FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 21/07/2019 03:48:33 p.m. - Fecha de viabilidad: 23/07/2019 04:29:42 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DEL DISTRITO DE CRUCERO - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2455421
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA POBLACIÓN DISTRITAL 4570
PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO
Responsable de la OPMI: ALEX RAMILIO TIPO HUAHUACONDORI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO
Nombre de la UF ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF GEMIO RAMOS RAMOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO
Responsable de la UEI RULY HUACOTO COLLANQUI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301628 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
CRUCERO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.36129570 / -70.022450 PUNO CARABAYA CRUCERO CRUCERO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.36129570 / -70.022450 PUNO CARABAYA CRUCERO CRUCERO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE
Descripción del objetivo central del proyecto
CRUCERO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CRUCERO
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 4,570.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 5,320.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
EN LA ACTUALIDAD EN EL DISTRITO DE CRUCERO EXISTE UNA GENERACIÓN PERCAPITA DE
0.507 KILOGRAMOS/HABITANTES/DÍA DE RESIDUOS SÓLIDOS, LO CUAL SEGNIFICA QUE POR
FAMILIA EN UNA SEMANA EXISTE UNA DISPOSICION O GENERACION DE UN PROMEDIO DE 76
Denominación de los beneficiarios directos KILOGRAMOS/M3, Y LA GENERACION TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO DOMICILIARIOS
ASCIENDE A UN CANTIDAD DE 42.09 TONELADAS AL AÑO, Y EN SU TOTALIDAD SE GENERA UNA
CANTIDAD DE 105 TONELADAS/M3 CUALES ACTUALMENTE NO ESTAN DISPUENTAS DE MANERA
CORRECTA.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 4570
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,320.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE RR.SS.- equipamiento para barrido, equipos para almacenamiento de RR. SS., indumentaria para el personal,
materiales para segregación de RR. SS. Talleres de capacitación. EFICIENTE CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RR. SS.- Implementación
de equipo para recolección y transporte de RR. SS., indumentaria de seguridad para recolección de RR. SS., diseño de ruta de recolección de RR. SS., asistencia
técnica. ADECUADA DE REAPROVECHAMIENTO DE RR. SS.- Construcción de losa de descarga de RR SS. En un área de 196 M2, Construcción de
infraestructura para área de limpieza, prensado y picado de inorgánicos en un área de 54 m2, Construcción de infraestructura para picado de inorgánicos en un
área de 54 m2, construcción de infraestructura para almacén de RR. SS. Inorgánicos en un área de 145.44 m2, Construcción de infraestructura para área de pre
Alternativa 1 (Recomendada)
compostaje y lombriceras en un área de 337.5 m2, Construcción de infraestructura para almacén de RR. SS. Orgánicos. ADECUADA DISPOSICION FINAL DE
RR. SS.- Obras preliminares, construcción de infraestructura modulo administrativo en un área de 109.83 m2, construcción de infraestructura de SS. HH. En un
área de 72.53 m2, Construcción de trinchera para disposición final de RR. SS. municipales en un área de 1470 m2, Cerco vivo y ornamentación dentro del terreno
en un área de 1000 m2, Sistema de abastecimiento de agua potable captación de agua y reservorio de 3.5 m3, sistema de utilización de red eléctrica primaria y
subestaciones de 988 metros, cerco perimétrico cerco puerta principal 988 metros, adecuada implementación y capacidades operativas de RR. SS., Señalización
vertical, caseta de control.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de limpieza publica Población atendida/año 4,882.00 4,907.00 4,932.00 4,958.00 4,983.00 5,008.00 5,034.00 5,059.00 5,085.00 5,111.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Implementacion de celdas para residuos : Número de
Equipamiento 1.00 Gb(gigabyte) 1.00 30,684.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
EQUIPO PARA BARRIDO equipamiento
Implementacion de celdas para residuos :
Número de
EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE Equipamiento 1.00 Gb(gigabyte) 1.00 31,500.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
equipamiento
RESIDUOS SÓLIDOS
Implementacion de celdas para residuos :
INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA Número de
Equipamiento 1.00 Gb(gigabyte) 1.00 21,666.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
EL ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE equipamiento
RR SS.
Implementacion de celdas para residuos :
Número de
MATERIALES PARA SEGREGACIÓN EN Equipamiento 1.00 Gb(gigabyte) 1.00 21,083.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
equipamiento
FUENTE DE RR. SS.
EFICIENTE CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Implementacion de camion compactador :
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO PARA Número de
Equipamiento 1.00 M3 1.00 150,000.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RR equipamiento
SS
Implementacion de camion compactador :
INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA Número de
Equipamiento 1.00 M3 1.00 15,872.00 07/2019 08/2019 09/2019 05/2020
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RR equipamiento
SS.
Implementacion de taller : TALLER DE
Horas de
CAPACITACIÓN EN RECOLECCIÓN Y Intangibles 1.00 5.00 2,700.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
capacitación
TRANSPORTE DE RR SS.
Implementacion de documentacion de
procesos de control gubernamental : N° de
Intangibles 1.00 1.00 4,000.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
DISEÑO DE RUTA DE RECOLECCIÓN DE documentos
RR SS
ADECUADO REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Construccion de sistema de tratamiento :
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 196.00 133,666.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS
Construccion de sistema de tratamiento :
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PARA AREA DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 54.00 102,242.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
LIMPIEZA, PRENSADO Y PICADO DE
INORGÁNICOS
Construccion de sistema de pretratamiento
: CONSTRUCCIÓN DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 54.00 79,311.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
INFRAESTRUCTURA PARA PICADO DE
ORGÁNICOS
Construccion de sistema de tratamiento :
CONSTRUCCIÓN DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 145.44 100,091.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
INFRAESTRUCTURA PARA ALMACEN DE

Pág. 2
RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS.
Construccion de sistema de pretratamiento
: CONSTRUCCIÓN DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 373.50 149,909.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
INFRAESTRUCTURA PARA AREA DE
PRECOMPOSTAJE Y LOMBRICERAS
Construccion de sistema de tratamiento :
CONSTRUCCIÓN DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 145.44 114,139.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
INFRAESTRUCTURA PARA ALMACEN DE
RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS
ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Construccion de sistema de tratamiento :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 250.00 51,613.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
OBRAS PRELIMINARES
Construccion de ambiente administrativo :
CONSTRUCCIÓN DE
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 109.83 147,767.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
INFRAESTRUCTURA MÓDULO
ADMINISTRATIVO
Construccion de servicios higienicos y/o
vestidores : CONSTRUCCIÓN DE
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 72.53 132,052.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS
HIGIENICOS
Construccion de sistema de tratamiento :
CONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,470.00 886,762.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
Construccion de cerco perimétrico :
CERCO VIVO Y ORNAMENTACIÓN Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,000.00 13,400.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
DENTRO DEL TERRENO
Construccion de reservorio : SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 3.50 47,011.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
CAPTACION DE AGUA Y RESERVORIO
Construccion de suministro de energia
electrica : SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 130,000.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
RED ELÉCTRICA PRIMARIA Y
SUBESTACIONES
Construccion de cerco y/o portada :
CERCO PERIMÉTRICO, PUERTA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 988.00 54,745.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
PRINCIPAL.
Implementacion de relleno sanitario :
ADECUADA IMPLEMENTACION Y Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 57,219.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
CAPACIDAD OPERATIVA RR-SS
Número de
Implementacion de señales de tráfico :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 8.00 5,902.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
físicas
Construccion de ambiente de usos multiples
: CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 1.00 7,549.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.
EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Capacitacion de taller : CAPACITACIÓN
Horas de
EN FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Intangibles 1.00 8.00 12,000.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020
capacitación
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 67,701.25 67,701.25 67,701.25 67,701.25 270,805.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 18,700.00
Infraestructura 276,672.25 276,672.25 276,672.25 276,672.25 276,672.25 276,672.25 276,672.25 276,672.25 2,213,378.00
Subtotal 276,672.25 276,672.25 276,672.25 276,672.25 349,048.50 349,048.50 349,048.50 349,048.50 2,502,883.00
Gestion del proyecto 29,096.00 29,096.00 29,096.00 29,096.00 29,096.00 29,096.00 29,096.00 29,096.00 232,768.00
Expediente técnico 27,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,260.00
Supervisión 17,363.75 17,363.75 17,363.75 17,363.75 17,363.75 17,363.75 17,363.70 17,363.70 138,909.90
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,028.10 25,028.10
Subtotal 73,719.75 46,459.75 46,459.75 46,459.75 46,459.75 46,459.75 46,459.70 71,487.80 423,966.00
Total 350,392.00 323,132.00 323,132.00 323,132.00 395,508.25 395,508.25 395,508.20 420,536.30 2,926,849.00
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 2,926,849.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00

Pág. 3
 Intangibles Horas de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
Infraestructura M2 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 84,519.96 84,519.96 84,519.96 84,519.96 84,519.96 84,519.96 84,519.96 84,519.96 84,519.96 84,519.96
Mantenimiento 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Con Proyecto
Operación 102,519.96 102,519.96 102,519.96 102,519.96 102,519.96 102,519.96 102,519.96 102,519.96 102,519.96 102,519.96
Mantenimiento 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,595,719.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,879,552.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 68,373.00
Costo por capacidad de producción 5,789.00
Costo por beneficiario directo 11.81

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SERA ASUMIDA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO A TRAVES DE LA OFICINA DE LA
8.1 Análisis de sostenibilidad
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS CON LA PROGRAMACION DE UN PRESUPUESTO EN EL PIA DE CADA AÑO
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Heladas Alto SENSIBILIZACIÓN en temas de riesgos naturales
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sequías Medio SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE RIESGOS NATURALES
incluyendo en el proyecto de inversión?
Granizadas Medio SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE RIESGOS NATURALES
Vientos fuertes Medio SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE RIESGOS NATURALES
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7A.pdf Descargar
ANEXOS Anexo.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F7A.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OM.pdf Descargar

Pág. 4