
CARTEL DE OBRA REHABILITACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PAVLETICH DEL
PROGRAGA CONSTRUYENDO PERU 2010, SE ADJUNTA
002824 GG 0003
0001
SERVICIUOS PRESTADOS A LA MDA. POR LA
ELABORACIOBN Y COLOCACION DE CARTEL DE
OBRAREHABILITACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBANPAVLETICH DEL
PROGRAGA CONSTRUYENDO PERU 2010, SEGUN O/S
N°1407. R/H N| 0001
002824 GP 0003
0001
002882 GC 0001
N 4,207.90 04/10/2010 ORDEN DE COMPRA -000339 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.129110 2.238942 0080 07-2 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARALA OBRA: "REHABILITACION DE
REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN
PAVLETICH, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
REFERENCIA: INFORME Nº 0943-201 0-MDA-GDUR
CARTA
002882 GD 0002
0001
N 4,207.90 14/10/2010 FACTURA 001-006555 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.129110 2.238942 0080 07-2 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIONPARA LA OBRA: "REHABILITACION
DE REDES DE ALCANTARILLADO ENLA AV. ESTEBAN
PAVLETICH, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO"
DELPROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010
REFERENCIA: INFORME Nº 0943-201 0-MDA-GDUR CA
002882 GG 0003
0001
LA AV. ESTEBAN PAVLETICH, DISTRITO DE AMARILIS
2010 INFORME Nº 0943 Y 0871-2010-
002882 GP 0003
0001
N 04/11/2010 PAGADO POR BN 1390 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.129110 2.238942 0080 07-2 2.6.2.3.5.4 04/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373055 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
002938 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS COMO PERSONAL DE
VERIFICACION TECNICA DE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA: "REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLA
EN LA AV. ESTEBAN PAVLETICH, SECTOR I SAN LUISS
002938 GD 0002
0001
1463 COMO PERSONAL DE CONTROL DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION, VERIFICACION TECNICA DE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA REHABILITACION DE REDES
DEALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PAVLETICH
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEM
002938 GG 0003
0001
OBRA: "REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLA
EN LA AV.:
002938 GP 0003
0001
003204 GC 0001
AGREGADO PARA LA OBRA:"REHABILITACION DE
PAVLETICH, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" CON
CARGO AL D.U.Nº 071-2010-MDA REFERENCIA:
003204 GD 0002
0001
N 3,045.00 26/11/2010 BOLETA DE VENTA 001-000059 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DVENGADO DE LA COMPRA DE MATERIAL
AGREGADO PARA LA OBRA: "REHABILITACION DE
PAVLETICH, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" CON
CARGO AL D.U. Nº 071-2010-MDA REFERENCIA:
INFORME Nº 1014-2010-MDA-GDUR CARTA Nº 035
003204 GG 0003
0001
N 3,045.00 30/11/2010 COMPROBANTES DE 1P957 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.4 30/11/2010 CHEQUE GIRADO 54293560 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIAL AGREGADO PARA LA OBRA:
HUANUCO" CON CARGO AL D.U. Nº 071-2010-MDA.
SEGUN O/C N° 365 B/V N°001-000059. ONF
003204 GP 0003
0001
003206 GC 0001
N 35,345.00 09/11/2010 ORDEN DE COMPRA -00351 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TUBOS PARA LA
ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PABLETICH -
0987-2010-MDA-GDUR CARTA Nº 028-2010-BIC-LFNJ
003206 GD 0002
0001
N 35,345.00 09/11/2010 FACTURA 001-006660 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE TUBOS PARA
LA OBRA: "REHABILITACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PABLETICH -
2010 A CARGODE LA GDUR REFERENCIA: INFORME Nº
0987-2010-MDA-GDUR CARTA Nº 028-2010-BIC-
003206 GG 0003
0001
N 35,345.00 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P966 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.4 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293569 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA LA
COMPRA DE TUBOS PARA LA OBRA: "REHABILITACION
DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN
PABLETICH - AMARILIS" DEL PROGRAMA
REFERENCIA: INFORME Nº 0987-2010-MDA-GDUR CART
003206 GP 0003
0001
003226 GC 0001
N 425.00 25/11/2010 ORDEN DE COMPRA -000374 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR LA COMPRA DE MADERA PARA LA
OBRA: " REHABILITACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PAVLETICH,
CONSTRUYENDO PERU 2010. CON CARGO AL D.U. Nº
071-2010-EF REFERENCIA: INFORME Nº 0 1076-2010-
MDA-G
003226 GD 0002
0001
N 425.00 27/11/2010 FACTURA 001-000215 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE MADERA
PARA LA OBRA: " REHABILITACION DE REDES DE
CONSTRUYENDO PERU2010. CON CARGO AL D.U. Nº
071-2010-EF REFERENCIA: INFORME Nº 0 1076-2010-M
003226 GG 0003
0001
N 425.00 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P964 20528922521 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCN 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.4 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293567 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MADERA PARA LA OBRA: " REHABILITACION DE
PAVLETICH, DISTRITO DE AMARILIS" DEL PROGRAMA
CONSTRUYENDO PERU 2010. CON CARGO AL D.U. Nº
071-2010-EF REFERENCIA: INFORME N
003226 GP 0003
0001
003281 GC 0001
N 10,665.00 01/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001668 20489603242 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCEDN 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE LA MAQUINARIA RETROEXCABADORAINCLUIDO
COMBUSTIBLE Y OPERADOR PARA LA OBRA:
LA AV. ESTEBAN PAVLETICH DISTRITO DE AMARIL
003281 GD 0002
0001
N 10,665.00 02/12/2010 FACTURA 0002-000153 20489603242 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCEDN 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
POR EL ALQUILER DE79 H/M DE LA MAQUINARIA
RETROEXCABADORA INCLUIDO COMBUSTIBLE Y
OPERADOR PARA LA OBRA: "REHABILITACION DE
PAVLETICH DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
PROG
003281 GG 0004
0001
N 10,665.00 03/12/2010 COMPROBANTES DE 1P974 20489603242 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCEDN 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 03/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293577 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCED
DE LA MAQUINARIA RETROEXCABADORA INCLUIDO
LA AV
003281 GP 0004
0001
N 10/12/2010 PAGADO POR BN 1974 20489603242 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCEDN 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 10/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293577 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCEDES S.A.C.
003311 GC 0001
N 1,000.00 02/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001671 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
LA AV. ESTEBAN PAVLETICH, DISTRITO DE AMARILIS"
DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 CON
CARGO AL D.U. Nº 071-2010-EF PAGO DEL
Página 74 de 78

003311 GD 0002
0001
N 1,000.00 02/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000001 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE OBRA: "REHABILITACION DE
071-2010-EF PAGO DEL 16.09.2010 AL 15.10
003311 GG 0003
0001
N 1,000.00 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P971 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 02/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293574 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE OBRA: "REHABILITACION DE REDES DE
071-2010-EF. S
003311 GP 0003
0001
N 07/12/2010 PAGADO POR BN 1971 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 07/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293574 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN
003312 GC 0001
N 450.00 02/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001672 10224123910 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
003312 GD 0002
0001
N 450.00 03/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000030 10224123910 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
071-2010-EF PAGO DEL 16.09.2010 AL 15.10
003312 GG 0003
0001
N 450.00 06/12/2010 COMPROBANTES DE 1P976 10224123910 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293579 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DE OBRA: "REHABILITACION DE REDES DE
071-2010-EF. S
003312 GP 0003
0001
N 13/12/2010 PAGADO POR BN 1976 10224123910 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 13/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293579 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID
003318 GC 0001
003318 GD 0002
0001
N 450.00 09/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000031 10224123910 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
071-2010-EF PAGO DEL 16.10.2010 AL 15.11
003318 GG 0003
0001
N 450.00 14/12/2010 COMPROBANTES DE 2P039 10224123910 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 14/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293641 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 CON0
003318 GP 0003
0001
003358 GC 0001
N 2,227.00 03/12/2010 ORDEN DE COMPRA -0000398 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.4 MATERIALES PARA LA OBRA EJECUTADA POR
CONVENIO CON EL PROGRAMA SOCIAL
"CONSTRUYENDO PERU" "REHABILITACION DE REDES
DE ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PAVLETICH,
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" CON CARGO D.U Nª
071-2010-EF REFERENCIA: I NFORME Nª 1119-2010
003358 GD 0002
0001
N 2,227.00 02/12/2010 FACTURA 001-006717 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DEL LA COMPRA DE
MATERIALES PARA LA OBRA EJECUTADA POR
DE A LCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PAVLETICH,
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" CON CARGO D.U Nª
071-2010-E
003358 GG 0003
0001
DE MATERIALES PARA LA OBRA EJECUTADA POR
DE A LCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PAVLETICH,
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO"CON CARGO D.U N
003358 GP 0003
0001
003359 GC 0001
003359 GD 0002
0001
N 1,000.00 09/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000002 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
071-2010-EF PAGO DEL 16.10.2010 AL 15.11
003359 GG 0003
0001
003359 GP 0003
0001
003367 GC 0001
N 600.00 06/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001706 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CUADRILLA EN LA OBRA: ""REHABILITACION DE REDES
CONSTRUYENDO PERU 2010PAGO DEL 16.10.
003367 GD 0002
0001
N 600.00 09/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000052 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVEBGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
""REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN
2010 PAGO DEL 16.10.2010AL 15.11.2010 R
003367 GG 0003
0001
N 600.00 13/12/2010 COMPROBANTES DE 2P030 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 13/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293632 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMAN
003367 GP 0003
0001
N 15/12/2010 PAGADO POR BN 2030 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 15/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293632 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN
003381 GC 0001
CONSTRUYENDO PERU 2010PAGO DEL 16.09.
003381 GD 0002
0001
N 600.00 09/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000051 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
2010 PAGO DEL 16.09.2010AL 15.10.2010 R
003381 GG 0003
0001
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMAN
003381 GP 0003
0001
003407 GC 0001
N 800.00 06/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001717 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
TECNICO EN LA OBRA: ""REHABILITACION DE REDES
CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO DEL 16.09.2
003407 GD 0002
0001
N 800.00 10/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-0000037 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
COMO ASISTENTE DE TECNICO EN LA OBRA:
2010 PAGO DEL 16.09.2010 AL 15.10.2010 RE
003407 GG 0003
0001
N 800.00 13/12/2010 COMPROBANTES DE 2P032 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 13/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293634 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO"DEL PROGRAMA
CON
003407 GP 0003
0001
N 15/12/2010 PAGADO POR BN 2032 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 15/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293634 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL
003411 GC 0001
Página 75 de 78

