UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

“IMPLEMENTACION DEL ISO 9001 EN ASCART (ASOCIACION

DE CASTAÑEROS DE LA RESERVA DE TAMBOPATA)”

Alumno:
BEIZAGA QUIÑONES, Cristhian
. Capa Vilca Guy
Curso:
Gestión de calidad de productos
. Agroindustriales

Docente:
Ing. Miguel chavez pinchi

Puerto Maldonado, 2021

PERÚ
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
1.Presenta una visión y misión establecida.
2. Tecnología optima que garantiza la inocuidad del producto.
3. Controles de calidad a lo largo de todo el proceso productivo, lo que permite
asegurar la calidad del producto final.
4. Ubicación estratégica de la planta, pues es al estar localizada en la Ciudad
de Puerto Maldonado se tendrá un acceso más cercano a la materia prima.
5. Castañas de primera calidad aptas para consumo directo.
6. presenta certificación orgánica y de manejo forestal (FSC).
DEBILIDADES
1. No cuenta con una Infraestructura adecuada que garantice la calidad del
producto final.
2. Elevados costos de transporte de materia prima.
3. Existencia de una gran cantidad de requisitos indispensables para poder
exportar productos agrícolas.
4. No se lleva registros de satisfacción al cliente y por ende hay quejas.

FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
1. Incremento de la demanda del mercado por productos saludables y
naturales.
2. Mercados de exportación diversificados: la empresa tiene grandes
clientes extranjeros; desde estados unidos y España (OPORTUNIDAD)

3. Generan servicios a agricultores de la zona,

4.
AMENAZAS
1. Normas y estándares cada vez más exigentes.
2. Disminución de la demanda debido a los efectos del COVID-19.
3. Existencia de plagas que puedan afectar la calidad de la nuez.
4. Competencia de exportadores de la empresa
5. El clima afecta mucho en el deterioro de la castaña.
6. Debido a que la moneda peruana es volátil respecto al dólar; se podrían
generar menores ingresos en el mercado agroexportador, en
comparación a los que fueron previstos.
 ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
 1.Presenta una visión y misión establecida.
2. Tecnología optima que garantiza la inocuidad del producto.
3. Controles de calidad a lo largo de todo el proceso productivo, lo que  1.No cuenta con una Infraestructura adecuada que garantice la calidad
permite asegurar la calidad del producto final. del producto final.
4. Ubicación estratégica de la planta, pues es al estar localizada en la
Ciudad de Puerto Maldonado se tendrá un acceso más cercano a la 2.Elevados costos de transporte de materia prima.
materia prima. 3.Existencia de una gran cantidad de requisitos indispensables para
5. Venta a precios bajos que gustan del mercado exigente.
6. presenta certificación orgánica y de manejo forestal (FSC). poder exportar productos agrícolas.
7.Productos con alta calidad para el consumo humano directo 4.no se lleva registros de satisfacción al cliente y por ende hay quejas.
  5. Poco posicionamiento de la marca en el extranjero
ANALISIS EXTERNO

Estrategias(fortaleza-oportunidad)
1.Incremento de la demanda del
mercado por productos saludables y
1.(O1-F5) Debido a que la demanda es creciente, se debe Estrategias (Debilidad- oportunidad)
naturales.
OPORTUNIDAD

2.Mercados de exportaciónaprovechar la ventaja en precios bajos para vender mayores

diversificados: la empresa tiene grandes cantidades anuales y hacer promociones en temporadas
clientes extranjeros; desde estados 1.(O1-D5) Con el actual crecimiento de la demanda y la buena
unidos y otros.
altas.
imagen que tiene el uso de castañas en el ámbito de productos
2.(O1-F7) Se debe aprovechar los beneficios naturales de la saludables. Se debe invertir en el marketing de empresa a
3.Generan servicios a agricultores de la castaña y de nuestro proceso que mantiene la inocuidad, empresa para mejorar el posicionamiento de la marca.
zona,  para garantizar y promocionar nuestro producto como un 2. (D4-O4) registrar formatos con relación a la satisfacción del
4. mejorar la comunicación con nuestros
producto de alta calidad apta para el consumo humano cliente para comprender mejor a los clientes y evitar reclamos.
clientes
directo.
AMENAZAS

