FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 08/07/2019 11:38:27 a.m. - Fecha de viabilidad: 23/07/2019 12:48:01 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2453841
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN ESCUELA
PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD NACIONAL 1
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PROFESIONAL
INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Responsable de la OPMI: MARIA INES GUTIERREZ PRADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO
Responsable de la UF JUDITH VICTORIA CASTAÑEDA RAICO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
Nombre de la UEI UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Responsable de la UEI CARLOS ALFREDO VALQUI CASTAÑEDA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1656 - U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
50 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN
Servicio a intervenir:
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.40033656812178 / -74.886559927880 HUANCAVELICA TAYACAJA AHUAYCHA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.7377497699999380 / -74.47988843999997 HUANCAVELICA CHURCAMPA EL CARMEN
-12.7893912299999780 / -74.36068235999994 HUANCAVELICA CHURCAMPA LA MERCED
-12.8044340099999660 / -74.38972139999998 HUANCAVELICA CHURCAMPA SAN MIGUEL DE MAYOCC
-12.5733099999999340 / -74.65844699999997 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME
-12.7398869099999390 / -74.44145015999999 HUANCAVELICA CHURCAMPA LOCROJA
-12.6846353699999670 / -74.58876323999993 HUANCAVELICA CHURCAMPA ANCO
-12.51805418999993 / -74.54530331999996 HUANCAVELICA CHURCAMPA CHINCHIHUASI
-12.5540137799999340 / -74.53303523999995 HUANCAVELICA CHURCAMPA PAUCARBAMBA
-12.5778081599999610 / -74.41081559999998 HUANCAVELICA CHURCAMPA SAN PEDRO DE CORIS

Pág. 1
 -12.7402734599999690 / -74.38729427999994 HUANCAVELICA CHURCAMPA CHURCAMPA
-12.5132394599999660 / -74.52721367999999 HUANCAVELICA CHURCAMPA PACHAMARCA
-12.0934261799999380 / -74.86301591999995 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC
-12.39892390 / -74.871994 HUANCAVELICA TAYACAJA SANTIAGO DE TUCUMA
-12.39892390 / -74.871994 HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS
-12.40815626999995 / -74.89246895999997 HUANCAVELICA TAYACAJA AHUAYCHA
-12.39344702999995 / -74.86065323999998 HUANCAVELICA TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ
-12.4126452899999440 / -74.90224259999997 HUANCAVELICA TAYACAJA ACRAQUIA
-12.41096534999997 / -74.68114967999998 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA
-12.3305075999999760 / -75.06856907999997 HUANCAVELICA TAYACAJA ÑAHUIMPUQUIO
-12.2440826699999550 / -74.77719839999997 HUANCAVELICA TAYACAJA QUISHUAR
-12.1531061699999440 / -74.54549159999993 HUANCAVELICA TAYACAJA TINTAY PUNCU
-12.0493957499999740 / -74.59430543999997 HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPA
-12.31556999999998 / -74.63566499999996 HUANCAVELICA TAYACAJA QUICHUAS
-12.39892390 / -74.871994 HUANCAVELICA TAYACAJA ROBLE
-12.23773406999993 / -74.93855594399997 HUANCAVELICA TAYACAJA PICHOS
-12.2788100699999630 / -74.93795603999996 HUANCAVELICA TAYACAJA HUARIBAMBA
-12.25913903999998 / -75.07137635999999 HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS
-12.20116805999993 / -74.78189027999997 HUANCAVELICA TAYACAJA SALCABAMBA
-12.11765588999998 / -74.62923479999995 HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA
-12.1017496499999310 / -74.75126399999994 HUANCAVELICA TAYACAJA SALCAHUASI
-12.47266983399993 / -74.76729530899996 HUANCAVELICA TAYACAJA ANDAYMARCA
-12.3648741899999660 / -75.05475191999994 HUANCAVELICA TAYACAJA ACOSTAMBO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Acceso oportuno y adecuado de los alumnos al servicio de Formación de Nivel Pre Grado en Educación
Descripción del objetivo central del proyecto
Superior Universitaria en la Escuela Profesional de Ingeniera en IndUstrias Alimentarias de la UNAT
Nombre del indicador para la medición del objetivo central alumnos de Ingeniería en industrias alimentarias de la UNAT cuentan con capacidad instalada adecuada
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 400.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos alumnos de la escuela profesional de ingeniería en industrias alimentarias
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 400
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,690.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de infraestructura (académica, administrativa y complementaria) mediante sistema mixto, implementación con equipamiento, mobiliario, material
Alternativa 1 (Recomendada)
bibliográfico, programas informáticos y capacitación docente a la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias UNAT
Construcción de infraestructura (académica, administrativa y complementaria) mediante sistema no convencional, implementación con equipamiento, mobiliario,
Alternativa 2
material bibliográfico, programas informáticos y capacitación docente a la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias UNAT

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de formación de pregrado en ing.
Alumno/año 220.00 300.00 380.00 390.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
industrias alimentarias

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada y suficiente infraestructura académica, administrativa y complementaria.
Construccion de aula : Infraestructura Aulas 6.00 M2 320.11 772,132.45 09/2019 12/2019 02/2020 11/2020
Construccion de laboratorio especifico :
Tecnología de alimentos, Ingeniería de
alimentos, Análisis sensorial, Fisicoquímica Infraestructura Ambientes 6.00 M2 581.13 1,540,039.95 09/2019 12/2019 02/2020 11/2020
y Microbiología. Además de Laboratorio de
computo
Construccion de ambiente de usos multiples
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 61.14 183,692.89 09/2019 12/2019 02/2020 11/2020
:
Construccion de biblioteca : Infraestructura Ambientes 1.00 M2 168.11 452,506.26 09/2019 12/2019 02/2020 11/2020
Construccion de taller : de dibujo Infraestructura Ambientes 1.00 M2 68.91 148,080.84 09/2019 12/2019 02/2020 11/2020
Construccion de auditorio : Infraestructura Ambientes 1.00 M2 107.12 293,518.87 09/2019 12/2019 02/2020 11/2020

