Proyecto Mitopampa

“Año de la Universalización de la Salud”
UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANUCO
FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA ACADEMICO DE PROFESIONALES CONTABILIDAD

Y FINANZAS
TÍTULO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E

INICIAL N°684 DE LA LOCALIDAD DE LOS PORTALES DE MITOPAMPA
DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO- HUANUCO”
CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO E INVERSIÓN
ALUMNA: VASQUEZ VALENZUELA, SHEYLA
DOCENTE: LORENZO HUANUCO, CARLOS
HUANUCO - PERU
2020
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. EVALUACION SOCIAL
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
H. IMPACTO AMBIENTAL
I. GESTIÓN DEL PROYECTO
J. MARCO LOGICO
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
2.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.1.2 LOCALIZACION
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA
2.2.2 UNIDAD EJECUTORA
2.2.3 ORGANO TECNICO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2.3 MARCO DE REFERENCIA
2.3.1 ANTECEDENTES E HITOS RELEVANTES DEL PIP
2.3.2 PERTINENCIA DEL PIP. DE LA MANERA COMO SE ENMARCA EN
LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL, SECTORIAL –
FUNCIONAL
III. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
3.1.2 SITUACION DE LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EN PIP
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1. PROBLEMA CENTRAL
3.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS
3.2.3 ANALISIS DE EFECTOS
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL
3.3.2 ANALISIS DE MEDIOS
3.3.3 ANALISIS DE FINES
IV. FORMULACIÓN
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA
4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA
4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1 ASPECTOS TECNICOS
4.3.2 METAS DE PRODUCTOS
4.3.3 REQUERIMIENTO DE RECURSOS
4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO
4.4.1 COSTOS DE INVERSION
4.4.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
V. EVALUACION
5.1 EVALUACION SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
5.1.2 COSTOS SOCIALES
5.1.3 RENTABILIDAD SOCIAL
5.1.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
5.2 GESTION DEL PROYECTO
5.2.1 FASE DE EJECUCION
5.2.2 POST INVERSION
5.2.3 FINANCIAMIENTO
5.3 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
6.2 RECOMENDACIONES
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI).
1.1.1 Servicios Públicos con Brecha Identificado y Priorizada:
Los servicios públicos a atender se encuentran dentro de la programación multianual

de inversiones con brecha y priorizado.
1.1.2 Indicador del producto Asociado a la Brecha de servicios.
El indicador del producto con respecto a la brecha del servicio indica los servicios de
educación básica de nivel inicial, con la finalidad de brindar mejoras en los servicios
de educación inicial de las edades de 3, 4 y 5 años de edad mejorando los servicios
de manera integral (infraestructura, equipamiento y capacitación), identificando asi la
brecha y la atención en más de 75 niños de nivel inicial con lo que respecta al año
2020 en la Institución Educativa Inicial N° 684 de la Localidad de los Portales de
Mitopampa, Distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco - Región Huánuco.
1.2 Nombre del Proyecto.

Para definir el nombre del Proyecto se ha tomado en consideración el informe técnico
del proyecto, en el trabajo de campo y demás aspectos del Diagnóstico del área de
influencia de los involucrados y los servicios, Así como lo estipulado por el Ministerio
de Economía y Finanzas, según clasificador de responsabilidad funcional del sistema
nacional de programación multianual y gestión de inversiones Anexo SNIP N° 07. El
presente estudio busca identificar los requerimientos de infraestructura educativa en
la Institución Educativa Inicial N° 684 de la Localidad de los Portales de Mitopampa,
Distrito de Amarilis, con la finalidad de mejorar su prestación de servicios de
educación a su población objetivo buscando mejorar la calidad de servicios de
educación.
A. INFORMACION GENERAL
Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E INICIAL
N°684 DE LA LOCALIDAD DE LOS PORTALES DE MITOPAMPA DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE
HUÁNUCO – HUÁNUCO”
CUADRO Nº I - 01
LOCALIZACIÓN
Departamento /Región: HUANUCO
Provincia: HUANUCO
Distrito: AMARILIS
Localidad: PORTALES MITOPAMPA
Región Geográfica: SIERRA
DIRECCCION REGIONAL DE
Gerencia Regional de Educación
EDUCACION HUANUCO
Jurisdicción UGEL – HUANUCO
Nº de Resolución de Creación de la I.E.I Resolución de creación N° RDR
N°00578
Código modular 1647627
Código del Local 667728
Nivel INICIAL
EDUCACION BASICA
Modalidad
REGULAR
PUBLICA – SECTOR
Gestión
EDUCACION
Turno MAÑANA
5
MACRO LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL
DEL PROYECTO
MAPA DEL PERÚ MAPA PROVINCIAL DE HUANUCO
6
MACRO LOCALIZACIÓN DISTRITAL Y CENTRO POBLADOL DEL
PROYECTO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MAPA DISTRITAL LOCALIDAD DE LOS PORTALES MITOPAMPA
7
El actual local donde viene funcionando la I.E. Inicial N° 684 se encuentra ubicada en
la localidad de los portales, Distrito de Amarilis – Región Huánuco a una altitud de
1,893 00 m.s.n.m., y su localización específica según coordenadas UTM WGS 84 es
el siguiente:
CUADRO Nº I - 02
CORDENADAS
COORDENADAS ALTITUD
DESCRIPCIÓN ZONA UBIGEO
ESTE NORTE msnm
365 8 904
Centro 1 893.00 Urbana 245116
434.01 355.99
 La Unidad Formuladora y Ejecutora es el Gobierno Regional Huánuco, quien

tiene los siguientes órganos técnicos responsables con sus respectivas
característicos
CUADRO Nº I - 04
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
Nombre de la Unidad Sub Gerencia de Formulación de Estudios
de Pre
Formuladora
Inversión
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional de Huánuco
Responsable de la UF. Epifanio Clímaco Esteban Alvarado
Sub Gerente de Formulación de Estudios
Cargo de Pre Inversión
Dirección Calle Calicanto Nº 145

Teléfono 062 - 512628, Anexo 188.
E-mail [email protected]
Persona Responsable de
Econ. Ronald Arturo Ramírez Guerra
Formular el PIP
Fuente: Oficina del Gobierno Regional Huánuco.
CUADRO Nº I - 05
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
Nombre de la Unidad Región Huánuco Sede Central
Ejecutora
Pliego Gobierno Regional del Departamento de
Huánuco
Persona responsable de la Juan Manuel Alvarado Cornelio
UE.
Teléfono 062-512124, Anexo 191
Fuente: Oficina del Gobierno Regional Huánuco
 El ente encargado de las actividades de operación y mantenimiento del presente

estudio, según figuran las actas adjunto al presente estudio, es la Unidad de
Gestión Educativa de Huánuco , en coordinación plena con la Dirección Regional
de Educación de Huánuco, quienes a la fecha han venido desarrollando en forma
normal esta actividad sin ningún tipo de inconveniente, lo que asegura que no
existirá ningún tipo de inconveniente que pueda perjudicar la sostenibilidad del
estudio de pre inversión.
Los padres de familia, representados por la Asociación de Padres de Familia
(APAFA), conscientes de la importancia de contar con un servicio educativo
adecuado, se comprometen a realizar actividades de mantenimiento de lo que
será la nueva infraestructura, equipos y mobiliarios que el proyecto pretenda
implementar, a través de la realización de faenas comunales para ejecutar
principalmente acciones de refacciones y reparaciones, pues no cuenta con
muchos recursos.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
 El objetivo central o propósito del proyecto está asociado directamente con la
solución del problema, en consecuencia es: “NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA
LOCALIDAD DE LOS PORTALES DE MITOPAMPA ACCEDEN AL SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE
CALIDAD”.
 Los medios para alcanzar el objetivo central se obtienen transformando cada una
de las causas que lo ocasionan en la situación solucionada. Las causas directas
se convierten en medios de primer nivel, mientras que Las causas indirectas se
constituyen en los medios fundamentales. En el siguiente grafico se puede
observar los medios fundamentales:
8
GRAFICO Nº I -
01 ARBOL DE
MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
Niños de 3 a 5 años de la Localidad de los
Portales de Mitopampa Acceden Al Servicio
de Educación Inicial Que Cumplen Con Los
Estándares de Calidad
MEDIO PRIMER MEDIO PRIMER

MEDIO PRIMER NIVEL NIVEL
NIVEL Adecuado e Capacitación al
Adecuada suficiente mobiliario personal docente
infraestructura y equipamiento
educativa escolar
MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO

FUNDAMENTAL Mobiliario y FUNDAMENTAL
Infraestructura equipamiento que Mayor
que cumple con cumple con los capacitación de
los estándares estándares Directora-Docente
normativos para normativos para
educación inicial educación inicial
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como
la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la
Institución Educativa Inicial Nº 684
CUADRO Nº I - 06
BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN “SIN
PROYECTO”
EDADES PROYECCION 2020- 2029
Y/O VARIABLE
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
GRADOS
NIVEL INICIAL
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3, 4 y 5 Demanda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Años
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
9
CUADRO Nº I - 07
BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN “CON
PROYECTO”
EDADES PROYECCION 2020- 2029
Y/O VARIABLE
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
GRADOS
NIVEL INICIAL
Oferta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3,4 y 5 Demanda 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Años
Brecha 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14
CUADRO Nº I - 08
(Infraestructura Pedagógica)
AMBIENTES 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Oferta Optimizada Infraestructura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pedagógica (aulas) inicial
Infraestructura pedagógica (aulas) inicial con
Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BRECHA INFRAESTRUCTURA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
PEDAGOGICA
CUADRO Nº I - 09
(Infraestructura Complementaria)
AMBIENTES 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2024
Oferta Optimizada (Dirección) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta Optimizada (Deposito - SS.HH.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda con Proyecto (Dirección) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda con Proyecto (SUM. Despensa,
cocina, SS.HH – alumnos: niños y niñas,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
depósito de materiales, SS.HH –
administrativos, tópico )
BRECHA TOTAL (DIRECCION) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
BRECHA (SUM. DESPENSA, COCINA,
SS.HH
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
– ALUMNOS: NIÑOS Y NIÑAS,
DEPOSITO DE MATERIALES SS.HH –
ADMINISTRATIVOS,
TÓPICO)
10
CUADRO Nº I - 010
(Mobiliarios)
MODULOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Oferta Optimizada Mobiliario (Inicial) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda con Proyecto Mobiliario Inicial
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
(4 módulos: 1 mesa + 5 sillas)
BRECHA TOTAL MOBILIARIO INICIAL -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
CUADRO Nº I – 011
(RR.HH)
DOCENTES 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Oferta Optimizada Recursos humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda con Proyecto (Recursos humanos) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BRECHA TOTAL (RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUMANOS)
 Los beneficiarios directos del proyecto son 53 alumnos. En el siguiente cuadro

se puede observar mejor a los beneficiarios
CUADRO Nº I - 012
POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA CON PROYECTO
Alumnos Total Años

Matricul
DESCRIPCION Alumn
H M a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
os
Estimad
2014
a
Nivel Inicial
Sub Total Inicial 03 02 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06
Total 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06
Alumnos en Promedio Atendidos por Año 05

Alumnos Atendidos durante la Vida del 53
Proyecto
11
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
Analizando las 02 alternativas de solución del PIP. Llegamos a un sustento que la
alternativa 01 es la más adecuada y la de menor costo.
Lo que diferencia entre las 02 alternativas es la cobertura de los techos y también en
la capacitación del director- docente en los módulos, en la siguiente descripción se
detalla.
ALTERNATIVA 01: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE MATERIAL NOBLE CON TECHO TIPO
CUBIERTA LIVIANA; CON TIJERALES DE MADERA CON COBERTURA DE
PLANCHA ONDULINE.
MEDIO FUNDAMENTAL 1.- Infraestructura que cumple con los estándares
normativos para educación inicial
Acción 1.1:
MODULO I: (01 Aula, 01 Despensa, 01 Cocina y 02 SS.HH. – alumnos.)
En la construcción del módulo I, de un solo nivel con un área de 73.69 m2 (medidos
desde el borde de la vereda), 01 aula pedagógica de 40.00 m2, 01 despensa de 9.99
m2, 01 cocina de 11.70 m2, 01 SS.HH – alumnos: niños de 6.00 m2, 01 SS.HH –
alumnos: niñas de 6.00 m2.
Acción 1.2:
MODULO II: (01 Dirección, 01 Deposito de materiales, 01 SS.HH –
Administrativos, 01 Tópico) En la construcción del módulo II, de un solo nivel con
un área de 41.70 m2 (medidos desde el borde de la vereda), 01 dirección de 12.90
m2, 01 depósito de materiales de 6.00 m2, 01 SS.HH – administrativos de 2.80 m2,
01 tópico de 20.00 m2.
Acción 1.3:
Construcción de Obras Exteriores:
 Cerco perimétrico con un área de 123.11 m2.
 Muro de contención con un área de 42.97 m2.
 Tanque séptico con un área de 3.75 m2.
 Pozo percolador con un área de 6.28 m2.
 Cisterna con un área de 6.00 m3.
 Tanque con un área de 3.00 m3.
 Rampas con un área de 49.07 m2.
 Gradas con un área de 17.45 m2.
 Patio con un área de 33.70 m2.
 Rajillas para cunetas con una longitud de 33.72 ml
12
Acción 1.4:
Obras Exteriores Complementarias:
 Instalaciones eléctricas.
 Instalaciones sanitarias.
MEDIO FUNDAMENTAL 2.- Mobiliario y equipamiento que cumpla con los
estándares normativos para inicial.
Acción 2.1:
Dotación de mobiliario: El proyecto considera la dotación de mobiliario como
pizarras, mesas y sillas para alumnos, mesas y sillas para la cocina, escritorios, sillas
y estantes para docentes y administrativos.
Dotación de equipos: Considera la dotación de utensilios para la cocina y tópico .
MEDIO FUNDAMENTAL 3.- Mayor capacitación director – docente.

Acción 3.1: Capacitación al docente en módulos centralizados en la institución educativa:
Los temas de capacitación están orientados al director-docente de la I.E. Inicial
Escolarizada. N° 610 en módulos centralizados en la UGEL o la DRE, donde el
director y/o docente se traslada a la DRE o UGEL según sea el caso, en el cual se
desarrolla un plan de capacitación que consta de 03 programas los cuales son:
- Ruta de aprendizaje
- Gestión escolar
- Capacitación en las áreas de comunicación, matemática y psicomotriz.
ALTERNATIVA 02: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA DE MATERIAL NOBLE CON TECHO TIPO LOZA ALIGERADA; CON
COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO.
Acción 1.1:
En la construcción del módulo I, de un solo nivel con un área de 143.69 m2 (medidos
desde el borde de la vereda), 01 aula pedagógica de 40.00 m2, 01 despensa de 9.99
m2, 01 cocina de 11.70 m2, 01 SS.HH – alumnos: niños de 6.00 m2, 01 SS.HH –
Acción 1.2:
Administrativos, 01 Tópico) En la construcción del módulo II, de un solo nivel con
un área de 41.70 m2 (medidos desde el borde de la vereda), 01 dirección de 12.90
m2, 01 depósito de materiales de 6.00 m2, 01 SS.HH – administrativos de 2.80 m2,
13
Acción 1.3:
Acción 1.4:
Acción 2.1:
pizarras, mesas y sillas para alumnos, mesas y sillas para la cocina, escritorios, sillas
y estantes para docentes y administrativos.

Acción 3.1: Capacitación al docente en módulos centralizados en la institución educativa:
Escolarizada. N° 610 en módulos itinerantes en la UGEL o la DRE, donde el
director y/o docente se traslada a la DRE o UGEL según sea el caso, en el cual se
desarrolla un plan de capacitación que consta de 03 programas los cuales son:
- Gestión escolar
Capacitación en las áreas de comunicación, matemática y psicomotriz
14
E. COSTOS DEL PIP
El resumen de los costos de inversión del proyecto tanto a precios de
mercado como a precios sociales es:
CUADRO Nº I - 013
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION
Inversión Alternativa 01 Alternativa 02
Costos de Inversión a Precios Privados S/. 1,142,310.14 S/. 1,211,119.92
Costos de Inversión a Precios Sociales S/.935,373.44 S/.990,437.43
El resumen de los costos de operación y mantenimiento durante todo el horizonte de

evaluación para el proyecto alternativo seleccionado es como sigue:
CUADRO Nº I - 014
RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación
Sin 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610
PI Mantenimient 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732
P o
Operación
Co 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760
n Mantenimient 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661
PIP o
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener
la capacidad instalada y la sostenibilidad de la Institución Educativa. Aquí
incluimos todos los costos en las que se incurre al operar y mantener la
institución educativa; así mismo los costos por servicios básicos, los
costos de mantenimiento lo asume la UGEL – HUÁNUCO.
CUADRO Nº I - 015
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
ACCIONES 1er MES 2do MES 3er MES 4to MES 5to MES TOTAL
GASTO DE
ELABORACION DE S/. S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 39.132,58
EXPEDIENTE 39.132,58
TECNICO
INFRAESTRUCTURA S/. 0,00 S/. S/. S/. S/. S/. 831.632,49
207.908,12 207.908,12 207.908,12 207.908,12
EQUIPAMIENT
S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. S/. S/. 55.732,58
OY
27.866,29 27.866,29
MOBILIARIO
CAPACITACION S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 5.900,00 S/. 5.900,00
PLAN DE MANEJO
S/. 0,00 S/. 4.049,69 S/. 4.049,69 S/. 4.049,69 S/. 4.049,69 S/. 16.198,75
AMBIENTAL
15
GASTOS GENERALES S/. 0,00 S/. 15.915,62 S/. 15.915,62 S/. 15.915,62 S/. S/. 63.662,47
15.915,62
UTILIDAD S/. 0,00 S/. 18.189,28 S/. 18.189,28 S/. 18.189,28 S/. S/. 72.757,11
18.189,28
GASTO DE S/. 0,00 S/. 13.073,54 S/. 13.073,54 S/. 13.073,54 S/. S/. 52.294,17
SUPERVICION 13.073,54
GASTO DE LICITACION
S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 1.000,00 S/. 5.000,00
E IMPROVISTOS
TOTAL INVERSION
S/.
DEL PROYECTO
1.142.310,14
CUADRO Nº I - 016
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
ACCIONES 1er 2do MES 3er MES 4to MES 5to MES TOTAL
MES
GASTO DE
ELABORACION 100% 0% 0% 0% 0% 100%
DE
EXPEDIENTE
TECNICO
INFRAESTRUCTURA 0% 25% 25% 25% 25% 100%
EQUIPAMIENTO Y
0% 0% 0% 50% 50% 100%
MOBILIARIO
0% 0% 0% 0% 100% 100%
CAPACITACION
PLAN DE MANEJO
0% 25% 25% 25% 25% 100%
AMBIENTAL
GASTOS 0% 25% 25% 25% 25% 100%
GENERALES
UTILIDAD 0% 25% 25% 25% 25% 100%
GASTO DE
0% 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVICION
GASTO DE 20% 20% 20% 20% 20% 100%
LICITACION E
IMPROVISTOS
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Para llevar a cabo la evaluación social del proyecto se ha utilizado la metodología
Costo/Efectividad apta para este tipo de proyectos de impacto socio-cultural; se ha
tomado como índice de efectividad el número de beneficiarios durante la vida útil
del proyecto.
Para llevar a acabo y/o dar resultado de los costos sociales aplicamos algunos
parámetros que nos da el anexo SNIP 10, lo cual utilizamos los factores de
corrección, de acuerdo a la zona donde se ubica el proyecto.
16
CUADRO Nº I - 017
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION DE ALTERNATIVA
ALTERNATIVAS
INDICADORES DE DECISION
(ALTERNATIVA (ALTERNATIVA
01) 02)
Costo Inversión a Precios Privados S/. 1,142,310.14 S/. 1,211,119.92
Costo Inversión a Precios Sociales S/.935,373.44 S/.990,437.43
Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) S/.940,106.22 S/.995,170.21
Indicador de Eficacia (IE) 53 53
Ratio Costo Efectividad. 17,737.85 18,776.80
El resultado de la Evaluación Social demuestra que, la Alternativa Nº 01 Es la que

presenta un menor Valor Actual de Costos Totales, por ende, un menor
Costo/Efectividad.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