1.Normas y estándares cada vez más  Estrategias (Debilidad-amenaza)

exigentes. Estrategias (Fortaleza-amenaza)
2.Disminución de la demanda debido a 1.(F2-F3) Los controles de calidad a lo largo del proceso y la 1.(A1-Debido a la gran cantidad de requisitos existentes
los efectos del COVID-19.
3.Existencia de plagas que puedan tecnología optima aseguran la obtención de un producto de para poder ingresar en el mercado extranjero, la empresa
afectar la calidad de la nuez. garantía, lo cual se puede considerar como una ventaja debe estar pendiente de cumplir cada uno de ellos, para de
4.Competencia de exportadores de la competitiva. esta manera estar siempre un paso adelante de los nuevos
empresa 2.(F5-F6) Un precio competitivo y con nuestras certificaciones competidores.
5.El clima afecta mucho en el deterioro
de la castaña.
ayudara a retener a nuestros clientes pese a la aparición de
6.Debido a que la moneda peruana es nuevos competidores 2. (D2-A6) Debido a altos costes de transporte, la empresa
volátil respecto al dólar; se podrían debe hacer auditorías internas para buscar la reducción de
generar menores ingresos en el mercado estos y de este modo revisar constantemente los ingresos
agroexportador, en comparación a los para que en un fututo evitar previstos.
que fueron previstos. 
 Certificació
agricultor n orgánica
FSC
castaña
CLIENTE
Socio de ASCART
la
empresa
recepción
MONITOREO
MATERIA PRIMA
AREA GRIZ ventas
COMERCIALIZACIO
N

Castaña
aceptada LOGISTICA
CONTROL DE
CALIDAD
CONTROL
DE PROCESO PRODUCTO EXPORTACION
CALIDAD PRODUCTIVO FINAL

CONTROL
PRODUCTIVO

Mapa de procesos
 JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOR

JEFE DE PLANATA TESORERO VOCAL

AUXILIARES DE PLANTA

OPERARIOS DE PLANTA
 Proceso de pelado de castaña

Recepción

Almacenado y
oreo

vapor caliente vapor frio

secado

remojado
Cada 15min (tres horas)
vapor caliente
vaporizado
Vapor caliente
10segundos a 28psi

Agua a temperatura enfriado

ambiente

pesado

descascarado cascara

clasificado

pesado

deshidratado

Saquillos de
plástico Envasado y
empaquetado

almacenado 24ºC
 4.2. partes interesadas

identificacion de partes interesadas CLASIFICACION DE PARTES INTERESADAS ESTRATEGIAS EVALUACION DE SATISFACCION

¿PARTE
COMENTAR
Razon de la interes de (TU % DE METODOLOGIA INTERESADA
parte interesada inte/exter interes de las parte interesada poder interes suma cuadrante RELACION PODER PLAN DE ACCION RESPONSABLE PLAZO META IOS SOBRE
incorporacion EMPRESA) AVANCE DE EVALUACION SATISFECHA
LA
?

Dar cumplimiento al acabado de Buena imagen de la

los trabajos demandados por el empresa.
cliente. Entrega de los Beneficio economico.
realizar un formato
compra nuestro suministros según la urgencias satisfacer la necesidad del area de contratacion
Clientes Externo 4 4 8 4 de satisfaccion de
servicios y necesidades del cliente en los clientes o dueños del area comercial
los clientes
cada contrato. Mantener el producto.
estatuto y politica en la entrega Garanterizar el buen 3 4

ALTO
del producto manejo del producto.
PROVEEDORES, CLIENTES, DD/MM/AA 98% 50% ENCUESTAS xxxxxx si
Son la imagen
de nuestra
Alto rendimiento.
SUBCONTRATISTAS EMPLEADO
Remuneracion por la labor Mantener alta la capacitacion de los
Empleado/
empresa,
realizado. motivacion de los
PERSONAL trabajadores en la area comercia area

PODER
interior realizan las 4 4 8 4
personal Conocimiento necesario para empleados y asi mismo el lectura de los de RRHH
tareas
contratadas por
realizar el trabajo compromiso que tienen 1 2 contratos.

BAJO
con la planta. COMUNIDAD LOCAL,
los clientes. DD/MM/AA 98% 30% CAPACITACIONES xxxxxx si

