Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 5 vistas

    Practica Calificada 02A

    Cargado por

    Nilton Tovar

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Practica Calificada 02A

    Cargado por

    Nilton Tovar
    5 vistas23 páginas

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    5 vistas23 páginas

    Practica Calificada 02A

    Cargado por

    Nilton Tovar

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    de 23

    UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

    Asignatura: Sistemas de Información ERP


    Profesor: Ing. Lucia Bautista
    Fecha: 05 de Junio
    Sección: IB2B

    PRACTICA CALIFICADA 02

    Instrucciones:
     No está permitido compartir información de esta práctica.
     La interpretación de las preguntas forma parte de la evaluación individual.
     Registrar el solucionario de la práctica en el Blackboard
     Colocar los pantallazos de las transacciones que crea necesario que sustente el desarrollo de
    cada pregunta.
     Trabajar la práctica con el usuario asignado (obligatorio)

    Apellidos y nombres: _TOVAR PANDURO, NILTON BRYAN_

    Usuario SAP: LEARN-065

    1. Crear un Proveedor con las siguientes características: (06 puntos)

    Pantalla Crear: Acceso

    PASO1: NOS VAMOS A MENU SAPLOGISTICAGESTION DE


    MATERIALESCOMPRASDATOS MAESTROSPROVEEDORCENTRAL
    ESCOGEMOS LA TRANSACCIÓN XK01-CREAR


    a. Sociedad: US00

    ENTRAMOS Y UBICAMOS LA SOCIEDAD Y SELECCIONAMOS ‘’US00’’


    RESULTADO:

    b. Organización de Compras: US00

    SELECCIONAMOS:
    PASO2: RESULTADO

    c. Grupo de Cuentas: KRED

    PASO 1 :

    PASO 2: SELECCIONAMOS.


    Pantalla Crear: Dirección

    EVIDENCIA DE LA PANTALLA CREAR

    d. Tratamiento: Empresa

    SELECCIONAMOS ‘’EMPRESA’’

    e. Nombre: Empresa EXPERTA SAC ### (código de su usuario)

    ESCRIBIMOS_EXPERTA SAC 065

    f. Concepto de búsqueda: EXPERTA ### (código de su usuario)


    ESCRIBIMOS ‘’EXPERTA 065’’

    g. Dirección: LIMA METROPOLITANA (código usuario)

    ESCRIBIMOS LA DIRECCION ‘’LIMA METROPOLITANA 065’’

    h. Código Postal: colocar el código postal del distrito donde vive en Lima

    EL CODIGO DE MI DISTRITO DE ATE ES 15491

    i. País: PE
    ELEGIMOS EL PE QUE REPRESENTA PERÚ

    j. Región: 06

    ESCRIBMOS ‘’06’’ QUE REPRESENTA LIMA Y CALLAO

    k. Lenguaje: Español

    EL LENGUAJE POR DEFECTO ES ‘’ESPAÑOL’’ Y SE VERIFICA

    Pantalla Crear: Gestión de cuenta Contabilidad


    l. Cuenta asociada: 300000

    PASO1: SE DESLIZA LAS OPCIONES Y SE ESCOGE ‘’300000’’

    PASO2: RESULTADO

    Pantalla Crear: Pagos Contabilidad


    m. Cond. Pago: 0001

    RESULTADO: CONDICION DE PAGO ‘’0001’’

    Pantalla Crear: Datos de Compras


    n. Moneda de pedido: USD

    MONEDA DE PAGO ‘’USD’’

    LUEGO FINALIZANDO NOS BRINDA UN CODIGO DE PROVEEDOR


    EVIDENCIA:

    COD PROVEEDOR: __0000125841____

    2. Editar datos del proveedor anterior


    En la pantalla control: colocar información fiscal: 987-###

    PASO 1:BUSCAMOS LA TRANSACCIÓN ‘’XK02-MODIFICAR’’

    }
    PASO 2: SELECCIONAMOS ‘’ CONTROL’’ QUE ES LO QUE VAMOS A MODIFICAR Y PRO
    DEFECTO APARECE NUESTRO NUMERO DE ACREEDOR.

    PASO3: INSERTAMOS LO SOLICITADO ‘’ 987-065’’


    3. Crear un Artículo con las siguientes características: (08 Puntos)

    Crear mercadería
    a. Material. FRENOS### (código: usuario)

    PASO1: BUSCAMOS LA TRANSACCION MMH1

    b. Ramo: Comercio
    Seleccionar de vistas:
    c. Datos Base 1
    d. Datos Base 2
    e. Datos Org. Ventas 1
    f. Datos Org. Ventas 2
    g. Ventas Gral/Centro
    h. Compras
    i. Contabilidad 1

    Niveles de Organización
    j. Centro: MI00
    k. Organización Ventas: UE00

    l. Canal de distribución: WH

    Datos Base 1
    m. Descripción de material: PIEZA INDUSTRIAL
    n. Unidad de medida base: CJ

    o. Grupo de artículos: UTIL

    Ventas: Org. Ventas 1


    p. Condiciones:
    i. Cantidad de escala: 1
    ii. Importe: 150

    q. Datos de impuestos
    i. Tipo: 1

    Ventas: Gral./Centro
    r. Grupo Transporte: 0001
    s. Grupo Carga: 0001

    Compras
    t. Grupo de Compras: N00

    Contabilidad 1
    u. Categoría de valoración: 3100
    v. Precio variable: $250

    COD ARTICULO: ____ FRENOS065___________


    4. Modificar datos del artículo
    a. En condiciones: actualizar el importe a 300$ por caja

    b. En planif necedidades3: definir plazo de entre prev 7 días


    5. Indique los pasos para que la transacción ME51N, MD04, ME41, ME47 se registren en la carpeta de
    favoritos, así como la web de UPC, además copiar la imagen en la Práctica. (2 punto)

    - SELECCIONAR LA CARPETA FAVORITOS Y CLIC DERECHO PARA VER OPCIONES


    -

    PARA REGISTRAR LA WEB DE LA UPC, CLIC DERECHO EN ‘’FAVORITOS’’, LUEGO SALE


    UNA LISTA DE OPCIONES, EN LA CUAL SE TIENE QUE ESCOGER ‘’INSERTAR OTROS
    OBJETOS’’
    SELECCIONAR EL TIPO ‘’DIRECCION WEB’’ EN LA CUAL INSERTAREMOS EL LINK DE LA
    PAGINA WEB DE UPC ‘’

    Luego vemos los resultados:


    6. Indique los pasos para que no se pueden visualizar los códigos de las transacciones en el Menú de
    SAP, además copia la imagen (1 punto)

    PASO 1: Seleccionamos ‘’DETALLES’’ en la parte superior del menú, luego deslizamos y


    seleccionamos ‘’OPCIONES’’

    Luego en la alternativa ‘’OPCIONES’’ desactivar y/o quitar el check de ‘’VISUALIZAR NOMBRES


    TECNICOS’’ de esta forma ya no podremos visualizar los códigos de las transacciones.

    Como resultados ya no se logra ver los códigos de las transacciones.


    7. ¿Cómo se llaman las siguientes transacciones? (2 puntos) – adjunte las pantallas
    VA01: CREAR PEDIDO DE CLIENTE
    MM02: PERMITE MODIFICAR MATERIAL
    CO14N: VISUALIZAR NOTIFICACION ORDEN FABR. POSTERIOR
    CR05X: LISTA DE PUESTOS DE TRABAJO

    8. ¿A qué módulos hacen referencia las siguientes siglas? (1 punto)


    MM: MAESTRO DE MATERIALES
    SD: VENTAS Y DISTRIBUCIÓN
    PP: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
    FI: FINANZAS
    CO: CONTROLLING

    También podría gustarte