CPN Bienes Equipos de Computacion

SOLICITUD DE COTIZACIONES
MÉTODO:
COMPARACIÓN DE PRECIOS
CATEGORÍA:
BIENES
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE
EMPRESA NACIONAL DE COMPUTACIÓN PARA EL
ELECTRICIDAD -ENDE PROGRAMA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL II –
GESTIÓN 2021
PROGRAMA DE PER II-214-CP-B-

ELECTRIFICACIÓN RURAL II PER II-168-CP-B-
CP-BID-ENDE-2021-023
CUCE: 21-0514-00- 1163282-1-1
CONTRATO DE PRESTAMO N° Cochabamba, 20 de

3725 /BL-BO
septiembre de 2021
SOLICITUD DE COTIZACIONES CP – BIENES/SERVICIOS
ÍNDICE GENERAL
SECCIÓN I – SOLICITUD DE COTIZACIÓN ...................................................................................... 2

SECCIÓN II – FORMULARIOS DE LA COTIZACIÓN ....................................................................... 24
1. CARTA DE LA COTIZACIÓN ................................................................................................. 24
2. FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS .................................................................................. 27
3. FORMULARIO DE PRECIO Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO: SERVICIOS CONEXOS .. 28
4. FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA COTIZACIÓN .................... 29
SECCIÓN III – PAÍSES ELEGIBLES ................................................................................................ 31
SECCIÓN IV – CONTRATO ......................................................................................................... 33
1. ORDEN DE COMPRA .......................................................................................................... 33
2. MODELO DE CONTRATO ADQUISICIÓN DE BIENES ........................................................... 34
3. MODELO DE CONTRATO SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA .................................. 57
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN................................................................................... 58
(v. septiembre 2020) 1

SECCIÓN I – SOLICITUD DE COTIZACIÓN
ÍNDICE DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN
1. Alcance................................................................................................................................... 3
2. Prácticas Prohibidas. .............................................................................................................. 4
3. Oferentes Elegibles. ............................................................................................................... 4
4. Elegibilidad de los Bienes y Servicios. .................................................................................... 6
5. Secciones del documento de comparación de precios. ........................................................ 7
6. Documentos que componen la Cotización. ........................................................................... 7
7. Precios de la Cotización y descuentos. .................................................................................. 7
8. Moneda de la Cotización y de los pagos................................................................................ 8
9. Período de validez de las Cotizaciones. ................................................................................. 8
11. Formato y firma de la Cotización. .......................................................................................... 9
12. Presentación de Cotizaciones. ............................................................................................... 9
13. Cotizaciones tardías. .............................................................................................................. 9
14. Apertura de las Cotizaciones. ................................................................................................ 9
15. Confidencialidad. ................................................................................................................. 10
16. Aclaraciones sobre las Cotizaciones. ................................................................................... 10
17. Determinación del cumplimiento de las Cotizaciones. ....................................................... 10
18. Corrección de errores aritméticos. ...................................................................................... 11
19. Evaluación de las Cotizaciones. ........................................................................................... 12
20. Derecho del Comprador/Contratante a aceptar cualquier Cotización y rechazar alguna o
todas las Cotizaciones. ......................................................................................................... 12
21. Criterios de Adjudicación. .................................................................................................... 12
22. Derecho del Comprador/Contratante a variar las cantidades en el momento de la
Adjudicación. ....................................................................................................................... 13
24. Pago de anticipo y garantía. ................................................................................................ 14
25. Firma del Contrato. .............................................................................................................. 15
26. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos/Servicios. ...................................................... 15

1. Alcance.
1.1 El Comprador/Contratante indicado a continuación, emite este documento de comparación
de precios para la adquisición de los Bienes y Servicios Conexos/Servicios especificados en el
numeral 26. El nombre y número de identificación de esta Solicitud de Cotización (SDC), están
especificados seguidamente, así como el nombre, identificación y número de lotes o ítems.
El nombre y número de referencia de este proceso es: CP-BID-ENDE-2021-023

El Comprador/Contratante es: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ENDE
El número y la identificación de los ítems que componen este proceso son:
Precio
Total
Ítem Descripción Unitario
Cantidad Precio Total
Referencial
Referencial
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN PORTÁTIL
1 PARA USO DE INGENIERIA CON 6 17.964,00 107.784,00
TECLADO EXPANDIDO
2 PARA USO DE INGENIERIA PARA 1 34.077,00 34.077,00
APLICACIONES ESPECIALIZADAS
3 PARA USO ADMINISTRATIVO CON 2 12.952,00 25.904,00
TECLADO EXPANDIDO
IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL
4 1 20.629,00 20.629,00
DE ALTO TRAFICO – A COLORES
5 DISCO DURO EXTERNO 10 1.028,00 10.280,00
6 MONITOR 9 2.479,00 22.995,00
TOTAL 221.669,00
1.2 Para todos los efectos de este documento:
(a) por el término “por escrito” se entiende comunicado de manera escrita (por ejemplo,
por correo postal, correo electrónico, con prueba de recibo; incluyendo, si así se
especifica en el numeral 1.3, distribuido o recibido a través del SICOES – Sistema de
Contrataciones Estatales) o un periódico de amplia circulación nacional;
(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra definición, las palabras en singular
también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular;
(c) la palabra “día” significa día calendario; y
(d) el término “Contrato”, se refiere indistintamente a “Orden de Compra” o “Contrato”;
1.3 El Comprador usara el SICOES, para publicar los aspectos del proceso detallados a
continuación.

El SICOES con dirección URL: https://www.sicoes.gob.bo se utilizará para publicar los

siguientes aspectos: Inicio del proceso, inspección previa (si corresponde), consultas
escritas, reunión de aclaración (si corresponde), ampliación (si corresponde),
presentación y apertura de cotizaciones, adjudicación, información relacionada a la
firma de contrato y entrega definitiva.
En la página web de ENDE con dirección URL https://www.ende.bo/nacional-

internacional/vigentes/ se utilizará para publicar los siguientes aspectos: Inicio del
proceso.
1.4 La responsabilidad legal de las contrataciones, de los bienes adquiridos, de la ejecución del
proyecto y el respectivo pago de los bienes y servicios, es exclusiva del Comprador. El
Comprador solicita, recibe y evalúa las cotizaciones, y adjudica el contrato. El contrato que se
celebre, la ejecución y su administración es entre el Comprador y el Proveedor. El Banco no
forma parte del contrato.
2. Prácticas Prohibidas.
2.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, al igual que a
todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades financiadas por el Banco o
actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto
sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado,
durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.
2.2 Las disposiciones relativas al cumplimiento de Prácticas Prohibidas y Elegibilidad se indican en

la Sección IV “Contrato”.
3. Oferentes Elegibles.
3.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países
miembros del Banco. Los Oferentes de otros países no serán elegibles para participar en
contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III, “Países
Elegibles” de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios
para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el país de origen de los bienes y servicios.
Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un país miembro del Banco, al igual que los bienes
suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles:
(a) si las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben las relaciones
comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al
Banco que esa exclusión no impedirá una competencia efectiva respecto al
suministro de los bienes de que se trate; o

(b) cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del
Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país en cuestión o pagos de
cualquier naturaleza a ese país, a una persona o una entidad.
3.2 Un Oferente, si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o

prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los
casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y
agentes), no deberá tener conflicto de interés a menos que haya sido resuelto a satisfacción del
Banco. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflictos de interés serán
descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más
partes en este proceso, si ellos:
(a) tienen control1 de manera directa o indirecta en otro Oferente, es controlado de

manera directa o indirecta por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente
por una persona natural o jurídica en común; o
(b) reciben o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente; o
(c) comparten el mismo representante legal con otro Oferente para fines de este
proceso; o
(d) poseen una relación con otro Oferente, directamente o a través de terceros en
común, que le permite influir en la Cotización de otro Oferente o en las decisiones
del Comprador en relación con este proceso; o
(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la preparación de los

estudios preliminares, del diseño conceptual o de las especificaciones técnicas de los
Bienes y Servicios Conexos/Servicios que constituyen el objeto de la Cotización; o
(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone para ser contratada) por
el Comprador/Contratante o por el Prestatario como Gerente de Proyecto para la
ejecución del Contrato; o
(g) proveerán bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría resultantes de los
servicios de consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la preparación
o ejecución del proyecto especificado en el numeral 1.1 que él haya provisto o que
hayan sido provistos por cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a
esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma o sea
controlada junto a esa firma por una entidad en común; o
1 Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a
través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la
propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro",
derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación por un fondo
de inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinará en el contexto
de cada caso particular.

(h) tiene una estrecha2 relación familiar, financiera o de empleo previo o subsiguiente
con algún profesional del personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del
proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: (i) esté directa o
indirectamente relacionado con la preparación del documento de comparación de
precios o las especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la
Cotización de ese Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o
supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relación haya
sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso de licitación y la
ejecución del Contrato.
3.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores,

fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos,
en todos los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes) son objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por
el BID, conforme a un acuerdo para el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado
por el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e individuos inelegibles se facilita
en el sitio virtual del Banco, www.iadb.org/integridad.
3.4 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como integrante de una Asociación en
Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o como
integrante de una APCA en más de una Cotización. Tal participación redundará en la
descalificación de todas las Cotizaciones en las que haya estado involucrada la firma en
cuestión. Una firma que no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como
subcontratista en más de una Cotización. Salvo que se especifique a continuación, no existe
límite en el número de miembros de una APCA.
El número máximo de integrantes de la APCA será: tres
3.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que
(i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Comprador.
3.6 Un Oferente no debe estar suspendido por el Comprador para presentar Cotizaciones como
resultado del incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento.
3.7 Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de que continúan
siendo elegibles, cuando el Comprador razonablemente la solicite.
4. Elegibilidad de los Bienes y Servicios.

4.1 Todos los Bienes y Servicios Conexos/Servicios que hayan de suministrarse de conformidad
con el Contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país
miembro del Banco de acuerdo con la Sección III, “Países Elegibles”, con la excepción de los
casos indicados en el numeral 3.1 (a) y (b).
2 Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el
segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad).

4.2 Los criterios para determinar el origen de los Bienes y Servicios Conexo/Servicios se
encuentran indicados en la Sección III, “Países Elegibles”.
5. Secciones del documento de comparación de precios.

5.1 El conjunto del documento de comparación de precios, comprende las secciones que se
enumeran a continuación.
Sección I. Solicitud de Cotización

Sección II. Formularios de la Cotización
Sección III. Países elegibles
Sección IV. Contrato
6. Documentos que componen la Cotización.

6.1 La Cotización deberá contener los siguientes documentos:
(a) Formularios contenidos en la Sección II, “Formularios de la Cotización”
(b) Especificaciones Técnicas
(c) Prueba documental, que podrá consistir en material bibliográfico, planos o datos, y
deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y
de funcionamiento de cada ítem que demuestre conformidad sustancial de los Bienes
y Servicios Conexos/Servicios con las especificaciones técnicas. Estos documentos
podrán estar escritos en otro idioma, siempre que vayan acompañados de una
traducción fidedigna de las secciones pertinentes al español, en cuyo caso, la
traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Cotización.
6.2 Además de los requisitos previstos en el numeral 6.1, la Cotización presentada por una
APCA incluirá una copia del Acuerdo de APCA suscrito por todos sus miembros. Como
alternativa, todos los miembros firmarán y presentarán, junto con la Cotización, una carta
de intención donde conste que suscribirán un Acuerdo de APCA si la Cotización es aceptada
y una copia del acuerdo propuesto. Uno de los socios deberá ser designado como
representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por
y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA.
7. Precios de la Cotización y descuentos.