Pago de los servicios de ENTIDADES DE

proporciona acuerdo a las negociasiones SERVICIO PUBLICO realizar un comité
nuestras con la empresa. Calidad exelente. Precios
proveedor y de revicion de area de RRHH jefe
Externo materias primas Dar continuidad a los contratos. competitivos 4 3 7 3
subcontratistas materias primas en de compras
y servicios de Exigencias de calidad. Abastecimiento seguro. BAJO ALTO la pre_recepcion de
apoyo criticos. Exigir requisitos claramente
definidos. estas, validando su COMITES DE
calidad. DD/MM/AA 98% 45% REVICION xxxxxx si
INTERES
impacto de realizar encuentas
Minimo ruido generado. Ninguna Buenas relaciones de la a comunidad local, comité de seguridad
comunidad nuestras
Externo emicion en el aire. Generacion Empresa con el 1 2 3 2 y registrar riezgos y salud ocupacional
local actividades en la
de empleo. entornosocial y vecinos. hacia ellos y tomar
Region
medidas
correctivas. DD/MM/AA 98% 50% ENCUESTAS xxxxxx si
permite
transmitir buena
garantizar la prestacion nde los
entidades de imagen en el poseer un certificado de realizar proyectos o jefe de produccion y
servicios de acuerdo,
servicios externo mercado ante calidad que transmite 1 2 3 2 planes, para PROYECTOS Y
asegurando la calidad continua jefe de calidad
publicos competidores, seguridad y prestigio solicitar una SOLICITUDES DE
y cobertura
proveedores certificacion de CERTIFICACION
clientes calidad. DD/MM/AA 98% 40% DE CALIDAD xxxxxx si
LIDERAZGO

Política de calidad

Somos una organización social constituida hace más de 18 años para mejorar la
calidad de vida de nuestros socios, bajo un modelo empresarial reconocido por su
liderazgo ambiental, social y económico.

Una organización comprometida en la búsqueda de satisfacer a los clientes mediante

un producto de alta calidad, brindando en cada una de las interacciones con el cliente,
amabilidad, y oportunidad en el servicio generando una política de innovación de
estrategias que permitan el mejoramiento continuo, excelentes condiciones para su
capital humano y también generando acciones amigables con el medio ambiente y
fomentado trabajo para la sociedad.

La calidad de la castaña de ASCART es de primera calidad para ex portación. Cumple

con todos los procesos de inocuidad pertinentes para este producto, posee análisis del
producto en cada producción y procesamiento

Direccionamiento de la política INTEGRADA

Considerando la política de integrada definida anteriormente, a continuación, se

presenta el cuadro de mando que direccionara el desarrollo de la gestión de calidad y
ambiental del proceso en mención:

A continuación, se muestra un cuadro de mando de la política integrada del proceso de

producción de la castaña pelada
6.. PLANIFICACION
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las
cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y
determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

LEYENDA
GRAVEDAD (IMPACTO)
MUY BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO 4 MUY ALTO 5
MUY ALTA 5 5 10 15 20 25
ALTA 4 4 8 12 16 20
PROBABILIDAD MEDIA 3 3 6 9 12 15
BAJA 2 2 4 6 8 12
MUY BAJA 1 1 2 3 4 5

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de
medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente llas variables de riesgo
durante el proyecto.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel
de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.

Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.

 MATRIZ DE RIESGOS Y PORTUNIDADES
SEGUIMIENTO MONITOREO
CONTEXTO IDENTIFICACION DE RIESGOS ANALISIS EVALUACION
CONSECUENCIAS CUMPLE
CLASIFICACION CAUSAS CONTROLES OBSERVACIONES/
ASOCIADAS AL PROCESOS PLAN DE RESULTADO
Nº OBJETIVOS CUESTIONES RIEZGOS OPORTUNIDADES ASOCIADAS ASOCIADOS PROBABILIDAD CONSECUENCIA PXC ESTIMACION FECHA PERIODICIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA FECHA ACCIONES A
RIEZGO- RELACIONADOS ACCION ALCANZADO
AL R-O AL R-O SI NO SEGUIR
POSITIVA NEGATIVA OPORTUNIDAD
2. (D4-O4)
registrar *establecer
puede llevar a
formatos con Falta de No llevan formatos de
la empresa a tomar
relación a la informacion de formatos de Direccionamiento control de
Perdida de malas y precipitadas *encuestas a prevencion de
satisfacción del los clientes informacion de estrategico, clientes gerencia de resultado de
1 x ventas y decisiones, clientes 4 4 16 dd/mm/aa mensual dd/mm/aa perdida de x xxxxxxxxxxxx
cliente para provoca control de los gestion satisfechos. administracion encuestas
clientela despidos del satisfechos clientes
comprender insatisfaccion y clientes administrativa *Resolver la
personal, tiempos de
mejor a los quejas. constante queja lo más
ocio.
clientes y evitar rápido posible.
reclamos.
Transmite buena una buena
Partes.Interesa Garantiza la
imagen en el gestion del mantener altos buena imagen
das . Posee una prestacion de los formato de Direccionamiento
mercado ante manejo de la estandares en el gerencia de certificacion en el mercado,
2 Entidades de certificacion x servicios, certificacion estrategico de 0 0 0 - dd/mm/aa mensual dd/mm/aa x xxxxxxxxxxxx
competidores, castaña con proceso de la produccion organica aumento de
servicios organica asegurando la organica socios
proveedores altos castaña exportaciones
publicos calidad continua.
clientes. estandares
disminucion
en el clima laboral
*control *tomar en cuenta un buen clima
desempeño deficiente, renuncias Mala
patrtes reclamos de riguroso de las quejas de los formato de laboral,
del del personal del area administracion gestion gerencia de
interesadas. castaña por la muestro antes trabajadores y cada vez que se muestreo y disminucion de
3 x trabajador. de pelado. *No llegar en la administrativa 4 3 12 dd/mm/aa produccion, dd/mm/aa x xxxxxxxxxxxx
empleado/ materia prima de la establecer un requiera libro de las quejas de
Baja a metas recepcion de gestion comercial administrativa
personal de baja calidad recepcion de mejor muestreo reclamaciones los
productividad establecidad castaña.
la castaña en recepcion trabajadores
en la (exportacion)
empresa
mal operador
un buen
Queja del del *realizar
descontento del formato de funcionamiento
area de vaporizador. formatos de *formatos de
cliente. Renuncias mantenimient cada vez que en la
bajo pelado, No se hace el seguimiento de gerencia de seguimiento de
produccion del area de pelado o de los gerente de entren nuevos operatividad
rendimiento de dueño de la debido mantenimientos produccion. mantenimiento
4 ( vaporizado de por bajo bono de equipos. produccion, jefe 5 3 15 dd/mm/aa trabajadores. dd/mm/aa del x xxxxxxxxxxxx
castaña de materia mantenimiento de equipos Gerencia s de quipos. Y
la castaña) castaña pelada. No Capacitacion de planta. Mantenimiento(men vaporizador.
primera prima, mala del *realizar administrativa capacitaciones
llegar a metas a los sual Rendimiento
impresión del vaporizador. capacitaciones redactadas.
establecidad. operadores de las castaña
cliente. Equipos muy constantes
aunmeta
x antiguos
 6.2. objetivos de la calidad

