Actividad 4

EVIDENCIA AA4-EV3 TALLER INFORME DE AUDITORÍA
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional

seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria que conozca o haya
participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en este
documento.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta
de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en Actividad 4 / Material
de formación y material de apoyo.
 1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
 a. Objetivos de la auditoría.
  Confirmar mediante la auditoria interna el cumplimiento de los parámetros establecidos en el

SGC de Muebles Perdomo en el proceso de Producción
 b. Alcance de la auditoría.
  Lograr la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la organización Muebles

Perdomo
 c. Identificación del cliente de auditoría.
  Área de Producción de la Organización Muebles Perdomo

 d. Identificación del equipo auditor.
  Leopoldo Quintana  Profesional en SGC
  Luis Salas  Profesional en SGC y Producción

 e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
  02-Marzo – 2021 Candelaria, Valle, Área Producción

 f. Criterios de auditoría.
  Manual de Calidad
  Manual de Procedimientos
  Manual de Organización y Funciones

 g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
Evidencias
  Faltantes en documentación de procesos
  No todas las actividades realizadas presentan formatos
  La información fue suministrada fue abierta y veraz
Hallazgos
  Poca documentación
  Falta capacitación a los colaboradores
  Incumplimiento a las políticas de calidad
  Se hace lo posible por implementar el sgc

 h. Conclusiones de la auditoría.
  La auditoría interna se realizó en el tiempo establecido por parte del equipo auditor y a su vez
dentro de los parámetros contemplados, por otro lado, se evidencia poca capacitación en algunos de
sus empleados y también un seguimiento inadecuado de algunos procesos.
 i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.
  La implementación del SGC se está realizando de manera moderada en las áreas designadas
por la empresa, de esta forma su grado de implementación aún no es muy notorio.
2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta

que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría
interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que realizar las auditorías internas
dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy
valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”.
Muebles Perdomo como empresa ha realizado varias jornadas de sensibilización y
capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del SGC sobre los
procedimientos de:
  Control de documentos
  Control de registros
  Auditorias internas al SGC
Por otro lado, se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado para
definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías,
establecer los registros e informar de los resultados. Con el fin de poder dar cumplimiento a
la legislación y para que no se genere dentro del SGC próximas no conformidades.
Asi mismo se trataron temas sobre:
  Objetivos de Calidad
  Diagrama de Procesos
 3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.
Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria interna, en las
cuales se debe aprender a ser observador para realizar una auditoría interna. Por otro lado,
los auditores deben ser profesionales imparciales y éticos y además, contar con
conocimientos de SST, SIG SGC.

Actividad 4

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Actividad 4

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Actividad 4

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EVIDENCIA AA4-EV3 TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional

  Confirmar mediante la auditoria interna el cumplimiento de los parámetros establecidos en el

  Lograr la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la organización Muebles

  Área de Producción de la Organización Muebles Perdomo

  Leopoldo Quintana  Profesional en SGC

  Luis Salas  Profesional en SGC y Producción

  02-Marzo – 2021 Candelaria, Valle, Área Producción

  Manual de Organización y Funciones

  No todas las actividades realizadas presentan formatos

  La información fue suministrada fue abierta y veraz

  Falta capacitación a los colaboradores

  Incumplimiento a las políticas de calidad

  Se hace lo posible por implementar el sgc

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta

  Auditorias internas al SGC

También podría gustarte