FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/11/2022 02:13:38 p.m. - Fecha de viabilidad: 27/03/2023 05:36:45 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS, ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECATRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA EN LA SEDE AYABACAS, AYABACAS,
AYABACAS Y AYABACAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2568244
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Servicio SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
QUE BRINDAN EL SERVICIO DE FORMACIÓN
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN UNIDAD
DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL 3
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PRODUCTORA
UNIVERSITARIA CON CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Responsable de la OPMI: MARIA INES GUTIERREZ PRADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Nombre de la UF UNAJ - UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF HERACLIO ZUÑIGA QUISPE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Nombre de la UEI DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI ELIANA LISBETH BRAVO FERNÁNDEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1406 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
S14 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Unidad Productora:
S14 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
S14 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
Servicio a intervenir: INDUSTRIAL, ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS, ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECATRÓNICA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA EN LA SEDE AYABACAS,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.4123869137524230 / -70.09458559952549 PUNO SAN ROMAN SAN MIGUEL AYABACAS
Localización geográfica de la unidad productora
-15.4114315917102830 / -70.09446962863052 PUNO SAN ROMAN SAN MIGUEL AYABACAS
-15.41245687446804 / -70.09450821690284 PUNO SAN ROMAN SAN MIGUEL AYABACAS

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.4123164017946430 / -70.09441048072081 PUNO SAN ROMAN SAN MIGUEL

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2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuadas y suficientes condiciones físicas para el desarrollo de actividades académicas teóricas y prácticas
Descripción del objetivo central del proyecto
en tres unidades productoras en la Universidad Nacional de Juliaca
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Porcentaje de Escuelas Profesionales Públicas que cuentan con capacidad instalada inadecuada
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 368.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 2,894.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERIA
Denominación de los beneficiarios directos
MECATRONICA Y INGENIERIA SISTEMAS Y SOFTWARE
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 2894
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 17,420.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
EL PROYECTO DE EDIFICACIÓN CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS INDEPENDIENTES, UNO DEDICADO A LABORATORIOS Y OTRO
A AULAS, CON SUS RESPECTIVAS ÁREAS EXTERIORES Y EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. ADEMÁS, SE INCLUYE UNA ESTRUCTURA DE CONCRETO
ARMADO CON CIMENTACIÓN DE ZAPATAS CONTINUAS, ASÍ COMO INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES Y EXTERIORES QUE
ABARCAN VEREDAS DE CIRCULACIÓN, ZONAS DE DESCANSO, ÁREAS VERDES, ESTACIONAMIENTO Y CANALES DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES. EL MÓDULO DE LABORATORIOS ESTÁ COMPUESTO DE BLOQUES DE DOS Y TRES NIVELES, LOS CUALES INCLUYEN 36 AMBIENTES DE
Alternativa 1 (Recomendada) LABORATORIOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS, 44 AMBIENTES PARA SERVICIOS ACADÉMICOS Y COMPLEMENTARIOS, UN AUDITORIO, 13
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y ÁREAS DE CIRCULACIÓN. LOS DIFERENTES NIVELES SE CONECTAN MEDIANTE ESCALERAS Y TAMBIÉN SE
INCLUYEN ÁREAS EXTERIORES. POR SU PARTE, EL MÓDULO DE AULAS CONSTA DE UN BLOQUE DE DOS NIVELES CON 21 AMBIENTES DEDICADOS
A AULAS, 4 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, 17 ZONAS Y AMBIENTES PARA SERVICIOS ESTUDIANTILES, INCLUYENDO LAS CAMINERAS Y
CIRCULACIÓN CONECTADOS POR ESCALERAS EN AMBOS NIVELES. ADEMÁS, SE INCLUYEN ÁREAS EXTERIORES. ADEMAS SU ADECUADO
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio educativo adecuado Persona/año 590.00 846.00 1,102.00 1,358.00 1,614.00 1,870.00 2,126.00 2,382.00 2,638.00 2,894.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA MODULO DE LABORATORIOS
Construccion de laboratorio especifico y/o
especialidad : CONSTRUCCIÓN DE Infraestructura Ambientes 36.00 M2 20,452,829.17 20,452,829.17 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
LABORATORIOS
Construccion de ambiente complementario
Infraestructura Ambientes 44.00 M2 1,353.40 5,955,450.46 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
: Servicios academicos y complementarios
Construccion de auditorio :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 341.10 1,130,040.29 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
CONSTRUCCION DE AUDITORIO
Construccion de ambiente administrativo :
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES Infraestructura Ambientes 13.00 M2 3,300.96 869,342.07 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
ADMINISTRATIVOS
Construccion de circulacion vehicular y/o
estacionamiento : CONSTRUCCION DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,648.16 11,849,579.61 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
CIRCULACION VEHICULAR Y/O
ESTACIONAMIENTO
Construccion de obras exteriores :
CONSTRUCCION DE OBRAS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 6,549.11 4,277,237.51 04/2023 08/2023 09/2023 03/2024
EXTERIORES
INFRAESTRUCTURA MODULO DE AULAS
Construccion de aula general :
Infraestructura Aulas 21.00 M2 2,001.67 7,692,191.34 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
CONSTRUCCION DE AULAS
Construccion de ambiente administrativo :
CONSTRUCCION DE AMBIENTE Infraestructura Ambientes 4.00 M2 168.01 641,652.50 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
ADMINISTRATIVO
Construccion de ambiente complementario
: CONSTRUCCION Servicios estudiantiles Infraestructura Ambientes 17.00 M2 253.16 1,480,911.74 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
y servicios complementarios
Construccion de espacio de circulacion
interior : CONSTRUCCION DE ESPACIO Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,297.22 4,790,128.29 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
DE CIRCULACION
Construccion de obras exteriores :
CONSTRUCCION DE OBRAS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,977.61 1,621,411.69 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
EXTERIORES
EQUIPAMIENTO
Adquisicion de equipamiento de laboratorio Equipamiento Número de 1,413.00 1,413.00 27,569,953.52 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025