objetivo proceso responsable indicador meta acciones plazo

Muy flexibles con las 
direccion, devolucionesy tener
aumentar el
mejora grado de una respuesta
porcentaje de gerente de
continua y satisfaccion ≥ 85% inmediata para anual
clientes calidad
analisis de del cliente solucionar los
satisfechos
riezgos posibles problemas
surgidos.

cronograma del plan estrategico

actividades del plan estrategico ene feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
buscar personal adecuado, para que
dicte charlas enfocadas ala atencion
del cliente
auditorias Sistemas de gestion de
calidad
encuentas a los clientes satisfechos
efectuar promociones estrategicas
en temporada alta

matriz de cumplimiento de los objetivos de calidad

objetivos de objetivo del formula unidad de frecuencia resultado porcentaje

meta responsable
calidad indicador matematica medida de medicion obtenido de avance
encuestas a
aumentar el incrementar clientes enero-marzo 25%
porcentaje de el grado de satisfechos/nu mayo-junio 70% cordinador
porcentaje trimestral 95%
clientes satisfaccion mero total de julio-septiembre 95% de calidad
satisfechos del cliente clientes octubre-diciembre 60%
6.3 planificacion de los cambios
INFORMACION DEL PROCESO
Nombre del proceso:

Lider del proceso:

SOLICITUDES DEL CAMBIO

Fecha de solicitud: numero de solicitud:

Nombre del solicitante: Cargo del solicitante:

Elemento que requiere ser cambiado Prioridad:

Objetivo o Proposito del Cambio

Descripcion del cambio:

Estimacion del costo y tiempo:

concecuencias del cambio

riesgos/ oportunidades del cambio analisis/ nivel del evaluacion eficacia
criterio Tratamiento
causas riesgo

EVALUACION DEL CAMBIO

Evaluado por:

Que afecta:

Trabajo requerido ( Actividades, Responsabilidad y Autoridades)

RESOLUCION DEL CAMBIO

Aceptado Aprobado por: Fecha:

Rechasado

Observaciones:
 7. apoyo
7.1 Infraestructura
La infraestructura de la Empresa ASCART se encuentra reglamentada por la Ley prestación
alimentaria, contando con la correspondiente habilitación y certificación En cuanto al ambiente de
trabajo se encuentra adaptado a las necesidades para lograr la conformidad de los requisitos del
servicio.

La planta de producción se encuentra en el Triunfo en la ciudad de PUERTO Maldonado distrito

Tambopata, Provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, donde se genera la
producción y comercialización de la castaña.

