Ta3 - PCP2 - G4 - Excel MRT

Venta anua l del año 2 01 6 po r tipo de pro ducto ex presad o
Ve n ta an u al de l añ o 2017 p or tip o de p rod u cto exp r esad

PETROPERU S.A.
USO PRODUCTO
Doméstico Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Gasolina Super Plus
Vehicular Biodiesel B2
Gasohol 97 - 95 -90 - 84 Plus
Diesel Ultra
Turbo A1
Aviación
Turbo JP-5
Destilado. Marine Gas Oil (MGO) o Diesel 2 Uso Marino
Marino
e producto Residuales. Marine Fuels (MF o IFO)
expresa do en millones de do lares
de pr od uc to e xp resad o en millon es de d olar es
Gas Licuado de Petróleo - GLP

Petróleo Industrial Nº 6
Petróleo Industrial Nº 500
Solvente N° 1
Industrial
Solvente N° 3
Ácido Nafténico 180
Asfaltos líquidos: RC-70, RC-250 y MC-30
Red vial Cementos asfálticos: 40/50 PEN, 60/70 PEN, 85/100 PEN,
120/150 PEN, 10/20 PEN y 20/30 PEN.
0
CADENA DE VALOR DE PETROPERU S.A.
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Gerencia de proyectos de modernización en laboratorios de análisis de hidrocarburos.
Gerencia operativa para apertura de nuevas plantas de cogeneración para el autoabastecimiento de energía electria.
Gerencia operativa para apertura de nueva planta de vacío y unidad de Visbreaking para la producción de Diésel y otros productos.
ACTIVIDADES SOPORTE
RECURSOS HUMANOS
Reclutamiento y capacitación de personal para las diferentes áreas operacionales.
Certificación en sistema de calidad total y seguridad y salud en el trabajo.
Cultura organizacional ética y valores e impulso para desarrollo de habilidades blandas en operarios.
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Tecnología en constante modernización para optimización de procesos vinculados con la extracción de petróleo.
Certificación de sistemas integrales de gestión para el adecuado manejo de procesos organizacionales.
Implementación de programas innovadores digitales para la eficiencia en plataformas virtuales.
Mar
APROVISIONAMIENTOS - COMPRAS
Licitación pública, presupuesto de compras, insumos importados.
gen
Gestionar los registros de proveedores y clientes mediante el cumplimiento de las especificaciones de calidad y medio ambiente de los productos refinados.
Planificar y gestionar los registros de ordenes de pedido del crudo.
LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA MARKETING y VENTAS SERVICIOS POSTVENTA

ACTIVIDADES PRIMARIAS
Almacenamiento de productos terminados Fabricación de linea de productos Pedidos de productos terminados Promoción de productos Asesoramiento de manejo de combustible
Sistema de compras integrado Prestación servicios Distribución de productos terminados Posicionamiento en el mercado petrolero Atención al cliente
Alianza estratégica con proveedores Transformación de petróleo crudo Entrega de productos terminados Clientes comerciales e industriales Gestión de postventa
Repcionar y almacenar los crudos de proveedores Producción de derivados Explotación de hidrocarburos Instalaciones móviles Garantizar cargas seguras con el medio ambiente
Inspeccionar cumplimiento de normas del crudo Canales de distribución Sistema integral de abastecimiento Ofrecer productos de calidad
DIAGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO
Diagrama No. 1 Hoja No. 1 OPERARIO MATERIAL EQUIPO
Objetivo: RESUMEN
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO ECONOMÍA
Línea de Gasoholes Bajo Octanaje
Operación 11
Proceso analizado: Producción de los Transporte 11
Gasoholes de bajo octanaje Espera 0
Metodo: Inspección 2
Actual Propuesto Almacenamiento 1
Localización: Distancia (m)
PETROPERU S.A. - Refinería Talara Tiempo (hr/hombre)
Operario: Trabajador Costo
Total
Elaborado por: Fecha:
Francisco Feril 9/4/2021
Comentarios
Aprobado por: Fecha:
Símbolo
Descripción Cantidad Distancia Tiempo Observaciones
Descarga de petroleo crudo Ingresa petroleo crudo

Llevar al horno
Calentar en horno Revisar el tiempo a hornear
Llevar para destilar
Destilar Revisar en monitoreo asignado
Llevar para reformación
Reformar de forma catalítica Revisar en monitoreo asignado
Llevar a control de calidad
Control de calidad Sale Nafta
Agregar Hidrógeno Ingresa Hidrogeno
Llevar a hidrogenizar
Hidrogenizar Revisar en monitoreo asignado
Llevar a isomerizar
Isomerizar Revisar en monitoreo asignado
Llevar a reformar
Reformar Sale Azufre y Benceno
Agregar aditivos Ingresa Etanol y aditivos
Llevar a mezclar
Mezclar Revisar en monitoreo asignado
Llevar a inyectar etanol
Inyectar etanol Revisar en monitoreo asignado
Control de calidad Sale Gasoholes de bajo octanaje
Llevar a tanque
Almacerna Gasohol
TOTAL 11 11 0 2 1
Objetivo: RESUMEN
Línea de Gasoholes Alto Octanaje
Operación 11
Proceso analizado: Producción de los Transporte 11
Gasoholes Espera 0
Total
Comentarios
Símbolo

Llevar al horno
Destilar Revisar en monitoreo asignado
Llevar para reformación
Reformar de forma catalítica Revisar en monitoreo asignado
Control de calidad Sale Nafta
Llevar a isomerizar
Isomerizar Revisar en monitoreo asignado
Llevar a reformar
Reformar Sale Azufre y Benceno
Agregar aditivos Ingresa Etanol y aditivos
Llevar a mezclar
Mezclar Revisar en monitoreo asignado
Llevar a inyectar etanol
Inyectar etanol Revisar en monitoreo asignado
Control de calidad Sale Gasoholes de alto octanaje
Llevar a tanque
Almacerna Gasohol
TOTAL 11 11 0 2 1
Objetivo: RESUMEN
Línea de Diésel
Operación 9
Proceso analizado: Transporte 8
Producción del Diésel Espera 0
Total
Comentarios
Símbolo

Llevar al horno
Destilar Sale Impurezas y agua
Control de calidad
Llevar al horno
Destilar
Llevar al horno
Calentar en horno Revisar en monitoreo asignado
Llevar a craquear
Craquear
Control de calidad Sala Diésel
Llevar a tanque
Almacenar Diésel
TOTAL 9 8 0 2 1
Concepto Cantidad
Operarios disponibles 29
Turno laboral 3 Turno
Tiempo de jornada 8 Hora/Turno
Mes 26 Dias
Tiempo de Horas extras 40 Hora/Mes
Costo de Contrato S/ 5,000.00 Soles/Trabajador
Costo de Despido S/ 8,000.00 Soles/Trabajador
Costo de Mano de Obra (MO) S/ 26.04 Soles/Hora-Trabajador
Costo de Mantener Inventario $ 0.80 USD/Barril
Costo de MO Hora Extra S/ 33.04 Soles/Hora-Trabajador
Materia Prima Costo

Crudo 1 $ 46.74 USD/Bbl
PROMEDIO $ 45.41
Materiales Indirectos Costo

Biodiésel B100 $ 7.91 USD/Bbl
Etanol $ 9.40 USD/Bbl
Costo de Mantenimiento Costo de Ordena
Categoría Soles Categoría
Inversión S/ 1,088,791.42 Camiones de carga
Gastos financieros S/ 139,476.00 Conductor
Seguros S/ 8,695.58 Mantenimiento
Total S/ 148,171.58 Teléfono
% inv 13.61% Total
Órdenes de Compra
oc
Costo de Ordenamiento Costo de Almacenamiento
Categoría Soles Categoría Soles
amiones de carga S/ 90,000.00 Almacenero S/ 60,000.00
S/ 59,000.00 Energía Eléctrica S/ 50,000.00
antenimiento S/ 690,000.00 Renovación Equipos de S/ 9,000.00
S/ 25,000.00 Total S/ 119,000.00
S/ 864,000.00 Volumen (m3) 35000
rdenes de Compra 35000 S//m3 3.4
S/ 24.69
Costo de Mantenimiento 13.61%
Costo de Ordenamiento S/ 24.69
Costo de Almacenamiento 3.4
Concepto Materia Prima (kg)
Peso Tc Producto defectuoso de Hrs - mq

Producto unidad Asignada Prod. Final
gr/unidad seg/unidad producción Usadas
Gasohol de Bajo Octanaje barril 158000 220 450000 150 449698 360
Gasohol de Alto Octanaje barril 158000 260 350000 200 349897 350
Diesel barril 158000 280 365000 350 364899 340
1hora=3600 seg
Tiempo de
Producción
producción Tiempo de setup Materia Prima Setup
Producto Unid Real Hrs hm Setup
Netas (hrs) (kgs)
(Unidades)
(hrs)
Gasohol de Bajo Octanaje barril 2,846 173.92 186.08 372.16 302.00
Gasohol de Alto Octanaje barril 2,214 159.90 190.10 380.20 103.00
Diesel barril 2,309 179.59 160.41 320.82 101.00
Recursos Usados Para Todos los Setups 536.59 1,073.18 506.00
CU
Recursos Unidad de Medida Consumo total Total
(US$/um)
Hrs Mq hrs 8.00 536.59 4,292.71
Hrs Hm hrs 1.54 1,073.18 1,652.69
Materia Prima Kg 8.50 506.00 4,301.00
Costo Total 10,246.40
mes año O/T 3

Sueldo nominal 930 13,020 14 sueldos al año Costo setup 3,415.47 $/OT
Sueldo real
Turno I 4,340 100.00% 4,340
Turno II 4,340 100.00% 4,340
Turno III 4,340 100.00% 4,340 13,020
Costos Laborales
Beneficios Sociales 9.00% 1,172
CTS 9.33% 1,215
Costo Hombre año 15,407 Soles/año
Costo semana 52 sem/año 296.28 soles / semana

Costo Hr - Hm Soles 48 hrs/sem 6.17 soles/hora
Tipo de cambio 4 S/. /US$ 1.54 $/hora

DIAGRAMA DE LOS
Problema por estudiar W1 W2
¿Por qué existe falta de

mantenimiento?
Por falta de
mantenimiento en los
sistemas de
transportes. Algunos sistemas de
transporte, cuando
sufren averías, no son
arreglados
¿Por qué existe horas

extra en terminales?
Por Horas extras en
terminales de la
empresa.
Por falta de operarios

en terminales.

especialización de los
operarios?
Por falta de
especialización de los
operarios en cada una
de las tareas del área.
Algunos operarios
trabajan en base a su
experiencia.
¿Por qué motivos afecta
la producción en la
empresa PETROPERU
S.A?
¿Por qué motivos afecta
la producción en la
empresa PETROPERU
S.A?
¿Por qué existe una
deficiente distribución
de pedidos?
Por deficiente
distribución de
pedidos.
Falta de organización
en el área de
distribución.
¿Por qué la maquinaria

se encuentra obsoleta?
Por maquinaria del
área de producción
obsoleta.
No reemplazan toda la
maquinaria.

planificación de
actividades dentro de
Por falta de cada área?
planificación de
actividades dentro de
cada área. Porque no hay un
adecuado control de
jornadas laborales.
AGRAMA DE LOS 5 PORQUÉS
W3 W4 W5
¿Por qué el operario no

¿Por qué no son ¿Por qué no saben
fue capacitado
arreglados? cómo reparar?
correctamente?
Algunos operarios del Todos los operarios

área de mantenimiento El operario no fue fueran capacitados. Sin
no saben cómo reparar capacitado embargo, algunos
el transporte de correctamente. requieren de
productos. capacitaciones extra.
¿Por qué falta de ¿Por qué no se

¿Por qué no se reclutó
operarios en consideró dentro de lo
más personal?
terminales? planificado?
No se reclutó más No se consideró dentro Por errores de

personal. de lo planificado. planificación.
¿Por qué las

¿Por qué los operarios ¿Por qué el personal no
instrucciones que
trabajan en base a su fue inducido
requiere la
experiencia? correctamente?
maquinaria??
Por inadecuados
Porque no leen las El personal no fue
controles en la
instrucciones que inducido
capacitación del
requiere la maquinaria. adecuadamente.
personal.
¿Por qué existe
¿Por qué existe falta de ¿Por qué existe inadecuada
organización en el área deficiente programación programación por parte
de distribución? de rutas de despacho? del área de
planificación?
Inadecuada
Porque existe deficiente
programación por parte Por documentación
programación de rutas
del área de desordenada.
de despacho.
planificación.
¿Por qué la empresa

¿Por qué no ¿Por qué se quiere
prefiere disponer de un
reemplazan toda la evitar tener que invertir
presupuesto para su
maquinaria? en la adquisición?
mantenimiento?
Porque la empresa
Porque se quiere evitar Porque es mucho más
prefiere disponer de un
tener que invertir en la caro invertir en nueva
presupuesto para su
adquisición. maquinaria.
mantenimiento.
¿Por qué no hay un ¿Por qué algunos

¿Por qué no hay un
plan diario establecido operarios no registran
adecuado control de
para la resolución de datos relevantes que
jornadas laborales?
problemas? surgen en el día?
Porque no hay un plan Porque algunos

diario establecido para operarios no registran Porque no lo
la resolución de datos relevantes que consideran necesario.
problemas. surgen en el día.
Resultado del análisis
La inadecuada
capacitación de los
operarios de
mantenimiento puede
ocasionar fallas en el
transporte.
El inadecuado
planeamiento en la
contratación del
personal puede
afectar que el poco
personal que labora
en terminales trabajen
horas extra.
La incorrecta
inducción de los
operarios los obliga a
trabajar con la
maquinaria en base a
la experiencia de
operarios más
antiguos.
La inadecuada
programación en el
área de planificación
ocasiona una
deficiente distribución
de pedidos. Esto
ocurre por tener la
documentación
desordenada.
La empresa prefiere
invertir en el
mantenimiento y
reparación de la
maquinaria del área
de producción.
La inadecuada
planificación de
actividades surge
porque algunos
operarios no siguen al
pie de la letra el plan
diario establecido por
cada área de la
empresa.
DIAGRAMA DE PARETO
Problemas principales de la empresa PETROPERU

Deficiente distribución de pedidos.
Falta de planificación de actividades dentro de cada área.
Falta de especialización de los operarios en cada una de las tareas del área.
Falta de mantenimiento en los sistemas de transportes.
Maquinaria del área de producción obsoleta.
Horas extras en terminales de la empresa.
TOTAL
Diagrama de Pare
9
93.38%
86.03%
120
100 67.65%
80
Número de fallas
60 36.76%
40
20
0
Deficiente Falta de Falta de Falta de Maquin
distribución de planificación de especialización de mantenimiento en de prod
pedidos. actividades dentro los operarios en cada los sistemas de obsolet
de cada área. una de las tareas del transportes.
área.
Problemas principales de la empresa PETROPERU

DE PARETO
Frecuencia Porcentaje % Acumulado

50 36.76% 36.76%
42 30.88% 67.65%
25 18.38% 86.03%
10 7.35% 93.38%
6 4.41% 97.79%
3 2.21% 100%
136 100%
de Pareto 100.00%
97.79%
93.38% 100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
% Acumulado
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Falta de Maquinaria del área Horas extras en
mantenimiento en de producción terminales de la
os sistemas de obsoleta. empresa.
transportes.
e la empresa PETROPERU
MANO DE OBRA
Personal no calificado.
Desmotivación por parte de

los operarios.
Falta de comunicación clara.
Falta de seguimiento a los

sistemas de transporte.
Deficiencia en alguna Maquinaria obsoleta.

tecnologías.
MAQUINARIA
DIAGRAMA DE ISHIK
MATERIALES
Transporte de materiales presenta

demoras.
Falta de planeación de
omunicación clara. materiales utilizados.
Falta de instrucitvos.
Confusiones en envíos.
Falta de control de tiempos.
Metas incumplidas.
naria obsoleta.
Falta de control de pedidos.
MEDICIÓN
GRAMA DE ISHIKAWA
MÉTODOS
materiales presenta Falta de métodos de distribución

moras. interna.
Deficiente control de
productos.
Inadecuado control sobre el

inventario.
Falta de instrucitvos.
Falta de control de tiempos. No se utiliza todo el e

Desorganización.
ol de pedidos. Mala distribución del

espacio.
MEDIO AMBIENTE
métodos de distribución
interna.
Inadecuado control sobre el

inventario.
DEFICIENTE
DISTRIBUCIÓN DE
PEDIDOS A NIVEL
NACIONAL.
No se utiliza todo el espacio.
ala distribución del

espacio.
CÁLCUL
Tiempo calendario TC
Tiempo total de
A
operación
Tiempo de carga B 422400
Tiempo bruto de
C 363260
producción
Tiempo neto de
D 345000
producción
Tiempo de valor
añadido E 327750 17250
Disponiblidad 86.00%
Rendimiento 94.97%
Calidad 95.00%
OEE operativo 77.59%

OEE directivo 63.22%
OEE gerencial 62.36%
CÁLCULO DEL OEE
525600
518400
422400 96000
363260 59140
0 18260
17250
7200
Demanda pronosticada del 2020 barriles
Gasohol de Bajo Gasohol de
Año Meses Diesel
Octanaje Alto Octanaje
Enero 1329478 450008 72988
Febrero 1218457 417543 73190
Marzo 1228191 450359 77066

Abril 1191059 435850 68499
Mayo 1217123 450866 70801
2020
Junio 1208541 435146 74924
Julio 1224513 447302 78532
Agosto 1248490 446640 79486
Setiembre 1249040 432405 77694
Octubre 1274844 450093 75371
Noviembre 1284381 434465 75242
Diciembre 1311633 446197 79183
TOTAL 14985750 5296874 902976
Demanda real del 2020 en barriles
Gasohol de Bajo Gasohol de

Meses Diesel
Octanaje Alto Octanaje
Enero 1220749 450008 74408
Febrero 1116441 417543 73039
Marzo 1200938 450359 74057
Abril 1173012 435850 71649
Mayo 1248984 450866 73550
Junio 1229235 435146 72353
2020
Julio 1246384 447302 77114
Agosto 1286726 446640 77775
Setiembre 1268154 432405 75094
Octubre 1305309 450093 74322
Noviembre 1310655 434465 73035
Diciembre 1353110 446197 78219
TOTAL 14959697 5296874 894615
481.7400679
S/481.74 Ingresos pronosticados del 2020 en soles
Gasohol de Bajo Gasohol de Alto

Meses Diesel
S/493.08 Octanaje Octanaje
S/493.08 Enero S/640,462,822 S/221,889,775 S/37,245,895
S/493.08 Febrero S/586,979,673 S/205,882,271 S/37,349,013
#VALUE! Marzo S/591,668,520 S/222,063,026 S/39,326,915

#VALUE! Abril S/573,780,627 S/214,908,818 S/34,955,264
#VALUE! Mayo S/586,336,715 S/222,312,812 S/36,129,875
2020
#VALUE! Junio S/582,202,350 S/214,561,737 S/38,233,666
#VALUE! Julio S/589,896,957 S/220,555,544 S/40,074,697
#VALUE! Agosto S/601,447,642 S/220,229,496 S/40,561,594
#VALUE! Setiembre S/601,712,341 S/213,210,405 S/39,647,287
#VALUE! Octubre S/614,143,492 S/221,932,075 S/38,461,862
Noviembre S/618,737,586 S/214,225,777 S/38,396,247
Diciembre S/631,866,204 S/220,010,796 S/40,407,021
TOTAL S/7,219,234,930 S/2,611,782,533 S/460,789,337
Ingresos reales del 2020 en soles

Meses Diesel
Octanaje Octanaje
Enero S/588,083,818 S/221,889,775 S/37,970,466
Febrero S/537,834,457 S/205,882,271 S/37,271,885
Marzo S/578,539,944 S/222,063,026 S/37,791,165
Abril S/565,086,626 S/214,908,818 S/36,562,661
Mayo S/601,685,399 S/222,312,812 S/37,532,655
Junio S/592,171,519 S/214,561,737 S/36,921,863
2020
Julio S/600,432,915 S/220,555,544 S/39,351,294
Agosto S/619,867,407 S/220,229,496 S/39,688,727
Setiembre S/610,920,631 S/213,210,405 S/38,320,389
Octubre S/628,819,439 S/221,932,075 S/37,926,689
Noviembre S/631,395,026 S/214,225,777 S/37,269,556
Diciembre S/651,847,071 S/220,010,796 S/39,915,065
TOTAL S/7,206,684,253 S/2,611,782,533 S/456,522,416
Diesel
Octanaje Octanaje
Ingresos
S/7,219,234,930 S/2,611,782,533 S/460,789,337
Pronosticados
Ingresos Reales S/7,206,684,253 S/2,611,782,533 S/456,522,416
Diferencia S/ -12,550,677 #VALUE! #VALUE!

ENERO FEBRERO
PRODUCCIÓN REAL 1,320,870 1,156,080
PRODUCCIÓN ESPERADA 1,350,000 1,219,355
PRODUCCIÓN REAL - AÑO 21,241,816 Barriles

2020
PRODUCCIÓN ESPERADA - 21,151,186 Barriles

AÑO 2020
% Eficiencia: 15,025,980
x 100 =
15,274,406
TIPO DE
ENERO FEBRERO
PRODUCCIÓN REAL 490,390 437,669
PRODUCCIÓN ESPERADA 500,000 451,613

2020

AÑO 2020
% Eficiencia: 5,311,045
x 100 =
5,555,487
TIPO DE
ENERO FEBRERO
PRODUCCIÓN REAL 71,504 73,207
PRODUCCIÓN ESPERADA 75,000 67,742
2020

AÑO 2020
% Eficiencia: 904,790
x 100 =
792,853
TIPO DE PRODUCTO: DIÉSEL
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1,278,316 1,055,758 1,125,674 1,284,814 1,171,426 1,404,691
1,225,452 1,231,579 1,237,737 1,243,925 1,256,365 1,268,928
% Eficacia: 21,241,816 % Efectividad:

98.37% x 100 = 100.43%
21,151,186
TIPO DE PRODUCTO: GASOHOL DE BAJO OCTANAJE

465,088 435,061 442,873 438,578 461,445 424,574
453,871 456,140 458,421 460,713 465,320 469,973

95.60% x 100 = 100.43%
21,151,186
TIPO DE PRODUCTO: GASOHOL DE ALTO OCTANAJE

79,874 65,021 67,634 77,024 79,348 80,495
80,000 60,000 60,300 60,602 61,208 61,820
114.12% x 100 = 100.43%
21,151,186
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1,350,249 1,198,749 1,262,933 1,416,420 15,025,980
1,281,618 1,294,434 1,307,378 1,357,635 15,274,406
199%
= 99.40%
2.00
OCTANAJE
390,557 476,986 396,287 451,537 5,311,045
474,673 479,420 484,214 401,129 5,555,487
1.96
= 98.01%
2.00
OCTANAJE
79,527 75,569 76,524 79,063 904,790
62,438 63,062 63,693 76,988 792,853
2.15
= 107.27%
2.00
PRODUCTOS TM (%)
Gasolinas 0.50%
Diesel, Kerosene y Turbo 0.30%
Petróleos Industriales 0.20%
T
PRODUCTO ENERO FEBRERO
DIÉSEL 1,320,870 1,156,080
GASOHOL DE BAJO OCTANAJE 490,390 437,669
GASOHOL DE ALTO OCTANAJE 71,504 73,207
TOTAL 1,882,764 1,666,956
OPERARIOS 576
TURNOS 3
MES ENERO FEBRERO

PRODUCTIVIDAD 48 48
T
PRODUCTO ENERO FEBRERO
DIÉSEL 61,737,860 54,035,526
GASOHOL DE BAJO OCTANAJE 22,332,508 19,931,578
GASOHOL DE ALTO OCTANAJE 3,141,907 3,216,738
TOTAL 87,212,275 77,183,841
TIPO DE PRODUCTIVIDAD: MANO DE OBRA
1,278,316 1,055,758 1,125,674 1,284,814 1,171,426 1,404,691
465,088 435,061 442,873 438,578 461,445 424,574
79,874 65,021 67,634 77,024 79,348 80,495
1,823,278 1,555,840 1,636,181 1,800,416 1,712,219 1,909,760

48 48 48 48 48 48
TIPO DE PRODUCTIVIDAD: MATERIA PRIMA

59,748,873 49,346,446 52,614,340 60,052,592 54,752,803 65,655,679
21,180,247 19,812,808 20,168,569 19,972,974 21,014,344 19,335,227
3,509,688 2,857,042 2,971,858 3,384,458 3,486,575 3,536,974
84,438,808 72,016,296 75,754,768 83,410,023 79,253,721 88,527,881
BRA
1,350,249 1,198,749 1,262,933 1,416,420 15,025,980
390,557 476,986 396,287 451,537 5,311,045
79,527 75,569 76,524 79,063 904,790
1,820,333 1,751,304 1,735,744 1,947,020 21,241,815

48 48 48 48 576
MA
63,111,043 56,029,888 59,029,867 66,203,896 702,318,813
17,786,083 21,722,086 18,047,029 20,563,130 241,866,583
3,494,440 3,320,525 3,362,488 3,474,052 39,756,744
84,391,567 81,072,498 80,439,384 90,241,078 983,942,140
COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTO
MATERIA PRIMA
(USD/Bbl)
Crudo 1 46.7403
Crudo 2 45.5403
Crudo 3 43.9403
Datos originales Desfase 1 periodo
Desfase: k=1
Y(t)
4
Año Mensual t Ventas Yt-1
ENERO 1 305187.3509
FEBRERO 2 279110.3382 305187.3509
MARZO 3 300234.5374 279110.3382
ABRIL 4 293252.9094 300234.5374
MAYO 5 312245.9205 293252.9094
JUNIO 6 307308.6722 312245.9205
2019 JULIO 7 311595.9413 307308.6722
AGOSTO 8 321681.5126 311595.9413
SETIEMBRE 9 317038.5640 321681.5126
OCTUBRE 10 326327.1886 317038.5640
NOVIEMBRE 11 327663.7948 326327.1886
DICIEMBRE 12 338277.4269 327663.7948
ENERO 13 305187.3509 338277.4269
FEBRERO 14 279110.3382 305187.3509
MARZO 15 300234.5374 279110.3382
ABRIL 16 293252.9094 300234.5374
MAYO 17 312245.9205 293252.9094
JUNIO 18 307308.6722 312245.9205
2020 JULIO 19 311595.9413 307308.6722
AGOSTO 20 321681.5126 311595.9413
SETIEMBRE 21 317038.5640 321681.5126
OCTUBRE 22 326327.1886 317038.5640
NOVIEMBRE 23 327663.7948 326327.1886
DICIEMBRE 24 338277.4269 327663.7948
Total = 7479848.31
Media Ȳ = 311660.35
Desfase
1
2
3
4
5
6
Verificamos
t Ventas
1 305187.3509
2 279110.3382
3 300234.5374
4 293252.9094
5 312245.9205
6 307308.6722
7 311595.9413
8 321681.5126
9 317038.5640
10 326327.1886
11 327663.7948
12 338277.4269
13 305187.3509
14 279110.3382
15 300234.5374
16 293252.9094
17 312245.9205
18 307308.6722
19 311595.9413
20 321681.5126
21 317038.5640
22 326327.1886
23 327663.7948
24 338277.4269
a b
(Yt-Ȳ) (Yt-1-Ȳ) (Yt-Ȳ)2 (Yt-Ȳ)(Yt-1-Ȳ)

-6472.9955 41899670.3073
-32550.0082 -6472.9955 1059503033.7768 210696055.5036
-11425.8090 -32550.0082 130549110.2806 371910175.1756
-18407.4370 -11425.8090 338833736.4079 210319858.3613
585.5741 -18407.4370 342896.9747 -10778917.5318
-4351.6742 585.5741 18937068.1585 -2548227.4981
-64.4051 -4351.6742 4148.0198 280270.1073
10021.1662 -64.4051 100423771.2458 -645414.4313
5378.2176 10021.1662 28925224.6279 53896012.2947
14666.8422 5378.2176 215116260.9272 78881469.1068
16003.4484 14666.8422 256110359.4260 234720052.1993
26617.0805 16003.4484 708468974.1103 425965073.2179
-6472.9955 26617.0805 41899670.3073 -172292241.3754
-32550.0082 -6472.9955 1059503033.7768 210696055.5036
-11425.8090 -32550.0082 130549110.2806 371910175.1756
-18407.4370 -11425.8090 338833736.4079 210319858.3613
585.5741 -18407.4370 342896.9747 -10778917.5318
-4351.6742 585.5741 18937068.1585 -2548227.4981
-64.4051 -4351.6742 4148.0198 280270.1073
10021.1662 -64.4051 100423771.2458 -645414.4313
5378.2176 10021.1662 28925224.6279 53896012.2947
14666.8422 5378.2176 215116260.9272 78881469.1068
16003.4484 14666.8422 256110359.4260 234720052.1993
26617.0805 16003.4484 708468974.1103 425965073.2179
TOTAL = 5798228508.53 2973100571.64

rk= 0.5128
ACF rk
0.5128 0.6000
0.2901
0.4000
-0.0083
-0.1495 0.2000
-0.2033
0.0000
-0.3951 0 1 2 3 4
-0.2000
-0.4000
z Desface ACF
-0.6000
-0.2000
-0.4000
-0.6000
-0.407682019249 1 0.512760158945707
-2.0500637051705 2 0.290085217505105
-0.7196199797497 3 -0.008258919123393
-1.1593366809592 4 -0.149478682060031
0.0368806087851 5 -0.203253212598385
-0.2740770213045 6 -0.395116852131944
-0.004056361604 7 -0.279225175089493
0.6311528066697 8 -0.381304592843897
0.3387307507587 9 -0.242126061609274
0.9237466465747 10 -0.105890008588665
1.0079287366208 11 0.21180812759427
1.6763962186279 12 0.5
-0.407682019249 13 0.271237396765715
-2.0500637051705 14 0.228686814532958
-0.7196199797497 15 0.07520274112083
-1.1593366809592 16 0.027449076241279
0.0368806087851 17 -0.042427083369092
-0.2740770213045 18 -0.131705617377315
-0.004056361604 19 -0.1183990458602
0.6311528066697 20 -0.204376834542588
0.3387307507587 21 -0.158664401365052
0.9237466465747 22 -0.167288411560812
1.0079287366208 23 -0.029714634585723
1.6763962186279 24 Err:502
Desfase: k=2 a
Y(t)
Año Mensual t Ventas Yt-2 (Yt-Ȳ)

ENERO 1 305187.3509 -6472.9955
FEBRERO 2 279110.3382 -32550.0082
MARZO 3 300234.5374 305187.3509 -11425.8090
ABRIL 4 293252.9094 279110.3382 -18407.4370
MAYO 5 312245.9205 300234.5374 585.5741
JUNIO 6 307308.6722 293252.9094 -4351.6742
2019 JULIO 7 311595.9413 312245.9205 -64.4051
AGOSTO 8 321681.5126 307308.6722 10021.1662
SETIEMBRE 9 317038.5640 311595.9413 5378.2176
OCTUBRE 10 326327.1886 321681.5126 14666.8422
NOVIEMBRE 11 327663.7948 317038.5640 16003.4484
DICIEMBRE 12 338277.4269 326327.1886 26617.0805
ENERO 13 305187.3509 327663.7948 -6472.9955
FEBRERO 14 279110.3382 338277.4269 -32550.0082
MARZO 15 300234.5374 305187.3509 -11425.8090
ABRIL 16 293252.9094 279110.3382 -18407.4370
MAYO 17 312245.9205 300234.5374 585.5741
JUNIO 18 307308.6722 293252.9094 -4351.6742
2020 JULIO 19 311595.9413 312245.9205 -64.4051
AGOSTO 20 321681.5126 307308.6722 10021.1662
SETIEMBRE 21 317038.5640 311595.9413 5378.2176
OCTUBRE 22 326327.1886 321681.5126 14666.8422
NOVIEMBRE 23 327663.7948 317038.5640 16003.4484
DICIEMBRE 24 338277.4269 326327.1886 26617.0805
Total 7479848.31
Media Ȳ 311660.35
rk
1 2 3 4 5 6 7
b Desfase: k=3
(Yt-2-Ȳ) (Yt-Ȳ)2 (Yt-Ȳ)(Yt-2-Ȳ) Año Mensual

41899670.3073 ENERO
1059503033.7768 FEBRERO
-6472.9955 130549110.2806 73959209.5662 MARZO
-32550.0082 338833736.4079 599162224.8357 ABRIL
-11425.8090 342896.9747 -6690657.2899 MAYO
-18407.4370 18937068.1585 80103168.2318 JUNIO
585.5741 4148.0198 -37713.9686 2019 JULIO
-4351.6742 100423771.2458 -43608850.0286 AGOSTO
-64.4051 28925224.6279 -346384.7622 SETIEMBRE
10021.1662 215116260.9272 146978863.0334 OCTUBRE
5378.2176 256110359.4260 86070027.7445 NOVIEMBRE
14666.8422 708468974.1103 390388520.1867 DICIEMBRE
16003.4484 41899670.3073 -103590248.6831 ENERO
26617.0805 1059503033.7768 -866386188.3748 FEBRERO
-6472.9955 130549110.2806 73959209.5662 MARZO
-32550.0082 338833736.4079 599162224.8357 ABRIL
-11425.8090 342896.9747 -6690657.2899 MAYO
-18407.4370 18937068.1585 80103168.2318 JUNIO
585.5741 4148.0198 -37713.9686 2020 JULIO
-4351.6742 100423771.2458 -43608850.0286 AGOSTO
-64.4051 28925224.6279 -346384.7622 SETIEMBRE
10021.1662 215116260.9272 146978863.0334 OCTUBRE
5378.2176 256110359.4260 86070027.7445 NOVIEMBRE
14666.8422 708468974.1103 390388520.1867 DICIEMBRE
TOTAL = 5798228508.53 1681980378.04

rk= 0.2901
Datos originales
Desfase 3 periodo a b
Y(t)
t Ventas Yt-3 (Yt-Ȳ) (Yt-3-Ȳ)

1 305187.3509 -6472.9955
2 279110.3382 -32550.0082
3 300234.5374 -11425.8090
4 293252.9094 305187.3509 -18407.4370 -6472.9955
5 312245.9205 279110.3382 585.5741 -32550.0082
6 307308.6722 300234.5374 -4351.6742 -11425.8090
7 311595.9413 293252.9094 -64.4051 -18407.4370
8 321681.5126 312245.9205 10021.1662 585.5741
9 317038.5640 307308.6722 5378.2176 -4351.6742
10 326327.1886 311595.9413 14666.8422 -64.4051
11 327663.7948 321681.5126 16003.4484 10021.1662
12 338277.4269 317038.5640 26617.0805 5378.2176
13 305187.3509 326327.1886 -6472.9955 14666.8422
14 279110.3382 327663.7948 -32550.0082 16003.4484
15 300234.5374 338277.4269 -11425.8090 26617.0805
16 293252.9094 305187.3509 -18407.4370 -6472.9955
17 312245.9205 279110.3382 585.5741 -32550.0082
18 307308.6722 300234.5374 -4351.6742 -11425.8090
19 311595.9413 293252.9094 -64.4051 -18407.4370
20 321681.5126 312245.9205 10021.1662 585.5741
21 317038.5640 307308.6722 5378.2176 -4351.6742
22 326327.1886 311595.9413 14666.8422 -64.4051
23 327663.7948 321681.5126 16003.4484 10021.1662
24 338277.4269 317038.5640 26617.0805 5378.2176
Total 7479848.31 TOTAL =

Media Ȳ 311660.35
Desfase: k=4
(Yt-Ȳ)2 (Yt-Ȳ)(Yt-3-Ȳ) Año Mensual t

41899670.3073 ENERO 1
1059503033.7768 FEBRERO 2
130549110.2806 MARZO 3
338833736.4079 119151256.1598 ABRIL 4
342896.9747 -19060440.3155 MAYO 5
18937068.1585 49721397.8024 JUNIO 6
4148.0198 1185533.2287 2019 JULIO 7
100423771.2458 5868134.9127 AGOSTO 8
28925224.6279 -23404250.6883 SETIEMBRE 9
215116260.9272 -944619.7661 OCTUBRE 10
256110359.4260 160373215.1847 NOVIEMBRE 11
708468974.1103 143152450.9677 DICIEMBRE 12
41899670.3073 -94938403.2443 ENERO 13
1059503033.7768 -520912375.3507 FEBRERO 14
130549110.2806 -304121676.6880 MARZO 15
338833736.4079 119151256.1598 ABRIL 16
342896.9747 -19060440.3155 MAYO 17
18937068.1585 49721397.8024 JUNIO 18
4148.0198 1185533.2287 2020 JULIO 19
100423771.2458 5868134.9127 AGOSTO 20
28925224.6279 -23404250.6883 SETIEMBRE 21
215116260.9272 -944619.7661 OCTUBRE 22
256110359.4260 160373215.1847 NOVIEMBRE 23
708468974.1103 143152450.9677 DICIEMBRE 24
5798228508.53 -47887100.31 Total

rk= -0.0083 Media Ȳ
Datos originales
Y(t)
Ventas Yt-4 (Yt-Ȳ) (Yt-4-Ȳ) (Yt-Ȳ)2

305187.3509 -6472.9955 41899670.3073
279110.3382 -32550.0082 1059503033.7768
300234.5374 -11425.8090 130549110.2806
293252.9094 -18407.4370 338833736.4079
312245.9205 305187.3509 585.5741 -6472.9955 342896.9747
307308.6722 279110.3382 -4351.6742 -32550.0082 18937068.1585
311595.9413 300234.5374 -64.4051 -11425.8090 4148.0198
321681.5126 293252.9094 10021.1662 -18407.4370 100423771.2458
317038.5640 312245.9205 5378.2176 585.5741 28925224.6279
326327.1886 307308.6722 14666.8422 -4351.6742 215116260.9272
327663.7948 311595.9413 16003.4484 -64.4051 256110359.4260
338277.4269 321681.5126 26617.0805 10021.1662 708468974.1103
305187.3509 317038.5640 -6472.9955 5378.2176 41899670.3073
279110.3382 326327.1886 -32550.0082 14666.8422 1059503033.7768
300234.5374 327663.7948 -11425.8090 16003.4484 130549110.2806
293252.9094 338277.4269 -18407.4370 26617.0805 338833736.4079
312245.9205 305187.3509 585.5741 -6472.9955 342896.9747
307308.6722 279110.3382 -4351.6742 -32550.0082 18937068.1585
311595.9413 300234.5374 -64.4051 -11425.8090 4148.0198
321681.5126 293252.9094 10021.1662 -18407.4370 100423771.2458
317038.5640 312245.9205 5378.2176 585.5741 28925224.6279
326327.1886 307308.6722 14666.8422 -4351.6742 215116260.9272
327663.7948 311595.9413 16003.4484 -64.4051 256110359.4260
338277.4269 321681.5126 26617.0805 10021.1662 708468974.1103
7479848.31 TOTAL = 5798228508.53

311660.35 rk=
Desfase: k=5 Datos originales Y(t)
(Yt-Ȳ)(Yt-4-Ȳ) Año Mensual t Ventas

ENERO 1 305187.3509
FEBRERO 2 279110.3382
MARZO 3 300234.5374
ABRIL 4 293252.9094
-3790418.2080 MAYO 5 312245.9205
141647030.2012 JUNIO 6 307308.6722
735880.6221 2019 JULIO 7 311595.9413
-184463984.6566 AGOSTO 8 321681.5126
3149344.6967 SETIEMBRE 9 317038.5640
-63825318.6062 OCTUBRE 10 326327.1886
-1030704.0474 NOVIEMBRE 11 327663.7948
266734186.3931 DICIEMBRE 12 338277.4269
-34813178.1869 ENERO 13 305187.3509
-477405834.7644 FEBRERO 14 279110.3382
-182852343.5910 MARZO 15 300234.5374
-489952231.9848 ABRIL 16 293252.9094
-3790418.2080 MAYO 17 312245.9205
141647030.2012 JUNIO 18 307308.6722
735880.6221 2020 JULIO 19 311595.9413
-184463984.6566 AGOSTO 20 321681.5126
3149344.6967 SETIEMBRE 21 317038.5640
-63825318.6062 OCTUBRE 22 326327.1886
-1030704.0474 NOVIEMBRE 23 327663.7948
266734186.3931 DICIEMBRE 24 338277.4269
-866711555.74 Total 7479848.31

-0.1495 Media Ȳ 311660.35
Yt-5 (Yt-Ȳ) (Yt-5-Ȳ) (Yt-Ȳ)2 (Yt-Ȳ)(Yt-5-Ȳ)

-6472.9955 41899670.3073
-32550.0082 1059503033.7768
-11425.8090 130549110.2806
-18407.4370 338833736.4079
585.5741 342896.9747
305187.3509 -4351.6742 -6472.9955 18937068.1585 28168367.2304
279110.3382 -64.4051 -32550.0082 4148.0198 2096387.2560
300234.5374 10021.1662 -11425.8090 100423771.2458 -114499930.0749
293252.9094 5378.2176 -18407.4370 28925224.6279 -98999201.6994
312245.9205 14666.8422 585.5741 215116260.9272 8588522.2880
307308.6722 16003.4484 -4351.6742 256110359.4260 -69641793.0022
311595.9413 26617.0805 -64.4051 708468974.1103 -1714276.3222
321681.5126 -6472.9955 10021.1662 41899670.3073 -64866963.1339
317038.5640 -32550.0082 5378.2176 1059503033.7768 -175061027.2048
326327.1886 -11425.8090 14666.8422 130549110.2806 -167580537.2677
327663.7948 -18407.4370 16003.4484 338833736.4079 -294582467.2602
338277.4269 585.5741 26617.0805 342896.9747 15586271.7776
305187.3509 -4351.6742 -6472.9955 18937068.1585 28168367.2304
279110.3382 -64.4051 -32550.0082 4148.0198 2096387.2560
300234.5374 10021.1662 -11425.8090 100423771.2458 -114499930.0749
293252.9094 5378.2176 -18407.4370 28925224.6279 -98999201.6994
312245.9205 14666.8422 585.5741 215116260.9272 8588522.2880
307308.6722 16003.4484 -4351.6742 256110359.4260 -69641793.0022
311595.9413 26617.0805 -64.4051 708468974.1103 -1714276.3222
TOTAL = 5798228508.53 -1178508571.74

rk= -0.2033
Datos originales
Desfase: k=6 Desfase 6 periodo
Y(t)

ENERO 1 305187.3509
FEBRERO 2 279110.3382
MARZO 3 300234.5374
ABRIL 4 293252.9094
MAYO 5 312245.9205
JUNIO 6 307308.6722
2019 JULIO 7 311595.9413 305187.3509
AGOSTO 8 321681.5126 279110.3382
SETIEMBRE 9 317038.5640 300234.5374
OCTUBRE 10 326327.1886 293252.9094
NOVIEMBRE 11 327663.7948 312245.9205
DICIEMBRE 12 338277.4269 307308.6722
ENERO 13 305187.3509 311595.9413
FEBRERO 14 279110.3382 321681.5126
MARZO 15 300234.5374 317038.5640
ABRIL 16 293252.9094 326327.1886
MAYO 17 312245.9205 327663.7948
JUNIO 18 307308.6722 338277.4269
2020 JULIO 19 311595.9413 305187.3509
AGOSTO 20 321681.5126 279110.3382
SETIEMBRE 21 317038.5640 300234.5374
OCTUBRE 22 326327.1886 293252.9094
NOVIEMBRE 23 327663.7948 312245.9205
DICIEMBRE 24 338277.4269 307308.6722
Total 7479848.31
Media Ȳ 311660.35
a b

-6472.9955 41899670.3073
-32550.0082 1059503033.7768
-11425.8090 130549110.2806
-18407.4370 338833736.4079
585.5741 342896.9747
-4351.6742 18937068.1585
-64.4051 -6472.9955 4148.0198 416894.0641
10021.1662 -32550.0082 100423771.2458 -326189040.7389
5378.2176 -11425.8090 28925224.6279 -61450486.8967
14666.8422 -18407.4370 215116260.9272 -269978974.0925
16003.4484 585.5741 256110359.4260 9371204.1622
26617.0805 -4351.6742 708468974.1103 -115828861.9082
-6472.9955 -64.4051 41899670.3073 416894.0641
-32550.0082 10021.1662 1059503033.7768 -326189040.7389
-11425.8090 5378.2176 130549110.2806 -61450486.8967
-18407.4370 14666.8422 338833736.4079 -269978974.0925
585.5741 16003.4484 342896.9747 9371204.1622
-4351.6742 26617.0805 18937068.1585 -115828861.9082
-64.4051 -6472.9955 4148.0198 416894.0641
10021.1662 -32550.0082 100423771.2458 -326189040.7389
5378.2176 -11425.8090 28925224.6279 -61450486.8967
14666.8422 -18407.4370 215116260.9272 -269978974.0925
16003.4484 585.5741 256110359.4260 9371204.1622
26617.0805 -4351.6742 708468974.1103 -115828861.9082
TOTAL = 5798228508.53 -2290977796.23

rk= -0.3951
α= 0.7065 β= 0.0155
Año Mensual t Ventas

ENERO 1 305187.3509
FEBRERO 2 279110.3382
MARZO 3 300234.5374
ABRIL 4 293252.9094
MAYO 5 312245.9205
JUNIO 6 307308.6722
2019 JULIO 7 311595.9413
AGOSTO 8 321681.5126
SETIEMBRE 9 317038.5640
OCTUBRE 10 326327.1886
NOVIEMBRE 11 327663.7948
DICIEMBRE 12 338277.4269
ENERO 13 305187.3509
FEBRERO 14 279110.3382
MARZO 15 300234.5374
ABRIL 16 293252.9094
MAYO 17 312245.9205
JUNIO 18 307308.6722
2020 JULIO 19 311595.9413
AGOSTO 20 321681.5126
SETIEMBRE 21 317038.5640
OCTUBRE 22 326327.1886
NOVIEMBRE 23 327663.7948
DICIEMBRE 24 338277.4269
ENERO 25
FEBRERO 26
MARZO 27
ABRIL 28
MAYO 29
JUNIO 30
2021 JULIO 31
AGOSTO 32
SETIEMBRE 33
OCTUBRE 34
NOVIEMBRE 35
DICIEMBRE 36
DATOS A CONSIDERAR: Ŷ±t*DAM

intervalo de confianza = 95%
t= 2.0687
alfa = 0.05
alfa/2 = 0.025
Año Mes t
ENERO 25
FEBRERO 26
MARZO 27
ABRIL 28
MAYO 29
JUNIO 30
2021 JULIO 31
AGOSTO 32
SETIEMBRE 33
OCTUBRE 34
NOVIEMBRE 35
DICIEMBRE 36
αY(t)+(1-α)(A(t-1)+T(t-1)) β(A(t)-A(t-1))+(1-β)T(t-1) A(t)+pT(t) lY-Ŷl
A T Ŷ p DAM
305187 0.00
286764.110807554 -285 305187.350938745 1 26077
296197.187260444 -135 286478.963855643 1 13756
294077.529227327 -165 296062.45477212 1 2810
306864.817719829 35 293912.074918908 1 18334
307188.677420857 39 306899.840368898 1 409
310313.972209445 87 307228.170565039 1 4368
318370.675213697 211 310401.226058413 1 11280
317491.360221377 194 318581.276753888 1 1543
323790.677290377 288 317685.092504322 1 8642
326611.607562245 327 324078.909177028 1 3585
334949.536546546 451 326939.039460377 1 11338
314055.238922089 121 335400.951458042 1 30214
289402.418141318 -262 314176.274116303 1 35066
296978.22284737 -141 289140.014295056 1 11095
294304.903025043 -180 296837.135406975 1 3584
306927.201899204 18 294124.622785765 1 18121
307201.953917073 22 306945.074448729 1 364
310312.690105862 70 307223.802336037 1 4372
318365.134086066 193 310382.346995328 1 11299
317484.629633656 177 318558.345105559 1 1520
323783.671186033 271 317661.22214892 1 8666
326604.597202342 311 324055.024322595 1 3609
334942.601594501 435 326915.411526521 1 11362
335377.657298806 1
335812.713003111 2
336247.768707416 3
336682.824411721 4
337117.880116026 5
337552.935820332 6
337987.991524637 7
338423.047228942 8
338858.102933247 9
339293.158637552 10
339728.214341858 11
340163.270046163 12
Mes año 2021 Lím. Inferior Lím.Superior

