10.-MG-DIR-006-Manual CEMPROTEC

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÓN MG-DIR-006
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN Fecha: 27-03-21
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN
Está prohibido realizar cambios en este documento sin previa comunicación

y autorización del Sistema Integrado de Gestión, la reproducción de este AV. LAS PRADERAS DE LURIN MZA. “A”
documento deberá estar aprobado por el personal de este departamento, se LOTE. 9 GRU. D (PANAMERICANA SUR KM
distribuirán copias en formato PDF por resguardo de la propiedad intelectual 37.2 - SECTOR 3) LURÍN - Lima- Perú
de la empresa. Central: (511) 702-9200
Este documento es para uso exclusivo del personal de Cemprotec y solo E-mail: [email protected] /
podrá ser usado por otras entidades previa coordinación con el www.cemprotec.com.pe
departamento legal de la empresa.
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ÍNDICE
INTRODUCCIÒN ...................................................................................................................................... 5
OBJETIVOS DEL MANUAL ................................................................................................................... 5
TERMINOS Y DEFINICIONES ............................................................................................................... 6
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................................................. 7
Comprensión de la organización y de su contexto ...................................................................... 7
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas .......................... 7
Determinación del alcance del sistema integrado de gestión.................................................... 8
4.3.1 Alcance según ISO 9001, 14001, 45001, 37001 y 19600 .................................................. 8
4.3.2 Alcance Geográfico: ................................................................................................................. 8
Sistema de gestión y sus procesos ............................................................................................... 8
Evaluación del riesgo de soborno ................................................................................................ 11
LIDERAZGO............................................................................................................................................ 11
Liderazgo y Compromiso ............................................................................................................... 11
5.1.1 Órgano de Gobierno ............................................................................................................... 11
5.1.2 Alta Dirección .......................................................................................................................... 12
Política .............................................................................................................................................. 12
5.2.1 Establecimiento de políticas:................................................................................................. 12
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad: .......................................................................... 13
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización .................................................... 13
5.3.1 Roles y responsabilidades..................................................................................................... 13
5.3.2 Función de cumplimiento antisoborno ................................................................................. 13
5.3.3 Delegación de la toma de decisiones .................................................................................. 14
PLANIFICACIÓN .................................................................................................................................... 14
Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades ..................................................................... 14
Objetivos y planificación para lograrlos. ...................................................................................... 15
Planificación de cambios ............................................................................................................... 15
APOYO..................................................................................................................................................... 16
Recursos .......................................................................................................................................... 16
7.1.1 Personas: ................................................................................................................................. 16
7.1.2 Infraestructura: ........................................................................................................................ 16
7.1.3 Ambiente para la operación de los procesos: .................................................................... 17
7.1.4 Recursos de seguimiento y medición: ................................................................................. 17

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7.1.5 Conocimientos de la organización: ...................................................................................... 17

Competencia.................................................................................................................................... 18
7.2.1 Generalidades ......................................................................................................................... 18
7.2.2 Proceso de contratación ........................................................................................................ 18
Toma de Conciencia y Formación ............................................................................................... 18
Comunicación .................................................................................................................................. 19
Información documentada ............................................................................................................. 19
OPERACIÓN ........................................................................................................................................... 20
Planificación y control operacional ............................................................................................... 20
Requisitos para los productos y servicios ................................................................................... 21
8.2.1 Comunicación con el cliente: ................................................................................................ 21
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios: ..................................... 22
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios / Cambios en los requisitos
para los productos y servicios. ............................................................................................................. 22
Diseño y desarrollo: ........................................................................................................................ 22
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Tipo y alcance
del control, Información para los proveedores externos) ..................................................................... 22
Producción y provisión del servicio .............................................................................................. 23
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio: .................................................... 23
8.5.2 Identificación y trazabilidad: .................................................................................................. 23
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. ................................... 24
8.5.4 Preservación ............................................................................................................................ 24
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega .................................................................................... 24
8.5.6 Control de los cambios: ......................................................................................................... 25
Liberación de los productos y servicios....................................................................................... 25
Control de las salidas no conformes ............................................................................................ 25
Debida diligencia y gestión de controles de soborno inadecuados ........................................ 26
Controles financieros...................................................................................................................... 26
Controles no financieros ................................................................................................................ 26
Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios
de negocio. .................................................................................................................................................. 26
Compromisos antisoborno ............................................................................................................ 26
Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares ....................................................... 27
Planteamiento de inquietudes, queja o reclamos ...................................................................... 27

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Investigar y abordar el soborno .................................................................................................... 27

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ....................................................................................................... 28
Seguimiento, medición, análisis y evaluación ............................................................................ 28
Auditoría interna .............................................................................................................................. 28
Revisión por la dirección................................................................................................................ 28
9.3.1 Revisión por la alta dirección, por el Órgano de Gobierno y por la Función de
Cumplimiento Antisoborno .................................................................................................................... 28
MEJORA .................................................................................................................................................. 29
No conformidad y acción correctiva ............................................................................................. 29
Mejora continua............................................................................................................................... 29