 Arreglos Institucionales Para la Fase de Pre Operación, Operación y
Mantenimiento
EL Gobierno Regional de Huánuco, realizará todas las gestiones correspondientes
para el financiamiento del estudio definitivo “Expediente Técnico”, y también el financiamiento
de obra; para el éxito del proyecto es necesario que las Instituciones
Comprometidas en la Etapa de inversión y en la etapa de operación y
mantenimiento, cuenten con disponibilidad de recursos presupuestales, aspecto
de logística y los aspectos técnicos, que garantice el normal funcionamiento del
proyecto.
Se considera que el desarrollo del Expediente Técnico se debe de llevar a cabo
mediante consultorías externas a través de especialistas, y la ejecución de la obra
debe de llevarse a cabo mediante Empresas Constructoras, con experiencias,
supervisado por el Gobierno Regional de Huánuco, y en el caso de operación se
considera que el Ministerio de Educación mediante la Dirección Regional de
Educación de Huánuco, siga realizando el pago del personal de esta manera se
habría generado las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto.
 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.
Los costos de operación serán debidamente asumidos por la Dirección Regional
de Educación de Huánuco, quienes están comprometidas en el financiamiento del
personal docente; 01 directora/ docente.
El mantenimiento estará a cargo de la UGEL y la APAFA, dicho compromiso fue
suscrita en documentos.
17
.
 Participación de los Beneficiarios.
Los beneficiarios directos quienes son los alumnos, personal docente y la APAFA,
han participado activamente en la etapa de pre-operación, mediante proporción
de información, que ayudo considerablemente a determinar el problema central
del proyecto.
Por otra parte, también están comprometidos con el mantenimiento de la Institución
Educativa.
En la etapa de ejecución se puede hacer uso de la mano de obra no calificada por
parte de la APAFA.
 Medidas Adoptadas Para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto Ante Peligros
Naturales.
En los estudios previos se especifica que todo el diseño infraestructural se
desarrolló teniendo en cuenta todos los criterios técnicos y normativos de
infraestructura educativa, dictadas por el Ministerio de Educación, lo que garantiza
la sostenibilidad de infraestructura ante cualquier fenómeno natural que se pueda
registrar durante su vida útil.
H. GESTION DEL PROYECTO

Los aspectos más importantes del Plan de Implementación son: la programación de
las inversiones para la ejecución, las condiciones relevantes y las modalidades de
ejecución.
Consiste en detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y
recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el
inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto. Para lo cual es necesario
realizar las siguientes sub actividades programática, administrativas y de línea:
CUADRO Nº I - 018
Período 0 Año Año Año

CUADRO Nº I – 019 Actividades (…)
1 2 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSION
Etapa I: Elaboración de Expediente
Técnico.
Elaboración del expediente técnico.
Etapa II: Proceso de Licitación de Obra.
Concurso y contratación para la ejecución
18
de obra.
Etapa III: Ejecución de Obra Por el
Contratista y Supervisión.
Adquisición de materiales.
Adquisición de mano de
Obra (No Calificada).
Adquisición de Equipos.
Adquisición de Herramientas.
Supervisión.
Etapa IV: Adquisición de
Mobiliarios,
Equipos, material didáctico.
Adquisición de mobiliarios, equipos,
material
didáctico.
Etapa V: Implementación de
Programa de Capacitación.
Implementación de Capacitaciones
FASE DE POST INVERSION
Operación y mantenimiento
Una vez concluida la obra el Gobierno Regional de Huánuco, entregara dicha obra a
la Institución Educativa N° 684 de Nivel Inicial, quien por intermedio de la UGEL y la
APAFA será la encargada de asumir con los costos de mantenimiento de la obra y
los equipos.
19
J. MARCO LOGICO
CUADRO Nº I - 020
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
COMPONENT OBJETIVOS INDICADORE FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTO
ES S S
• Censo del ministerio de educación.  Existe una revisión permanente de las políticas
• Las condiciones físicas, equipos y mobiliarios, permitirán
implementadas para la mejora de la calidad
“Contribuir a lograr los rendimientos de aprendizaje que la oferta de servicios educativo en la Institución •Censo nacional de población y
vivienda. educativa básica en la Institución Educativa Inicial
FIN esperados en el nivel educativo Educativa N° 684, del nivel inicial, mejorará en un 100%.
N° 684.
primaria” • Mejora la formación de desarrollo psicomotriz de los
 Realización de encuestas  Las pruebas dadas a los alumnos demuestran
alumnos en un 100%.
 Registros e informes de evaluación que sus rendimientos académicos han mejorado.
por
parte de la Institución Educativa
Inicial N° 684
“Niños de 3 a 5 años en la localidad de
• Durante el horizonte del Proyecto, se ha cubierto el 100% • Ficha estadística anual del
los portales Mitopampa acceden al
PROPÓSITO de las necesidades de infraestructura, equipamiento, ministerio de educación. • Lineamiento de política sectorial estable.
servicio de educación inicial
mobiliario y material didáctico en el aula, ambiente • Sistema de censos escolares.
escolarizada que cumplen con los
administrativo y complementario.
estándares de calidad”
COMPONENTE 1 (C1): Infraestructura que
cumple con los estándares normativos para • Se sustituyen 1 aula educativa existente en la actualidad y
educación inicial. se construyen 1 aula nueva para una adecuada atención de
la población escolar en el periodo 2020-2029. • Proceso de contratación.
COMPONENTE 2 (C2): Mobiliario y
equipamiento que cumple con los • Se construyen los ambientes educativos complementarios y • Población escolar utilizan adecuadamente los
• Registro de informes de
estándares normativos para educación administrativos debidamente equipados. servicios de infraestructura, mobiliarios y
COMPONENT construcción de infraestructura
inicial • Se equipa las aulas con módulos de mobiliario escolar adecuado equipos.
ES pedagógica.
para el nivel inicial. • El mantenimiento es efectivamente ejecutado,
COMPONENTE 3 (C3): Mayor capacitación • Informe final de seguimiento con los recursos presupuestales comprometidos
• Se realizan actividades de capacitación a directora – docente
de Directora – Docente ejecución de obra. por la APAFA.
• Se realizan el buen manejo de los desechos.
COMPONENTE 4 (C4): Plan de manejo
ambiental
19
Ac.1.1: Const. De 01 aula
pedagógica, 01 despensa, 01 cocina,
02 SS.HH. alumnos.
COSTOS TOTAL A
Ac.1.2: Const. De 01 dirección, 01 ITE DESCRIPCION
PRECIOS
M
depósito de materiales, 01 SS.HH. - PRIVADOS (S/.)
1 INFRAESTRUCTURA S/. 831.632,49
administrativo, 01 tópico
Ac.1.3 Const. De obras exteriores 2 EQUIPAMIENTO Y S/. 55.732,58 • Informes de liquidación del proyecto.
(cerco perimétrico, muro de MOBILIARIO • Informes de presupuesto de la obra de
contención, tanque séptico, pozo acuerdo a los avances físicos y
3 CAPACITACION S/. 5.900,00 • El desembolso presupuestal es oportuno de
percolador, cisterna, tanque, rampas presupuestales.
ACCIONES acuerdo al cronograma de ejecución del
gradas, patio y rejillas para cunetas) 4 PLAN DE MANEJO S/. 16.198,75  Comprobante de pago.
AMBIENTAL proyecto.
Ac.1.4: Const. De obras  Informes contables.
COSTO DIRECTO S/. 909.463,82 • Las obras se ejecutan correctamente en el plazo
exteriores complementarias GASTOS GENERALES (7%) S/. 63.662,47  Informes de ejecución.
previsto.
(instalaciones eléctricas y sanitarias) UTILIDAD (8%) S/. 72.757,11  Fotografías.
SUB TOTAL S/. 1.045.883,39
Ac.1.5: Plan de manejo ambiental SUPERVISION DE OBRA (5%) S/. 52.294,17
Acción 2.1: Adquisición de mobiliario EXPEDIENTE TECNICO S/. 39.132,58
y equipos. GASTOS DE
LICITACION E S/. 5.000,00
Acción 3.1: Capacitación Docente en IMPREVISTOS
Módulos Centralizados TOTAL, INVERSION DEL
S/. 1.142.310,14
Acción 3.2: Capacitación Docente PROYECTO
con Módulos itinerantes en la I.E.

.
20
21
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
La determinación del nombre definitivo del presente estudio ha tomado en
consideraciones el trabajo de campo, el informe técnico de situación actual; en
general el diagnóstico del área de influencia, involucrada y servicio que a la
fecha brinda la institución educativa objeto de estudio.
Además, se ha tomado en consideración las normas establecidas por el
Ministerio de Economía y Finanzas sobre Naturaleza de Intervenciones de los
Proyectos de Inversión Pública Anexo SNIP N° 09. Por ello el nombre
establecido para el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil es el
siguiente:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
INICIAL Nº 684 EN LA LOCALIDAD DE LOS PORTALES DE MITOPAMPA,
DISTRITO DE AMARILIS – HUÁNUCO – HUÁNUCO”
El nombre se determinó considerando los siguientes criterios:
Naturaleza de la Intervención
La naturaleza de intervención del Proyecto es de AMPLIAR Y MEJORAR. Esto
como consecuencia de que la intervención propone a incrementar la capacidad
del servicio y a la vez aumentar la calidad del servicio de las condiciones
actuales que presta del servicio educativo adaptando a las normas vigentes, es
decir, solo se va a ampliar y mejorar la calidad del servicio para los actuales y
futuros usuarios.
Servicio Objeto de la intervención
El servicio a ser intervenido con el presente estudio, es educativo,
específicamente en la modalidad de Educación Básica Regular en el nivel
Inicial, tal como lo señala el artículo 36 de la Ley 28044 Ley General de
Educación.
La institución educativa a ser objeto de intervención es la siguiente:
- Institución Educativa Inicial N° 684 de Mitopampa
2.1.2. LOCALIZACIÓN
CUADRO Nº II - 01
LOCALIZACIÓN
Departamento /Región: HUANUCO

Provincia: HUANUCO
Distrito: AMARILIS
Centro Poblado: MITOPAMPA
Región Geográfica: SIERRA
DIRECCCION REGIONAL DE
Gerencia Regional de Educación
EDUCACION HUANUCO
22
Jurisdicción UGEL – HUANUCI
Nº de Resolución de Creación de 00587-2014
la I.E.I
Código modular 1647627
Código del Local 667728
Nivel INICIAL
EDUCACION BASICA
Modalidad
REGULAR
Forma ESCOLARIZADA
PUBLICA – SECTOR
Gestión
EDUCACION
Turno MAÑANA
En la Urbanización Los Portales de Mitopampa limita con:
 Por el Norte: con Huayopampa, San Carlos.

 Por el Sur: con la Hacienda de Mitopampa,
 Por el Este: con Miraflores, CC.PP de Jancao
 Por el Oeste: con Santa Maria del Huallaga.
Geográficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM – WGS 84,

en la coordenada 365 434.01 Este y 8 904 355.99 Norte, a una altitud de 1 893.00
m.s.n.m.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
COORDENADAS ALTITUD
DESCRIPCIÓN
msnm
ZONA UBIGEO
ESTE NORTE
365 8 904
Centro 1 893.00 Urbana 245116
434.01 355.99
23
MACRO LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL
DEL PROYECTO
MAPA DEL PERÚ MAPA PROVINCIAL DE HUAMALIES
24
MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MAPA DISTRITAL CENTRO POBLADO YANACANDADO
25
El actual local donde viene funcionando la I. E. Inicial N° 684 se encuentra
ubicada en la localidad de los Portales Mitopampa, a una altitud de 1,893 00
m.s.n.m., y su localización específica según coordenadas UTM WGS 84 es
el siguiente:
UBICACIÓN GEOGRAFICA
COORDENADAS ALTITUD
DESCRIPCIÓN msnm
ZONA UBIGEO
ESTE NORTE
Centro 365 434.01 8 904 355.99 1 893.00 Urbana 245116
2.2. INSTITUCIONALIDAD
La Unidad Formuladora y Ejecutora es el Gobierno Regional Huánuco, quien
tiene los siguientes órganos técnicos responsables con sus respectivas
característicos
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA
En este nivel la unidad formuladora es la Gobierno Regional Huánuco,
siendo la oficina encargada de elaborar el estudio.
CUADRO Nº II - 04
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
Nombre de la Unidad Sub Gerencia de Formulación de Estudios
de Pre Inversión
Formuladora
Pliego Gobierno Regional de Huánuco
Responsable de la UF. Epifanio Clímaco Esteban Alvarado
Sub Gerente de Formulación de Estudios
Cargo de Pre Inversión

Teléfono 062 - 512628, Anexo 188.
Persona Responsable de
Econ. Ronald Arturo Ramírez Guerra
Formular el PIP
 Sustento de la Unidad Formuladora:

El Gobierno Regional Huánuco tiene como competencia y función
planificar integralmente el desarrollo y de cumplir en armonía las políticas,
planes locales de desarrollo.
Así mismo el Gobierno Regional Huánuco conforme a la formulación y
26
aprobación de su plan de desarrollo concertado, se priorizó formular y
ejecutar proyectos en el ámbito, Distrital, Provincial y Regional a beneficio
de la población, tiene capacidad de gestión demostrada en desarrollar la
identificación, formulación y evaluación de Proyectos en la etapa de Pre
inversión: Idea, Perfil, Factibilidad, procesos, metodologías y normas
técnicas relacionados con diversas fases de los Proyectos de Inversión
Pública (Ley Nº 27293); como también cuenta con la disponibilidad de
recursos necesarios como son: económicos, logísticos, administrativos y
humanos; en los recursos logísticos requeridos, a las normas que se
establece para la etapa de Pre Inversión.
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA
Se propone como unidad ejecutora al Gobierno Regional Huánuco,
CUADRO Nº II - 05
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
Nombre de la Unidad Región Huánuco Sede Central
Ejecutora
Pliego Gobierno Regional del Departamento de
Huánuco
Persona responsable de la Juan Manuel Alvarado Cornelio
UE.
Teléfono 062-512124, Anexo 191
 Sustento de la Unidad Ejecutora (competencias y capacidades)