ENERO 335375.588641 335379.725956 ATEN
FEBRERO 335810.644346 335814.781661 400000
MARZO 336245.700050 336249.837365 350000
ABRIL 336680.755754 336684.893069
300000
MAYO 337115.811458 337119.948774
250000
200000
150000
100000
400000
350000
300000
JUNIO 337550.867163 337555.004478 250000

JULIO 337985.922867 337990.060182 200000
AGOSTO 338420.978571 338425.115887 150000
SETIEMBRE 338856.034276 338860.171591 100000
OCTUBRE 339291.089980 339295.227295
50000
NOVIEMBRE 339726.145684 339730.282999
DICIEMBRE 0
340161.201389 340165.338704 0 2
Y
335377.657298806
335812.713003111
336247.768707416
336682.824411721
337117.880116026
337552.935820332
337987.991524637
338423.047228942
338858.102933247
339293.158637552
339728.214341858
340163.270046163
IeI2 IeI/Y
ECM EPAM
680010593 9%
189215805 5%
7893545 1%
336129892 0%
167143 0%
19077421 1%
127244864 4%
2379963 0%
74685825 0%
12851405 1%
128559030 3%
912861656 10%
1229619861 13%
123088444 4%
12846676 1%
328381429 6% DAM 10,496.17
132203 0% ECM 197,889,557.62
19115599 1% EPAM 3.07%
127671143 4%
2309735 0%
75098975 3%
13023224 1%
129095393 3%
ATENUACIÓN EXPONENCIAL HOLT

400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Real Pronóstico
α= 0.368646016
Año Mensual t Ventas A
ENERO 1 305,187 305187
FEBRERO 2 279,110 295574.164074036
MARZO 3 300,235 297292.192154174
ABRIL 4 293,253 295803.126664459
MAYO 5 312,246 301864.697096654
JUNIO 6 307,309 303871.596841794
2019 JULIO 7 311,596 306719.145649619
AGOSTO 8 321,682 312234.962610265
SETIEMBRE 9 317,039 314005.791131608
OCTUBRE 10 326,327 318548.025237343
NOVIEMBRE 11 327,664 321908.517360713
DICIEMBRE 12 338,277 327942.85065612
ENERO 13 305,187 319554.126333178
FEBRERO 14 279,110 304644.684950204
MARZO 15 300,235 303018.901642294
ABRIL 16 293,253 299418.707512467
MAYO 17 312,246 304147.408467922
JUNIO 18 307,309 305312.795759359
2020 JULIO 19 311,596 307629.052327324
AGOSTO 20 321,682 312809.4358159
SETIEMBRE 21 317,039 314368.487078433
OCTUBRE 22 326,327 318777.014768192
NOVIEMBRE 23 327,664 322053.090813208
DICIEMBRE 24 338,277 328034.127681269
ENERO 25
FEBRERO 26
MARZO 27
ABRIL 28
MAYO 29
JUNIO 30
2021 JULIO 31
AGOSTO 32
SETIEMBRE 33
OCTUBRE 34
NOVIEMBRE 35
DICIEMBRE 36
DATOS A CONSIDERAR: Ŷ±t*DAM Mes año 2021
intervalo de confianza = 95% ENERO

t= 2.0687 FEBRERO
alfa = 0.05 MARZO
alfa/2 = 0.025 ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2A(t)-A'(t) a+bp
A´ a b Ŷ p
305187.35 305187.350938745 0.000
301643 289504.840252309 -3543.863 305187.3509387 1
300039 294544.984254079 -1604.088 285960.9772093 1
298478 293128.53858436 -1561.685 292940.8964126 1
299726 304003.081896892 1248.598 291566.8532747 1
301254 306488.738752502 1528.143 305251.6794488 1
303269 310169.299903681 2014.536 308016.8813872 1
306574 317895.664253143 3305.270 312183.8363682 1
309314 318697.717304725 2739.604 321200.933825 1
312718 324378.049114216 3404.136 321437.3212958 1
316106 327710.986248426 3388.047 327782.1855162 1
320470 335416.062867028 4363.590 331099.033361 1
320132 318976.114114249 -337.500 339779.6528392 1
314423 294866.619423463 -5709.388 318638.6142211 1
310219 295819.036252637 -4203.983 289157.2313483 1
306237 292600.04691217 -3981.399 291615.0528076 1
305467 302827.904120674 -770.455 288618.647993 1
305410 305215.493342237 -56.815 302057.4488231 1
306228 309029.997869794 818.009 305158.6787035 1
308654 316964.584116761 2426.181 309848.0064782 1
310761 317976.169735631 2106.517 319390.7648469 1
313716 323838.081103788 2955.144 320082.6866418 1
316789 327316.778866702 3073.454 326793.2251152 1
320935 335133.529554515 4145.323 330390.2331938 1
339278.8526028 1
343424.1756511 2
347569.4986994 3
351714.8217478 4
355860.1447961 5
360005.4678444 6
364150.7908927 7
368296.113941 8
372441.4369893 9
376586.7600376 10
380732.0830859 11
384877.4061342 12
Lím. Inferior Lím.Superior Método Atenuación Exponencial D

450000
339276.783945 339280.921260 400000
350000
300000
250000
200000
Método Atenuación Exponencial D
450000
400000
343422.106994 343426.244309 350000
347567.430042 347571.567357 300000
351712.753090 351716.890405 250000
355858.076138 355862.213454 200000
360003.399187 360007.536502
150000
364148.722235 364152.859550
100000
368294.045283 368298.182599
50000
372439.368332 372443.505647
0
376584.691380 376588.828695 0 2 4 6 8 1
380730.014428 380734.151744
Real Pronóstico
384875.337477 384879.474792
lY-Ŷl IeI2 IeI/Y
DAM ECM EPAM
26077.012733 680010593 9%
14273.56024056 203734522 5%
312.0130061109 97352 0%
20679.06718617 427623820 0%
2056.992777523 4231219 1%
3579.059895704 12809670 1%
9497.6761989 90205853 3%
4162.369812915 17325322 1%
4889.867336784 23910803 0%
118.3907506489 14016 0%
7178.393539749 51529334 2%
34592.30190049 1196627351 11%
39528.27601539 1562484605 14%
11077.30610159 122706710 4% DAM
1637.856611051 2682574 1% ECM
23627.27246784 558248004 8% EPAM
5251.223403192 27575347 2%
6437.262579328 41438350 2%
11833.50608888 140031866 4%
2352.200834889 5532849 1%
6244.501990785 38993805 2%
870.5696503981 757892 0%
7887.193706886 62207825 2%
Atenuación Exponencial Doble

Atenuación Exponencial Doble
4 6 8 10 12 14
Real Pronóstico
10,615.82
229,164,333.99
3.15%
Desfase: k=1
Y(t)
4
ENERO 1 112501.9140
FEBRERO 2 104385.8353 112501.9140
MARZO 3 112589.7553 104385.8353
ABRIL 4 108962.4493 112589.7553
MAYO 5 112716.4011 108962.4493
JUNIO 6 108786.4735 112716.4011
2019 JULIO 7 111825.4359 108786.4735
AGOSTO 8 111660.1243 111825.4359
SETIEMBRE 9 108101.3248 111660.1243
OCTUBRE 10 112523.3609 108101.3248
NOVIEMBRE 11 108616.1358 112523.3609
DICIEMBRE 12 111549.2393 108616.1358
ENERO 13 122597.4743 111549.2393
FEBRERO 14 109417.3316 122597.4743
MARZO 15 116271.9670 109417.3316
ABRIL 16 108765.3684 116271.9670
MAYO 17 110718.2792 108765.3684
JUNIO 18 109644.4686 110718.2792
2020 JULIO 19 115361.2325 109644.4686
AGOSTO 20 106143.5166 115361.2325
SETIEMBRE 21 97639.3396 106143.5166
OCTUBRE 22 119246.6109 97639.3396
NOVIEMBRE 23 99071.8198 119246.6109
DICIEMBRE 24 112884.3529 99071.8198
Total = 2651980.21
Media Ȳ = 110499.18
Desfase
1
2
3
4
5
6
Verificamos
t Ventas
1 112501.9140
2 104385.8353
3 112589.7553
4 108962.4493
5 112716.4011
6 108786.4735
7 111825.4359
8 111660.1243
9 108101.3248
10 112523.3609
11 108616.1358
12 111549.2393
13 122597.4743
14 109417.3316
15 116271.9670
16 108765.3684
17 110718.2792
18 109644.4686
19 115361.2325
20 106143.5166
21 97639.3396
22 119246.6109
23 99071.8198
24 112884.3529
a b

2002.7385 4010961.6238
-6113.3401 2002.7385 37372927.6730 -12243421.8528
2090.5799 -6113.3401 4370524.1945 -12780425.8385
-1536.7261 2090.5799 2361527.2299 -3212648.7350
2217.2256 -1536.7261 4916089.3393 -3407268.5305
-1712.7020 2217.2256 2933348.0599 -3797446.6587
1326.2604 -1712.7020 1758966.6398 -2271488.8026
1160.9489 1326.2604 1347802.2660 1539720.5016
-2397.8506 1160.9489 5749687.5807 -2783781.9509
2024.1854 -2397.8506 4097326.6443 -4853694.2756
-1883.0396 2024.1854 3545838.2479 -3811621.3780
1050.0639 -1883.0396 1102634.1555 -1977311.9030
12098.2989 1050.0639 146368835.7166 12703986.6797
-1081.8439 12098.2989 1170386.1519 -13088470.4375
5772.7915 -1081.8439 33325121.5991 -6245259.0683
-1733.8071 5772.7915 3006086.8918 -10008906.5939
219.1038 -1733.8071 48006.4686 -379883.6875
-854.7068 219.1038 730523.7883 -187269.5045
4862.0571 -854.7068 23639599.0850 -4155633.4628
-4355.6589 4862.0571 18971764.2733 -21177462.1085
-12859.8359 -4355.6589 165375379.5038 56013058.4466
8747.4354 -12859.8359 76517626.6747 -112490584.2729
-11427.3557 8747.4354 130584457.6222 -99960055.9116
2385.1775 -11427.3557 5689071.6247 -27256271.4340
TOTAL = 678994493.05 -275832140.78

rk= -0.4062
ACF rk
-0.4062 0.3000
0.2211 0.2000
0.0767 0.1000
-0.1106
0.0000
0.0594 0 1 2 3 4
-0.1000
-0.0778
-0.2000
-0.3000
-0.4000
z Desface ACF
-0.5000
-0.2000
-0.3000
-0.4000
-0.5000
0.3685997576954 1 -0.406236197201312
-1.1251472219377 2 0.221117285619234
0.3847667689622 3 0.076716179652077
-0.2828311704835 4 -0.110607239688118
0.4080756446302 5 0.059399053357247
-0.3152191480343 6 -0.077794084699529
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0.2136701638886 8 -0.352785653644362
-0.441319294882 9 0.18172224004284
0.3725470132417 10 -0.141495164325729
-0.3465694300866 11 -0.14418447201141
0.1932620191437 12 0.178915653455502
2.2266661201287 13 -0.178124050550963
-0.1991110576562 14 0.099413823955616
1.0624699689101 15 -0.013383335302585
-0.3191034921213 16 -0.049130873689938
0.0403255846053 17 0.031445157781267
-0.1573069726891 18 -0.04916681571132
0.894851242515 19 0.163520781802764
-0.8016497324217 20 -0.157270938795132
-2.3668253868817 21 0.136031356793156
1.6099468460242 22 -0.055180722584433
-2.1031804531456 23 0.007035236510998
0.438986831583 24 Err:502
Desfase: k=2 a
Y(t)

ENERO 1 112501.9140 2002.7385
FEBRERO 2 104385.8353 -6113.3401
MARZO 3 112589.7553 112501.9140 2090.5799
ABRIL 4 108962.4493 104385.8353 -1536.7261
MAYO 5 112716.4011 112589.7553 2217.2256
JUNIO 6 108786.4735 108962.4493 -1712.7020
2019 JULIO 7 111825.4359 112716.4011 1326.2604
AGOSTO 8 111660.1243 108786.4735 1160.9489
SETIEMBRE 9 108101.3248 111825.4359 -2397.8506
OCTUBRE 10 112523.3609 111660.1243 2024.1854
NOVIEMBRE 11 108616.1358 108101.3248 -1883.0396
DICIEMBRE 12 111549.2393 112523.3609 1050.0639
ENERO 13 122597.4743 108616.1358 12098.2989
FEBRERO 14 109417.3316 111549.2393 -1081.8439
MARZO 15 116271.9670 122597.4743 5772.7915
ABRIL 16 108765.3684 109417.3316 -1733.8071
MAYO 17 110718.2792 116271.9670 219.1038
JUNIO 18 109644.4686 108765.3684 -854.7068
2020 JULIO 19 115361.2325 110718.2792 4862.0571
AGOSTO 20 106143.5166 109644.4686 -4355.6589
SETIEMBRE 21 97639.3396 115361.2325 -12859.8359
OCTUBRE 22 119246.6109 106143.5166 8747.4354
NOVIEMBRE 23 99071.8198 97639.3396 -11427.3557
DICIEMBRE 24 112884.3529 119246.6109 2385.1775
Total 2651980.21
Media Ȳ 110499.18
rk
1 2 3 4 5 6 7
b Desfase: k=3

4010961.6238 ENERO
37372927.6730 FEBRERO
2002.7385 4370524.1945 4186884.8587 MARZO
-6113.3401 2361527.2299 9394529.5976 ABRIL
2090.5799 4916089.3393 4635287.1971 MAYO
-1536.7261 2933348.0599 2631953.8974 JUNIO
2217.2256 1758966.6398 2940618.4972 2019 JULIO
-1712.7020 1347802.2660 -1988359.4147 AGOSTO
1326.2604 5749687.5807 -3180174.3103 SETIEMBRE
1160.9489 4097326.6443 2349975.7734 OCTUBRE
-2397.8506 3545838.2479 4515247.7382 NOVIEMBRE
2024.1854 1102634.1555 2125524.0069 DICIEMBRE
-1883.0396 146368835.7166 -22781576.2400 ENERO
1050.0639 1170386.1519 -1136005.1700 FEBRERO
12098.2989 33325121.5991 69840956.8131 MARZO
-1081.8439 3006086.8918 1875708.5247 ABRIL
5772.7915 48006.4686 1264840.4659 MAYO
-1733.8071 730523.7883 1481896.7522 JUNIO
219.1038 23639599.0850 1065295.1101 2020 JULIO
-854.7068 18971764.2733 3722811.4521 AGOSTO
4862.0571 165375379.5038 -62525256.2570 SETIEMBRE
-4355.6589 76517626.6747 -38100844.8203 OCTUBRE
-12859.8359 130584457.6222 146953918.7520 NOVIEMBRE
8747.4354 5689071.6247 20864186.0302 DICIEMBRE
TOTAL = 678994493.05 150137419.25

rk= 0.2211
Datos originales
Y(t)

1 112501.9140 2002.7385
2 104385.8353 -6113.3401
3 112589.7553 2090.5799
4 108962.4493 112501.9140 -1536.7261 2002.7385
5 112716.4011 104385.8353 2217.2256 -6113.3401
6 108786.4735 112589.7553 -1712.7020 2090.5799
7 111825.4359 108962.4493 1326.2604 -1536.7261
8 111660.1243 112716.4011 1160.9489 2217.2256
9 108101.3248 108786.4735 -2397.8506 -1712.7020
10 112523.3609 111825.4359 2024.1854 1326.2604
11 108616.1358 111660.1243 -1883.0396 1160.9489
12 111549.2393 108101.3248 1050.0639 -2397.8506
13 122597.4743 112523.3609 12098.2989 2024.1854
14 109417.3316 108616.1358 -1081.8439 -1883.0396
15 116271.9670 111549.2393 5772.7915 1050.0639
16 108765.3684 122597.4743 -1733.8071 12098.2989
17 110718.2792 109417.3316 219.1038 -1081.8439
18 109644.4686 116271.9670 -854.7068 5772.7915
19 115361.2325 108765.3684 4862.0571 -1733.8071
20 106143.5166 110718.2792 -4355.6589 219.1038
21 97639.3396 109644.4686 -12859.8359 -854.7068
22 119246.6109 115361.2325 8747.4354 4862.0571
23 99071.8198 106143.5166 -11427.3557 -4355.6589
24 112884.3529 97639.3396 2385.1775 -12859.8359

Media Ȳ 110499.18
Desfase: k=4

4010961.6238 ENERO 1
37372927.6730 FEBRERO 2
4370524.1945 MARZO 3
2361527.2299 -3077660.6526 ABRIL 4
4916089.3393 -13554654.2306 MAYO 5
2933348.0599 -3580540.2758 JUNIO 6
1758966.6398 -2038099.0202 2019 JULIO 7
1347802.2660 2574085.5369 AGOSTO 8
5749687.5807 4106803.4905 SETIEMBRE 9
4097326.6443 2684596.9678 OCTUBRE 10
3545838.2479 -2186112.7202 NOVIEMBRE 11
1102634.1555 -2517896.3263 DICIEMBRE 12
146368835.7166 24489200.2824 ENERO 13
1170386.1519 2037154.8744 FEBRERO 14
33325121.5991 6061799.8409 MARZO 15
3006086.8918 -20976115.9038 ABRIL 16
48006.4686 -237036.0860 MAYO 17
730523.7883 -4934044.3934 JUNIO 18
23639599.0850 -8429868.8564 2020 JULIO 19
18971764.2733 -954341.3468 AGOSTO 20
165375379.5038 10991389.7541 SETIEMBRE 21
76517626.6747 42530530.4167 OCTUBRE 22
130584457.6222 49773663.1941 NOVIEMBRE 23
5689071.6247 -30672991.0337 DICIEMBRE 24
678994493.05 52089863.51 Total

rk= 0.0767 Media Ȳ
Datos originales
Y(t)

112501.9140 2002.7385 4010961.6238
104385.8353 -6113.3401 37372927.6730
112589.7553 2090.5799 4370524.1945
108962.4493 -1536.7261 2361527.2299
112716.4011 112501.9140 2217.2256 2002.7385 4916089.3393
108786.4735 104385.8353 -1712.7020 -6113.3401 2933348.0599
111825.4359 112589.7553 1326.2604 2090.5799 1758966.6398
111660.1243 108962.4493 1160.9489 -1536.7261 1347802.2660
108101.3248 112716.4011 -2397.8506 2217.2256 5749687.5807
112523.3609 108786.4735 2024.1854 -1712.7020 4097326.6443
108616.1358 111825.4359 -1883.0396 1326.2604 3545838.2479
111549.2393 111660.1243 1050.0639 1160.9489 1102634.1555
122597.4743 108101.3248 12098.2989 -2397.8506 146368835.7166
109417.3316 112523.3609 -1081.8439 2024.1854 1170386.1519
116271.9670 108616.1358 5772.7915 -1883.0396 33325121.5991
108765.3684 111549.2393 -1733.8071 1050.0639 3006086.8918
110718.2792 122597.4743 219.1038 12098.2989 48006.4686
109644.4686 109417.3316 -854.7068 -1081.8439 730523.7883
115361.2325 116271.9670 4862.0571 5772.7915 23639599.0850
106143.5166 108765.3684 -4355.6589 -1733.8071 18971764.2733
97639.3396 110718.2792 -12859.8359 219.1038 165375379.5038
119246.6109 109644.4686 8747.4354 -854.7068 76517626.6747
99071.8198 115361.2325 -11427.3557 4862.0571 130584457.6222
112884.3529 106143.5166 2385.1775 -4355.6589 5689071.6247
2651980.21 TOTAL = 678994493.05

110499.18 rk=

ENERO 1 112501.9140
FEBRERO 2 104385.8353
MARZO 3 112589.7553
ABRIL 4 108962.4493
4440523.1312 MAYO 5 112716.4011
10470329.7408 JUNIO 6 108786.4735
2772653.2882 2019 JULIO 7 111825.4359
-1784060.4675 AGOSTO 8 111660.1243
-5316575.7607 SETIEMBRE 9 108101.3248
-3466826.3820 OCTUBRE 10 112523.3609
-2497400.8865 NOVIEMBRE 11 108616.1358
1219070.4710 DICIEMBRE 12 111549.2393
-29009913.4249 ENERO 13 122597.4743
-2189852.5896 FEBRERO 14 109417.3316
-10870395.1529 MARZO 15 116271.9670
-1820608.1625 ABRIL 16 108765.3684
2650783.0765 MAYO 17 110718.2792
924659.3564 JUNIO 18 109644.4686
28067641.7617 2020 JULIO 19 115361.2325
7551872.0789 AGOSTO 20 106143.5166
-2817638.7218 SETIEMBRE 21 97639.3396
-7476492.9285 OCTUBRE 22 119246.6109
-55560455.5860 NOVIEMBRE 23 99071.8198
-10389019.4820 DICIEMBRE 24 112884.3529
-75101706.64 Total 2651980.21

-0.1106 Media Ȳ 110499.18

2002.7385 4010961.6238
-6113.3401 37372927.6730
2090.5799 4370524.1945
-1536.7261 2361527.2299
2217.2256 4916089.3393
112501.9140 -1712.7020 2002.7385 2933348.0599 -3430094.2403
104385.8353 1326.2604 -6113.3401 1758966.6398 -8107880.9197
112589.7553 1160.9489 2090.5799 1347802.2660 2427056.3267
108962.4493 -2397.8506 -1536.7261 5749687.5807 3684839.7231
112716.4011 2024.1854 2217.2256 4097326.6443 4488075.7386
108786.4735 -1883.0396 -1712.7020 3545838.2479 3225085.6958
111825.4359 1050.0639 1326.2604 1102634.1555 1392658.1402
111660.1243 12098.2989 1160.9489 146368835.7166 14045506.3438
108101.3248 -1081.8439 -2397.8506 1170386.1519 2594099.9831
112523.3609 5772.7915 2024.1854 33325121.5991 11685200.4113
108616.1358 -1733.8071 -1883.0396 3006086.8918 3264827.3886
111549.2393 219.1038 1050.0639 48006.4686 230072.9710
122597.4743 -854.7068 12098.2989 730523.7883 -10340498.8446
109417.3316 4862.0571 -1081.8439 23639599.0850 -5259986.6355
116271.9670 -4355.6589 5772.7915 18971764.2733 -25144310.5166
108765.3684 -12859.8359 -1733.8071 165375379.5038 22296474.1730
110718.2792 8747.4354 219.1038 76517626.6747 1916596.2130
109644.4686 -11427.3557 -854.7068 130584457.6222 9767039.0946
115361.2325 2385.1775 4862.0571 5689071.6247 11596869.0763
TOTAL = 678994493.05 40331630.12

rk= 0.0594
Datos originales
Y(t)

ENERO 1 112501.9140
FEBRERO 2 104385.8353
MARZO 3 112589.7553
ABRIL 4 108962.4493
MAYO 5 112716.4011
JUNIO 6 108786.4735
2019 JULIO 7 111825.4359 112501.9140
AGOSTO 8 111660.1243 104385.8353
SETIEMBRE 9 108101.3248 112589.7553
OCTUBRE 10 112523.3609 108962.4493
NOVIEMBRE 11 108616.1358 112716.4011
DICIEMBRE 12 111549.2393 108786.4735
ENERO 13 122597.4743 111825.4359
FEBRERO 14 109417.3316 111660.1243
MARZO 15 116271.9670 108101.3248
ABRIL 16 108765.3684 112523.3609
MAYO 17 110718.2792 108616.1358
JUNIO 18 109644.4686 111549.2393
2020 JULIO 19 115361.2325 122597.4743
AGOSTO 20 106143.5166 109417.3316
SETIEMBRE 21 97639.3396 116271.9670
OCTUBRE 22 119246.6109 108765.3684
NOVIEMBRE 23 99071.8198 110718.2792
DICIEMBRE 24 112884.3529 109644.4686
Total 2651980.21
Media Ȳ 110499.18
a b