La infraestructura ha tenido modificaciones necesarias para la producción de castaña pelada y su

conservación, con la finalidad de mejorar el proceso y generar mayor comodidad para el personal,
evidenciando resultados del producto se dispone de:
 Área de resección Acopio de materia prima

Equipos de medidores de humedad,

Área de control de calidad pesado y diseño de infraestructura
para su clasificacion de la castaña
Producto terminado
Planta procesadora
cuarto de almacenamiento a bajas
Almacén temperaturas
Envases (saquillos de
conservacion secos y
desinfectados)
Equipos de alta recistencia a
Área de producción
Temperaturas superios a 50°C
Equipos de oficina (laptos, impresoras, etc)
Oficina
Áreas destinadas para cada rubro que tienen la empresa

Vehículos un carguero
Un caldero
Secador A y B
Adquisición
Equipos
un vaporizador
 Maquinas selladoras, balanzas industriales y cosedoras
electricas

Logística Equipos para el traslado de la materia prima como montacargas.

Servicios

El personal cuenta con capacitaciones de la empresa y realiza un seguimiento semanal

de la productividad

Personas

La empresa de producción de Castaña tiene identificado y seleccionado el personal

idóneo para realizar las actividades que se relacionen con la calidad, cabe resaltar que los
mismos poseen educación, formación, habilidades y experiencia lo que les ha permitido
desarrollar sus actividades con normalidad. La empresa toma la responsabilidad de
satisfacer expectativas y necesidades internas y externas, brindando capacitación y
confianza al personal para el desarrollo normal de las actividades, el desempeño de los
mismos se verá reflejado en las evaluaciones del personal más se ira incentivando al
personal con algunos premios.
 DETALLE CANTIDAD
administrativos 8
operarios 4

peladoras de castaña 18

Encargados de area
4
griss y area blanca

trabajadores de fuerza o
cargadores
6
TOTAL 40

Codigo:
INVENTARIO Revision:
pagina 1 de 2
7.3 recursos
fecha de actualizacion:

EQUIPOS DE MEDICION DE CONTROL

TRAZABILIDAD DE MEDICIONES
Marca/mod
ITEM descripcion elo SERIE CODIGO PATRON/otro Observacion Ubicación
HN-EH Patron de Area Griss y
1 higrometro series 10032062 T-001 referencia Manual Area blanca
semsor se
sensores de encuentra
temperatura conectados al
A ES1C-A40 Accesorio de equipo area de
2 Omeron 10009540 T-0023 termometro secador secado
sensor se
encuentra
sensores de accesorio de incluido en el
3 presion B AEP TP3 10254523 T001-2 manometro caldero area de griss
balanza patron de area blanca y
4 industrial 1-R01 10542005 T-055 trabajo ninguno griss
 codigo:
FICHA TECNICA revicion:
pagina 1
DATOS GENERALES
Clasidicacion fecha puesta en uso codigo de identificacion
Equipo Patron de trabajo
Instrumento Patron de referencia
Medida materializada Equipo auxiliar
Material de referencia
especificaciones tecnicas
instrumentos de medicion /
patron de medicion
marca intervalo de indicacion
modelo division de escala
numero de serie clase de exactitud
procedencia cantidad
tipo de indicacion material
ubicación tension de alimentacion
E.M.P tipo de sensor

instructivo manual
ubicación accesorios
observaciones
 formato de calibracion , comprobaciones y mantenimientos de equipos de control de calidad
fecha actual: dias de: dias de alerta comprobado:
equipo e instrumento calibracion año 2021
instrumento fecha de proxima certificado/
codigo denominacion proveedor
equipo calibracion calibracion calibracion ene feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

T-001 higometro medidor de presion 01/ene/2021 01/mar/2021 calibracion certusd

t-0023 termometro sensor de temperatura 02/feb/2021 02/apr/2021 calibracion confest
t-001-2
t-005

ficha de calibracion o verificacion

equipo: codigo:

marca: modelo: nº de serie:

division de escala rango de uso periodo de calibracion incertidumbre maximo

seguimiento
fecha de calibracion o realizada por: incertidumbre depues actitud: apto /no apto
 edicion:
MATRIZ DE COMUNICACIONES