7.1 Todos los lotes y/o ítems deberán enumerarse y cotizarse por separado en la Lista de
Precios.
7.2 El precio cotizado en la Carta de la Cotización deberá ser el precio total de la Cotización,
excluyendo cualquier descuento que se ofrezca, éste, será cotizado de manera separada y
se indicará su método de aplicación.
7.3 Si así se indica en el numeral 1.1, la Solicitud de Cotizaciones se hará por Cotizaciones para
lotes individuales (contratos) o para combinación de lotes (grupo de contratos. Los precios
cotizados deberán corresponder al cien por ciento (100%) de los ítems indicados en cada
lote y al cien por ciento (100%) de las cantidades indicadas para cada ítem de un lote. Los

Oferentes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicación de más de un contrato

deberán indicar en su Cotización los descuentos aplicables para cada grupo de contratos o,
alternativamente, para contratos individuales en el grupo. Los descuentos deberán
presentarse de conformidad con el numeral 7.2, siempre y cuando las Cotizaciones por
todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo.
7.4 Los precios deberán cotizarse como se indica en la Lista de Precios incluida en la Sección II,
"Formularios de la Cotización", conforme a los requisitos establecidos en el numeral 26 y si
el Contrato es adjudicado, deberán considerar:
 en el caso de Bienes producidos en el país del Comprador, los impuestos sobre las
ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes;
 en el caso de Bienes no producidos en el país del Comprador, previamente
importados o a ser importados, los derechos de aduana y otros impuestos a la
importación, impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre
los Bienes.
8. Moneda de la Cotización y de los pagos.

8.1 La moneda de la Cotización será la misma que la de los pagos, bolivianos.
9. Período de validez de las Cotizaciones.

9.1 Las Cotizaciones permanecerán válidas por el período mínimo de: 60 días calendario
10. Declaración de Mantenimiento de la Cotización.

10.1 Toda Cotización que no vaya acompañada de una Declaración de Mantenimiento de la
Cotización, que se ajuste sustancialmente a los requisitos pertinentes será rechazada por
el Comprador por incumplimiento.
10.2 La Declaración de Mantenimiento de la Cotización se podrá ejecutar si:
(a) un Oferente retira la Cotización durante el período de validez de la Cotización

especificado por el Oferente en la Carta de la Cotización; o
(b) el Oferente seleccionado no cumple de manera injustificada, dentro del plazo

estipulado con:
(i) la firma del Contrato; o
(ii) suministra una Garantía de Cumplimiento solicitada.
Si el Oferente incurre en algunas de las acciones señaladas en los incisos precedentes, el

Comprador podrá declarar al Oferente no elegible para la adjudicación de un contrato por
parte del Comprador durante el período que se establece a continuación:
El periodo por inelegibilidad es de un (1) año.
10.3 La Declaración de Mantenimiento de la Cotización de una APCA se emitirá en nombre de la

asociación que presenta la Cotización. Si una APCA no se hubiera constituido formalmente
como entidad jurídica al momento de presentar la Cotización, la Declaración de

Mantenimiento de la Cotización se emitirá en nombre de todos los futuros miembros que

figuren en la carta de intención.
11. Formato y firma de la Cotización.

11.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Cotización según
se describe en el numeral 6.
11.2 El original de la Cotización deberá ser mecanografiada o escrita con tinta indeleble y deberá
estar firmada por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente.
Todas las páginas de la Cotización que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar
firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la Cotización.
11.3 Cuando el Oferente sea una APCA, la Cotización debe estar firmada por un representante
autorizado de la APCA en nombre de esta, de manera que sea jurídicamente vinculante
para todos los miembros, como lo demuestre un poder suscrito por sus representantes
legalmente autorizados.
11.4 Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo serán válidas si están firmadas o
inicialadas por la persona que suscriba la Cotización.
12. Presentación de Cotizaciones.

12.1 Las Cotizaciones deberán ser entregadas al Comprador en la dirección y a más tardar en la
fecha y hora, siguientes:
Atención: ENDE CORPORACIÓN

Dirección: Calle Colombia N° 655, Encargada de Recepción de Propuestas
Piso/Oficina: Planta baja de ENDE
Ciudad: Cochabamba
País: Estado Plurinacional de Bolivia
La fecha límite para la presentación de las Cotizaciones es:

Fecha: 30 de septiembre de 2021
Hora: 10:00 a.m.
12.2 Para que el proceso continúe, es necesaria la recepción de un mínimo de tres cotizaciones,
con el objeto de obtener precios competitivos.
13. Cotizaciones tardías.

13.1 Toda Cotización que reciba el Comprador después de la fecha y hora límite para la
presentación de las Cotizaciones especificada en el numeral 12.1, será devuelta al Oferente
remitente sin abrir.
14. Apertura de las Cotizaciones.

14.1 Previo cumplimiento de lo establecido en el numeral 12.2, el Comprador abrirá las
Cotizaciones en la dirección, fecha y hora siguientes:
Fecha: 30 de septiembre de 2021

Hora: 10:30 a.m.

14.2 Se leerá en voz alta y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales
de las Cotizaciones, descuentos, la existencia o falta de la Declaración de Mantenimiento
de la Cotización. Ninguna Cotización será rechazada en el acto de apertura, excepto por las
Cotizaciones tardías de conformidad con el numeral 13.1.
15. Confidencialidad.
15.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no participe oficialmente en el
proceso licitatorio información relacionada con la evaluación de las Cotizaciones o con la
recomendación de adjudicación del Contrato, hasta que la información sobre la notificación
de adjudicación del Contrato se haya comunicado a todos los Oferentes, con arreglo al
numeral 23.
15.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influenciar al Comprador en la evaluación de

las Cotizaciones o en las decisiones vinculadas a la adjudicación del Contrato puede motivar
el rechazo de su Cotización.
15.3 No obstante, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de

adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Comprador sobre
cualquier asunto relacionado con el proceso deberá hacerlo por escrito.
16. Aclaraciones sobre las Cotizaciones.

16.1 Para facilitar la comparación de las Cotizaciones, el Comprador puede, si lo estima
necesario, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre su Cotización; si lo hace, debe
dar a los Oferentes un plazo razonable para la respuesta. No se tendrá en cuenta ninguna
aclaración presentada por un Oferente que no hubiera sido solicitada por el Comprador. La
solicitud de aclaración del Comprador y la respuesta correspondiente deberán constar por
escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación, incluidos aumentos o
reducciones voluntarios, de los precios o de la sustancia de la Cotización, salvo las que sean
necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Comprador hubiera
descubierto durante la evaluación de las Cotizaciones, de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 18.
17. Determinación del cumplimiento de las Cotizaciones.

17.1 Para determinar si la Cotización se ajusta sustancialmente al presente documento, el
Comprador se basará en el contenido de la propia Cotización, según se define en el numeral
6.
17.2 Una Cotización que se ajusta sustancialmente a los requisitos solicitados, es aquella que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones solicitados sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es
aquella que:
(a) en caso de ser aceptada:

(i) afectaría de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento
de los Bienes y Servicios Conexos/Servicios especificados en el Contrato;

(ii) limitaría de modo sustancial, incongruente con el presente documento, los

derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del
Contrato, o
(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros

Oferentes que presenten Cotizaciones que se ajusten sustancialmente a lo estipulado
en el presente documento.
17.3 El Comprador examinará los aspectos técnicos de la Cotización presentada, en particular,
para confirmar que se hayan cumplido todos los requisitos establecidos en el numeral 26,
sin ninguna desviación, reserva ni omisión significativa.
(a) “desviación” es un apartamiento respecto de los requisitos especificados en el

presente documento;
(b) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar

plenamente los requisitos especificados en el presente documento; y
(c) “omisión” es la falta de presentación de parte o de la totalidad de la información o

de la documentación requeridas en el presente documento.
17.4 Si una Cotización no se ajusta sustancialmente a los requisitos solicitados, será rechazada
por el Comprador y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante la corrección
de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.
18. Corrección de errores aritméticos.

18.1 Siempre y cuando la Cotización se ajuste sustancialmente a los requisitos solicitados, el
Comprador corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera:
(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se ha obtenido
multiplicando el precio unitario por la cantidad correspondientes, prevalecerá el
precio unitario y se corregirá el precio total, a menos que, a juicio del Comprador,
hubiera un error evidente en la expresión del punto decimal en el precio unitario, en
cuyo caso prevalecerá el total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio
unitario;
(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevalecerán sobre el total y este último deberá ajustarse;
(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en
palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevalecerán las cantidades en cifras, de conformidad con los párrafos (a) y (b)
precedentes.
18.2 Se pedirá a los Oferentes que acepten la corrección de los errores aritméticos. Si no aceptan
la corrección realizada con arreglo a lo dispuesto en el numeral 18.1, su Cotización será
rechazada.

19. Evaluación de las Cotizaciones.

19.1 Al evaluar las Cotizaciones, el Comprador considerará lo siguiente:
(a) la evaluación se hará por ítem
Las Cotizaciones serán evaluadas por ítems y el Contrato comprenderá el/los ítems
adjudicados al Oferente seleccionado;
(b) el ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos, conforme a lo

establecido en el numeral 18.1;
(c) el ajuste de precios debido a descuentos ofrecidos, conforme a lo establecido en el

numeral 7;
19.2 Si este documento permite que los Oferentes coticen precios separados para diferentes
lotes/ítems (contratos), el contrato se adjudicará a los Oferentes que presenten la/s
Cotización/es que cumplan sustancialmente con los requisitos y que ofrezcan el costo
evaluado más bajo al Comprador para cada lote/ítem.
19.3 Al evaluar una Cotización, el Comprador tendrá en cuenta el precio final cotizado de los
Bienes y Servicios Conexos/Servicios, nacionales o importados, que incluye:
(a) en el caso de Bienes producidos en el país del Comprador, los impuestos sobre las
ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre los Bienes; si el Contrato es
adjudicado al Oferente;
(b) en el caso de Bienes no producidos en el país del Comprador, previamente

importados o a ser importados, los derechos de aduana y otros impuestos a la
importación, impuestos sobre las ventas y otros impuestos similares pagaderos sobre
los Bienes, si el Contrato es adjudicado al Oferente.
19.4 El Comprador comparará, conforme a lo establecido en el numeral 19.1, los costos

evaluados de todas las Cotizaciones que se ajusten sustancialmente al documento, para
determinar cuál es la Cotización con el costo evaluado más bajo.
20. Derecho del Comprador a aceptar cualquier Cotización y rechazar alguna o todas las
Cotizaciones.
20.1 El Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Cotización, y de anular,
cancelar el proceso y de rechazar todas las Cotizaciones, en cualquier momento antes de la
adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los
Oferentes. El Comprador devolverá prontamente a los Oferentes todas las Cotizaciones.
21. Criterios de Adjudicación.

21.1 Con sujeción a lo dispuesto en el numeral 20, el Comprador adjudicará el Contrato al
Oferente que ofrezca la Cotización Más Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada
por un Oferente que:

(a) se ajusta sustancialmente a los requisitos solicitados; y
(b) tiene el costo evaluado más bajo.
22. Derecho del Comprador a variar las cantidades en el momento de la Adjudicación.

22.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el derecho de aumentar o
disminuir la cantidad de los Bienes y Servicios Conexos especificados originalmente en el
numeral 26 siempre y cuando esta variación no exceda los porcentajes indicados a
continuación, ni altere los precios unitarios u otros términos y condiciones de la Cotización
y del presente documento.
Las cantidades podrán aumentarse, como máximo, en un 100%
Las cantidades podrán reducirse, como máximo, en un 100%
23. Adjudicación y presentación de documentos.