003411 GD 0002
0001
N 800.00 10/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-0000038 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS
COMO ASISTENTE DE TECNICO EN LA OBRA:
2010 PAGO DEL 16.10.2010 AL 15.11.2010 RE
003411 GG 0003
0001
N 800.00 13/12/2010 COMPROBANTES DE 2P033 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 13/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293635 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO"DEL PROGRAMA
CON
003411 GP 0003
0001
003575 GC 0001
N 9,585.00 14/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001816 20489603242 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCEDN 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE LA MAQUINARIA RETROEXCABADORAINCLUIDO
LA AV. ESTEBAN PAVLETICH DISTRITO DE AMARIL
003575 GD 0002
0001
N 9,585.00 21/12/2010 FACTURA 0002-000158 20489603242 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCEDN 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1816 POR EL ALGQUILER DE 71 HORAS DE LA
MAQUINARIA RETROEXCABADORA
INCLUIDOCOMBUSTIBLE Y OPERADOR PARA LA OBRA
REHABILITACION DE REDESDE ALCANTARILLOADO EN
LA AV. ESTEBAN PAVLETICH DEL
PROGRAMACONSTRUYENDO PERU
003575 GG 0003
0001
N 9,585.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P297 20489603242 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCEDN 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980697 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCED
DE LA MAQUINARIA RETROEXCABADORA INCLUIDO
LA AV
003575 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2297 20489603242 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCEDN 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980697 CONSTRUCTORA VIRGEN DE LAS MERCEDES S.A.C.
003579 GC 0001
DISTRITO DE AMAR
003579 GD 0002
0001
N 1,300.00 21/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000038 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1860 COMO PERSONAL DE CONTROL DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION VERIFICACION TECNICA DE LOS
TRABAJOS DE LA OBRA REHABILITACION DE REDES
DE ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PAVLETICH
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM
003579 GG 0003
0001
ALCANTARILLADO EN LA AV
003579 GP 0003
0001
003590 GC 0001
N 7,025.00 17/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001871 20489459885 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS POR EL ALQUILER DE LO
SIGUIENTE: - 450 HORAS DE PLANCHA
COMPACTADORA - 11 HORAS DE MEZCLADORA DE
CONCRETO DE 11P3 18HP PARA LA OBRA "
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADOEN
LA AV. ESTEBANE
003590 GD 0002
0001
N 7,025.00 21/12/2010 BOLETA DE VENTA 001-000551 20489459885 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADIO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1871 POR ALQUILER DE PLANCHA COMPACTADORA Y
NESCLADORA DE CONCRETO PARA LAOBRA
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN
LA AV. ESTEBAN PAVLETICH, SE ADJUNTA
003590 GG 0003
0001
N 7,025.00 22/12/2010 COMPROBANTES DE 2P223 20489459885 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 22/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293822 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR ALQUILER DE
PLANCHA COMPACTADORA Y MEZCLADORA DE
CONCRETO DE 11 P3 Y 18 P3. PARA LA OBRA
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN
LA AV. ESTEBAN PAVLETICH, SEGUN O/S Nº 171 B/N Nº
003590 GP 0003
0001
N 27/12/2010 PAGADO POR BN 2223 20489459885 JE FIGUEROAS SOCIEDAD COMERCIAL DE N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 27/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293822 FIGUEROA CRUZ MILAGROS CRISTINA
003654 GC 0001
LA OBRA: "REHABILITACION DE ALACANTARILLADO EN
LA AV. ESTEBAN PAVLETICH DISTRO DE AMARILIS
2010 CON D.U. Nº 071-2010-EF REFERENCIA:
PROVEIDO Nº 181-2010-MDA -GDUR COTIZACIO
003654 GD 0002
0001
PARA LA OBRA: "REHABILITACION DE
ALACANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PAVLETICH
DISTRO DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA
REFERENCIA: PROVEIDO Nº 181-2010-MDA -GDUR COTI
003654 GG 0003
0001
DE PETROLEO PARA LA OBRA: "REHABILITACION DE
ALACANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN PAVLETICH
DISTRO DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA
REFERENCIA: PROVEIDO Nº 181-2010-
003654 GP 0003
0001
003660 GC 0001
GUARDIANIA DE LA OBRA: "REHABILITACION DEREDES
071
003660 GD 0002
0001
N 450.00 23/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000032 10224123910 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
PERSONAL DE GUARDIANIA DE LA OBRA:
003660 GG 0003
0001
N 450.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P287 10224123910 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980686 CABRERA FERNANDEZ LORENZO DAVID IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
PRESTADOS COMO PERSONAL DE GUARDIANIA DE LA
DISTRITO DEAMARILIS" DEL PROGRAMA
071-2010
003660 GP 0003
0001
003661 GC 0001
DISTRITAL DE AMARILIS COMO ASISTENTETECNICO
EN LA OBRA: "REHABILITACION DE REDESDE
CONSTRUYENDO PERU 2010 PAGO DEL 16.11.2010 AL
003661 GD 0002
0001
N 800.00 23/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-0000039 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
ASISTENTETECNICO EN LA OBRA: "REHABILITACION
DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AV. ESTEBAN
PAVLETICH, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL
PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU 2010 P
003661 GG 0003
0001
N 800.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P288 10410810293 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980687 COLLAZOS CAMPOS JOHN PAUL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
AMARILIS COMO ASISTENTETECNICO EN LA OBRA:
LAAV. ESTEBAN PAVLETICH, DISTRITO DE AMARILIS
HUANUCO" DEL PROGRAMA CONSTRUYE
003661 GP 0003
0001
003662 GC 0001
CUADRILLA EN LA OBRA: "REHABILITACION DEREDES
003662 GD 0002
0001
N 600.00 23/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000053 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
ASISTENTE DE CUADRILLA EN LA OBRA:
HUANUCO" DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO PERUN
003662 GG 0003
0001
CUADRILLA EN LA OBRA: "REHABILITACION DE REDES
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" DEL PROGRAMA C
003662 GP 0003
0001
003663 GC 0001
Página 76 de 78

