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    Sistema Integrado de Gestión Administrativa

    Módulo de Logística
    Versión 24.02.01.U1.MCMN
    ORDEN DE SERVICIO Nº 0001637
    Nº Exp. SIAF : 0000003953
    Dia Mes Año
    UNIDAD EJECUTORA : 029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 20 08 2024
    NRO. IDENTIFICACIÓN : 000145

    1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


    Señor(es) : W & W GENERAL LOGISTIC CARGO S.A. Nº Cuadro Adquisic: 001702
    Dirección : AV. TACNA NRO. 482 DPTO. 402 Tipo de Proceso : ASP
    LIMA / LIMA / LIMA CCI: Nº Contrato :
    RUC : 20602121691 Teléfono : 922544827 Fax : Moneda : S/ T/C :

    Concepto : VDGM - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPTICA (TELESCOPIO) MARCA STORZ DE DEPARTAMENTO DE CIRUGIA - CCP 2699

    Valor
    Código Unid. Med. Descripción Total S/
    606500260209 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS OPTICO 10,900.00
    UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO
    CANTIDAD: 1
    PRECIO UNITARIO: S/. 10,900.00
    LUGAR DEL MANTENIMIENTO
    Este se realizará en las instalaciones DEL HOSPITAL SANTA ROSA, sito Av.
    Bolivar S/N cuadra 8 Pueblo Libre, Lima.
    PLAZO DE EJECUCIÓN
    El plazo de la ejecución será de quince (15) días calendarios, contados a
    partir del día siguiente de notificada la orden.
    GARANTIA
    Luego de efectuar el mantenimiento, el proveedor entregará un documento de
    garantía del servicio efectuado, dicha garantía será contra deficiencias de
    funcionamiento, por un periodo de doce (12) meses.

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (DIEZ MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 10,900.00


    Meta/ Monto
    Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
    0161 20.044.0097.9002.3999999.5001565 1 - 00 2.3. 2 4. 7 1 10,900.00
    Exonerado : 0.00
    V. Venta : 9,237.29
    I.G.V. : 1,662.71

    Total : 10,900.00

    HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA


    Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
    AV. BOLÍVAR CDRA.8 S/N / PUEBLO LIBRE - LIMA - LIMA 20171604355
    Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

    ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

    ROMERO OLIVO,
    LUIS MAXIMO Firmado digitalmente por CHURANO
    Firmado digitalmente por CHURANO
    NOREÑA Giancarlos FAU
    NOREÑA Giancarlos FAU 20171604355 hard
    20171604355 hard Motivo: Soy el autor del documento
    Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 21.08.2024 10:59:12 -05:00
    Fecha: 21.08.2024 10:59:09 -05:00

    Fecha
    RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
    RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
    Y SERV. AUXILIARES
    NOTA IMPORTANTE :
    - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
    - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
    - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

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