FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 01/12/2019 07:33:01 p.m. - Fecha de viabilidad: 27/12/2019 11:44:14 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LA LOSA DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PROMESA DEL DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Código único de inversiones 2471383
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
Responsable de la OPMI: CARLOS CESAR SOTO LLAMOCCA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
Nombre de la UF UF MDC
Responsable de la UF NELA MENDOZA FLORES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
Responsable de la UEI ABEL HURTADO PALOMINO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300291 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
COMPLEJO DEPORTIVO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LA LOSA DEPORTIVO EN la localidad de
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.4158405808314280 / -73.20498618901472 APURIMAC AYMARAES COTARUSE PROMESA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE
Descripción del objetivo central del proyecto
PROMESA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central pobLACIÓN QUE HACEN USO DE LA LOSA DEPORTIBA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 43.75
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA COMUNIDAD DE PROMESA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 126

Pág. 1
 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,230.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA DE 30X20 M CON GRASS SINTÉTICO, E IMPLEMENTACIÓN DE ARCOS PARA FULBITO, REFLECTORES DE
ALUMBRADO, INSTALACIÓN DE TECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN FORMA DE ARCO SOBRE COLUMNAS DE ALTURA DE 2.10 M DESDE LA BASE
DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE 01 TRIBUNA DE CONCRETO CICLÓPEO F’C=175 KG/CM2 CON 03 ESCALONES EN
Alternativa 1 (Recomendada)
UNA LONGITUD DE 27.50 ML, CONSTRUCCIÓN DE 01 MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON BIODIGESTOR (01 UND. PARA DAMAS Y 01 UND.
PARA VARONES) Y CERCO PERIMÉTRICO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN DE BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES EN
BONDADES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de práctica deportiva y/o recreativa Población atendida/año 120.00 121.00 122.00 122.00 123.00 123.00 124.00 124.00 125.00 126.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Construccion de losa deportiva : DE 30X20
M CON GRASS SINTÉTICO, E
IMPLEMENTACIÓN DE ARCOS PARA
FULBITO, Y REFLECTORES DE
ALUMBRADO, INSTALACIÓN DE TECHO
DE ESTRUCTURA METÁLICA EN FORMA
DE ARCO SOBRE COLUMNAS DE
ALTURA DE 2.10 M DESDE LA BASE DE Número de
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, Infraestructura estructuras 1.00 M2 797.88 511,431.88 12/2019 01/2020 03/2020 08/2020
CONSTRUCCIÓN DE 01 TRIBUNA DE físicas
CONCRETO CICLÓPEO F’C=175 KG/CM2
CON 03 ESCALONES EN UNA LONGITUD
DE 27.50 ML, CONSTRUCCIÓN DE 01
MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS
CON BIODIGESTOR (01 UND. PARA
DAMAS Y 01 UND. PARA VARONES),
CERCO PERIMÉTRICO Y MITIGACIÓN
EXISTENCIA DE INCITAIVAS E INTERÉS DE LA POBLACIÓN
Capacitacion de organizacion :
CAPACITACIÓN DE BENEFICIARIOS Y
AUTORIDADES EN BONDADES DE LAS Número de
Intangibles 1.00 1.00 2,737.60 12/2019 01/2020 03/2020 08/2020
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y capacitaciones
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 170,477.29 170,477.29 170,477.30 0.00 511,431.88
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 2,737.60 0.00 2,737.60
Subtotal 0.00 0.00 170,477.29 170,477.29 173,214.90 0.00 514,169.48
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 28,279.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,279.32
Supervisión 0.00 0.00 6,855.59 6,855.59 6,855.59 0.00 20,566.77
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 28,279.32 0.00 6,855.59 6,855.59 6,855.59 0.00 48,846.09
Costo de inversión total 28,279.32 0.00 177,332.88 177,332.88 180,070.49 0.00 563,015.57

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 0.00 0.00 265.96 265.96 265.96 0.00 797.88
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2020

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00 11,220.00
Mantenimiento 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 480,072.39

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 573,119.27
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 4,659.51

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PI A LO LARGO DEL HORIZONTE DE VIDA ÚTIL ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD
8.1 Análisis de sostenibilidad
DISTRITAL DE COTARUSE CON EL APOYO DE LOS BENEFICIARIOS.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están PREVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN
Heladas Medio
incluyendo en el proyecto de inversión? HORARIO ADECUADO
Lluvias intensas Medio USO DE IMPLEMENTOS ADECUADOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO-7A.pdf Descargar
ANEXOS PPTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA 6-A.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RES-EJE.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD doc01180220191227115303.pdf Descargar

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