7.4 COMUNICACION codigo del documento: Fecha de la edicion:

nombre del Que a quien quien

cuando comunicar como comunicar Resgistro
proceso comunicar comunicar comunica
misio, vision, permanentemente o capacitaciones, presidente o registro de
politica y cuando se genera un inducciones, secretaria capacitacion
objetivos cambio en la a todo el presentaciones a general
filosofia de la personal grupos, periodicos
organización o del murales y medios
personal tegnologicos
gestion estrategica
alta
dependencia direccion o
a la cual director registro de
asignacion asignaron los reuniones, e administrati asignacion
de recursos cuando amerite recursos informe escrito vo de recursos
SGC
(desempeño formato de
cuando se diseñe, todo el capacitaciones,
de los representa los procesos
medicion analisis modifique personal presentaciones
procesos y nte de la y
y mejora
desempeño gerencia dersempeño
plan de todos los programa de asistente
auditoria anual procesos auditoria de calidad programa
identificacio gerente de
nes de las auditaria- formato de
pre contractual informe ecrito
necesidades a criterio de laencargado director necesidades
de cliente alta gerencia del cliente juridico del cliente
direccion
prestacion y
en el momento operativa y formato de
siguimiento del informe escrito
nuevos que surja la encargado gerente de nuevos
servicio
clientes necesidad del cliente auditoria clientes
secretaria
evaluacion general, acta de
informe escrito
de todo el alta revision por
desempeño anual personal direccion la direccion
decisioones
gestion de de la en la induccion al
talento humano direccion personal antes de
comunicación
sobre el inicia o
directa,
personal desempeñar el
capacitaciones
(horario, cargo, cada que asesor y
actividades a cambia el a todo el control registro de
desarrollar personal personal interno capacitacion
cronograma
y registro de
mantenimie cronograma y
informe escrito
nto de mantenimie
equipos de gerente de la jefe de nto de
planta. cada mes empresa planta equipos
en el momento encargado
gestion de que surja el gerente de la de area de
recursos existencia de requerimiento de empresa y informe escrito recepcion y registro
tegnologicos e insumos y insumo y administrativ almacenami insumos y
insumos y materiales materiales. o ento materiales
operación de evaluacion asistente
planta de informe escrito administrati registro de
proveedores mensual proveedor vo proveedores
evaluacion
de formato de
operatividad jefe de jefe de evaluacion
informe escrito
de planta( planta, planta de
pelado de gerente operatividad
castaña) semanal general de planta
elaborado por: aprobado por:

fecha y firma fecha y firma:

cristhian beizaga quiñones
 8.operacion
8.1 Planificación y control operacional
seguimiento y medicion del proceso operativo de mi empresa
F1: La empresa cuenta O1: Incremento
E/FO: incrementar la con certificacion de la demanda
produccion Y Organica y de manejo en el mercado
F/O
comerzializacion de forestal por productos
la castaña en la naturales y
OB EST empresa ASCART saludables
nombre PROCESO OPERATIVO: PRODUCCION DE CASTAÑA PELADA
Objetivos Obtener la castaña de acuerdo a los requisitos del cliente y la certificacion organica
Responsable guy capa vilca
proceso que actividades procesos que
medicion
entregan entradas criticas realizadas medidas de control salidas criticas reciben
A1: recpcion y toma de muestra
densidad DE LA castaña con cascara area de
Agricultores pesado de la según la norma
CASTAÑA aceptada y codificada almacenado
castaña con cascara técnica 2859/1
caSTAña con cascara dererminacion de
A2: area de castana con cascara
area de recepcion muestreada y humedad, control de area de secado
almacenado con humedad 20%
codificada plagas
castaña con cascara
castaña con humedad 50 a 60ªC por 18 a 24 area de
area de almacenado A3: area de secado con humedad reducida
16-18% h. remojado
de 10 a 12%
castaña con cascara
A4.area de cada 15 min durantre castaña con cascara area de
area de secado con humedad
remojado 3h. remojada vaporizado
reducida
28psi por 10 minutos
castaña con cascara A5. area de castaña con cascara
area de remojado aproximadamente. area de enfriado
remojada vaporizado facil de desprender
Toman muestras
castaña con cascara de
castaña con cascara A6. area de agua a temperatura facil quebrado y area de
area de vaporizado
facil de desprender enfriado ambiente separado de la descascarado
almendra
castaña con cascara
de facil quebrado y A7. area de evitar el trozado de area de
area de enfriado castaña sin cascara
separado de la descascarado la almendra clasificado
almendra
Castaña de primera:
castañas intactas o
ligeramente
quebradas. Castaña
de tercera: castañas
area de A8. area de quebradas o en
castaña sin cascara castaña clasificada area de pesado
descascarado clasificado trozos. Castañas
podridas: a las cuales
se les deberá retirar
la parte podrida.
Castañas aceitadas:
aceitada.
castaña clasificada: A9. area de rendimiento del area de
area de clasificado castaña pesada
primera o tercera peasado descascarado deshidratado
A10. area de temperatura de 60 a castaña sin cascara con
area de pesado castaña pesada area de enfriado
deshidratado 70ºC por 24 horas humedad del 3 a 5%
enfriado a
castaña sin cascara temperatura
area de A11. area de castaña sin cascara a area de envase y
con humedad del 3 a ambiente evitar
deshidratado enfriado temperatura ambiente empaquetado
5% evaporacion en
envase
envases film,
castaña sin cascara a A12. area de selladas ala vacio con castana sin cascara
area de
area de enfriado temperatura envase y atmosfera envasada y
almacenamiento
ambiente empaquetado modificada (5% de empaquetada
CO2)
buenas prácticas de
almacenamiento.
castana sin cascara
area de envase y A13. area de Buena ventilacion, castaña sin cascara
envasada y destino cliente
empaquetado almacenamiento menor tiempo almacenada
empaquetada
posible, control de
plagas
recursos: requisitos legales
manual de pelado de casataña norma iso 9001-2015