003663 GD 0002
0001
N 1,000.00 23/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000003 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN N 2.129110 2.238942 0080 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
MAESTRO DE OBRA: "REHABILITACIONDE REDES DE
CONSTRUYENDO PERU 2010 CON CARGO AL D.U. Nº 0
003663 GG 0003
0001
003663 GP 0003
0001
0081 RECONSTRUCCION Y 27,947.00 27,947.00 27,947.00 2.128389 2.238273

003045 GC 0001
N 21,000.00 12/11/2010 ORDEN DE SERVICIO001520 10226652758 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE N 2.128389 2.238273 0081 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTODE LA
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 32765 DE YACA,
DISTRITO DE AMARILIS"
003045 GD 0002
0001
N 21,000.00 16/11/2010 RECIBO POR HONOR 001-000249 10226652758 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE N 2.128389 2.238273 0081 07-2 2.6.8.1.3.1
003045 GG 0004
0001
N 21,000.00 18/11/2010 COMPROBANTES DE 1P473 10226652758 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE N 2.128389 2.238273 0081 07-2 2.6.8.1.3.1 18/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373137 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PROYECTO: "RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 32765 DE YACA,
DISTRITO DE AM
003045 GP 0004
0001
N 23/11/2010 PAGADO POR BN 1473 10226652758 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE N 2.128389 2.238273 0081 07-2 2.6.8.1.3.1 23/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373137 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE
003283 GC 0001
EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E
PUBLICA Nª 32765 DE YACA, DISTRITO DE AMARILIS" A
CARGO DE LA GDUR
003283 GD 0002
0001
N 6,947.00 01/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-00032 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.128389 2.238273 0081 07-2 2.6.8.1.4.3 EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
PROYECTO: "RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
I.EPUBLICA Nª 32765 DE YACA, DISTRITO DE AMARILIS"
A C ARGO DELA GDUR REFERENCIA: INFORME Nª 814-
2010-MDA-GDUR CARTA Nª 046/2010/ING/COTR/
003283 GG 0003
0001
EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E
PUBLICA Nª 32765 DE YACA, DIS
003283 GP 0003
0001
N 13/12/2010 PAGADO POR BN 1586 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.128389 2.238273 0081 07-2 2.6.8.1.4.3 13/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373249 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO
0082 CONSTRUCCION D 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2.007304 2.135463

003126 GC 0001
"CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE
MATIBAMBA" A CARGO DE LA GDUR PAGO DEL 10% DE
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO EFECTUADO EN
LOS 03 P
003126 GD 0002
0001
001-2008-MDA/A 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.007304 2.135463 0082 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
CARROZABLE DE MATIBAMBA" A CARGO DE LA GDUR
PAGO DEL 10% DE RETENCION DE FIEL
CUMPLIMIENTO E
003126 GG 0003
0001
N 4,000.00 23/11/2010 COMPROBANTES DE 1P477 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.007304 2.135463 0082 07-2 2.6.8.1.3.1 23/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373141 ROJAS NAUPAY PERCY POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
CARROZABLE DE MATIBAMBA" A CARGO DE LA GDUR
PAGO DEL 10% DE RETENCION DE FIEL
CUMPLIMIENTO E
003126 GP 0003
0001
0083 CONSTRUCCION DE 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2.130457 2.239659

003000 GC 0001
PERFIL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LOSA
DEPORTIVA UBICADO EN LA AV. PRINCIPAL DE LLICUA
BAJA, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE
LA GPP PAGO 100%MONTO CONTRATO (
003000 GD 0002
0001
N 5,000.00 12/11/2010 FACTURA 0001-000035 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.130457 2.239659 0083 07-2 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1490 POR LA FORMULACION DEL PERFIL DEL
PROYECTO CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA
UBICADO EN LA AV. PRINCIPAL DE LLICUA BAJA, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON (14) FOLIOS.
003000 GG 0004
0001
FORMULACION DEL PERFIL DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA UBICADO EN LA
AV. PRINCIPAL DE LLICUABAJA, SEGUN O/S N° 1490
FACTURA N° 0001-000035. PAGO EL 100% DE
ACUERDO AL C
003000 GG 0005
0001
N 41.67 16/11/2010 COMPROBANTES DE 1P467 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.130457 2.239659 0083 07-2 2.6.8.1.2.1 16/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373131 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOIMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR UN DIA
A LA EMPRESA CRISBE SCR LTDA. PROYECTO
CONSTRUCCION DE LA LOZA DEPORTIVA UBICADO EN
LA AV. PRINCIPAL LLICUA BAJA. SEGUN INFORME N°
131-2010-MDA-CC/GAR.
003000 GG 0005
0002
A -41.67 02/12/2010 COMPROBANTES DE 1P467 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.130457 2.239659 0083 07-2 2.6.8.1.2.1 16/11/2010 CHEQUE GIRADO 52373131 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPOIMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR UN DIA
003000 GG 0006
0001
N 41.67 03/12/2010 COMPROBANTES DE 1P560 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.130457 2.239659 0083 07-2 2.6.8.1.2.1 03/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373223 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR UN DIA
003000 GP 0004
0001
003000 GP 0006
0001
N 11/12/2010 PAGADO POR BN 1560 20489723060 CRISBE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO N 2.130457 2.239659 0083 07-2 2.6.8.1.2.1 11/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373223 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
0085 CONSTRUCCION DE 15,400.00 15,400.00 15,400.00 2.122628 2.258549

