FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 13/04/2023 03:42:07 p.m. - Fecha de viabilidad: 24/04/2023 07:11:04 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE KANTATI URURI DISTRITO DE COJATA DE LA PROVINCIA DE HUANCANE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2589035
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA
Responsable de la OPMI: RENE YOHNSON LUNA GUTIERREZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA
Responsable de la UF ROLY WENSOLAR CAPAJAÑA GOMEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA
Responsable de la UEI WALTER DAVID FLORES HUAHUALUQUE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301646 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301646 LA COMUNIDAD DE KANTATI URURI
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.2034946627263970 / -69.15869620056301 PUNO HUANCANE COJATA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.2033023132033270 / -69.15916830984180 PUNO HUANCANE COJATA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
mejoramiento de los servicios de practicas deportivas Y/o recreativas en LA COMUNIDAD DE KANTATI
Descripción del objetivo central del proyecto
URURI
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN CONDICIONES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INADECUADAS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 242.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 318.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

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 2.2. Beneficiarios directos
LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE KANTATI URURI, LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LA IES,
Denominación de los beneficiarios directos
IEP E INICIAL KANTATI URURI
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 318
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,899.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
se plantea la contruccion de un campo deportivo en la comunidad de kantati ururi del distrito de cojata, la misma que contendra; Adecuada infraestructura
deportiva, y equipamiento adecuado., consta de: - INSTALACION DE CANCHA DE GRASS SINTETICO de 600m2, con CORTE DE TERRENO SUELTO
MANUAL en 0.43 m3, RELLENO CON PIEDRA ZARANDEADA 2" en un área de 54.96 m3, RELLENO CON HORMIGON SELECCIONADO en un área de 72 m2,
RELLENO CON ARENA GRUESA en un área de 72 m2, RELLENO CON ARENA FINA en un área de36 m3 y NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO
LIVIANO en un área de 2,488.40 m2, con SISTEMA DE DRENAJE de TUBERIA PVC ISO 4435 DE 110MM en 120m, TUBERIA PVC ISO 4435 DE 160MM en
28.20 m, con acabados finales (limpieza y pintado), - CONSTRUCCION DE VEREDAS 104M2, construcción de SARDINELES: CONCRETO FC=175 KG/CM2 en
un área de 9.05 m3, VEREDA: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 en un área de 13.34 m3 - ACCESORIOS DEPORTIVOS – 5 UNIDADES, adquisición de Arcos de
Futbol en 02 unidades con sus mallas y un balón de futsal, ADECUADAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 193.4 M, CONSISTE EN LA EXCAVACIÓN MANUAL
DE 0.75 M3, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CIMENTACIONES EN 1.08 M3, SOLADO C.H 1:12 E=4" EN 1.44 M2, CON CONDUCTOR NYY 3X1X16 MM2 Y
CONDUCTOR NYY 1X16 MM2 EN TUBERIA PVC SAP 2" (IE) EN UN ÁREA DE 107 M, 02 DOS UNIDADES DE CONDUCTOR NYY 2X1X10 MM2 EN TUBERIA
PVC SAP 1/2" EN 43.2 M Y CON SU TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-01). - ADECUADO SISTEMA DE ILUMINACIÓN POR 4 UNIDADES. Existencia de obras
Alternativa 1 (Recomendada)
complementarias (graderío ), consta de: - CONSTRUCCION DE GRADERIOS PARA ESPECTADORES 67.2 M2, consiste en la construcción de tribunas en
formas de GRADERIO: CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 + 30% P.G. en 7.04 m3, GRADERIO: CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 70% P.G.,
en 64.79 m3, con acabado en tarrajeo, pintado y limpieza final de obra en un área total de 67.2 m2. - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 114.2 M,
construcción de un CERCO: CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:10 + 30% P.G. en 24.9 m3, CERCO: SOBRECIMIENTOS CONCRETO 1:8 + 25% P.M en
16.8 m3, PLACA GRADERIO.- CONCRETO FC=210 KG/CM2 en un área de 17.73 m3, implementación de CERCO: SOLADO C.H 1:12 E=4" en un área de 62.26
m2, con PARANTES CON TUBO FºGº 3" en 179.04m, MARCO CON TUBO FºGº 2" en 414.63 m y malla galvanizada en 242.28 m2, con limpieza final, pintado en
exteriores y estructuras metálicas. Existencia de instalaciones eléctricas e iluminación, consta de: ADECUADAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 193.4 M,
consiste en la excavación manual de 0.75 m3, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CIMENTACIONES en 1.08 m3, SOLADO C.H 1:12 E=4" en 1.44 m2, con
CONDUCTOR NYY 3x1x16 MM2 y CONDUCTOR NYY 1X16 MM2 en TUBERIA PVC SAP 2" (IE) en un área de 107 m, 02 dos unidades de CONDUCTOR NYY
2x1x10 MM2 en TUBERIA PVC SAP 1/2" en 43.2 m y con su TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-01). - ADECUADO SISTEMA DE ILUMINACIÓN por 4
UNIDADES, consiste en la instalación de POSTE DE FºGº 10M DE TRES CUERPOS y 04 unidades y su REFLECTOR HPI-T400 W CON IP 54.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Instalaciones
Adecuada infraestructura deportiva 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
deportivas