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 : ADQUISICION DE EQUIPOS DE
equipamiento
LABORATORIOS
Adquisicion de equipamiento de aula : Número de
Equipamiento 125.00 125.00 620,179.00 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AULAS equipamiento
MOBILIARIO
Adquisicion de mobiliario de laboratorio : Número de
Mobiliario 24.00 37.00 4,642,026.23 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
MOBILIARIO PARA LABORATORIOS mobiliario
Adquisicion de mobiliario de aula :
Número de
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA Mobiliario 37.00 24.00 620,990.00 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
mobiliario
AULAS
CAPACITACION
Capacitacion de taller de investigacion, Número de
Intangibles 1.00 10.00 987,709.82 04/2023 08/2023 09/2023 03/2025
desarrollo e innovacion : capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 13,419,080.53 17,409,366.68 29,932,327.46 0.00 0.00 60,760,774.67
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 28,190,132.52 0.00 28,190,132.52
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 5,263,016.23 0.00 5,263,016.23
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 987,709.82 987,709.82
Subtotal 0.00 13,419,080.53 17,409,366.68 29,932,327.46 33,453,148.75 987,709.82 95,201,633.24
Gestion del proyecto 41,628.47 41,628.47 41,628.47 41,628.47 41,628.47 41,628.47 249,770.82
Expediente técnico 1,519,019.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,519,019.37
Supervisión 0.00 670,954.03 870,468.33 1,496,616.37 0.00 0.00 3,038,038.73
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,638.04 149,638.04
Subtotal 1,560,647.84 712,582.50 912,096.80 1,538,244.84 41,628.47 191,266.51 4,956,466.96
Costo de inversión viable 1,560,647.84 14,131,663.03 18,321,463.48 31,470,572.30 33,494,777.22 1,178,976.33 100,158,100.20
Costo de control concurrente (CCC) 150,237.15
Costo total de inversión viable 100,308,337.35