2002.7385 4010961.6238
-6113.3401 37372927.6730
2090.5799 4370524.1945
-1536.7261 2361527.2299
2217.2256 4916089.3393
-1712.7020 2933348.0599
1326.2604 2002.7385 1758966.6398 2656152.7986
1160.9489 -6113.3401 1347802.2660 -7097275.2945
-2397.8506 2090.5799 5749687.5807 -5012898.2318
2024.1854 -1536.7261 4097326.6443 -3110618.6587
-1883.0396 2217.2256 3545838.2479 -4175123.6639
1050.0639 -1712.7020 1102634.1555 -1798446.4854
12098.2989 1326.2604 146368835.7166 16045494.6676
-1081.8439 1160.9489 1170386.1519 -1255965.4086
5772.7915 -2397.8506 33325121.5991 -13842291.6377
-1733.8071 2024.1854 3006086.8918 -3509546.9674
219.1038 -1883.0396 48006.4686 -412581.1103
-854.7068 1050.0639 730523.7883 -897496.7857
4862.0571 12098.2989 23639599.0850 58822619.7554
-4355.6589 -1081.8439 18971764.2733 4712142.8440
-12859.8359 5772.7915 165375379.5038 -74237151.2887
8747.4354 -1733.8071 76517626.6747 -15166365.2381
-11427.3557 219.1038 130584457.6222 -2503776.8804
2385.1775 -854.7068 5689071.6247 -2038627.5175
TOTAL = 678994493.05 -52821755.10

rk= -0.0778
α= 0.026144866342 αY(t)+(1-α)A(t-1)
ENERO 1 112501.9140 112502
FEBRERO 2 104385.8353 112289.720202556
MARZO 3 112589.7553 112297.564580965
ABRIL 4 108962.4493 112210.36843832
MAYO 5 112716.4011 112223.598593543
JUNIO 6 108786.4735 112133.735417036
2019 JULIO 7 111825.4359 112125.674966331
AGOSTO 8 111660.1243 112113.503207119
SETIEMBRE 9 108101.3248 112008.605340145
OCTUBRE 10 112523.3609 112022.063555219
NOVIEMBRE 11 108616.1358 111933.016030167
DICIEMBRE 12 111549.2393 111922.982240034
ENERO 13 122597.4743 112202.065409276
FEBRERO 14 109417.3316 112129.258915952
MARZO 15 116271.9670 112237.569463919
ABRIL 16 108765.3684 112146.789231505
MAYO 17 110718.2792 112109.441028934
JUNIO 18 109644.4686 112044.994654768
2020 JULIO 19 115361.2325 112131.697251227
AGOSTO 20 106143.5166 111975.137068055
SETIEMBRE 21 97639.3396 111600.329558257
OCTUBRE 22 119246.6109 111800.240561895
NOVIEMBRE 23 99071.8198 111467.457702142
DICIEMBRE 24 112884.3529 111504.502238925
ENERO 25
FEBRERO 26
MARZO 27
ABRIL 28
MAYO 29
JUNIO 30
2021 JULIO 31
AGOSTO 32
SETIEMBRE 33
OCTUBRE 34
NOVIEMBRE 35
DICIEMBRE 36
DATOS A CONSIDERAR: Ŷ±t*DAM Mes año 2021
intervalo de confianza = 95% ENERO

t= 2.0687 FEBRERO
alfa = 0.05 MARZO
alfa/2 = 0.025 ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
αA(t)+(1-α)A'(t-1) 2A(t)-A'(t) [α/(1-α)][A(t)-A'(t)] a+bp
A' a b Ŷ p
112501.91 112501.913994648 0.000
112496 112083.074188797 -5.548 112501.9139946 1
112491 112103.960587801 -5.198 112077.5264105 1
112484 111936.90978453 -7.341 112098.7629456 1
112477 111970.17373429 -6.804 111929.5683025 1
112468 111799.422601087 -8.975 111963.370095 1
112459 111792.253002973 -8.951 111790.4473813 1
112450 111776.944986234 -9.036 111783.3016997 1
112439 111578.691062699 -11.542 111767.9094845 1
112428 111616.495680936 -10.888 111567.1492523 1
112415 111451.332284339 -12.932 111605.6074928 1
112402 111444.120593328 -12.856 111438.4006308 1
112397 112007.510113403 -5.223 111431.2647041 1
112390 111868.887264999 -6.990 112002.2869318 1
112386 112089.483978147 -3.976 111861.8971268 1
112379 111914.168625595 -6.245 112085.5083609 1
112372 111846.530518868 -7.058 111907.9235133 1
112364 111726.196472519 -8.559 111839.4722205 1
112358 111905.669773507 -6.068 111717.6377705 1
112348 111602.55211042 -10.003 111899.6016654 1
112328 110872.477566991 -19.540 111592.5494072 1
112314 111286.102520825 -13.803 110852.9370908 1
112292 110642.679435073 -22.143 111272.2995743 1
112272 110737.363701732 -20.595 110620.5368013 1
110716.7685086 1
110696.1733155 2
110675.5781225 3
110654.9829294 4
110634.3877363 5
110613.7925432 6
110593.1973501 7
110572.602157 8
110552.0069639 9
110531.4117708 10
110510.8165777 11
110490.2213846 12
Lím. Inferior Lím.Superior

Método Atenuación Exponencial
110716.76851 110716.76851 140000
110696.17332 110696.17332 120000
110675.57812 110675.57812
100000
110654.98293 110654.98293
80000
60000
40000
140000
120000
100000
110634.38774 110634.38774 80000

110613.79254 110613.79254 60000
110593.19735 110593.19735
40000
110572.60216 110572.60216
110552.00696 110552.00696 20000
110531.41177 110531.41177 0
0 2 4 6 8
110510.81658 110510.81658
110490.22138 110490.22138 Real Pronóstico
|e|=|Y-Ŷ| (Y-Ŷ)2 |e|/Y
DAM ECM EPAM
8116.078671523 65870733 8%
512.2289235223 262378 0%
3136.313622195 9836463 3%
786.8327561177 619106 1%
3176.896607756 10092672 3%
34.98847898906 1224 0%
123.1773715707 15173 0%
3666.584637802 13443843 3%
956.2116386483 914341 1%
2989.47165918 8936941 3%
110.8387143765 12285 0%
11166.20963649 124684238 9%
2584.955334913 6681994 2%
4410.069827884 19448716 4%
3320.139948821 11023329 3%
1189.644264686 1415253 1%
2195.003600344 4818041 2%
3643.594776745 13275783 3%
5756.085081195 33132515 5%
13953.20984858 194692065 14%
8393.67380692 70453760 7%
12200.47978127 148851707 12%
2263.816145119 5124864 2%
o Atenuación Exponencial Doble

4 6 8 10 12 14
Real Pronóstico
DAM 4,116.80
ECM 32,330,757.56
EPAM 3.81%
k=2 2M-M'
Año Mensual t Ventas M(t) M'(t) a
ENERO 1 112,502
FEBRERO 2 104,386 108,443.87
MARZO 3 112,590 108,487.80 108,465.83 108509.8
ABRIL 4 108,962 110,776.10 109,631.95 111920.3
MAYO 5 112,716 110,839.43 110,807.76 110871.1
JUNIO 6 108,786 110,751.44 110,795.43 110707.4
2019 JULIO 7 111,825 110,305.95 110,528.70 110083.2
AGOSTO 8 111,660 111,742.78 111,024.37 112461.2
SETIEMBRE 9 108,101 109,880.72 110,811.75 108949.7
OCTUBRE 10 112,523 110,312.34 110,096.53 110528.2
NOVIEMBRE 11 108,616 110,569.75 110,441.05 110698.5
DICIEMBRE 12 111,549 110,082.69 110,326.22 109839.2
ENERO 13 122,597 117,073.36 113,578.02 120568.7
FEBRERO 14 109,417 116,007.40 116,540.38 115474.4
MARZO 15 116,272 112,844.65 114,426.03 111263.3
ABRIL 16 108,765 112,518.67 112,681.66 112355.7
MAYO 17 110,718 109,741.82 111,130.25 108353.4
JUNIO 18 109,644 110,181.37 109,961.60 110401.1
2020 JULIO 19 115,361 112,502.85 111,342.11 113663.6
AGOSTO 20 106,144 110,752.37 111,627.61 109877.1
SETIEMBRE 21 97,639 101,891.43 106,321.90 97461.0
OCTUBRE 22 119,247 108,442.98 105,167.20 111718.7
NOVIEMBRE 23 99,072 109,159.22 108,801.10 109517.3
DICIEMBRE 24 112,884 105,978.09 107,568.65 104387.5
ENERO 25
FEBRERO 26
MARZO 27
ABRIL 28
MAYO 29
JUNIO 30
2021 JULIO 31
AGOSTO 32
SETIEMBRE 33
OCTUBRE 34
NOVIEMBRE 35
DICIEMBRE 36
M. Prom Doble
140,000
120,000
100,000
80,000
M. Prom Doble
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Column D Column I
(2/(k-1))*(M-M') a+bp
b Ŷ(t+p) p DAM ECM EPAM EPM
43.9
2288.3 108553.7 1 408.8 167095.4 0.38% 0.38%
63.3 114208.6 1 1492.2 2226546.7 1.32% -1.32%
-88.0 110934.4 1 2147.9 4613629.0 1.97% -1.97%
-445.5 110619.5 1 1206.0 1454388.9 1.08% 1.08%
1436.8 109637.7 1 2022.4 4090075.7 1.81% 1.81%
-1862.1 113898.0 1 5796.7 33601654.1 5.36% -5.36%
431.6 107087.6 1 5435.7 29547047.2 4.83% 4.83%
257.4 110959.8 1 2343.6 5492622.5 2.16% -2.16%
-487.1 110955.9 1 593.4 352103.1 0.53% 0.53%
6990.7 109352.1 1 13245.4 175440036.0 10.80% 10.80%
-1066.0 127559.4 1 18142.0 329133220.8 16.58% -16.58%
-3162.8 114408.5 1 1863.5 3472612.9 1.60% 1.60%
-326.0 108100.5 1 664.8 442025.1 0.61% 0.61%
-2776.8 112029.7 1 1311.4 1719812.0 1.18% -1.18%
439.6 105576.6 1 4067.9 16547896.4 3.71% 3.71%
2321.5 110840.7 1 4520.5 20435222.7 3.92% 3.92%
-1750.5 115985.1 1 9841.5 96856086.2 9.27% -9.27%
-8860.9 108126.7 1 10487.3 109983901.3 10.74% -10.74%
6551.5 88600.0 1 30646.6 939214249.0 25.70% 25.70%
716.2 118270.3 1 19198.5 368581487.3 19.38% -19.38%
-3181.1 110233.6 1 2650.8 7026621.0 2.35% 2.35%
101206.4 1
98025.3 2
94844.1 3
91663.0 4
88481.9 5
85300.7 6
82119.6 7
78938.5 8
75757.4 9
72576.2 10
69395.1 11
66214.0 12
DAM ECM EPAM EPM

6,575.57 102,399,920.63 5.97% -0.005072
Nivel de confianza = 90%

n= 23
ns =
t= 1.71714 gl =
Mes año 2021 Li Ls

ENERO 89915.21515 112497.5707
FEBRERO 86734.08618 109316.4417
MARZO 83552.9572 106135.3127
ABRIL 80371.82822 102954.1837
MAYO 77190.69925 99773.05476
JUNIO 74009.57027 96591.92578
JULIO 70828.4413 93410.79681
AGOSTO 67647.31232 90229.66783
SETIEMBRE 64466.18335 87048.53886
OCTUBRE 61285.05437 83867.40988
NOVIEMBRE 58103.9254 80686.2809
DICIEMBRE 54922.79642 77505.15193
0.05
22
Desfase: k=1
Y(t)
4
ENERO 1 18602.0314
FEBRERO 2 18259.7910 18602.0314
MARZO 3 18514.1900 18259.7910
ABRIL 4 17912.3365 18514.1900
MAYO 5 18387.5443 17912.3365
JUNIO 6 18088.3123 18387.5443
2019 JULIO 7 19278.5095 18088.3123
AGOSTO 8 19443.8210 19278.5095
SETIEMBRE 9 18773.4610 19443.8210
OCTUBRE 10 18580.5845 18773.4610
NOVIEMBRE 11 18258.6500 18580.5845
DICIEMBRE 12 19554.7060 18258.6500
ENERO 13 17876.0571 19554.7060
FEBRERO 14 18301.7188 17876.0571
MARZO 15 19968.4337 18301.7188
ABRIL 16 16255.3419 19968.4337
MAYO 17 16908.4678 16255.3419
JUNIO 18 19256.0530 16908.4678
2020 JULIO 19 19836.9191 19256.0530
AGOSTO 20 20123.8594 19836.9191
SETIEMBRE 21 19881.7452 20123.8594
OCTUBRE 22 18892.1806 19881.7452
NOVIEMBRE 23 19131.0637 18892.1806
DICIEMBRE 24 19765.6352 19131.0637
Total = 449851.41
Media Ȳ = 18743.81
Desfase
1
2
3
4
5
6
Verificamos
t Ventas
1 18602.0314
2 18259.7910
3 18514.1900
4 17912.3365
5 18387.5443
6 18088.3123
7 19278.5095
8 19443.8210
9 18773.4610
10 18580.5845
11 18258.6500
12 19554.7060
13 17876.0571
14 18301.7188
15 19968.4337
16 16255.3419
17 16908.4678
18 19256.0530
19 19836.9191
20 20123.8594
21 19881.7452
22 18892.1806
23 19131.0637
24 19765.6352
a b

-141.7775 20100.8627
-484.0179 -141.7775 234273.3221 68622.8524
-229.6189 -484.0179 52724.8165 111139.6325
-831.4724 -229.6189 691346.2976 190921.7292
-356.2646 -831.4724 126924.4475 296224.1496
-655.4965 -356.2646 429675.7023 233530.1931
534.7006 -655.4965 285904.7565 -350494.4037
700.0122 534.7006 490017.0177 374296.9358
29.6521 700.0122 879.2476 20756.8370
-163.2244 29.6521 26642.2072 -4839.9480
-485.1589 -163.2244 235379.1364 79189.7703
810.8971 -485.1589 657554.1689 -393413.9454
-867.7518 810.8971 752993.1812 -703657.4489
-442.0901 -867.7518 195443.6453 383624.4677
1224.6249 -442.0901 1499706.0258 -541394.5073
-2488.4670 1224.6249 6192467.9824 -3047438.5224
-1835.3411 -2488.4670 3368477.0055 4567185.7862
512.2441 -1835.3411 262394.0367 -940142.6907
1093.1102 512.2441 1194889.9484 559939.2797
1380.0506 1093.1102 1904539.5549 1508547.3710
1137.9364 1380.0506 1294899.1391 1570409.7014
148.3717 1137.9364 22014.1750 168837.6033
387.2548 148.3717 149966.3085 57457.6763
1021.8263 387.2548 1044128.9827 395707.1760
TOTAL = 21133341.97 4605009.69

rk= 0.2179
ACF rk
0.2179 0.2500
-0.1189 0.2000
0.0691 0.1500
-0.1612 0.1000
-0.0790 0.0500
-0.0185 0.0000
0 1 2 3 4
-0.0500
-0.1000
-0.1500
z Desface ACF
-0.2000
0 1 2 3 4
-0.0500
-0.1000
-0.1500
-0.2000
-0.1479064712699 1 0.217902577918856
-0.5049417091308 2 -0.118929717567701
-0.239545141109 3 0.069135542787722
-0.8674164387664 4 -0.161185829319308
-0.3716656874744 5 -0.078989390729997
-0.683833268534 6 -0.018511882751894
0.5578154231881 7 -0.107236238260187
0.7302732776566 8 -0.172576292296611
0.0309339529973 9 -0.067472804085377
-0.1702805045289 10 -0.028256160913055
-0.5061320163397 11 0.081744844790322
0.8459517544909 12 0.219736835153831
-0.9052642073133 13 0.077993969138271
-0.4612013871298 14 0.01368968562015
1.277564677921 15 -0.030389175713138
-2.5960419891556 16 -0.045733665284323
-1.9146818533583 17 -0.076896995318302
0.5343881364007 18 -0.09536471011316
1.1403647428945 19 -0.069394743626013
1.4397093533153 20 -0.055442707862256
1.1871286840496 21 -0.020967087363503
0.1547857711332 22 -0.026000915555886
0.4039956401227 23 -0.00685513864844
1.0659992599404 24 Err:502
Desfase: k=2 a
Y(t)

ENERO 1 18602.0314 -141.7775
FEBRERO 2 18259.7910 -484.0179
MARZO 3 18514.1900 18602.0314 -229.6189
ABRIL 4 17912.3365 18259.7910 -831.4724
MAYO 5 18387.5443 18514.1900 -356.2646
JUNIO 6 18088.3123 17912.3365 -655.4965
2019 JULIO 7 19278.5095 18387.5443 534.7006
AGOSTO 8 19443.8210 18088.3123 700.0122
SETIEMBRE 9 18773.4610 19278.5095 29.6521
OCTUBRE 10 18580.5845 19443.8210 -163.2244
NOVIEMBRE 11 18258.6500 18773.4610 -485.1589
DICIEMBRE 12 19554.7060 18580.5845 810.8971
ENERO 13 17876.0571 18258.6500 -867.7518
FEBRERO 14 18301.7188 19554.7060 -442.0901
MARZO 15 19968.4337 17876.0571 1224.6249
ABRIL 16 16255.3419 18301.7188 -2488.4670
MAYO 17 16908.4678 19968.4337 -1835.3411
JUNIO 18 19256.0530 16255.3419 512.2441
2020 JULIO 19 19836.9191 16908.4678 1093.1102
AGOSTO 20 20123.8594 19256.0530 1380.0506
SETIEMBRE 21 19881.7452 19836.9191 1137.9364
OCTUBRE 22 18892.1806 20123.8594 148.3717
NOVIEMBRE 23 19131.0637 19881.7452 387.2548
DICIEMBRE 24 19765.6352 18892.1806 1021.8263
Total 449851.41
Media Ȳ 18743.81
rk
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
b Desfase: k=3

20100.8627 ENERO
234273.3221 FEBRERO
-141.7775 52724.8165 32554.7891 MARZO
-484.0179 691346.2976 402447.5044 ABRIL
-229.6189 126924.4475 81805.0622 MAYO
-831.4724 429675.7023 545027.2524 JUNIO
-356.2646 285904.7565 -190494.8904 2019 JULIO
-655.4965 490017.0177 -458855.5396 AGOSTO
534.7006 879.2476 15855.0014 SETIEMBRE
700.0122 26642.2072 -114259.0693 OCTUBRE
29.6521 235379.1364 -14385.9841 NOVIEMBRE
-163.2244 657554.1689 -132358.2049 DICIEMBRE
-485.1589 752993.1812 420997.4878 ENERO
810.8971 195443.6453 -358489.5867 FEBRERO
-867.7518 1499706.0258 -1062670.4151 MARZO
-442.0901 6192467.9824 1100126.5908 ABRIL
1224.6249 3368477.0055 -2247604.3386 MAYO
-2488.4670 262394.0367 -1274702.5813 JUNIO
-1835.3411 1194889.9484 -2006230.1252 2020 JULIO
512.2441 1904539.5549 706922.7835 AGOSTO
1093.1102 1294899.1391 1243889.8526 SETIEMBRE
1380.0506 22014.1750 204760.5115 OCTUBRE
1137.9364 149966.3085 440671.3557 NOVIEMBRE
148.3717 1044128.9827 151610.1519 DICIEMBRE
TOTAL = 21133341.97 -2513382.39

rk= -0.1189
Datos originales
Y(t)

1 18602.0314 -141.7775
2 18259.7910 -484.0179
3 18514.1900 -229.6189
4 17912.3365 18602.0314 -831.4724 -141.7775
5 18387.5443 18259.7910 -356.2646 -484.0179
6 18088.3123 18514.1900 -655.4965 -229.6189
7 19278.5095 17912.3365 534.7006 -831.4724
8 19443.8210 18387.5443 700.0122 -356.2646
9 18773.4610 18088.3123 29.6521 -655.4965
10 18580.5845 19278.5095 -163.2244 534.7006
11 18258.6500 19443.8210 -485.1589 700.0122
12 19554.7060 18773.4610 810.8971 29.6521
13 17876.0571 18580.5845 -867.7518 -163.2244
14 18301.7188 18258.6500 -442.0901 -485.1589
15 19968.4337 19554.7060 1224.6249 810.8971
16 16255.3419 17876.0571 -2488.4670 -867.7518
17 16908.4678 18301.7188 -1835.3411 -442.0901
18 19256.0530 19968.4337 512.2441 1224.6249
19 19836.9191 16255.3419 1093.1102 -2488.4670
20 20123.8594 16908.4678 1380.0506 -1835.3411
21 19881.7452 19256.0530 1137.9364 512.2441
22 18892.1806 19836.9191 148.3717 1093.1102
23 19131.0637 20123.8594 387.2548 1380.0506
24 19765.6352 19881.7452 1021.8263 1137.9364

Media Ȳ 18743.81
Desfase: k=4

20100.8627 ENERO 1
234273.3221 FEBRERO 2
52724.8165 MARZO 3
691346.2976 117884.0828 ABRIL 4
126924.4475 172438.4295 MAYO 5
429675.7023 150514.3600 JUNIO 6
285904.7565 -444588.7930 2019 JULIO 7
490017.0177 -249389.5331 AGOSTO 8
879.2476 -19436.8548 SETIEMBRE 9
26642.2072 -87276.1924 OCTUBRE 10
235379.1364 -339617.1116 NOVIEMBRE 11
657554.1689 24044.8106 DICIEMBRE 12
752993.1812 141638.2728 ENERO 13
195443.6453 214483.9305 FEBRERO 14
1499706.0258 993044.7872 MARZO 15
6192467.9824 2159371.7062 ABRIL 16
3368477.0055 811386.1134 MAYO 17
262394.0367 627306.8770 JUNIO 18
1194889.9484 -2720168.6984 2020 JULIO 19
1904539.5549 -2532863.5370 AGOSTO 20
1294899.1391 582901.2028 SETIEMBRE 21
22014.1750 162186.6716 OCTUBRE 22
149966.3085 534431.2551 NOVIEMBRE 23
1044128.9827 1162773.2886 DICIEMBRE 24
21133341.97 1461065.07 Total

rk= 0.0691 Media Ȳ
Datos originales
Y(t)

18602.0314 -141.7775 20100.8627
18259.7910 -484.0179 234273.3221
18514.1900 -229.6189 52724.8165
17912.3365 -831.4724 691346.2976
18387.5443 18602.0314 -356.2646 -141.7775 126924.4475
18088.3123 18259.7910 -655.4965 -484.0179 429675.7023
19278.5095 18514.1900 534.7006 -229.6189 285904.7565
19443.8210 17912.3365 700.0122 -831.4724 490017.0177
18773.4610 18387.5443 29.6521 -356.2646 879.2476
18580.5845 18088.3123 -163.2244 -655.4965 26642.2072
18258.6500 19278.5095 -485.1589 534.7006 235379.1364
19554.7060 19443.8210 810.8971 700.0122 657554.1689
17876.0571 18773.4610 -867.7518 29.6521 752993.1812
18301.7188 18580.5845 -442.0901 -163.2244 195443.6453
19968.4337 18258.6500 1224.6249 -485.1589 1499706.0258
16255.3419 19554.7060 -2488.4670 810.8971 6192467.9824
16908.4678 17876.0571 -1835.3411 -867.7518 3368477.0055
19256.0530 18301.7188 512.2441 -442.0901 262394.0367
19836.9191 19968.4337 1093.1102 1224.6249 1194889.9484
20123.8594 16255.3419 1380.0506 -2488.4670 1904539.5549
19881.7452 16908.4678 1137.9364 -1835.3411 1294899.1391
18892.1806 19256.0530 148.3717 512.2441 22014.1750
19131.0637 19836.9191 387.2548 1093.1102 149966.3085
19765.6352 20123.8594 1021.8263 1380.0506 1044128.9827
449851.41 TOTAL = 21133341.97

18743.81 rk=

ENERO 1 18602.0314
FEBRERO 2 18259.7910
MARZO 3 18514.1900
ABRIL 4 17912.3365
50510.3048 MAYO 5 18387.5443
317272.0507 JUNIO 6 18088.3123
-122777.3425 2019 JULIO 7 19278.5095
-582040.7640 AGOSTO 8 19443.8210
-10563.9962 SETIEMBRE 9 18773.4610
106993.0329 OCTUBRE 10 18580.5845
-259414.7542 NOVIEMBRE 11 18258.6500
567637.8536 DICIEMBRE 12 19554.7060
-25730.6712 ENERO 13 17876.0571
72159.8925 FEBRERO 14 18301.7188
-594137.6181 MARZO 15 19968.4337
-2017890.7646 ABRIL 16 16255.3419
1592620.5499 MAYO 17 16908.4678
-226458.0470 JUNIO 18 19256.0530
1338649.9377 2020 JULIO 19 19836.9191
-3434210.2753 AGOSTO 20 20123.8594
-2088501.3705 SETIEMBRE 21 19881.7452
76002.5542 OCTUBRE 22 18892.1806
423312.2188 NOVIEMBRE 23 19131.0637
1410171.9569 DICIEMBRE 24 19765.6352
-3406395.25 Total 449851.41

-0.1612 Media Ȳ 18743.81

-141.7775 20100.8627
-484.0179 234273.3221
-229.6189 52724.8165
-831.4724 691346.2976
-356.2646 126924.4475
18602.0314 -655.4965 -141.7775 429675.7023 92934.6667
18259.7910 534.7006 -484.0179 285904.7565 -258804.6698
18514.1900 700.0122 -229.6189 490017.0177 -160735.9864
17912.3365 29.6521 -831.4724 879.2476 -24654.9096
18387.5443 -163.2244 -356.2646 26642.2072 58151.0742
18088.3123 -485.1589 -655.4965 235379.1364 318019.9612
19278.5095 810.8971 534.7006 657554.1689 433587.2052
19443.8210 -867.7518 700.0122 752993.1812 -607436.8058
18773.4610 -442.0901 29.6521 195443.6453 -13108.9036
18580.5845 1224.6249 -163.2244 1499706.0258 -199888.6656
18258.6500 -2488.4670 -485.1589 6192467.9824 1207301.8538
19554.7060 -1835.3411 810.8971 3368477.0055 -1488272.8573
17876.0571 512.2441 -867.7518 262394.0367 -444500.7541
18301.7188 1093.1102 -442.0901 1194889.9484 -483253.1917
19968.4337 1380.0506 1224.6249 1904539.5549 1690044.2145
16255.3419 1137.9364 -2488.4670 1294899.1391 -2831717.0514
16908.4678 148.3717 -1835.3411 22014.1750 -272312.7657
19256.0530 387.2548 512.2441 149966.3085 198369.0123
19836.9191 1021.8263 1093.1102 1044128.9827 1116968.7669
TOTAL = 21133341.97 -1669309.81

rk= -0.0790
Datos originales
Y(t)

ENERO 1 18602.0314
FEBRERO 2 18259.7910
MARZO 3 18514.1900
ABRIL 4 17912.3365
MAYO 5 18387.5443
JUNIO 6 18088.3123
2019 JULIO 7 19278.5095 18602.0314
AGOSTO 8 19443.8210 18259.7910
SETIEMBRE 9 18773.4610 18514.1900
OCTUBRE 10 18580.5845 17912.3365
NOVIEMBRE 11 18258.6500 18387.5443
DICIEMBRE 12 19554.7060 18088.3123
ENERO 13 17876.0571 19278.5095
FEBRERO 14 18301.7188 19443.8210
MARZO 15 19968.4337 18773.4610
ABRIL 16 16255.3419 18580.5845
MAYO 17 16908.4678 18258.6500
JUNIO 18 19256.0530 19554.7060
2020 JULIO 19 19836.9191 17876.0571
AGOSTO 20 20123.8594 18301.7188
SETIEMBRE 21 19881.7452 19968.4337
OCTUBRE 22 18892.1806 16255.3419
NOVIEMBRE 23 19131.0637 16908.4678
DICIEMBRE 24 19765.6352 19256.0530
Total 449851.41
Media Ȳ 18743.81
a b

-141.7775 20100.8627
-484.0179 234273.3221
-229.6189 52724.8165
-831.4724 691346.2976
-356.2646 126924.4475
-655.4965 429675.7023
534.7006 -141.7775 285904.7565 -75808.5236
700.0122 -484.0179 490017.0177 -338818.4095
29.6521 -229.6189 879.2476 -6808.6833
-163.2244 -831.4724 26642.2072 135716.5844
-485.1589 -356.2646 235379.1364 172844.9214
810.8971 -655.4965 657554.1689 -531540.2612
-867.7518 534.7006 752993.1812 -463987.4267
-442.0901 700.0122 195443.6453 -309468.4349
1224.6249 29.6521 1499706.0258 36312.7100
-2488.4670 -163.2244 6192467.9824 406178.5505
-1835.3411 -485.1589 3368477.0055 890432.0349
512.2441 810.8971 262394.0367 415377.2896
1093.1102 -867.7518 1194889.9484 -948548.3558
1380.0506 -442.0901 1904539.5549 -610106.6737
1137.9364 1224.6249 1294899.1391 1393545.1344
148.3717 -2488.4670 22014.1750 -369218.1929
387.2548 -1835.3411 149966.3085 -710744.7233
1021.8263 512.2441 1044128.9827 523424.5109
TOTAL = 21133341.97 -391217.95

rk= -0.0185
k=2
Año Mensual t Ventas M(t) M'(t)
ENERO 1 18,602
FEBRERO 2 18,260 18,430.91
MARZO 3 18,514 18,386.99 18,408.95
ABRIL 4 17,912 18,213.26 18,300.13
MAYO 5 18,388 18,149.94 18,181.60
JUNIO 6 18,088 18,237.93 18,193.93
2019 JULIO 7 19,279 18,683.41 18,460.67
AGOSTO 8 19,444 19,361.17 19,022.29
SETIEMBRE 9 18,773 19,108.64 19,234.90
OCTUBRE 10 18,581 18,677.02 18,892.83
NOVIEMBRE 11 18,259 18,419.62 18,548.32
DICIEMBRE 12 19,555 18,906.68 18,663.15
ENERO 13 17,876 18,715.38 18,811.03
FEBRERO 14 18,302 18,088.89 18,402.13
MARZO 15 19,968 19,135.08 18,611.98
ABRIL 16 16,255 18,111.89 18,623.48
MAYO 17 16,908 16,581.90 17,346.90
JUNIO 18 19,256 18,082.26 17,332.08
2020 JULIO 19 19,837 19,546.49 18,814.37
AGOSTO 20 20,124 19,980.39 19,763.44
SETIEMBRE 21 19,882 20,002.80 19,991.60
OCTUBRE 22 18,892 19,386.96 19,694.88
NOVIEMBRE 23 19,131 19,011.62 19,199.29
DICIEMBRE 24 19,766 19,448.35 19,229.99
ENERO 25
FEBRERO 26
MARZO 27
ABRIL 28
MAYO 29
JUNIO 30
2021 JULIO 31
AGOSTO 32
SETIEMBRE 33
OCTUBRE 34
NOVIEMBRE 35
DICIEMBRE 36
M. Prom Doble
25,000
20,000
M. Prom Doble
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Real Pronóstico
2M-M' (2/(k-1))*(M-M') a+bp
a b Ŷ(t+p) p DAM ECM EPAM
18365.0 -43.9
18126.4 -173.7 18321.1 1 408.8 167095.4 2.28%
18118.3 -63.3 17952.7 1 434.9 189113.6 2.37%
18281.9 88.0 18055.0 1 33.4 1112.6 0.18%
18906.2 445.5 18369.9 1 908.6 825552.7 4.71%
19700.0 677.8 19351.6 1 92.2 8498.3 0.47%
18982.4 -252.5 20377.8 1 1604.3 2573893.3 8.55%
18461.2 -431.6 18729.9 1 149.3 22281.6 0.80%
18290.9 -257.4 18029.6 1 229.1 52466.1 1.25%
19150.2 487.1 18033.5 1 1521.2 2314040.4 7.78%
18619.7 -191.3 19637.3 1 1761.2 3101868.0 9.85%
17775.6 -626.5 18428.4 1 126.7 16057.5 0.69%
19658.2 1046.2 17149.1 1 2819.3 7948374.7 14.12%
17600.3 -1023.2 20704.4 1 4449.0 19793751.0 27.37%
15816.9 -1530.0 16577.1 1 331.4 109801.2 1.96%
18832.4 1500.4 14286.9 1 4969.1 24692179.9 25.81%
20278.6 1464.2 20332.8 1 495.9 245891.6 2.50%
20197.3 433.9 21742.8 1 1619.0 2621048.0 8.05%
20014.0 22.4 20631.2 1 749.5 561748.6 3.77%
19079.0 -615.8 20036.4 1 1144.2 1309288.2 6.06%
18824.0 -375.3 18463.2 1 667.9 446036.8 3.49%
19666.7 436.7 18448.6 1 1317.0 1734552.6 6.66%
20103.4 1
20540.2 2
20976.9 3
21413.6 4
21850.3 5
22287.1 6
22723.8 7
23160.5 8
23597.3 9
24034.0 10
24470.7 11
24907.4 12
DAM ECM EPAM

1,230.09 3,273,078.67 6.61%
Nivel de confianza = 90%

n= 23
t= 1.71714
Mes año 2021 Li

ENERO 17991.20878
FEBRERO 18427.93605
MARZO 18864.66333
ABRIL 19301.3906
MAYO 19738.11788
16 17 18 19
JUNIO 20174.84515
JULIO 20611.57243
AGOSTO 21048.29971
SETIEMBRE 21485.02698
OCTUBRE 21921.75426
NOVIEMBRE 22358.48153
DICIEMBRE 22795.20881
EPM
-2.28%
2.37%
0.18%
4.71%
0.47%
-8.55%
-0.80%
1.25%
7.78%
-9.85%
-0.69%
14.12%
-27.37%
1.96%
25.81%
-2.50%
-8.05%
-3.77%
-6.06%
3.49%
6.66%
EPM
-0.000528
ns = 0.05
gl = 22
Ls
22215.67192
22652.39919
23089.12647
23525.85374
23962.58102
24399.3083
24836.03557
25272.76285
25709.49012
26146.2174
26582.94468
27019.67195
α= 0.0261448663424 αY(t)+(1-α)A(t-1)
ENERO 1 18,602 18602
FEBRERO 2 18,260 18,593
MARZO 3 18,514 18,591
ABRIL 4 17,912 18,573
MAYO 5 18,388 18,568
JUNIO 6 18,088 18,556
2019 JULIO 7 19,279 18,575
AGOSTO 8 19,444 18,597
SETIEMBRE 9 18,773 18,602
OCTUBRE 10 18,581 18,602
NOVIEMBRE 11 18,259 18,593
DICIEMBRE 12 19,555 18,618
ENERO 13 17,876 18,598
FEBRERO 14 18,302 18,591
MARZO 15 19,968 18,627
ABRIL 16 16,255 18,565
MAYO 17 16,908 18,521
JUNIO 18 19,256 18,541
2020 JULIO 19 19,837 18,574
AGOSTO 20 20,124 18,615
SETIEMBRE 21 19,882 18,648
OCTUBRE 22 18,892 18,654
NOVIEMBRE 23 19,131 18,667
DICIEMBRE 24 19,766 18,696
ENERO 25
FEBRERO 26
MARZO 27
ABRIL 28
MAYO 29
JUNIO 30
2021 JULIO 31
AGOSTO 32
SETIEMBRE 33
OCTUBRE 34
NOVIEMBRE 35
DICIEMBRE 36 alfa=1-0.95
t= 2.06865761
Mes año 2021
DATOS A CONSIDERAR:
Ŷ±t*DAM ENERO
intervalo de confianza = 95% FEBRERO
t= 2.0687 MARZO
alfa = 0.05 ABRIL
alfa/2 = 0.025 MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
αA(t)+(1-α)A'(t-1) 2A(t)-A'(t) [α/(1-α)][A(t)-A'(t)] a+bp
A' a b Ŷ p
18602.03 18602.0313541054 0.000
18,602 18584.3696357473 -0.234 18602.03135411 1
18,602 18580.526066633 -0.282 18584.13569595 1
18,601 18545.776145048 -0.738 18580.24431519 1
18,600 18536.9102021152 -0.846 18545.03784252 1
18,599 18512.9574791679 -1.152 18536.06424423 1
18,598 18551.3721237914 -0.628 18511.80545866 1
18,598 18596.8324695433 -0.017 18550.74418691 1
18,598 18605.9310227196 0.103 18596.81499894 1
18,598 18604.7209301265 0.086 18606.03429919 1
18,598 18586.942979427 -0.151 18604.80681025 1
18,599 18636.74257312 0.511 18586.79224266 1
18,599 18597.9710208488 -0.009 18637.25345771 1
18,598 18582.6736272679 -0.212 18597.96158657 1
18,599 18653.9864147568 0.735 18582.46169503 1
18,598 18530.8990364364 -0.905 18654.72186928 1
18,596 18446.3135919208 -2.013 18529.99438508 1
18,595 18486.1919811336 -1.458 18444.30053949 1
18,594 18554.5149203712 -0.534 18484.73380536 1
18,595 18634.9964610276 0.539 18553.9810363 1
18,596 18699.8477859633 1.391 18635.53567367 1
18,598 18711.0926248041 1.522 18701.23885017 1
18,600 18734.2087873559 1.808 18712.61420802 1
18,602 18789.1510930583 2.511 18736.01640341 1
18791.66250918 1
18794.17392529 2
18796.68534141 3
18799.19675753 4
18801.70817364 5
18804.21958976 6
18806.73100588 7
18809.242422 8
18811.75383811 9
18814.26525423 10
18816.77667035 11
alfa/2=0.025 18819.28808646 12
MÉTODO DE PRONÓSTICO EXPONENCIAL D

25000
Lím. Inferior Lím.Superior
17177.692232 20405.632786
20000
17180.203648 20408.144202
17182.715064 20410.655618 15000
17185.226480 20413.167035
10000
5000
20000
15000
17187.737897 20415.678451 10000

17190.249313 20418.189867
17192.760729 20420.701283 5000
17195.272145 20423.212699
17197.783561 20425.724115 0
0 2 4 6 8 10
17200.294977 20428.235531
17202.806393 20430.746947 Column J Column E
17205.317809 20433.258363
|e|=|Y-Ŷ| (Y-Ŷ)2 |e|/Y
DAM ECM EPAM
342.2403832357 117128 2%
69.94568118574 4892 0%
667.9078172324 446101 4%
157.493552391 24804 1%
447.7519100756 200482 2%
766.7040298313 587835 4%
893.0768337322 797586 5%
176.6459756859 31204 1%
25.44984136804 648 0%
346.1568225461 119825 2%
967.9137608849 936857 5%
761.1963894565 579420 4%
296.242808651 87760 2%
1385.972021248 1920918 7%
2399.379998475 5757024 15%
1621.526634054 2629349 10%
811.7524439863 658942 4%
1352.185277721 1828405 7%
1569.878391389 2464518 8% DAM
1246.209542649 1553038 6% ECM
190.9417610878 36459 1% EPAM
418.4494938237 175100 2%
1029.618759521 1060115 5%
NÓSTICO EXPONENCIAL DOBLE

6 8 10 12 14
Column J Column E
780.201744792606
957322
4.19%
CUADRO COMPARATIVO
Producto Pronóstico DAM

Holt 10,496.17
Diesel
Exponencial Doble 10,615.82
Exponencial Doble 4,116.80
Gasohol Bajo octanaje
Promedio Movil Doble 6,575.57
Promedio Movil Doble 1,230.09
Gasohol Alto Octanaje
Exponencial Doble 780.201745
ECM EPAM
197,889,557.62 3.07%
229,164,333.99 3.15%
32,330,757.56 3.81%
102,399,920.63 5.97%
3,273,078.67 6.61%
957322.185719816 4.19%
Datos:
Hombres disponibles 29
Jornada 8 hrs
Mes 26 días
Tasa de producción por operario

Stock Inicial
(Barriles/hmb-día)
Diésel 3600 80,558
Gasohol de bajo octanaje 1920 42,292
Gasohol de alto octanje 480 6,841
Stock Final 15% del inventario inicial

Costo de Mantener Inventario 0.80 USD/Barril <>
Costo de Hora Normal 26.04 soles/hr
Costo de Hora Extra 33.04 soles/hr
Máximo de Horas Extras 40 Hrs/mes
Costo de Materia prima 45.41 USD/Barril <>
Costo de contratación 5,000 Soles
Costo de depedir 8,000 Soles
Demanda pronósticada (2021) - Barriles

Enero Febrero Marzo Abril
Diesel 335,378 335,813 336,248 336,683
Gasohol de bajo octanaje 110,717 110,696 110,676 110,655
Gasohol de alto octanaje 18,792 18,794 18,797 18,799
Demanda en barriles
Gasohol de
Gasohol de bajo
Año Mes Diesel octanaje alto
octanaje
Enero 335,378 110,717 18,792
Febrero 335,813 110,696 18,794
Marzo 336,248 110,676 75186.7414
Abril 336,683 110,655 75196.787
Mayo 337,118 110,634 75206.8327
2021 Junio
Julio
337,553
337,988
110,614
110,593
75216.8784
75226.924
Agosto 338,423 110,573 75236.9697
Septiembre 338,858 110,552 75247.0154
2021
Octubre 339,293 110,531 75257.061
Noviembre 339,728 110,511 75267.1067
Diciembre 340,163 110,490 75277.1523
Stock Inicial
80,558
42,292
6,841
3.152 Soles/Barril
186.17 Soles/Barril
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

337,118 337,553 337,988 338,423 338,858 339,293 339,728
110,634 110,614 110,593 110,573 110,552 110,531 110,511
18,802 18,804 18,807 18,809 18,812 18,814 18,817
Demanda agregada
(Barriles de Diésel) Demanda mensual de barriles de diésel equivalentes totales d
año 2021
Err:509 12.00
Err:509 10.00
Err:509
8.00
Err:509
Err:509 6.00
Err:509 4.00
Err:509
2.00
Err:509
Err:509 0.00
er
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En br ar Ab M Ju Ju g os m tu m m
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4.00
2.00
0.00
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Err:509 En bre ar Ab Ju Ju os ub m
e M M A g em Oc
t
vie em
F pti o i ci
Err:509 Se N D
Err:509
Diciembre Total
340,163 4,053,246 (Holt)
110,490 1,327,242 (Expo Doble(Brown))
18,819 225,666 (Expo Doble(Brown))
l equivalentes totales del
o e e e e
st br br br br
go m ctu e m m
tie O vi ci e
S ep No Di
o e re e e
st br ub br br
go em t m m
pti Oc vie cie
Se No Di
Unidades
Diesel Barril
Gasohol de bajo octanaje Barril
Gasohol de alto octanaje Barril
DEMANDA AGREGADA
Barril
(Bbls-Diésel)
Días
Demanda hrs
Producción turno x mes x equipo hrs
SI (hrs_eq)
Turnos
Máquinas
Hm - Req
Hm - Dispo
Contrato /despido
Producción (hrs-eq)
HN
3's
Costos
HN 6.51
Terceros 8.26
Equipo 500
Materiales 45.41
Inventarios
Contrato/despido
UM
Diesel Barril
Gasohol de bajo octanaje Barril
Gasohol de alto octanaje Barril
Demanda acumulada
Producción acumulada
tc (hrs) Enero Febrero Marzo
0.13 335,378 335,813 336,248
0.11 110,717 110,696 110,676
0.1 18,792 18,794 18,797
684462.650913865 684877.823276036 685292.995638207
28 27 26
57657.1062357127 57711.649147644 57766.1920595753

175.168 168.912 162.656
2570 791.485764287303 4962.7646166433

3 3 3
50 50 50
319 319 319
100 319 319
219 0 0
55878.592 61882.928 55887.264

55878.592 53882.928 51887.264
8000 4000
$ 23,903,580.56 $ 26,565,477.98 $ 23,880,676.64

$ 465,178.56 $ 465,178.56 $ 465,178.56
$ - $ 77,741.18 $ 38,870.59
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 23,067,698.75 $ 25,546,397.82 $ 23,071,278.71
$ 71,953.25 $ 451,160.42 $ 280,348.78
$ 273,750.00 $ - $ -
CD 297351114.298524 706491.072
CI 6064223.53 706491.07
tc(hrs) Costo Unitario Barriles Costos total

0.13 $ 55.83 $ 25.00 $ 80.83
0.11 $ 47.24 $ 20.00 $ 67.24
0.1 $ 42.95 $ 15.00 $ 57.95
57657.1062357127 115368.755383357 173134.947442932

55878.592 117761.52 173648.784
Abril Mayo Junio Julio
336,683 337,118 337,553 337,988
110,655 110,634 110,614 110,593
18,799 18,802 18,804 18,807
685708.168000377 686123.340362548 686538.512724719 686953.68508689
28 30 29 30
57820.7349715066 57875.2778834379 57929.8207953692 57984.3637073005

175.168 187.68 181.424 187.68
3083.83655706802 1141.69358556144 3136.33570212358 3080.77090675441

3 3 3 3
50 50 50 50
319 319 319 319
319 319 319 319
0 0 0 0
55878.592 59869.92 57874.256 59869.92

55878.592 59869.92 57874.256 59869.92
$ 23,661,667.64 $ 25,490,691.51 $ 24,661,793.78 $ 25,657,054.37

$ 465,178.56 $ 465,178.56 $ 465,178.56 $ 465,178.56
$ - $ - $ - $ -
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 23,067,698.75 $ 24,715,391.52 $ 23,891,545.14 $ 24,715,391.52
$ 103,790.33 $ 285,121.43 $ 280,070.08 $ 451,484.29
$ - $ - $ - $ -
420.88 $/hr
8.58 $/hr
429.47 $/hr
MB Precio estimado
$ 34.64 $ 115.47
$ 28.82 $ 96.06
$ 24.83 $ 82.78
230955.682414439 288830.960297876 346760.781093246 404745.144800546

229527.376 289397.296 347271.552 407141.472
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
338,423 338,858 339,293 339,728
110,573 110,552 110,531 110,511
18,809 18,812 18,814 18,817
687368.857449061 687784.029811232 688199.202173403 688614.374535574
28 30 31 30
58038.9066192318 58093.449531163 58147.9924430943 58202.5353550256

175.168 187.68 193.936 187.68
4966.32719945396 2806.01258022222 4582.48304905918 8300.07460596485

3 3 3 3
50 50 50 50
319 319 319 319
319 319 319 319
0 0 0 0
55878.592 59869.92 61865.584 59869.92

55878.592 59869.92 61865.584 59869.92
$ 23,812,969.36 $ 25,622,159.45 $ 26,783,968.70 $ 26,111,702.74

$ 465,178.56 $ 465,178.56 $ 465,178.56 $ 465,178.56
$ - $ - $ - $ -
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 23,067,698.75 $ 24,715,391.52 $ 25,539,237.90 $ 24,715,391.52
$ 255,092.05 $ 416,589.37 $ 754,552.24 $ 906,132.66
$ - $ - $ - $ -
462784.051419778 520877.500950941 579025.493394035 637228.028749061
463020.064 522889.984 584755.568 644625.488
Diciembre Demanda total (barriles)
340,163 4053245.56406981
110,490 1327241.93935963
18,819 225665.703573833
Demanda total (barriles)
689029.546897745 8240953.18686966
Dias totales
31 348
58257.0782669569 695485.107016018
193.936
9967.45925093923 13575.9649839823
3
50
319
319
0
61865.584 706491.072
61865.584
$ 27,263,595.10 $ 303,415,337.83
$ 465,178.56 $ 5,582,142.72
$ - $ 116,611.76
$ 25,000.00 $ 300,000.00
$ 25,539,237.90 $ 291,652,359.81
$ 1,234,178.63 $ 5,490,473.53
$ - $ 273,750.00
695485.107016018
706491.072
Demanda total
(hrs)
526921.923329075
145996.613329559
22566.5703573833
Unidades
SI
10000
7000
5000
Unidades(horas)
SI
2570
Prod. Día Prom.
Product. Trabj. Hrs.Hm

Hm Req
Disponibilidad
Eficiencia
Jornada
Horas Extras
Costo Mantener Invent.