003554 GC 0001
X 10,400.00 16/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001855 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.122628 2.258549 0085 18-D 2.6.8.1.3.1
003554 GC 0001
0002
X -10,400.00 16/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001855 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.122628 2.258549 0085 18-D 2.6.8.1.3.1
003554 GD 0002
0001
X 10,400.00 21/12/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000161 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.122628 2.258549 0085 18-D 2.6.8.1.3.1 POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE
PRINCIPAL DE CHICCHUY, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 14 FOLIOS.
003554 GD 0002
X -10,400.00 21/12/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000161 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.122628 2.258549 0085 18-D 2.6.8.1.3.1 POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE
CON 14 FOLIOS.
003556 GC 0001
N 5,000.00 16/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001856 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.122628 2.258549 0085 18-D 2.6.8.1.4.3
003556 GD 0002
0001
N 5,000.00 21/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000057 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.122628 2.258549 0085 18-D 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DEL PROYECTO CONSTRUCCION DELPARQUE
CON 11 FOLIOS.
003556 GG 0003
0001
N 5,000.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P304 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.122628 2.258549 0085 18-D 2.6.8.1.4.3 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980704 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIO Nº 1856 POR LA EVALUACION DEL
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE
CHHICCHUY, DISTRITO DE AMARILIS , SE ADJUNTA
003556 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2304 10403155042 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO N 2.122628 2.258549 0085 18-D 2.6.8.1.4.3 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980704 TUCTO RAMOS CHRISTIAN OCTAVIO
003856 GC 0001
N 10,400.00 16/12/2010 ORDEN DE SERVICIO0001855 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.122628 2.258549 0085 07-A 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE
CHICHUY, DISTRITO DE AMAR
003856 GD 0002
0001
N 10,400.00 30/12/2010 RECIBO POR HONOR 0002-000161 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.122628 2.258549 0085 07-A 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL
DE CHICHUY, DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" A
CARGO DE LA GDUR REFERENCIA: INFORME N
003856 GG 0004
0001
N 9,360.00 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P443 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.122628 2.258549 0085 07-A 2.6.8.1.3.1 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980842 BASUALDO GARCIA ELIAS
003856 GG 0005
0001
N 1,040.00 30/12/2010 COMPROBANTES DE 1P444 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.122628 2.258549 0085 07-A 2.6.8.1.3.1 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980843 SALAZAR LOPEZ SANTOS
003856 GP 0004
0001
N 04/01/2011 PAGADO POR BN 1443 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.122628 2.258549 0085 07-A 2.6.8.1.3.1 04/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980842 BASUALDO GARCIA ELIAS
003856 GP 0005
0001
N 18/01/2011 PAGADO POR BN 1444 10225171403 BASUALDO GARCIA ELIAS N 2.122628 2.258549 0085 07-A 2.6.8.1.3.1 18/01/2011 CHEQUE GIRADO 59980843 SALAZAR LOPEZ SANTOS
0086 CONSTRUCCION DE 31,500.00 31,500.00 31,500.00 2.076554 2.258548

003286 GC 0001
N 31,500.00 01/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001661 10079602961 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO N 2.076554 2.258548 0086 18-U 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº
32043 DE PAUCAR DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO"
A CARGO DE L
003286 GD 0002
0001
N 31,500.00 03/12/2010 RECIBO POR HONOR 0003-000265 10079602961 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO N 2.076554 2.258548 0086 18-U 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1661 POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION
DEINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº
32043 DE PAUCAR, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 27
FOLIOS.
Página 77 de 78

003286 GG 0004
0001
N 28,350.00 06/12/2010 COMPROBANTES DE 1P991 10079602961 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO N 2.076554 2.258548 0086 18-U 2.6.8.1.3.1 06/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293594 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº
32043DE PAUCAR DISTRI
003286 GG 0005
0001
N 3,150.00 07/12/2010 COMPROBANTES DE 1P992 10079602961 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO N 2.076554 2.258548 0086 18-U 2.6.8.1.3.1 07/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293595 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA S/.
3,150 .00 DEL SR: CORDOVA FACUNDO, LUIS ALBERTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2010
003286 GG 0005
0003
A -3,150.00 07/12/2010 COMPROBANTES DE 1P992 10079602961 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO N 2.076554 2.258548 0086 18-U 2.6.8.1.3.1 07/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293595 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
003286 GG 0006
0001
N 3,150.00 13/12/2010 COMPROBANTES DE 2P025 10079602961 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO N 2.076554 2.258548 0086 18-U 2.6.8.1.3.1 13/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293627 SALAZAR LOPEZ, SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
003286 GP 0004
0001
N 10/12/2010 PAGADO POR BN 1991 10079602961 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO N 2.076554 2.258548 0086 18-U 2.6.8.1.3.1 10/12/2010 CHEQUE GIRADO 54293594 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO
003286 GP 0006
0001
N 12/01/2011 PAGADO POR BN 2025 10079602961 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO N 2.076554 2.258548 0086 18-U 2.6.8.1.3.1 12/01/2011 CHEQUE GIRADO 54293627 SALAZAR LOPEZ, SANTOS
0087 MEJORAMIENTO D 4,500.00 4,500.00 4,500.00 2.011441 2.191378