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INTRODUCCIÒN
GENERALIDADES
CEMPROTEC es una empresa fundada en el año 1978, especializada en el desarrollo de

proyectos multidisciplinarios que integra la ingeniería, fabricación, montajes electromecánicos y
obras civiles, complementarias para sectores económicos como Energía, Minería, Construcción
e Industria. Hemos ofrecido soluciones metálicas para puentes de grandes luces, compuertas
radiales, ataguías y tuberías de carga de gran caudal, tanques en varios tipos de acero, fajas
longitudinales y verticales, spools, almacenes, entre otros. Somos Pioneros en el desarrollo
energético del país, aportando estructuras metálicas para proyectos de gran envergadura.
El presente Manual tiene como propósito contar con una guía clara y específica que garantice la
óptima operación y desarrollo de las diferentes actividades del sistema integrado de gestión, así
como el de servir como un instrumento de apoyo y mejora.
Comprende en forma ordenada, secuencial y detallada los procesos que se llevan a cabo en la
empresa a fin de cumplir con los requisitos del sistema integrado de gestión según requisitos de
las normas ISO 9001, 45001, 14001, 37001 y AISC 207. Es importante señalar, que este
documento está sujeto a actualización en la medida que se presenten variaciones en la ejecución
de los procedimientos, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la empresa,
o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo, con el fin de cuidar su
vigencia operativa.
PRESENTACIÒN
CEMPROTEC es una empresa dedicada es una empresa dedicada a la fabricación de

estructuras metálicas especializado en proyectos tipo puentes, racks, spools entre otros que
complementan sus competencias y aseguran el éxito de sus operaciones.
Nuestra experiencia se basa en nuestro personal altamente capacitado y con experiencia que
garantiza la buena calidad, optimización de costos y plazos de ejecución.
La empresa pertenece al Grupo Aruntani S.A.C, dedicada al rubro minero en la explotación

aurífera lo cual garantiza la solvencia y solidez.
OBJETIVOS DEL MANUAL
El objetivo de este documento es estructurar nuestro Sistema de Gestión basado en normas

internacionales como: ISO 9001, 14001, 45001 y ISO 37001:2016 / ISO 19600:2015 y fomentar
el cumplimiento de las leyes vigentes de aplicación que se han identificado como parte de
nuestro contexto.
Para ello, creamos políticas de dirección, de obligado cumplimiento para todos los miembros de
nuestra organización, así como para nuestros socios de negocio y entidades controladas.
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REFERENCIAS NORMATIVAS
 Norma Internacional ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad

 Norma Internacional ISO 45001:2018, Sistema de Gestión de Seguridad
 Norma Internacional ISO 14001:2015, Sistema de Gestión medio Ambiental
 Norma Internacional ISO 37001:2016. Sistemas de gestión antisoborno – Requisitos
 Norma Internacional ISO 19600: 2015 Sistema de gestión compliance
 Ley Nº 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las Personas Jurídicas
por el delito de cohecho activo transnacional.
TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1 S.I.G: Sistema Integrado de Gestión.

3.2 FODA: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.
3.3 MOF: Manual de Organización y Funciones.
3.4 IPERC – Ambiental: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, Ambiental
3.5 IPERC – SSO: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, de Seguridad,
Salud Ocupacional.
3.6 Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden
tenerun efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.
3.7 Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.
3.8 Personal: directores, funcionarios, empleados o trabajadores temporales y voluntarios de
la organización.
3.9 Socios de negocio: Parte externa con la que la organización, tiene o planifica establecer,
algún tipo de relación comercial.
3.10 Funcionario público: Toda persona que ocupa un cargo legislativo, administrativo o
judicial, por designación, elección o como sucesor, o cualquier persona que ejerza una
función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o cualquier
funcionario o agente de una organización pública local o internacional, o cualquier candidato
a un cargo público.
3.11 Conflicto de intereses: Situación donde los intereses del negocio, financieros, familiares,
políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor del personal en el desempeño
de sus obligaciones hacia la organización.
3.12 Parte(s) Interesada(s): Persona u organización que puede afectar, verse afectada o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
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3.13 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.

3.14 Control de cambios: Gestión de la configuración y actividades para controlar las salidas
después de la aprobación formal de su información sobre configuración del producto.
3.15 Infraestructura: Organización, sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios
para el funcionamiento de una organización.
3.16 Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos
ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y
oportunidades.
3.17 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
3.18 Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo: Sistema de gestión o parte
de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de SST.
3.19 Incidente: Sucesos que surgen del trabajo o en el transcurso del trabajo que podrían tener
o tienen como resultado lesiones y/o deterioro de la salud.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Comprensión de la organización y de su contexto
CEMPROTEC, determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema de gestión integrado.
Las cuestiones internas y externas se han establecido mediante la metodología FODA el cual
se encuentra descrito en el documento Matriz FODA.
El seguimiento a las acciones correctivas del análisis estará identificado en su plan de mejora.
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Las partes interesadas y sus requisitos se convierten en factores clave del Sistema Integrado de
Gestión para proporcionar productos y servicios que satisfagan dichos requisitos.
Para lo cual CEMPROTEC, determina, revisa y realiza seguimiento de:
a) Las partes interesadas que son pertinentes al SIG.

b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas.
Asimismo, se determina las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el documento

MATRIZ DE PARTES.
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Determinación del alcance del sistema integrado de gestión
4.3.1 Alcance según ISO 9001, 14001, 45001, 37001 y 19600
Se determinó los límites del Sistema Integrado de gestión, teniendo en cuenta nuestros
factores internos y externos, nuestras partes interesadas y nuestros productos y/o servicios.
El alcance del sistema está definido de la siguiente manera:
“servicios de ingeniería, fabricación y montaje de estructuras electromecánicas, para los

sectores económicos como: energía, minería, construcción e industria”.
El alcance del sistema integrado de gestión se encuentra registrado como AG-DIR-002

Alcance del S.I.G., donde también se identifican los requisitos que no aplican el nuestro
sistema de gestión.
4.3.2 Alcance Geográfico:
Todos los procesos del alcance del presente manual, son de aplicación en la sede de
CEMPROTEC, ubicada en:
SEDE CENTRAL: Av. José Gálvez Barrenechea 556, San Isidro, Lima.
SEDE 2: AV. Las praderas de Lurín MZ. A lote. 9 grupo D
Sistema de gestión y sus procesos
CEMPROTEC, ha implementado los procesos necesarios para la eficacia del sistema integrado
de gestión, caracterizando los procesos para identificar las entradas y salidas esperadas, su
secuencia e interacción, criterios y métodos de operación y control de procesos, recursos,
responsabilidades y autoridad, gestionando los riesgos y oportunidades, evaluando los procesos
y mejorándolos continuamente.