M.Contrib. Bruto Producto
Costo de Contratar
Costo de Despedir
Estimación de t std x pack para costo de inventarios
Barril
Diesel
GBO
GAO
Unidades(barriles)
SF
5000
4000
3000
12000
Unidades(horas)
SF
1390
1995.13
6.256
318.91
92%
85%
8
30%
10
30%
1250
2000
o de inventarios
Unidad
Barril
Barril
Barriil
Tiempo total ciclo
Promedio hrs / barril

Unidades(barriles)
Producción
4048245.56406981
1324241.93935963
223665.703573833
Producción
694305.107016018
horas
máximo
dolares/barril-mes
dolares
dolares
tc(hrs)
0.13
0.11
0.1
0.34
0.11
Costo Mantener Inventario
50000
40000
30000
120000
Demanda acumulada vs Produc
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
200000
100000
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Demanda acumulada Produc

a acumulada vs Producción acumulada
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Demanda acumulada Producción acumulada

Noviembre Diciembre
Diesel
Gasohol de bajo octanaje
Gasohol de alto octanaje
DEMANDA AGREGADA
(Bbls-Diésel)
Días
Demanda
Producción turno x mes x equipo
SI
Turnos
Máquinas
Calculo Hm Req
Hm - Req
Hm - Dispo
Contrato /despido
Producción
HN
HE
Costos
HN
Terceros
Equipos
Materiales
Inventarios
Contrato/despido
Diesel
Gasohol de bajo octanaje
Gasohol de alto octanaje
Demanda acumulada
Producción acumulada
Unidades tc (hrs)
Barril 0.13
Barril 0.11
Barril 0.1
Barril
Días
hrs
hrs
6.51
8.26
500
45.41
10
UM tc(hrs)
Barril 0.13
Barril 0.11
Barril 0.1
Enero Febrero
335,378 335,813
110,717 110,696
18,792 18,794
684462.650913865 684877.823276036
30 30
57657.1062357127 57711.649147644
187.68 187.68
1390 36.8937642872988
3 3
50 50
299.803421972041 307.303683841415
300 307
100 300
200 7
56304 57707.76
56304 57617.76
90
$ 23,990,388.89 $ 24,340,094.37
$ 468,720.00 $ 479,656.80
$ - $ 874.59
$ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 23,243,314.91 $ 23,822,812.56
$ 3,353.98 $ 3,000.42
$ 250,000.00 $ 8,750.00
CD 292316944.15
CI 607965.53
Costo Unitario Barriles

$ 54.86 $ 25.00
$ 46.42 $ 20.00
$ 42.20 $ 15.00
57657.1062357127 115368.755383357
56304 114011.76
Marzo Abril
336,248 336,683
110,676 110,655
18,797 18,799
685292.995638207 685708.168000377
30 30
57766.1920595753 57820.7349715066
187.68 187.68
33.0046166433021 72.2525570680155
3 3
50 50
307.615022607268 307.696517553488
308 308
307 308
1 0
57805.44 57805.44
57805.44 57805.44
$ 24,377,174.25 $ 24,374,533.80
$ 481,219.20 $ 481,219.20
$ - $ -
$ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 23,863,136.64 $ 23,863,136.64
$ 6,568.41 $ 5,177.96
$ 1,250.00 $ -
694102.96 421.14
694102.96 0.88
422.02
Costos total MB
$ 79.86 $ 34.23
$ 66.42 $ 28.47
$ 57.20 $ 24.52
173134.947442932 230955.682414439
171817.2 229622.64
Mayo Junio
337,118 337,553
110,634 110,614
18,802 18,804
686123.340362548 686538.512724719
30 30
57875.2778834379 57929.8207953692
187.68 187.68
56.9575855614385 2.11970212357119
3 3
50 50
308.068629038131 308.65143378754
308 309
308 308
0 1
57820.44 57993.12
57805.44 57993.12
15
$ 24,375,886.58 $ 24,455,593.13
$ 481,219.20 $ 482,781.60
$ 145.76 $ -
$ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 23,869,328.91 $ 23,940,614.36
$ 192.70 $ 5,947.17
$ - $ 1,250.00
$/hr
$/hr
$/hr
Precio estimado
$ 114.09
$ 94.89
$ 81.72
288830.960297876 346760.781093246
287443.08 345436.2
Julio Agosto
337,988 338,423
110,593 110,573
18,807 18,809
686953.68508689 687368.857449061
30 30
57984.3637073005 58038.9066192318
187.68 187.68
65.4189067544066 74.1751994539518
3 3
50 50
308.604778349031 308.848739448944
309 309
309 309
0 0
57993.12 57993.12
57993.12 57993.12
$ 24,455,139.16 $ 24,450,976.74
$ 482,781.60 $ 482,781.60
$ - $ -
$ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 23,940,614.36 $ 23,940,614.36
$ 6,743.20 $ 2,580.78
$ - $ -
404745.144800546 462784.051419778
403429.32 461422.44
Septiembre Octubre
338,858 339,293
110,552 110,531
18,812 18,814
687784.029811232 688199.202173403
30 30
58093.449531163 58147.9924430943
187.68 187.68
28.3885802222067 3.05904905916395
3 3
50 50
309.383317087281 309.808894895754
309 310
309 309
0 1
58068.12 58180.8
57993.12 58180.8
75
$ 24,480,364.24 $ 24,531,946.67
$ 482,781.60 $ 484,344.00
$ 728.82 $ -
$ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 23,971,575.72 $ 24,018,092.07
$ 278.10 $ 3,260.60
$ - $ 1,250.00
520877.500950941 579025.493394035
519490.56 577671.36
Noviembre Diciembre
339,728 340,163
110,511 110,490
18,817 18,819
688614.374535574 689029.546897745
30 30
58202.5353550256 58257.0782669569
187.68 187.68
35.8666059648385 84.1312509392228
3 3
50 50
309.924705610938 309.958157587477
310 310
310 310
0 0
58250.8 58180.8
58180.8 58180.8
70
$ 24,564,661.88 $ 24,528,149.98
$ 484,344.00 $ 484,344.00
$ 680.24 $ -
$ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 24,046,989.35 $ 24,018,092.07
$ 7,648.30 $ 713.91
$ - $ -
637228.028749061 695485.107016018
635922.16 694102.96
Demanda total
(hrs)
4053245.56406981 526921.923329075
1327241.93935963 145996.613329559
225665.703573833 22566.5703573833
8240953.18686966
Dias totales
360
695485.107016018
7.85298398230952
694102.96
$ 292,924,909.68
$ 5,776,192.80
$ 2,429.41
$ 300,000.00
$ 286,538,321.94
$ 45,465.53
$ 262,500.00
Unidades(barrile
SI
10000
7000
5000
Unidades(horas)
SI
2570
Prod. Día Prom.
Product. Trabj. Hrs.Hm

Hm Req
Disponibilidad
Eficiencia
Jornada
Horas Extras
Costo Mantener Invent.
M.Contrib. Bruto Producto
Costo de Contratar
Costo de Despedir
Estimación de t std x pack para costo de inventarios
Barril
Diesel
GBO
GAO
Unidades(barriles)
SF Producción
5000 4048245.56406981
4000 1324241.93935963
3000 223665.703573833
12000
Unidades(horas)
SF Producción
1390 694305.107016018
1928.63
6.256
308.28
92%
85%
8 horas
30% máximo
10 dolares/barril-mes
30%
1250 dolares
2000 dolares
x pack para costo de inventarios
Unidad tc(hrs)
Barril 0.13
Barril 0.11
Barriil 0.1
Tiempo total ciclo 0.34
Promedio hrs / barril 0.11

Costo Mantener Inventario
50000
40000
30000
120000 800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Enero Febrero Marz
100000
0
Enero Febrero Marz
Demanda acumulada vs Produccion acumulada-PA Va
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Demanda acumulada Producción acumulada

umulada-PA Variable
io Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

io Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ón acumulada
Calculos previos
Un día: 3600 Bbls-Diésel =

Trabajador-día
3600 Bbls-Diésel =
Bbls-GBO = 1.88
Bbls-GAO = 7.5
Stock Inicial (Bbls)

Diésel 80,558
Gasohol de bajo octanaje 42,292
Gasohol de alto octanje 6,841
Enero Febrero Marzo

Diesel 335,378 335,813 336,248
Gasohol de bajo octanaje 110,717 110,696 110,676
Gasohol de alto octanaje 18,792 18,794 18,797
DEMANDA AGREGADA
683,909 684,324 684,740
(Bbls-Diésel)
Demanda acumulada 683,909 1,368,233 2,052,973
Demanda acumulada
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
DEMANDA AGREGADA 683,909 684,324 684,740

(Bbls-Diésel)
2,738,128
II 211,163
IF 31,675
Producción 2,558,639
Prod/día 24,602
Op requer 7
IF DESEADO 31,675 31,675 31,675
II 211,163 182,454 153,330

Bbls/trabador-mes 93,600 93,600 93,600
Operarios req 7 7 7
Operarios disp 29 7 7
Trabajadores cont/disp -22 0 0
Producción 655,200 655,200 655,200

HN 655,200 655,200 655,200
Hext
IF 182,454 153,330 123,790
Costos 139,790,013 139,522,213 139,429,104

HN 17,061,408 17,061,408 17,061,408
Hext 0 0 0
Materia Prima 121,977,508 121,977,508 121,977,508
Cst. Inventario 575,096 483,296 390,187
Contratación/despido 176,000 0 0
Demanda acumulada 683,909 1,368,233 2,052,973

Producción acumulada 655,200 1,310,400 1,965,600
Concepto
Costo directo
Gasto Administrativo
Total
1920 Bbls-GBO = 480 Bbls-GAO
Trabajador-día Trabajador-día
1920 Bbls-GBO = 480 Bbls-GAO
Bbls-Diésel P= 3600 Bbls-Diésel

Bbls-Diésel Trabajador-día
INVENTARIO DISPONIBLE (INICIAL):

211,163
Inventario final deseado 15%*II:

31,675
Abril Mayo Junio Julio Agosto

336,683 337,118 337,553 337,988 338,423
110,655 110,634 110,614 110,593 110,573
18,799 18,802 18,804 18,807 18,809
685,155 685,570 685,985 686,401 686,816
2,738,128 3,423,698 4,109,684 4,796,084 5,482,900
cumulada Demanda
2850000
2800000
2750000
2700000
2650000
2600000
2550000
2500000
2450000
685,155 685,570 685,985 686,401 686,816

2,744,772
II 93,836 II
IF 31,675 IF
Producción 2,682,611 Producción
Prod/día 25794 Prod/día
Op requer 8 Op requer
31,675 31,675 31,675 31,675 31,675
123,790 93,836 157,065 219,880 282,279

93,600 93,600 93,600 93,600 93,600
7 8 8 8 8
7 7 8 8 8
0 1 0 0 0
655,200 748,800 748,800 748,800 748,800

655,200 748,800 748,800 748,800 748,800
93,836 157,065 219,880 282,279 344,263
139,334,686 159,401,689 159,594,680 159,791,363 159,986,736

17,061,408 19,498,752 19,498,752 19,498,752 19,498,752
0 0 0 0 0
121,977,508 139,402,867 139,402,867 139,402,867 139,402,867
295,770 495,070 693,062 889,744 1,085,118
0 5,000 0 0 0
2,738,128 3,423,698 4,109,684 4,796,084 5,482,900

2,620,800 3,369,600 4,118,400 4,867,200 5,616,000
Costo unitario
Monto (s/) Producción (Bbls)
(US$ / und)
1,747,917,806 8,236,800 212.21
8,414,099 8,236,800 1.02
Total 213.23
Bbls-Diésel
Bbls-Diésel
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda total(barriles)

338,858 339,293 339,728 340,163 4,053,246
110,552 110,531 110,511 110,490 1,327,242
18,812 18,814 18,817 18,819 225,666
687,231 687,647 688,062 688,477 8,234,317
6,170,132 6,857,778 7,545,840 8,234,317
Demanda
687,231 687,647 688,062 688,477 8,234,317

2,751,417
344,263
31,675
2,438,828
23450
7
31,675 31,675 31,675 31,675
344,263 312,232 279,785 246,924

93,600 93,600 93,600 93,600
7 7 7 7
8 7 7 7
-1 0 0 0
655,200 655,200 655,200 655,200 8,236,800

655,200 655,200 655,200 655,200 8,236,800
0
312,232 279,785 246,924 213,647
140,031,072 139,920,800 139,817,220 139,712,330 1,756,331,905

17,061,408 17,061,408 17,061,408 17,061,408 214,486,272
0 0 0 0 0
121,977,508 121,977,508 121,977,508 121,977,508 1,533,431,534
984,155 881,884 778,303 673,414 8,225,099
8,000 0 0 0 189,000
6,170,132 6,857,778 7,545,840 8,234,317

6,271,200 6,926,400 7,581,600 8,236,800
Plan agregado mixto
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
er
o ro zo ril ay
o
ni
o li o to br
e
En re ar Ab Ju Ju os
F eb M M Ag e m
pti
Se
Demanda acumulada Producción acumu

regado mixto
o li o to e e e e
ni Ju os br br br br
Ju m tu m m
Ag e c
vi e ci e
pti O
Di
Se No
ada Producción acumulada

CONSTANTE VARIABLE MIXTO
COSTO 303,415,338 292,924,910 1,756,331,905
#Operarios 319 308 7

DIESEL
II 80,558 barriles
Barrera de demanda: 3semanas
TA 3 semanas
Lote 595,000 barriles
Enero Febre
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5
Pronóstico (Ft) Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:509
Pedidos (Ot) 94,563 94,387 93,475 94,245 90,667
80,558 BDP (It) 580,995 486,608 393,133 Err:508 Err:508
PMP 595,000 595,000
DPP 298,888 504,333
GASOHOL ALTO OCTANA
II Err:509 barriles
TA 3 semanas
Enero Febre
Pedidos (Ot) 5,513 5,498 5,509 5,492 5,529
Err:509 BDP (It) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PMP 40,000 40,000
DPP Err:509 23,501 28,984
GASOHOL BAJO OCTANA
II Err:509 barriles
TA 3 semanas
Enero Febre
Pedidos (Ot) 78,818 77,898 78,828 7,809 76,592
Err:509 BDP (It) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PMP 250,000 250,000
DPP Err:509 165,599
Comparación
Enero
Tipo de combustible 1 2 3
Diésel 595,000 0 0
PMP
Gasohol de Alto Octanaje 0 40,000 0
Gasohol de Bajo Octanaje 250,000 0 0
PMP acumulado
Plan agregado
Diferencia Err:509
DIESEL
Febrero Marzo
Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
91,020 90,567 90,987 98,741 98,753 98,832 98,000
595,000 595,000 595,000 595,000
413,413 405,272 397,415 497,000
SOHOL ALTO OCTANAJE
Febrero Marzo
5,487 5,494 5,532 5,822 5,798 5,834 5,908
40,000 40,000 40,000
28,974 28,380 28,258
SOHOL BAJO OCTANAJE

Febrero Marzo
76,429 76,427 76,359 81,390 81,360 81,380 81,375
250,000 250,000 250,000
20,785 87,250 87,245
Febrero Marzo
4 1 2 3 4 1 2 3
0 595,000 595,000 0 595,000 0 595,000 0
0 40,000 0 40,000 0 40,000 0 40,000
250,000 0 250,000 0 0 250,000 0 250,000
1,135,000 2,115,000
Err:509 Err:509
9 Err:509 Err:509
o
4
595,000
0
0
1,770,000
Err:509
9
MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Estrategia y Mejora
Auditoria Interna
Continua
PROCESOS OPERATIVOS
Diseño de A.N.S Analista de compras
Almacen PPT Ventas y Exportación
PROCESOS DE SOPORTE
Sistemas (TI) Gestión de compras

generales
Almacenamiento Gestión de Finanzas

General
CESOS DE LA EMPRESA PETROPERU S.A.
Planeamiento y
Asesoria Legal Responsabilidad Social
Proyectos
Emisión de pedidos y Seguimiento y analisis

Acuerdos de produccion
compras de compras
Servicio de Post Venta Aseguramiento Calidad Despacho de PPT
Gestión de RRHH Seguridad y Salud Mantenimiento Flota

Ocupacional
Mantenimiento de Servicios Generales Soporte Post Venta

Planta
Conversión de divisas
Cantidad Moneda Cantidad Moneda
1 dólar americano 3.94 Nuevos soles
Categoria USD PEN

Inversión $ 276,343.00 S/ 1,088,791.42
Total $ 276,343.00 S/ 1,088,791.42
Gastos financieros $ 35,400.00 S/ 139,476.00
Seguros $ 2,207.00 S/ 8,695.58
Total $ 37,607.00 S/ 148,171.58
Costo de mantemiento
13.61%
Datos del producto Diésel

Variable Cantidad Unidades
D= Err:509 bbls/año
d= Err:509 bbls/mes
d= Err:509 bbls/día
Csetup= 3415.47 soles/orden
Cmant = 13.61%
c= 481.74 soles/bbls
Calculo del lote optimo

𝑋_𝑜𝑝=√((2∗𝐷∗𝐶_𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝)/𝑐𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜)∗√(𝑝/(𝑝−𝑑))
Xop=( Err:509 )^(1/2) * ( 1109822.74139389

( 481.74*0.1361 )^(1/2) * ( Err:509
Xop= Err:509
Xop= Err:509 bbls
Cálculo del inventario máximo

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜=𝑋𝑜𝑝∗(𝑝−𝑑)/𝑝
Inventario maximo= Err:509

1109822.74139389
Inventario maximo= Err:509 bbls
Costos del producto Diésel

Corden Cmanto Costo Total
Err:509 Err:509 Err:509
Producto Tasa de producción por operario
Diésel 3600
Gasohol de bajo octanaje 1920
Gasohol de alto octanje 480
Datos del producto gasohol bajo octanaje

Variable Cantidad Unidades
D= Err:509 bbls/año
d= Err:509 bbls/mes
d= Err:509 bbls/día
Csetup= 3415.47 soles/orden
Cmant = 13.61%
c= 493.08 soles/bbls
𝑋_𝑜𝑝=√((2∗𝐷∗𝐶_𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝)/𝑐𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜)∗√(𝑝/(𝑝−𝑑))
)^(1/2) Xop=( Err:509 )^(1/2) * ( 591905.462076742

)^(1/2) ( 493.08*0.1361 )^(1/2) * ( Err:509
Xop= Err:509
Xop= Err:509 bbls


591905.462076742
Inventario maximo= Err:509 bbls
Costos del producto gasohol bajo octanaje

Corden Cmanto Costo Total
Err:509 Err:509 Err:509
#Operarios
de producción por operario (Barriles/hmb-día) p
necesario
3600 308.284094831636 1109822.74139389
1920 308.284094831636 591905.462076742
480 308.284094831636 147976.365519185
Datos del producto gasohol alto octanaje

Variable Cantidad
D= Err:509
d= Err:509
d= Err:509
Csetup= 3415.47
Cmant = 13.61%
c= 510.3
𝑋_𝑜𝑝=√((2∗𝐷∗𝐶_𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝)/𝑐𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜)∗√(𝑝/(
)^(1/2) Xop= ( Err:509

)^(1/2) ( 510.3*0.1361
Xop=
Xop=

591905.462076742
Costos del producto gasohol alto octanaje

Corden Cmanto
Err:509 Err:509
sohol alto octanaje
Cantidad Unidades
Err:509 bbls/año
Err:509 bbls/mes
Err:509 bbls/día
3415.47 soles/orden
13.61%
510.3 soles/bbls
lculo del lote optimo
((2∗𝐷∗𝐶_𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝)/𝑐𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜)∗√(𝑝/(𝑝−𝑑))
)^(1/2) * ( 147976.365519185 )^(1/2)

)^(1/2) ( Err:509 )^(1/2)
Err:509
Err:509 bbls
ntario máximo
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜=𝑋𝑜𝑝∗(𝑝−𝑑)/𝑝
Err:509
591905.462076742
bbls
asohol alto octanaje

Cmanto Costo Total
Err:509 Err:509
Datos del producto Diesel
Variable Cantidad Unidad Variable Cantidad
TA 1 semana NS 95%
σd 7,589.41 bbls Z 1.64
TAmax 3 semanas
Variación de demanda
𝑆𝑆=𝑍∗𝜎_𝑇𝐴∗√𝑇𝐴 𝐶𝑆𝑆=𝑐∗𝐶_𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜∗𝑆𝑆
SS= 1.64*7589.41*1
SS= 12446.6324
CSS= 816061.1382
Variación del proveedor

𝑆𝑆=𝑍_𝑁𝑆∗𝜎_𝑇𝐴∗𝑑 𝐶𝑆𝑆=𝑐∗𝐶_𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜∗𝑆𝑆
SS= Err:509
SS= Err:509
CSS= Err:509
Datos del producto gasohol de bajo octanaje Datos del producto gaso
Variable Cantidad Unidad Variable Cantidad Variable
TA 1 semana NS 95% TA
σd 3,176.60 bbls Z 1.64 σd
TAmax 3 semanas TAmax
Variación de demanda Variación de

𝑆𝑆=𝑍∗𝜎_𝑇𝐴∗√𝑇𝐴 𝐶𝑆𝑆=𝑐∗𝐶_𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜∗𝑆𝑆 𝑆𝑆=𝑍∗𝜎_𝑇𝐴∗√𝑇𝐴
SS= 1.64*3176.6*1
SS= 5209.624
CSS= 349608.4268
Variación del proveedor Variación del

𝑆𝑆=𝑍_𝑁𝑆∗𝜎_𝑇𝐴∗𝑑 𝐶𝑆𝑆=𝑐∗𝐶_𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜∗𝑆𝑆 𝑆𝑆=𝑍_𝑁𝑆∗𝜎_𝑇𝐴∗𝑑
SS= Err:509
SS= Err:509
CSS= Err:509
Datos del producto gasohol de alto octanaje
Cantidad Unidad Variable Cantidad
1 semana NS 95%
536.22 bbls Z 1.64
3 semanas
Variación de demanda
𝑆𝑆=𝑍∗𝜎_𝑇𝐴∗√𝑇𝐴 𝐶𝑆𝑆=𝑐∗𝐶_𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜∗𝑆𝑆
SS= 1.64*536.22*1
SS= 879.4008
CSS= 61075.99486
Variación del proveedor
𝑆𝑆=𝑍_𝑁𝑆∗𝜎_𝑇𝐴∗𝑑 𝐶𝑆𝑆=𝑐∗𝐶_𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜∗𝑆𝑆
SS= Err:509
SS= Err:509
CSS= Err:509
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MATERIALES CANTIDAD PRECIO VALOR ($) % PART Si edita esta forma o guarda
CRUDO 1 56,220,154 46.74 $ 2,627,744,038 0.39 podrá utilizar.
CRUDO 2 46,060,116 45.64 $ 2,102,195,230 0.32
CRUDO 3 35,963,445 43.84 $ 1,576,646,423 0.24
ADITIVOS 17,518,294 15.00 $ 262,774,404 0.04
BARRILES PVC 6,912,186 12.66 $ 87,496,022 0.01
TOTAL $ 6,656,856,116 1.00
ste gráfico no está disponible en su versión de Excel.
i edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se

odrá utilizar.
Gestión de Inventarios
Material: CRUDO 1: 01 UN = 01 Barril
D = 56,220,154 UN/año
d = 4,685,013 UN/mes
d = 180,193 UN/día
c = PV = 184.16 soles / UN
Corden = 24.69 soles / OC
Cmantto = 13.6%
TA = 5 dias
Año = 360 dias
Política actual
Lote: 108,116 UN
Nro ordenes: 520 OC/año
tc 0.69 dias
Cord Cmantto Costo Total