Pág. 2
Construccion de ambiente de gestion Número de
administrativa y pedagogica : y Infraestructura estructuras 1.00 M2 785.34 4,348,727.89 09/2019 12/2019 02/2020 11/2020
complementarios físicas
Número de
Construccion de drenes : SUBDRENAJE.
Infraestructura estructuras 1.00 M 104.50 113,464.99 09/2019 12/2019 02/2020 03/2020
Medida de Reducción de Riesgo.
físicas
Otras acciones de infraestructura : Medidas
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 113,260.60 09/2019 12/2019 02/2020 11/2020
de Mitigación de Impacto Ambiental
Suficiente equipamiento, mobiliario y otros para el desarrollo de actividades académicas y complementarias.
Adquisicion de mobiliario de aula :
Número de
Laboratorios, Talleres, Ambientes Mobiliario 1,452.00 1,452.00 440,163.59 09/2019 12/2019 10/2020 11/2020
mobiliario
administrativos y complementarios
Adquisicion de equipamiento de taller : de Número de
Equipamiento 26.00 26.00 28,468.00 09/2019 12/2019 10/2020 11/2020
dibujo equipamiento
Adquisicion de equipamiento de laboratorio
: Tecnología de alimentos, Ingeniería de
Número de
alimentos, Análisis sensorial, Fisicoquímica Equipamiento 277.00 277.00 10,119,971.61 09/2019 12/2019 10/2020 11/2020
equipamiento
y Microbiología. Además de Laboratorio de
computo
Adquisicion de equipamiento de aula :
Equipos de Auditorio, Aulas, SUM Biblioteca Número de
Equipamiento 177.00 177.00 357,335.16 09/2019 12/2019 10/2020 11/2020
y espacios de estudio, Ambientes equipamiento
Administrativos y complementarios
Adquisicion de informacion : Software y kit Número de
Intangibles 12.00 12.00 150,000.00 09/2019 12/2019 10/2020 11/2020
de material bibliográfico software
Adquisicion de vehiculo : BUS de 45 Número de
Vehiculos 1.00 1.00 592,455.36 09/2019 12/2019 04/2020 06/2020
pasajeros vehículos
FORTALECIMIENTO DE LA gestión académica
Capacitacion de informacion : Número de
Intangibles 3.00 13.00 83,200.00 09/2019 12/2019 09/2020 11/2020
CAPACITACIÓN A DOCENTES capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 9
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 de mercado (soles)
Infraestructura 588,465.16 641,677.23 910,115.17 959,674.66 1,112,522.10 1,019,500.91 1,123,111.92 862,033.67 748,323.92 7,965,424.74
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,065.44 264,098.15 440,163.59
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,202,309.91 6,303,464.86 10,505,774.77
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,960.00 84,960.00 123,280.00 233,200.00
Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 592,455.36 0.00 0.00 0.00 0.00 592,455.36
Subtotal 588,465.16 641,677.23 910,115.17 959,674.66 1,704,977.46 1,019,500.91 1,148,071.92 5,325,369.02 7,439,166.93 19,737,018.46
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 267,530.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267,530.78
Supervisión 20,590.91 28,084.25 40,407.07 42,635.13 49,506.73 45,324.75 49,982.81 38,245.46 20,133.38 334,910.49
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00
Subtotal 288,121.69 28,084.25 40,407.07 42,635.13 49,506.73 45,324.75 49,982.81 38,245.46 33,133.38 615,441.27
Costo de inversión total 876,586.85 669,761.48 950,522.24 1,002,309.79 1,754,484.19 1,064,825.66 1,198,054.73 5,363,614.48 7,472,300.31 20,352,459.73

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Infraestructura M2 223.56 144.52 262.80 282.49 327.96 289.97 289.23 208.84 167.98 2,197.35
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581.00 871.00 1,452.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.00 289.00 480.00
Intangibles Número de software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 8.00 15.00
Vehiculos Número de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,759,120.80 1,759,120.80 1,759,120.80 1,759,120.80 1,759,120.80 1,759,120.80 1,759,120.80 1,759,120.80 1,759,120.80 1,759,120.80
Mantenimiento 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00 88,200.00

Pág. 3
7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 17,247,847.23 18,081,759.98

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 29,493,470.55 30,327,383.30
Costo Anual Equivalente (CAE) 4,395,396.84 4,519,674.43
Costo por capacidad de producción 7,373.37 7,581.85
Costo por beneficiario directo 7,992.81 8,218.80

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE VIDA DEL PROYECTO SERÁN ASUMIDOS POR LA UNIVERSIDAD
8.1 Análisis de sostenibilidad NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO (VER ANEXOS ACTAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). EXISTE UN
COMPROMISO DE LAs autoridades de la UNAT PARA gestionar el FINANCIAmiento de LA INVERSIÓN QUE DEMANDA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
El diseño de la infraestructura se ha realizdo para las características
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Medio sismicas de la zona y del uso de la edificación, siguiendo los parametros
incluyendo en el proyecto de inversión?
establecidos en el RNE.
Inundaciones Medio CONSTRUCCIÓN DE SUBDRENAJE.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
113,465.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1656 Nombre: U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 2453841_RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
ANEXOS 2453841 ANEXOS.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 2453841_FORMATO_7A_REGISTRO_DE_PI.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FORMATO_6B_FICHA_TECNICA.pdf Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
799 REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL

Pág. 4