FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 11/10/2023 10:44:31 a.m. - Fecha de viabilidad: 12/10/2023 10:08:15 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE SUCCHA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Código único de inversiones 2616324
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA
Responsable de la OPMI: CESAR JHON MALDONADO INTI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA
Responsable de la UF CELENY MONICA NUÑEZ MONTES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA
Responsable de la UEI WILBER WALTHER TREJO GARRO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300101 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300101 LA LOSA DEPORTIVA DE SUCCHA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.77076542614784 / -77.55866344800401 ANCASH AIJA SUCCHA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.7705105365093190 / -77.55886900394326 ANCASH AIJA SUCCHA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEBORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DEL
Descripción del objetivo central del proyecto
DISTRITO DE SUCCHA - PROVINCIA DE AIJA-ANCASH
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN CONDICIONES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INADECUADAS
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 2,023.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 2,033.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

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 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos LA POBLACION BENEFICIARIA SON DE LOS GRUPOS HETAREOS DE 4 A 45 AÑOS DE EDAD
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 1477
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,477.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa Única: PRODUCTO N° 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O
RECREATIVAS: Acción 01.01 : Construcción de campo deportivo de grass sintético , Construcción de un campo deportivo de 750 m2, de grass sintético,
presentarán zonas deportivas definidas por delimitación con franjas pintadas, también se considerará el suministro y colocación de Arcos de F° G° 2¨ al igual y
sus componentes. Acción 01.02 : Construcción de campo deportivo de concreto armado , Construcción de un campo deportivo de 750 m2, de concreto armado,
presentarán zonas deportivas definidas por delimitación con franjas pintadas, también se considerará el suministro y colocación de Arcos de F° G° 2¨ al igual que
suministro e instalación de la NET y sus componentes.01.03 : Construcción de Cerco y puerta metálico y acceso, Se construirán un cerco consistente en muros de
ladrillo de soga de 1.50m, sobre los cuales se colocarán los tubos de F° G° de Ø3” y la malla Metálica galvanizada #10 para luego ser pintados. Con una
dimensión de 120.8 m de largo y 2.40m de altura en la parte sur, norte, este y oste. Instalación de puerta metálico y acceso.Acción 01.04: Construcción de muro
de Contención, Construcción de dos muros de concreto armado de f’c´=210kg/cm2, con aceros de 1/2”, el muro tendrá una longitud de 15.00 metros y una altura
Alternativa 1 (Recomendada)
de 3.00 m, los muros en mención estarán ubicado en el lado Norte y Sur de del campo deportivo. Acción.01.05: Construcción de Tribunas, Se construirás
graderías de concreto ciclópeo de 03 y 05 peldaños, con un paso de 0.40m y un contrapaso de 0.40m, las graderías tendrán una longitud de 30 metros cada una,
las cuales estarán ubicadas en ambos lados del campo, (Este y Oeste) dicha tribuna contará con una cobertura, el cual estará instalado en la última gradería
según detalla los planos. Acción.01.06 : construcción de 1 servicio higiénico para mujer con vestuario y un servicio higiénico para varones con sus vestuario y un
quisco. 01.07 : Mitigación de Impacto Ambiental, Acciones a remediar el impacto ambiental. PRODUCTO N° 02: ADECUADOS EQUIPOS PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Acción 02.01: Equipamiento del área deportivo. Se instalara 02 arcos. PRODUCTO N° 03: MAYOR CAPACIDAD EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. Acción 03.01: Capacitación a los beneficiarios. Comprende la capacitación de los beneficiarios, en temas de
Operación y mantenimiento de la infraestructura, con la ejecución de este componente se busca que los capacitados obtengan habilidades técnicas para poder
organizar eventos deportivos

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Instalaciones deportivas y/o recreativas en
Atenciones/año 1,236.00 1,260.00 1,286.00 1,311.00 1,338.00 1,364.00 1,392.00 1,420.00 1,448.00 1,477.00
condiciones deplorables