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO KANTATI URURI
Construccion de infraestructura deportiva : ,
con Instalación de cancha de césped
sintético y construcción de veredas, Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 704.00 142,359.25 04/2023 05/2023 05/2023 07/2023
camineras y adecuado Instalación de
Sistema de Iluminación.
Construccion de obras exteriores :
Construcción de graderíos para
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 67.20 11,620.21 04/2023 05/2023 05/2023 07/2023
espectadores con cobertura de
policarbonato.
Construccion de cerco perimetrico : con
muros de concreto y rejilla de PARANTES
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 114.20 66,917.23 04/2023 05/2023 05/2023 07/2023
CON TUBO FºGº 3" y mallas galvanizadas
N° 8.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 52,335.10 74,027.89 94,533.70 220,896.69
Subtotal 0.00 52,335.10 74,027.89 94,533.70 220,896.69
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
Supervisión 0.00 1,812.50 5,437.50 5,875.00 13,125.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
Subtotal 12,000.00 1,812.50 5,437.50 10,875.00 30,125.00
Total 12,000.00 54,147.60 79,465.39 105,408.70 251,021.69
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 251,021.69

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

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 5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 0.40 0.40 0.20 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00 7,290.00
Mantenimiento 570.00 570.00 570.00 1,570.00 570.00 570.00 570.00 1,570.00 570.00 570.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 212,615.37

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 299,016.71
Costo Anual Equivalente (CAE) 46,592.81
Costo por capacidad de producción 242.00
Costo por beneficiario directo 1,235.61

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Arreglos Institucionales para la Fase de Operación y Mantenimiento, tanto rutinarios como periódicos que requerirá la infraestructura de recreación activa, serán
asumidas por los beneficiarios del proyecto lo cual se sustenta con la carta de compromiso de sostenibilidad emitida por la entidad local. La Municipalidad Distrital
8.1 Análisis de sostenibilidad de Cojata, proporcionara los recursos económicos y técnicos para la fase de inversión del proyecto, con lo cual se garantiza la calidad de la inversión, sin embargo,
cabe considerar que la ejecución se llevara a cabo por la modalidad de Administración Directa. Una vez ejecutado el proyecto se proporcionará soporte técnico para
la fase de post inversión del mismo. Disponibilidad de recursos para el financiamiento de la inversión, los mismos que provienen por mayores ingresos persividos.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Heladas construccion de campo deportivo
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
1,450.24
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato 07-A.pdf Descargar
ANEXOS Presupuesto.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA formato 06-A.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar
OTROS oficio de solicitud y beneficiarios_compressed.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
compromiso de operacion y mantenimiento.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO Planos_compressed.pdf Descargar

Pág. 3
DOCUMENTOS TÉCNICOS libre disponibilidad de terreno.pdf Descargar

Pág. 4