Se recomienda como unidad ejecutora a la Sub Gerencia de Estudios y
Obras-Gerencia Regional de Infraestructura - Gobierno Regional
Huánuco, por enmarcarse dentro de las competencias compartidas que
establece los Artículos 36º y 45º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de
Descentralización. Así mismo, se propone a ésta Institución por tener
experiencia en la ejecución de estos tipos de proyectos; la institución
propuesta cuenta con un staff de profesionales con experiencia,
capacidad técnica y logística.
Propuesta de la Unidad Ejecutora:
Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto al Gobierno Regional
Huánuco (GRH), por las siguientes consideraciones:
 El GRH, es competente para ejecutar el Proyecto, porque así lo

establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el Artículo 10º
27
sobre “Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la
Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización”, inciso 2
“Competencias Compartidas”, ítem a).
 El GRH, a través de su Gerencia Regional de Infraestructura, órgano
de línea cuya función principal es ejecutar todos los Proyectos de
Infraestructura programados por la institución, ha demostrado tener
capacidad técnica – operativa para ejecutar proyectos similares, y
teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, cuenta con
muchos años de experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura
Social y Económica, dispone actualmente de recursos físicos y
humanos suficientes.
2.2.3. ORGANO TECNICO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El ente encargado de las actividades de operación y mantenimiento del
presente estudio, según figuran las actas adjunto al presente estudio, es la
UGEL, en coordinación plena con la Dirección Regional de Educación de
Huánuco, quienes a la fecha han venido desarrollando en forma normal esta
actividad sin ningún tipo de inconveniente, lo que asegura que no existirá
ningún tipo de inconveniente que pueda perjudicar la sostenibilidad del
estudio de pre inversión.
Los padres de familia, representados por la Asociación de Padres de Familia
(APAFA), conscientes de la importancia de contar con un servicio educativo
adecuado, se comprometen a realizar actividades de mantenimiento de lo
que será la nueva infraestructura, equipos y mobiliarios que el proyecto
pretenda implementar, a través de la realización de faenas comunales para
ejecutar principalmente acciones de refacciones y reparaciones, pues no
cuenta con muchos recursos.
2.3. MARCO DE REFERENCIA
2.3.1. ANTECEDENTES E HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO
La Institución Educativa Inicial N° 684, viene prestando servicios educativos
desde el año 2014 a través recién cuando obtienen la resolución de creación
Nº 00578-2014 de sus inicios como jardín en un local alquilado de la vivienda
de un habitante de la urbanización. Dentro de la urbanización existía un
PRONOEI San Miguel Arcángel, sus actividades como PRONOEI contaba
con niños de 3, 4 y 5 años de edad, gestionado y mantenido por la
urbanización. Para este año 2014 se consolida la I.E.I. N° 684, por ello la
comunidad dona un terreno para la construcción de la institución educativa,
la institución se crea por la ampliación de cobertura y que es necesaria;
actualmente reciben educación inicial los niños de la urbanización
28
Los Portales de Mitopampa en un local alquilada e inadecuada; por lo tanto,
necesitan la construcción de la institución educativa. no cuenta con
mobiliarios adecuados, muchos de ellos se encuentran deteriorados y no son
los más óptimos, en cuanto al material didáctico con los que cuentan son
pocos lo que hace que la educación de desarrollo psicomotriz de los alumnos
no sea la más eficaz. Esta situación ha generado gran preocupación en las
autoridades y pobladores en la Localidad de Los Portales de Mitopampa
motivo por el cual y en su afán de revertir esta situación decidieron de forma
unánime donar un terreno a favor de la Institución Educativa Inicial N° 684,
con la finalidad de que se pueda construir sus propios ambientes y poder
mejorar de esta forma sus capacidades psicomotrices de los alumnos.
2.3.2. PERTINENCIA DEL PIP. DE LA MANERA COMO SE ENMARCA EN
LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL, SECTORIAL –
FUNCIONAL
En términos generales se considera que el propósito del presente proyecto,
es brindar una adecuada atención a la población escolar de la Institución
Educativa N° 684, debido que en la actualidad cuenta con infraestructuras
que no son propias y son inadecuadas, mobiliarios deteriorados y carece de
obras complementarias básicas para brindar un adecuado servicio
educativo, que mejorarían considerablemente el desarrollo psicomotriz de
los niños matriculados en dicha Institución Educativa.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política sectorial del
Ministerio de Educación, delegado a la Dirección Regional de Huánuco.
a) A Nivel Nacional
Según la Ley General de Educación N° 28044, establece en su Artículo
3°: “La educación como derecho La educación es un derecho
fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el
ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y
la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la
responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en
su desarrollo”. Es decir, toda persona tiene derecho a recibir una
educación integral y de calidad la cual no se viene brindando en la
institución objeto de intervención.
29
En el Capítulo III, sobre La Calidad de la Educación, en el artículo 13°
señala: “Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas
para enfrentarlos retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y
continuar aprendiendo durante toda la vida”. Y que los factores que
interactúan para el logro de dicha calidad son según el inciso f)
Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos
adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las
que plantea el mundo contemporáneo.
Es decir, para que exista calidad educativa en las instituciones Educativas
objeto de intervención es necesario, entre otros factores, que integren
cuatro aspectos importantes como son: infraestructura, equipamiento,
servicios y materiales educativos, las mismas que deben ir acorde a las
exigencias técnico pedagógicos y a las normas infraestructurales
establecidas. Aspectos que se viene integrando en el presente estudio.
Según el Proyecto Educativo Nacional al 2021, aprobada mediante
Resolución Suprema Nº 001-2007-ED, de fecha 06-01-2007, señala que
tiene como objeto dos dimensiones indisociables y mutuamente
influyentes:
 Una educación para la realización personal de todos los peruanos y

 Una educación para la edificación colectiva de la democracia y del
desarrollo del país.
Para ello propone tomar la siguiente dirección o realizar los siguientes
cambios:
 Sustituir una educación que reproduce desigualdades por otra que
brinde resultados y oportunidades educativas de igual calidad para
todos, ajena a cualquier forma de discriminación.
 Convertir cada centro educativo en un espacio de aprendizaje auténtico
y pertinente, de creatividad e innovación y de integración en una
convivencia respetuosa y responsable en el ejercicio de deberes y
derechos.
 Organizar una gestión éticamente orientada, con participación,
descentralizada y con más recursos, los cuales utiliza con eficiencia
óptima.
 Pasar de un ejercicio docente poco profesional y masificante a una
docencia con aspiraciones de excelencia profesional y conducida
mediante un reconocimiento objetivo de méritos y resultados.
30
 Propiciar la creación, la innovación y la invención en el ámbito de la
educación superior con plena conciencia de que debe ser un soporte
para superar nuestra histórica situación de pobreza y para alcanzar el
desarrollo social y la competitividad del país.
 Romper las fronteras de una educación encerrada en las estrechas
paredes de la escuela para fortalecer una sociedad que forma a sus
ciudadanos, los compromete con su comunidad y dibuja la educación del
futuro.
Para alcanzar este cambio se propone los siguientes objetivos:
Objetivo Estratégico 1:
“Una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados
educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de
inequidad educativa”
Y como Lineamientos de política Específico al 2021:
“Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros
educativos que atienden las provincias más pobres de la población
nacional” y como acción inmediata:
a) Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos
públicos que atienden a los más pobres
b) Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de
salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.
“Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más vulnerables” y como
acción inmediata:
a) Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de
primaria.
b) Prevenir la deserción y la repetición en la educación primaria.
Objetivo Estratégico 2:
“Transformar las instituciones de educación básica en organizaciones
efectivas e innovadoras capaces de ofrecer una educación pertinente y
de calidad, realizar el potencial de las personas y aportar al desarrollo
social”. Y como lineamientos de política Específico al 2021: Transformar
las prácticas pedagógicas en la educación básica: b) Fortalecer el rol
pedagógico y la responsabilidad profesional tanto individual como
colectiva del docente, Según el Plan Estratégico Sectorial Multianual-
PESEM del Sector Educación 2018- 2022, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 0518-2012-ED, de fecha 19 de Diciembre del
2018, se establece que el Ministerio de Educación en el ámbito de la
educación básica el sector propone desarrollar capacidades y valores
31
en las personas para su pleno desarrollo humano. En esa perspectiva
enfatiza seis prioridades:
- Aprendizaje de calidad para todos
- Atención a la primera infancia
- Educación rural de calidad
- Atención culturalmente pertinente
- Desarrollo profesional docente
- Gestión descentralizada de la educación
Desde el punto de vista institucional, el Ministerio de Educación agrupa
estas seis políticas prioritarias en tres grandes ejes: los aprendizajes, los
docentes y la modernización de la gestión. El eje de los aprendizajes
comprende cuatro prioridades:
- Todos los estudiantes logran aprendizajes de calidad con énfasis en
comunicación, matemáticas, ciudadanía y capacidades científicas y
técnico – productivas
- Niños y Niñas menores de 5 años acceden a servicio educativo de calidad
- Niños y niñas y adolescentes en áreas rurales logran aprendizajes
superando las brechas
- Niños cuyas lenguas maternas son el quechua, el aymara, que
aprenden en su lengua y en castellano, desde su cultura superando
las brechas.
Asimismo asume tres compromisos internacionales en materia de educación:
El Plan de Educación para Todos al 2015 que indica los siguientes
objetivos relacionado al presente estudio:
- Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera
infancia, especialmente para los niños más vulnerables y
desfavorecidos
- Velar por que antes del año 2024 todos los niños y sobre todo las niñas
y los niños que se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso
a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la
terminen.
En las Metas de Desarrollo del Milenio al 2024, señala que el sector educación:
- Debe lograr la enseñanza primaria universal Y en cuanto a las metas
educativas al 2029.
- Aumentar la oferta educativa en el nivel inicial y potenciar su carácter
educativo.
- Universalizar la educación primaria y la secundaria básica, y ampliar
el acceso a la educación secundaria superior.
32
- Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar.
- Fortalecer la profesión docente
- Invertir más e invertir mejor.
En general, el presente estudio busca garantizar una educación de
calidad tanto en el nivel inicial como primario, de tal manera que mejore
en cierta forma la calidad educativa en la zona rural.
b) A Nivel Regional
El Plan de Desarrollo Regional Concertado Huánuco 2009 - 2021,
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 072-2009-CR-GRH, de fecha
26 de octubre del 2010, señala también la necesidad de mejorar el
sistema educativo en toda la región Huánuco.
Pues en su Área de Dimensión de Desarrollo y ejes Estratégicos
Prioritarios, señala: “Promover el desarrollo humano e integral, basado en
valores, empleo, salud, educación, cultura e identidad cultural”
Específicamente en su objetivo estratégico: “Garantizar el servicio público
de calidad en educación, salud, trabajo, vivienda y saneamiento básico,
con un enfoque descentralista, priorizando a la población más excluida y
en alto grado de vulnerabilidad, involucrando a la población en su gestión
y sostenibilidad” y como objetivo estratégico específicos:
 Brindar una educación de calidad y elevar el acceso, con un currículo
diversificado, promoviendo el desarrollo de capacidades, fomentando
la interculturalidad, impulsando el desarrollo de la ciencia y tecnología,
reduciendo gradualmente el analfabetismo
 Elevar el acceso y la calidad de la educación pública, priorizando las
zonas de mayor pobreza, priorizando las zonas de mayor pobreza,
promoviendo el desarrollo de capacidades, la creatividad y el
fortalecimiento de los CONEI, fomentando la interculturalidad y la
articulación concertación, impulsando el desarrollo de la ciencia y
tecnología.
Como se observa el presente estudio se enmarca con los lineamientos
desarrollados en el Plan de desarrollo concertado porque entre sus
objetivos se encuentran mejorar la calidad educativa pública
específicamente en las zonas más pobres de la región como
33
es el caso de las instituciones educativas objeto de intervención. Cuando
se habla de calidad educativa se habla de varios aspectos como es
infraestructura, equipamiento, gestión y capacitación, es decir, brindar un
servicio integral permitirá brindar una educación de calidad.
Además, plantea como lineamiento de política: Social – Institucional de:
“Acceso a servicios de salud y educación de calidad con enfoque
intercultural, en zonas de extrema pobreza y fomentar y promover la
ciencia y la tecnología como base del desarrollo regional.
El Plan Regional de Educación Concertado 2004 – 2021 por su parte
se ha propuesto siete objetivos principales para superar la situación de la
educación en Huánuco. Todos ellos representan la aspiración común de
diversos sectores de la ciudadanía y el Gobierno Regional por que el
sistema educativo local prepare a sus jóvenes generaciones para asumir
el reto del desarrollo, el progreso y la democratización de la región y el
país. Pero el objetivo que más se aproxima y/o se alinea objetivamente
con el presente estudio se encuentra el objetivo 3 que a su letra dice:
“Desarrollar en el educando actitudes emprendedoras, competencias técnico
productivas y habilidades empresariales, articulando las instituciones
educativas con los centros de producción e implementando talleres laborales”,
estas actitudes no se podrán desarrollar si el docente y alumnado no puede
contar con una adecuada infraestructura educativa por lo que se ajusta
este lineamiento a los lineamientos del presente estudio.
Y el objetivo 5: “Mejorar la calidad de la educación mediante la gestión eficiente y el
buen desempeño pedagógico acorde con el avance científico-
tecnológico, promoviendo una cultura de evaluación”.
Para lograr estos objetivos se plantea como meta lo siguientes;
“Alumnas y alumnos de la región con capacidades de comprensión lectora,
razonamiento lógico matemático y actitudes basadas en valores éticos”
c) A Nivel Local
Municipalidad del Distrito de Monzón/ Plan de Desarrollo Concertado
Objetivo estratégico en el Eje de Desarrollo del Sector Educación
Considera los siguientes puntos.
 Brindar autentica educación de calidad, garantizando su gratuidad y
mejoramiento de las infraestructuras existentes en el ámbito de su
jurisdicción.
 Desarrollar capacidades en la población que facilite la reducción del
analfabetismo, mejora de la calidad de aprendizajes de los alumnos,
asegurar la asistencia de los niños y niñas en edad escolar.
34
 Desarrollar capacidades locales en el recurso humano, con salud,
educación y erradicar progresivamente el analfabetismo y proponer la
cultura de la innovación y la creatividad.
d) Sector Responsable
De conformidad a la Ley Nº 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF
y a la Directiva general del Sistema Nacional de Inversión Pública
aprobada mediante Resolución directoral N° 003-2011-EF/68.01, el
presente proyecto se encuentra en el clasificador de funcional
programático siguiente:
CUADRO Nº II - 06
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL SECTOR EDUCACIÓN

Corresponde al nivel máximo de agregación para la
FUNCIÓN 22: consecución de las acciones y servicios, en materia de
EDUCACIÓN. educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual,
moral, cívica y profesional de la persona, para su participación
eficaz en el proceso de desarrollo
socioeconómico.
DIVISION Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica,
FUNCIONAL 047: en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y
EDUCACION especial, para facilitar
BASICA. la participación de la persona en el proceso de desarrollo
socioeconómico.
GRUPO Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las
FUNCIONAL 0103: capacidades y aptitudes de los niños y niñas, desde su
EDUCACION INICIAL. nacimiento hasta los 6 años.
RESPONSABLE
Ministerio de Educación.
FUNCIONAL
35
IDENTIFICACIÓN
36
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

A través del presente estudio de pre inversión pública, se pretende mejorar
el desarrollo psicomotriz de los alumnos de 3, 4 y 5 años de edad,
matriculados en la Institución Educativa Inicial N° 684, ubicado en la
Localidad de los Portales de Mitopampa, correspondiente al Distrito de
Amarilis, Provincia de Huánuco - Departamento de Huánuco.
Concordante con el Anexo CME 06 y los Términos de Referencia para el
presente proyecto, el Área de Estudio está comprendida por el Distrito de
Amarilis, y el Área de Influencia por la Localidad de los Portales de Mitopampa,
caracterizada por tener una población poco concentrada (en función a la
ubicación de sus viviendas).
3.1.1.1. Área de Estudio
Es el área o espacio geográfico donde se encuentra ubicada la institución

educativa inicial N° 684 existen servicios básicos como: agua, luz, inmobiliario
de material noble, servicio de recojo de basura, medios de comunicación como
internet, telefonía fija y móvil, etc. Así mismo en el área donde se encuentra
ubicada la institución educativa es Urbano y tiene un acelerado incremento
poblacional. Es importante indicar que el área de estudio involucra a los centros
educativos que se encuentren en un radio de 0.5 km.
CUADRO Nº III - 01
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL ESCOLARIZADO N° 610
Nombre de la I.E. 684
Director Prof. Villavicencio Domínguez Lucia
Gestión Publica
Dirección Regional adscrita Dirección Regional de Huánuco
Unidad de Gestión UGEL – Huánuco
Modalidad EBR (Educación Básica Regular).
Nivel Inicial
Resolución de Creación R.D.R. N° 00578-2014
Fecha de Creación 2014

Características Unidocente
Turno Mañana
Código Modular 1647627
Código de Local 667714
Situación Actual de Terreno Acta de Donación de Terreno
37
La I.E. N° 610 se ubica geográficamente en:
CUADRO Nº III - 02
UBICACIÓN DEL PROYECTO
Departamento Huánuco
Provincia Huánuco
Distrito Amarilis
CUADRO Nº III - 03
INSTITUCIONES EDUCATIVAS MAS CERCANAS

Código Alumnos Docentes DISTANCI
I.E.I. Área Localidad
Modular (2014) (2014) A (Km)
N° PORTALES DE 0
1647627 Urbana 16 1
684 MITOPAMPA
N° Sr, de 0.65
0807529 Urbana 68 2
230 Huayopampa
N° 0.87
1647619 Urbana JANCAO 22 1
683
En el cuadro, podemos definir claramente el área de influencia que viene a

ser todo el distrito de amarilis; el área de estudio para instituciones
educativas urbanas en un radio de 0.5 km, habiendo identificado que los
colegios se encuentran entre 20 a 40 minutos a pie (pasos de niño).
A continuación, se representa de manera gráfica las distancias entre
centros educativos, mencionados en la leyenda.
Grafico N° lll-01
AREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO DEL PROYECTO
38
3.1.1.2Características físicas, económicas, socio-culturales del área de
estudio.
o Geología.
La localidad de Los Portales de Mitopampa es un sector de Urbanización
del distrito de Amarilis, se encuentra cerca de la ciudad de Huánuco
cordilleras con puntos de moderada pendiente conformados
principalmente por material rocoso sedimentario (areniscas y arcillas),
los que se consideran como materiales de buena competencia
mecánica, y que determinan unidades favorables a soportar los
procedimientos del proyecto.
Descripción de los impactos en la etapa de Ejecución

A. En el Aire:
a. Alteración de la calidad del aire por emisión del material particulado
(PM10, PM2.5))
La calidad del aire se verá negativamente afectada durante la etapa de ejecución,
principalmente, por la presencia de material particulado generado por arrastre de
partículas de suelo y materiales de construcción y materiales de préstamo, a partir
de las actividades de desbroce, excavación y movimiento de tierras, transporte de
materiales de préstamo a la zona del proyecto, etc.
b. Alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión (CO,
CO2, NO2, etc.).
La calidad del aire se verá alterada por la emisión de gases de combustión como
Co, CO2, SO2, etc. Por la utilización de maquinaria, equipos y vehículos de
transporte de materiales a la obra.
La incorrecta gestión de residuos generados en el área del proyecto, la quema y la
acumulación inadecuada de los mismos, generarán emisión de gases que afectará
la calidad del aire.
39
c. Generación de ruidos molestos.
La utilización de maquinaria, equipos y vehículos de transporte, son generadores de
ruidos que alterará la tranquilidad y la salud de las personas.
Los desperfectos de vehículos y maquinarias pueden aumentar la emisión de ruidos.
La utilización de equipos para la demolición de la infraestructura actual, generarán
ruidos.
B. En el Agua:
a) Alteración de la calidad del agua por presencia de material particulado

(PM10, PM2.5)
La calidad del agua se verá negativamente afectada durante la etapa de ejecución,
principalmente, por la presencia de material particulado generado por arrastre de
partículas de suelo y materiales de construcción y materiales de préstamo, a partir
de las actividades de desbroce, excavación y movimiento de tierras, transporte de
materiales de préstamo a la zona del proyecto.
b) Alteración de la calidad del agua por presencia de residuos sólidos.

