FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 27/09/2018 12:18:25 p.m. - Fecha de viabilidad: 18/10/2018 09:36:07 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Historial de modificaciones
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN ESCUELA
PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD NACIONAL 1
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PROFESIONAL
INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Responsable de la OPMI: MARIA INES GUTIERREZ PRADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO
Responsable de la UF JUDITH VICTORIA CASTAÑEDA RAICO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
Nombre de la UEI UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Responsable de la UEI CARLOS ALFREDO VALQUI CASTAÑEDA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1656 - U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2430652

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
50 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO
CREACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA
Objeto de intervención
DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.40815626999995 / -74.89246895999997 HUANCAVELICA TAYACAJA AHUAYCHA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.4126452899999440 / -74.90224259999997 HUANCAVELICA TAYACAJA ACRAQUIA
-12.41096534999997 / -74.68114967999998 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA
-12.3305075999999760 / -75.06856907999997 HUANCAVELICA TAYACAJA ÑAHUIMPUQUIO
-12.2440826699999550 / -74.77719839999997 HUANCAVELICA TAYACAJA QUISHUAR
-12.1531061699999440 / -74.54549159999993 HUANCAVELICA TAYACAJA TINTAY PUNCU
-12.23773406999993 / -74.93855594399997 HUANCAVELICA TAYACAJA PICHOS
-12.0493957499999740 / -74.59430543999997 HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPA
-12.31556999999998 / -74.63566499999996 HUANCAVELICA TAYACAJA QUICHUAS
-12.39892390 / -74.871994 HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS
-12.39892390 / -74.871994 HUANCAVELICA TAYACAJA ROBLE
-12.2788100699999630 / -74.93795603999996 HUANCAVELICA TAYACAJA HUARIBAMBA
-12.25913903999998 / -75.07137635999999 HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS
-12.20116805999993 / -74.78189027999997 HUANCAVELICA TAYACAJA SALCABAMBA

Pág. 1
 -12.40815626999995 / -74.89246895999997 HUANCAVELICA TAYACAJA AHUAYCHA
-12.11765588999998 / -74.62923479999995 HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA
-12.1017496499999310 / -74.75126399999994 HUANCAVELICA TAYACAJA SALCAHUASI
-12.47266983399993 / -74.76729530899996 HUANCAVELICA TAYACAJA ANDAYMARCA
-12.3648741899999660 / -75.05475191999994 HUANCAVELICA TAYACAJA ACOSTAMBO
-12.0934261799999380 / -74.86301591999995 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC
-12.39344702999995 / -74.86065323999998 HUANCAVELICA TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ
-12.39892390 / -74.871994 HUANCAVELICA TAYACAJA SANTIAGO DE TUCUMA
-12.7377497699999380 / -74.47988843999997 HUANCAVELICA CHURCAMPA EL CARMEN
-12.7893912299999780 / -74.36068235999994 HUANCAVELICA CHURCAMPA LA MERCED
-12.8044340099999660 / -74.38972139999998 HUANCAVELICA CHURCAMPA SAN MIGUEL DE MAYOCC
-12.5733099999999340 / -74.65844699999997 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME
-12.7398869099999390 / -74.44145015999999 HUANCAVELICA CHURCAMPA LOCROJA
-12.6846353699999670 / -74.58876323999993 HUANCAVELICA CHURCAMPA ANCO
-12.51805418999993 / -74.54530331999996 HUANCAVELICA CHURCAMPA CHINCHIHUASI
-12.5540137799999340 / -74.53303523999995 HUANCAVELICA CHURCAMPA PAUCARBAMBA
-12.5778081599999610 / -74.41081559999998 HUANCAVELICA CHURCAMPA SAN PEDRO DE CORIS
-12.7402734599999690 / -74.38729427999994 HUANCAVELICA CHURCAMPA CHURCAMPA
-12.5132394599999660 / -74.52721367999999 HUANCAVELICA CHURCAMPA PACHAMARCA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Acceso de alumnos a los servicios de educación superior universitaria en la escuela académico profesional
Descripción del objetivo central del proyecto
de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ALUMNOS/AÑO
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 5.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 374.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos ALUMNOS MATRICULADOS EN la Escuela Profesional de INGENIERÍA Forestal Ambiental
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 502
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,425.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de la infraestructura de la E.A.P de Ingeniería Forestal y Ambiental, con sistema constructivo de albañilería confinada y techo de losa aligerada,
Alternativa 1 (Recomendada) adquisición e instalación del equipamiento general y servicios de gestión de información académica y administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de
Tayacaja Daniel Hernández Morillo.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educación superior universitaria
Alumno/año 79.00 156.00 231.00 304.00 374.00 406.00 435.00 460.00 482.00 502.00
de e.a.p. de ingeniería forestal y ambiental