23.1 A más tardar cinco (5) días hábiles posteriores al documento que contenga los resultados
del proceso y antes del vencimiento del período de validez de la Cotización, el Comprador
notificará los resultados del proceso, que contendrá como mínimo la siguiente información:
(a) el nombre y la dirección del Comprador;
(b) el nombre y el número de referencia del contrato que se está adjudicando y el método
de selección utilizado;
(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Cotizaciones, con sus
respectivos precios tal como se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;
(d) los nombres de los Oferentes cuyas Cotizaciones fueron rechazadas o no fueron
evaluadas, con los motivos correspondientes;
(e) el nombre del Oferente ganador, el precio final total del Contrato, su duración y un
resumen de su alcance.
23.2 La notificación de los resultados del proceso, se realizará en el mismo medio que solicitó
Cotizaciones y se comunicará a todos los Oferentes que participaron del proceso.
23.3 Al mismo tiempo, se comunicará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Cotización
ha sido aceptada y se le solicitará la presentación de documentos para la firma de Contrato,
conforme al detalle descrito a continuación, incluida la Garantía de Cumplimiento de
Contrato. En caso de que el Oferente seleccionado justifique, oportunamente, el retraso en
la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas
por el Comprador, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.
Los documentos a presentar para proceder con la firma de Contrato, son:

• Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

• Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con
facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de
Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa
legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que
no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
• Testimonio de Constitución de la empresa,
• Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitución así lo prevea
• Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), valido y
activo.
• Certificado de no Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo
Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.
• Certificado de Solvencia con el Fisco emitido por la Contraloría General del Estado.
• Garantía a primer Requerimiento como garantía de Cumplimiento de Contrato
equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato., que cuando cumpla con
las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a
nombre de la entidad convocante, cuando se tenga programados pagos parciales, en
sustitución de la garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención
del 7% de cada pago. En caso de formalizar la contratación con Orden de Compra no
se requerirá de esta garantía.
23.4 El Oferente seleccionado decidirá el tipo de garantía de cumplimiento a presentar. La forma

estándar de Garantía de Cumplimiento, aceptable al Comprador será:
(a) Boleta de Garantía; o
(b) Garantía a Primer Requerimiento; o
(c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.
Que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; por

el siete por ciento (7%) del Precio del Contrato.
Esta garantía deberá ser emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria
o no bancaria o por una empresa aseguradora; en cualquiera de los dos casos, estas entidades
deben estar reguladas y autorizadas por la autoridad financiera competente en el país.
23.5 El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado, de su obligación de presentar la

Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el Contrato, de manera
injustificada, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida
de la Declaración de Mantenimiento de la Cotización. En ese caso, el Comprador puede
adjudicar el Contrato al Oferente que presentó la segunda Cotización Más Ventajosa.
24. Pago de anticipo y garantía.

24.1 El Comprador podrá, a solicitud del Oferente seleccionado, otorgar un anticipo contra
presentación de una Garantía de Correcta Inversión del Anticipo. El pago del anticipo
deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía emitida por cualquier entidad de

intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia

competente establecida en el país del Comprador. La forma estándar de esta garantía,
aceptable al Comprador será:
(a) Boleta de Garantía; o
(b) Garantía a Primer Requerimiento.
Que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; por

el veinte por ciento (20%) del Precio del Contrato.
25. Firma del Contrato.

25.1 El Contrato se firmará sin demora antes de que expire el período de validez de la Cotización.
25.2 No obstante, lo establecido el numeral precedente, en caso de que la firma del Contrato se
vea impedida por alguna restricción de importación atribuible al Comprador, al país del
Comprador o al uso de los productos/bienes, sistemas o servicios que han de proveerse y
que dichas restricciones de importación provengan de regulaciones comerciales de un país
proveedor de los productos/bienes, sistemas o servicios, el Licitante no será obligado por
su Cotización. Lo anterior tendrá efecto siempre y cuando el Licitante pueda demostrar, a
satisfacción del Banco y el Comprador, que la firma del Contrato no se ha visto impedida
por la falta de diligencia de parte del Licitante en el cumplimiento de las formalidades tales
como las solicitudes para permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la
exportación de los productos/bienes, sistemas o servicios de acuerdo con los términos del
Contrato.
26. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos/Servicios.

26.1 La información concerniente a la provisión de Bienes y Servicios Conexos/Servicios y que el
Oferente debe tomar en cuenta para elaborar su Cotización, se establece conforme al
siguiente detalle:
(a) Lista de Bienes/Servicios y cronograma de entrega.
No. DE LUGAR DE FECHA

UNIDAD
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIOS CANTIDAD DESTINO LÍMITE DE
FÍSICA
CONVENIDO ENTREGA
Calle Colombia
N° 0655 esq. 90 días
EQUIPO DE COMPUTACIÓN PORTÁTIL Falsuri - calendario,
PARA USO DE INGENIERIA CON TECLADO Empresa pudiendo
1 EXPANDIDO 6 Unidad Nacional de ofertar
Electricidad- plazos
ENDE, menores de
Cochabamba - entrega
Bolivia

Calle Colombia
Falsuri - calendario,
EQUIPO DE COMPUTACIÓN PORTÁTIL Empresa pudiendo
2 PARA USO DE INGENIERIA PARA 1 Unidad Nacional de ofertar
APLICACIONES ESPECIALIZADAS Electricidad- plazos
ENDE, menores de
Bolivia
Calle Colombia
EQUIPO DE COMPUTACIÓN PORTÁTIL Empresa pudiendo
3 PARA USO DE INGENIERIA PARA 2 Unidad Nacional de ofertar
APLICACIONES ESPECIALIZADAS Electricidad- plazos
ENDE, menores de
Bolivia
Calle Colombia
IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL DE Empresa pudiendo
4 ALTO TRAFICO – A COLORES 1 Unidad Nacional de ofertar
ENDE, menores de
Bolivia
Calle Colombia
Empresa pudiendo
DISCO DURO EXTERNO
5 10 Unidad Nacional de ofertar
ENDE, menores de
Bolivia
Calle Colombia
Empresa pudiendo
MONITOR
6 9 Unidad Nacional de ofertar
ENDE, menores de
Bolivia

(b) Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento. No Aplica
LUGAR DONDE
No. FECHA LÍMITE DE
UNIDAD LOS SERVICIOS
DE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD EJECUCIÓN DE
FÍSICA SERÁN
SERVICIO LOS SERVICIOS
EJECUTADOS
[Indicar la [Indicar la
[Indicar [Indicar la(s)
cantidad de unidad física
el No. [Indicar la descripción de fecha(s) de
rubros de de medida [Indicar el lugar]
Del los Servicios Conexos] entrega
servicios a de los rubros
Servicio] requerida(s)]
proveer] de servicios]
(c) Especificaciones Técnicas.
NOMBRE DE LOS ESPECIFICACIONES

NO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS
BIENES Y SERVICIOS TÉCNICAS Y NORMAS
DE
CONEXOS
ÍTEM PEDIDO
OFRECIDO
CARACTERÍSTI
ESPECIFICACIÓN
CA
Laptop tipo empresarial, para uso
Tipo
de ingeniería.
- Intel Core i7.
Procesador
- 11th generación o superior.
GPU NVIDIA o similar, 2 GB o superior.
Memoria RAM 16 GB.
Almacenamient
1 TB (7200rpm).
o
EQUIPO DE Pantalla 15 pulgadas o superior.
COMPUTACIÓN HDMI, USB 3, USB-C, RJ-45, VGA
Puertos
PORTÁTIL PARA USO (opcional)*.
1
DE INGENIERIA CON Gigabit Ethernet 10/100/1000
Red
TECLADO Mb/s.
EXPANDIDO Red 802.11ac + Bluetooth 5.0 o
inalámbrica superior.
Teclado Español con teclado
Teclado numérico, (opcional) retro
iluminado.
Batería 3 celdas o superior.
Sistemas Linux y Windows.
operativos
compatibles
Voltaje 220 V.
requerido para

el cargador de
la laptop
Accesorios - Mouse Óptico USB no retráctil de
buena calidad.
- Pad mouse de buena calidad, con
apoyo de silicona y superficie de
tela.
- (opcional)* Adaptador a puerto
VGA, en caso de que la portátil no
cuente con el puerto VGA.
- Cargador de batería.
- Cooler de mesa para laptop con
panel de aluminio.
- Lector/grabador de CD/DVD
externo de buena calidad.
- Mochila reforzada para viajes de
buena calidad.
Especificación - Equipo nuevo, de fabricación
técnica original y de marca reconocida.
adicional - Medios de instalación de los
controladores si fuera necesario.
- En caso de que el conector del
adaptador de energía y el
adaptador a VGA sea USB-C el
equipo debe contar con al menos
dos puertos USB-C.
- Características del equipo
verificable a través de medios
electrónicos.
Garantía - Garantía de 3 años por parte del
proveedor respaldada por el
fabricante.
- Verificable a través del sitio
oficial en internet del fabricante.
- El proveedor debe entregar
impreso en físico la garantía
ofertada.
CARAC
TERÍST ESPECIFICACIÓN
ICA
Laptop empresarial tipo
Worstation para uso de Software
Tipo
Especializado que requiera alto
procesamiento de datos.
- Intel Core i9 de 11th
Procesa
generación vPro o superior.
dor
- 8 Núcleos o superior.
EQUIPO DE
GPU NVIDIA o similar, 6 GB o
COMPUTACIÓN
superior.
PORTÁTIL PARA USO Memori
2 DE INGENIERIA PARA 64 GB.
a RAM
APLICACIONES Almacenamiento mixto:
ESPECIALIZADAS - 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD o
Almace
superior para el Sistema
namien
Operativo
to
- 1 TB HDD para
almacenamiento.
Pantall
15 pulgadas o superior.
a
- HDMI, USB 3, RJ-45, USB-C,
Puertos
VGA (opcional)*
Gigabit Ethernet 10/100/1000
Red
Mb/s. (opcional)*

Red
802.11ac + Bluetooth 5.0 o
inalám
superior.
brica
Teclado Español, (opcional)
Teclado
retro iluminado.
Batería 3 celdas o superior.
Sistem Linux y Windows.
as
operati
vos
compat
ibles
Disposi - Cámara HD
tivos - Micrófono
integra - Parlantes
dos
Voltaje 220 V.
requeri
do para
el
cargad
or de la
laptop
Accesor - (opcional)* Adaptador todo en
ios uno USB-C a
HDMI/VGA/Ethernet/USB, en
caso de que la portátil no cuente
con algún puerto.
- Mouse USB Óptico no retráctil
de buena calidad.
- Pad mouse de buena calidad,
con apoyo de silicona y superficie
de tela.
- Cooler de mesa con panel de
aluminio compatible con la laptop
que se está adquiriendo.
- Lector/grabador de CD/DVD
externo de buena calidad.
- Mochila reforzada para viajes
de buena calidad compatible para
la laptop que se está
adquiriendo.
Especifi - El equipo debe ser capaz de
cación soportar y ejecutar aplicaciones
técnica especializadas que requieren alto
adicion procesamiento de datos (Ejemplo
al PLS-CAD).
- Equipo nuevo, de fabricación
original y de marca reconocida.
- Medios de instalación de los
controladores si fuera necesario.
- En caso de que el conector del
adaptador de energía y el
adaptador todo en uno sea USB-
C el equipo debe contar con al
menos dos puertos USB-C.
electrónicos.
Garantí - Garantía de 3 años por parte
a del proveedor respaldada por el
fabricante.


ofertada.
CARACTERÍSTI ESPECIFICACIÓN
CA
Tipo Laptop tipo empresarial, para
uso administrativo.
Procesador - Intel Core i5.
- 11th generación o superior.
GPU Integrado
Almacenamient 1 TB (7200rpm)
o
Memoria RAM 8 GB.
Pantalla 15 pulgadas o superior.
Puertos VGA (opcional)*, HDMI, USB
3, RJ-45, USB-C.
Red Gigabit Ethernet 10/100/1000
Mb/s.
Red inalámbrica 802.11ac + Bluetooth 5.0 o
superior.
Teclado Teclado Español, (opcional)
retro iluminado.
EQUIPO DE Batería 3 celdas o superior.
COMPUTACIÓN Sistemas Linux y Windows.
PORTÁTIL PARA Operativos
3 USO DE Compatibles
INGENIERIA PARA Accesorios - (opcional)* Adaptador a
APLICACIONES puerto VGA, en caso de que la
ESPECIALIZADA portátil no cuente con el
puerto VGA.
- Mouse USB Óptico no retráctil
de muy buena calidad.
- Pad mouse de muy buena
calidad, con apoyo de silicona
y superficie de tela.
- Cooler de mesa con panel de
aluminio para la laptop que se
está adquiriendo.
- Lector de CD/DVD externo de
buena calidad.
- Mochila reforzada para viajes
de buena calidad.
adicional - Características del equipo
verificables en el sitio oficial de
internet del fabricante.
- En caso de que el conector
del adaptador de energía y el
adaptador a VGA sea con
conexión USB-C el equipo
deberá contar con al menos
dos puertos USB-C.

