FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 10/03/2019 03:15:21 p.m. - Fecha de viabilidad: 14/03/2019 04:26:23 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO
Código único de inversiones 2167679
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTISTA/AÑO DISTRITAL 2019 80 50
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Responsable de la OPMI: DIONICIO ALVAREZ FUERO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Responsable de la UF RICHARD VICENTE QUISPE CASTILLON

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Responsable de la UEI DANIEL HUAYNATE VENTOCILLA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301507 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301507 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.77253250 / -75.812850 PASCO PASCO PAUCARTAMBO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.77253250 / -75.812850 PASCO PASCO PAUCARTAMBO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS,
Descripción del objetivo central del proyecto
RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL DISTRITO DE PAUCARTAMBO.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central NUMERO DE ASISTENTES
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 10.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 ESTA Conformada por la población de Paucartambo, en los segmentos poblacionales de 10 – 14; 15 – 19;
Denominación de los beneficiarios directos
20-24; 25–29; dado que es el grupo poblacional identificado que realiza más actividades deportivas
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 10963
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 102,616.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de pista atlética, cerco perimétrico con ladrillo cerámico, campo deportivo, malla olímpica con malla metálica sobre estructura metálica. Construcción
Alternativa 1 (Recomendada) de tribuna oriente (Construcción de Graderías, Oficinas y SS.HH), y culminación de tribuna occidente (Construcción de Graderías, Oficinas y SS.HH), con
estructura metálica y cobertura con calaminón.
Construcción de pista atlética, cerco perimétrico con tubos sobre base de concreto, campo deportivo, malla olímpica con vidrio templado transparente
Alternativa 2 Construcción de tribuna oriente (Construcción de Graderías, Oficinas y SS.HH), y culminación de tribuna occidente (Construcción de Graderías, Oficinas y
SS.HH), con estructura de losa aligerada.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicos deportivos y recreativos Usuario/año 9,588.00 9,732.00 9,878.00 10,025.00 10,176.00 10,328.00 10,484.00 10,641.00 10,801.00 10,963.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCION DE UN CAMPO DEPORTIVO
Número de
: CONSTRUCCION DE UN CAMPO
Infraestructura estructuras 1.00 Ha 1.00 1,459,067.69 07/2019 12/2019 07/2019 12/2019
DEPORTIVO
físicas
Construcción de infraestructura deportiva :
CONSTRUCCION DE : TRIBUNAS, SS HH
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Ha 1.00 4,439,646.25 07/2019 12/2019 07/2019 12/2019
(VARONES Y MUJERES), ALMACEN,
CAMERINOS
Otras acciones de intangibles :
DESARROLLO DE TALLERES DE Horas de
Intangibles 0.00 0.00 80,614.00 07/2019 12/2019 07/2019 12/2019
SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO capacitación
DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 de mercado (soles)
Infraestructura 5,898,713.94 5,898,713.94
Intangibles 80,614.00 80,614.00
Subtotal 5,979,327.94 5,979,327.94
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 269,069.76 269,069.76
Supervisión 179,379.84 179,379.84
Liquidación 71,751.94 71,751.94
Subtotal 520,201.54 520,201.54
Costo de inversión total 6,499,529.48 6,499,529.48

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1
Infraestructura Espacios fisicos 5,898,713.94 5,898,713.94
Intangibles Horas de capacitación 80,614.00 80,614.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 2
 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00
Mantenimiento 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00 28,728.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,763,388.87 5,278,763.96

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 7,019,491.83 7,779,202.49
Costo Anual Equivalente (CAE) 694,999.19 770,218.07
Costo por capacidad de producción 6,499,529.47 7,202,965.27
Costo por beneficiario directo 49.46 51.44

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El análisis de sensibilidad nos muestra el grado de rentabilidad de las alternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan generar un
8.1 Análisis de sostenibilidad cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que
puede ocurrir tanto en los costos de inversión como en los costos de operación y mantenimiento
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
150.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7a_directiva001_2019EF63012.pdf Descargar
ANEXOS METRADO Estadio.xls Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN2.pdf Descargar

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