La mala gestión de residuos sólidos comunes y peligrosos, generados en el
desarrollo de las actividades del proyecto, pueden afectar la calidad del agua si son
arrojados a las fuentes.
c) Alteración de la calidad del agua por derrames accidentales de productos
químicos (combustibles, lubricantes, entre otros).
Durante el desarrollo de las actividades del proyecto pueden producirse vertimientos
accidentales de grasas, aceites, combustibles, y otros químicos, lo cual puede
afectar principalmente a las aguas superficiales.
El posible vertimiento de las aguas servidas al medio ambiente o a los cursos de
agua cercanos, podrían afectar la calidad de las aguas.
C. En el suelo.
a) Posible alteración de la calidad del suelo por presencia de residuos

domésticos y peligrosos
La calidad de los suelos podría verse afectada principalmente durante la etapa de
construcción, debido a los vertidos accidentales (derrames) de combustible y/o
aceite de las máquinas, equipos, en la actividad de construcción de las estructuras.
Asimismo, la disposición inadecuada de material excedente del movimiento de
tierras y de los residuos sólidos y efluentes líquidos generados por los trabajadores
de la obra, podría ocasionar la contaminación de los suelos.
La mala gestión de residuos sólidos comunes y peligrosos, generados en el
desarrollo de las actividades del proyecto, pueden afectar la calidad del Suelo si son
arrojados o quemados.
40
b) Posible alteración de la consistencia y permeabilidad del suelo por la
utilización de maquinaria y equipos.
La utilización de maquinaria pesada y equipos pueden alterar la consistencia y
permeabilidad del suelo de manera puntual.
La mala disposición del material excedente puede alterar la consistencia y
permeabilidad del suelo.
D. En la Flora.
a) Afectación de la flora por la eliminación de cobertura vegetal.

Siendo las construcciones dentro del área establecida, se eliminará una reducida
área de plantas principalmente herbáceas.
La flora aledaña al área del proyecto puede verse afectada por la emisión de material
particulado.
E. En La Fauna.
a) Posible afectación de la tranquilidad de la fauna (aves) por la generación

de ruidos, presencia de maquinaria y equipos.
Cabe señalar que la zona donde se desarrollará el proyecto es una zona
considerada como Urbana, sin embargo existen casas concentradas y calles por
donde se van a realizar las actividades del proyecto. Existe la presencia de aves
silvestres que pueden verse afectadas por la generación de ruidos, por el paso de
vehículos, actividades con maquinaria, desplazamiento de personas y las
actividades del desarrollo del proyecto en general.
F. En el estilo de vida y tranquilidad de la población.
a) Alteración de la tranquilidad de las personas aledañas por la generación

de ruidos, desplazamiento de maquinaria y equipos, presencia de personas
extrañas, etc.
La tranquilidad de las personas que viven en las áreas colindantes al predio donde
se construirá el proyecto, se verá afectada por la generación de ruidos, por la
operación de la maquinaria y equipos, además de la presencia de las personas
extrañas que serán parte del personal de obra.
G. En la salud y seguridad
a) Afectación de la salud de las personas aledañas por la generación de

material particulado, generación de ruidos, generación de gases, etc.
La salud de las personas puede verse afectada por la presencia de material
particulado en el aire como consecuencia del desbroce de suelos, movimiento de
tierras, y otras actividades.
41
La salud de las personas pueden verse afectadas por la generación de ruidos como
consecuencia de la utilización de maquinaria y equipos.
La generación de gases de combustión, quema de residuos, u otros que se generen
en el desarrollo de las actividades del proyecto, puede afectar la salud de las
personas.
Posible generación de accidentes en las personas de la localidad a causa de caídas,
golpes, tropiezos, debido a la apertura de excavaciones, zanjas y materiales en la
zona del proyecto, etc.
b) Posible ocurrencia de accidentes laborales en el personal de obra.
La salud y seguridad del personal Profesional, técnico y obrero que son parte de la
construcción del proyecto, puede verse afectado como consecuencia de la
posibilidad de la ocurrencia de accidentes laborales que pueden ser: Caídas a nivel
y a distinto nivel, atrapado por o atrapado contra, cortes y laceraciones, accidentes
en la maquinaria, equipos o en los vehículos, etc.
La salud del personal inmerso también puede verse afectada por la generación de
partículas en suspensión, la generación de ruidos.
La mala relación entre personas también puede afectar la salud de las mismas.
H. En el Empleo
a) Generación de empleo temporal, durante el desarrollo de las actividades

del proyecto
Durante los estudios de diseño en la etapa de planificación y, principalmente en la
etapa la construcción de las obras del proyecto se generará empleo temporal por la
utilización de mano de obra, especializada y no especializada, para la ejecución de
las diferentes actividades que se realizarán.
 Clima
El clima de la urbanización de Los Portales de Mitopampa tiene el mismo clima de
la ciudad de Huánuco; la temperatura promedio anuales media, con un régimen
de valores elevados en los meses de invierno, con una intensidad de lluvia
moderada y su temporada es en el mes de enero - mayo; la temporada de los
vientos es en el mes de marzo y, con amplitud térmica moderada. Con una
intensidad de viento es normal.
La ciudad de Huánuco se caracteriza por tener un clima húmedo y lluvioso,
dependiendo de la estación. La estación meteorológica del SENAMHI Huánuco
indica una temperatura máxima de 27.7ºC y una temperatura mínima de 14.8 ºC;
la humedad media de la zona es de 87 %. La precipitación máxima es de 1,722
mm.
42
Los medios de transporte más utilizados son los autos, motos lineales y
microbús, colectivos. El costo de pasaje es de S/ 1.00 (nuevos soles) hasta el
paradero de Los Portales de Mitopampa.
Las vías de acceso a la zona del proyecto son los siguientes:
VÍAS DE ACCESO PRINCIPAL

VÍAS DE ACCESO A LA URBANIZACIÓN LOS PORTALES DE MITOPAMPA
A. Características socio – económicas en la zona de intervención y sus

posibilidades de crecimiento
B.1. Análisis de la población

Para caracterizar a la población, en cuanto a sus actividades sociales,
económicas y culturales, sus niveles de ingresos, su conducta referida a la
salud e higiene; se ha realizado una encuesta, para lo cual el universo es la
totalidad de viviendas de la Urbanización Los Portales de Mitopampa, que fue
obtenido del Censo INEI de dicha localidad (recogido como información en la
visita al campo y de los datos estadísticos del INEI).
 Población:
a) Población de Referencia.
Según el censo el distrito de Amarilis cuenta con más habitantes mujeres
(35095), y los habitantes con más cantidad son entre las edades de 10 a 14
años de edad con 7712 habitantes (11.41%), de 15 a 19 años es un total de
7614 habitantes (11.26%), de 20 a 24 años de edad con 6945 habitantes
(10.27%), de 5 a 9 años es un total de 6742 habitantes (9.97%), de 0 a 4 años
es un total de 6505 habitantes (9.62%), de 25 a 29 años es un total de 5732
habitantes (8.48%), de 30 a 34 años es un total de 4797 habitantes (7.09%), de
35 a 39 años es un total de 4414 habitantes (6.53%), de 40 a 44 años es un
total de 3830 habitantes (5.66%), de 45 a 49 años es un total de 3318
habitantes (4.91%), de 50 a 54 años es un total de 2702 habitantes (4.00%), de
43
55 a 59 años es un total de 2017 habitantes (2.98%), de 60 a 64 años es un
total de 1624 habitantes (2.40%), de 65 a 69 años es un total de 1294
habitantes (1.91%), y entre otras edades que se encuentran con menores

porcentajes. El distrito de Amarilis tiene un total de 67617 habitantes.
Así respectivamente como se puede ver el siguiente cuadro.
CUADRO Nº III- 01
POBLACIÓN DISTRITAL DE AMARILIS
Edad en grupos Según Sexo

quinquenales Hombre Mujer Total %
De 0 a 4 años 3311 3194 6505 9.62
De 5 a 9 años 3420 3322 6742 9.97
De 10 a 14 años 3889 3823 7712 11.41
De 15 a 19 años 3748 3866 7614 11.26
De 20 a 24 años 3291 3654 6945 10.27
De 25 a 29 años 2731 3001 5732 8.48
De 30 a 34 años 2215 2582 4797 7.09
De 35 a 39 años 2004 2410 4414 6.53
De 40 a 44 años 1791 2039 3830 5.66
De 45 a 49 años 1499 1819 3318 4.91
De 50 a 54 años 1236 1466 2702 4.00
De 55 a 59 años 939 1078 2017 2.98
De 60 a 64 años 786 838 1624 2.40
De 65 a 69 años 594 700 1294 1.91
De 70 a 74 años 443 493 936 1.38
De 75 a 79 años 323 376 699 1.03
De 80 a 84 años 185 210 395 0.58
De 85 a 89 años 82 143 225 0.33
De 90 a 94 años 14 51 65 0.10
De 95 a 99 años 21 30 51 0.08
Total 32522 35095 67617 100.00
b) Población Potencial.
Respecto a la población de la urbanización Los Portales de Mitopampa, cuenta

con manzanas de la A-S con un total de 1474 habitantes entre varones y
mujeres; con un total de 81 habitantes entre las edades de 3 a 5 años, siendo
el 5.49% del total de la urbanización; por lo tanto hacen un total de 1474
habitantes que habitan en la urbanización, con 220 viviendas habitadas.
La población potencial del proyecto serán los niños de 3 a 5 años de la
localidad.
Asi respectivamente como se puede ver el siguiente cuadro:
44
CUADRO Nº III- 02
POBLACIÓN EN LA URBANIZACIÓN LOS PORTALES DE MITOPAMPA
CENTRO POBLADO Y POBLACIÓN

TOTAL
EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES %
CC.PP. Los Portales de
1474 772 702 100.00%
Mitopampa.
De 3 a 5 años (00) 81 43 38 5.49%
3 años 32 18 14 2.17%
4 años 28 12 16 1.89%
5 años 21 13 8 1.42%
Fuente: Padrón de Familias de la Urbanización Portales de Mitopampa.
Elaboración: Equipo de trabajo.
c). Población Efectiva.

La población efectiva y afectada por los inadecuados servicios educativos del
nivel inicial, son los niños de 3 a 5 años que actualmente estudian, ellos
provienen de la Urbanización Los Portales de Mitopampa y las urbanizaciones
más cercanas. Es así que se tienen 14 niños en la edad de 3 años, 2 niños en
edad de 4 años; así mismo 11 varones y 05 mujeres. Un total de estudiantes
infantiles de 16.
CUADRO Nº III- 03
POBLACIÓN EFECTIVA POR EDAD Y SEXO –I.E.I. N° 684
EDADES Masculinos Femeninos Total
3 10 04 14
4 01 01 02
5 - - -
TOTAL 11 05 16
Fuente: Nomina – 2017
 Características de la vivienda
Las viviendas del distrito de Amarilis cuentan con casa independiente con un
total de 15249, con 642 viviendas es de un departamento en edificio en la zona
urbana, así como de choza o cabaña con 445 viviendas en la zona rural, y entre
otros tipos de viviendas con menores cantidades, como: vivienda en quinta,
casa en vecindad, vivienda improvisada, hotel, hospital clínica, aldea infantil,
en la calle, otro tipo colectivo, otro tipo particular y local no destinado para
habitantes humanas.
45
CUADRO Nº III- 04
TIPO DE VIVIENDA EN EL DISTRITO
Tipo de área
Tipo de vivienda
Urbano Rural Total
Casa Independiente 12389 2860 15249
Departamento en edificio 642 - 642
Vivienda en quinta 179 - 179
Casa en casa de vecindad 299 - 299
Choza o cabaña - 445 445
Vivienda improvisada 18 - 18
Local no destinado para hab.humana 17 1 18
Otro tipo particular 2 - 2
Hotel, hostal, hospedaje 15 - 15
Hospital Clínica 2 - 2
Aldea Infantil, Orfelinato - 1 1
Otro tipo colectiva 7 - 7
En la calle (persona sin vivienda) 1 - 1
Total 13571 3307 16878
Fuente: CENSO - Censos Nacionales 2017: XI de Población y VI de Vivienda
Las viviendas de la Urbanización Los Portales de Mitopampa cuentan con

casas independientes, departamento en edificio, de casa en casa de vecindad.
 Nivel de ocupación
Dentro de los que no trabajan están las amas de casa, estudiantes, niños
pequeños, persona seniles entre otras en general niños menores de edad que
asiste a la escuela y los que no asisten. De los que trabajan, la principal
ocupación es la agricultura porque es la fuente principal de ingreso.
En el distrito de Amarilis, la actividad que más predomina es del comercio por
menor con 4580 habitantes (19.12%), la agricultura, ganadería, caza y
silvicultura con un total de 2755 habitantes (11.50%); de transporte,
almacenamiento y comunicaciones con un 2738 habitantes (11.43%); y
también es la enseñanza con 2705 (11.29%).
Comparando los cuadros de la situación del empleo y el cuadro de las

ocupaciones, de los que trabajan se dedican al comercio por menor y de la
agricultura; pero los que no trabaja se ocupan como ser ama de casa,
estudiantes y niños pequeños.
46
En la urbanización Los Portales de Mitopampa, la actividad que predomina es
el comercio por menor; transporte, almacenamiento y comunicaciones;
ingenieros, la enseñanza y entre otras profesiones.
 Nivel de pobreza de la población

Según el mapa de pobreza, de ENAHO 2010, la incidencia de pobreza en el
departamento de Huánuco fue de 27.6%, mientras que el promedio nacional,
de 9.7%, es decir, Huánuco tiene 2.8 veces más pobreza extrema que el
promedio nacional. Según el mapa de pobreza del INEI 2007 a nivel distrito de
AMARILIS, se tiene un porcentaje de 35.6%; en el año 2010 según el ENAHO
el distrito obtuvo un porcentaje de 38.1%, son una población carente del
servicio de agua, de desagüe.
La realidad muestra la escasa presencia de servicios básicos que la población
requiere para mejorar la calidad de vida de su familia y de su localidad.
 Índice De Desarrollo Humano (IDH)

Calidad de vida, Este indicador estadístico compuesto mide la calidad
de vida que corresponde a la calidad de la capacidad humana básica
para lograr las tres oportunidades humanas más importantes y
permanentes a través del tiempo: longevidad, nivel educacional y nivel
de vida, en otras palabras, indica que cuando las personas disponen de
esas tres capacidades básicas, pueden estar condiciones de tener
acceso a otras oportunidades.
El Índice de Desarrollo Humano del Perú es de 0.6234, para el Departamento de

Huánuco es de 0.5663 y para el Distrito de Amarilis, la provincia de Huánuco está
considerado como IDH Medio Alto 0.653, Medio 0.540, Medio Bajo: 0.501, Bajo
0.377 distrito de Amarilis está considerado como IDH a Bajo (IDH Mediano Bajo:
0,599 -0.500), esto nos revela que el distrito de Amarilis se encuentra por encima
y ligera posición en lo que respecta al Índice de Desarrollo Humano
departamental.
Dinámicas de uso y ocupación del territorio
Agricultura.
Solo existen huertas de viviendas, donde cultivan productos por menor para su
autoconsumo domésticos, por lo que refirieron que son los siguientes productos:
papaya, paltos pequeños, dentro de la urbanización Los Portales de Mitopampa.
Estos productos son cultivados a veces son solo como adornos. En esta
urbanización la población es profesional y se dedican a labores de oficina u otras
47
labores económicas.
Pecuaria.
En la urbanización se desarrolla en forma limitada porque solo crían animales
menores para su consumo como (gallina, pato, chancho y cuy), y para su

compañía (perros, gatos).
Comercial.
La actividad comercial de la zona es al por menor (limitada) y se desarrolla en
función al mercado del distrito de Amarilis y de la provincia de Huánuco. Su
característica principal es el pequeño negocio (bodegas, tiendas pequeñas)
formado por comerciantes de bienes de consumo urbanos (producto de primera
necesidad). Los comerciantes son los que poseen mayor capital e introducen la
mayor masa monetaria que circula en el distrito.
Actividades de turísticas.
Los caseríos y/o centros poblados dentro del ámbito del Distrito, poseen
recursos turísticos que a la fecha no han sido explorados. Esto se debe
principalmente por la explotación agrícola que impera en el medio y por ser una
zona cercana al terrorismo, descuidando la actividad turística.
El problema de la explotación indiscriminada de especies forestales afecta el

ecoturismo, pone en riesgo una mayor influencia de turistas y se desperdicia
una fuente laboral que debe estar al alcance de los más pobres. Sin embargo
la característica es el siguiente:
o El distrito de Amarilis no cuenta con hospedaje para turistas, operadores

de turísticos y agencias de viajes turísticos.
o No hay apoyo del MINCETUR, lo mismo de la Dirección Regional de

Comercio Exterior y Turismo de Huánuco en cuanto a información,
promoción e inventario de las riquezas turísticas de la zona.
B. Salud, higiene y saneamiento básico.

o Disposición y acceso al servicio de Salud.
La población del distrito de Amarilis está asegurado por el SIS, en el distrito en
los diferentes puestos de salud; no tiene ningún seguro con un total de 38691
habitantes, la población que está asegurado al ESSALUD con un total de
13766, por el seguro del SIS con 12611 habitantes, tiene otro tipo de seguro es
con 2407 habitantes y con otros es con menores cantidades.
48
La población de la Urbanización Los Portales de Mitopampa la población
cuentan con el seguro del SIS y otro tipo de seguros; además refirieron que
acuden a los centros de salud más cercanos como: Perú Corea, ESSALUD,
Hospital Hermilio Valdizán.
La urbanización Los Portales de Mitopampa se encuentra dentro de la
jurisdicción del centro de salud Perú Corea, quien atiende a la población que
acude luego de no poder solucionar sus problemas de salud con el tratamiento
casero.
El nivel de complejidad de este establecimiento de Salud es de tercer nivel de

complejidad, porque es un centro de salud sin internamiento, además este
establecimiento es administrado por un CLASS; correspondiéndoles realizar
atenciones preventivas promocionales y consultas ambulatorias.
El horario de atención es de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. Personal contratado. Las
emergencias son cubiertas durante las 24 horas del día.
En dicha urbanización la población refirió que adquieren enfermedades por un

inadecuado uso y tratamiento del agua en el hogar, inadecuada. Las
enfermedades más comunes son: tos, gripe, diarrea, y entre otros. Se atienden
en el puesto de salud de Perú Corea, otros en ESSALUD y en el hospital
Hermilio Valdizan.
 Incidencia de enfermedades
De acuerdo al cuestionario realizado en el trabajo de campo se obtuvo la
siguiente información sobre las enfermedades que tienen ocurrencia en niños
y adultos, las enfermedades con mayor incidencia y comunes son: infecciones
agudas de las vías respiratorias, enfermedades infecciosas intestinales,
transtornos maternos relacionados al embarazo, infecciones de transmisión
sexual, obesidad, enfermedades de la cavidad bucal, dorsopatias, traumatismo
de la rodilla y de la pierna, reliculosis, ascosiasis, bronco neumonía y otras
infecciones de la piel. Situación de análisis causal de mortalidad son: neumonía
e infecciones respiratorias crónicas.
C. Características de la Educación
Se identificó una (1) institución educativa en la urbanización Los Portales de
Mitopampa, como podemos observar en el cuadro, la urbanización cuenta con
1 Institución Educativa del nivel Inicial, el cual en conjunto alberga un total de
16 alumnos y una docente; cercanas de la urbanización existen varios centros
educativos como nivel inicial, primaria, secundaria, superior universitarios y
49
superior técnico (cercanas a la ciudad de Huánuco y de la capital del distrito).
CUADRO N° lll-12
I.E.I. CERCANAS A LA URBANIZACIÓN LOS PORTALES DE MITOPAMPA
Centro Código Código Nombre
Nivel Dirección Distrito Alumnos
poblado Modular Local de I.E.
FONAVI III 1647627 729506 684 Inicial FONAVI III AMARILIS 16
Huayopampa 2300807529 Inicial AMARILIS 68
UNHEVA
Llicua Alta 1399856 191448 Inicial Mz. A Lt. 1 AMARILIS 13
L
Fuente: Escale MINEDU
En el sector educación de la Urbanización, se aprecian necesidades y

debilidades académicas y administrativas tales como:
- Carencia de recursos para la infraestructura y servicios básicos.