Garantía - Garantía de 3 años del

proveedor respaldado por el
fabricante.
ofertada.
CARACTERÍSTIC ESPECIFICACION
A
Tipo de equipo Impresora láser a color, tipo
Empresarial.
Funciones - Impresión.
principales - Multifuncional (copia,
escáner)
Memoria RAM 1 GB o superior.
Panel de control Pantalla de panel de control a
color (LCD).
Velocidad de Velocidad de impresión negro

impresión y color de 20ppm o superior.
Método de Impresión por haz láser color

impresión o similar.
Métodos de - Desde alimentador

Copia automático (DADF) un solo
lado y doble cara.
- Desde cristal de copia.
Ampliación y De 25% a 400% (en

reducción de incrementos de 1%).
copiado
IMPRESORA
Resolución de 600 x 600 ppp o superior.
LASER impresión
MULTIFUNCION Modos de - Impresión normal un solo
4
AL DE ALTO impresión lado.
TRAFICO – A - Impresión a dos caras
COLORES estándar.
Tipo de escáner Monocromático y color desde
el DADF y cristal de copia
Resolución de Monocromático 200 x 180 ppp

escaneo o superior.
Color 200 x 200 ppp o
superior
Fuentes de - Primera Casetera de papel
papel para 400 hojas o superior.
- Segunda Casetera de papel
para 400 hojas o superior.
- Bandeja del alimentador
manual para 80 hojas o
superior.
Tamaño de Mínimamente:
papel Casete: Legal, Carta, A3 y
Doble Carta (11’’ x 17’’).
Alimentador manual: A3,
Legal, Carta.
Conectividad LAN RJ45, USB, (opcional)

inalámbrica (802.11 b/g/n)
Fuente de 220 V
alimentación

Accesorios Mínimamente:
- Cable de energía o de
alimentación.
- CD/DVD de los controladores
de la impresora si fuera
necesario.
- Cable USB.
- Pedestal

técnica adicional original y de marca
reconocida.
- Medios de instalación de los
controladores si fuera
necesario.
electrónicos.
- El proveedor debe realizar la
configuración e instalación del
equipo ofertado en
coordinación con personal de
ENDE.
Garantía - Garantía de 1 año por parte
del proveedor respaldada por
el fabricante.
ofertada.
CARACTERÍSTIC
ESPECIFICACION
A
Tipo Disco duro externo
Capacidad de 2 TB o superior
almacenamiento
Interfaz USB 3 (compatible con USB

2.0)
Accesorios Mínimamente:
- Cable USB 3
- Estuche protector de buena
DISCO DURO calidad para el disco duro
5 EXTERNO externo que se está
adquiriendo.
Sistemas Linux y Windows
operativos
compatibles
Garantía - Mínima de 3 meses

ofertada.
Especificación Disco duro externo nuevo, de

técnica adicional fabricación original y marca
reconocida.
CARACTERÍSTI DESCRIPCIÓN
CA
Tamaño de la 24 pulgadas o +/- 2% aprox.
6
MONITOR vista diagonal
Resolución 1920 x 1080 a 50 Hz o superior
Optima
Relación de Típica 1000:1 o superior
contraste

Brillo 250 cd/m2

Colores 16 millones de colores o
admitidos superior.
Tecnología de LED
retroiluminación
Puertos de Mínimamente:
Entrada - DP
- VGA (opcional)
- HDMI
Dispositivos HUB USB 3.0 de alta velocidad
integrados (con puerto USB de subida y
puertos USB de bajada)
(opcional)
Ajustes de Características de ajuste de
posición de pantalla opcionales:
pantalla - Altura ajustable
(opcional) - Pivote (rotación)
- Inclinación
- Giratoria
Voltaje 220 V AC
requerido:
Certificaciones Energy Star
Especificación Equipo nuevo, de fabricación
adicional original y marca reconocida
Accesorios - Cable de
alimentación.
- Cable VGA/DP/HDMI
(Al menos dos de
ellos).
- Con medios de
instalación de los
controladores si fuera
necesario.
adicional - Características del equipo
electrónicos.
Garantía - Garantía de 3 años por parte
del proveedor respaldada por el
fabricante.
ofertada.
(d) Planos o diseños. Este documento de licitación NO incluye ningún plano o diseño.
LISTA DE PLANOS O DISEÑOS
PLANO O DISEÑO NO. NOMBRE DEL PLANO O DISEÑO PROPÓSITO
(e) Inspecciones y pruebas. Se realizarán Las siguientes inspecciones y pruebas: No

aplica

SECCIÓN II – FORMULARIOS DE LA COTIZACIÓN
1. CARTA DE LA COTIZACIÓN
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE HAYA COMPLETADO EL
DOCUMENTO
El Oferente deberá preparar esta Carta de la Cotización en papel con membrete que indique claramente
el nombre completo del Oferente y su dirección comercial.
Nota: El texto en cursiva se incluye para ayudar a los Oferentes en la preparación de este formulario.
Fecha de presentación de esta Cotización: [Indicar día, mes y año de la presentación de la Cotización]
Identificación y número de la SDC: [Indicar el número del proceso]
Para: [Indicar el nombre del Comprador]
(a) Sin reservas: Hemos examinado el documento de comparación de precios y no tenemos reserva
alguna al respecto.
(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos de intereses, de

acuerdo con el numeral 3.
(c) Declaración de Mantenimiento: No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el

Comprador sobre la base de la suscripción de una Declaración de Mantenimiento en el país del
Comprador de acuerdo con el numeral 3.6.
(d) Cumplimiento de las disposiciones: Ofrecemos proveer los siguientes bienes de conformidad con
el documento de comparación de precios y de acuerdo con el Cronograma de Entregas
establecido en los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos/Servicios: [Proporcionar una
descripción breve de los Bienes y Servicios Conexos/Servicios]
(e) Precio de la Cotización: El precio total de nuestra Cotización, excluyendo cualquier descuento
ofrecido en el artículo (f) a continuación es:
Opción 1, en caso de un solo lote/ítem: el precio total es [Indicar el precio total de la Cotización
en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]
O bien
Opción 2, en caso de múltiples lotes/ítems: (a) precio total de cada lote/ítem [Indicar el precio
total de cada lote/ítem en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas
monedas] y (b) precio total de todos los lotes/ítems (suma de todos los lotes/ítems) [Indicar el
precio total de todos los lotes/ítems en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las
respectivas monedas]

(f) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:
(i) Los descuentos ofrecidos son: [Especificar cada descuento ofrecido]
(ii) El método de cálculo exacto para determinar el precio neto luego de aplicados
los descuentos se detalla a continuación: [Detallar la metodología que se usará para aplicar
los descuentos].
(g) Período de validez de la Cotización: Nuestra Cotización se mantendrá vigente por el período
establecido en el numeral 9, a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de
Cotizaciones establecida en el numeral 12 y seguirá teniendo carácter vinculante para nosotros y
podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho período.
(h) Garantía de Cumplimiento: Si nuestra Cotización es aceptada, nos comprometemos a obtener

una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con el documento de comparación
de precios.
(i) Una Cotización por Oferente: No estamos presentando ninguna otra Cotización como Oferentes
individuales, y no estamos participando en ninguna otra Cotización ni como miembros de una
APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos del numeral 3.3.
(j) Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas

principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores,
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato,
no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID conforme al
acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y
otros bancos de desarrollo.
Así mismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Comprador/Contratante ni
de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Segurida
d de las Naciones Unidas.
(k) Empresa o ente de propiedad estatal: [Seleccione la opción correspondiente y elimine la otra].
No somos una empresa o ente de propiedad estatal / Somos una empresa o ente de propiedad
estatal, pero cumplimos con los requisitos del numeral 3.5.
(l) Contrato vinculante: Entendemos que esta Cotización, junto con su debida aceptación
por escrito, constituirá una obligación contractual entre nosotros hasta que las partes hayan
preparado y perfeccionado un contrato formal.
(m) Comprador no obligado a aceptar: Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la
Cotización con el costo evaluado más bajo, ni ninguna otra Cotización que reciban.
(n) Prácticas Prohibidas: Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en
Prácticas Prohibidas.

Hemos leído y aceptamos cumplir y conocer las previsiones en cuanto a: i) elegibilidad y ii) disposiciones
relativas a Prácticas Prohibidas descritas en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15), disponibles en el sitio virtual del
Banco www.iadb.org/integridad y descritas en la Sección IV “Contrato”.
Nombre del Oferente*: [Proporcionar el nombre completo del Oferente]
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización en nombre del Oferente**:
[Proporcionar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la
Cotización]
Cargo de la persona firmante del Formulario de la Cotización: [Indicar el cargo de la persona que firma
el Formulario de la Cotización]
Firma de la persona nombrada anteriormente: [Indicar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad
se indican en los párrafos anteriores]
NIT: [Indicar el NIT válido y activo]
Fecha de la firma: El día [Indicar la fecha de la firma] del mes [Indicar mes] del año [Indicar año]
* En el caso de las Cotizaciones presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa
como Oferente.
** La persona que firme la Cotización deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder
deberá adjuntarse a los Formularios de la Cotización.

2. FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS
PRECIO PRECIO
PRECIO TOTAL
No. DE UNITARIO UNITARIO
DESCRIPCIÓN CON FECHA DE PAÍS DE
ÍTEM/ CANTIDAD SIN CON
DEL ÍTEM/LOTE IMPUESTOS ENTREGA ORIGEN
LOTE IMPUESTOS IMPUESTOS
Bs.
Bs. Bs.
TOTALES
Firma Autorizada: [Firma del representante autorizado]
Nombre y Cargo del Firmante: [Indicar el nombre completo del Firmante]
Nombre del Oferente: [Indicar el nombre conforme a la matrícula de comercio]

3. FORMULARIO DE PRECIO Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO: SERVICIOS CONEXOS

[Solo para el caso de adquisición de Bienes y Servicios Conexos.]
FECHA DE
No. EJECUCIÓN EN CANTIDAD Y
DESCRIPCIÓN DE PAÍS DE PRECIO PRECIO TOTAL
DE EL LUGAR DE UNIDAD
LOS SERVICIOS ORIGEN UNITARIO POR SERVICIO
SERVICIO DESTINO FÍSICA
FINAL
TOTALES
Firma Autorizada: [Firma del representante autorizado]
Nombre y Cargo del Firmante: [Indicar el nombre completo del Firmante]
Nombre del Oferente: [Indicar el nombre conforme a la matrícula de comercio]

4. FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA COTIZACIÓN
[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización de acuerdo

con las instrucciones indicadas.]
Fecha: [Indicar]
Identificación y número de la SDC: [Indicar]
Para: [Indicar el nombre completo del Comprador/Contratante]
Los suscritos declaramos que:
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una
Declaración de Mantenimiento de la Cotización.
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso
de contrato con el Comprador por un período de [Indicar el número de meses o años] contado a partir
de [Indicar la fecha] si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la Cotización,
a saber:
(a) si retiramos nuestra Cotización durante el período de vigencia de la Cotización especificado en la

Carta de la Cotización, o
(b) si, una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra Cotización dentro del
período de validez de la Cotización, (i) no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato, o (ii) no
suministramos o nos negamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la
Solicitud de Cotización.
Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Cotización, expirará en el caso de que no

seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Oferente seleccionado, o (ii)
han transcurrido siete (7) días después de la expiración de nuestra Cotización, lo que ocurra primero.
Nombre del Oferente*: [Proporcionar el nombre completo del Oferente]
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización en nombre del Oferente**:
[Proporcionar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la
Cotización]
Cargo de la persona firmante del Formulario de la Cotización: [Indicar el cargo de la persona que firma
el Formulario de la Cotización]
Firma de la persona nombrada anteriormente: [Indicar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad
se indican en los párrafos anteriores]
NIT: [Indicar el NIT válido y activo]
Fecha de la firma: El día [Indicar la fecha de la firma] del mes [Indicar mes] del año [Indicar año]

* En el caso de las Cotizaciones presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa
como Oferente.
** La persona que firme la Cotización deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder
deberá adjuntarse a los Formularios de la Cotización.
[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Cotización deberá
emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Cotización].