__________________ ______________________ ___________________________

elaboro aprobo reviso
 Proceso operativo
RESULTADOS CRONOGRAMA DE COMPRAS
META
ESPERADOS Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
ACTIVIDADES RESPONSABLE
meta econó mica
meta física 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
provisió n de
llegar a un
Negociació n con cantidad de
Precios acuerdo Gerencia de
los castañ a mínimo
asequibles comercial con operaciones
PROVEEDORES para un
los proveedores
abastecimiento
proveedor con Tener
una cantidad de proveedores que
proveedor con
castañ a cumplan con los
Selecció n de los precios bajos en Gerencia de
suficiente para requisitos de
proveedores comparació n a la operaciones
el calidad para el
competencia
abastecimiento proceso de
de producció n producció n
Adquisició n
cumpliendo lo
adquisició n promedio 2700 Administració n
establecido en la
kilos/dsema castañ a y finanzas
negociació n con
Adquisició n los proveedores
transporte sin ningú n
Actividad que Direcció n de
inconveniente técnico y que
cumpla la transporte y
cumpla la programació n
programació n distribució n
Transporte establecida.

almacenamiento del transporte

Almacenamiento
manteniendo la calidad de la
bajo los
castañ a y su respectivo Sub gerencia de
Almacenamiento parámetros con
almacenado bajo los parámetros producció n
mínimas
establecidos, hasta su trasnporte al
perdidas
area de produccion

Informe con un
Informe de la adquisició n
Informe de gasto mínimo en Administració n
presentado al área de gerencia de X
compras la adquisició n de y finanzas
operaciones
materia prima

actividades salidas receptores de salida

receptores de salida
fuentes de entrada entradas

-negociacion con
los proveedores
-compra de
castaña con castaña sin almacen del
cascara cascara proceso de
-adquisicion de proveedores: codificada produccion
castaña con
matereia prima asociaciones
cascara
-transporte de cooperaticas
codificada
materia prima productores
 TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE COMPRA DE CASTAÑA CON Empresa ASCART
CASCARA

MOVIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

Proveedor: Socios y agricultores

fecha: 15/06/2021

N° de documento: 000521

N° lote peso bruto

fecha Ingredientes precio por Kl precio neto Merma ubicación N° lote int. observaciones
origen (Kl)
1. 05/02/2021 castaña con cascara S/10 127-4290 3000 1500 1500 Estanderia A 123-6500 BUEN ESTADO
2 10/02/2021 castaña con cascara S/10 127-4291 3000 1500 1500 Estanderia A 123-6501 BUEN ESTADO
3 30/02/2021 castaña con cascara S/10 127-4292 3000 1500 1300 Estanderia A 123-6502 BUEN ESTADO
4 05/03/2021 castaña con cascara S/10 127-4293 3000 1500 1300 Estanderia B 123-6503 ESTADO MEDIO
5 20/03/2021 castaña con cascara S/13 127-4294 5000 2000 2000 Estanderia B 123-6504 BUEN ESTADO
6 30/03/2021 castaña con cascara S/13 127-4295 5000 2000 1800 Estanderia B 123-6505 BUEN ESTADO
7 10/04/2021 castaña con cascara S/13 127-4296 4000 1700 1600 Estanderia B 123-6506 BUEN ESTADO
 ASCART

PLANILLA DE COMPRA PARA CASTAÑA

CON CASCARA

ITEM: 1

FECHA:
ENCARGADO:
PROVEEDOR:
DIRECCION:

PRODUCTO

PRECIO
  CANTIDAD OBSERVACIONES

CCASTAÑA
     
CON CASCARA

FIRMA DEL PROVEEDOR FIRMA DEL ENCARGADO

 9..EVALUACION DEL DESEMPEÑO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: ASCART ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EVALUACION DE PROVEEDORES
Código:hsgt-08723562 Versión: 00121 Fecha de Emisión: 12/06/2021