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Infraestructura M2 0.00 5,414.66 7,024.75 12,077.82 0.00 0.00 24,517.23
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 1,538.00 0.00 1,538.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 0.00 61.00
Intangibles N° de documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 3,333,600.20 3,333,600.20 3,333,600.20 3,333,600.20 3,333,600.20 3,333,600.20 3,333,600.20 3,333,600.20 3,333,600.20 3,333,600.20
Mantenimiento 642,571.50 642,571.50 642,571.50 642,571.50 642,571.50 642,571.50 642,571.50 642,571.50 642,571.50 642,571.50

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 78,365,750.19

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 105,046,185.95

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 Costo Anual Equivalente (CAE) 15,654,979.38
0.00
Ratio de costo por beneficiario directo 6,030.21
Ratio de costo de capacidad de producción 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Disponibilidad oportuna de recursos Institucionalmente la Universidad Nacional de Juliaca proyecta la sostenibilidad del proyecto dada por los lineamientos que
sigue, orientados a mejorar las condiciones de calidad y cobertura del servicio educativo que se brindan. Principalmente en la disponibilidad oportuna de recursos
durante la fase de ejecución y fase de operación del proyecto a través de las oficinas correspondientes, que brindaran los recursos necesarios para que el proceso
no tenga inconvenientes ni paralizaciones. La Universidad Nacional de Juliaca cuenta con el personal necesario permanente que labora en la Oficina de
Infraestructura, que garantiza la permanente ejecución, supervisión y control de las labores durante la fase de ejecución. Existe el compromiso de la Universidad
Nacional de Juliaca por mantener e Incrementar los recursos humanos (profesionales y técnicos) para la atención de las diferentes escuelas y semestres, así como
participar activamente en los cursos y talleres de capacitación para los operadores de equipos, para optimizar el uso, conservación y mantenimiento preventivo
básico de los equipos entregados. Por otro lado, los costos de operación y mantenimiento los asumirá la Universidad Nacional de Juliaca a través de las gestiones
que asegure el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, con ingresos propios y recursos ordinarios. Estos costos están referidos a materiales y
8.1 Análisis de sostenibilidad
personal necesario para la operación y mantenimiento rutinario y periódico de INFRAESTRUCTURA, equipos, sistemas básicos, etc. Además, institucionalmente es
sostenible pues cuenta con la colaboración de Dirección General y demás autoridades conjuntamente con el personal administrativo y docente; y estudiantes de
pregrado de esta institución. - Arreglos institucionales: La Universidad Nacional de Juliaca financiara el 100% de los costos de inversión durante la etapa de
ejecución del proyecto, que comprende la elaboración de expediente técnico, desarrollo de obras civiles, supervisión del proyecto, prevención y mitigación de
impacto ambiental y liquidación de obra, con recursos provenientes de la fuente de financiamiento propias y transferencias. Los costos de inversión del proyecto en
mención serán financiados por el fondo transferido del Ministerio de Economía y Finanzas a la Universidad Nacional de Juliaca, a través del marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es decir, a través de fondos de Recursos Ordinarios de la UNAJ, priorizado en su Plan Multianual
de Inversiones. Por lo tanto, la UNAJ, dispone de los recursos necesarios para ejecutar el presente proyecto de inversión. La Universidad Nacional de Juliaca se
compromete DE LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Lluvias intensas Medio ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DRENAJE
incluyendo en el proyecto de inversión? LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS SE REALIZARAN EN AMBIENTES
Vientos fuertes Medio
PROTEGIDOS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1406 Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento TécnicoPERFIL

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO Nº 07 - A.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS (2).pdf Descargar
PERFIL PILABORATORIOS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO PIP LABORATORIOS.pdf Descargar

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