- Desinterés y falta de apoyo de los padres de familia, debido a su precaria
situación económica.
- Poco o casi nulo apoyo de la municipalidad distrital.
D. Otros servicios públicos.
En el distrito de Amarilis, se cuenta con los siguientes servicios teléfono fijo, un
total de 1023 viviendas; con teléfono celular un total de 5470 viviendas; con
conexión a internet un total de 16 viviendas; con conexión a TV por cable con
29 viviendas y para las demás viviendas cuentan con estos servicios puede ser
de con los tres servicios o de dos servicios en conjunto. Pero hogares sin
ningún tipo de servicio es un total de 6676 viviendas, en la cual el área rural
(2005) y en el urbano con 4671 hogares, los hogares en el área urbana son los
hogares con más carencia de servicios.
CUADRO N° lll-13
ALUMBRADO ELECTRICO A NIVEL DISTRITAL
La vivienda tiene alumbrado Tipo de área
eléctrico Urbano Rural Total
Si 11538 993 12531
No 840 1478 2318
Total 12378 2471 14849
NSA : 2029
50
CUADRO N° lll-14
ABASTECIMIENTO DE AGUA DISTRITAL
Tipo de área
Abastecimiento de agua en la vivienda
Urbano Rural Total
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 9973 114 10087
Red Pública Fuera de la vivienda 1299 15 1314
Pilón de uso público 653 47 700
Camión-cisterna u otro similar 15 284 299
Pozo 148 128 276
Río, acequia, manantial o similar 15 1855 1870
Vecino 244 21 265
Otro 31 7 38
Total 12378 2471 14849
No Se Aplicó 2029
La urbanización se abastece actualmente del servicio de agua potable de

SEDA HUÁNUCO, hace dos años que realizaron los cambios de la tubería de
agua potable, del cual realiza un pago de acuerdo a su consumo. Por lo tanto
la institución educativa inicial tendrá acceso a la cobertura al servicio de agua
potable si se construye la institución educativa inicial N°684.
 Disposición sanitaria de excretas

Con el servicio higiénico con 9943 viviendas tienen red pública de desagüe
dentro de la vivienda, con 1295 viviendas tienen red pública de desagüe fuera
de la vivienda, con 1889 viviendas tienen pozo ciego o negro/letrina; con 589
viviendas cuenta con pozo séptico, con 1038 viviendas no cuentan con este
servicio mencionado, y entre otros. Se representa en el siguiente cuadro.
CUADRO N° lll-15
SABE LEER Y ESCRIBIR LA POBLACIÓN A NIVEL DISTRITAL
Según Sexo
Que Sabe leer y escribir Hombre Mujer Total
Si 27620 28317 55937
No 3006 4919 7925
Total 30626 33236 63862
NSA: 3755
En el distrito de Amarilis, la población con último nivel de estudios que aprobó

con una mayor cantidad de habitantes es 20218 nivel secundario, con un total
de 6729 habitantes es sin nivel de estudios, de nivel primaria es con un total de
18567 habitantes. Y con menos habitantes es de nivel inicial con un total de
1426 habitantes.
.
51
3.1.2 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP.
Las opiniones de los involucrados, así como su participación en el proyecto,
han sido obtenidas mediante dos mecanismos. El primero, a través de una
reunión de trabajo realizado el día 16 de marzo del presente año con la
presencia del Presidente de la comunidad de Mitopampa, la Directora de la
I.E. Inicial N° 684, padres de familia (APAFA) y la representación del equipo
técnico responsable del estudio. El segundo, mediante documentos
emitidos de participación y compromiso de las entidades señaladas los
mismos que se adjuntan en Anexos. A continuación algunas vistas
fotográficas de la reunión realizada.
FOTOGRAFIA Nº III - 016
PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS DEL
PROYECTO
 Identificación y Participación de las Entidades Involucradas y de

los Beneficiarios:
Las entidades y participantes involucradas en el proyecto son los siguientes:

Gobierno Regional Huánuco Como segundo nivel de gobierno es la
entidad encargada de gestionar el desarrollo integral del centro
poblado mediante intervenciones en todos los sectores, entre ellos el
sector educación mediante la dotación de una adecuada
infraestructura a la población escolar del centro poblado para la mejora
constante de los niveles educativos.
 Dirección Regional de Educación Huánuco.
Como promotora del sector, se encarga de dar los lineamientos de
intervención así como facilitar las respectivas gestiones para el logro
de la aprobación del perfil que tendrá un impacto positivo en la mejora
de la calidad de la educación en el Centro Poblado como es de su
interés.
 Autoridades Locales (Comunidad).

Son los que tienen el interés común principal que motiva la gestión del
52
presente proyecto es el de ampliar y mejorar la calidad del servicio
educativo que brinda la referida institución, para hacer de esta un
centro de formación básica en el que el educando reciba una
educación equilibrada y de calidad en todas las áreas formativas
dispuestas por el ministerio de educación, para lo cual es necesario
contar con la infraestructura necesaria, por ello se descarta la
existencia de conflictos de intereses entre los grupos involucrados.
 Directora - Docente.
Son beneficiarios indirectos del proyecto, y tienen como interés
principal mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en las
que prestan el servicio educativo para mejorar el nivel educativo de
Mitopampa, por lo tanto se muestran favorables a la realización del
proyecto y han emitido por intermedio de la dirección el documento de
opinión favorable respecto a la realización del proyecto.
 Asociación de Padres de Familia (APAFA de la I.E).
Es el grupo organizado de padres de familia de la Institución Educativa
Inicial Escolarizado Nº 684 que tienen como interés principal la mejora
de la calidad educativa de la población escolar presente y futura de la
localidad, por lo tanto se muestran favorables a la realización del
proyecto y han asumido de manera unánime el compromiso asumido
de velar por el cuidado y mantenimiento de la infraestructura que
dotara el proyecto.
 Población Estudiantil.
Son los beneficiarios directos del proyecto y tienen por interés principal
la mejora de las condiciones actuales en las que reciben el servicio
educativo público; esta condición se caracteriza por la insuficiente e
inadecuada infraestructura de aulas y servicios complementarios que
contribuyen a la deficiente calidad del servicio educativo que afecta a
la población escolar actual, por lo tanto se muestran favorables al
proyecto
53
CUADRO Nº III - 041
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
54
Intereses y Conflictos de los Grupos Involucrados
En todos los grupos involucrados mencionados anteriormente existe un
interés de manera conjunta en poder dar una adecuada solución al problema
mediante el aporte y/o compromiso que a cada uno le corresponde según
normas, leyes y dependencias, en tal sentido se determinó que en la
actualidad entre ellos no existe conflicto alguno, más por el contrario todos
están de acuerdo en que se realice el proyecto en la brevedad posible para
así dar solución a un problema social que aqueja directamente a los alumnos
de la Institución Educativa Inicial Escolarizado N° 610 del centro poblado
Yanacandado.
 Estrategias Para Resolver los Conflictos Entre los Grupos Involucrados

Como se mencionó en el punto anterior no existen conflictos entre los grupos
involucrados, en tal sentido no es posible realizar estrategias de solución de
conflictos en los grupos involucrados.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

En este punto se debe definir correctamente la situación negativa que se intenta
solucionar, cabe mencionar que esta tarea es de suma importancia porque nos
permitirá identificar de forma adecuada las alternativas de solución.
3.2.1. PROBLEMA CENTRAL

Después de haber realizado el diagnostico en la Institución Educativa Inicial
Escolarizado N° 684, se puede decir que no se brindan las condiciones
necesarias para una adecuada oferta de servicios para el desarrollo psicomotriz
en los alumnos, esto a causa de que en la actualidad no hacen uso de ambiente
propios, cabe indicar que dichos ambientes actualmente se encuentra
deteriorado y es inadecuado.
Por otra parte también hay que tener en cuenta que en la actualidad la
Institución Educativa en estudio, no cuenta con ambientes administrativos y
complementarios necesarios para una buena gestión administrativa y
pedagógica. Es preciso mencionar que los alumnos y el personal docente
hacen uso de mobiliarios antiguos, deteriorados e inadecuados al igual que el
personal docente.
En ese sentido, como resultado del diagnóstico realizado en el punto anterior
concluimos que el Problema Central identificado es: “NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
DE LA LOCALIDAD DE MITOPAMPA ACCEDEN AL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE
CALIDAD”.
3.2.2. ANALISIS DE CAUSAS

55
En el análisis de las Causas se responde a las interrogantes como ¿Por qué
ocurre este problema? o ¿Cuáles son las causas del problema? Con las
respuestas que se obtienen en el diagnóstico se elabora el listado de las causas
directas e indirectas. Para poder identificar con más claridad sobre las causas
que inciden sobre el problema central, se realizó primeramente una elaboración
de lluvia de ideas hechas conjuntamente con la directora, y los miembros de la
APAFA de la Institución Educativa Inicial N° 684, y de acuerdo a ello se
presenta el resultado del trabajo efectuado.
 Causa Directa 1.- Inadecuada infraestructura educativa.
 Causa Directa 2.- Inadecuado e insuficiente mobiliario y equipamiento escolar.
 Causa Directa 3.- Falta de capacitación al personal docente.
Asimismo, las causas indirectas son las siguientes:
 Causa Indirecta 1.1.- Infraestructura no cumple con estándares

normativos para educación inicial.
 Causa Indirecta 2.1.- Mobiliarios y equipamiento no cumplen con
estándares normativos para educación inicial.
 Causa Indirecta 3.1.- Baja capacitación de directora – docente
GRAFICO Nº I - 03 ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
Niños de 3 a 5 Años De la Localidad de Mitopampa
Acceden Al Servicio De Educación Inicial
Escolarizado Que No Cumplen Con Los Estándares
de Calidad
CAUSA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

DIRECTA Inadecuado e insuficiente Falta de capacitación
Inadecuada mobiliario y equipamiento al personal docente
infraestructura escolar
educativa
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Infraestructura no Mobiliarios y equipamiento CAUSA INDIRECTA
cumple con estándares Baja capacitación
no cumplen con
normativos para
educación inicial estándares normativos de Directora-
para educación inicial Docente
3.2.3. ANALISIS DE EFECTOS

La construcción del árbol de efectos, se construyó en base a los efectos
56
directos, efectos indirectos y el efecto final, considerando también el problema
central en la parte inferior de la estructura del árbol, dichos resultados se
muestran en el siguiente árbol.
 Efecto Directo 1.- Incomodidad de los niños por estudiar en ambientes
inadecuados e inseguros.
 Efecto Indirecto 1.- Disminución en el aprendizaje.
 Efecto Indirecto 2.-Ausentismo y deserción en los niños.
En tal sentido, el efecto final identificado corresponde a: “LIMITACIONES

PARA EL LOGRO DE RESULTADOS ESPERADOS EN EL NIVEL
EDUCATIVO INICIAL”.
 Construcción del Árbol de Efectos
GRAFICO Nº I -
04 ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
Limitaciones Para El Logro De Resultados
Esperados En El Nivel Educativo Primaria
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Disminución en el aprendizaje Ausentismo y deserción de los
niños
EFECTO DIRECTO
Incomodidad de los niños por
estudiar en ambiente
inadecuado e inseguro
PROBLEMA CENTRAL
Niños de 3 a 5 Años De la Localidad de Mitopampa Acceden
Al Servicio De Educación Inicial Escolarizada Que No
Cumplen Con Los Estándares de Calidad
 Presentación del Árbol de Causa – Efecto

El árbol de causa-efecto, es la unión de los dos árboles, construidos en las
tareas previas, para conectar estos últimos se coloca el problema central
57
como núcleo del árbol de causa- efecto, en el siguiente gráfico se muestra
el árbol de causa-efecto.
GRAFICO Nº I - 05
ARBOL DE CAUSA – EFECTO
EFECTO FINAL
Limitaciones Para El Logro De
Resultados Esperados En El Nivel
Educativo Primaria
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Disminución en el Ausentismo y deserción de
aprendizaje los niños
EFECTO DIRECTO
Incomodidad de los niños
por estudiar en ambiente
inadecuado e inseguro
PROBLEMA CENTRAL
Niños de 3 a 5 Años De la Localidad de
Mitopampa Acceden Al Servicio De
Educación Inicial Escolarizada Que No
Cumplen Con Los Estándares de Calidad
CAUSA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

DIRECTA Inadecuado e Falta de capacitación
Inadecuada insuficiente mobiliario al personal docente
infraestructura y equipamiento escolar
educativa
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Mobiliarios y equipamiento
Infraestructura no CAUSA INDIRECTA
cumple con estándares no cumplen con estándares
Baja capacitación de
normativos para normativos
Directora- Docente
educación inicial para educación inicial
El problema, las causas y efectos se sustentan con las evidencias que vienen
a ser la situación no deseada. Los indicadores que se presentan han sido
elaborados a partir de la información obtenida en el diagnóstico.
58
CUADRO Nº III - 042
SUSTENTO (INDICADORES) DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
Problema, Causas y Efectos Sustento (Indicadores)
Niños de 3 a 5 años de la Localidad de -El indicador M2/alumno es de 6.00, por

Mitopampa acceden al servicio de educación encima del propuesto por el Programa que es
inicial escolarizada que no cumplen con los de 2.64.
estándares de calidad -La práctica pedagógica de la Docente es de una
clara incomodidad.
Inadecuada infraestructura educativa
-Ambiente de material rústico con deficiente

iluminación y ventilación. No cuenta con
Infraestructura no cumple con estándares
servicios higiénicos con sistema de agua
potable.
-100% de los niños expuestos a daños físicos por
la ubicación del actual local
Inadecuado e insuficiente mobiliario y

equipamiento escolar
-Mobiliarios y equipamiento que se encuentran es

Mobiliario y equipamiento no cumple con
su gran mayoría en un estado de deterioro y
estándares normativos para educación inicial
que no cumplen con las estándares normativos
Inadecuados recursos pedagógicos
Kits Educativos inadecuados a la realidad de la -Los contenidos de los kits no son adecuados a la
zona realidad de la zona y región selva.
Falta de capacitación al personal docente
-El personal docente tiene baja capacitación en el

Baja capacitación de Directora – Docente.
desarrollo de módulos centralizados.
Incomodidad de los niños por estudiar en

ambiente inadecuados e inseguros
-El 40% de los niños no cumplen con el objetivo

Disminución en el aprendizaje
del desarrollo de capacidades
-Sólo 05 niños de 3 a 5 años, que representa

el 100% de la demanda efectiva, acceden a
Ausentismo y deserción de los niños
los servicios de educación inicial escolarizada.
-Un 10% de niños no culmina el año escolar.
59
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central a lograr es la situación deseada que se quiere alcanzar con

la ejecución del proyecto. Si el problema es la situación negativa de la población
afectada en el área de influencia, el objetivo es la situación positiva o deseada
que se pretende lograr. En ese sentido el objetivo central del proyecto queda
definido en los términos que se expresan a continuación. El objetivo central del
Proyecto es “NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA LOCALIDAD DE MITOPAMPA
ACCEDEN AL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL QUE CUMPLEN CON
LOS ESTANDARES DE CALIDAD”.
3.3.2 ANALISIS DE FINES

Los fines del proyecto son las consecuencias positivas que se espera lograr
con la solución del problema, son los beneficios del proyecto. Convirtiendo los
efectos identificados en el Gráfico N° III - 3 obtenemos el Árbol de Fines que se
muestra a continuación.
En tal sentido, el fin último identificado corresponde a: “CONTRIBUIR A
LOGRAR LOS RENDIMIENTOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS EN EL
NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA”.
60
GRAFICO Nº I - 07
ARBOL DE FINES
FIN ÚLTIMO
Contribuir a Lograr Los Rendimientos De
Aprendizaje Esperados En El Nivel
Educativo Primaria
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Mejor rendimiento en el Disminución de ausentismo y
aprendizaje deserción de los niños
FIN DIRECTO
Mejor comodidad de los niños para
estudiar en ambientes adecuados y
seguros
OBJETIVO CENTRAL
Niños de 3 a 5 años De la Localidad de Mitopampa
Acceden Al Servicio de Educación Inicial Escolarizado
Que Cumplen Con Los Estándares de Calidad
Con el propósito de que se verifique durante la etapa de operación y

mantenimiento del proyecto el cumplimiento del objetivo central y los
fines, se han identificado los indicadores de los fines que se muestran en
el siguiente cuadro.
61
CUADRO Nº III - 043 INDICADORES
DE LOS FINES DEL PROYECTO
Fines Indicadores
Contribuir a lograr los rendimientos de -Incremento del logro de objetivo de aprendizaje en
aprendizaje esperados en el nivel 60% en el área de Comunicación Integral y de
educativo primaria Lógico Matemático al 50%, al término del III Ciclo
de la EBR.
-Alcanzar el 80% de cobertura de educación inicial
escolarizada al año 2019.
Mejor rendimiento en el aprendizaje -A partir del año 2020, el 100% de los niños
cumplen con
el objetivo del desarrollo de capacidades.