SECCIÓN III – PAÍSES ELEGIBLES
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco
[Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, al BID Lab como a cualquier
fondo administrado por el Banco.
A continuación, se presentan dos opciones para que el Comprador elija la que corresponda dependiendo
de donde proviene el Financiamiento. Este puede provenir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
del BID Lab u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por un fondo administrado por el
Banco que podría incluir diferentes criterios para la elegibilidad a un grupo particular de países
miembros, caso en el cual se deben determinar estos utilizando la última opción.]
-----------------------------------
1. Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido,
República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
Territorios elegibles
(a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
(b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados
Unidos de América.
(c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint
Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
(d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.
--------------------------------
1. Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado:
[Incluir la lista de países]
--------------------------------
2. Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se
utilizarán los siguientes criterios:
A) Nacionalidad.
(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:
(i) es ciudadano de un país miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y

está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país
miembro del Banco; y
(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de países miembros del Banco.
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con
responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.
B) Origen de los Bienes.

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados,
cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien
es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde
éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país
específico de la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen
de los mismos.
C) Origen de los Servicios.

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje,
ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

SECCIÓN IV – CONTRATO
1. ORDEN DE COMPRA
Se formalizara el proceso de contratación de adquisición de bienes mediante Orden de Compra, sólo
en casos de entrega, en un plazo no mayor a quince (15) días calendario.
El contenido mínimo de la Orden de Compra, deberá ser:
1. Nombre del Programa y proceso.
2. Datos del proceso.
3. Partes Contratantes.
4. Descripción de los Bienes/Servicios.
5. Monto y plazo contratado.
6. Lista de Cantidades.
7. Adjuntar Prácticas Prohibidas y Elegibilidad como parte de la Orden de Compra.

2. MODELO DE CONTRATO ADQUISICIÓN DE BIENES

ÍNDICE DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
PRIMERA. - Partes Contratantes

SEGUNDA. - Fuente de los Recursos
TERCERA. - Antecedentes Legales del Contrato
CUARTA. - Objeto y Causa del Contrato
QUINTA. - Plazo de Entrega
SEXTA. - Precio del Contrato
SÉPTIMA. - Anticipo
OCTAVA. - Garantías
NOVENA. - Domicilio a Efectos de Notificación
DÉCIMA. - Vigencia del Contrato
DÉCIMA PRIMERA. - Documentos del Contrato
DÉCIMA SEGUNDA. - Idioma
DÉCIMA TERCERA. - Legislación Aplicable al Contrato
DÉCIMA CUARTA. - Derechos del Proveedor
DÉCIMA QUINTA. - Estipulaciones Sobre Impuestos
DÉCIMA SEXTA. - Protocolización del Contrato
DÉCIMA SÉPTIMA. - Subcontratos
DÉCIMA OCTAVA. - Intransferibilidad del Contrato
DÉCIMA NOVENA. - Causas de fuerza mayor y/o caso fortuito
VIGÉSIMA. - Terminación del Contrato
VIGÉSIMA PRIMERA. - Solución de Controversias
II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
VIGÉSIMA SEGUNDA. - Forma de Pago

VIGÉSIMA TERCERA. - Facturación
VIGÉSIMA CUARTA. - Modificación al Contrato
VIGÉSIMA QUINTA. - Morosidad y sus Penalidades
VIGÉSIMA SEXTA. - Responsabilidad y Obligaciones del Proveedor
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - Seguros
VIGÉSIMA OCTAVA. - Suspensión Temporal de la Adquisición
VIGÉSIMA NOVENA. - Normas de Calidad Aplicables
TRIGÉSIMA. - Embalaje
TRIGÉSIMA PRIMERA. - Inspección y Pruebas
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - Derechos de Patente
TRIGÉSIMA TERCERA. - Manuales de Operación, Mantenimiento y Reparación
TRIGÉSIMA CUARTA. - Recepción
TRIGÉSIMA QUINTA. - Liquidación de Contrato
TRIGÉSIMA SEXTA. - Conformidad

MODELO DE CONTRATO
Programa de Electrificación Rural – II (PER – II) (BO-L1117)

Contrato de Préstamo N° 3725/BL-BO
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL II – GESTIÓN 2021
[Colocar estas referencias, en todas las páginas del Contrato]
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
PRIMERA. - (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, con NIT
1023187029, representado por el Ing. Marco Antonio Escobar Seleme, mayor de edad, hábil por ley,
con Cédula de Identidad Nº 2868347 expedida en Cochabamba designado como Presidente Ejecutivo
Interino mediante Resolución Suprema N° 27287 de 30 de noviembre de 2020, con todas las
atribuciones establecidas en el art. 33° de los Estatutos de ENDE, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 0267 de fecha 26 de agosto de 2009, modificados por el Decreto Supremo 1691 de 14 de agosto de
2013 y Decreto Supremo N°4084 de fecha 21 de noviembre de 2019, con domicilio legal en calle
Colombia Nº 655 de la ciudad de Cochabamba - Bolivia, y que en virtud a la Resolución de Presidencia
Ejecutiva Nº ENDE-RES-PREJ-9/1-21 de fecha 1 de septiembre de 2021, publicada el 05 de septiembre
de 2021, se designó como firma autorizada de Contratos, al Ing. Marco Antonio Guzmán Hoffmann,
mayor de edad, hábil por derecho, con Cédula de Identidad Nº 2327879 expedida en La Paz, que en
adelante se denominará el COMPRADOR y la [Registrar la Razón Social del Oferente adjudicado],
legalmente representada por [Registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del
representante legal habilitado para la suscripción del Contrato en representación del PROVEEDOR],
en virtud del Testimonio de Poder Nº [Registrar el número] otorgado ante [Registrar el N° de Notaria
de Fe Pública ante la cual fue otorgado el Poder], el [Registrar la fecha, día, mes, año] en la [Registrar
el lugar donde fue otorgado el Poder], que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes
suscriben el presente Contrato de Adquisición de Bienes.
SEGUNDA. – (FUENTE DE LOS RECURSOS)

La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE (en adelante denominado el “Prestatario”) ha solicitado o
recibido un financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo
(en adelante denominado “el Banco”) para sufragar el costo del proyecto Programa de Electrificación
Rural II. El Prestatario destinará una porción de estos fondos para sufragar los gastos elegibles, en virtud
del Contrato de Préstamo, objeto de la solicitud de cotizaciones. Dichos pagos se ajustarán en todos sus
aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. El Banco efectuará pagos solamente a
solicitud del Prestatario y después que el Banco haya aprobado dichos pagos, de acuerdo con los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de Préstamo entre el Prestatario y el Banco. Los
pagos estarán sujetos en todo respecto a los términos y condiciones establecidos en dicho Contrato de
Préstamo. Nadie sino el Prestatario, tendrá derechos en virtud del Contrato de Préstamo para reclamar
los recursos del préstamo.

TERCERA. - (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

Dirá usted que el COMPRADOR, mediante proceso CP-BID-ENDE-2021-023, convocó a Oferentes
interesados a que presenten documentos y cotizaciones técnicas y económicas, de acuerdo a las
especificaciones técnicas y condiciones establecidas en la Solicitud de Cotizaciones (SDC), aprobada
mediante Resolución Administrativa u otro instrumento, proceso realizado bajo las Políticas para la
Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Que la Comisión de Calificación del COMPRADOR, luego de efectuada la apertura de cotizaciones

presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Calificación y
Recomendación a la Autoridad Responsable del Proceso, de la adquisición de bienes objeto del presente
Contrato, el mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la Resolución Administrativa de
Adjudicación u otro instrumento, resolviendo adjudicar la adquisición de bienes a [Registrar la razón
social del Oferente adjudicado a la provisión de los BIENES] al cumplir su cotización con todos los
requisitos de la Convocatoria y ser la que representa el costo evaluado como más bajo.
CUARTA. - (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL PROGRAMA
DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II – GESTIÓN 2021 que en adelante se denominarán los BIENES, para
[Señalar la causa de la contratación], suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con la SDC y la
cotización adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.
QUINTA. - (PLAZO DE ENTREGA)
El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la cotización adjudicada, conforme a

cronograma de entregas previsto. [Adjuntar el cronograma adjudicado.]
Los plazos señalados en el cronograma de entregas, se computarán independientes uno del otro.
El(los) plazo(s) de entrega de los BIENES, establecido(s) en la presente cláusula, podrá(n) ser ampliado(s)
cuando:
a) El COMPRADOR, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la

cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo de entrega;
b) Por otras causas previstas para la ejecución del presente Contrato.
SEXTA. - (PRECIO DEL CONTRATO)

El precio total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato
es de: [Registrar en forma numeral y literal el monto del contrato, en bolivianos, establecido en la
Resolución de Adjudicación u otro instrumento]. [Los requisitos de pago establecidos en moneda
extranjera, se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizados en la cotización, con el fin que el
Oferente no corra ningún riesgo cambiario.]
El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la cotización
adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.
Queda establecido que los precios unitarios consignados en la cotización adjudicada obligan a la
provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles,
gastos de seguro de los BIENES a ser entregados y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el
precio hasta su recepción de forma satisfactoria.
Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la entrega de los BIENES contratados por el
monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por entregas que hiciesen exceder
dicho monto, salvo lo establecido en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA del presente Contrato.
[En caso de no existir anticipo, el COMPRADOR deberá reemplazar el texto de la cláusula SÉPTIMA
indicando lo siguiente: “En el presente Contrato no se otorgará anticipo.”]
SÉPTIMA. - (ANTICIPO)
El COMPRADOR, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por
ciento (20%) del monto total del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de
Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en
[Indicar el número de pagos] pagos hasta cubrir el monto total del anticipo.
OCTAVA. - (GARANTÍAS)
8.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus
partes con la [Registrar el tipo de garantía presentada], Nº [Registrar el número de la garantía
presentada] emitida por [Registrar el nombre del ente emisor de la garantía], con vigencia hasta el
[Registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía], a la orden de [Registrar el nombre o razón
social del COMPRADOR], por [Registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal],
equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.
El importe de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será pagado en favor del COMPRADOR a su

sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.
La devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, procederá si el Contrato ha sido cumplido
en su totalidad y se efectivice la recepción de los BIENES objeto de la contratación, hecho que se hará
constar mediante el Acta de Recepción suscrita por la Comisión de Recepción y el PROVEEDOR. La
devolución se efectivizará en la liquidación final del Contrato.
El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato,

cuantas veces lo requiera el COMPRADOR por razones justificadas. La Unidad Administrativa del
COMPRADOR será quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.
Al cumplimiento de cada entrega, el PROVEEDOR podrá solicitar al COMPRADOR la sustitución de la

