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    Este documento presenta un libro diario con múltiples entradas contables que registran transacciones comerciales. Cada entrada incluye la fecha, código de cuenta, descripción de la transacción, monto débito y monto haber. El libro diario resume las transacciones realizadas durante un período, asignando los montos a las cuentas contables correspondientes.

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    FORMATO 5.

    1 : "LIBRO DIARIO"
    PERIODO :
    RUC :
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

    Referencia De La Operación

    Nº Corre. o
    Fecha De La Codigo
    Cod. Unico De Glosa o Descripcion De La Operación Nº
    Operación Del Libro Nº Ddel
    La Operación Correl.
    O Docum.
    Asiento
    Registro Susten.
    Contable
    (Tabla 8)
    Cuenta Contable Asociada A La Operación

    Codigo Contable Denominacion

    S/.

    6111 Mercaderías
    656 Suministros
    40111 IGV – Cuenta propia
    4212 Emitidas
    90 COSTO DE PRODUCCIÓN
    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
    4212 Emitidas
    1041 Cuentas corrientes operativas
    182 Seguros
    40111 IGV – Cuenta propia
    4212 Emitidas
    4212 Emitidas
    1041 Cuentas corrientes operativas
    1212 Emitidas en cartera
    40111 IGV – Cuenta propia
    7012 Mercaderías - venta local
    1041 Cuentas corrientes operativas
    1212 Emitidas en cartera
    102 Fondos fijos
    1041 Cuentas corrientes operativas
    656 Suministros
    40111 IGV – Cuenta propia
    4212 Emitidas
    90 COSTO DE PRODUCCIÓN
    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
    4212 Emitidas
    1041 Cuentas corrientes operativas
    6371 Publicidad
    40111 IGV – Cuenta propia
    4212 Emitidas
    90 COSTO DE PRODUCCIÓN
    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
    4212 Emitidas
    1041 Cuentas corrientes operativas
    1212 Emitidas en cartera
    40111 IGV – Cuenta propia
    7012 Mercaderías - venta local
    40111 IGV – Cuenta propia
    40171 Renta de tercera categoría
    6592 Sanciones administrativas
    1041 Cuentas corrientes operativas
    7599 Otros ingresos de gestión
    90 COSTO DE PRODUCCIÓN
    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
    6011 Mercaderías
    40111 IGV – Cuenta propia
    4212 Emitidas
    2011 Mercaderías
    6111 Mercaderías
    4212 Emitidas
    423 Letras por pagar
    4212 Emitidas
    1041 Cuentas corrientes operativas
    1212 Emitidas en cartera
    40111 IGV – Cuenta propia
    7012 Mercaderías - venta local
    1041 Cuentas corrientes operativas
    1212 Emitidas en cartera
    123 Letras por cobrar
    1212 Emitidas en cartera
    6361 Energía eléctrica
    653 Suscripciones
    656 Suministros
    40111 IGV – Cuenta propia
    4212 Emitidas
    90 COSTO DE PRODUCCIÓN
    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
    4212 Emitidas
    1041 Cuentas corrientes operativas
    6211 Sueldos y salarios
    6214 Gratificaciones
    6271 Régimen de prestaciones de salud
    4031 ESSALUD
    4032 ONP
    4111 Sueldos y salarios por pagar
    4114 Gratificaciones por pagar
    90 COSTO DE PRODUCCIÓN
    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
    4111 Sueldos y salarios por pagar
    4114 Gratificaciones por pagar
    1041 Cuentas corrientes operativas
    1041 Cuentas corrientes operativas
    1212 Emitidas en cartera
    1233 En cobranza
    1231 En cartera
    1041 Cuentas corrientes operativas
    181 Costos financieros
    4549 Otras obligaciones financieras
    1 BIENES Y VALORES ENTREGADOS
    9 CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
    40172 Renta de cuarta categoría
    4031 ESSALUD
    4032 ONP
    1041 Cuentas corrientes operativas
    6291 Compensación por tiempo de servicio
    4151 Compensación por tiempo de servicios
    90 COSTO DE PRODUCCIÓN
    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
    4151 Compensación por tiempo de servicios
    1041 Cuentas corrientes operativas
    625 Atención al personal
    40111 IGV – Cuenta propia
    4212 Emitidas
    90 COSTO DE PRODUCCIÓN
    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
    4212 Emitidas
    1041 Cuentas corrientes operativas
    Movimiento

    DEBE HABER

    S/ 1,279,240.50 S/ 1,377,340.50

    S/ 100,000.00
    S/ 1,200.00
    S/ 228.00
    S/ 1,428.00
    S/ 1,200.00
    S/ 1,200.00
    S/ 1,428.00
    S/ 1,428.00
    S/ 1,400.00
    S/ 266.00
    S/ 1,666.00
    S/ 1,666.00
    S/ 1,666.00
    S/ 154,700.00
    S/ 24,700.00
    S/ 130,000.00
    S/ 154,700.00
    S/ 154,700.00
    S/ 500.00
    S/ 500.00
    S/ 2,500.00
    S/ 475.00
    S/ 2,975.00
    S/ 2,500.00
    S/ 2,500.00
    S/ 2,975.00
    S/ 2,975.00
    S/ 450.00
    S/ 85.50
    S/ 535.50
    S/ 450.00
    S/ 450.00
    S/ 535.50
    S/ 535.50
    S/ 5,950.00
    S/ 950.00
    S/ 5,000.00
    S/ 5,367.50
    S/ 2,700.00
    S/ 24.00
    S/ 8,091.00
    S/ 0.50
    S/ 24.00
    S/ 24.00
    S/ 80,000.00
    S/ 15,200.00
    S/ 95,200.00
    S/ 80,000.00
    S/ 80,000.00
    S/ 95,200.00
    S/ 95,200.00
    S/ 119,000.00
    S/ 119,000.00
    S/ 142,800.00
    S/ 22,800.00
    S/ 120,000.00
    S/ 85,680.00
    S/ 85,680.00
    S/ 57,120.00
    S/ 57,120.00
    S/ 180.00
    S/ 150.00
    S/ 20.00
    S/ 38.00
    S/ 388.00
    S/ 350.00
    S/ 350.00
    S/ 388.00
    S/ 388.00
    S/ 18,000.00
    S/ 3,000.00
    S/ 1,890.00
    S/ 1,890.00
    S/ 2,730.00
    S/ 15,660.00
    S/ 2,610.00
    S/ 22,890.00
    S/ 22,890.00
    S/ 15,660.00
    S/ 2,610.00
    S/ 18,270.00
    S/ 5,950.00
    S/ 5,950.00
    S/ 57,120.00
    S/ 57,120.00
    S/ 54,858.00
    S/ 2,262.00
    S/ 57,120.00
    S/ 57,120.00
    S/ 57,120.00
    S/ 30.00
    S/ 1,890.00
    S/ 2,730.00
    S/ 4,650.00
    S/ 1,000.00
    S/ 1,000.00
    S/ 1,000.00
    S/ 1,000.00
    S/ 1,000.00
    S/ 1,000.00
    S/ 3,500.00
    S/ 665.00
    S/ 4,165.00
    S/ 3,500.00
    S/ 3,500.00
    S/ 4,165.00
    S/ 4,165.00
    S/ 1,279,240.50 S/ 1,377,340.50

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