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Construcción de ambientes administrativos Infraestructura Ambientes 16.00 M2 705.10 1,056,495.25 12/2018 02/2019 05/2019 10/2019
Construcción de laboratorios Infraestructura Ambientes 7.00 M2 571.20 1,750,734.98 12/2018 02/2019 05/2019 10/2019
Construcción de aulas y sshh para alumnos Infraestructura Ambientes 12.00 M2 642.00 1,449,431.80 12/2018 02/2019 05/2019 10/2019
Construcción de obras exteriores y patio
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 3,267.31 684,141.65 12/2018 02/2019 05/2019 10/2019
multiusos
Estructuras
Construcción de drenaje subterraneo Infraestructura 1.00 M 522.05 232,132.66 12/2018 02/2019 05/2019 10/2019
fisicas
EQUIPAMIENTO

Pág. 2
 Kit de
Equipamiento de laboratorio especializado Equipamiento 1.00 1.00 959,453.50 12/2018 02/2019 09/2019 10/2019
equipamiento
Kit de
Equipamiento en aulas y oficinas Equipamiento 1.00 1.00 250,729.00 12/2018 02/2019 09/2019 10/2019
equipamiento
MOBILIARIO
Adquisición de mobiliario Mobiliario Kit de mobiliario 1.00 1.00 98,500.00 12/2018 02/2019 09/2019 10/2019
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
N° de
Adquisición de material bibliográfico Intangibles 1.00 1.00 80,000.00 12/2018 02/2019 09/2019 10/2019
documentos
GESTIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA
Adquisición de servicio de gestión de Número de
Intangibles 1.00 1.00 25,000.00 12/2018 02/2019 09/2019 10/2019
información académica software

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 11
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 517,293.63 517,293.63 1,034,587.27 1,034,587.27 1,034,587.27 1,034,587.27 0.00 0.00 5,172,936.34
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605,091.25 605,091.25 0.00 0.00 1,210,182.50
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,250.00 49,250.00 0.00 0.00 98,500.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,500.00 52,500.00 0.00 0.00 105,000.00
Subtotal 0.00 0.00 0.00 517,293.63 517,293.63 1,034,587.27 1,034,587.27 1,741,428.52 1,741,428.52 0.00 0.00 6,586,618.84
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 76,370.09 76,370.09 101,826.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,566.98
Supervisión 0.00 0.00 0.00 23,053.17 23,053.17 40,343.04 40,343.04 46,106.33 46,106.33 0.00 0.00 219,005.08
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,526.58 11,526.58
Subtotal 76,370.09 76,370.09 101,826.80 23,053.17 23,053.17 40,343.04 40,343.04 46,106.33 46,106.33 0.00 11,526.58 485,098.64
Costo de inversión total 76,370.09 76,370.09 101,826.80 540,346.80 540,346.80 1,074,930.31 1,074,930.31 1,787,534.85 1,787,534.85 0.00 11,526.58 7,071,717.48

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Mes 8 Mes 9 meta
1 2 3 4 5 6 7 10 11
1,918.3 3,267.3
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 0.00 522.05 0.00 0.00 0.00 0.00 5,707.66
0 1
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
Mobiliario Kit de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
Intangibles Número de software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,110,500.00 1,110,500.00 1,279,439.00 1,408,946.00 1,408,946.00 1,408,946.00 1,408,946.00 1,408,946.00 1,408,946.00 1,408,946.00
Mantenimiento 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 5,834,523.30

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 15,494.49
Costo Anual Equivalente (CAE) 2,309,136.34

Pág. 3
 Costo por capacidad de producción 3,873.62
Costo por beneficiario directo 4,519.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La UNAT es la encargada de financiar los CO&M la misma que permitirá brindar el servicio de educación superior universitaria. En la etapa de funcionamiento del
8.1 Análisis de sostenibilidad servicio de educación superior universitaria, la UNAT es la responsable de brindar el servicio durante el horizonte de evaluación de proyecto y las correspondientes
reinversiones necesarias para posibilitar un servicio continuo. La UNAT es el operador del servicio, y cuenta con la suficiente capacidad para gestionar el servicio

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Inundaciones Medio CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES SUBTERRANEOS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
232,132.66
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1656 Nombre: U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
PERFIL PERFIL_FORESTALES.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar

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