Garantía de Cumplimiento de Contrato, por una garantía equivalente al siete por ciento (7%) del saldo
restante del monto del Contrato; siempre y cuando el COMPRADOR haya realizado la recepción de los
BIENES, en el plazo previsto de acuerdo al cronograma, no debiendo existir retraso y/o incumplimiento
en las entregas previas, atribuibles al PROVEEDOR.
En caso de que el PROVEEDOR no haya solicitado la sustitución de dicha garantía y se haya efectivizado
recepciones y posteriormente sobreviniese una Resolución de Contrato por causas atribuibles al
PROVEEDOR, se ejecutará la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La Comisión de Recepción deberá verificar que los BIENES, hayan sido entregados conforme la propuesta
adjudicada, estableciendo en el Acta de Recepción que los BIENES han sido entregados de manera
satisfactoria y dentro del plazo previsto. El PROVEEDOR con esta Acta de Recepción, podrá solicitar al
COMPRADOR la autorización de sustitución la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles. El COMPRADOR a través de la Unidad Administrativa verificará el Acta de
Recepción a efectos de autorizar la sustitución de la garantía contra entrega de una nueva garantía.
La Unidad Solicitante, en base a la solicitud del PROVEEDOR, deberá emitir informe sobre la solicitud de
sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, en base a los registros o planillas de
provisión de bienes, aceptando o rechazando la solicitud realizada por el PROVEEDOR. En caso de
aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, la Unidad Solicitante remitirá a la Unidad Administrativa
del COMPRADOR la autorización de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución
por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.
[En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente
texto.]
8.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
El PROVEEDOR entregará al COMPRADOR la [Registrar el tipo de garantía presentada por el
PROVEEDOR], por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que
corresponde a [Registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20%
del monto total del Contrato], con vigencia mínima de [Registrar el plazo] días calendario y hasta la
amortización total del anticipo, a la orden de [Registrar el nombre o razón social del COMPRADOR].
La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de [El COMPRADOR deberá establecer el plazo] días
calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, caso contrario se dará
por Anticipo no solicitado.
El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de

Anticipo, cuantas veces lo requiera el COMPRADOR por razones justificadas.
El importe de esta garantía podrá ser cobrado por el COMPRADOR en caso de que el PROVEEDOR no
invierta el mismo en la provisión de los BIENES, dentro de los [Registrar en forma literal y numérica, el
plazo que prevea al efecto el COMPRADOR] días calendario, computables a partir de la fecha de
desembolso del anticipo.
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la
diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener
su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.
El COMPRADOR a través de la Unidad Administrativa llevará el control directo de la vigencia y validez

de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR.
NOVENA. - (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente Contrato será
enviada de manera escrita:
Al PROVEEDOR:

[Registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR especificando calle y número del inmueble donde
funcionan sus oficinas]
[Registrar la ciudad]
Al COMPRADOR:
Calle Colombia N° 0655
Telf.: 4120900 Fax 4520318
Correo electrónico oficial: [email protected]
Cochabamba - Bolivia
DÉCIMA. - (VIGENCIA DEL CONTRATO)

El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas
partes, hasta la terminación del mismo.
DÉCIMA PRIMERA. - (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte del presente Contrato los siguientes documentos:
11.1 Cotización adjudicada

11.2 Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos: Especificaciones Técnicas, sus aclaraciones y/o sus
enmiendas, si estas existiesen, Lista de Bienes y Plan de Entrega, Lista de Servicios Conexos y
Cronograma de Cumplimiento, Planos o Diseños (cuando corresponda), Inspecciones y Pruebas
(cuando corresponda)
11.3 Otros documentos que el COMPRADOR liste a continuación: [Listar otros documentos, si
corresponde]
DÉCIMA SEGUNDA. - (IDIOMA)

El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe
ser elaborada en idioma castellano.
En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso
de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.
DÉCIMA TERCERA. - (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

13.1 El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de
las siguientes disposiciones:
a) Constitución Política del Estado.

b) Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
c) Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.
d) Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.
e) Otras disposiciones relacionadas.
13.2 Prácticas Prohibidas.

13.2.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal,
al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades

financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,

contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más
altos niveles éticos y denunciar al Banco3 todo acto sospechoso de constituir una
Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son
las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas
coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación
indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión
de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado
procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas.
Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un
acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitación.
(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son
las siguientes
(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una
obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar
con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o
a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con
la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte;
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una
investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intención de impedir una investigación del
Grupo BID;
ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una
investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o
iii. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los
derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID
3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión
de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige el reconocimiento
recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

previstos en la subcláusula 13.2.1 (f) de abajo, o sus derechos de

acceso a la información;
(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo
BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado,
cometido de forma intencional o por negligencia grave.
(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del

Banco, que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad
financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes, proveedores,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la
adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de
consultoría;
ii. suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una Práctica
Prohibida;
iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación
relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de
que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la
comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;
iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de
una carta oficial de censura por su conducta;
v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente
o por un período determinado de tiempo, para la participación y/o la
adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Grupo
BID;
vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución
de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con
las investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de
Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en
sustitución de las sanciones arriba referidas" (las sanciones “arriba
referidas” son la amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad).
vii. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma
que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad
sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea
objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los

funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un sancionado que sean

también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre
una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes
incurrieron directamente en una Práctica Prohibida.
viii. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes.
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la subcláusula 13.2.1 (b) se aplicará también
en los casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles
para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión
definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de
conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.
(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de Inhabilitación

firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma,
entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o
actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una sanción. A los efectos
de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en
futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una
contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias
de comisión de Prácticas Prohibidas.
(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,

proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de
propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por
auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente,
solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su
investigación. El Banco también requiere que los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por
un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la

investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren

que los empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido
financiadas por el Banco, estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas
apropiadas en contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o
concesionario.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de

consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia
especializada, todas las disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las
sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario
a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias
especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma
o individuo declarado inelegible por el Banco, este no financiará los gastos
conexos y tomará las medidas que considere convenientes.
13.2.2 El PROVEEDOR declara y garantiza:
(a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las
sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones;
(b) que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica Prohibida descrita en este

documento durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o
ejecución de este Contrato;

(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos
de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este Contrato;
(d) que ni él, ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal

clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos
financiados por el Banco;
(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes,

pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco; y
(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar
lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en la
subcláusula 13.2.1 (b).
13.3 Elegibilidad.
13.3.1 El PROVEEDOR y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del
Banco. Se considera que un PROVEEDOR o Subcontratista tiene la nacionalidad de un
país elegible si cumple con los siguientes requisitos:
(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si satisface uno
de los siguientes requisitos:
i. es ciudadano de un país miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide”
y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
i. está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país
miembro del Banco; y
ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de países miembros del Banco.
13.3.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.
13.3.3 Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el
Contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país
miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido
extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien
es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado
es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o
propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. En el
caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el

ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el

bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador. Para efectos
de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión
Europea”, éstos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país
específico de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los
bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o
vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos.
DÉCIMA CUARTA. - (DERECHOS DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión
del COMPRADOR, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado
en el presente Contrato.
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con los respaldos correspondientes, al
COMPRADOR, hasta veinte (20) días hábiles, posteriores al suceso.
El COMPRADOR, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo, deberá emitir su
respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este
plazo, el COMPRADOR podrá solicitar las aclaraciones respectivas al PROVEEDOR, para sustentar su
decisión.
En caso que el reclamo sea complejo el COMPRADOR podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días
hábiles, solicitar el análisis del reclamo y la emisión de informes de recomendación a las dependencias
técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.
Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde
la recepción del reclamo por el COMPRADOR. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado
precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del PROVEEDOR considerando para el
efecto el Silencio Administrativo Positivo.
El COMPRADOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.
DÉCIMA QUINTA. - (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS).

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de
presentación de la propuesta.
En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales,

disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá
acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.
El COMPRADOR interpondrá sus mejores oficios para que el PROVEEDOR se beneficie con el mayor
alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que pudiesen aplicar
al PROVEEDOR en el país del COMPRADOR.
Sin perjuicio de lo anteriormente citado, si después de la fecha de catorce (14) días antes de la
presentación de cotizaciones, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de

ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar del país del COMPRADOR
donde está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las
autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato,
dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda,
en la medida en que el PROVEEDOR haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus
obligaciones en virtud del Contrato.
DÉCIMA SEXTA. - (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley
por el COMPRADOR ante la notaria de Gobierno. El importe por concepto de Protocolización debe ser
pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR,
podrá ser descontado por el COMPRADOR a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.
Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

a) Contrato (original).
b) Documento legal de representación del COMPRADOR y poder de representación legal del
PROVEEDOR, cuando corresponda (fotocopias legalizadas).
c) Garantía(s) (fotocopia simple).
En caso de que, por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los
efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.
[En caso que el Oferente no haya declarado la subcontratación, colocar: “El presente Contrato no prevé
la subcontratación.”]
DÉCIMA SÉPTIMA- (SUBCONTRATOS)
[Utilizar la presente redacción en caso de que el Oferente adjudicado sea nacional.]
El PROVEEDOR según lo ofertado en su cotización, podrá realizar las subcontrataciones del [Establecer
el porcentaje ofertado en su cotización que no deberá exceder el 25% del monto total del Contrato]
monto total del Contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del Contrato, bajo su absoluta
responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así
como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de
terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y
responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR
de ninguna manera incidirán en el precio cotizado y aceptado por ambas partes en el presente Contrato.
[Utilizar la redacción de los siguientes tres párrafos en caso de que el Oferente adjudicado sea
extranjero.]
El PROVEEDOR según lo ofertado en su cotización, deberá realizar la subcontratación de empresas
nacionales del [Establecer el porcentaje ofertado en su cotización que no deberá exceder el 25% del
monto total del Contrato] monto total del Contrato, siempre y cuando éstas estén disponibles en el
mercado nacional. Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del
Contrato, bajo la absoluta responsabilidad del PROVEEDOR y riesgo, siendo directa y exclusivamente
responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/o omisiones de los
subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las
subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio cotizado y
aceptado por ambas partes en el presente Contrato.

El COMPRADOR establecerá los mecanismos de control en relación a las subcontrataciones que el

PROVEEDOR debe realizar.
El PROVEEDOR, en caso de modificación de la subcontratación, podrá justificar dicha modificación

presentando los respaldos necesarios al COMPRADOR quien podrá aceptar o rechazar dichas
justificaciones.
DÉCIMA OCTAVA. - (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder o subrogar, total o parcialmente este Contrato.
En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá
la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE del
COMPRADOR, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.
DÉCIMA NOVENA. - (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora o por
incumplimiento involuntario total o parcial del presente Contrato, el COMPRADOR tendrá la facultad de
calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, a fin
exonerar al PROVEEDOR del cumplimiento del plazo de entrega o del cumplimiento total o parcial de la
entrega de los BIENES.
Se entenderá por hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificas, como
aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las
partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente
pactadas. Los hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y
no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos
y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente
pactadas.
Para que cualquiera de los acontecimientos señalados precedentemente puedan generar un

impedimento total o parcial justificado en la entrega o provisión de los BIENES o demora justificada en
el cumplimiento del plazo de entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el
PROVEEDOR deberá presentar por escrito al COMPRADOR el respaldo que acredite la existencia del
hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5)
días hábiles de ocurrido el hecho.
El COMPRADOR en el plazo de dos (2) días hábiles deberá aceptar o rechazar la solicitud. Si el
COMPRADOR no diera respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación
tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En
caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, el COMPRADOR deberá realizar:
a) La ampliación del plazo de entrega a través de un Contrato Modificatorio; o
b) Efectivizar la Resolución parcial o total de Contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u
otras causas debidamente justificadas que afecten al PROVEEDOR.
En caso de ampliación de plazo, se deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya
podido realizar la ejecución del Contrato como resultado del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras
causas debidamente justificadas, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