D M A
NOMBRE DEL PROVEEDOR FECHA DE EVALUACIÓN

PERIODO EVALUADO Desde Hasta

NIT O C.C.
( si aplica)
No. DEL CONTRATO Y FECHA DEL CONTRATO
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR
DIRECCIÓN Y TELEFONO
OBJETO DEL CONTRATO

NA No aplic able 2 Cumple parcialmente

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 0 No c umple 3 Cumple plenamente
1 Cumple mí nimame nte 4 Supera las expectativas
CALIF
0 -4
Cumple con el objeto del contrato 0
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO
La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido 0
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor 0
LOS REQUERIMIENTOS DEL
Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades 0
SUPERVISOR
Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes) 0
CUMPLIMIENTO
Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios) 0

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS ( 0 )

EVALUACION DEL PROVEEDOR= ______________________________ X 100 = 0
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES ( 24 )

EXCELENTE 76 - 100 CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES ( 6 )

BUENO 51 - 75
REGULAR 26 - 50
MALO 0 - 25 CALIFICACION MALO

OBSERVACIONES
FIRMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
CARGO
10.MEJORA
 C RO N O G RA M A D E A C T I V I D A D E S d e a ud ito ria s
PRESUPUESTO 1e r TRIMESTRE 2d o TRIMESTRE 3e r TRIMESTRE 4to TRIMESTRE OBSERVACION

NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE

DICIEMBRE
LINEA OBJETIVOS OBJETIVOS DE AREA

OCTUBRE
AGOSTO
FEBRERO
ACTIVIDADES SUPUESTO

MARZO

ABRIL
ENERO

MAYO

JUNIO

JULIO
ESTRATEGICA ESTRATEG ICO S DESEMPEÑO RESPO NSABLE
EJECUTADOSALDO TIPO META

3.Fo rta le c imie nt 6. Fo rta le c e r la s OD24 Me jo ra r la

Eva lua r e l Co ntro l Inte rno
o instituc io na l c a p a c id a de s e n e fe c tivid a d d e lo s 1
Adm inistra tivo - Op e ra c io na l.
té rmino s de p ro c e so s d e
g e stió n 1.1 O AC Aud ito r In te rn o In fo rm e 1
inte g ra c ió n,
g e stió n, 1.2 O SA Aud ito r In te rn o 1
o p e ra c ió n, 1.3 O SN Aud ito r In te rn o 1
a dm inistra c ió n y
1.4 C IM Aud ito r In te rn o In fo rm e 1
c o m e rc ia liza c ió n
1.5 O SARTEC Aud ito r In te rn o In fo rm e 1
Ev a lua c ió n Eje c uc ió n
1.6 Aud ito r In te rn o 1
Pre sup u e sta ria
OD26 Me jo ra r la
Eva lua r e l Co ntro l Inte rno
e fe c tivid a d d e lo s 2
p ro c e so s
Ope ra c io na l.
o p e ra tivo s 2.1 UAC I Aud ito r In te rn o In fo rm e 1
2.2 Te so re ría Aud ito r In te rn o In fo rm e 1
2.3 Pre sup u e sto s Aud ito r In te rn o In fo rm e 1
2.4 C o n ta b ilid a d Aud ito r In te rn o In fo rm e 1
2.5 Exa me n d e Ing re so s Aud ito r In te rn o 1
2.6 Exa me n d e G a sto s Aud ito r In te rn o 1
OD27 Me jo ra r la
Eva lua r e l Co ntro l Inte rno
e fe c tivid a d d e lo s 3
p ro c e so s d e
Adm inistra tivo
so p o rte 3.1 UFI Aud ito r In te rn o 1
(a d ministra c ió n,
rrhh, te c no lo g ía , 3.2 Pla n ific a c ió n Aud ito r In te rn o 1
c o mp ra s) 3.3 Re c urso s Hu ma n o s Aud ito r In te rn o 1

3.4 Se rv ic io s G e ne ra le s Aud ito r In te rn o 1

3.5 Info rmá tic a Aud ito r In te rn o 1
3.6 O fic ina d e Info rma c io n Aud ito r In te rn o 1
3.7 Se g . Ac ue rd o s d e l C o nse jo Aud ito r In te rn o In fo rm e 1
3.8 Se g . O b s. Au d ito ría Exte rna . Aud ito r In te rn o In fo rm e 1
3.9 Se g . O b s. C o rte d e C ue nta s Aud ito r In te rn o In fo rm e 1