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    Informe de Auditoria

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    Taller AA4 – informe de Auditoría

    Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

    Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso


    organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
    conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
    puntos descritos en esta actividad.

    Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la


    consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
    botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
    complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

    1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes


    criterios:

    a. Objetivos de la auditoría.
    b. Alcance de la auditoría.
    c. Identificación del cliente de auditoría.
    d. Identificación del equipo auditor.
    e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
    f. Criterios de auditoría.
    g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
    h. Conclusiones de la auditoría.
    i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
    auditoría.
    INFORME DE AUDITORIA

    Versión: 01
    Ciudad: Medellín
    N° de Auditoria: 1
    Líder o responsable del proceso: Sandra Diaz
    Identificación del cliente de auditoria: SAGBINI
    Identificación del equipo auditor: Edwin Claro, Freddy Forero
    Fechas y lugar de auditoria: 17/09/2019, Medellín
    OBJETIVO
    Con el fin de establecer cuáles son los estándares de calidad y cuales son los que
    no cumplen con los estándares requeridos para lograr verificar cuales son los
    dichos procesos a optimizar de SAGBINI.
    ALCANCE DE LA AUDITORIA
    Se establece cuales son las necesidades resueltas por el equipo auditor y el ente
    auditado.
    CRITERIOS
     Garantizar la confidencialidad del proceso
     Política de calidad.
     Manual de procedimientos de calidad.
     Instructivos.
     Norma ISO 9001:2008.
    HALLAZGOS
     La implementación del SGC es correcta.
     Instructivos por terminar de actualizar.
     Políticas de calidad con algunos faltantes.
     Manuela de procedimientos de calidad bien desarrollados.

    CONCLUSION
     Se debe mejorar algunos documentos y terminar de llenar algunas
    políticas de calidad.
     Otros formatos muy bien diseñados.
    DECLARACION

    La implementación se esta realizando de manera oportuna.


    2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad,
    teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito
    dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
    “La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos
    intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy
    valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”.

    Procesos del sistema de gestión de la calidad:

     D-AI-05 Auditorías internas de SGC.


     D-AI-01 Control de registro.
     D-AI-02 Control de documentos y manuales
     D-AI-03 Control de acciones correctivas y preventivas
     D-AI-04 Control de Servicio no conforme

    Se trataron temas en los SGC como los siguientes:

     Política de calidad
     Objetivos de la calidad
     Mapa de procesos y caracterización de los procesos

    3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el


    desarrollo de esta actividad.

    La auditoría de la calidad es muy importante ya que permite a las empresas mejorar


    sus funciones de manera continua donde tiene como propósito verificar si las
    actividades y procesos de calidad esta cumpliendo a cabalidad con el desarrollo de
    la empresa. También te ayuda a evaluar, seguimiento y mejoras a los procesos que
    lo requieran según la legislación vigente.

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