FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 26/11/2021 10:19:41 a.m. - Fecha de viabilidad: 26/11/2021 04:56:15 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PAMPAS DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2535947
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O PROVINCIAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Responsable de la OPMI: PONCIANO ARANA HUAMAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UF SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION (SGEPI)
Responsable de la UF GUSTAVO TOLENTINO ESTARES CAMPOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UEI GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI WILLIAM PACO CHIPANA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 799 - REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
ESTADIO MUNICIPAL DE PAMPAS
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PAMPAS
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.3989236199999480 / -74.87199071999999 HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.3989236199999480 / -74.87199071999999 HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS
Descripción del objetivo central del proyecto EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PAMPAS DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN CONDICIONES ADECUADAS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL DISTRITO DE PAMPAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 7048
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 68,050.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
“Construcción de Estadio con capacidad de 6730 butacas con espaldar para espectadores de área construida 18286,05, y área ocupada total de 19,866.981m2,
que contempla: Zona de juego (cancha de futbol 7140,00m2), (losas multiuso = 558,00 m2), (pista atlética de 6 carriles = 3089,00 m2), (áreas de salto largo, salto
alto = 361,20 m2), zona de espectadores de tribunas de occidente = 2700 m2, los ambientes debajo de las tribunas de occidente son: 04 camerinos y servicios
higiénicos, 02 camerino de árbitros, 02 servicios higiénicos Discapacitados, depósito de limpieza y mantenimiento, área de ventas, ambiente para la liga provincial
e futbol, área administrativa, área de conferencia y tópico – sala de antidoping, graderías y accesos, a nivel de campo deportivo se tiene: Área de Comisario de
Seguridad, Área de Comisario Deportivos, Área de autoridades, Área de prensa, en el segundo nivel sobre las tribunas contempla 04 cabinas de transmisión para
Alternativa 1 (Recomendada) periodistas y una sala de control de sonido y luces; zona de espectadores de tribunas de oriente = 1347,62, los ambientes debajo de las tribunas de oriente son:
02 gimnasios, 1 área de ventas, 02 servicios higiénicos damas, 02 servicios higiénicos varones, 12 habitaciones incluido ss.hh., ambiente para la liga provincial de
vóley, ambiente para la liga provincial de básquet, ambiente para la liga provincial de atletismo, guardianía, graderías y accesos. La propuesta de la cobertura será
integral de estructura metálica y planchas de calaminón TR4 en 4047,62m2, 04 rampas de acceso para las tribunas = 156.72m2, tanque cisterna y tanque elevado
= 46.74 m2, parqueo exterior para 28 vehículos, portadas de ingreso peatonal, vehicular y boletería en 41.20ml, cerco perimétrico en 352.96ml, áreas verdes en
311.59m2, pisos en diferentes acabados = 1830.16 m2 e implementación de equipamiento y mobiliario al 100% de la infraestructura deportiva y desarrollo de
talleres de capacitación.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Instalaciones
Servicio de práctica deportiva y/o recreativa deportivas y/o 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
recreativas

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de equipo deportivo -
recreativo : Instalación de campo deportivo Número de
de futbol, área de atletismo Construcción de Infraestructura estructuras 1.00 M2 18,981.54 21,544,296.63 02/2022 03/2022 06/2022 03/2023
tribunas Obras complementarias Mitigación físicas
Ambiental
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Implementacion de equipo deportivo -
Kit de
recreativo : DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y Equipamiento 1.00 1.00 257,350.00 02/2022 03/2022 02/2023 03/2023
equipamiento
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIÓN
Capacitacion de capacidad humana : Número de
Intangibles 1.00 1.00 25,000.00 02/2022 03/2022 02/2023 03/2023
TALLERES capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 4,688,938.72 4,594,158.90 4,594,158.90 4,340,905.00 3,326,135.11 21,544,296.63
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,350.00 257,350.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
Subtotal 0.00 4,688,938.72 4,594,158.90 4,594,158.90 4,340,905.00 3,608,485.11 21,826,646.63
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00
Supervisión 0.00 100,269.74 98,242.94 98,242.94 92,827.27 71,127.11 460,710.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 400,000.00 100,269.74 98,242.94 98,242.94 92,827.27 71,127.11 860,710.00
Costo de inversión total 400,000.00 4,789,208.46 4,692,401.84 4,692,401.84 4,433,732.27 3,679,612.22 22,687,356.63

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6
Infraestructura M2 0.00 4,131.18 4,047.67 4,047.67 3,824.54 2,930.48 18,981.54

Pág. 2
 Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 17,518.80 17,518.80 17,518.80 17,518.80 17,518.80 17,518.80 17,518.80 17,518.80 17,518.80 17,518.80
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 144,837.60 144,837.60 144,837.60 144,837.60 144,837.60 144,837.60 144,837.60 144,837.60 144,837.60 144,837.60
Mantenimiento 118,409.21 118,409.21 118,409.21 118,409.21 118,409.21 118,409.21 118,409.21 118,409.21 118,409.21 118,409.21

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 16,071,982.06

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 17,596,751.43
Costo Anual Equivalente (CAE) 2,622,434.87
Costo por capacidad de producción 258.59
Costo por beneficiario directo 2,447.23

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Los costos de operación (remuneraciones), estos serán asumidos por la MunicIpalidad Provincial de Pampas. En cuanto a los costos de operatividad y
8.1 Análisis de sostenibilidad
mantenimiento para la infraestructura seran atendidos por la Munipalidad Provincial de Pampas.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Bajo Reglamento nacional de edificaciones RNE
Tratamiento de drenaje de aguas pluviales, se hará con la construcción de
Lluvias intensas Medio
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están cunetas y cajas de registro de concreto armado y tubería PVC SAL 4”.
incluyendo en el proyecto de inversión? Instalación de cobertura será integral de estructura metálica y planchas de
Inundaciones Alto
calaminon TR4.
Instalación de cobertura será integral de estructura metálica y planchas de
Radiacion Alto
calaminon TR4.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION doc06114320211126165026.pdf Descargar
ANEXOS PI Estadio Pampas.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO doc06114120211126164926.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
doc06108020211126120904.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD doc06114220211126164945.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Doc. de sostenibilidad y Doc Tecnicos.pdf Descargar

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