003355 GC 0001
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DEPERFIL Y
"MEJORAMIENTO DELPUENTE CARROZABLE DE
SANCARRAGRA" A CARGO DE LA GERENCIA
DEDESARROLLO URBANO
003355 GD 0002
0001
N 4,500.00 01/12/2010 ORDEN DE SERVICIO01660 10224118100 ROJAS NAUPAY PERCY N 2.011441 2.191378 0087 07-2 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL PUENTE
CARROZABLE DE SANCARRAGRA" A CARGO DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL PAGO
DE LA RETENCION DE 10% DE FIEL CUMPLIMIENTO,
EFECTU
003355 GG 0003
0001
NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL PUENTE
CARROZABLE DE SANCARRAGRA" A CARGO DE LA
GERENCIA DE DESARROL
003355 GP 0003
0001
0088 RECONSTRUCCION 19,615.00 19,615.00 19,615.00 2.105115 2.258656

003517 GC 0001
N 16,000.00 15/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001840 10225215958 PAJUELO CRUZ JIM ALEX N 2.105115 2.258656 0088 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL
SARIAPAMPA, DISTRITO DE AMARILIS" A CARGO DE LA
GDUR REFERENCIA: I
003517 GD 0002
0001
N 16,000.00 15/12/2010 FACTURA 0002-000062 10225215958 PAJUELO CRUZ JIM ALEX N 2.105115 2.258656 0088 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGNADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
TECNICO DEL PROYECTO RECONSTRUCCIONDE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO
NACIONAL SARIAPAMPA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 11 FOLIOS.
003517 GG 0003
0001
N 14,400.00 22/12/2010 COMPROBANTES DE 1P640 10225215958 PAJUELO CRUZ JIM ALEX N 2.105115 2.258656 0088 07-2 2.6.8.1.3.1 22/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373304 PAJUELO CRUZ JIM ALEX IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
EQUIPAMIENTO DEL COLEGIONACIONAL SARIAPAMPA,
SEGUN O/S Nº 1840 FACTURA Nº 0002-000062.
INFORME Nº 09
003517 GG 0004
0001
N 1,600.00 22/12/2010 COMPROBANTES DE 1P641 10225215958 PAJUELO CRUZ JIM ALEX N 2.105115 2.258656 0088 07-2 2.6.8.1.3.1 22/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373305 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE
PENALIDADES DE 77 DIASPOR ELABORACION DE
EXPEDIENTE ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE
NACIONAL SARIAPAMPA, SEGUN O/S Nº 1840 DE
ACUERDO AL CON
003517 GP 0003
0001
N 23/12/2010 PAGADO POR BN 1640 10225215958 PAJUELO CRUZ JIM ALEX N 2.105115 2.258656 0088 07-2 2.6.8.1.3.1 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373304 PAJUELO CRUZ JIM ALEX
003517 GP 0004
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 1641 10225215958 PAJUELO CRUZ JIM ALEX N 2.105115 2.258656 0088 07-2 2.6.8.1.3.1 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373305 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
003557 GC 0001
N 3,615.00 16/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001853 10402371728 CALDAS SAAVEDRA GIULLIANNO N 2.105115 2.258656 0088 18-P 2.6.8.1.4.3
003557 GD 0002
0001
N 3,615.00 21/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000063 10402371728 CALDAS SAAVEDRA GIULLIANNO N 2.105115 2.258656 0088 18-P 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE
NACIONAL SARIAPAMPA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 11 FOLIOS.
003557 GG 0003
0001
N 3,615.00 23/12/2010 COMPROBANTES DE 2P312 10402371728 CALDAS SAAVEDRA GIULLIANNO N 2.105115 2.258656 0088 18-P 2.6.8.1.4.3 23/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980713 CALDAS SAAVEDRA GIULLIANNO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: RECONSTRUCCION DE
NACIONAL SARIAPAMPA, DISTRITO DE AMARILIS
SEGUN R/H 001 Nº 000063 SE ADJUNTAN 12 FOLIOS.
003557 GP 0003
0001
N 29/12/2010 PAGADO POR BN 2312 10402371728 CALDAS SAAVEDRA GIULLIANNO N 2.105115 2.258656 0088 18-P 2.6.8.1.4.3 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980713 CALDAS SAAVEDRA GIULLIANNO
0089 AMPL. DE LA INFR 22,400.00 22,400.00 22,400.00 2.095504 2.140732

003516 GC 0001N 22,400.00 14/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001832 20529046848 OTINE S.A.C. N 2.095504 2.140732 0089 07-2 2.6.8.1.3.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO EDUCATIVO
ESCOLAR EN LA I.E.I. Nº 32896 ALEJANDRO SANCHEZ
ART
003516 GD 0002
0001
N 22,400.00 15/12/2010 FACTURA 001-000006 20529046848 OTINE S.A.C. N 2.095504 2.140732 0089 07-2 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION
CON MOBILIDARIO EDUCATIVO ESCOLAR EN LA IEI Nº
32896 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA SECTOR 4,
003516 GG 0003
0001
N 20,346.63 17/12/2010 COMPROBANTES DE 1P633 20529046848 OTINE S.A.C. N 2.095504 2.140732 0089 07-2 2.6.8.1.3.1 17/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373297 OTINE S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PROYECTO AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA E IMPLEMENTACION CON MOBILIDARIO
EDUCATIVO ESCOLAR EN LA IEI Nº 32896 ALEJANDRO
SANCHEZ A
003516 GG 0004
0001
N 2,053.37 17/12/2010 COMPROBANTES DE 1P634 20529046848 OTINE S.A.C. N 2.095504 2.140732 0089 07-2 2.6.8.1.3.1 17/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373298 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE
PENALIDADES POR ONCE DIAS POR LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E
IMPLEMENTACION CON MOBILIDARIO EDUCATIVO
ESCOLAR EN LA IEI Nº 32896 ALEJANDRO SANCHEZ
ARTEA
003516 GP 0003
0001
N 20/12/2010 PAGADO POR BN 1633 20529046848 OTINE S.A.C. N 2.095504 2.140732 0089 07-2 2.6.8.1.3.1 20/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373297 OTINE S.A.C.
003516 GP 0004
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 1634 20529046848 OTINE S.A.C. N 2.095504 2.140732 0089 07-2 2.6.8.1.3.1 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 52373298 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
0090 CONSTRUCCION DE 10,500.00 10,500.00 10,500.00 2.131725 2.259427

003743 GC 0001
N 10,500.00 24/12/2010 ORDEN DE SERVICIO001984 20489607582 INVERSIONES J & C E.I.R.L. N 2.131725 2.259427 0090 18-U 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
IV DE LA URBANIZACION DE PAUCARBAMBA, DISTRITO
DE AMARILIS, HUANUCO" CON CARGO AL D.U.
003743 GD 0002
0001
N 10,500.00 07/12/2010 FACTURA 0001-000033 20489607582 INVERSIONES J & C E.I.R.L. N 2.131725 2.259427 0090 18-U 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL
DEL SECTOR IV DE LA URBANIZACION DE
PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, HUANUCO
003743 GG 0003
0001
N 10,500.00 28/12/2010 COMPROBANTES DE 2P391 20489607582 INVERSIONES J & C E.I.R.L. N 2.131725 2.259427 0090 18-U 2.6.8.1.2.1 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980791 INVERSIONES J & C E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA CANCELAR LOS SERVICIOS
AMARILIS POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
PRE INVERSION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE
PISTASY VEREDAS DEL SECTOR IV DE LA
URBANIZACION DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE
AMAR
003743 GP 0003
0001
N 28/12/2010 PAGADO POR BN 2391 20489607582 INVERSIONES J & C E.I.R.L. N 2.131725 2.259427 0090 18-U 2.6.8.1.2.1 28/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980791 INVERSIONES J & C E.I.R.L.
0091 CONSTRUCCION DE 9,500.00 9,500.00 9,500.00 2.131784 2.259537

003780 GC 0001
N 9,500.00 27/12/2010 ORDEN DE SERVICIO002000 10224292291 HUANUCO CARLOS LORENZO N 2.131784 2.259537 0091 18-U 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
SECTOR TRANSPORTE DEL PROYECTO:
"CONSTRUCCION DEPISTAS Y VEREDAS DE LOS
JIRONES RIMAC AMAZONAS PASTAZA SANTA Y ENE
SECTOR II
003780 GD 0002
0001
N 9,500.00 14/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000048 10224292291 HUANUCO CARLOS LORENZO N 2.131784 2.259537 0091 18-U 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO PRESTADO POR
LA FORMULACON DEL ESTUDIOS DE PRE INVERCION
A NIVEL DE PERFIL DEL SECTOR TRANSPORTE DEL
DE LOS JIRONES RIMAC AMAZONAS PASTAZA SANTA
Y ENE SECTOR III SANLUIS DISTRITO D
003780 GG 0003
0001
N 9,500.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 2P405 10224292291 HUANUCO CARLOS LORENZO N 2.131784 2.259537 0091 18-U 2.6.8.1.2.1 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980806 HUANUCO CARLOS LORENZO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SECTOR TRANSPORTE DEL PROYECTO:
JIRONES RIMAC
003780 GP 0003
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 2405 10224292291 HUANUCO CARLOS LORENZO N 2.131784 2.259537 0091 18-U 2.6.8.1.2.1 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980806 HUANUCO CARLOS LORENZO
Página 78 de 78

0092 CONSTRUCCION DE 10,500.00 10,500.00 10,500.00 2.131783 2.259536

003781 GC 0001
N 10,500.00 27/12/2010 ORDEN DE SERVICIO002002 10224292291 HUANUCO CARLOS LORENZO N 2.131783 2.259536 0092 18-U 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE SARDINELES Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. PERU
SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DE SAN LUIS, DISTRITO D
003781 GD 0002
0001
N 10,500.00 14/12/2010 RECIBO POR HONOR 001-000047 10224292291 HUANUCO CARLOS LORENZO N 2.131783 2.259536 0092 18-U 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS A
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A
DE SARDINELES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA
AV. PERU SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 DEP
003781 GG 0003
0001
N 10,500.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 2P406 10224292291 HUANUCO CARLOS LORENZO N 2.131783 2.259536 0092 18-U 2.6.8.1.2.1 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980807 HUANUCO CARLOS LORENZO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE SARDINELES Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. PERU
SECTORESL
003781 GP 0003
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 2406 10224292291 HUANUCO CARLOS LORENZO N 2.131783 2.259536 0092 18-U 2.6.8.1.2.1 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980807 HUANUCO CARLOS LORENZO
0093 CONSTRUCCION DE 11,380.00 11,380.00 11,380.00 2.131726 2.259614

003830 GC 0001
N 8,500.00 29/12/2010 ORDEN DE SERVICIO002030 10226652758 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE N 2.131726 2.259614 0093 07-A 2.6.8.1.2.1 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISPOR LA ELABORACION DEL
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PUENTE
CARROZABLE DE LA ESPERANZA-DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GPP PAGO DE
LA RETEN
003830 GD 0002
0001
N 8,500.00 29/12/2010 FACTURA 001-0045 10226652758 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE N 2.131726 2.259614 0093 07-A 2.6.8.1.2.1 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS POR LA
DE PUENTE CARROZABLE DE LA ESPERANZA-
003830 GG 0003
0001
N 8,500.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 2P417 10226652758 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE N 2.131726 2.259614 0093 07-A 2.6.8.1.2.1 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980816 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR SERVICIOS
PRESTADOS A LA MDA. POR LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVELDE PERFIL DEL
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PUENTE
CARROZABLE DE LA ESPERANZA-DISTRITO DE
AMARILIS HUANUCO" A CARGO DE LA GPP. PAGO DE
LAA
003830 GP 0003
0001
N 31/12/2010 PAGADO POR BN 2417 10226652758 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE N 2.131726 2.259614 0093 07-A 2.6.8.1.2.1 31/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980816 SOTA HUAMAN JUAN BERNABE
003841 GC 0001
N 2,880.00 29/12/2010 ORDEN DE SERVICIO002037 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.131726 2.259614 0093 18-U 2.6.8.1.4.3 SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILISPOR LA SUPERVISION DE LA
DE PUENTE CARROZABLE DE LA ESPERANZA-
DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO" CON CARGO AL D.U
003841 GD 0002
0001
N 2,880.00 29/12/2010 RECIBO POR HONOR 0001-000066 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.131726 2.259614 0093 18-U 2.6.8.1.4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIOS PRESTADOS A LA
MUNICPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS POR LA
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE DE LA
ESPERANZA-DISTRITO DE AMARILIS HUANUCO
003841 GG 0003
0001
N 2,880.00 29/12/2010 COMPROBANTES DE 2P427 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.131726 2.259614 0093 18-U 2.6.8.1.4.3 29/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980826 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE DE LA
ESPERANZA-AMARILIS HUANUCO" CON CARGO AL D.U.
Nº0
003841 GP 0003
0001
N 30/12/2010 PAGADO POR BN 2427 10415470881 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA N 2.131726 2.259614 0093 18-U 2.6.8.1.4.3 30/12/2010 CHEQUE GIRADO 59980826 SERRANO MARIÑO BETHSY LILIANA
TOTAL 7,795,540.71 7,703,861.71 7,703,861.71

INFORMACION AL 02/09/2021 09:51:28 AM 02/09/2021 10:19
ELABORADO POR: Melissa v3.0

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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

0009 FORTALECIMIENTO 20,769.00 20,769.00 20,769.00 2.070184 2.056310

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

0013 CONSTRUCCION DE 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2.098250 2.008289

0017 MEJORAMIENTO, A 61,885.46 61,885.46 61,885.46 2.054454 2.144799

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

0019 AMPLIACION Y SUS 10,700.00 10,700.00 10,700.00 2.096035 2.000345

0027 CONSTRUCCION DE 482,416.17 482,416.17 482,416.17 2.070216 2.002616

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

0028 CONSTRUCCION DE 177,412.44 177,412.44 177,412.44 2.095220 2.208138

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

0029 RECONSTRUCCION D 199,907.32 199,907.32 199,907.32 2.068637 2.194671

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

0030 MEJORAMIENTO DE 37,287.20 37,287.20 37,287.20 2.068502 2.007468

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

0031 CONSTRUCCION D 90,100.00 90,100.00 90,100.00 2.019720 2.114720

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

0032 RECONSTRUCCION D 282,007.20 282,007.20 282,007.20 2.105117 2.194719

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

0033 CONSTRUCCION DE 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2.098526 2.179548

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

0034 AMPLIACION Y SUS 166,419.44 166,419.44 166,419.44 2.072391 2.125910

0035 MEJORAMIENTO , S 48,800.00 48,800.00 48,800.00 2.102215 2.007389

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

0036 INSTALACION DE 10,130.70 10,130.70 10,130.70 2.071099 2.144147

0037 CONSTRUCCION DE 67,030.08 67,030.08 67,030.08 2.050732 2.001857

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Tp. Nro Sec.F Tp.Rec

Tipo Activ./Proy.: 2 PROYECTOS