Disminución de ausentismo y -Al finalizar el período de horizonte del proyecto, 53 niños
deserción de los niños de 3 a 5 años acceden a los servicios de educación inicial
escolarizada.
-Se incrementa la asistencia de niños de 3 a 5 años en
70%
 Presentación del Árbol de Medios y Fines

El árbol de objetivos o árbol de medios – fines a partir de la unión del árbol
de objetivos (Gráfico N° III - 5) con el árbol de fines (Gráfico N° III - 6) que
se muestra en el siguiente gráfico, en este paso se deberá juntar los árboles
de medios y fines, ubicando el objetivo central en el núcleo del árbol, de
manera similar a lo realizado en el caso del árbol de causa- efecto.
62
GRAFICO N°8
63
3.3.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÒN
En este punto se plantea las acciones y proyectos alternativos que permitirán
alcanzar el objetivo central, mediante la base de los medios fundamentales
del árbol de objetivos.
 Análisis de Interrelación de los Medios Fundamentales
Se plantean sobre la base de los medios fundamentales identificados en el Árbol de

Objetivos. Para tal efecto, en primer lugar, se ha realizado el análisis de la interrelación
de dichos medios fundamentales que ha permitido determinar cuáles son los medios
prescindibles y cuáles los imprescindibles
CUADRO Nº III - 044 DETERMINACION

DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio
Interrelación Determinación Observaciones
Fundamental
1.-Infraestructura que cumple con
los estándares normativos para Complementario IMPRESCINDIBLE -Se intervendrá con el proyecto.
educación.
2.-Mobiliario y equipamiento que
cumple con los estándares Complementario IMPRESCINDIBLE -Se intervendrá con el proyecto.
normativos para educación
inicial.
5.-Mayor capacitación de
Complementario IMPRESCINDIBLE -Se intervendrá con el proyecto.
Directora – Docente.
 Identificación y Planteamiento de Acciones

En seguida presentamos las acciones identificados de cada MEDIO
FUNDAMENTAL definido como IMPRESCINDIBLE y que por metodología
al menos debe ser una acción. También en este caso se ha realizado el
análisis de la interrelación estableciéndose cuáles son las acciones
Complementarias y cuáles las mutuamente excluyentes. En el siguiente
gráfico se presentan las Acciones por cada Medio Fundamental.
Debemos precisar que en los Medios Fundamentales 01 y 02 todas las
Acciones son complementarias. En cambio en el Medio Fundamental 03 las
dos Acciones presentadas son Mutuamente Excluyentes; es decir, no
pueden ser llevadas a cabo al mismo tiempo, uno de ellos se ejecuta.
64
GRAFICO Nº I - 09
MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Ac.1.1: Const. De 01 aula pedagógica, 01 despensa, 01

cocina y 02 SS.HH. alumnos.
MEDIO FUNDAMENTAL Ac.1.2: Const. De 01 dirección, 01 depósito de materiales,
1 01 SS.HH. – administrativos, 01 tópico.
Infraestructura que cumple Ac.1.3 Const. De obras exteriores (cerco perimétrico, muro
con los estándares de contención, tanque séptico, pozo percolador, cisterna,
tanque, rampas gradas, patio y rejillas para cunetas)
inicial
Ac.1.4: Const. De obras exteriores complementarias
(instalaciones eléctricas y sanitarias)
Ac.1.5: Plan de manejo ambiental
MEDIO FUNDAMENTAL
2
Mobiliario y equipamiento que Acción 2.1: Adquisición de mobiliarios y equipos.
cumple con los estándares
inicial
 Definición y Descripción de Proyectos Alternativos

En esta tarea se define los proyectos alternativos que se formularán y
evaluarán más adelante, para ello se agruparan las acciones antes
propuestas y relacionarlas de acuerdo a cada alternativa que se plantea para
la solución del problema central, la definición de cada uno de las alternativas
consideradas en el presente estudio se muestran de la siguiente manera:
ALTERNATIVA 01: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE MATERIAL NOBLE CON TECHO
TIPO CUBIERTA LIVIANA; CON TIJERALES DE MADERA CON
COBERTURA DE PLANCHA ONDULINE.
MEDIO FUNDAMENTAL 1.- Infraestructura que cumple con los

Acción 1.1:
En la construcción del módulo I, de un solo nivel con un área de 73.69 m2
(medidos desde el borde de la vereda), 01 aula pedagógica de 40.00 m2, 01
despensa de 9.99 m2, 01
65
cocina de 11.70 m2, 01 SS.HH – alumnos: niños de 6.00 m2, 01 SS.HH –
Acción 1.2:
Administrativos, 01 Tópico)
En la construcción del módulo II, de un solo nivel con un área de 41.70 m2
(medidos desde el borde de la vereda), 01 dirección de 12.90 m2, 01
depósito de materiales de 6.00 m2, 01 SS.HH – administrativos de 2.80 m2,
Acción 1.3:
Acción 1.4:
MEDIO FUNDAMENTAL 2.- Mobiliario y equipamiento que cumpla con
los estándares normativos para inicial.
Acción 2.1:
Dotación de mobiliario: El proyecto considera la dotación de mobiliario
como pizarras, mesas y sillas para alumnos, mesas y sillas para la cocina,
escritorios, sillas y estantes para docentes y administrativos.

Acción 3.1: Capacitación al docente en módulos centralizados en la institución
educativa.
Los temas de capacitación están orientados al director-docente de la I.E.

Inicial Escolarizada. N° 610 en módulos centralizados en la UGEL o la
DRE, donde el director
66
y/o docente se traslada a la DRE o UGEL según sea el caso, en el cual se
desarrolla un plan de capacitación que consta de 03 programas los cuales
son:
- Gestión escolar
- Capacitación en las áreas de comunicación, matemática y psicomotriz
TIPO LOZA ALIGERADA; CON COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO.
Acción 1.1:
despensa de 9.99 m2, 01 cocina de 11.70 m2, 01 SS.HH – alumnos: niños
de 6.00 m2, 01 SS.HH – alumnos: niñas de 6.00 m2.
Acción 1.2:
(medidos desde el borde de la vereda), 01 dirección de 12.90 m2, 01
depósito de materiales de 6.00 m2, 01 SS.HH – administrativos de 2.80 m2,
Acción 1.3:
 Rajillas para cunetas con una longitud de 33.72 ml.
67
68
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El horizonte de evaluación del presente proyecto comprende un periodo de inversión
de 12 meses (periodo 0) más diez (10) años de generación de beneficios (periodo
ex-post). El periodo 0 comprende el tiempo de realización de todas las acciones
necesarias para la ejecución del proyecto.
En el siguiente gráfico y cuadro se presenta el horizonte de evaluación del proyecto
que resume las principales actividades de la ejecución de los componentes en las
fases de Inversión.
CUADRO Nº IV - 01
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Período Añ Añ Añ
Actividades 0 (…)
o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1
0
FASE DE INVERSION
Etapa I: Elaboración de
Expediente Técnico.
Elaboración del expediente técnico.
Etapa II: Proceso de Licitación de
Obra.
Concurso y contratación para la
ejecución
de obra.
Etapa III: Ejecución de Obra Por el
Contratista y Supervisión.
Adquisición de materiales.
Adquisición de mano de
Obra (No Calificada).
Adquisición de Equipos.
Adquisición de Herramientas.
Supervisión.
Etapa IV: Adquisición de
Mobiliarios, Equipos, material
didáctico.
69
Adquisición de mobiliarios, equipos,
material didáctico.
Etapa V: Implementación de
Programa de Capacitación.
Implementación de Capacitaciones
FASE DE POST INVERSION
Operación y mantenimiento
4.1. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

4.1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para el desarrollo del análisis de la demanda se ha determinado una serie de
sub títulos que se desarrollan de la siguiente manera:
 Población de Referencia y su Proyección:
Como se ha indicado en el capítulo de identificación la población de
referencia está conformada por el total de niños de 3, 4 y 5 años de edad
de la localidad de Mitopampa, para su cuantificación se usó el último censo
nacional 2007: XI población y VI de vivienda. Para su proyección por
edades se utilizó T.C poblacional del distrito de Amarilis, ya que por
centros poblados no hay información. En el siguiente cuadro se observa las
T.C poblacional por edades.
CUADRO Nº IV - 02
EDAD EN AÑOS
POBLACION POBLACION
DEL DISTRITO DE TASA
CENSO 1993 CENSO
MONZON INTERCENSAL
2007
3 AÑOS 314 466 0,0286
4 AÑOS 273 439 0,0345
5 AÑOS 210 405 0,0480
Para la proyección de la población de la población de referencia se obtuvo datos del

último censo nacional 2007: XI población y VI de vivienda; por edades de la Localidad
de Mitopampa. Lo cual para su actualización se tomó las T.C poblacional del distrito de
Monzón como se observa en cuadro Nª IV – 02
 POBLACIÓN POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN

Es la población escolar de 3 a 5 años de edad que debería estar recibiendo los
servicios de educación inicial escolarizada, incluye a la población que accede
al servicio y a la población que no accede. Para estimar la población potencial
por edades en edad escolar del nivel inicial se realizó de acuerdo al
empadronamiento de niños del centro poblado más la nómina de matrícula del
año 2014 (posibles que niños que asistirán a la I.E.I el año 2015; los nacidos
en el año 2011). VER ANEXO ACTA DE EMPADRONAMIENTO.
Para su proyección se utilizó las T.C poblacional del distrito de Monzón como
70
se observa en cuadro Nª IV – 02.
CUADRO Nº IV - 04
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL
POBLACION
SEGÚN 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EDAD
3 Años 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
4 Años 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6
5 Años 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
TOTAL 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14
 PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA

Es aquella proporción de la población demandante potencial que efectivamente
asiste a la I.E. Inicial Escolarizada Nº 610 sin la ejecución del proyecto. Para su
proyección la metodología establecida nos señala que se debe trabajar con
datos históricos de al menos 5 años; sin embargo, esto no será posible en el
presente caso ya que la I.E. Inicial viene funcionando recién hace dos años,
desde el 2014. En ese sentido, presentamos la demanda efectiva histórica con
la información existente.
MATRICULA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

GRADOS
2014 2015 2016 2017 2018
NIVEL INICIAL
3 Años - - - 6 0
4 Años - - - 4 2
5 Años - - - 2 3
TOTAL - - - 12 5
Seguidamente se ha calculado las tasas de matrícula por cada grupo de edad

y por cada grado los mismos que se presentan en el siguiente cuadro.
TASA DE MATRICULA DE LA I.E.
INICIAL TASA
GRADOS PROMEDIO
Nº 684 INTERANUAL
2015- 2016- 2017- 2018- DE
MATRICULA
2014 2015 2016 2017
NIVEL INICIAL
3 Años - - - -1,0000 -0.25 0,000
0
4 Años - - - -0,5000 -0.125 0,000
0
5 Años - - - 0,5000 0,125 0,000
0
Como puede observarse en el cuadro anterior, las tasas de crecimiento de las

matrículas obtenidas no son razonables como podemos observar las tasas de
3 a 5 años son (0%). Con estas tasas no es razonable estadísticamente trabajar
ya que sobreestimaría las proyecciones.
71
Ante esta situación presentada se ha asumido los criterios sugeridos por el
sector en el sentido de que cuando se tienen tasas negativas, se asume una
tasa de crecimiento (0%) y cuando las tasas son mayores o igual a cero, a la
tasa de crecimiento poblacional del centro poblado se asume dicha tasa.
A continuación se observa la población a nivel de centro poblado, distrital y
provincial con sus respectivas T.C poblacional.
 Demanda Efectiva sin Proyecto

Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente
demandará el servicio educativo, independientemente de la ejecución del
PIP. La proyección de esta demanda se realiza asumiendo generalmente,
que las tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación. A
continuación se muestra la proyección realizada.
CUADRO Nº IV - 08
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO DE LA I.E. INICIAL Nº
684
GRADO
S 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2026 2029
Y/O
EDADE
S
3 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 Demanda Efectiva con Proyecto

La demanda lo constituyen todos los alumnos matriculados actualmente en
la I.E. Inicial N° 684, los cuales son 05 alumnos, para cuya proyección se
utilizó la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Huanuco que es
de (1.21%) los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº IV - 09
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO DE LA I.E. INICIAL
Nº 684
GRADO
S 0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2026 2029
Y/O
EDADE
S
3 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
72
4.1.1. ANALISIS DE LA OFERTA
Para el análisis de la oferta se considera solamente a la Institución Educativa
Inicial N° 684, esto se debe principalmente que dentro de su área de influencia
no existe otra Institución Educativa que dicten clases en el mismo nivel (inicial).
a. Oferta en la Situación Actual
Oferta de Ambientes Pedagógicos y Complementarios:
En la actualidad los alumnos de la Institución Educativa Inicial N° 684, cuenta
con infraestructuras prestadas, cuyas infraestructuras pedagógicas son
inadecuadas por las siguientes razones:
 Por antigüedad
 Por ser construido sin criterio técnico y por deterioro.
En el siguiente cuadro se puede observar los ambientes que utilizan los
alumnos de la Institución Educativa Inicial N° 684.
CUADRO Nº IV - 010
OFERTA ACTUAL DE AMBIENTES PEDAGOGICOS EN LA I.E. INICAL N° 684
Edades y/o Ambiente Material de

Nombre Total M2 del Índice
Nivel grado de los que construcción
de la I.E Alumnos Aula Ocupacional
Alumnos Ocupan y estado
Rustico/deterio
rado en mal
estado (pisos,
paredes y
INICIAL 610 3, 4 y 5 Años 05 A1 30.00 6.00
techos
deteriorados)
de un solo
nivel
Total Alumnos 05 30.00 6.00
CUADRO Nº IV - 011
OFERTA ACTUAL DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA I.E. INICAL N° 684
Nombre Ambiente
M2 del Índice Material de construcción
del que
Aula Ocupacional y estado
Ambiente Ocupan
Deposito A2 12.00 - Rustico/deteriorado en mal

estado (pisos, paredes y
SS.HH A3 3.00 - techos deteriorados) de un
solo nivel
Oferta de Recursos Físicos Actualmente

En el trabajo de campo se pudo observar que la Institución Educativa Inicial
N° 684, cuenta con 03 ambientes; que es un local de la comunidad que
73
actualmente está en calidad de préstamo, el cual se encuentra inadecuado
de operatividad, esto por antigüedad y por haber sido construido sin ningún
tipo de criterio técnico.
Es preciso mencionar que en la actualidad los alumnos carecen de
ambientes administrativos como de ambientes complementarios.
1. Oferta de Mobiliarios (alumnos y docentes)
Se detallan de la siguiente manera:
 Mobiliario Escolar.
La Institución Educativa Inicial Nº 684, carece en gran parte de
mobiliarios adecuados, los existentes son inadecuados y/o
deteriorados.
 Inventario de Mobiliario para el Personal Docente en el Aula.
En la actualidad el personal docente no cuenta con mobiliario en el aula.
 Inventario de Mobiliario y Equipos en Ambientes Administrativos
y complementarios.
En la actualidad no existen mobiliarios ni equipos que pueda ser
destinada a los ambientes administrativos y complementarios y
algunos que si existen están en condiciones regulares o malas.
2. Oferta de Recursos Humanos:

En la actualidad la I.E. Inicial N° 684, cuenta con 01 personal el cual hace
el papel de directora y docente.
b. Oferta Real
La Oferta Real, está dada por las aulas existentes que pueden atender en
condiciones adecuadas (ambientes en buen estado de conservación, buena
seguridad, adecuada orientación, iluminación y ventilación). Para poner la
capacidad en términos del número de alumnos que pueden ser atendidos
de manera adecuada dentro de un ambiente educativo, utilizamos un índice
de ocupación mínima adecuada de, 2.64 m2 por alumno para el nivel inicial
respectivamente, de acuerdo a las “Normas Técnicas de Diseño de Centros
Educativos Urbanos - Rurales”.
La Institución educativa Inicial Nº 684 atiende actualmente a 05 alumnos,
esta cantidad de alumnos, están siendo atendidos de manera inadecuada,
en lo que se refiere a la utilización de infraestructura física, tanto
pedagógicas, administrativas, complementarias, obras exteriores y grado de
adecuación del mobiliario y carencia de implementación de equipos, ya que
recibe el servicio educativo en ambientes cuyas características principales
están descritas en el diagnóstico de la situación actual, en base al trabajo de
campo realizado por el equipo consultor y a las conclusiones de la
evaluación realizada a la infraestructura existente por parte del especialista
(ingeniero civil), se concluye que la oferta real actual es igual a cero.
74
Es decir para los alumnos de nivel Inicial, no existe aulas adecuadas que
pudieran operar con todas las condiciones estructurales, arquitectónicas, de
habitabilidad y confort en el siguiente cuadro podremos observar la oferta
real de la I.E. en intervención:
CUADRO Nº IV - 012
OFERTA REAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 684
Edades y/o
Turno Sección Total
Grados Alumnos
Mañana 3, 4 y 5 Años ÚNICA 0
a. Oferta optimizada
Se considera como oferta optimizada a una reorganización con la capacidad
total de las infraestructuras existentes en las condiciones actuales, en tal
sentido considerando el concepto de optimización se determina que la oferta
optimizada es “CERO”, debido que las infraestructuras con los que cuentan la
Institución Educativa Inicial N° 684, no son propiamente adecuadas.
En cuanto a mobiliarios y equipos la oferta optimizada es CERO, ya que

todos los mobiliarios con los que cuentan se encuentran deteriorados y son
inadecuados, cabe indicar la institución educativa carece de material
didáctico, los existentes corresponden a los alumnos los cuales han sido
adquiridos por los padres de familia.
La oferta optimizada proyectada se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº IV - 013
PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA
DE LA I.E. INICIAL N° 684
Área
Aula Tota
Grado del Aula 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
que l
(m2)
ocupa 2014
3, 4 y 5
UNICA 30.00 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Años 0
CUADRO Nº IV - 014
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA DE LA I.E
INICIAL O N° 684
Área
Aula Tota
Grado del 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
que Aul l
ocupa a 2014
(m2)
3, 4 y 5
UNICA 40.00 05 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Años 20
75
4.1.1. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
El balance de oferta – demanda en una situación sin proyecto, se observa en

los siguientes cuadros:
CUADRO Nº IV - 015
BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
EDADE PROYECCION 2020- 2028
S VARIABL
Y/O E 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
GRADO
S
NIVEL INICIAL
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3, 4 y 5
Demanda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Años
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Nota: Como se muestra en el cuadro anterior, se observa que el Balance Oferta – Demanda en una
situación sin proyecto, la brecha es negativa, esto principalmente porque en la actualidad toda su
infraestructura es prestada, es decir no son propias de la I.E. y que además de esto son ambientes
antiguas y deterioradas construidas de forma empíricas.
El balance de oferta – demanda en una situación con proyecto, se observa en

los siguientes cuadros:
CUADRO Nº IV - 016
BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
EDADE PROYECCION 2020-2028
S VARIABL
Y/O E 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
GRADO
S
NIVEL INICIAL
Oferta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3,4 y 5
Demanda 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Años
Brecha 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14
Nota: Se ofrece un aula de 40.00 m2, con una ocupación de 2,64 m2 por alumno, cabe indicar que
dicho análisis se realiza para zona rural, en donde se considera que la ocupación máxima es de 20
alumnos, en ese sentido se determina que es conveniente el requerimiento de 01 aula.
CUADRO Nº IV - 017
BALANCE OFERTA –
DEMANDA
(Infraestructura Pedagógica)
AMBIENTES
202 202 2022 2023 2024 2025 2025 202 2027 2028
0 1 6
Oferta Optimizada Infraestructura pedagógica
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(aulas) inicial
Infraestructura pedagógica (aulas) inicial con
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proyecto
BRECHA INFRAESTRUCTURA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
PEDAGOGICA
CUADRO Nº IV - 018 BALANCE