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CEMPROTEC, define el SIG bajo el esquema del Mapa de Procesos siguiente:
Imagen 1: mapa de procesos

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A su vez CEMPROTEC define los elementos de su sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
a través de los siguientes elementos:
Imagen 2: elementos del sistema de SSO
Imagen 2: elementos del sistema de MA

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Evaluación del riesgo de soborno
CEMPROTEC, realiza de forma regular las evaluaciones del riesgo para:
a. Identificar el riesgo.
b. Analizar, evaluar y priorizar los riesgos.
c. Evaluar la idoneidad y eficacia de los controles existentes para mitifar los riesgos
identificados.
Asimismo se establece criterios para evaluar el nivel de riesgo de soborno, el cual debe ser
revisada de manera regular, asi como conservar los registros.
LIDERAZGO
Liderazgo y Compromiso
La alta dirección lidera la Organización para alcanzar los resultados deseados, entre los cuáles se
incluyen satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y aumentar su satisfacción. Establece
la dirección y conduce la Organización, asegurando que todos conocen esos resultados deseados y
caminan en la misma dirección, con compromiso de las personas, condiciones para alcanzar los
objetivos, propósito y dirección y responsabilidad.
Contando para ello con:

- Organigrama.
- Procedimientos de gestión.
- Perfiles de puesto.
- Objetivos e indicadores.
- Políticas del sistema de gestión.
- Recursos.
- Capacitaciones.
- Premiaciones por buen desempeño.
5.1.1 Órgano de Gobierno
CEMPROTEC, cuenta con un Órgano de Gobierno conformado por el Directorio, por el cual
demuestra el liderazgo y compromiso con respecto al SIG, cuya finalidad es:
a. Aprobar las políticas

b. Asegurar que la estrategia y Política se encuentre alineados.
c. Revisar el funcionamiento del SIG.
d. Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del SIG.
e. Supervisar la implementación del SIG.

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Asimismo, se realizan sesiones de Directorio donde se ponen en agenda otros puntos y

consideraciones respecto al SIG.
5.1.2 Alta Dirección
La alta dirección conformado por el gerente general asegura que el enfoque al cliente es
mantenido en toda la Organización. A través de la aplicación eficaz de los requisitos de las
normas ISO, la Organización suministra procesos y servicios conformes que responden a las
necesidades y expectativas de los clientes y cumplen los requisitos legales aplicables, siendo
tratados los requerimientos y oportunidades que puedan afectar su conformidad.
La Alta Dirección de CEMPROTEC cumple con las siguientes funciones:
a. Asegurar la integración de los requisitos.

b. Brindar los recursos necesarios para el funcionamiento.
c. Comunicar interna y externamente la Política.
d. Difundir la importancia de cumplir con el sistema de gestión.
e. Asegurar el logro de objetivos.
f. Dirigir al personal para contribuir a la eficacia del SIG.
g. Promover la mejora continua.
h. Fomentar el reporte de desempeño de nuestros procesos.
i. Asegurar que ningún personal sufra represalias.
j. Reportar al Órgano de Gobierno sobre el funcionamiento del SIG.
Para dar cumplimiento a las funciones y responsabilidades antes descritas, hay que atender
al formato de Acta de la Revisión por la Dirección, así como el Informe de Cumplimiento
que se presenten a la Alta Dirección u Órgano de Gobierno (de ser pertinente).
Política
CEMPROTEC como empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas en general, tiene

como objetivo alcanzar un elevado nivel en Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente,
Calidad y Anti Soborno para todo su personal, contratistas y visitantes.
5.2.1 Establecimiento de políticas:
CEMPROTEC cuenta con las siguientes políticas para regir sobre el sistema integrado de
gestión.
- PG-DIR-043 Política del sistema integrado de gestión.

- PG-DIR-056 Política de disciplina alcohol y drogas.
- PG-DIR-002 Política de negatividad.
- PG-SIG-001 Política de cumplimiento.

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5.2.2 Comunicación de la política de la calidad:
La política del sistema integrado de gestión es capacitada, transmitida, difundida y está

disponible para nuestras partes interesadas a través de:
- Correos corporativos.
- Paneles publicitarios.
- Carpeta compartida del sistema informático.
- Registros de capacitación sobre las políticas del sistema de gestión.
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5.3.1 Roles y responsabilidades
CEMPROTEC asegura que los roles, responsabilidades y autoridades, relevantes para el

sistema son definidas, comunicadas y comprendidas, para lo cual se cuenta con los siguientes
lineamientos:
- Perfiles de puesto.
- Organigrama del proyecto.
- Registros de capacitación y evaluación para su comprensión.
Las funciones describen el papel del personal en la empresa; las responsabilidades les son
atribuidas para aclarar las obligaciones exigidas por la función que desempeñan; las
autoridades establecen el grado de autonomía de decisión que poseen para realizar o hacer
realizar las tareas para alcanzar los objetivos deseados para el sistema integrado de gestión.
En función de los niveles de riesgo del puesto se establecen las medidas de diligencia debida
en cuanto a la Matriz de Riesgo de Soborno.
5.3.2 Función de cumplimiento antisoborno
El Directorio de CEMPROTEC, designa un Oficial de Cumplimiento, para asumir la

responsabilidad y autoridad para:
 Impulsar y supervisar, de manera continua, la implementación y eficacia del sistema de

gestión anti soborno y el sistema integrado de gestión en los distintos ámbitos de la
organización.

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 Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión anti

soborno y el sistema integrado de gestión como también las cuestiones relacionadas
con el soborno.
 Asegurarse de que el sistema de gestión anti soborno y el sistema integrado de gestión
es conforme con los requisitos de este documento.
 Informar sobre el desempeño del sistema de gestión anti soborno y el sistema integrado
de gestión al Directorio y a la Gerencia General y a otras funciones de cumplimiento,
según corresponda.
Para ello, se ha firmado el Acta - Designación del Oficial de Cumplimiento, por el Directorio
de CEMPROTEC.
El Oficial de Cumplimiento es provisto de recursos suficientes y tiene acceso directo y rápido

al Directorio y a la Gerencia General en el caso de que cualquier problema o inquietud tenga
que ser elevado en relación con el soborno o SGAS Y SGC.
5.3.3 Delegación de la toma de decisiones
Para los casos en los que la Gerencia General de CEMPROTEC, delegue la toma de
decisiones en ámbitos en los que exista riesgo de soborno mayor que bajo, en la organización
se tienen definidos y se aplican procedimientos y controles que garanticen que el proceso de
decisión y el nivel de autoridad de quienes las toman son adecuados y están libres de
conflictos de intereses reales o potenciales.
Asimismo, para evitar conflicto de intereses, el Oficial de Cumplimiento no procede a

realizar las investigaciones recibidas a través del canal de denuncias u otros medios, de
acuerdo a los siguientes casos:
a. Si en la denuncia se encuentra involucrado el proceso de Legal y Recursos Humanos,

la investigación es comunicada al Gerente General.
b. Si en la denuncia se encuentra involucrado el Gerente General, la investigación es
realizada por el Directorio (mínimo un miembro).
c. Si en la denuncia se encuentra involucrado al propio Oficial de Cumplimiento, la
investigación es realizada por el Gerente General.
PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades
Para la planificación del Sistema Integrado de Gestión, consideramos el contexto y las

expectativas de las partes interesadas de nuestra organización, así como la evaluación de los
riesgos.

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Desde CEMPROTEC, se considera esencial identificar los posibles riesgos, analizarlos,

evaluarlos y elaborar una estrategia adecuada que permita conocer el estado del sistema y
adoptar las medidas necesarias para tratar los riesgos que puedan derivarse.
En CEMPROTEC, se identifican los riesgos y oportunidades que son necesario tratar.

Adicionalmente, se planifican las acciones para tratar estos riesgos y oportunidades y la manera
de integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión y evaluar la eficacia
de estas acciones.
Para ello, se dispone el documento del procedimiento de gestión de Gestión de riesgos, y La

Matriz de Riesgo, por medio de los cuales se definen y aplican procesos de identificación,
evaluación, análisis y eficacia de las acciones de los riesgos y oportunidades.
Objetivos y planificación para lograrlos.
Los objetivos del sistema integrado de gestión han sido determinados por la organización, en
base a la política. Para alcanzar resultados específicos, como:
- Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.

- Contar con los recursos necesarios.
- Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión.
- Prevenir lesiones y enfermedades.
- Mitigar los impactos ambientales especialmente los significativos generados por nuestra
actividad.
- Contar con proveedores calificados que garanticen los recursos necesarios para el
desarrollo del servicio.
Los objetivos son registrados en el cuadro de objetivos e indicadores como también tienen entradas
a través del:
- Informe de desempeño del proceso.

- Acta de revisión gerencial
Planificación de cambios
Nuestros cambios están dirigidos a mejorar el desempeño de la empresa o derivarse de la necesidad

de reaccionar a circunstancias asegurando la integridad del sistema, para lo cual la empresa cuenta
con las siguientes herramientas para su control:
- Transmittal
- RFI
- Solicitud del cambio
- Correos corporativos
- Procedimientos para el control documentario

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APOYO
Recursos
CEMPROTEC, determina y proporciona los recursos necesarios para las operaciones,

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de
gestión, los cuales se definen los recursos que se han destinado a los mismos para la
consecución de los objetivos fijados, asimismo se considera:
Recursos físicos: La organización dispone de recursos físicos necesarios (instalaciones,

infraestructura, equipos, entre otros) para la implementación y sostenibilidad del sistema.
Recursos financieros: La organización mantiene un presupuesto anual para cubrir los gastos
de las actividades relacionadas con el sistema de gestión. Asimismo, identifica en su contabilidad
real los gastos efectivamente destinados al mismo.
7.1.1 Personas:
La dirección a fin conseguir la eficacia en nuestros servicios, asigna según planificación el

personal necesario y competente, externo o interno. Que estará determinado en el presupuesto
del proyecto. Para ello cuenta con:
- Organigrama del proyecto

- Lista de personal del proyecto
- MOF - Perfil de puesto / Matriz de comunicaciones y responsabilidades.
- C.V., documentado
- Capacitaciones
- Evaluaciones complementarias según corresponda
7.1.2 Infraestructura:
CEMPROTEC proporciona y mantiene la infraestructura necesaria como:
- Edificios y servicios asociados (Planos, Permisos de funcionamiento, Acta de

constitución, otros que determine el estado)
- Equipos, incluyendo hardware y software (Inventario de equipos, registros de
mantenimiento, licencias de software, fichas técnicas, certificados de calibración
segúnapliquen, otros que se determinen en el servicio.)
- Recursos de transporte.
- Tecnologías de la información y la comunicación.

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7.1.3 Ambiente para la operación de los procesos:
CEMPROTEC asegura que las condiciones de trabajo sean adecuadas para el desarrollo de
sus procesos.
Contando para ello, con monitoreos realizados por el sistema integrado de gestión, al conjunto
de condiciones de trabajo que incluyen aspectos físicos, psicológicos y ambientales como:
temperatura, iluminación, esquemas de reconocimiento, estrés laboral, ergonomía y atmósfera
de trabajo).”
- Registro de calibración de instrumentos

- Reportes de mantenimiento de infraestructura.
- Prevención de riesgos laborales.
- Monitoreo ambiental.
7.1.4 Recursos de seguimiento y medición:
La Organización ha identificado los recursos que necesita para asegurar resultados válidos
fiables, que permiten la toma de decisión sobre la conformidad del producto con confianza.
- Calibración de máquina de soldar y horno portátil.

- Control de dispositivos de medición y monitoreo.
- Control de calibración.
7.1.5 Conocimientos de la organización:
La empresa alienta la gestión del conocimiento como soporte del sistema integrado de gestión.
Para ello, promueve la formación, y facilitar el conocimiento necesario para garantizar la
conformidad de los procesos y servicios a través de:
- Inducción y capacitación de personal.

- Plan de capacitación.
- Registros de capacitación.
- Competencias del personal.

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Competencia
7.2.1 Generalidades
CEMPROTEC, mediante el proceso de Legal y RRHH, con el apoyo de los dueños de los
procesos:
a. Asegura que el personal sea competente basándose en la educación, formación o

experiencia apropiadas según el Perfil de Puestos del MOF y el file de las
competencias del personal.
b. Si como resultado de sus competencias se detecte necesidad adquirir competencias,
estas capacitaciones serán incluidas en el Programa Anual de Capacitación,
asimismo se evalúa la eficacia de las capacitaciones cuando sea pertinente.
c. Mantiene archivada la evidencia de la competencia del personal de CEMPROTEC.
7.2.2 Proceso de contratación
CEMPROTEC, en la relación a todo su personal implementa procedimientos para los diferentes

tipos de contrataciones, permitan tomar medidas disciplinarias, entre otros, se verifica en el
procedimiento de Gestión de RRHH.
Toma de Conciencia y Formación
CEMPROTEC, facilita la toma de conciencia y la formación de manera adecuada y apropiada

para el personal las cuales se encuentran descritas en el Programa de Capacitación, con la
finalidad de realizarle el seguimiento respectivo.
También es importante para CEMPROTEC que el personal tome conciencia sobre los temas
de:
- Política del sistema integrado

- Los objetivos del área de trabajo.
- Participación en el sistema integrado de gestión
- Beneficios del cumplimiento de los lineamientos del sistema de integrado de gestión
- Implicaciones del incumplimiento de los lineamientos del sistema integrado de gestión.
Asimismo, CEMPROTEC, realiza la toma de conciencia a sus socios de negocios que actúan
en nuestro nombre o en nuestro beneficio, los cuales son comunicados por el compromiso de
antisoborno.
El cual se puede evidenciar mediante las reuniones en la organización, auditorías internas,

seguimiento de indicadores, canales de comunicaciones, correo electrónico de la organización.

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Comunicación
Las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema integrado, se ha determinado a

través del procedimiento de Gestión de la comunicación, que incluye la gestión para:
- Comunicaciones internas.
- Transmittals
- Correos
- Actas de reuniones
- RFI
- Otros que determinen la interacción entre las partes de emisor y receptor.
Además, se ha identificado, las disposiciones necesarias para un eficaz sistema de comunicación

con nuestro personal y socios de negocios. Se cuenta con diversos medios de comunicación,
como: atención de llamadas, correos, entre otros.
Información documentada
CEMPROTEC, ha establecido el PG-DIR-001 Procedimiento de Control Documentario, que

describen los lineamientos para la creación y actualización, como el control de la información
documentada.
En la creación actualización de la información documentada del sistema de gestión, asegura:
a. La identificación y descripción
b. El formato y los medios de soporte
c. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación
En el control documentario del sistema integrado de gestión se asegura la disponibilidad, la

idoneidad para su uso (donde y cuando se necesite) y la protección de la información
documentada. Asimismo, se definen los controles para la distribución, acceso, recuperación y
uso; el almacenamiento y preservación (incluida la preservación de la legibilidad); el control de
cambios, la conservación y disposición. Asimismo, todos los registros exhiben una fecha de
ejecución y una firma o alguna autenticación equivalente.
La información documentada es conservada como evidencia de la conformidad y es protegida

contra las modificaciones no intencionadas, se realizan copias de seguridad que se registran en
el registro de Seguimiento de copias de seguridad.
El despliegue de los documentos relevantes del sistema de gestión, el Responsable de SIG /

Oficial de Cumplimiento da conformidad y brinda la autorización, garantizando de esta manera
que la información contenida es vigente, y es responsabilidad de los dueños de asegurar que la
información que encuentre desplegada en los canales de comunicación vigentes establecidos
por la organización. Toda la información de los documentos del sistema integrado de gestión se
detalla en la Lista maestra de documentos.

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OPERACIÓN
Planificación y control operacional
CEMPROTEC ha determinado como entradas para la planificación : documentos, registros,

especificaciones de proyectos y recursos que considera necesarios y adecuados para comprobar
que los procesos son realizados de acuerdo a lo planificado, así como la acción necesaria para
demostrar la conformidad de los procesos y servicios con los requisitos.
En nuestro sistema integrado de gestión, se necesitan controles eficaces para asegurar que se
obedecen las obligaciones contra el soborno y que se previenen o se detectan y corrigen los
riesgos de soborno, Como también controles para las operaciones de fabricación y montaje.
Estas necesidades deben estar recogidas en procedimientos propios del sistema integrado de
gestión o de otras actividades de CEMPROTEC.
En CEMPROTEC, establecemos controles para gestionar los riesgos que se hayan identificado
y los controlamos, con la finalidad de alcanzar el comportamiento y objetivos deseados. Los tipos
y niveles de controles se diseñan con el rigor suficiente para facilitar el logro de las metas del
sistema integrado de CEMPROTEC.
Estos controles se mantienen y son evaluados y probados periódicamente para asegurar que
continúan siendo eficaces. Estos se describen a través de:
- Información documental operacionales (calidad, seguridad, salud ocupacional, medio

ambiente y de gestión antisoborno).
- Lista maestra de documentos del proyecto.
- Matriz de riesgo.

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Requisitos para los productos y servicios
Interacción de procesos para los requisitos del producto / servicio
8.2.1.
Comunicación
con el cliente
8.2.4. 8.2.2.
Cambios en los Determinación de

requisitos para los requisitos para
productos o productos oservicios
servicios
8.2.3.
Revisión de los
requisitos para
productos o
servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente:
La Organización proporciona información que aclare eficazmente al cliente acerca de las

características y especificaciones de los productos y servicios. Esta se puede apreciar a través
de:
- Catalogo
- Propuesta técnica económica.
- Presentación de la empresa.
- Carta de presentación T. Económica.
- Información básica de Cemprotec.
- Área de negocios.
- Otros que se determinen necesarios para clarificar los requisitos.

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8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios:
La organización determina los requisitos del cliente con nuestras partes interesadas del proyecto,
a fin de lograr la satisfacción de los acuerdos. Esto se puede apreciar a través de:
- Correos
- Acta de reunión.
- Contrato revisado.
- Correos con los alcances contractuales revisados.
- Oferta económica / técnica.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios / Cambios en los
requisitos para los productos y servicios.
La empresa asegura que las especificaciones para el servicio son revisadas y actualizadas ante
cualquier cambio. Asegurándose que los requisitos estén definidos antes de la ejecución del
servicio. Esto se puede apreciar a través de:
- Planos
- Alcances contractuales
- Correos
- Oferta técnica, económica.
- Ordenes de servicio.
- Otros documentos donde estén descritas los requisitos del servicio.
Diseño y desarrollo:
Los requisitos de la norma ISO 9001:2015 son aplicables en nuestro Sistema Integrado de
Gestión, excepto el requisito 8.3 de Diseño y desarrollo de los productos y servicios
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Tipo y

alcance del control, Información para los proveedores externos)
La Organización gestiona los procesos de adquisición de suministros externamente a través

del procedimiento de gestión compras y la política de compras como también en estos
documentos se define requisitos, selecciona los proveedores y establece los controles
necesarios para garantizar la conformidad necesaria de los procesos de adquisición

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productos y servicios procedentes externamente. Los controles de proceso se pueden

observar a través de:
- Selección, evaluación y revaluación de proveedores.

- Cartera de proveedores.
- Lista de materiales críticos.
- Procedimiento de compras
- Comparativo de cotizaciones (selección del proveedor).
- Contratos
- Correos
- Ordenes de servicio.
Producción y provisión del servicio
La empresa produce y suministra productos y servicios bajo condiciones planificadas y

controladas, que aseguren y demuestren su conformidad, incluyendo las actividades
posteriores a la entrega. Esto aplica a todas las obras civiles en general de los proyectos de
CEMPROTEC.
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio:
Las condiciones controladas a considerar incluyen todas las actividades desarrolladas y los
recursos usados en la producción y suministro del producto y en la provisión del servicio, antes,
durante y después de la liberación de los productos y servicios.
- Plan anual de salud Ocupacional

- Plan anual de SST
- Registros de control de SST
- Plan de manejo ambiental
- Registros de control de MA
- Plan de aseguramiento de la calidad.
- Plan de puntos de inspección
- Registros de QAQC
- Planificación de la producción de los proyectos.
- Registros de control de operaciones
- Especificaciones del proyecto (contratos, Planos, OC, ofertas técnicas)
8.5.2 Identificación y trazabilidad:
La identificación se realiza de acuerdo con la naturaleza del proceso, producto o servicio, y con
las efectivas necesidades de los usuarios, incluyendo las necesidades de los clientes,
reglamentación y legislación aplicable.

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Los medios de identificación pueden ser variados y aplicados en conjunto, tales como:
- Matriz de control y seguimiento de materiales usados

- Registros de avance de producción
- Registros de instalación de estructuras
- Listado de codificación de productos realizados
- Fichas técnicas de los materiales
- Ordenes de servicio
- Órdenes de compra.
- Certificados de calidad del material.
- Hojas de seguridad
- Registros de control de calidad
- Registros de SSOMA
- Registros de operaciones
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.
En la empresa se tiene mucho cuidado con la propiedad del cliente sea elementos físicos y/o
digitales, en todo caso se identifica, se controla su uso y se comunica la condición del bien al
cliente. Estos controles se realizan a través de los siguientes procedimientos.
- Control de la información suministrada por terceros.

- Control de materiales del cliente.
8.5.4 Preservación
Se da atreves de las condiciones de almacenamiento como temperatura, embalaje y

recomendaciones de las fichas técnicas para los materiales que se usaran en los proyectos,
estas condiciones son administradas por los almacenes de los distintos proyectos.
- Procedimientos de almacenajes
- Especificaciones contractuales
- Especificaciones técnicas de los materiales
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

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Las actividades posteriores a la entrega son realizadas de forma controlada, la empresa

dispone de mecanismos que le permiten asegurar el control, desde la solicitud o identificación
de la asistencia por el cliente, hasta su realización conforme a los requisitos en el alcance.
CEMPROTEC considera todas las actividades post servicios especificadas en los contratos
para lo cual considera los requisitos del cliente y las garantías ofrecidas por la empresa
asociadas descritas en los documentos legales y de contrato.
8.5.6 Control de los cambios:

La empresa demuestra que los cambios en los proyectos y prestación del servicio son
identificados, revisados y realizados de modo controlado manteniéndose la información
documentada, estos cambios se registran y se controlan en los siguientes documentos:
- Transmittal
- RFI
- Correos de comunicación de cambios con el cliente
- Matriz de seguimiento del proyecto
Liberación de los productos y servicios
El momento de verificación de los criterios de aceptación de los productos y servicios es

determinado por CEMPROTEC en etapas adecuadas, desde las verificaciones de los productos
y servicios obtenidos del exterior, pasando por las etapas intermedias de producción o prestación,
hasta las actividades ejecutadas antes de la liberación final para el cliente. Los procesos de
liberación se encuentran descritos en el procedimiento de liberación de productos y servicios
de proyecto para las diferentes obras; se tiene como controles lo siguientes registros:
- Acta de entrega del proyecto

- Acta de levantamiento de punch list
- Acta de entrega de avance
- Lista de liberación de elementos.
- Registros de liberación de etapas de proyecto
Control de las salidas no conformes
El producto o servicio no conforme identificado durante el proceso o en su liberación, serán

tratados hasta las correcciones pertinentes y serán validadas al final por el cliente o responsable
de aseguramiento y control de calidad de la empresa. Estas estarán controladas en los registros
de acciones correctivas y estatus de no conformidades.
En cualquier fase del proceso, todas las salidas no conformes están identificadas y controladas
de forma apropiada para prevenir el uso no deseado. Las no conformidades son controladas a
través del procedimiento de salidas no conformes y a su vez toda no conformidad genera
registros de no conformidad los cuales sirven para el seguimiento de la levitación de las no
conformidades.
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Debida diligencia y gestión de controles de soborno inadecuados
CEMPROTEC se realiza la debida diligencia sobre las actividades, socios y miembros de la

organización, evaluando el alcance, la escala y la naturaleza de los riesgos de soborno,
estableciendo los controles necesarios de prevención y detección del riesgo, según
procedimiento de Control Operacional y debida diligencia.
Se evalúa los riesgos con cada tercero antes de hacer negocios con ellos o iniciar una relación
laboral con los mismos. En función de esta evaluación de riesgos, se deberá determinar el nivel
del análisis de diligencia debida que se debe llevar a cabo en relación con dicho tercero; cuanto
mayor sea el riesgo, mayor es el análisis, pero en todos los casos la diligencia debida debe ser
minuciosa y atenta.
Controles financieros
En CEMPROTEC, mantiene un sistema de control sobre cualquier transacción o uso de dinero

interno adecuado, reflejando las cuentas y transacciones de forma transparente, dichos controles
se especifican en los Controles financieros.
Controles no financieros
En CEMPROTEC, se implantan controles sobre las compras y otros procesos no financieros para
gestionar los riesgos en los mismos, los cuales se especifican en los Controles NO financieros.
Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y

por socios de negocio.
En CEMPROTEC, para la realización de nuestras actividades requerimos contar con

organizaciones controladas con los cuales contamos con vínculos contractuales. En estos casos,
solicitamos que se tomen las medidas necesarias para verificar que se trata de organizaciones
legítimas y qué medidas toman (o la ausencia de las mismas) respecto a la prevención del
soborno.
Estas cuestiones se encuentran desarrolladas en el procedimiento de Control de

organizaciones y socios de negocios.
Compromisos antisoborno
En CEMPROTEC, siguiendo nuestra intención de prohibición del soborno, a todos los niveles,
incluimos en los contratos con nuestros socios de negocio cláusulas específicamente orientadas
a la exigir la prevención del mismo.
Los casos en los que debemos incluir dichas cláusulas y su contenido se encuentran recogidos
en el procedimiento de Control de organizaciones y socios de negocios.

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Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
En CEMPROTEC, en orden a nuestro objetivo de prevención del soborno, regulamos la oferta,

suministro y/o aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares que se
consideran, o razonablemente puedan percibirse, como soborno.
Estas cuestiones se determinadas en el documento Código de Conducta.
Planteamiento de inquietudes, queja o reclamos
En CEMPROTEC, para poder cumplir nuestro objetivo de asegurar la prevención del soborno,
facilitamos tanto a nuestro personal como a terceros canales de comunicación para que, dado el
caso, tengan la posibilidad de reportar cualquier circunstancia que pueda suponer la
materialización de un riesgo de soborno para la organización, así como incumplimientos o
debilidades que detecten del sistema integrado de gestión y que nos puedan ayudar a mejorar
de forma continua nuestra labor.
En estos canales de comunicación garantizamos la confidencialidad de todos los datos aportados

y mantenemos un firme propósito de prohibición de cualquier tipo de represalia contra quienes
hagan uso de estos mecanismos.
En su caso, facilitamos asesoramiento a quienes empleen estos canales de comunicación para

plantear dudas e inquietudes relacionadas con cualquier aspecto relativo al sistema integrado de
gestión y el sistema de gestión antisoborno.
El funcionamiento de estos canales de comunicación se encuentra descrito en el Procedimiento

de Investigación de Incumplimiento e Irregularidades.
Investigar y abordar el soborno
Desde CEMPROTEC, evaluamos y requerimos, en los casos apropiados, la investigación de

casos de soborno que sean informados por las diferentes causas o los que sean detectados o se
encuentren bajo razonable sospecha.
Si de las investigaciones se revela algún soborno o incumplimientos de la Política de

Cumplimiento del sistema gestión anti soborno y el sistema integrado de gestión, adoptaremos
las medidas pertinentes en función de la gravedad del supuesto y lo pondremos en conocimiento
de las autoridades en caso de que sea necesario.
Para el cumplimiento de esta labor disponemos los recursos necesarios para realizar las
investigaciones, quedando, en su caso, garantizados en todo momento los derechos del
denunciante y del denunciado.
Esta función se encuentra totalmente desarrollada en el procedimiento de Investigación de

incumplimientos e irregularidades.

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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
CEMPROTEC ha establecido lo siguiente:
La necesidad de realizar seguimiento al cumplimiento, del desempeño del proceso a través de

los documentos de Objetivos del sistema integrado y de los procedimientos de
Seguimiento y medición y todo aquello que requiera ser medido o monitoreado en el sistema.
De acuerdo a los resultados alcanzados, los dueños del proceso establecen las correcciones y
acciones a tomar para corregir, según corresponda, la tendencia de los resultados de los
indicadores u otros mecanismos y lograr la meta.
Los resultados del análisis y evaluaciones, pueden ser considerados en las sesiones de Revisión
por la dirección a fin de establecer oportunidades de mejora necesarias. A su vez también se
realiza la medición de la satisfacción del cliente como entrada para la medición de la
evaluación del desempeño del sistema integrado de gestión.
Auditoría interna
CEMPROTEC, ha definido el procedimiento de Auditoria interna, que contempla las

responsabilidades y requisitos para la ejecución de las auditorías internas, de tal manera que se
pueda determinar el grado en el que el sistema de gestión opera y cumple las disposiciones
planeadas, con los requisitos de las Normas ISO 9001, 45001, 14001 y 37001:2016 e ISO
19600:2015; además, la documentación permite verificar que el sistema se ha implantado y se
mantiene de manera eficaz. Las auditorias son gestionada a través de:
- Programa de auditoria
- Informe de auditorías.
Revisión por la dirección
9.3.1 Revisión por la alta dirección, por el Órgano de Gobierno y por la Función de
Cumplimiento Antisoborno
En CEMPROTEC, tanto la Gerencia General como el Directorio llevan a cabo, al menos una
vez al año, una revisión de nuestros sistemas de gestión conforme a lo establecido en las
normas ISO aplicables en su versión vigente; y para el caso del Oficial de Cumplimiento, la
frecuencia de revisión es anual.
Para obtener evidencia de dichas revisiones estas se documentan, respectivamente, en un

registro de Acta de Revisión, por el Oficial de Cumplimiento / Responsable SIG.

Revisión: 0
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En el caso de que se produzcan cambios importantes en la organización, los procesos, o en

la Política del Sistema de Gestión, se realiza revisiones del sistema extraordinarias. Las
revisiones se registran en el acta de revisión de la dirección.
MEJORA
La Organización promueve acciones de mejora para atender a los requisitos de los clientes y
aumentar su satisfacción.
No conformidad y acción correctiva
El Oficial de Cumplimiento establece los mecanismos para que el personal que conforma
CEMPROTEC, toma acciones para eliminar la causa de no conformidades, con objeto de prevenir
que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas. Se establece el procedimiento de acciones correctivas. Las
acciones correctivas son tratadas a través del plan de mejoras.
Mejora continua
La Gerencia General de CEMPROTEC, por medio del responsable SIG/ Oficial de Cumplimiento
mejora continuamente la idoneidad, adecuación y la eficacia del sistema de gestión; así. Mediante
el uso de los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la Revisión por la Dirección,
entre otras. Todas estas entradas son registradas en el plan de mejoras donde se realiza el
seguimiento e implementación de las mejoras.


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SISTEMA INTEGRADO DE GESTÓN MG-DIR-006

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

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7.1.5 Conocimientos de la organización: ...................................................................................... 17

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Investigar y abordar el soborno .................................................................................................... 27

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CEMPROTEC es una empresa fundada en el año 1978, especializada en el desarrollo de

CEMPROTEC es una empresa dedicada es una empresa dedicada a la fabricación de

La empresa pertenece al Grupo Aruntani S.A.C, dedicada al rubro minero en la explotación

OBJETIVOS DEL MANUAL

El objetivo de este documento es estructurar nuestro Sistema de Gestión basado en normas

 Norma Internacional ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad

3.1 S.I.G: Sistema Integrado de Gestión.

3.13 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.

Comprensión de la organización y de su contexto

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Para lo cual CEMPROTEC, determina, revisa y realiza seguimiento de:

a) Las partes interesadas que son pertinentes al SIG.

Asimismo, se determina las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el documento

Determinación del alcance del sistema integrado de gestión

4.3.1 Alcance según ISO 9001, 14001, 45001, 37001 y 19600

El alcance del sistema está definido de la siguiente manera:

“servicios de ingeniería, fabricación y montaje de estructuras electromecánicas, para los

El alcance del sistema integrado de gestión se encuentra registrado como AG-DIR-002

4.3.2 Alcance Geográfico:

SEDE 2: AV. Las praderas de Lurín MZ. A lote. 9 grupo D

Sistema de gestión y sus procesos

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CEMPROTEC, define el SIG bajo el esquema del Mapa de Procesos siguiente:

Imagen 1: mapa de procesos

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Imagen 2: elementos del sistema de SSO

Imagen 2: elementos del sistema de MA

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Evaluación del riesgo de soborno

CEMPROTEC, realiza de forma regular las evaluaciones del riesgo para:

Contando para ello con:

5.1.1 Órgano de Gobierno

a. Aprobar las políticas

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Asimismo, se realizan sesiones de Directorio donde se ponen en agenda otros puntos y

5.1.2 Alta Dirección

La Alta Dirección de CEMPROTEC cumple con las siguientes funciones:

a. Asegurar la integración de los requisitos.

CEMPROTEC como empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas en general, tiene

5.2.1 Establecimiento de políticas:

- PG-DIR-043 Política del sistema integrado de gestión.

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5.2.2 Comunicación de la política de la calidad:

La política del sistema integrado de gestión es capacitada, transmitida, difundida y está

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.3.1 Roles y responsabilidades

CEMPROTEC asegura que los roles, responsabilidades y autoridades, relevantes para el

5.3.2 Función de cumplimiento antisoborno

El Directorio de CEMPROTEC, designa un Oficial de Cumplimiento, para asumir la

 Impulsar y supervisar, de manera continua, la implementación y eficacia del sistema de

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 Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión anti