VIGÉSIMA. - (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:
20.1 Por Cumplimiento del Contrato: Es la forma ordinaria de terminación, donde el COMPRADOR
como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, cuando ambas partes hayan
dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se
hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por el COMPRADOR.
20.2 Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del Contrato que
procederá únicamente por las siguientes causales:
20.2.1 Resolución a requerimiento del COMPRADOR, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

El COMPRADOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes
casos:
a) Por disolución del PROVEEDOR.
b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c) Por incumplimiento injustificado a la cláusula QUINTA (PLAZO DE ENTREGA), sin
que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su
demora y asegurar la conclusión de la entrega.
d) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los BIENES, alcance el
diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte
por ciento (20%), de forma obligatoria.
20.2.2 Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles al COMPRADOR.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes
casos:
a) Si apartándose de los términos del Contrato, el COMPRADOR pretende realizar

modificaciones al alcance, monto y/o plazo del Contrato, sin la emisión del
Contrato Modificatorio correspondiente;
b) Por incumplimiento injustificado en el pago, por más de cuarenta y cinco (45) días
calendario, computables a partir de la fecha de la recepción de los bienes en el
lugar de destino convenido, conforme las condiciones del Contrato;
c) Por instrucciones injustificadas emanadas del COMPRADOR para la suspensión de
la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.
20.2.3 Formas de Resolución y Reglas aplicables a la Resolución: De acuerdo a las causales de

Resolución de Contrato señaladas precedentemente, podrán efectivizarse la
terminación total o parcial del Contrato.
La terminación total del Contrato procederá para aquellos BIENES de una sola entrega,
donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de
la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de
funcionalidad de los BIENES u otros aspectos que considere el COMPRADOR. En el caso
de BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la
resolución total cuando el COMPRADOR no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del Contrato procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión
continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento impida la continuidad de
la relación contractual en relación a las obligaciones futuras, considerándose cumplidas
las obligaciones ya efectuadas. En el caso de BIENES de una sola entrega, procederá la
resolución parcial cuando el COMPRADOR haya efectivizado la recepción de una
parcialidad de los BIENES, de manera excepcional, conforme lo establecido en la
cláusula TRIGÉSIMA CUARTA.
Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, el
COMPRADOR o el PROVEEDOR, según corresponda, notificará mediante carta
notariada a la otra parte, la intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente
la causal que se aduce.
Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se

enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las obligaciones y se tomaran las
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, la
parte que haya gestionado la intención de Resolución de Contrato, notificará por escrito
a la otra parte, su conformidad a la solución y retirará su intención de resolución de
Contrato.
En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese
ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el COMPRADOR o el
PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará
mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho
efectiva.
Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que, cuando
la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor del
COMPRADOR la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de
ejecución la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, hasta que se efectué la
liquidación del Contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario
si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.
Una vez efectivizada la Resolución del Contrato, las partes procederán a realizar la
liquidación del Contrato.
20.3 Formas de Resolución y Resolución por causas de fuerza mayor, caso fortuito o en resguardo de
los intereses del Estado.
La terminación total del Contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas, procederá para aquellos BIENES de una sola entrega, donde el
incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega
de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los
BIENES u otros aspectos que considere el COMPRADOR. En el caso de BIENES sujetos a
provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando el
COMPRADOR no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del Contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras
causas debidamente justificadas procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión
continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento no impida la continuidad
de la relación contractual, en cuanto a las obligaciones futuras por ejecutarse y/o
considerando cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de BIENES de una sola
entrega, procederá la resolución parcial cuando el COMPRADOR haya efectivizado la
recepción de una parcialidad de los BIENES, de manera excepcional, conforme lo
establecido en la cláusula TRIGÉSIMA CUARTA.
Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión o entrega de los BIENES

objeto del Contrato, el PROVEEDOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su
voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones, comunicará por escrito
su intención de resolver el Contrato.
El COMPRADOR, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada

dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o
parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR
suspenderá la ejecución del Contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto
emita el COMPRADOR.
Asimismo, si el COMPRADOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad,

por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación
contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de
la ejecución del Contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.
Se liquidarán los saldos correspondientes para el cierre de la adquisición y algunos otros

gastos que a juicio del COMPRADOR fueran considerados sujetos a reembolso al
PROVEEDOR.
Una vez efectivizada la Resolución del Contrato, las partes procederán a realizar la
liquidación del Contrato.
20.4 Si como consecuencia de la aplicación del sistema de sanciones del Banco, el Banco y el
COMPRADOR determinan que el PROVEEDOR incurrió, durante el proceso o en la ejecución del
Contrato, en Prácticas Prohibidas, establecidas en la subcláusula 13.2 de este Contrato.
20.5 Si el PROVEEDOR impide sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar
auditorías, sin perjuicio de lo indicado en la subcláusula 13.2 de este Contrato.
VIGÉSIMA PRIMERA. - (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

21.1 El COMPRADOR y el PROVEEDOR harán todo lo posible para resolver amigablemente, mediante
negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado
entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

[Se seleccionará una de las siguientes dos opciones (subcláusula 21.2), para PROVEEDORES locales o
extranjeros, al momento de la realización del contrato.]
[Esta subcláusula aplica únicamente para PROVEEDORES locales.]

21.2 En caso de continuar las controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios
de la ejecución del presente Contrato, las partes podrán acudir a la jurisdicción prevista en el
ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.
[Esta subcláusula aplica únicamente para PROVEEDORES extranjeros.]

21.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días calendario las partes no han podido resolver la
controversia o diferencia mediante las negociaciones citadas en la subcláusula 21.1, entonces el
COMPRADOR o el PROVEEDOR podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de iniciar un
proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se
indican a continuación; no se podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si
no se ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la
cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta
cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar
antes o después de la entrega de los bienes en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo
según el reglamento de uno de los procedimientos estipulados a continuación:
“Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI): (ICC, por sus siglas en
inglés)
Cualquiera controversia generada en relación con este Contrato deberá ser resuelta finalmente de
conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional,
por uno o más árbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento.”
El lugar de arbitraje será: Santa Cruz- Bolivia
21.3 No obstante, las referencias anteriores:
(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del
Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y
(b) el COMPRADOR pagará el dinero que le adeude al PROVEEDOR.
II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
VIGÉSIMA SEGUNDA. - (FORMA DE PAGO)
 Modalidad de Pagos contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente
Contrato, que corresponde a [Registrar el monto en forma numérica y literal] será pagado por el
COMPRADOR a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: [El COMPRADOR deberá adecuar
la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones satisfactorias
de los bienes objeto del presente Contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de
entregas].

Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del
presente Contrato y el pago final una vez efectuada la recepción total de los BIENES objeto del
presente Contrato.
 Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente Contrato, que
corresponde a [Registrar el monto en forma numérica y literal] será pagado por el COMPRADOR
a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: [El COMPRADOR deberá adecuar la redacción
de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos, pudiendo
establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas].
Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del
presente Contrato y el pago final una vez efectuada la recepción total de los BIENES objeto del
presente Contrato.
El COMPRADOR aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente
Contrato en la forma prevista en la cláusula VIGÉSIMA QUINTA del presente Contrato, sin perjuicio de
que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.
Si el COMPRADOR incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario
desde la fecha de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés
equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será
calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el
número de días de retraso en que incurra el COMPRADOR.
A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a El COMPRADOR la demora en el pago en días de cada
recepción.
VIGÉSIMA TERCERA. - (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR al momento de cada entrega de los BIENES o acto equivalente que suponga la
transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la adquisición), deberá emitir la respectiva
factura oficial en favor del COMPRADOR, por el monto de la venta de cada entrega efectivizada; caso
contrario dicho pago no se realizará.
VIGÉSIMA CUARTA. - (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El presente Contrato podrá ser modificado conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-
SABS y en el presente Contrato, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones
deberán, estar orientadas por la causa del Contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la
contratación, debiendo sustentarse por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y
de financiamiento.
La modificación (incremento o disminución) al monto del Contrato se podrá realizar a través de uno o
varios Contratos Modificatorios que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto
del Contrato principal. En caso de adquirirse cantidades adicionales, estas no darán lugar al incremento
de los precios unitarios y serán pagadas según lo definido en la cotización aceptada y adjudicada.
La modificación al plazo, permite la ampliación o disminución del mismo. En caso de BIENES con más de
una entrega la modificación del plazo puede modificar el plazo de cada entrega independiente una de
la otra.

La modificación al alcance del Contrato, permite el ajuste de las diferentes cláusulas del mismo que sean
necesaria para dar cumplimiento del objeto de la contratación.
Sin perjuicio de lo anteriormente citado, si después de la fecha de catorce (14) días antes de la
presentación de cotizaciones, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de
ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en el lugar del país del COMPRADOR
donde está ubicado el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las
autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato,
dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda,
en la medida en que el PROVEEDOR haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus
obligaciones en virtud del Contrato.
VIGÉSIMA QUINTA. - (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las partes contratantes, que el PROVEEDOR se constituirá en mora sin
notificación previa, por el simple incumplimiento a los plazos de entrega previstos en el presente
Contrato, salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por el COMPRADOR, que ocurran antes del vencimiento del plazo de la entrega.
El COMPRADOR aplicará al PROVEEDOR una multa por cada día de atraso al plazo de entrega del [Definir
la multa diaria a ser aplicada] [Eligiendo entre el 3 por 1.000 hasta el 8 por 1.000 del monto de los
BIENES entregados con retraso, por cada día de atraso. La definición de la multa dependerá del margen
de espera que el COMPRADOR pueda otorgar a las entregas en función a la premura] en relación al
monto de los BIENES entregados con retraso.
En el caso de que el PROVEEDOR notifique al COMPRADOR el incumplimiento de la entrega, posterior

al vencimiento del plazo de dicha entrega, se computarán las multas por día de retraso hasta la fecha de
notificación.
Las multas serán cobradas, mediante descuentos por el COMPRADOR de los pagos correspondientes a
las recepciones satisfactorias de los BIENES o en la liquidación del Contrato.
Considerando que el plazo de cada entrega es independiente uno del otro, el COMPRADOR deberá llevar
un registro de las multas por cada entrega que se encuentre con retraso, a efectos de determinar la
multa acumulada en relación al monto total del Contrato, a efectos de la aplicación de las causales de
Resolución de Contrato por multa acumulada de 10% y 20 %, según corresponda. La multa acumulada
𝑴𝒂 será el resultado de las sumas de las multas por el retraso de cada entrega, de acuerdo a la siguiente
fórmula:
𝑴𝒂 = 𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + ⋯ + 𝑴𝒌
En todos los casos de Resolución de Contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, el COMPRADOR no
podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.
VIGÉSIMA SEXTA. - (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

26.1 EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser
sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 15 días, impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, el

COMPRADOR podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.
Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, el COMPRADOR procederá al pago de
las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o
el total de dichos fondos.
Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni
intereses.
26.2 El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción de éstos por el
COMPRADOR.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - (SEGUROS). “No aplica.”

Los BIENES suministrados bajo el Contrato deberán estar completamente asegurados, en una moneda
de libre convertibilidad de un país elegible, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos
durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega.
VIGÉSIMA OCTAVA. - (SUSPENSIÓN TEMPORAL)

El COMPRADOR podrá suspender temporalmente el computo del plazo de las entregas o provisión de
los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los
intereses del Estado, para lo cual el COMPRADOR notificará de manera expresa al PROVEEDOR, con una
anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia
imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.
En este caso el COMPRADOR reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera
justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días
calendario.
También el PROVEEDOR podrá solicitar al COMPRADOR la suspensión temporal de las entregas o

provisión, por causas atribuibles al COMPRADOR que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los
BIENES. Dicha suspensión podrá efectivizarse siempre y cuando el COMPRADOR la autorice de manera
expresa considerando como incumplimiento toda suspensión realizada sin autorización. De manera
excepcional el COMPRADOR podrá realizar la aprobación de suspensiones que se hayan realizado sin
autorización previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en situaciones de
extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el PROVEEDOR.
VIGÉSIMA NOVENA. - (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES)

Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad
mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad
aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los
BIENES.
TRIGÉSIMA. - (EMBALAJE)
El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir
estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en la SDC,
cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por el COMPRADOR.