OFERTA – DEMANDA
76
(Infraestructura Complementaria)
AMBIENTES
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Oferta Optimizada (Dirección) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta Optimizada (Deposito - SS.HH.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda con Proyecto (Dirección) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda con Proyecto (SUM. Despensa,
cocina, SS.HH – alumnos: niños y niñas,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
depósito de materiales, SS.HH –
administrativos, tópico )
BRECHA TOTAL (DIRECCION) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
BRECHA (SUM. DESPENSA, COCINA,
SS.HH
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
– ALUMNOS: NIÑOS Y NIÑAS, DEPOSITO
DE MATERIALES, SS.HH –
ADMINISTRATIVOS,
TÓPICO)

OFERTA – DEMANDA
(Mobiliarios)
MODULOS
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Oferta Optimizada Mobiliario (Inicial) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda con Proyecto Mobiliario Inicial

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
(4 módulos: 1 mesa + 5 sillas)
BRECHA TOTAL MOBILIARIO INICIAL -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

OFERTA – DEMANDA
(RR.HH)
DOCENTES
202 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
0
Oferta Optimizada Recursos humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda con Proyecto (Recursos humanos) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BRECHA TOTAL (RECURSOS HUMANOS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77
MEDIO FUNDAMENTAL 1.- Infraestructura que cumple
.
Acción 1.3:
Acción 1.4:
Acción 2.1:
pizarras, mesas y sillas para alumnos, mesas y sillas para la cocina, escritorios,
sillas y estantes para docentes y administrativos.
Dotación de equipos: Considera la dotación de utensilios para la cocina y tópico.

Acción 3.1: Capacitación al docente en módulos centralizados en la institución
educativa:
Escolarizada. N° 610 en módulos centralizados en la UGEL o la DRE, donde
el director y/o docente se traslada a la DRE o UGEL según sea el caso, en el
cual se desarrolla un plan de capacitación que consta de 03 programas los
cuales son:
- Gestión escolar
TIPO LOZA ALIGERADA; CON COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO.
78
4.1. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.1.1. ASPECTOS TECNICOS
ALTERNATIVA 01: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
TIPO CUBIERTA LIVIANA; CON TIJERALES DE MADERA CON
COBERTURA DE PLANCHA ONDULINE.

Acción 1.1:
despensa de 9.99 m2, 01 cocina de
11.70 m2, 01 SS.HH – alumnos: niños de 6.00 m2, 01 SS.HH – alumnos: niñas de
6.00 m2.
Acción 1.2:
(medidos desde el borde de la vereda), 01 dirección de 12.90 m2, 01 depósito
de materiales de 6.00 m2, 01 SS.HH – administrativos de 2.80 m2, 01 tópico
de 20.00 m2.

Acción 1.1:
MODULO I: (01 Aula, 01 SUM, 01 Despensa, 01 Cocina y 02 SS.HH. – alumnos.)
despensa de 9.99 m2, 01 cocina de
11.70 m2, 01 SS.HH – alumnos: niños de 6.00 m2, 01 SS.HH – alumnos: niñas de
6.00 m2.
Acción 1.2:
(medidos desde el borde de la vereda), 01 dirección de 12.90 m2, 01 depósito
de materiales de 6.00 m2, 01 SS.HH – administrativos de 2.80 m2, 01 tópico
de 20.00 m2.
79
Acción 1.3:
Rajillas para cunetas con una longitud de 33.72 ml
Acción 1.4:
MEDIO FUNDAMENTAL 2.- Mobiliario y equipamiento que cumpla
con los estándares normativos para inicial.
Acción 2.1:
Dotación de mobiliario: El proyecto considera la dotación de mobiliario
como pizarras, mesas y sillas para alumnos, mesas y sillas para la
cocina, escritorios, sillas y estantes para docentes y administrativos.
Dotación de equipos: Considera la dotación de utensilios para la cocina y

tópico

Acción 3.1: Capacitación al docente con módulos itinerantes en la I.E.
Los temas de capacitación están orientados al director-docente de la I.E.
Inicial Escolarizada. N° 610 en módulos itinerantes en la UGEL o la
DRE, donde el director y/o docente se traslada a la DRE o UGEL según
sea el caso, en el cual se desarrolla un plan de capacitación que consta
de 03 programas los cuales son:
- Gestión escolar
4.1.2. METAS DE
PRODUCTOS
ALTERNATIVA 01
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE MATERIAL NOBLE CON TECHO TIPO CUBIERTA
LIVIANA; CON TIJERALES DE MADERA CON COBERTURA DE
PLANCHA ONDULINE.”
CUADRO Nº IV - 021
METAS DE PROYECTO DE LA I.E. INICIAL N° 684
AREA
AMBIENTE AREA UNIDAD
TOTAL
TECHADA
MODULO I 143.69 m²
AULA 01 40.00
DESPENSA 9.99
COCINA 11,70 115.39
SS HH NIÑOS 6.00
SS HH NIÑAS 6.00
MODULO II 41.70 m²
DIRECCION 12,90
DEPOSITO DE MATERIALES 6.00
SS HH 01 2,80
TOPICO 20.00
CERCO PERIMETRICO
LONGITUD
ACTIVIDAD LONGITUD
TOTAL
CERCO PERIMÉTRICO 123,11 ml 123.11 ml
MURO DE CONTENCIÓN
LONGITUD
ACTIVIDAD LONGITUD
TOTAL
MURO DE CONTENCIÓN 42,97 ml 42.97 ml
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR
LONGITUD
ACTIVIDAD AREA
TOTAL
TANQUE SEPTICO 3,75 m2 3.75 m2
POZO PERCOLADOR 6,28 m2 6.28 m2
CISTERNA 6,00 m3 6.00 m3
TANQUE 3,00 M3 3.00 m3
RAMPAS, GRADAS, PATIO Y ACCESOS DE CIRCULACION
LONGITUD
ACTIVIDAD AREA
TOTAL
4.2. COSTOS A PRECIO DE MERCADO
En función a las actividades y metas descritas para los componentes del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el
propósito del mismo.
4.2.1. COSTO INVERSION
a) Costos en la Situación sin Proyecto
 Costo de Inversión sin Proyecto
En una situación sin proyecto, se determina que no existen costos de
inversión.
 Costo de Operación y
Mantenimiento Sin Proyecto Costo
de Operación Sin Proyecto
En la situación actual si existen costos de operación, las cuales
actualmente están siendo asumidas por el Ministerio de Educación
a través de la dotación de personal, además de costos por
concepto de bienes y servicios diversos adquiridos por la APAFA,
información que nos ha sido alcanzado durante el trabajo de
campo realizado y mediante los documentos que remitió la
dirección de la I.E. Inicial Nº 684, Además para el rubro de
personal se considera información recopilada de la Dirección
Regional de Educación Huánuco. Ver cuadro siguiente.
En el escenario sin proyecto se consideran costos de operación y
mantenimiento a la
I.E. Inicial Nº 684, debido a que existen costos como el pago a la
directora y el mantenimiento actual de la infraestructura y equipos.
Tal como se detalla a continuación.
CUADRO Nº IV - 023
COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
UNIDAD PRECIO
ITE RUBRO CANT. COSTO
DE UNITARI
M ANUAL
MEDIDA O
1 PERSONAL S/. 14.400,00
Director/profesor person 1 S/. S/. 14.400,00
a 1.200,00
2 SERVICIOS BASICOS S/. 120,00
pago de servicio de agua mes 12 S/. 3,00 S/. 36,00
pago de servicio de luz mes 12 S/. 7,00 S/. 84,00
3 MATERIALES DE OFICINA S/. 90,00
Material educativo Global 1 S/. 90,00 S/. 90,00
TOTAL S/. 14.610,00
Costo de Mantenimiento Sin Proyecto

También existen costos de mantenimiento las cuales son asumidas
por la APAFA, a través de gastos de bienes para el mantenimiento
del local, información que nos ha sido alcanzado durante el trabajo
de campo realizado y mediante los documentos que remitió la
dirección de la I.E. Inicial Nº 684; presentamos en el cuadro siguiente
los costos de mantenimiento sin proyecto a precios privados:
CUADRO Nº IV - 024
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
UNIDAD PRECIO
ITEM RUBRO CANT. COSTO
DE UNITARI
O ANUAL
MEDIDA
1 BIENES S/. 252,00
Compra de Pintura Látex Global 5 S/. 23,00 S/. 115,00
Compra de Pintura Esmalte Global 3 S/. 28,00 S/. 84,00
Compra de brochas Unidad 3 S/. 7,00 S/. 21,00
Compra de escobas Unidad 2 S/. 6,00 S/. 12,00
Compra de creso Global 2 S/. 10,00 S/. 20,00
2 SERVICIOS S/. 480,00
Arreglo y pintado de paredes y techos Global 1 S/. S/. 300,00

300,00
Arreglo y pintado de mobiliario Global 1 S/. S/. 180,00
180,00
TOTAL S/. 732,00
a) Costo en la Situación Con Proyecto

Los costos de inversión en la situación con proyecto, son todos los
costos que se incurrirán con la implementación del presente estudio,
dicho análisis se muestran en los siguientes temas (Costos de
Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento).
 Costos de Inversión a Precios Privados
Los costos de inversión responden a los componentes del proyecto,
que se especifican y son desarrollados en el estudio técnico según
corresponda la estructura del costo y valorizados a precio de
mercado.
Los siguientes cuadros, se presenta el resumen de los costos
por componentes a costos privados de la alternativa 01 y 02.
CUADRO Nº IV
RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS -

ALTERNATIVA N° 01
COSTOS
ITEM DESCRIPCION TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 55.732,58
3 CAPACITACION S/. 5.900,00
4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/. 16.198,75

COSTO DIRECTO S/. 909.463,82
GASTOS GENERALES (7%) S/. 63.662,47
UTILIDAD (8%) S/. 72.757,11
SUB TOTAL S/.
1.045.883,39
SUPERVISION DE OBRA (5%) S/. 52.294,17
EXPEDIENTE TECNICO S/. 39.132,58
GASTOS DE LICITACION E IMPREVISTOS S/. 5.000,00
TOTAL INVERSION DEL PROYECTO S/.
1.142.310,14
CUADRO Nº IV
RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS -

ALTERNATIVA N° 02
COSTOS
ITEM DESCRIPCION TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 55.732,58

3 CAPACITACION S/. 5.900,00
4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/. 16.198,75

COSTO DIRECTO S/. 966.449,15
GASTOS GENERALES (7%) S/. 67.651,44
UTILIDAD (8%) S/. 77.315,93
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/.
1.111.416,52
SUPERVISION DE OBRA (5%) S/. 55.570,83
EXPEDIENTE TECNICO S/. 39.132,58
GASTOS DE LICITACION E IMPREVISTOS S/. 5.000,00

TOTAL INVERSION DEL PROYECTO S/. 1.211.119,92
 Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

En el costo de operación se determina que se incrementará debido
a que se incrementarán los servicios como luz, agua, etc.
Y para el caso de mantenimiento se realiza un adecuado análisis
en cuanto corresponde a acciones que se realizaran diariamente
y anualmente, posteriormente cada acción diaria se anualiza, con
la única finalidad de conocer cuál es el costo de mantenimiento
anualmente de cada uno de las alternativas, dichas acciones se
muestran en los siguientes cuadros.
CUADRO Nº IV - 027
COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS -

ALTERNATIVA 01
UNIDA
PRECIO
ITEM RUBRO D DE CANT. COSTO
UNITARIO
MEDIDA ANUAL
1 PERSONAL S/. 14.400,00

Director/profesor persona 1 S/. S/. 14.400,00
1.200,00
2 INSUMOS S/. 180,00
TOTAL S/. 14.760,00
.
CUADRO Nº IV - 028
COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS -
ALTERNATIVA 02
UNIDA
PRECIO
ITEM RUBRO D DE CANT. COSTO
UNITARIO
MEDIDA ANUAL
1 PERSONAL S/. 14.400,00
Director/profesor persona 1 S/. S/. 14.400,00
1.200,00
2 INSUMOS S/. 180,00
TOTAL S/. 14.760,00
4.1.1. COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO

El flujo de costos incrementales a precios de mercado organiza las salidas
de dinero, efectuadas y a efectuar, considerando el momento en que éstas
efectivamente se realizan. Para ello se basa en la estimación de
presupuestos y costos de los puntos anteriores, así como en la organización
de las actividades realizadas.
5.1. EVALUACION SOCIAL
La evaluación se realiza con el fin de determinar la conveniencia o no de la realización del
proyecto desde el punto de vista de la sociedad. El objetivo de la evaluación es el de
elección la mejor alternativa. El más eficaz y más eficiente.
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
Las características sociales del proyecto es proveer el servicio educativo de nivel
inicial, en condiciones adecuadas y brindar un servicio de calidad en la mejora de
las capacidades psicomotrices de los niños entre las edades de 3, 4 y 5 años de
edad.
a. Beneficios en la Situación sin Proyecto
La Institución Educativa N° 684, que dicta clases exclusivamente de nivel inicial,
en una situación sin proyecto, seguirán ocupando ambientes utilizados
anteriormente por la comunidad del centro poblado, el cual se encuentran
deteriorado y es totalmente inadecuado, principalmente por razones que se
mencionan:
1. Infraestructuras antiguas, construidas mediante faenas comunales.
2. Infraestructura actual presenta serios problemas estructurales en sus
componentes. Además el 100% de los alumnos seguirán recibiendo sus clases
en mobiliarios deteriorados inadecuados al igual que el personal docente, por lo
que se determina que el nivel académico de desarrollo psicomotriz de los niños
es muy bajo.
CUADRO Nº V - 01
POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA SIN
PROYECTO
Cantidad de Total Adecuadament Inadecuadamente

DESCRIPCION Alumnos Alumno e Atendidos Atendidos
Hombres Mujeres s Hombres Mujeres Hombres Mujeres
2014
Nivel Inicial
Sub Total Inicial 03 02 05 0 0 03 02
Total 03 02 05 0 0 03 02
Porcentaje 0% 100%
Elaboración: Equipo técnico.
b. Beneficios en la Situación con Proyecto

En una situación con proyecto, los beneficiarios directos serán toda la población
estudiantil de la Institución Educativa N° 684 de Nivel Inicial y del personal que
labora en dicha Institución Educativa, quienes se verán beneficiados
directamente por contar con Infraestructuras nuevas adecuadas y propias de la
I.E., los cuales estarán diseñadas y construidas obedeciendo todos los criterios
técnicos de infraestructura del Sector Educación.
Se pretende construir ambientes pedagógicos, ambientes administrativos,
ambientes complementarios los cuales estarían adecuadamente amobladas y
equipadas para que los alumnos puedan recibir sus clases de forma adecuada
con la única finalidad de poder mejorar el desarrollo psicomotriz de los niños.
 Los alumnos beneficiados de acuerdo a nómina de matrícula serán 05 alumnos en el

nivel inicial.
 Se implementara con mobiliarios y equipos los ambientes pedagógicos
administrativos y complementarios.
 Cubrir la demanda de espacios educativos requeridos, para atender a la población
demandante efectiva.
 Brindar adecuadas condiciones técnicas-pedagógicas a la población escolar en el
desarrollo de sus actividades educativas y contribuir a elevar la formación educativa
del estudiando.
 Se realizara la adquisición de material didáctico, lo que permitirá que el desarrollo
psicomotriz de los niños sean adecuados.
 Cubrir la demanda de espacios educativos requeridos, para atender a la población
demandante efectiva.
 Brindar adecuadas condiciones técnicas-pedagógicas a la población escolar en el
desarrollo de sus actividades educativas y contribuir a elevar la formación educativa
del estudiando.
 Se realizara la adquisición de material didáctico, lo que permitirá que el desarrollo
psicomotriz de los niños sean adecuados.
CUADRO Nº V - 02
POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA CON
PROYECTO
Alumnos Total Años
Matricul
DESCRIPCION Alumno
H M a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
s 2014
Estimad
a
Nivel Inicial
Sub Total Inicial 03 02 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06
Total 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06
Alumnos en Promedio Atendidos por Año 05

Alumnos Atendidos durante la Vida del 53
Proyecto
.
 Se brindará servicio de enseñanza a un promedio de 05 alumnos/año.
 Una mejora en la atención de los alumnos al contar con mejores comodidades.
 El personal docente podrá preparar sus clases en forma adecuada, en razón
que contarán con una sala de profesores.
 Mejora en los niveles de educación.
5.1.2. COSTOS SOCIALES