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCT URA FÍSICA DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS
Número de
Construccion de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 750.00 1,871,904.30 11/2023 12/2023 01/2024 04/2024
Construcción de 750 m2
físicas
Construccion de cerco perimetrico : Número de
Construcción de un cerco perimétrico de Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 150.00 17,246.78 11/2023 12/2023 06/2024 04/2025
150ml físicas
Número de
Construccion de tribuna y/o palco :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 30.00 55,324.29 11/2023 12/2023 01/2024 04/2024
Construcción de 30 ml de tribuna
físicas
Construccion de servicios higienicos y/o Número de
vestidores : construcción de servicios Infraestructura estructuras 1.00 M 2.00 99,882.22 11/2023 12/2023 01/2024 04/2024
higiénicos y vestidores físicas
Número de
: Construcción de un muro de 15 ml Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 15.00 89,593.00 11/2023 12/2024 01/2023 04/2023
físicas
ADECUADOS EQUIPOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Capacitacion de capacidad humana :
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 3,500.00 11/2023 12/2023 01/2024 04/2024
Capacitación
: Adquisición de equipamiento del área Número de
Equipamiento 2.00 0.00 6,500.00 11/2023 12/2023 01/2024 04/2024
deportivo equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 711,316.86 711,316.86 711,316.86 2,133,950.58
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00
Subtotal 0.00 711,316.86 711,316.86 721,316.86 2,143,950.58
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 38,200.00 0.00 0.00 0.00 38,200.00
Supervisión 0.00 21,439.67 21,439.67 21,439.67 64,319.01
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 38,200.00 21,439.67 21,439.67 21,439.67 102,519.01
Costo de inversión viable 38,200.00 732,756.53 732,756.53 742,756.53 2,246,469.59
Costo de control concurrente (CCC) 0.00

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 Costo total de inversión viable 2,246,469.59

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 250.00 250.00 250.00 750.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 3,036.00 3,036.00 3,036.00 3,036.00 3,036.00 3,036.00 3,036.00 3,036.00 3,036.00 3,036.00
Mantenimiento 4,800.00 4,800.00 5,400.00 4,800.00 4,800.00 5,400.00 4,800.00 4,800.00 5,400.00 4,800.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,749,016.90

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,246,469.10
Costo Anual Equivalente (CAE) 334,790.14
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,611.53

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

En tal sentido, el presente proyecto es sostenible por las siguientes consideraciones: - CAPACIDAD INSTITUCIONAL: La etapa de ejecución del proyecto, tiene
carácter participativo, teniendo como responsable de ejecutar el proyecto la Municipalidad Distrital de Succha. - CAPACIDAD DE GESTION: la Municipalidad
distrital de Succha se encuentra adecuadamente organizada y cuenta con capacidad técnica y operativa para asumir la ejecución del proyecto, además Las
municipalidades que lo integran tiene experiencia y capacidad para la gestión de este proyecto. - FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y
8.1 Análisis de sostenibilidad
MANTENIMIENTO, La unidad administrativa responsable de las actividades de mantenimiento es la Municipalidad Distrital de Succha, a través de la Gerencia de
Desarrollo Urbano Rural. - PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS, Toda la población beneficiaria ha participado activamente en la elaboración del presente estudio,
brindando información y apoyo para el recojo de información de carácter primario de cada uno de los especialistas a cargo. - CONFLICTOS SOCIALES, Por las
características del proyecto no se presenta ningún tipo de conflicto tanto a nivel interinstitucional como con la población beneficiaria del proyecto
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
2,500.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

Pág. 3
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 20231012_Exportacion.pdf Descargar
ANEXOS 3.3 Plano EST. 1, A-2.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA 5 formato 6a_directiva.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 1.1 RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar
OTROS 6 PANEL FOTOGRAFICO.pdf Descargar
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO 3 PLANOS DEL UBICACION.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS 2 presupuesto.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO.pdf Descargar

Pág. 4