12,839 1,354,772 1,367,611
Política Óptima
LOTE ECONOMICO DE COMPRA:
= ((2 x 56220154 x 24.69)/ (184.16 x 0.136)) ^ 1/2
Xo 10,525 uni/OC
NUMERO DE OC:
OC = Demanda / Pedido = 56,220,154 / 10,525
OC 5,342 OC/año
TIEMPO DE CICLO:
tc = Pedido / Demanda x 360 10,525 / 56,220,154

tc 0.07 dias

131,885 131,885 263,770
Ahorro 1,103,841 soles
PUNTO DE REPOSICION:
PR = TA x Demanda diaria = 5 x 180,193

x 360 =
= 900,964 UN
D = 46,060,116 UN/año
d = 3,838,343 UN/mes
d = 147,629 UN/día
c = PV = 179.82 soles / UN
Cmantto = 13.6%
TA = 5 dias
Año = 360 dias
Política actual
Lote: 88,577 UN
tc 0.69 dias

12,839 1,083,817 1,096,656
Política Óptima
= ((2 x 46060116 x 24.69)/ (179.82 x 0.136)) ^ 1/2
Xo 9,641 uni/OC
NUMERO DE OC:
OC 4,778 OC/año
TIEMPO DE CICLO:

tc 0.08 dias

117,962 117,962 235,923 salen iguales
Ahorro 860,733 soles

x 360 =
= 738,143 UN
D = 35,963,445 UN/año
d = 2,996,954 UN/mes
d = 115,267 UN/día
c = PV = 172.73 soles / UN
Cmantto = 13.61%
TA = 5 dias
Año = 360 dias
Política actual
Lote: 69,160 UN
tc 0.69 dias

12,839 812,863 825,702
Política Óptima
= ((2 x 35963445 x 24.69)/ (172.73 x 0.136)) ^ 1/2
Xo 8,692 uni/OC
NUMERO DE OC:
OC 4,138 OC/año
TIEMPO DE CICLO:

tc 0.09 dias

102,158 102,158 204,315
Ahorro 621,387 soles

x 360 =
= 576,337 UN
DIESEL
DIESEL
1
1 sem
Hidrocarburos saturados Hidrocarburos aromáticos
0.624 0.208
1 sem 1 sem
GASOHOL DE BAJO OCTANAJE
GASOHOL DE BAJO
OCTANAJE
1
1 sem
Gasolina de bajo octanaje Etanol
0.9222 0.0785
1 sem 1 sem
Nafta reformada
0.5984
1 sem
Gasolina primaria
0.4145
1 sem
GASOHOL DE ALTO OCTANAJE

GASOHOL DE ALTO
OCTANAJE
1
1 sem
Gasolina craqueo catalítico Etanol
0.9224 0.0785
1 sem 1 sem
Asignado a Órdenes Fecha de

Item Stock físico SS
otras órdenes pendientes entrega
DIESEL 25 12,446.63 80,557.59 1
Hidrocarburos saturados 5 14,775.00 22,292.00 1,600.00 1
Hidrocarburos
250 5,225.00 41,292.00 1,600.00 1
aromáticos
Etiqueta 16 14,775.00 7,387.50 0.00 1
Recipiente 0 5,225.00 2,612.50 0.00 1

GASOHOL DE BAJO
25 5,209.62 42,292.03 1
OCTANAJE
Gasolina de bajo octanaje 5 10,000.00 20,000.00 0.00 1
Etanol 250 800.00 1,000.00 1,600.00 1
Nafta reformada 10,000.00 8,000.00 0.00 1
Gasolina primaria 3,000.00 12,000.00 0.00 1
Etiqueta 16 14,775.00 7,387.50 0.00 1
Recipiente 0 5,225.00 2,612.50 0.00 1

GASOHOL DE ALTO
25 879.40 6,841.11 1
OCTANAJE
Gasolina craqueo
5 14,775.00 1,000.00 0.00 1
catalítico
Etanol 250 5,225.00 400.00 1,600.00 1
Etiqueta 16 14,775.00 7,387.50 0.00 1
Recipiente 0 5,225.00 2,612.50 0.00 1
Se
PMP (Ot) 1 2 3 4 5
DIESEL 94,563 94,387 93,475 94,245 90,667
GASOHOL DE BAJO
78,818 77,898 78,828 7,809 76,592
OCTANAJE
GASOHOL DE ALTO
5,513 5,498 5,509 5,492 5,529
OCTANAJE
Se
PMP (Unidades)
1 2 3 4 5
DIESEL 113,739 113,528 112,431 113,357 109,053
GASOHOL DE BAJO
6,021 6,005 6,017 5,998 6,039
OCTANAJE
GASOHOL DE ALTO
82,836 81,869 82,846 8,207 80,496
OCTANAJE
Densidad por producto

DIESEL 0.8314
GASOHOL DE BAJO OCTANAJE 0.9156
GASOHOL DE ALTO OCTANAJE 0.9515

DIESEL
1
1 sem
Etiqueta Recipiente
1 1
1 sem 1 sem
GASOHOL DE BAJO
OCTANAJE
1
1 sem
Etiqueta Recipiente
1 1
1 sem 1 sem
GASOHOL DE ALTO
OCTANAJE
1
1 sem
Etiqueta Recipiente
1 1
1 sem 1 sem
Lote de
compra
15,000.00
14,775.00
10,050.00
15,000.00
15,000.00
Lote de
compra
10,000.00
10,000.00
400.00
15,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
Lote de
compra
10,000.00
10,000.00
400.00
10,000.00
10,000.00
Semana
6 7 8 9 10 11 12
91,020 90,567 90,987 98,741 98,753 98,832 98,000
76,429 76,427 76,359 81,390 81,360 81,380 81,375
5,487 5,494 5,532 5,822 5,798 5,834 5,908
Semana
6 7 8 9 10 11 12
109,478 108,933 109,438 118,765 118,779 118,874 117,873
5,993 6,000 6,042 6,359 6,332 6,372 6,453
80,325 80,323 80,251 85,539 85,507 85,528 85,523

MRP
Item UM TA SF OO SS
DIESEL
Barril 1 sem 80,557.59 0 12,446.63
(ELS=3058 )
Hidrocarburos saturados
Barril 1 sem 22,292.00 0 14,775.00
(ELS=3058 )
Hidrocarburos aromáticos
Barril 1 sem 41,292.00 0 5,225.00
(ELS=3058 )
Etiqueta
Und 1 sem 7,387.50 0 14,775.00
(ELS=3058 )
Recipiente
Und 1 sem 2,612.50 0 5,225.00
(ELS=3058 )
Concepto -2 -1 0 1 2
Demanda bruta 0 113,739 113,528
Pendiente de recepción 0 0 0
Disponible 80,557.59 80,557.59 208,748 35,186 34,637
Requerido neto 93,004 78,553 78,891
Recepción Plan 128,190.00 113,190.00 143,190.00
Emisión de Orden 113,190 143,190 128,190
Demanda bruta 70,630.56 89,350.56 79,990.56
Pendiente de recepción 0.00 0.00 0.00
Disponible 80,557.59 80,557.59 7,517.00 336.44 85.88
Requerido neto 63,113.56 89,014.12 79,904.68
Recepción Plan 63,450.00 89,100.00 80,100.00
Emisión de Orden 63,450.00 89,100.00 80,100.00 80,100.00 23,850.00
Demanda bruta 6,287.85 6,287.85 1,872.23
Disponible 80,557.59 80,557.59 156,127 2,363 77,982
Requerido neto 79,495 3,925 490
Recepción Plan 81857.25 81,907.50 918
Emisión de Orden 81,908 918 182,408
Demanda bruta 122,861.25 1,377.00 273,611.25
Disponible 80,557.59 80,557.59 49,946 19,335.09 28,905.66
Requerido neto 72,914.91 63,344 244,705.59
Recepción Plan 92,250.00 92,250.00 407,250.00
Emisión de Orden 92,250.00 92,250.00 407,250.00 50,850.00 273,600.00
Demanda bruta 275,198 224,208 334,448
Disponible 80,557.59 80,557.59 158,970 237,383 283,147
Requerido neto 116,227 70,463 51,300
Recepción Plan 353610 353610 278610
Emisión de Orden 353,610 278,610 428,610
Ítems UM SF OO SS Compras
DIESEL Barril 80,557.59 0 12,446.63 ELS =
Hidrocarburos saturados Barril 22,292.00 0 14,775.00 ELS =
Hidrocarburos aromáticos Barril 41,292.00 0 5,225.00 ELS =
Etiqueta Und 7,387.50 0 14,775.00 FOQ =
Recipiente Und 2,612.50 0 5,225.00 FOQ =
3 4 5 6 7 8 9 10
112,431 113,357 109,053 109,478 108,933 109,438 118,765 118,779
0 0 0 0 0 0 0 0
64,299 80,058 94,891 24,028 27,740 61,997 80,749 90,174
48,132 33,299 14,162 85,450 81,193 47,441 38,016 28,605
128,190.00 128,190.00 38,190.00 113,190.00 143,190.00 128,190.00 128,190.00 38,190.00
128,190 38,190 113,190 143,190 128,190 128,190 38,190 173,190
79,990.56 23,830.56 70,630.56 89,350.56 79,990.56 79,990.56 23,830.56 108,070.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195.32 304.76 324.20 343.64 93.08 202.52 311.96 331.40
79,795.24 23,525.80 70,306.36 89,006.92 79,897.48 79,788.04 23,518.60 107,739.16
80,100.00 23,850.00 70,650.00 89,100.00 80,100.00 80,100.00 23,850.00 108,000.00
70,650.00 89,100.00 80,100.00 80,100.00 23,850.00 108,000.00 126,900.00 0.00
5,546.03 6,994.35 6,287.85 6,287.85 1,872.23 8,478.00 9,961.65 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0
428 177,289 129,353 5,118 47,420 183,665 66,121 2,416
5,118 12,854 177,289 124,937 8,792 45,936 179,992 72,409
182,407.50 142,207.50 182,407.50 172,357.50 192,457.50 112,057.50 182,407.50 142,207.50
142,208 182,408 172,358 192,458 112,058 182,408 142,208 182,408
213,311.25 273,611.25 258,536.25 288,686.25 168,086.25 273,611.25 213,311.25 273,611.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162,544.41 83.16 71.91 285.66 49.41 263.16 251.91 240.66
50,766.84 273,528.09 258,464.34 288,400.59 168,036.84 273,348.09 213,059.34 273,370.59
50,850.00 273,600.00 258,750.00 288,450.00 168,300.00 273,600.00 213,300.00 273,600.00
258,750.00 288,450.00 168,300.00 273,600.00 213,300.00 273,600.00 258,750.00 0.00
341,048 309,698 365,648 415,748 264,098 418,598 307,298 355,598
0 0 0 0 0 0 0 0
227,310 314,872 250,997 148,960 146,822 71,335 36,347 142,660
113,738 87,613 114,650 266,788 117,275 347,263 270,950 212,938
428610 338610 263610 413610 188610 383610 413610 278610
338,610 263,610 413,610 188,610 383,610 413,610 278,610 323,610
Compras TA
1 sem
1 sem
1 sem
1 sem
1 sem
11 12
118,874 117,873
0 0
9,585 63,901
109,289 53,972
173,190.00 203,190.00
203,190 0
126,790.56 0.00
0.00 0.00
260.84 370.28
126,529.72 -370.28
126,900.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0 0
69,799 178,119
4,288 -178,119
182,407.50 172,357.50
172,358 0
258,536.25 0.00
0.00 0.00
229.41 443.16
258,306.84 -443.16
258,750.00 0.00
0.00 0.00
375,548 0
0 0
65,672 13,735
309,875 -13,735
323610 0
0 0
MRP
Item UM TA SF OO SS
GASOHOL DE BAJO OCTANAJE

Barril 1 sem 42,292.03 0 5,209.62
(ELS=3058 )
Gasolina de bajo octanaje

Barril 1 sem 20,000.00 0 10,000.00
(ELS=3058 )
Etanol
Barril 1 sem 1,000.00 0 800.00
(ELS=3058 )
Nafta reformada
Barril 1 sem 8,000.00 0 10,000.00
(ELS=3058 )
Gasolina primaria
Barril 1 sem 12,000.00 0 3,000.00
(ELS=3058 )
Etiqueta
Und 1 sem 7,387.50 0 14,775.00
(ELS=3058 )
Recipiente
Und 1 sem 2,612.50 0 5,225.00
(ELS=3058 )
Und 1 sem 2,612.50 0 5,225.00
Demanda bruta 0 113,739 113,528
Disponible 42,292.03 42,292.03 37,082 70,698 134,259
Requerido neto 47,502 43,041 48,039
Recepción Plan 118200 177300 162525
Emisión de Orden 177,300 162,525 118,200
Demanda bruta 163,506.06 149,880.56 109,004.04
Disponible 20,000.00 20,000.00 10,000.00 393.94 363.39
Requerido neto 153,506.06 149,486.62 108,640.66
Recepción Plan 153,900.00 149,850.00 108,900.00
Emisión de Orden 153,900.00 149,850.00 108,900.00 81,900.00 95,400.00
Demanda bruta 13,918.05 12,758.21 9,278.70
Disponible 1,000.00 1,000.00 200 5,482 724
Requerido neto 13,718 7,276 8,555
Recepción Plan 19,200.00 8,000.00 8,800.00
Emisión de Orden 8,000 8,800 10,000
Demanda bruta 106,096.32 97,254.96 70,730.88
Disponible 8,000.00 8,000.00 2,000 30,904 38,649
Requerido neto 104,096 66,351 32,082
Recepción Plan 135,000.00 105,000.00 165,000.00
Emisión de Orden 105,000 165,000 135,000
Demanda bruta 73,490.85 67,366.61 48,993.90
Disponible 12,000.00 12,000.00 9,000 15,509 128,143
Requerido neto 64,491 51,857 36,485
Recepción Plan 80,000.00 180000 120000
Emisión de Orden 180,000 120,000 220,000
Demanda bruta 294,200.00 253,225.00 223,600.00
Disponible 7,387.50 7,387.50 7,387.50 287.50 412.50
Requerido neto 286,812.50 252,937.50 223,187.50
Recepción Plan 287,100.00 253,350.00 223,200.00
Emisión de Orden 287,100.00 253,350.00 223,200.00 206,100.00 206,100.00
Demanda bruta 579,200.00 538,225.00 578,600.00
Disponible 2,612.50 2,612.50 2,613 3,413 145,188
Requerido neto 576,588 534,813 433,413
Recepción Plan 580000 680000 580000
Emisión de Orden 680,000 580,000 570,000
GASOHOL DE BAJO OCTANAJE Barril 42,292.03 0 5,209.62 ELS =
Gasolina de bajo octanaje Barril 20,000.00 0 10,000.00 ELS =
Etanol Barril 1,000.00 0 800.00 ELS =
Nafta reformada Barril 8,000.00 0 10,000.00 FOQ =
Gasolina primaria Barril 12,000.00 0 3,000.00 FOQ =
Etiqueta Und 7,387.50 0 14,775.00 FOQ =
3 4 5 6 7 8 9 10
112,431 113,357 109,053 109,478 108,933 109,438 118,765 118,779
0 0 0 0 0 0 0 0
114,486 89,779 82,312 76,684 85,406 79,898 118,210 102,870
27,038 6,338 26,741 32,794 23,527 29,540 555 15,909
118200 88650 103425 118200 103425 147750 103425 118200
88,650 103,425 118,200 103,425 147,750 103,425 118,200 132,975
81,753.03 95,378.54 109,004.04 95,378.54 136,255.05 95,378.54 109,004.04 122,629.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
259.35 406.32 427.78 323.74 345.20 440.15 11.62 357.58
81,493.69 94,972.22 108,576.26 95,054.80 135,909.85 94,938.38 108,992.42 122,271.97
81,900.00 95,400.00 108,900.00 95,400.00 136,350.00 94,950.00 109,350.00 122,400.00
108,900.00 95,400.00 136,350.00 94,950.00 109,350.00 122,400.00 149,850.00 0.00
6,959.03 8,118.86 9,278.70 8,118.86 11,598.38 8,118.86 9,278.70 10,438.54
0 0 0 0 0 0 0 0
245 3,286 3,567 1,488 570 171 2,052 1,174
6,714 4,833 5,712 6,630 11,029 7,948 7,226 9,265
10,000.00 8,400.00 7,200.00 7,200.00 11,200.00 10,000.00 8,400.00 10,000.00
8,400 7,200 7,200 11,200 10,000 8,400 10,000 15,200
53,048.16 61,889.52 70,730.88 61,889.52 88,413.60 61,889.52 70,730.88 79,572.24
0 0 0 0 0 0 0 0
132,918 101,759 62,813 70,130 84,399 146,759 66,331 57,813
33,241 72,187 49,870 35,601 18,241 23,669 77,187 40,924
135,000.00 135,000.00 120,000.00 120,000.00 165,000.00 90,000.00 135,000.00 165,000.00
135,000 120,000 120,000 165,000 90,000 135,000 165,000 180,000
36,745.43 42,869.66 48,993.90 42,869.66 61,242.38 42,869.66 48,993.90 55,118.14
0 0 0 0 0 0 0 0
83,515 125,603 76,354 150,391 123,515 96,051 116,354 195,943
94,397 43,646 79,609 36,485 92,149 83,646 50,057 64,236
220000 120000 230000 160000 188200 200000 246000 240000
120,000 230,000 160,000 188,200 200,000 246,000 240,000 260,000
205,950.00 206,025.00 261,750.00 209,575.00 267,100.00 234,225.00 278,050.00 148,175.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.50 162.50 237.50 387.50 62.50 262.50 37.50 87.50
205,937.50 205,862.50 261,512.50 209,187.50 267,037.50 233,962.50 278,012.50 148,087.50
206,100.00 206,100.00 261,900.00 209,250.00 267,300.00 234,000.00 278,100.00 148,500.00
261,900.00 209,250.00 267,300.00 234,000.00 278,100.00 148,500.00 172,350.00 0.00
460,950.00 556,025.00 541,750.00 562,775.00 557,100.00 615,225.00 683,050.00 588,175.00
0 0 0 0 0 0 0 0
146,588 255,638 185,013 75,263 87,888 6,188 36,433 28,834
314,363 300,388 356,738 487,513 469,213 609,038 646,618 559,341
570000 485400 432000 575400 475400 645470 675452 585400
485,400 432,000 575,400 475,400 645,470 675,452 585,400 432,000
Compras TA
1 sem
1 sem
1 sem
1 sem
1 sem
1 sem
1 sem
11 12
118,874 117,873
0 0
102,291 116,392
16,583 1,481
132975 162525
162,525 0
149,880.56 0.00
0.00 0.00
128.03 97.48
149,752.52 -97.48
149,850.00 0.00
0.00 0.00
12,758.21 0
0 0
735 3,177
12,023 -3,177
15,200.00 10,000.00
10,000 0
97,254.96 0.00
0 0
124,076 112,187
67,813 134,076
180,000.00 135,000.00
135,000 0
67,366.61 0.00
0 0
175,764 128,424
131,576 178,764
260000 918
918 0
172,525.00 0.00
0.00 0.00
412.50 237.50
172,112.50 -237.50
172,350.00 0.00
0.00 0.00
308,443.00 0.00
0 0
26,059 149,617
282,384 -149,617
432000 0
0 0
MRP - GASOHOL DE ALTO OCTANAJE
Item UM TA SF OO SS
GASOHOL DE ALTO OCTANAJE

Barril 1 sem 6,841.11 0 879.40
(ELS=3058 )
Gasolina craqueo catalítico

Barril 1 sem 1,000.00 0 14,775.00
(ELS=3058 )
Etanol
Barril 1 sem 400.00 0 5,225.00
(ELS=3058 )
Etiqueta
Und 1 sem 7,387.50 0 14,775.00
(ELS=3058 )
Recipiente
Und 1 sem 2,612.50 0 5,225.00
(ELS=3058 )
Demanda bruta 0 82,836 81,869
Disponible 6,841.11 6,841.11 5,962 0 71,664
Requerido neto 7,721 82,836 10,205
Recepción Plan 7721 154,500.00 64,500.00
Emisión de Orden 154,500 64,500 10,000
Demanda bruta 142,510.80 59,494.80 9,224.00
Disponible 1,000.00 1,000.00 43,049.20 85,098.40 240,434.40
Requerido neto 99,461.60 201,005.60 240,434.40
Recepción Plan 184,560.00 184,560.00 164,560.00
Emisión de Orden 184,560.00 184,560.00 164,560.00 151,850.00 184,560.00
Demanda bruta 12,128.25 5,063.25 785.00
Disponible 400.00 400.00 89.35 8,843.70 19,476.30
Requerido neto 12,039 18,791.50 19,476.30
Recepción Plan 11,817.60 13,817.60 11,417.60
Emisión de Orden 13,818 11,418 15,018
Demanda bruta 20,726.40 17,126.40 22,526.40
Disponible 7,387.50 7,387.50 111,241.10 110,361.70 405.90
Requerido neto 14,218 94,994 88,715
Recepción Plan 124,580.00 95,400.00 89,100.00
Emisión de Orden 124,580.00 95,400.00 89,100.00 30,150.00 5,400.00
Demanda bruta 332,878 227,768 209,578
Disponible 2,612.50 2,612.50 21,184.90 39,757 157,400
Requerido neto 311,693 188,010 52,178
Recepción Plan 351,450.00 345,410.00 241,552.00
Emisión de Orden 345,410 241,552 253,450
GASOHOL DE ALTO OCTANAJE Barril 6,841.11 0 879.40 ELS =
Gasolina craqueo catalítico Barril 1,000.00 0 14,775.00 ELS =
Etanol Barril 400.00 0 5,225.00 ELS =
Etiqueta Und 7,387.50 0 14,775.00 FOQ =
3 4 5 6 7 8 9 10
82,846 8,207 80,496 80,325 80,323 80,251 85,539 85,507
0 0 0 0 0 0 0 0
54,295 330,588 237,533 3,529 77,704 439 64,688 160,599
28,551 46,967 250,971 76,796 2,619 79,812 20,851 21,699
10,000.00 284,500.00 254,500.00 154,500.00 3058 144,500.00 181,450.00 131,450.00
284,500 254,500 154,500 3,058 144,500 181,450 131,450 111,450
262,422.80 234,750.80 142,510.80 2,820.70 133,286.80 167,369.48 121,249.48 102,801.48
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129,861.60 79,670.80 29,480.00 369.20 248.50 161.70 192.22 442.74
132,561.20 155,080.00 113,030.80 2,451.50 133,038.30 167,207.78 121,057.26 102,358.74
151,850.00 184,560.00 113,400.00 2,700.00 133,200.00 167,400.00 121,500.00 102,600.00
113,400.00 2,700.00 133,200.00 167,400.00 121,500.00 102,600.00 5,850.00 0.00
22,333.25 19,978.25 12,128.25 240.05 11,343.25 14,243.83 10,318.83 8,748.83
0 0 0 0 0 0 0 0
12,160.65 11,964.40 2,816.15 3,556.10 3,592.85 2,766.62 1,940.40 3,039.17
10,173 8,014 9,312 3,316 7,750 11,477 8,378 5,710
15,017.60 19,782.00 2,980.00 980.00 11,380.00 13,417.60 11,417.60 7,380.00
19,782 2,980 980 11,380 13,418 11,418 7,380 11,380
29,673.00 4,470.00 1,470.00 17,070.00 20,126.40 17,126.40 11,070.00 17,070.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
385.30 3.50 435.90 315.90 345.90 19.50 443.10 173.10
30,147 4,964 1,034.10 16,754.10 19,780.50 17,106.90 10,626.90 16,896.90
30,150.00 5,400.00 1,350.00 17,100.00 19,800.00 17,550.00 10,800.00 17,100.00
1,350.00 17,100.00 19,800.00 17,550.00 10,800.00 17,100.00 17,100.00 0.00
417,682 260,180 288,680 181,838 279,418 295,468 144,680 122,830
0 0 0 0 0 0 0 0
189,374 25,142 9,812 86,597 250,169 212,304 70,286 70,456
228,308 235,038 278,868 95,241 29,249 83,164 74,394 52,374
253,450.00 244,850.00 365,465.00 345,410.00 241,552.00 153,450.00 144,850.00 205,465.00
244,850 365,465 345,410 241,552 153,450 144,850 205,465 1,202
Compras TA
1 sem
1 sem
1 sem
1 sem
1 sem
11 12
85,528 85,523
0 0
109,751 35,500
75,950 50,023
111,450.00 6116
6,116 0
5,641.40 0.00
0.00 0.00
241.26 449.86
5,400.14 -449.86
5,850.00 0.00
0.00 0.00
480.11 0.00
0 0
1,670.35 10,189.76
1,190 -10,190
11,380.00 11,380.00
11,380 0
17,070.00 0.00
0.00 0.00
203.10 233.10
16,866.90 -233.10
17,100.00 0.00
0.00 0.00
17,496 0
0 0
153,091 -134,393
135,595 134,393
1202 1202
1,202 0
Item -2 -1
Demanda 0 0
DIESEL Setup 3 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.1787 0 20321.2780
Trequerido 0 20321.2780
Demanda 70,631 0
Hidrocarburos saturados Setup 2 2 0
(ELS=3058 ) Top 0.5296 37403.50269 0
Trequerido 37405.50269 0
Demanda 0 0
Hidrocarburos aromáticos Setup 3 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.4947 0 0.0000
Trequerido 0 0.0000
Demanda 689 0
Etiqueta Setup 2 2 0
(ELS=3058 ) Top 0.091144 62.7524 0
Demanda 0 267
Recipiente Setup 2 0 2
(ELS=3058 ) Top 0.1198 0 31.9965
Demanda 0 0
GASOHOL DE BAJO OCTANAJE Setup 3 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.1787 0 20321.2780
Demanda 0 0
Gasolina de bajo octanaje Setup 2 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.5296 0.00000 0
Demanda 0 0
Etanol Setup 3 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.4947 0 0.0000
Trequerido 0 0.0000
Demanda 0 0
Nafta reformada Setup 2 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.091144 0.0000 0
Trequerido 0.0000 0
Demanda 0 0
Gasolina primaria Setup 2 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.1198 0 0.0000
Trequerido 0 0.0000
Demanda 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.091144 0.0000 0
Trequerido 0.0000 0
Demanda 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.1198 0 0.0000
Trequerido 0 0.0000
Demanda 0 0
GASOHOL DE ALTO OCTANAJE Setup 3 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.1787 0 14799.9664
Demanda 0 0
Gasolina craqueo catalítico Setup 2 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.5296 0.00000 0
Demanda 0 0
Etanol Setup 3 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.4947 0 0.0000
Trequerido 0 0.0000
Demanda 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.091144 0.0000 0
Trequerido 0.0000 0
Demanda 0 0
(ELS=3058 ) Top 0.1198 0 0.0000
Trequerido 0 0.0000
0 1 2 3 4 5 6 7
0 113739 113528 112431 113357 109053 109478 108933