El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad
el uso de los distintos servicios que brinda la I.E. Dado que los precios de mercado,
utilizados en el día a día, tienen consigo una serie de distorsiones producto de
impuestos, subsidios, la oferta y demanda, que impiden conocer el verdadero valor
asumido por el país en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa será expresada en
precios sociales.
Para facilitar la conversión de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de

Economía y Finanzas en coordinación con los diferentes Sectores calculan factores
de ajuste que al ser multiplicados por los precios de mercado quitan de estos los
impuestos o aranceles, según el bien o servicio que corresponda.
 Factores de Corrección
Para la aplicación de los factores de corrección se usara el criterio de agrupación
de los costos de los proyectos alternativos en: Bienes transables (de origen
nacional e importados), Mano de obra calificada y Mano de obra no calificada.
Dado que estos grupos de recursos pertenecen a regímenes tributarios distintos,
las tasas que los gravan también son distintas, por lo tanto los factores que los
corrigen también serán distintos. El siguiente cuadro muestra los factores de
corrección a ser usados según caso establecidos por la normatividad SNIP.
CUADRO Nº V - 03
FACTORES DE
CORRECCIÓN.
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.847
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
 Costa 0.570
 Sierra 0.410
 Selva 0.490
Mano de Obra Calificada 0.909

Combustible 0.660
ACLARACION:
Como se observa en la tabla de factores de corrección, para el caso de bienes
(materiales, equipos, insumos, etc.) se tiene las categorías de bienes transables y
no transables, el que usaremos para efectos de corregir los precios privados de los
bienes a emplearse en el proyecto es el de bienes no transables (no es una actividad
del proyecto la tercerización de estos bienes) sin distinción de su origen ya sea
nacional o importado pues todos estos bienes están nominados en moneda
nacional.
a. Costos de Operación y Mantenimiento una Situación “Sin Proyecto”
Utilizando los factores de corrección y con los costos de operación y
mantenimiento estimados del proyecto, se estiman los costos a precios sociales
para ambas alternativas.
 Costos de Operación “Sin Proyecto” a Precios Sociales

En la situación actual si existen costos de operación, las cuales actualmente
están siendo asumidas por el Ministerio de Educación a través de la dotación de
personal docente, además de costos por concepto de bienes y servicios diversos
adquiridos por la institución, información que nos ha sido alcanzado durante el
trabajo de campo realizado y mediante los documentos que remitió la dirección
de la I.E. Inicial Nº 684. Además para el rubro de personal se considera
información recopilada de la Dirección Regional de Educación Huánuco.
En el escenario sin proyecto se consideran costos de operación y mantenimiento

a la I.E. Inicial Nº 684, debido a que existen costos como el pago al director –
docente y el mantenimiento actual de la infraestructura y equipos. Tal como se
detalla a continuación:
COSTO DE OPERACIÓN A PRECIOS SOCIALES SIN
PROYECTO
UNIDA
PRECIO COSTO COSTO
ITEM RUBRO D DE CANT F.C.
UNITARIO ANUA SOCIAL
MEDIDA .
L
1 PERSONAL S/. S/.
14.400,00 14.400,00
Director/profesor person 1 S/. S/. 1,000 S/.
a 1.200,00 14.400,00 14.400,00
2 SERVICIOS BASICOS S/. 120,00 S/. 101,64
pago de servicio de agua mes 12 S/. 3,00 S/. 36,00 0,847 S/. 30,49
pago de servicio de luz mes 12 S/. 7,00 S/. 84,00 0,847 S/. 71,15
3 MATERIALES DE OFICINA
Material educativo Global 1 S/. 90,00 S/. 90,00 0,847 S/. 76,23
TOTAL S/. 14.610 S/. 14.578
5.1.3. RENTABILIDAD SOCIAL

Dada las dificultades de identificar de manera coherente el flujo de los beneficios
directos (de las personas que reciben los servicios educativos) e indirectos (las
personas que interactúan con estas) que se derivan del proyecto y cuantificarlos en
términos monetarios, la guía metodológica propone como metodología alternativa
el método de COSTO/EFECTIVIDAD como una alternativa apropiada a la
cuantificación monetaria de los beneficios y que requiere una menor cantidad de
información específica
 Evaluación Social – Aplicación del Método Costo Efectividad.
La metodología costo-efectividad se basa en identificar los beneficios del
proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular
el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio
costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible. Dichos
beneficios expresados en la mencionada unidad técnica expresan los logros de
los objetivos del proyecto.
Cabe resaltar que esta metodología permite comparar y priorizar las alternativas
de inversión en términos de los costos que implica alcanzar los resultados
establecidos.
Para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes

pasos:
- La definición y cuantificación del indicador de efectividad.

- La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor
proyecto alternativo.
a. Estimación del Indicador de Efectividad o Eficacia.
Según la metodología propuesta, el indicador de efectividad debe expresar los
objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto, sin embargo la
ausencia de información en nuestro caso justificara el uso de un indicador
vinculado con los resultados inmediatos que generan cada una de las
alternativas, llamado indicador de eficacia.
Dada las características del proyecto y líneas de acción comprendida en las
alternativas, la metodología en la guía del sector establece que es posible
emplear un indicador de eficacia basado en: en el número de aulas
implementadas o el incremento del número de alumnos atendidos.
CUADRO Nº V - 017
CRITERIOS TECNICOS DE DEFINICION DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD O
EFECTIVIDAD SEGÚN GUIA METODOLOGUICA DEL SECTOR.
.
De la sumatoria de la demanda efectiva total de la situación con proyecto

obtenemos el siguiente indicador de eficacia para las alternativas planteadas
como solución al problema identificado, hay que mencionar que ambas
alternativas generan los mismos impactos positivos en la educación del centro
poblado, pero a diferentes costos.
INDICADOR DE EFICACIA = 53 alumnos
IMPACTO POSITIVO:
En el ámbito socio económico de la localidad de Mitopampa (zona
eminentemente rural) con el Proyecto se mejora la calidad y la cobertura del
servicio educativo al cual tendrán acceso de manera gratuita toda la población
en edad escolar de la zona, lo cual tendrá un impacto positivo en la formación
básica regular de los estudiantes con mayores logros de aprendizaje al finalizar
sus estudios en el nivel inicial, además se prevé que en el largo plazo (de 10
años a más) se generarían externalidades positivas en todas las actividades
productivas de la zona, por ejemplo mediante un incremento sustantivo en la
productividad del trabajador por la mejora de la calidad educativa en la formación
básica que es sin duda el cimiento de la formación técnica/profesional.
b. El Ratio Costo Efectividad y Selección de Mejor Alternativa.
Con el Indicador de Eficacia definido en el paso anterior, lo que sigue es realizar el

cálculo del
Ratio Costo Eficacia a través de la siguiente fórmula:
Dónde:
CE : Es el ratio costo efectividad.
VACSN : Es el valor actual de los costos sociales netos.
IE : Es el Indicador de eficacia.
Aplicando la metodología descrita por la formula se obtienen los siguientes resultados

del Ratio Costo Efectividad de las dos alternativas evaluadas.
 Calculo de Costo Efectividad de Alternativa 01
CE1 = S/. 940.106,22/53 alumnos

CE1 = S/. 17.737,85 por alumno.
 Calculo de Costo Efectividad de Alternativa 02
CE2 = S/. 995.170,21/53 alumnos

CE2 = S/. 18.776,80 por alumno.
CUADRO Nº V - 018
INDICADORES SOCIALES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
RUBRO
P.PRIVADO P.SOCIALE P.PRIVADO P.SOCIALE
S S S S
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT) 1.149.234,7 940.106,22 1.218.044,5 995.170,21
8 6
NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS (IE) 53 53 53 53
VACSN
CE = -----------= P.PRIVADO P.SOCIALE P.PRIVADO P.SOCIALE
IE S S S S
21.683,68 17.737,85 22.981,97 18.776,80
5.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para el análisis de sensibilidad se identificó como variable critica a la inversión, los
indicadores de valor actual de costos y el índice de Costo Efectividad ya que
generalmente es la variable que varía en muchos proyectos de inversión pública por
diferentes situaciones como:
 El posible retraso de los desembolsos económicos durante la ejecución del proyecto.
 Entrega inoportuna de materiales, insumos y/o equipos durante la fase ejecución por
parte de la entidad financiera.
 La variación de los precios de los materiales, insumos y otros.
Es así, que para este trabajo se hizo variar a la inversión en 10, 20, 30 y 40 por ciento
respectivamente hacia arriba y abajo. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº V - 019
VARIACIONE COSTO DE COSTO DE

S IE CE IE CE
INVERSION INVERSION
140% 940.106,22 376.042,49 1.316.148,71 995.170,21 398.068,09 1.393.238,30

130% 940.106,22 282.031,87 1.222.138,09 995.170,21 298.551,06 1.293.721,28
120% 940.106,22 188.021,24 1.128.127,47 995.170,21 199.034,04 1.194.204,26
110% 940.106,22 94.010,62 1.034.116,85 995.170,21 99.517,02 1.094.687,23
100% 940.106,22 0,00 940.106,22 995.170,21 0,00 995.170,21
90% 940.106,22 94.010,62 846.095,60 995.170,21 99.517,02 895.653,19
80% 940.106,22 188.021,24 752.084,98 995.170,21 199.034,04 796.136,17
5.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Según los lineamientos del SNIP, indica el desarrollo de la etapa de sostenibilidad para garantizar
la inversión pública; por ello se desarrolla el análisis de la alterativa seleccionada, esta etapa
permite conocer la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de inversión, los costos de
operación y mantenimiento que se genera a lo largo del horizonte de evaluación, los factores
determinados en este análisis se desarrollan en los siguientes sub índices.
 Arreglos Institucionales Para la Fase de Pre Operación, Operación y Mantenimiento
EL Gobierno Regional de Huánuco, realizará todas las gestiones correspondientes para el
financiamiento del estudio definitivo “Expediente Técnico”, y también el financiamiento de obra; para el
éxito del proyecto es necesario que las Instituciones Comprometidas en la Etapa de inversión
y en la etapa de operación y mantenimiento, cuenten con disponibilidad de recursos
presupuestales, aspecto de logística y los aspectos técnicos, que garantice el normal
funcionamiento del proyecto.
 Se considera que el desarrollo del Expediente Técnico se debe de llevar a cabo mediante
consultorías externas a través de especialistas, y la ejecución de la obra debe de llevarse a cabo
mediante Empresas Constructoras, con experiencias, supervisado por el Gobierno Regional de
Huánuco, y en el caso de operación se considera que el Ministerio de Educación mediante la
Dirección Regional de Educación de Huánuco, siga realizando el pago del personal de esta
manera se habría generado las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.
Los costos de operación serán debidamente asumidos por la Dirección Regional de Educación
de Huánuco, quienes están comprometidas en el financiamiento del personal docente; 01
directora/ docente.
El mantenimiento estará a cargo de la UGEL y la APAFA, dicho compromiso fue suscrita en
documentos.
 Participación de los Beneficiarios.

Los beneficiarios directos quienes son los alumnos, personal docente y la APAFA, han
participado activamente en la etapa de pre-operación, mediante proporción de información,
que ayudo considerablemente a determinar el problema central del proyecto.
Por otra parte también están comprometidos con el mantenimiento de la Institución Educativa.
En la etapa de ejecución se puede hacer uso de la mano de obra no calificada por parte de la
APAFA.
 Medidas Adoptadas Para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto Ante Peligros Naturales.
En los estudios previos se especifica que todo el diseño infraestructural se desarrolló teniendo
en cuenta todos los criterios técnicos y normativos de infraestructura educativa, dictadas por
el Ministerio de Educación, lo que garantiza la sostenibilidad de infraestructura ante cualquier
fenómeno natural que se pueda registrar durante su vida útil.
CUADRO Nº V - 021
RESPONSABILIDADES QUE GARANTIZA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
CONSERVACIÓN DE
LA INSTITUCIÓN PERIODICIDA ACCIONES RESPONSABLES
EDUCATIVA D
1.- Limpieza diaria del Centro
Educativo que incluya pisos y
muebles. PERSONAL DE
Consiste en
LIMPIEZA Y CUIDADO
actividades 2.- Limpieza semanal de
ASIGNADO POR LA
de limpieza y aseo de ventanas, puertas, muros
Diaria DIRECCION
las escuelas: paredes, interiores y exteriores, pasadizos
REGIONAL DE
pisos, de acuerdo al deterioro normal
EDUCACION DE
ventanas, puertas, producido por uso
HUANUCO – UGEL
muebles, etc. de los alumnos.
3.- Limpieza y cuidado de las
áreas
recreativas, patios, jardines y
otros.
Consiste en la 1.- Limpieza de las áreas a
inspección y intervenir
reparación periódica de
la infraestructura y
equipamiento aun
cuando no muestre
signos de deterioro. De Anual APAFA
este modo se intenta
conseguir que se
mantenga
constante su
operatividad durante su
vida útil
5.4.2 FASE DE POST INVERSION
- Proceso de Selección para la contratación del consultor que elabore el expediente técnico.
- Elaboración del expediente técnico.
- Supervisión del expediente técnico.
- Revisión y aprobación del expediente técnico.
- Proceso de Selección para la Adquisición de Insumos/Contratación de Empresas
Constructora.
- Ejecución de la obra componente infraestructura y mobiliario – equipamiento.
- Ejecución de la obra componente capacitación.
- Supervisión de ejecución de obra.
- Recepción y liquidación de obra.
- Transferencia de obra.
5.4.3 FINANCIAMIENTO
Una vez concluida la obra el Gobierno Regional de Huánuco, entregara dicha obra a la
Institución Educativa N° 684 de Nivel Inicial, quien por intermedio de la UGEL y la APAFA
será la encargada de asumir con los costos de mantenimiento de la obra y los equipos.
6.1. CONCLUSIONES.
Se especifica de la siguiente manera:
 El presente estudio se denomina “ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA I.E. INICIAL Nº 684 DE LA LOCALIDAD DE MITOPAMPA, DISTRITO DE AMARILIS
– HUANUCO – HUÁNUCO”.
 La población directamente beneficiaria son todo los alumnos de la Institución Educativa Inicial
N° 684, siendo en el año 2014 según nóminas de matrículas, 05 alumnos, debidamente
matriculados.
 Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico
son apropiadas para la zona, y respetan las normas técnicas de infraestructura dadas por el
Ministerio de Educación.
 Los resultados de evaluación mediante el ratio C/E se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº VI - 01
Descripción Alternativa Alternativa
01 02
Horizonte 10 años 10 años
Total atenciones 53 53
Total Valor Actual del
940,106.22 995,170.21
Costo
(PS)
Ratio 17,737.85 18,776.80
Costo/Efectividad
 De acuerdo al análisis de la evaluación, se considera que la alternativa 01 es la mejor

alternativa, socialmente es más rentable que la alternativa 02.
 El monto total de inversión de la alternativa seleccionada es de s/ 1, 142,310.14 de nuevos soles.
6.2. RECOMENDACIONES.
Se realiza de la siguiente manera:
 Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) del Gobierno Regional de Huánuco el presente estudio
a nivel de pre inversión, para su evaluación correspondiente.
 Se recomienda al Gobierno Regional de Huánuco, realice todas las gestiones
correspondientes para alcanzar el financiamiento obra planteada en el presente estudio de pre
inversión.
 En definitiva se concluye que el proyecto es socialmente rentable, además cumple con los
criterios de sostenibilidad e impacto ambiental, que garantizan su éxito, recomendándose su
APROBACION y VIABILIDAD, para pasar a la siguiente fase de inversión.

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“Año de la Universalización de la Salud”

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANUCO

FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA ACADEMICO DE PROFESIONALES CONTABILIDAD

TÍTULO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E

CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO E INVERSIÓN

ALUMNA: VASQUEZ VALENZUELA, SHEYLA

DOCENTE: LORENZO HUANUCO, CARLOS

II. ASPECTOS GENERALES

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.1.1 Servicios Públicos con Brecha Identificado y Priorizada:

Los servicios públicos a atender se encuentran dentro de la programación multianual

1.1.2 Indicador del producto Asociado a la Brecha de servicios.

1.2 Nombre del Proyecto.

MAPA DISTRITAL LOCALIDAD DE LOS PORTALES MITOPAMPA

 La Unidad Formuladora y Ejecutora es el Gobierno Regional Huánuco, quien

Dirección Calle Calicanto Nº 145

 El ente encargado de las actividades de operación y mantenimiento del presente

MEDIO PRIMER MEDIO PRIMER

MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

Oferta Optimizada Mobiliario (Inicial) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Los beneficiarios directos del proyecto son 53 alumnos. En el siguiente cuadro

Alumnos Total Años

Alumnos en Promedio Atendidos por Año 05

MEDIO FUNDAMENTAL 3.- Mayor capacitación director – docente.

ALTERNATIVA 02: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

MEDIO FUNDAMENTAL 3.- Mayor capacitación director – docente.

Inversión Alternativa 01 Alternativa 02

Costos de Inversión a Precios Privados S/. 1,142,310.14 S/. 1,211,119.92

Costos de Inversión a Precios Sociales S/.935,373.44 S/.990,437.43

El resumen de los costos de operación y mantenimiento durante todo el horizonte de

Ratio Costo Efectividad. 17,737.85 18,776.80

El resultado de la Evaluación Social demuestra que, la Alternativa Nº 01 Es la que

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

H. GESTION DEL PROYECTO

Período 0 Año Año Año

con Módulos itinerantes en la I.E.

Departamento /Región: HUANUCO

En la Urbanización Los Portales de Mitopampa limita con:

 Por el Norte: con Huayopampa, San Carlos.

Geográficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM – WGS 84,

MAPA DISTRITAL CENTRO POBLADO YANACANDADO

Centro 365 434.01 8 904 355.99 1 893.00 Urbana 245116

Dirección Calle Calicanto Nº 145

 Sustento de la Unidad Formuladora:

 Sustento de la Unidad Ejecutora (competencias y capacidades)

 El GRH, es competente para ejecutar el Proyecto, porque así lo

 Una educación para la realización personal de todos los peruanos y

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL SECTOR EDUCACIÓN

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

Es el área o espacio geográfico donde se encuentra ubicada la institución

Fecha de Creación 2014

INSTITUCIONES EDUCATIVAS MAS CERCANAS

En el cuadro, podemos definir claramente el área de influencia que viene a

Descripción de los impactos en la etapa de Ejecución