Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 2

Versión 24.01.00.U2.MCMN 0000799
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000001813
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 12 04 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000145

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : VITALITY MEDIC SAC Nº Cuadro Adquisic: 000798
Dirección : CAL.PUNTA NEGRA NRO. 173 URB. ORRANTIA DEL MAR Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: Nº Contrato :
RUC : 20610307729 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : MANT. CORRECT. LAMAPRA CIALITICA RODABLE (CENTRO QUIRURGICO DEL HSR).

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
606500140016 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÁMPARA CIALITICA 12,000.00
CARACTERISTICAS DEL MANTENMIENTO
EQUIPO: LAMPARA CIALITICA RODABLE
MARCA: BERCHTOLD
MODELO: CHROMOPHARE F628

*PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) DÍAS CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE

NOTIFICADA LA ORDEN
*LUGAR: INSTALACIONES DEEL HOSPITAL SANTA ROSA, UBICADO EN AV. BOLICAR S/N
CUADRA 8, PUEBLO LIBRE
*GARANTIA DE SERVICIO: PERIODO DE (12) MESES
*CONFORMIDAD: OTOROGADA POR LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
Y EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO
*PENALIDADES
En caso de retraso injustificado por el contratista, la entidad aplicará de
forma automática una penalidad por cada día de atraso. La penalidad se
calcula de la siguiente manera:
0.10 x Monto
Penalidad Diaria = ------------------------------
F x Plazo en días

Dónde: F tiene los siguientes valores:

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 12,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0129 20.044.0097.9002.3999999.5000953 1 - 00 2.3. 2 4. 7 1 12,000.00

HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. BOLÍVAR CDRA.8 S/N / PUEBLO LIBRE - LIMA - LIMA 20171604355
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

REMIGIO
COLLAN, LUIS
FERNANDO Firmado digitalmente por CHURANO Firmado digitalmente por CHURANO
NOREÑA Giancarlos FAU NOREÑA Giancarlos FAU
20171604355 hard 20171604355 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.04.2024 18:58:10 -05:00 Fecha: 12.04.2024 18:58:15 -05:00
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Módulo de Logística Página : 2 de 2
Versión 24.01.00.U2.MCMN 0000799
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000001813
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 12 04 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000145

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : VITALITY MEDIC SAC Nº Cuadro Adquisic: 000798
Dirección : CAL.PUNTA NEGRA NRO. 173 URB. ORRANTIA DEL MAR Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: Nº Contrato :
RUC : 20610307729 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : MANT. CORRECT. LAMAPRA CIALITICA RODABLE (CENTRO QUIRURGICO DEL HSR).

Vienen ... 12,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo

debidamente aprobado.
=============================================================
OTRAS ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: Según TDR adjunto en
el expediente de contratación.
*ADJUNTAR A SU FACTURA SU N° DE CUENTA CCI. Y N° DE CUENTA DE DETRACCION
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (DOCE MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 12,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. BOLÍVAR CDRA.8 S/N / PUEBLO LIBRE - LIMA - LIMA 20171604355
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

REMIGIO
COLLAN, LUIS
FERNANDO Firmado digitalmente por CHURANO Firmado digitalmente por CHURANO
NOREÑA Giancarlos FAU NOREÑA Giancarlos FAU
20171604355 hard 20171604355 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.04.2024 18:58:26 -05:00 Fecha: 12.04.2024 18:58:34 -05:00
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento