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    Evidencia AA4 Ev3

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    Alejandra De la Cruz
    Este documento proporciona instrucciones para completar un informe de auditoría interna de calidad como parte de un taller de aprendizaje. Incluye ejemplos de los objetivos, alcance, equipo auditor, criterios y hallazgos de una auditoría realizada a la empresa Antojitos S.A. También solicita diseñar un procedimiento de auditoría interna de calidad y describir las conclusiones del aprendizaje obtenido en la actividad.

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    Descripción original:

    AA3-Ev1 Caso AA3.

    Título original

    Evidencia_AA4_Ev3

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    AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

    EVIDENCIA AA4-EV3
    TALLER INFORME DE AUDITORÍA

    Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso


    organizacional seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria
    que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en
    cuenta los puntos descritos en este documento.

    Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la


    consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en
    Actividad 4 / Material de formación y material de apoyo.

    1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

    a. Objetivos de la auditoría.
    Verificar con la ayuda de la auditoría interna el cumplimiento de los
    parámetros establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la
    empresa ANTOJITOS S.A. para el proceso de producción.

    b. Alcance de la auditoría.
    Implementar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 en la empresa
    ANTOJITOS S.A.

    c. Identificación del cliente de auditoría.


    Ciudad de Barranquilla, Atlántico – 4 de octubre de 2021

    d. Identificación del equipo auditor.


     Alejandra De la Cruz  Profesional en SGC
     Luisa Escobar  Profesional en SGC y Producción

    e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
    Lugar Fecha
    Área de Producción 5 de octubre de 2021
    Área de Gestión 6 de octubre de 2021

    f. Criterios de auditoría.
     Política de gestión
     Manual de calidad
     Manual de procedimientos
    AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

     Manual de organización y funciones


     Políticas de logística y producción
     Garantizar la confidencialidad de la auditoría

    g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.


    HALLAZGOS EVIDENCIAS
     Poca documentación  Falta de documentación de
     Falta de capacitación en los procesos implementados
    algunos trabajadores  La información que fue
     Incumplimiento con algunas solicitada por el equipo
    políticas de producción auditor, fue suministrada
    voluntariamente
     Algunas actividades
    realizadas en la empresa no
    tienen formatos de control

    h. Conclusiones de la auditoría.
    La auditoria interna se realizó en el tiempo establecido por parte del equipo
    auditor y a su vez dentro de los lineamientos contemplados, por otro lado,
    se evidencia poca capacitación en algunos de sus empleados y también un
    seguimiento inadecuado de algunos procesos

    i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la


    auditoría.
    La implementación del SGC se está realizando de manera moderada en las
    áreas designadas por la empresa, de esta forma su grado de
    implementación aún no es muy notorio

    2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en


    cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
    numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
    realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
    de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
    Calidad”.

    En la empresa ANTOJITOS S.A. se han realizado varias jornadas de


    sensibilización y capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del
    SGC sobre los procedimientos de:
     Control de documentos
     Control de registros
    AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

     Control de acciones preventivas y correctivas


     Auditorías internas de SGC

    3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el


    desarrollo de esta actividad.
    Con ayuda de esta actividad se logran desarrollar un poco más los conocimientos
    acerca de la auditoria interna, en las cuales se debe aprender a ser observador
    para realizarla. Por otro lado, los auditores deben ser profesionales imparciales y
    éticos y además, contar con conocimientos de SST, SIG, SGC.

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