3 3 3 3 3 3 3 3
20283.5795 20087.5830 20253.0276 19484.0497 19559.9827 19462.6098 19552.8360 21219.2526
20286.5795 20090.5830 20256.0276 19487.0497 19562.9827 19465.6098 19555.8360 21222.2526
70,631 89,351 79,991 79,991 23,831 70,631 89,351 79,991

2 2 2 2 2 2 2 2
37403.50269 47316.96749 42360.23509 42360.23509 12619.84069 37403.50269 47316.96749 42360.23509
37405.50269 47318.96749 42362.23509 42362.23509 12621.84069 37405.50269 47318.96749 42362.23509
6,288 6,288 1,872 5,546 6,994 6,288 6,288 1,872

3 3 3 3 3 3 3 3
3110.4995 3110.4995 926.1600 2743.5305 3459.9939 3110.4995 3110.4995 926.1600
3113.4995 3113.4995 929.1600 2746.5305 3462.9939 3113.4995 3113.4995 929.1600
122,861 1,377 273,611 213,311 273,611 258,536 288,686 168,086

2 2 2 2 2 2 2 2
11198.01634 125.504734 24937.9137 19441.95476 24937.9137 23563.92396 26311.90343 15319.98555
11200.01634 127.504734 24939.9137 19443.95476 24939.9137 23565.92396 26313.90343 15321.98555
275,198 224,208 334,448 341,048 309,698 365,648 415,748 264,098

2 2 2 2 2 2 2 2
32978.8168 26868.3929 40079.1534 40870.0770 37113.1900 43818.0649 49821.8938 31648.6271
32980.8168 26870.3929 40081.1534 40872.0770 37115.1900 43820.0649 49823.8938 31650.6271
0 113,739 113,528 112,431 113,357 109,053 109,478 108,933

3 3 3 3 3 3 3 3
20283.5795 20087.5830 20253.0276 19484.0497 19559.9827 19462.6098 19552.8360 21219.2526
20286.5795 20090.5830 20256.0276 19487.0497 19562.9827 19465.6098 19555.8360 21222.2526
163,506 149,881 109,004 81,753 95,379 109,004 95,379 136,255

2 2 2 2 2 2 2 2
86587.15653 79371.56016 57724.77102 43293.57827 50509.17465 57724.77102 50509.17465 72155.96378
86589.15653 79373.56016 57726.77102 43295.57827 50511.17465 57726.77102 50511.17465 72157.96378
13,918 12,758 9,279 6,959 8,119 9,279 8,119 11,598

3 3 3 3 3 3 3 3
6885.0383 6311.2851 4590.0255 3442.5191 4016.2723 4590.0255 4016.2723 5737.5319
6888.0383 6314.2851 4593.0255 3445.5191 4019.2723 4593.0255 4019.2723 5740.5319
106,096 97,255 70,731 53,048 61,890 70,731 61,890 88,414

2 2 2 2 2 2 2 2
9670.000308 8864.166949 6446.666872 4835.000154 5640.833513 6446.666872 5640.833513 8058.33359
9672.000308 8866.166949 6448.666872 4837.000154 5642.833513 6448.666872 5642.833513 8060.33359
73,491 67,367 48,994 36,745 42,870 48,994 42,870 61,242

2 2 2 2 2 2 2 2
8806.9160 8073.0064 5871.2774 4403.4580 5137.3677 5871.2774 5137.3677 7339.0967
8808.9160 8075.0064 5873.2774 4405.4580 5139.3677 5873.2774 5139.3677 7341.0967
294,200 253,225 223,600 205,950 206,025 261,750 209,575 267,100

2 2 2 2 2 2 2 2
26814.44645 23079.83753 20379.70845 18771.02395 18777.85972 23856.8367 19101.41949 24344.45495
26816.44645 23081.83753 20381.70845 18773.02395 18779.85972 23858.8367 19103.41949 24346.45495
579,200 538,225 578,600 460,950 556,025 541,750 562,775 557,100

2 2 2 2 2 2 2 2
69409.5356 64499.2184 69337.6335 55238.8216 66632.3154 64921.6435 67441.2145 66761.1400
69411.5356 64501.2184 69339.6335 55240.8216 66634.3154 64923.6435 67443.2145 66763.1400
0 82,836 81,869 82,846 8,207 80,496 80,325 80,323

3 3 3 3 3 3 3 3
14627.1965 14801.7531 1466.3108 14381.8883 14351.3364 14350.9791 14338.1151 15282.9003
14630.1965 14804.7531 1469.3108 14384.8883 14354.3364 14353.9791 14341.1151 15285.9003
142,511 59,495 9,224 262,423 234,751 142,511 2,821 133,287

2 2 2 2 2 2 2 2
75468.7927 31506.38919 4884.711502 138970.0422 124315.9077 75468.7927 1493.744777 70584.0812
75470.7927 31508.38919 4886.711502 138972.0422 124317.9077 75470.7927 1495.744777 70586.0812
12,128 5,063 785 22,333 19,978 12,128 240 11,343

3 3 3 3 3 3 3 3
5999.6527 2504.7094 388.3270 11047.9041 9882.9230 5999.6527 118.7504 5611.3256
6002.6527 2507.7094 391.3270 11050.9041 9885.9230 6002.6527 121.7504 5614.3256
20,726 17,126 22,526 29,673 4,470 1,470 17,070 20,126

2 2 2 2 2 2 2 2
1889.078664 1560.961712 2053.137139 2704.503975 407.4118817 133.9810886 1555.821213 1834.392505
1891.078664 1562.961712 2055.137139 2706.503975 409.4118817 135.9810886 1557.821213 1836.392505
332,878 227,768 209,578 417,682 260,180 288,680 181,838 279,418

2 2 2 2 2 2 2 2
39891.0215 27294.9643 25115.1310 50053.7183 31179.1661 34594.5179 21790.9032 33484.5405
39893.0215 27296.9643 25117.1310 50055.7183 31181.1661 34596.5179 21792.9032 33486.5405
8 9 10 11 12
109438 118765 118779 118874 117873

3 3 3 3 0
21221.7540 21238.7272 21059.8827 21059.8827 21059.8827
21224.7540 21241.7272 21062.8827 21062.8827 21059.8827
79,991 23,831 108,071 126,791 0

2 2 2 2 0
42360.23509 12619.84069 57230.43229 67143.89709 0
42362.23509 12621.84069 57232.43229 67145.89709 0
8,478 9,962 0 0 0
3 3 0 0 0
4193.9320 4927.8700 0.0000 0.0000 0.0000
4196.9320 4930.8700 0.0000 0.0000 0.0000
273,611 213,311 273,611 258,536 0

2 2 2 2 0
24937.9137 19441.95476 24937.9137 23563.92396 0
24939.9137 19443.95476 24939.9137 23565.92396 0
418,598 307,298 355,598 375,548 0

2 2 2 2 0
50163.4290 36825.5815 42613.7040 45004.4502 0.0000
50165.4290 36827.5815 42615.7040 45006.4502 0.0000
109,438 118,765 118,779 118,874 117,873

3 3 3 3 0
21221.7540 21238.7272 21059.8827 21059.8827 21059.8827
21224.7540 21241.7272 21062.8827 21062.8827 21059.8827
95,379 109,004 122,630 149,881 0

2 2 2 2 0
50509.17465 57724.77102 64940.3674 79371.56016 0
50511.17465 57726.77102 64942.3674 79373.56016 0
8,119 9,279 10,439 12,758 0

3 3 3 3 0
4016.2723 4590.0255 5163.7787 6311.2851 0.0000
4019.2723 4593.0255 5166.7787 6314.2851 0.0000
61,890 70,731 79,572 97,255 0

2 2 2 2 0
5640.833513 6446.666872 7252.500231 8864.166949 0
5642.833513 6448.666872 7254.500231 8866.166949 0
42,870 48,994 55,118 67,367 0

2 2 2 2 0
5137.3677 5871.2774 6605.1870 8073.0064 0.0000
5139.3677 5873.2774 6607.1870 8075.0064 0.0000
234,225 278,050 148,175 172,525 0

2 2 2 2 0
21348.10917 25342.47734 13505.20259 15724.54919 0
21350.10917 25344.47734 13507.20259 15726.54919 0
615,225 683,050 588,175 308,443 0

2 2 2 2 0
73726.6602 81854.5983 70485.0719 36962.8546 0.0000
73728.6602 81856.5983 70487.0719 36964.8546 0.0000
80,251 85,539 85,507 85,528 85,523

3 3 3 3 0
15277.1830 15280.9350 15280.0416 15280.0416 15280.0416
15280.1830 15283.9350 15283.0416 15283.0416 15280.0416
167,369 121,249 102,801 5,641 0

2 2 2 2 0
88633.0902 64209.53269 54440.10969 2987.489554 0
88635.0902 64211.53269 54442.10969 2989.489554 0
14,244 10,319 8,749 480 0

3 3 3 3 0
7046.1940 5104.5588 4327.9048 237.5008 0.0000
7049.1940 5107.5588 4330.9048 240.5008 0.0000
17,126 11,070 17,070 17,070 0

2 2 2 2 0
1560.961712 1008.959627 1555.821213 1555.821213 0
1562.961712 1010.959627 1557.821213 1557.821213 0
295,468 144,680 122,830 17,496 0

2 2 2 2 0
35407.9228 17338.0035 14719.5671 2096.6665 0.0000
35409.9228 17340.0035 14721.5671 2098.6665 0.0000
Junio
Item LT Semana -2 -1
Ts = 0.031 Demanda
Hrs/barril Producción hr.
Gasohol Bajo
0.031 Setup
Octanaje
T Requerido
Setup = 1hr.
Neto
Tiempo Requerido Total
Ts = 0.031 Demanda
Gasolina Bajo
0.031 Setup
Octanaje
T Requerido
Setup = 1hr. Neto
Ts = 0.0638 Demanda
Etanol 0.0638 Setup
T Requerido
Setup = 0.6hr
Neto
Tiempo Total Hrs. Requeridas
Uso de Capacidad 1292.76
% Utilización 0.00%
o Julio Agosto
0 1 2 3 4 5 6 7
19,774 19,774 19,774 19,774 20,014 20,014 20,014
612.99 612.99 612.99 612.99 620.43 620.43 620.43
1 1 1
612.99 613.99 613.99 613.99 620.43 620.43 620.43
612.99 613.99 613.99 613.99 620.43 620.43 620.43
18440.00 18440.00 18440.00 18440.00 18440.00 18440.00 18440.00 18440.00

571.64 571.64 571.64 571.64 571.64 571.64 571.64 571.64
1 1 1 1 1
571.64 572.64 572.64 571.64 572.64 572.64 571.64 572.64
571.64 572.64 572.64 571.64 572.64 572.64 571.64 572.64
1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00

99.53 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
0.6 0.6 0.6 0.6
100.13 99.53 100.13 99.53 100.13 99.53 100.13 99.53
100.13 99.53 100.13 99.53 100.13 99.53 100.13 99.53

671.77 1285.16 1286.76 1285.16 1286.76 1292.60 1292.20 1292.60
620.992 7.598 5.998 7.598 5.998 0.158 0.558 0.158
51.96% 99.41% 99.54% 99.41% 99.54% 99.99% 99.96% 99.99%
to
8 9 10 11 12
20,014
620.43
1
621.43
621.43
1292.76
621.43
671.326 2613.144
48.07%
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
-2 -1 0
USO DE CAPACIDAD
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
Gasohol Bajo Octanaje Gasolina Bajo Octanaje Etanol Capcidad

6 7 8
Junio
Item LT Semana 1 2 3
Ts = 0.006 Demanda
Gasohol Bajo Hrs/barril Producción hr.
Octanaje 0.006 Setup
Setup = 1hr. T Requerido Neto
Ts = 0.006 Demanda
Gasolina Bajo Hrs/barril Producción hr.
Ts = 0.0053 Demanda
Etanol
0.0053 Setup
Setup = 0.6hr. T Requerido Neto
Ts = 0.0117 Demanda 41,300

Nafta Hrs/barril Producción hr. 483
Reformada 0.0117 Setup 1.25
Setup = 1.25hr. T Requerido Neto 484.46
Tiempo Requerido Total 484
Ts = 0.01669 Demanda 28,700

Gasolina Hrs/barril Producción hr. 488
Primaria 0.01699 Setup 1.50
Tiempo Total Hrs. Requeridas 973.57
Uso de Capacidad 2872.8 1899.227
% Utilización 0.00% 33.89%
0.1
o Julio Agosto
4 5 6 7 8 9 10 11
115,361 115,361 115,361 115,361 106,144 106,144 106,144
692 692 692 692 637 637 637
1 1 1 1 1 1 1
693 693 693 693 638 638 638
693 693 693 693 638 638 638
73,760 110,640 101,420 110,640 101,420 92,200 101,420 92,200

443 664 609 664 609 553 609 553
1 1 1 1 1 1 1 1
444 665 610 665 610 554 610 554
444 665 610 665 610 554 610 554
6,240 9,360 8,580 9,360 8,580 7,800 8,580 7,800

33 50 45 50 45 41 45 41
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
33.7 50.2 46.1 50.2 46.1 41.9 46.1 41.9
34 50 46 50 46 42 46 42
64,900 59,000 64,900 59,000 59,000 59,000 53,100

759 690 759 690 690 690 621
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
760.58 691.55 760.58 691.55 691.55 691.55 622.52
761 692 761 692 692 692 623
45,100 41,000 45,100 41,000 41,000 41,000 36,900

766 697 766 697 697 697 627
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
767.75 698.09 767.75 698.09 698.09 698.09 628.43
768 698 768 698 698 698 628
2005.56 2797.85 2877.09 2797.85 2738.40 2623.64 2544.41 1234.00
867.239 74.946 -4.289 74.946 134.4 249.156 328.391 1638.796
69.81% 97.39% 100.15% 97.39% 95.32% 91.33% 88.57% 42.95%
to
12
106,144
637 USO DE LA CAPACIDAD
1
3500.00
638
638
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
2872.8
1000.00
500.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7
Gasohol Bajo Octanaje Gasolina Bajo Octanaje Etanol Nafta Refor

637.86
2234.936 10370.548 2872.8
22.20%
0.05
USO DE LA CAPACIDAD
6 7 8 9 10 11 12
Octanaje Etanol Nafta Reformada Gasolina Primaria Capacidad

Junio
Ts = 0.006 Demanda
Gasohol Bajo Hrs/barril Producción hr.
Ts = 0.006 Demanda
Gasolina Bajo Hrs/barril Producción hr.
Ts = 0.0053 Demanda
Etanol
0.0053 Setup
Setup = 0.6hr. T Requerido Neto
Ts = 0.0117 Demanda 41,300

Nafta Hrs/barril Producción hr. 483
Reformada 0.0117 Setup 1.25
Ts = 0.01669 Demanda 28,700

Gasolina Hrs/barril Producción hr. 488
Primaria 0.01699 Setup 1.50
Tiempo Total Hrs. Requeridas 973.57
Uso de Capacidad 2872.8 1899.227
% Utilización 0.00% 33.89%
0.1
o Julio Agosto
4 5 6 7 8 9 10 11
115,361 115,361 115,361 115,361 106,144 106,144 106,144
692 692 692 692 637 637 637
1 1 1 1
693 692 693 692 638 637 638
693 692 693 692 638 637 638
73,760 110,640 101,420 110,640 101,420 92,200 101,420 92,200

443 664 609 664 609 553 609 553
1 1 1 1 1 1
444 665 609 665 610 553 610 554
444 665 609 665 610 553 610 554
6,240 9,360 8,580 9,360 8,580 7,800 8,580 7,800

33 50 45 50 45 41 45 41
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
33.7 50.2 45.5 50.2 46.1 41.3 46.1 41.9
34 50 45 50 46 41 46 42
64,900 59,000 64,900 59,000 59,000 59,000 53,100

759 690 759 690 690 690 621
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
760.58 691.55 759.33 691.55 691.55 691.55 621.27
761 692 759 692 692 692 621
45,100 41,000 45,100 41,000 41,000 41,000 36,900

766 697 766 697 697 697 627
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
767.75 698.09 766.25 698.09 698.09 698.09 628.43
768 698 766 698 698 698 628
2005.56 2797.85 2871.74 2797.85 2737.40 2622.04 2542.16 1234.00
867.239 74.946 1.061 74.946 135.4 250.756 330.641 1638.796
69.81% 97.39% 99.96% 97.39% 95.29% 91.27% 88.49% 42.95%
to
12
106,144
637
1 USO DE
638
638 3500.00
3000.00
2500.00
2000.00
2872.8
1500.00
1000.00
500.00
637.86
2234.936 10380.748 2872.8
0.00
1 2 3 4 5
22.20%
Gasohol Bajo Octanaje Gasolina Bajo Octa

0.05
USO DE LA CAPACIDAD
4 5 6 7 8 9 10 11 12
ol Bajo Octanaje Gasolina Bajo Octanaje Etanol Nafta Reformada Gasolina Primaria Capacidad
11 12
Junio
Ts = 0.031 Demanda
Gasohol Bajo
0.031 Setup
Octanaje
T Requerido
Setup = 1hr.
Neto
Ts = 0.031 Demanda
Gasolina Bajo
0.031 Setup
Octanaje
T Requerido
Setup = 1hr. Neto
Ts = 0.0638 Demanda
Etanol 0.0638 Setup
T Requerido
Setup = 0.6hr
Neto
Tiempo Total Hrs. Requeridas
Uso de Capacidad 1292.76
% Utilización 0.00%
o Julio Agosto
4 5 6 7 8 9 10 11
19,774 19,774 19,774 19,774 20,014 20,014 20,014
612.99 612.99 612.99 612.99 620.43 620.43 620.43
1 1 1 1 1 1 1
613.99 613.99 613.99 613.99 621.43 621.43 621.43
613.99 613.99 613.99 613.99 621.43 621.43 621.43
18440.00 18440.00 18440.00 18440.00 18440.00 18440.00 18440.00 18440.00

571.64 571.64 571.64 571.64 571.64 571.64 571.64 571.64
1 1 1 1 1 1 1 1
572.64 572.64 572.64 572.64 572.64 572.64 572.64 572.64
572.64 572.64 572.64 572.64 572.64 572.64 572.64 572.64
1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00 1560.00

99.53 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
100.13 100.13 100.13 100.13 100.13 100.13 100.13 100.13
100.13 100.13 100.13 100.13 100.13 100.13 100.13 100.13

672.77 1286.76 1286.76 1286.76 1286.76 1294.20 1294.20 1294.20
619.992 5.998 5.998 5.998 5.998 -1.442 -1.442 -1.442
52.04% 99.54% 99.54% 99.54% 99.54% 100.11% 100.11% 100.11%
to
12
20,014
620.43
1 USO DE LA CAPACIDA
621.43 1400.00
621.43
1200.00
1000.00
800.00
600.00
1292.76
400.00
200.00
621.43
671.326 2603.744
48.07% 0.00
1 2 3 4 5 6 7
Gasohol Bajo Octanaje Gasolina Bajo Octanaje

USO DE LA CAPACIDAD
5 6 7 8 9 10 11 12
tanaje Gasolina Bajo Octanaje Etanol Capacidad

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Descarga de petroleo crudo Ingresa petroleo crudo

Descarga de petroleo crudo Ingresa petroleo crudo

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Costo de Mano de Obra (MO) S/ 26.04 Soles/Hora-Trabajador

Costo de Mantener Inventario $ 0.80 USD/Barril

Costo de MO Hora Extra S/ 33.04 Soles/Hora-Trabajador

Materia Prima Costo

Materiales Indirectos Costo

Peso Tc Producto defectuoso de Hrs - mq

mes año O/T 3

Costo semana 52 sem/año 296.28 soles / semana

Tipo de cambio 4 S/. /US$ 1.54 $/hora

Problema por estudiar W1 W2

¿Por qué existe falta de

¿Por qué existe horas

Por falta de operarios

¿Por qué existe falta de

¿Por qué la maquinaria

¿Por qué existe falta de

¿Por qué el operario no

Algunos operarios del Todos los operarios

¿Por qué falta de ¿Por qué no se

No se reclutó más No se consideró dentro Por errores de

¿Por qué las

¿Por qué la empresa

¿Por qué no hay un ¿Por qué algunos

Porque no hay un plan Porque algunos

Problemas principales de la empresa PETROPERU

Problemas principales de la empresa PETROPERU

Frecuencia Porcentaje % Acumulado

Desmotivación por parte de

Falta de seguimiento a los

Deficiencia en alguna Maquinaria obsoleta.

Transporte de materiales presenta

Falta de control de tiempos.

Falta de control de pedidos.

materiales presenta Falta de métodos de distribución

Inadecuado control sobre el

Falta de control de tiempos. No se utiliza todo el e

ol de pedidos. Mala distribución del

Inadecuado control sobre el

ala distribución del

OEE operativo 77.59%

Febrero 1218457 417543 73190

Marzo 1228191 450359 77066

Demanda real del 2020 en barriles

Gasohol de Bajo Gasohol de

S/481.74 Ingresos pronosticados del 2020 en soles

Gasohol de Bajo Gasohol de Alto

S/493.08 Febrero S/586,979,673 S/205,882,271 S/37,349,013

#VALUE! Marzo S/591,668,520 S/222,063,026 S/39,326,915

Ingresos reales del 2020 en soles

Gasohol de Bajo Gasohol de Alto