Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 24.01.01.MCMN
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000790
Nº Exp. SIAF : 0000005214
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 007 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL 20 05 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001078

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : CÁNEPA LIVAQUE FRANCISCO EDSON JOSÉ Nº Cuadro Adquisic: 000804
Dirección : AV SUCRE 871 Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / MAGDALENA DEL MAR CCI: Nº Contrato :
RUC : 10454653462 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : I-019365-2024

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
210100010969 SERVICIO SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 7,000.00
SERVICIO DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTACIÓN DE ACERVO
PARA LA REMISIÓN AL ARCHIVO CENTRAL DEL PROYECTO PACRI TRAMO BOCA DEL RIO -
TACNA, DISTRITO DE TACNA, TACNA,TACNA./

EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA POR SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS, EL CUAL INICIA
DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO LA ORDEN DE SERVICIO O
SUSCRITO EL CONTRATO, HASTA LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA ÚLTIMA
PRESTACIÓN.

EL PAGO SE EFECTUARÁ DE MANERA PARCIAL EN DOS (02) ARMADAS SEGÚN EL PUNTO

XIII DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

CERTIFICADO SIAF N°: 2230

SECUENCIA SIAF N°: 2
EXP.N°: I-019365-2024

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(SIETE MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 7,000.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0258 15.033.0064.0138.2473163.6000043 1 - 00 2.6. 8 1. 4 3 7,000.00

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
JR. ZORRITOS Nº 1203 - LIMA 01 / LIMA - LIMA - LIMA 20503503639
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

RUIZ GARCIA,
VICTOR HUGO Firmado Digitalmente por:
FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MORENO
Cargo: JEFE DE
LOGISTICA
DNI:10281813
Fecha: 20/05/2024
16:27:42 Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Expediente: I-019365-2024
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que leEsto
corresponden, bajo
es una copia sancion
autentica de quedar
imprimible de inhabilitado
un documentoparaelectrónico
contratar con el Estado en caso de incumplimiento
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=l9+sLE+6NYM=