TRIGÉSIMA PRIMERA. - (INSPECCIÓN Y PRUEBAS)

[Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda.]
El COMPRADOR de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones
oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes
y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las
especificaciones técnicas contenidas en la SDC.
El COMPRADOR notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo

representante designado para estos fines.
Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s)
subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las
especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s)
subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y
asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para el COMPRADOR.
La verificación de los BIENES por parte del COMPRADOR mediante inspecciones o pruebas se realizará
en un plazo de [Definir el número de días en que se realizarán las pruebas] días calendario, [Máximo
admisible de treinta (30) días calendario] debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo
cuatro (4) días calendario después de recibidos los BIENES en el lugar de inspección. El PROVEEDOR
tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento
si los BIENES cumplen o no lo estipulado en el Contrato.
Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, el COMPRADOR

podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para el COMPRADOR, reemplazarlos o incorporar
en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas. Todos
los reemplazos, modificaciones o incorporaciones serán objeto de las inspecciones o pruebas a fin de
verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Los eventuales rechazos por parte del
COMPRADOR, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.
El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de [Registrar
el plazo] días calendario [No debe exceder el plazo de entrega final], después de haber recibido la
comunicación de rechazo.
La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de [Registrar el plazo] días calendario, implicará
aceptación de las inspecciones o pruebas por parte del COMPRADOR.
[Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda.]

La inspección y prueba de los BIENES por el COMPRADOR o sus representantes con anterioridad a su
embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho del COMPRADOR a
inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas,
rechazar los BIENES una vez que lleguen al país.
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - (DERECHOS DE PATENTE)

El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de
terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por
la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGÉSIMA TERCERA. - (MANUALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)

[Esta cláusula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisición, corresponda.]
Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes
manuales de operación, mantenimiento y reparación. En lo posible, los manuales originales deberán ser
escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el
PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.
[Adecuar esta cláusula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las especificaciones
técnicas contenidas en la SDC.]
[Usar esta cláusula para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega.]
TRIGÉSIMA CUARTA. - (RECEPCIÓN)
Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se realizará las
actividades para la Recepción de los BIENES.
La Comisión de Recepción debe verificar si los BIENES entregados concuerdan plenamente con las
Especificaciones Técnicas de la propuesta adjudicada y el Contrato.
Si el (los) plazo (s) de entrega coincide con días sábados, domingos o feriados, la recepción de los bienes
objeto del presente Contrato deberán ser trasladados al siguiente día hábil administrativo.
Del acto de recepción de cada entrega se levantará un Acta de Recepción, que es un documento
diferente al registro de ingreso o almacenes.
De manera excepcional, en caso de bienes con una sola entrega, previa solicitud del PROVEEDOR, la
Comisión de Recepción podrá realizar la recepción de una parcialidad de los BIENES; para tal efecto, la
Unidad Solicitante deberá emitir un informe que justifique esta recepción.
La verificación de los BIENES se realizará en el plazo de [Definir el número de días calendario en la que
se realizará la verificación] días calendario, computables a partir de la entrega de los BIENES en el lugar
de destino convenido. Posteriormente a la verificación se emitirá el acta de Recepción. El plazo de
entrega de los BIENES, no incluye el plazo de verificación de los BIENES.
El plazo de sustitución de los BIENES que se otorgue al PROVEEDOR, como resultado de la verificación,
no se constituye en retraso de entrega. La sustitución que no se efectivice en el plazo establecido por el
COMPRADOR, será sujeta de aplicación de multas por día de retraso desde la fecha de entrega de los
BIENES.
[Se debe incorporar un párrafo que establezca claramente las actividades de verificación que debe
desarrollar la Comisión de Recepción. Ej. Funcionamiento, compatibilidad, revisión, etc]
TRIGÉSIMA QUINTA. - (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO)

Dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de Recepción de la entrega o provisión que
implique el cumplimiento del objeto de la contratación o a la fecha de Resolución de Contrato, el
COMPRADOR procederá a la liquidación del Contrato.
En ambos casos, el COMPRADOR procederá a establecer los saldos a favor o en contra entre las partes
y según corresponda, realizará el cobro de multas, devolución o ejecución de garantías y/o la emisión
de la certificación de cumplimiento de Contrato.

El certificado de cumplimiento de Contrato será emitido, siempre y cuando el proveedor haya dado fiel
cumplimiento a todas sus obligaciones, previstas en el presente Contrato.
La liquidación del Contrato, tomará en cuenta:
 Reposición de daños, si hubiere.

 El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
 Las multas y penalidades, si hubiera.
 Por la protocolización del Contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.
 Otros aspectos que considere la entidad.
Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho,
que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro del plazo previsto en la cláusula de
derechos del Proveedor, y que no hubiese sido pagado por el COMPRADOR.
Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula DÉCIMA CUARTA del presente Contrato, para el
pago de saldos que existiesen.
TRIGÉSIMA SEXTA. - (CONFORMIDAD).

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro
ejemplares de un mismo tenor y validez el Ing. Marco Antonio Guzmán Hoffmann – Gerente de
Proyectos y Mercados de Exportación, en representación legal del COMPRADOR, y el [Registrar el
nombre del apoderado legal del PROVEEDOR, habilitado para la firma del Contrato] en representación
legal del PROVEEDOR.
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la
Contraloría General del Estado.
Cochabamba, dd de mm de 2021
[Registrar el nombre y cargo del Funcionario [Registrar la razón social del PROVEEDOR]
habilitado para la firma del Contrato]

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Lugar y fecha: Cochabamba, 20 de septiembre de 2021
Señores
REF.: CONTRATO DE PRÉSTAMO N°3725/BL-BO, PROGRAMA DE

ELECTRIFICACIÓN RURAL II. INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIÓN
PARA ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II – GESTIÓN 2021.
De nuestra consideración:
El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo,

para financiar totalmente el Programa citado en la referencia. El La Empresa Nacional de Electricidad –
ENDE es el responsable de la ejecución del Programa.
En este sentido, solicitamos presentar su Cotización para la adquisición de los Bienes y Servicios Conexos
de la referencia. El precio referencial, mismo que incluye impuestos y tiene un plazo de entrega de días
calendario, es el siguiente:
Precio Precio
Unitario Total
Total Plazo de
Ítem Descripción Unidad Referencial Referencial
Cantidad Entrega
con con
impuestos impuestos
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
90 Día s
EQUIPO DE COMPUTACIÓN PORTÁTIL PARA ca l enda ri os ,
1 USO DE INGENIERIA CON TECLADO Unidad 6 17.964,00 107.784,00 pudi endo oferta r
EXPANDIDO pl a zos menores
de entrega .
90 Día s
2 USO DE INGENIERIA PARA APLICACIONES Unidad 1 34.077,00 34.077,00 pudi endo oferta r
ESPECIALIZADAS pl a zos menores
de entrega .
90 Día s
3 USO ADMINISTRATIVO CON TECLADO Unidad 2 12.952,00 25.904,00 pudi endo oferta r
EXPANDIDO pl a zos menores
de entrega .
30 Día s
ca l enda ri os ,
IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL DE ALTO
4 Unidad 1 20.629,00 20.629,00 pudi endo oferta r
TRAFICO – A COLORES
pl a zos menores
de entrega .
30 Día s
ca l enda ri os ,
5 DISCO DURO EXTERNO Unidad 10 1.028,00 10.280,00 pudi endo oferta r
pl a zos menores
de entrega .
60 Día s
ca l enda ri os ,
6 MONITOR Unidad 9 2.479,00 22.995,00 pudi endo oferta r
pl a zos menores
de entrega .

Para la elaboración de su Cotización, adjunto a la presente invitación se remiten los siguientes

documentos:
 Sección I. Solicitud de Cotización

 Sección II. Formularios de la Cotización
 Sección IV. Países Elegibles
 Sección V. Contrato
Los Oferentes entregarán sus Cotizaciones, en Calle Colombia N° 0655 siguiente del Comprador: Empresa
Nacional de Electricidad- ENDE, [email protected], Cochabamba - Bolivia; hasta horas 10:00 a.m. del 30
de septiembre de 2021. El Comprador/Contratante no será responsable por el extravío o entrega tardía
de las Cotizaciones, que, por tal motivo, serán rechazadas.
Finalmente, agradeceremos comunicarnos por escrito, a la brevedad, la conforme recepción de la

presente invitación y si presentará o no una Cotización.
Atentamente,
Ing. Marco Antonio Guzmán Hoffmann

RESPONSABLE DEL PROCESO DE
CONTRATACION -RPC

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SOLICITUD DE COTIZACIONES

PROGRAMA DE PER II-214-CP-B-

CONTRATO DE PRESTAMO N° Cochabamba, 20 de

SECCIÓN I – SOLICITUD DE COTIZACIÓN ...................................................................................... 2

(v. septiembre 2020) 1

SECCIÓN I – SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍNDICE DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

(v. septiembre 2020) 2

El nombre y número de referencia de este proceso es: CP-BID-ENDE-2021-023

6 MONITOR 9 2.479,00 22.995,00

1.2 Para todos los efectos de este documento:

(c) la palabra “día” significa día calendario; y

(d) el término “Contrato”, se refiere indistintamente a “Orden de Compra” o “Contrato”;

(v. septiembre 2020) 3

El SICOES con dirección URL: https://www.sicoes.gob.bo se utilizará para publicar los

En la página web de ENDE con dirección URL https://www.ende.bo/nacional-

2.2 Las disposiciones relativas al cumplimiento de Prácticas Prohibidas y Elegibilidad se indican en

(v. septiembre 2020) 4

3.2 Un Oferente, si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o

(a) tienen control1 de manera directa o indirecta en otro Oferente, es controlado de

(b) reciben o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente; o

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la preparación de los

(v. septiembre 2020) 5

3.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas, proveedores, consultores,

El número máximo de integrantes de la APCA será: tres

4. Elegibilidad de los Bienes y Servicios.

(v. septiembre 2020) 6

5. Secciones del documento de comparación de precios.

Sección I. Solicitud de Cotización

6. Documentos que componen la Cotización.

(a) Formularios contenidos en la Sección II, “Formularios de la Cotización”

(b) Especificaciones Técnicas

7. Precios de la Cotización y descuentos.

(v. septiembre 2020) 7

Oferentes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicación de más de un contrato

8. Moneda de la Cotización y de los pagos.

9. Período de validez de las Cotizaciones.

10. Declaración de Mantenimiento de la Cotización.

10.2 La Declaración de Mantenimiento de la Cotización se podrá ejecutar si:

(a) un Oferente retira la Cotización durante el período de validez de la Cotización

(b) el Oferente seleccionado no cumple de manera injustificada, dentro del plazo

Si el Oferente incurre en algunas de las acciones señaladas en los incisos precedentes, el

El periodo por inelegibilidad es de un (1) año.

10.3 La Declaración de Mantenimiento de la Cotización de una APCA se emitirá en nombre de la

(v. septiembre 2020) 8

Mantenimiento de la Cotización se emitirá en nombre de todos los futuros miembros que

11. Formato y firma de la Cotización.

12. Presentación de Cotizaciones.

Atención: ENDE CORPORACIÓN

La fecha límite para la presentación de las Cotizaciones es:

13. Cotizaciones tardías.

14. Apertura de las Cotizaciones.

Fecha: 30 de septiembre de 2021

(v. septiembre 2020) 9

15.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influenciar al Comprador en la evaluación de

15.3 No obstante, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de

16. Aclaraciones sobre las Cotizaciones.

17. Determinación del cumplimiento de las Cotizaciones.

(a) en caso de ser aceptada: