P EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST

SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
Recursos financieros, técnicos,
humanos y de otra índole 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión
requeridos para coordinar y en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
desarrollar el Sistema de Gestión
de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SG-SST) (4%) 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales

1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo

1.1.6 Conformación COPASST / Vigía
RECURSOS (10%)
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención
PYP
NEAR

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema

Capacitación en el Sistema de de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
Gestión de la Seguridad y la Salud actividades de Promoción y Prevención PyP
en el Trabajo (6%)

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)
I. PLANE Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión

de la Seguridad y la Salud en el
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
comunicada al COPASST/Vigía

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,

cuantificables, con metas, documentados, revisados del
Trabajo SG-SST (1%) SG-SST

Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,

Plan Anual de Trabajo (2%)
responsabilidad, recursos con cronograma y firmado

Conservación de la documentación 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de

GESTION INTEGRAL (2%) Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL TRABAJO
(15%) Normatividad nacional vigente y
aplicable en materia de seguridad 2.7.1 Matriz legal
y salud en el trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en

Comunicación (1%) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de

Adquisiciones (1%) productos y servicios en Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y
Contratación (2%)
contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y
Gestión del cambio (1%) externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

PORTADA
PORTADA
 CALIFICACION DE LA
PESO
VALOR CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? EMPRESA O Acción para el plan de mejora
PORCENTUAL
CONTRATANTE

0.5 0

0.5 0

0.5 0
4

0.5 0

0.5 0
0.5 0
0.5 0
0.5 0

2 0

2 0
6

2 0
 1 0

1 0

1 0

2 0

2 0

1 15 0

2 0

1 0

1 0

2 0

1 0

PORTADA HACER VERIFICAR ACTUAR

PORTADA HACER VERIFICAR ACTUAR
Fecha máxima de cumplimiento OBSERVACIONES
H EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR

Condiciones de salud en el trabajo

(9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de

las enfermedades laborales, los
incidentes y accidentes del trabajo
(5%)
ER
II. HACER Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los
trabajadores (6%)

Identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos
(15%)

GESTIÓN DE PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

Medidas de prevención y control

para intervenir los peligros/riesgos
(15%)

Plan de prevención, preparación y

GESTION DE AMENAZAS (10%)
respuesta ante emergencias (10%)
 Plan de prevención, preparación y
GESTION DE AMENAZAS (10%)
respuesta ante emergencias (10%)
L DEL SG-SST
1 DE 2017

PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLIMIENTO
PORCENTUAL

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en

1
Salud

3.1.3 Información al médico de los perfiles de

1
cargo

3.1.4 Realización de los exámenes médicos

1
ocupacionales: preingreso, periódicos

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1

9

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico

1
laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables

(controles tabaquismo, alcoholismo, 1
farmacodependencia y otros)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y

1
disposición de basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos,

1
líquidos o gaseosos

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y

enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección 2
Territorial del Ministerio de Trabajo

3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y

2 5
Enfermedad Laboral

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes,

1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes

1
de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes,
1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes

1
de Trabajo y Enfermedad Laboral
6
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes,
1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes,

1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes,

1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la identificación,

4
evaluación y valoración de peligros

4.1.2 Identificación de peligros con participación

4
de todos los niveles de la empresa
15
4.1.3 Identificación y priorización de la
naturaleza de los peligros (Metodología 3
adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales,
4
químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención
2.5
y control de peligros
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de
2.5
prevención y control
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas,
2.5
protocolos

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5

15

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones,

2.5
equipos, máquinas, herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección

Persona EPP, se verifica con contratistas y 2.5
subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y

5
Preparación ante emergencias
10
 10
5.1.2 Brigada de prevención conformada,
5
capacitada y dotada

PORTADA
 CALIFICACION
DE LA EMPRESA Acción para el Fecha máxima de
¿JUSTIFICADO?
O plan de mejora cumplimiento
CONTRATANTE
0

0
0

0
 0

PLANEAR
OBSERVACIONES
V EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y

resultado
III. VERIFICAR

VERIFICACIÓN DEL Gestión y resultados 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría

SG-SST (5%) del SG-SST (5%) por lo menos una vez al año

6.1.3 Revisión anual por la alta

dirección, resultados y alcance de la
auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el

COPASST

PORTADA HACER
 PESO CALIFICACION DE LA
CUMPLIMIE ¿JUSTIFICAD
VALOR PORCENTUA EMPRESA O Acción para el plan de mejora
NTO O?
L CONTRATANTE

1.25 0

1.25 5 0

1.25 0

1.25 0

HACER ACTUAR
Fecha máxima de
OBSERVACIONES
cumplimiento
 A EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR
IV. ACTUAR

Acciones preventivas y correctivas con

MEJORAMIENTO (10%)
base en los resultados del SG-SST (10%)

TOTALES
EL SG-SST
E 2017

PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados

2.5
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5

10

7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la

2.5
investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral

7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de

2.5
ARL

10 10
PORTADA
 CALIFICACIO
N DE LA
Fecha máxima de
CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? EMPRESA O Acción para el plan de mejora
cumplimiento
CONTRATA
NTE

ORTADA VERIFICAR
OBSERVACIONES
 RESULTADOS

RESULTADOS SEGÚN EVALUACIÓN

INICIAL DEL SG-SST

PLAN DE MEJORA

Porcentaje obtenido del Realizar y tener a disposición del Ministerio del

desarrollo del sistema
69 Trabajo un Plan de Mejoramiento.

Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

reporte de avances en el término máximo de seis (6)
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares minimos
Valoración MODERADO Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
 RESULTADOS

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO PHVA

70

60
60

50 46.5

40

30
25
20
20

10
10
5
2.5
0
0
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Puntaje obtenido Puntaje Máximo

DESARROLLO DEL SISTEMA POR ESTÁNDAR

35
30
25 30
27.5
20
15 1920
10 15
12
5 8 10 10 10
0 5
2.5
0 0

Puntaje Obtenido Puntaje máximo

 PLAN DE MEJORA SEGÚN
EVALUACIÓN INICIAL

RECURSOS
ESTÁNDAR ACTIVIDAD SURGIDA DEL ITEM NO CUMPLIDO RESPONSABLE
TIPO CUANTÍA
RECURSOS (10%)
 ENERO FEBRERO MAR
OBSERVACIONES
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
 MARZO ABRIL MAYO JUNI

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEM

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
 DICIEMBRE

S2 S3 S4
 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-
SST

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUA
L

1.1.1. Responsable del

Sistema de Gestión de
1 Seguridad y Salud en el
0.5
Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades
Recursos en el Sistema de Gestión
1 financieros, de Seguridad y Salud en el
0.5
técnicos, Trabajo – SG-SST
humanos y
de otra 1.1.3 Asignación de
índole recursos para el Sistema
1 requeridos de Gestión en Seguridad y 0.5
para Salud en el Trabajo – SG-
coordinar y SST 4
desarrollar el
Sistema de 1.1.4 Afiliación al Sistema
1 Gestión de General de Riesgos 0.5
la Seguridad Laborales
y la Salud en 1.1.5 Pago de pensión
RECURSOS (10%)

1 el Trabajo trabajadores alto riesgo

0.5
(SG-SST)
1.1.6 Conformación
1 (4%)
COPASST / Vigía
0.5

1.1.7 Capacitación
1 COPASST / Vigía
0.5

1.1.8 Conformación Comité

1 de Convivencia
0.5

1.2.1 Programa
2 Capacitación promoción y 2
prevención PYP

1.2.2 Capacitación,
Capacitación Inducción y Reinducción
en el en Sistema de Gestión de
2 Sistema de Seguridad y Salud en el 2
Gestión de Trabajo SG-SST, 6
la Seguridad actividades de Promoción
y la Salud en y Prevención PyP
el Trabajo
(6%) 1.2.3 Responsables del
Sistema de Gestión de
2 Seguridad y Salud en el 2
Trabajo SG-SST con curso
(50 horas)

2.1.1 Política del Sistema

Política de de Gestión de Seguridad y
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
3 Salud en el SST firmada, fechada y
1
Trabajo (1%) comunicada al
COPASST/Vigía
I. PLANEAR

(15%)
 Objetivos del
Sistema de
2.2.1 Objetivos definidos,
Gestión de
I. PLANEAR

claros, medibles,
la Seguridad
4 y la Salud en
cuantificables, con metas, 1
documentados, revisados
el Trabajo

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

del SG-SST
SG-SST
(1%)
Evaluación
2.3.1 Evaluación e
inicial del
5 SG-SST
identificación de 1
prioridades
(1%)
2.4.1 Plan que identifica
Plan Anual
objetivos, metas,
6 de Trabajo
responsabilidad, recursos
2
(2%)
con cronograma y firmado

2.5.1 Archivo o retención

Conservació
documental del Sistema de
n de la
7 documentaci
Gestión en Seguridad y 2
Salud en el Trabajo SG-
ón (2%)
SST
Rendición de
2.6.1 Rendición sobre el
8 cuentas
desempeño
1
(1%)
15
Normativida
d nacional
vigente y
aplicable en
9 materia de
2.7.1 Matriz legal 2
seguridad y
salud en el
trabajo (2%)

2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto reporte
Comunicació
10 n (1%)
en Sistema de Gestión de 1
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

2.9.1 Identificación,
evaluación, para
adquisición de productos y
Adquisicione
11 s (1%)
servicios en Sistema de 1
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-
SST

2.10.1 Evaluación y
Contratación
12 (2%)
selección de proveedores y 2
contratistas

2.11.1 Evaluación del

impacto de cambios
Gestión del internos y externos en el
13 cambio (1%) Sistema de Gestión de
1
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica
14 Ocupacional
1

3.1.2 Actividades de
14 Promoción y Prevención 1
en Salud
 3.1.3 Información al
14 médico de los perfiles de 1
cargo
3.1.4 Realización de los
exámenes médicos
14 ocupacionales: preingreso,
1
periódicos
3.1.5 Custodia de Historias
14 Clínicas
1
Condiciones
de salud en 3.1.6 Restricciones y 9
14 el trabajo recomendaciones médico 1
(9%) laborales

3.1.7 Estilos de vida y

entornos saludables
(controles tabaquismo,
14 alcoholismo,
1
farmacodependencia y
otros)

3.1.8 Agua potable,

14 servicios sanitarios y 1
disposición de basuras
3.1.9 Eliminación
adecuada de residuos
14 sólidos, líquidos o
1
gaseosos
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.2.1 Reporte de los

accidentes de trabajo y
Registro, enfermedad laboral a la
15 reporte e ARL, EPS y Dirección
2
investigación Territorial del Ministerio de
de las Trabajo
enfermedad
es laborales, 3.2.2 Investigación de 5
15 los Accidentes, Incidentes y 2
incidentes y Enfermedad Laboral
accidentes
del trabajo 3.2.3 Registro y análisis
estadístico de Incidentes,
15 (5%)
Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la
severidad de los
16 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral

3.3.2 Medición de la
frecuencia de los
16 Incidentes, Accidentes de 1
Trabajo y Enfermedad
Laboral

Mecanismos 3.3.3 Medición de la

mortalidad de Accidentes
16 de vigilancia
de Trabajo y Enfermedad
1
II. HACER

de las
condiciones Laboral
6
de salud de 3.3.4 Medición de la
los prevalencia de incidentes,
16 trabajadores Accidentes de Trabajo y
1
(6%) Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la
incidencia de Incidentes,
16 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral
 (6%)

3.3.6 Medición del

ausentismo por incidentes,
16 Accidentes de Trabajo y
1
Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la

17 identificación, evaluación y 4
valoración de peligros
4.1.2 Identificación de
peligros con participación
17 de todos los niveles de la
4
Identificación
empresa
de peligros,
evaluación y 4.1.3 Identificación y 15
valoración priorización de la
17 de riesgos naturaleza de los peligros 3
(15%) (Metodología adicional,
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

cancerígenos y otros)

4.1.4 Realización
mediciones ambientales,
17 químicos, físicos y
4
biológicos
4.2.1 Se implementan las
18 medidas de prevención y 2.5
control de peligros
4.2.2 Se verifica aplicación
18 de las medidas de 2.5
prevención y control
4.2.3 Hay procedimientos,
18 Medidas de
instructivos, fichas, 2.5
protocolos
prevención y
control para 4.2.4 Inspección con el
18 intervenir los COPASST o Vigía
2.5 15
peligros/ries
4.2.5 Mantenimiento
gos (15%)
periódico de instalaciones,
18 equipos, máquinas,
2.5
herramientas

4.2.6 Entrega de
Elementos de Protección
18 Persona EPP, se verifica 2.5
con contratistas y
subcontratistas
AMENAZAS (10%)

Plan de 5.1.1 Se cuenta con el

Plan de Prevención y
GESTION DE

19 prevención,
Preparación ante
5
preparación
y respuesta emergencias 10
ante 5.1.2 Brigada de
19 emergencias prevención conformada, 5
(10%) capacitada y dotada
6.1.1 Indicadores
20
VERIFICACIÓN DEL SG-SST

estructura, proceso y 1.25

resultado
6.1.2 Las empresa
III. VERIFICAR

20 Gestión y adelanta auditoría por lo 1.25

resultados menos una vez al año
(5%)

5
del SG-SST
(5%) 6.1.3 Revisión anual por la
20 alta dirección, resultados y 1.25
alcance de la auditoría

6.1.4 Planificar auditoría

20 con el COPASST
1.25
 7.1.1 Definir acciones de
Promoción y Prevención
con base en resultados del
21 Sistema de Gestión de
2.5
Seguridad y Salud en el
MEJORAMIENTO (10%) Trabajo SG-SST

7.1.2 Toma de medidas

Acciones
21 preventivas
correctivas, preventivas y 2.5
IV. ACTUAR

de mejora
y correctivas
con base en
7.1.3 Ejecución de 10
los
acciones preventivas,
resultados
correctivas y de mejora de
21 del SG-SST
la investigación de 2.5
(10%)
incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedad
laboral

7.1.4 Implementar medidas

21 y acciones correctivas de 2.5
autoridades y de ARL

TOTALES 100
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de
a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estable
2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

EJECUCIÓN DEL SG-SST
S SG-SST
LIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACIO
N DE LA
CUMPLE NO APLICA EMPRESA O
NO CUMPLE NO CONTRATAN
TOTALMENTE JUSTIFICA
JUSTIFICA TE

0.5

0.5

0.5
4

0.5

0.5 0.5

0.5

0.5

0.5

0
4

1
1

12

1
1

8
1

5
2

1
 1

15
3

2.5

2.5

2.5 12.5

2.5

2.5

0
0

1.25

0
2.5

1.25
 0

58 0 11 0 69
su calificación será igual a cero (0).
dicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual

y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA

 CRITERIOS PARA ESTABLECER
PLAN DE MEJORA

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o
contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben
realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de
mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

CRÍTICO

Si el puntaje obtenido es menor al Mejoramiento de inmediato.

60% Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración
crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
MODERADO

Si el puntaje obtenido está entre el 61 Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de

y 85% avances en el término máximo de seis (6) meses después de realizada
la autoevaluación de Estándares minimos
Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
ACEPTABLE

Si el puntaje obtenido es mayor o Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del
igual al 86% Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
detectadas.
 Puntaje Puntaje
CICLO ESTANDARES DEL SG-SST Obtenido máximo
RECURSOS (10%) 8 10
P GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
(15%) 12 15
GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 19 20
H GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 27.5 30
GESTION DE AMENAZAS (10%) 0 10
V VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 2.5 5
A MEJORAMIENTO (10%) 0 10
Total 69 100

DESARROLLO DEL SISTEMA POR ESTÁNDAR

35
30
25
20
15
10
5
0

Puntaje Obtenido Puntaje máximo

 Puntaje
FASES PHVA
Cumplimiento Justifica obtenido
SI SI PLANEAR 20

NO NO HACER 46.5
VERIFICAR 2.5
ACTUAR 0
Total 69

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CIC

PHVA
70
60
60
50 46.5

40
30 25
20
20
10 5
2.5 0
0
PLANEAR HACER VERIFICAR

Puntaje obtenido Puntaje Máximo

 Puntaje
RECURSOS
Máximo
25 Humano

60 Técnologicos
5 Financieros
10
100

SISTEMA POR CICLO

HVA

10
2.5 5
0
VERIFICAR ACTUAR

do Puntaje Máximo
Responsable del diseño y ejecución
del SG-SST

Responsables dento del SG-SST

Asiganaciión de responsabilidades

Rendición de Cuentas

Asignación de recursos

Afiliación al sistema General de

Riesgos Laborales y el pago de los
aportes se realiza conforme a la
normativa y en la respectiva clase
de riesgo.

Identificación de trabajadores en
labores de alto riesgo

Copasst o Vigia de la salud

CCL
CCL

Plan de capacitación

Inducción y reinducción

Politica en SST

Objetivos del SG-SST

Evaluación inicial del SG-SST

Plan Anual de trabajo

Archivo o protección documental

 Modo de verificación

Documento de Nombramiento de la persona profesional con licencia de acuerdo a la norma con la asignación
de responsabilidades
Certificados de estudios (técnico, Técnologo, profesional o posgrado)
Certificado del curso de 50 horas del SENA o las ARL
Cerificado del curso de 50 horas por parte de miembros de COPASST, SISOS, GERENCIA, Miembros de comités
de investigación de accidentes

Documento con las asignaciones de responsabilidades y evidencia de que estas fueron dadas a conocer a todos
los implicados. Aquí puede ir documentación sobre el responsable del SG-SST si es distinto al diseñador del
sistema
Procedimiento de comunicaciones que especifique a cada nivel cómo rinden cuentas, a quien y evidencias de
ello
Evidencia de la rendición de cuentas de todos los niveles

Documento o matriz que demuestre la asignación de recursos cómo los recursos financieros, humanos, técnicos
y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de
aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el siguiente
muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
verificar el 20%. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%. Mayores a
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores
vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la
seguridad social suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
trabajadores. De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. En los
casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado
publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.

Según Decreto 2090 de 2003, en actividades como minería, IMPEC, trabajo con sustancias cancerigenas, etc.
Esto implica el reconocimiento de las actividades, el personal que las ejecuta y el seguimiento y control por
parte de las ARL
Soportes de elección y nombramiento
Actas de reuniones o informes del Vigía.
Soportes de la capacitación y evaluaciones sobre SST de los miembros (por ejemplo certificados de formación
del curso de 50 horas del SG-SST dado por el SENA y la ARL)
Soportes de elección y nombramiento
Actas de reuniones del último año con una periodicidad minima de tres meses
Evidencia de gestión de sus funciones cómo informes de los problemas solucionados

Programa de capacitación en función de los riesgos identificados y el nivel de preparación del personal.
Evidencia de que el copasst participó en la revición en el Programación anual de capacitación (actas)
Procedimiento de inducción y reinducción que incluya los contenidos de SST
Criterios minimos de la politica
Divulgación de la política
Firmada, fechada y exhibida
Entrevistar a miembros Copasst sobre su conocimiento de los principales riesgos y si se hacen control y
seguimiento
Coherentes con la politica
Coherentes con el plan de trabajo anual con metas, responsables e indicadores
Evidencia de su proceso de difusión
Matriz de Peligros, Matriz Legal, Matriz de identificación de amenazas, Analisis de puestos de trabajo,
programas, etc-
Firma del responsable
Coherente con los objetivos del SG-SST y la política
Metas
responsabilidades
recursos
Cronograma de actividades
Firmado por el responsable del sistema y por el empleador
Evidencia del cumplimiento del mismo o planes de mejora en caso contrario

Procedimiento de manejo documental en fucnión a los requisitos legales y verificar mediante muestreo:
Legibilidad por parte del lector objeto

Fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada documento en particular),
Protegidos contra daño y pérdida.